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MANUAL DEL USUARIO SAP

1 de Diciembre

2011
MODULO MM

MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP MODULO MM

GLOSARIO MOVIMIENTOS TRANSACCIONES 1. VISUALIZAR MATERIAL 2. SOLICITUDES DE PEDIDO 2.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO 2.1.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A INVENTARIO 2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTO 2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO PARA SERVICIO 2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO STOCK ESPECIAL 2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO 2.3 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO 2.4 BSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO 3. LIBERACIN DE PEDIDOS 3.1 LIBERACIN INDIVIDUAL 3.2 LIBERACIN COLECTIVA 4. RESERVA 4.1 CREAR RESERVA 4.2 MODIFICAR RESERVA 4.3 VISUALIZAR RESERVA 4.4 LISTA DE RESERVAS 3. CREACIN DE PEDIDO COMPRA 3.1 CREAR PEDIDO COMPRA

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3.2 MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA 3.3 VISUALIZAR PEDIDO COMPRA 4. LIBERACIN PEDIDO COMPRA 4.1 LIBERACIN INDIVIDUAL 4.2 LIBERACIN COLECTIVA 5. TRANSACCIONES MIGO 5.1 ENTRADAS 5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA 5.1.1.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA MOVIMIENTOS POR

5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA 5.1.2.1 ENTRADA FINAL DE PEDIDO 5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT FOOD PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A) 5.1.4 DEVOLUCIONES 5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA MOVIMIENTOS POR

5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES 5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA 5.1.6 ANULACIONES 5.1.6.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA 5.1.7 VISUALIZACIN 5.2 TRASLADOS 5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACN ALMACN) 5.2.2 TRASLADO EN ALMACN/ENTRADA) DOS PASOS (ALMACN/SALIDA MOVIMIENTOS POR MOVIMIENTOS POR

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5.3 SALIDAS 5.3.1 SALIDA DE MERCANCAS CONTRA RESERVA 5.3.2 ACEPTACIN DEL SERVICIO

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A. GLOSARIO MIGO: Movimiento de mercancas. ENTRADA DE MERCANCAS: Entrar mercancas al sistema para un almacn o centro (Indica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema). SOLICITUD DE PEDIDO: Documento el cual permite solicitar material (que no se encuentra en stock) para realizar el proceso de compra PEDIDO: Documento el cual emite el comprador para pedir mercancas al vendedor (equivale a la misma Orden de Compra). OTROS: Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad. RESERVA: Es una solicitud al almacn o de otra area para que prepare el material para la salida de mercancas en una fecha posterior y para un propsito determinado. VISUALIZAR: Visualizar documento contabilizado o realizado (Indica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema). DOCUMENTO DE MATERIAL: Documento generado por la contabilizacin realizada en el sistema. TRASPASO (TRASLADO): Movimiento fsico de mercanca realizado entre almacenes. SALIDA DE MERCANCAS: Salida de mercancas CLASE DE MOVIMIENTO: Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. GRUPO DE COMPRAS: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. MATCH CODE: Consiste en una lista desplegable donde aparece cada uno de las opciones requeridas para cada campo. Se seleccionada de acuerdo a la necesidad del usuario.

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B. CLASE DE MOVIMIENTOS

101: Entrada de mercancas 102: Anulaciones SOLO CON AUTORIZACIN 122: Devoluciones 511: Entradas gratuitas (NO VALORADAS) 311: Traslados en 1 pas 541: Traslado en Cabeza de tercero (ENTREGA) 542: Traslado en Cabeza de tercero (DEVOLUCIN) 281: Salida de Material (consumo) con referencia a un grafo 201: Salida de material (Consumo) con referencia a un Centro de Costo

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C. TRANSACCIONES MM03: Visualizar Material ME51N: Crear solicitud de pedido ME52N: Modificar Solicitud de pedido ME53N: Visualizar Solicitud de pedido ME5A: Bsqueda de Solicitud de pedido ME54N: Liberar solicitud de pedido ME55: Liberar solicitud colectiva MB23: Visualizar reservas MB25: Lista de reservas MIGO: Transacciones de inventarios (Entradas, Traslados y Salidas) MMBE: Consulta de stock MB51: Consulta de movimientos MB52: Consulta de Stock por almacn SP01: impresin de documento ME2N/ME2L: Consulta de documentos de compra MB25: Lista de reservas

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COMO SE INGRESA A SAP MODULO MM? A. CDIGO DE LA TRANSACCIN: Ingreso a SAP

B. DATOS DE ENTRADA: 1. DENOMINACIN: Erazo Calidad, Productivo Etc. 2. ACCEDER AL SISTEMA (CLICK)

3.

CLIENTE: depende el mandante donde se encuentre (200/Pruebas, y 400/Calidad) 3.1 USER: Usuario; Ej: Designado= CFIERRO 3.2 PASSWOORD: xxxxxxxx

300/Productivo

Lenguage: ES (este comando se puede configurar despus para que siempre entre como lenguaje espaol)

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C. MEN SAP

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1. VISUALIZAR MATERIAL COMO INGRESAR A VISUALIZAR UN MATERIAL? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Maestro de materiales Visualizar Visual. Estado actual. MM03

PASO 1. Existen 2 tipos de Acceso: A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM03 - Visualizar material)

Seleccionar ENTER o clik en el icono B. ACCESO VA MEN: Dirigirse al Men SAP donde se despliega todas las transacciones que maneja SAP EJ:

Seleccionar doble click

en Visualizar Material

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PASO 2. INGRESO A VISUALIZAR MATERIAL

________________________________________________________________________ A. BSQUEDA DE INFORMACIN DE MATERIALES

OPCIONES DE BSQUEDA PARA MATERIAL: Picar el siguiente el Match Code (verificar vocabulario)

Seleccionar

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Se proyecta una ventana nueva, la cual tendr varias opciones de bsqueda de material. Las siguientes bsquedas van de acuerdo a la parametrizacion de MM:

NOTA: Recordar que los materiales de Erazo Valencia se encuentran creados y cargados de acuerdo al catalogo maestro de tems (Codificacin externa) Los materiales de Saint Food tiene una codificacin externa como los de Erazo Valencia Los dems materiales se encuentra creados y cargados con cdigos generados por SAP

________________________________________________________________________

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B. Dirigirse a la casilla Material, si se conoce el cdigo creado por SAP se registra el material y seleccionan ENTER

C. Se arroja una nueva ventana, donde pueden escoger las vistas que determinen Visualizar

C. Para seleccionar las vistas las cuales requieren visualizar, pican los recuadros que tiene asignado cada vista

Luego de esto, registran ENTER o Click en el siguiente botn donde le proporcionara la informacin respectiva del material.

, arrojando otra ventana

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De lo contrario pican el botn Match Code

2. SOLICITUDES DE PEDIDO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS SOLICITUDES DE PEDIDO Las solicitud de material se realizara por la reserva generada por Mantenimiento o Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento) No se van a realizar Solicitudes de pedido. Solo se realizaran en un caso extremo bajo autorizacin del jefe inmediato Los materiales que van a ser cargados a proyectos, sern creados con codificacin Interna (SAP), y no sern de inventario. Todos los materiales solicitados, tendrn que tener cdigos (Externo e interno). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO 2.1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO A INVENTARIO COMO SE CREA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Crear MM51N

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PASO 1. Existen 2 tipos de Acceso: A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM51N -Crear Solped)

Seleccionar ENTER o clik en el icono B. ACCESO VA MEN: Dirigirse al Men SAP donde se despliega todas las transacciones que maneja SAP EJ:

B. INGRESO A LA SOLICITUD DE PEDIDO Completar cada uno de los campos obligatorios requeridos en la solicitud de pedido de acuerdo a la necesidad del usuario.

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PASO 2. DATOS DE ENTRADA Como la solicitud se va realizar a inventario OPCIONAL: A. TEXTO CABECERA: Picar el botn para abrir una ventana de texto

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Se escribe el texto necesario para identificar la posicin de la solicitud de pedido y para conocer el requerimiento de la solicitud de pedido. En los datos de cabecera deber introducir los textos que contengan informacin general de la solicitud de pedido. Esta informacin podr ser visualizada solamente por usuarios que tengan acceso a SAP. B. DATOS DE CAMPOS OBLIGATORIOS MATERIAL Es un artculo o elemento relativo a la materia que se utiliza en la compaa.

Ubicarse en la posicin Material, despliegue (Click) el botn cuadrado para que pueda seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material) ________________________________________________________________________ NOTA: SI EL MATERIAL NO SE ENCUENTRA CREADO EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO) SE INGRESARA COMO MATERIAL GENRICO, (ESCENARIO 2.1.2 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO A PROYECTO) LUEGO CUANDO LLEGUE LA SOLICITUD AL ANALISTA DE MATERIALES, SE REALIZARA UN ESTUDIO A LOS MATERIALES PARA DECIDIR LA CREACIN EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO)

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Seleccionar el material y oprimir ENTER o genera un Click al botn

MATERIAL: 1546010005 (ACEITE 80W85 MACK X 55 GLS) 1445010060 (GUANTES DE NITRILO) 705020001 (LINER 4 1/2" - OIL WELL A-350/600PT) 754030021 (VALVE DIRECTIONAL POPPE 2-WAY OPER 24VDC)

NOTA:

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Luego de ingresar el material, si Registra ENTER, solicitara automticamente los campos obligatorios, los cuales se describirn a continuacin:

CANTIDAD

Cantidad requerida por la necesidad

CANTIDAD: Establecer la cantidad requerida de acuerdo a necesidad de usuario.

FECHA DE ENTREGA

Fecha en la que se debe entrega el material o servicio

FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la que se necesita el material o servicio. Seleccionamos el match Code para identificar la fecha el cual necesitamos el material

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Registran la fecha, de acuerdo a la necesidad planeada con un clik

GRUPO Un grupo de artculos agrupa varios DE materiales o servicios con las mismas ARTICULO propiedades

GRUPO DE ARTICULO: cuando registran el cdigo del Material (ENTER al Registrar el cdigo), automticamente arrojara el grupo de articulo al cual se encuentra agrupado.

Ejemplo de la lista de Grupos de artculos

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CENTRO Unidad logstica organizativa que agrupa almacenes. En una unidad organizativa en el nivel logstico, en el cual se identifica la valoracin del material o servicio

CENTRO: Buscar el Centro, donde se necesita el material / 1000 (Erazo Valencia)

ALMACN

Unidad organizativa asociada a un centro logstico.

ALMACN: Seleccionar el almacn donde puede reclamar los materiales 1000 (Siberia General)

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GRUPO DE COMPRAS rea responsable de la solicitud de pedido

GRUPO DE COMPRAS: Seleccionar el rea donde se est creando la solicitud de pedido : 500 (Materiales)

SOLICITANTE Es el usuario o persona que realiza la solicitud de pedido. Este campo se coloca de manera manual.

SOLICITANTE: Registrar la persona que esta diligenciando la solicitud de pedido: EJ: ILIZARAZO

PASO 3 VERIFICAR ( ) : Una vez establecido todos los campos, se verifica que no se encuentre con errores la transaccin o la solicitud y se hace de la siguiente manera

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Aparece la siguiente pantalla ningn dato errneo.

sino existe

Y Si existe algn dato errneo aparece la siguiente pantalla

Se verifica los datos errneos y se realiza su respectiva correccin.

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PASO 4 Seleccionar para grabar o guardar la solicitud de pedido

Aparece la siguiente pantalla indicando que ya est grabado el documento en este caso la solicitud de pedido.

PASO 5. Una vez creada la solicitud de pedido

se le debe dar seguimiento a la realizacin del pedido en Compras hasta que el producto sea ingresado a almacn del rea solicitante.

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2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTOS PASO 1. Para crear una solicitud de pedido Cargada a Proyecto, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar el siguiente dato maestro. TIPO DE Indica la aplicacin contable que se le IMPUTACIN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)

TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogen el siguiente icono

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Sealamos icono dibujo PASO 2. ________________________________________________________________________ NOTA: SI INGRESA UN MATERIAL QUE NO SE ENCUENTRE EN SAP (CATALOGO MAESTRO), SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA VERIFICAR LA CREACIN DEL MATERIAL EN SAP (CATALOGO MAESTRO) ________________________________________________________________________ y luego ENTER o damos Click al siguiente . Resultado de esto, arroja la imputacin grafo como se muestra el siguiente .

MATERIAL: ________________________________________________________________________

NOTA: TODOS LOS MATERIALES QUE ESTN CARGADOS A PROYECTOS SE UTILIZARAN CDIGOS Y MATERIALES GENRICOS LOS CUALES TERMINAN EN LOS 4 LTIMOS CARACTERES EN CERO EJ: 1250010000. ESTOS MATERIALES GENRICOS TIENEN LA MISMA CLASIFICACIN COMO LOS MATERIALES DEL CATALOGO DE MAESTRO DE TEM (LNEA, GRUPO Y SUBGRUPO). DE ACUERDO A ESTA CLASIFICACIN SE SOLICITARN LOS MATERIALES QUE NO ESTN CREADOS COMO CDIGO ESPECIFICO EJ: MATERIAL: MATERIALES GENRICOS DE FERRETERA TIPO DE MATERIAL: ZGEN GRUPO DE ARTICULO: 125000 (MATERIALES GENRICOS DE FERRETERA) ________________________________________________________________________

1445010060 (GUANTES DE NITRILO) 1250010000 (MATERIALES GENRICOS FERRETERA) Cambio el Texto Breve por el material que solicita: EJ:

1ra Visualizacin: 2da Visualizacin (cambio de texto breve por material solicitante):

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CENTRO: 1000 (Erazo Valencia S.A/ se Escoge el centro de acuerdo a la necesidad del material)

2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIO PASO 1. Para crear una solicitud de pedido de Servicio, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos maestros. TIPO DE Indica la aplicacin contable que se le IMPUTACIN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)

TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el siguiente icono

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GRAFO

Indica la subdivision generada del elemento PEP, asi mismo del PROYECTO

Sealamos icono dibujo

y luego ENTER o damos Click al siguiente

. Resultado de esto, arroja la imputacin grafo como se muestra el siguiente . Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio

TIPO DE POSICIN

TIPO DE POSICIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogen el siguiente icono

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Sealamos y luego ENTER o damos Click al siguiente icono Resultado de esto, arroja la F como posicin (creacin de solicitud de servicio)

Despus de Registrar el Centro, informa que registren el Grupo de artculo para los Servicios de Compra, los cuales empieza con las iniciales SERV

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Luego de escoger un Grupo de artculo, abre una Ventana (pestaa) la cual corresponde al Servicio, el cual van a solicitar.

Seleccionan el Smatch Code, pueda escoger el que necesita el usuario.

para que arroje todos los Servicios y se

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Origina apertura, a una ventana de seleccin de campo (se debe escoger Servicio por texto Breve para que genere todos los servicios), donde registran ENTER o Click en el botn , para que arroje todos los servicios de acuerdo a grupo de articulo Seleccionado

________________________________________________________________________ NOTA: Si el servicio que se requiere no se encuentra en la base de datos, se debe encontrar el servicio que ms se asimile al necesitado. ________________________________________________________________________ Despus, seleccionan y registran ENTER el servicio el cual necesita.

Luego, aparece el nmero de servicio diligencie la correspondiente informacin.

, y presionan ENTER para que se

NOTA: El sistema le arroja en la parte inferior los datos que son obligatorios

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Si, se necesita cambiar el texto breve, por el servicio en especfico, se podr modificar:

Texto Modificado

OPCIONAL: se le puede asignar un precio al servicio necesitado, en la casilla de precio Bruto CANTIDAD: Se registra la Cantidad de servicios necesitados

Cuando registran la cantidad de servicios Solicitados, presionan ENTER, causando que se origina una nueva ventana donde registraran el GRAFO y la OPERACIN.

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Entran a la casilla de Grafo y pican el Smatch Code, para que origine una ventada de bsqueda

Si saben cul es el grafo lo escriben en la casilla grafo, de lo contrario registran ENTER para que le arroje todos los grafos y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.

Seleccionar el grafo y Registran ENTER

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OPERACIN Especifica en qu orden se ejecutan las
operaciones de una secuencia

Para registrar la operacin, pican el Smatch Code, arrojando las operaciones que tiene el grafo que seleccionaron

Seleccionan el Grafo que necesitan y presionan ENTER

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Ya seleccionado el Grafo y la operacin registran ENTER para que devuelva a la solicitud de pedido

PASO 2 Despus de generar todos los datos maestros (Almacn, Grupo de compras y texto breve), se realizara el mismo procedimiento de la solicitud de pedido a Inventarios, para terminar la solicitud de Servicios de Compra.

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2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO CON STOCK ESPECIAL- SOLO SAINT FOOD PASO 1. Para crear una solicitud de pedido con Stock Especial, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos maestros. TIPO DE Indica la aplicacin contable que se le IMPUTACIN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)

TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el siguiente icono

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Indica Proyectos con Stock Q Especial (los materiales van (FABRIC.INDIV.PROYECT) cargados a proyectos pero se gestionan inventario. No se promedian precios de compra)

Sealamos icono

y luego ENTER o damos Click al siguiente

. Resultado de esto, arroja Q (FABRIC.INDIV.PROYECT) como se muestra .

el siguiente dibujo

MATERIAL

Es un artculo o elemento relativo a la materia que se utiliza en la compaa. STOCK ESPECIAL SAINT FOOD

Ubicarse en la posicin Material, despliegue (Click) el botn cuadrado para que pueda seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material) Despus de hacer el procedimiento de bsqueda de material para la Materia prima de Saint Food, arroja los campos obligatorios como el Centro (6000 SAINT FOOD), Cantidad etc; luego SAP informa el registro del siguiente campo: ELEMENTO PEP Subdivisin de Proyecto el cual agrupa a un Grafo

ELEMENTO PEP: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el elemento PEP que de desea ser imputado

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Si saben cul es el elemento PEP lo escriben en la casilla, de lo contrario registran ENTER para que les arroje todos los elementos PEP y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.

Seleccionar el grafo y Registran ENTER

Ya seleccionado el elemento PEP, registran ENTER, para que automticamente arroje los siguientes campos obligatorios (Almacn, Usuario y Grupo de compras Saint Food). Verifican y guardan.

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PASO 2: Despus de verificar, se realiza el mismo procedimiento de la solicitud de pedido para inventarios

2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO COMO SE MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Modificar MM52N

PASO 1.

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A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM52N Solped) - Modificar

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME52N, van a llamar a la solicitud de pedido que van a modificar.

Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botn

y les arrojara la siguiente pantallazo

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En la casilla registran el nmero de la solicitud de pedido que quieren modificar. Para buscar la solicitud de pedido c picar el Smatch Code para realizar la bsqueda.

Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a modificar NOTA: Las casillas que se encuentran en blanco son la que se pueden modificar

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PASO 3. Despus de modificar la Solicitud, pican el Boton verificar con ningn error) y luego graban ( ). (para verificar que no salga

2.3 VISUALIZAR SOLICITUDES DE PEDIDO COMO SE VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Visualizar MM53N

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PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM53N Solped) - Visualizar

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME53N, van a llamar a la solicitud de pedido que van a visualizar.

Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botn

y les arrojara la siguiente pantallazo

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En la casilla registran el nmero de la solicitud de pedido que quieren visualizar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code para realizar la bsqueda.

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Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a visualizar

2.4 BSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO COMO SE REALIZA LA BSQUEDA DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Lista General ME5A

Si necesitan hacer una bsqueda de solicitud de pedido, con esta transaccin se puede hacer esta exploracin con diferentes puntos de bsqueda

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1. TRANSACCIONES MIGO 1.1 ENTRADAS 1.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA:

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3. LIBERACIN DE PEDIDOS 3.1 LIBERACIN INDIVIDUAL COMO SE REALIZA UNA LIBERACIN INDIVIDUAL DE UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Directa Cdigo de Transaccin MM59N

PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM59N individual de una Solped) - Liberacin

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME59N, llamaran la solicitud de pedido que van a Liberar. En la casilla registran el nmero de la solicitud de pedido que quieren liberar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code para realizar la bsqueda.

Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a liberar

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Se dirigen a la pestaa de Estrategias de liberacin, donde aparecen un cuadro con la siguiente informacin.

NOTA: La liberacin se realiza por posicin.

Para APROBAR la posicin pican el siguiente recuadro arrojara la siguiente cambio de imagen:

, donde les

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Y si encuentra varias posiciones, realizaran el mismo procedimiento. Para RECHAZAR la posicin pican el siguiente recuadro siguiente cambio de imagen: ,donde les arrojara la

Si quieren volver a aceptar la posicin rechazada pican el recuadro arrojara la imagen inicial:

, donde les

CDIGO DE LIBERACIN

Indica el cdigo de liberacin con el que es posible tratar una posicin de solicitud de pedido, una solicitud de pedido completa o un documento de compras completo dentro de la estrategia de liberacin.

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Despus de la respectiva liberacin de acuerdo a su cdigo de liberacin, van al Botn Guardar para que les grave las liberaciones realizadas

3.2 LIBERACIN COLECTIVA COMO SE REALIZA UNA LIBERACIN COLECTIVA PARA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Directa Cdigo de Transaccin ME55

PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (ME55 colectiva - Liberacin

Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME55, podrn realizar la bsqueda de solicitudes que quieren liberar de acuerdo al cdigo de liberacin.

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Para realizar la bsqueda mnima, tendrn que realizar los siguientes pasos: 1. debern registrar el cdigo de liberacin, de acuerdo a la persona que este liberando (se realizara la bsqueda por el Smatch Code)

Seleccionaran el cdigo registrando ENTER en la casilla de cdigo por denominacin:

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Luego de registra el cdigo de liberacin, colocaran en la casilla de Solicitud de pedido, la solicitud que desean liberar

NOTA: podrn registra varias solicitudes de pedido para as poder realizar la liberacin colectiva Despus de generar la informacin necesaria picaran el el botn lleve a la solicitud de pedido que quieren liberar. o F8, para que los

Para hacer la respectiva liberacin picaran el Boton solicitud la cual quieren liberar

donde el registra un chulo en la

Luego de esto vamos al botn Guardar

para hacer la liberacin de la solicitud

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4. RESERVA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS RESERVAS Las reservas de materiales se realizar por medio de Mantenimiento o Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento) Solo se realizaran reserva de materiales en caso extremo, bajo autorizacin del jefe inmediato Para hacer la entrega de material, se deber crear o tener la reserva con su debida autorizacin del jefe inmediato, para as, realizar la entregar los materiales Para hacer la salida o consumo de materiales, siempre se realizara por medio de una reserva (casos diferente cuando son Reembolsables) Las reserva solo se realizar para movimientos de salida. En Excepcin para el caso de ventas se realizara una reserva inversa (ingreso como stock de material) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 CREAR RESERVA Con este componente, se efecta una orden al almacn para disponer de materiales listos para la toma de material en una fecha posterior y con un propsito determinado. Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancas para varios objetos de imputacin (como centros de coste, rdenes, activos fijos, etc.).

RESERVA

COMO SE REALIZA UNA RESERVA?

Va Directa Cdigo de Transaccin

MB21

PASO 1.

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A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB21 - Crear reserva)

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB21, se registrara la siguiente informacin:

Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. MOVIMIENTO Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento.

Para crear una reserva, debemos colocar la clase de movimiento la cual deseamos que tenga los materiales que vamos a reservar.

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Para el ejemplo se tomara el movimiento 222, (se tomara para ejemplo, ya que no se debe hacer salidas contra proyectos/elemento PEP, siempre se realizaran salidas contra grafos y operaciones)

Luego de registrar el movimiento, se colocara el centro al cual vamos a solicitar el material

Despus de registrar los datos obligatorios, presionan ENTER, para dirigirse a la reserva.

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1. Ingresan los datos de la casilla del elemento PEP (imputacin), picando el Smatch Code y realizando la respectiva bsqueda o colocando el elemento PEP el cual se va dar de salida.

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2. Luego de registrar el elemento PEP, colocar en la casilla inferior los materiales y cantidades que van solicitar, tambin el almacn para donde lo necesitan

3. Despus de registrar la informacin, presionan ENTER para verificar la reserva

4. Por ltimo, presionan el siguiente botn

para guardar la reserva

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4.2 MODIFICAR RESERVA COMO SE MODIFICA UNA RESERVA? Va Directa Cdigo de Transaccin MB22

NOTA: Las reservas generadas por Mantenimiento o por proyectos no se pueden modificar, solo se podrn visualizar PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB22 -Modificar Reserva)

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB22, se registrara la siguiente informacin para modificar la reserva:

En la casilla

registraran la Reserva la cual quieren para que los transporte a la

modificar. Luego presionan ENTER o picaran el botn reserva que necesitan modificar

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1. Ya estando en la reserva, pueden adicionar una posicin, pero tienen que adicionarle una nueva fecha de necesidad y un centro.

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2. Para modificar la cantidad, se dirige a la casilla de cantidad aparece sealado con amarillo. Modificamos la cantidad ENTER para Verificar la reserva

la cual y Registran

3. Despus de modificar la reserva, pican al botn que realizaron en la reserva

, para guardar las modificaciones

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4.3 VISUALIZAR RESERVA COMO SE VISUALIZA UNA RESERVA? Va Directa Cdigo de Transaccin MB23

PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB23 Reserva) - Visualizar

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB23, para visualizar una reserva tiene que diligenciar los siguientes datos:

En la casilla registran el nmero de la reserva el cual quieren visualizar, luego de esto registran ENTER para entrar a la reserva y visualizar el nmero de posicin con sus materiales, cantidades, almacenes y fechas de necesidades

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4.4 LISTA DE RESERVAS COMO SE VISUALIZA LA LISTA DE RESERVAS? Va Directa Cdigo de Transaccin MB25

PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB23 Reserva) - Visualizar

Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB25, van a realizar la bsqueda de acuerdo a la informacin que tengan.

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Si no le generamos ninguna bsqueda de informacin y Registran ENTER, les van arrojar todas las reservas EJ:

Como podemos ver la siguiente tabla, les genera la informacin suficiente para realizar la respectiva bsqueda de las reservas generadas. 5. TRANSACCIONES MIGO Movimientos de mercancas que se utilizan para realizar entradas, salidas, traslados, anulaciones, devoluciones etc. De Mercancas

MIGO

MIGO

5.1 ENTRADAS 5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LOS MOVIMIENTOS DE MERCANCAS (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDAS) MIGO Todas las entradas se realizaran con referencia un pedido de compra Para recibir un pedido, deber el proveedor traer la remisin mas el pedido de compra en donde el almacenista tendr que hacer la respectiva entrada Para la entrega de mercancas, los usuarios finales debern solicitarla mediante la reserva con previa autorizacin del jefe inmediato

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Para los materiales de Saint Food no se podrn realizar traslados de mercancas ya que estos materiales estn cargados a proyectos. Si quieren hacer un traslado cambiar el material stock especial a stock propio para realizar el movimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMO SE REALIZA LA ENTRADA DE MERCANCAS? Va Directa Cdigo de Transaccin MIGO

PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MIGO - Movimientos de Mercancas)

Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

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2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

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3. En la siguiente casilla, registrar el N de Pedido que desean hacer referencia

Para esto deben, tener como antecesor un pedido de Compra, el cual se tomara como ejemplo: N4500000182 Ya ingresado el nmero en el 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la informacin correspondiente: ________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario no hay que tener en cuenta la clase de movimiento de mercancas, ya que la entrada se efectuara por medio de un pedido de compra, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de entrada de Mercancas Mvto101 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro: Ya originado el clic, saldr una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP

________________________________________________________________________

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4. Aceptacin de la mercanca: para recibir la mercanca, de acuerdo a lo recibido fsicamente, realizar el siguiente procedimiento:

Para hacer el recibimiento se podr realizar de 2 maneras: A. Haz clic en el siguiente en la siguiente ficha

Ya ejecutado el clic, se minimizara la ventana, mostrando todos los materiales que tienen que recibir

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Para ejecutar el recibimiento, haz clic en los recuadros de la columna del OK, de acuerdo al nmero de posiciones que contenga el pedido

B. Ya llamado el pedido, haz clic en la columna derecha para bajar la pantalla

Aparecer de acuerdo a la posicin en que este, unas tipos de ventanas, donde podrn verificar la informacin de pedido EJ:

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MATERIAL

CANTIDAD

CENTRO

DATOS DE PEDIDO

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INTERL

Luego de verificar los datos de la posicin, se dirigen al recuadro siguiente para aceptar el recibimiento (de acuerdo a la posicin)

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Para pasar a la segunda posicin o material pican la ficha que aparece al lado izquierdo del recuadro la derecha . Haz clic en la hoja de la ficha donde aparece una flecha apuntando a . As les arrojara la siguiente posicin y la correspondiente informacin.

Realizan la misma verificacin de informacin, luego en el recuadro de posicin darn clic para hacer el recibimiento de la otra posicin o material.

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Despus de aceptar el recibimiento comparado con lo que recibieron, picaran el botn verificar, para visualizar que la transaccin no contenga ningn mensaje errneo

________________________________________________________________________ IMPRESIN DEL DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCANCAS: Para que les genere un documento de impresin antes de contabilizar o guardar debern dirigirse a siguiente ficha

Si se encuentra con otro nombre, debern picar el siguiente botn la opcin de Vale colectivo.

, para que le arroje

Luego de esto picaran el cuadro que se encuentra a la izquierda, as le asignara un documento de impresin para que automticamente al contabilizar o guardar imprima o con la transaccin SP01 impriman el documento ________________________________________________________________________

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Ya verificado el mensaje, procedern a guardar o contabilizar la entrada de mercancas.

Despus les arrojara un N de documento de material contabilizado, el cual tendrn que registrar con sello al documento impreso. 5.1.1.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA Para poder verificar los movimientos de mercancas, por transacciones de consulta, se podr realizar mediante 3 consultas, las cuales son las siguientes: COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL? ALTERNATIVA N1 Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de sotck Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material MB51

PASO 1. Ingresa a la Transaccin MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)

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Registran la informacin necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar la casilla de centro, almacn, clase de movimiento y fecha de contabilizacin (rango de antes hasta hoy) esto para verificar la Entra de mercancas:

Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los documentos generados de acuerdo a la informacin

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De acuerdo a la informacin arrojada, esta indica los movimientos, fecha de contabilizacin, almacn, centro y etc. Como tenemos en cuenta al documento generado por la entrada de mercancas (N 5000000261), se logra visualizar, toda la informacin creada por la entra de mercancas.

Si quieren visualizar la transaccin, pueden picar el documento de material, para que los lleve a la transaccin del documento generado y comprueben en la pestaa Se. la Clase de movimiento-

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Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botn transaccin MB51

, as se retroceder a la

ALTERNATIVA N2

Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin

1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks MMBE

PASO 1. Ingresa a la Transaccin MMBE (RESUMEN DE STOCK)

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Registran la informacin necesaria para realizar la consulta (Para esta transaccin, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo se tendr que tomar la bsqueda por material (por ser campo obligatorio y no existen rangos para los materiales)

Ya registrada la informacin necesaria, haz clic en el siguiente botn

o F8

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Como pueden verificar, en esta bsqueda arroja el stock, la reserva, stock en curso etc. Para asi comprobar la entrada de mercancas realizada con N 5000000261 ALTERNATIVA N3 Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock Entorno Stock MB52 - Stock almacn MB52

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PASO 1. Ingresa a la Transaccin MB52 (VISUALIZAR STOCK EN ALMACN POR MATERIAL)

Registran la informacin necesaria para realizar la consulta, en esta transaccin podr registrar por rangos el material, centro, almacn, tipo de material, grupo de artculos etc, para una bsqueda ms efectiva. Para el ejemplo se tomara los materiales ingresados de acuerdo a la entrada de mercancas realizada. Para ingresar por rango el material, haz clic en el siguiente icono

Despus, le arrojara una nueva ventana, donde les ingresara los materiales a consultar en forma no consecutiva. Depues haz clic en el siguiente icono informacin de los materiales o F8, para registrar la

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Luego ingresaran el centro y almacn donde realizaron la entrada de mercancas.

Ya registrada la informacin necesaria, haz clic en el siguiente botn

o F8

Como pueden ver, muestra el stock de los materiales registrados con sus precios por almacn y centro.

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5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA Para realizar la entrada parcial, se realiza el mismo procedimiento de la entrada de mercancas.

PASO 1. Ya definidos los campos:

Entrada de mercanca

Pedido de compra N 4500000097

Se dirigen a pestaa: CTD (CANTIDAD)

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En la casilla Ctd.en UM de entrada, van a colocar el numero de guantes que recibieron de acuerdo al pedido N 4500000097. Este pedido est por 200 pares de guantes de Nitrilo, pero para realizar el ejemplo, vamos a realizar la entrada de solo 100 guantes.

Luego, haz clic en el recuadro de posicin OK . Para aceptar el recibimiento de los 100 guantes de nitrilo. Despues de esto presionamos ENTER para que la cantidad Ctd.en UM de almacn cambie a 100 NOTA: recuerden que si tienen varias posiciones, tienen que realizar la entrada de mercanca por posicin.

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Despus de registrar OK en la posicin vamos al botn verificar para comprobar si no les origina algn mensaje.

Para este caso, les arroja un mensaje de advertencia, donde les informa que est aceptando un pedido por debajo de lo solicitado. Para este mensaje no hay problema Luego de esto vamos, al botn contabilizar o guardar, generando un nuevo N de Documento de contabilizado.

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5.1.2.1 ENTREGA FINAL DE PEDIDO Para cuando se realiza una entrega parcial de mercanca y se determina que ese pedido se cerrara, se realizara el siguiente procedimiento: PASO1. Ya definidos los campos: Entrada de mercanca Pedido de compra N 4500000097 Entrada parcial de 50 Guantes de Nitrilo.

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Se ubicaran en la siguiente pestaa: DATOS DE PEDIDO En la pestaa de Datos de Pedido, ubicarse en la casilla de

Haz clic en la casilla, para que salga las diferentes opciones

Sealan 2 FIJAR (Fijar entrega final de pos pedido)

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Luego de sealar lo descrito, realizamos el mismo procedimiento el cual es Verificar y contabilizar

En los mensajes de advertencia, les informa que estamos aceptando por debajo del pedido y el otro mensaje les informa que se marcara con indicador de entrega final el cual es lo que se quiere hacer. Despus presionamos grabar o contabilizar para que les guarde la entrada de mercanca contabilizada.

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5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT FOOD PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A) Para realizar la entrada de pedido con stock especial, se realizara el mismo procedimiento para la entrada de mercancas. Solo diferente es que lleva la caracterstica Q, la cual viene desde la reserva o solicitud de pedido. Para este procedimiento no se tiene que hacer nada diferente a la entrada de mercanca.

5.1.4 DEVOLUCIONES PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar NOTA: Para realizar una devolucin se tiene llamar un documento contabilizado por Entrada de Mercanca (Mvto 101)

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Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

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Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean hacer la devolucin de material ENTER para que llame el documento que desea hacer devolucin. y oprimir

4. Para realizar el ejemplo vamos a tomar la posicin N 2 - SILICONA ROJA PTX 300 ML LOCTITE- donde van a devolver las 5 un de las que se recibieron. Para devolver esta posicin, darn clic en la cuadricula registrar la devolucin para

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Despus pasan a la pestaa de cantidad, para registrar las unidades que se devolvern (5 und)tenientdo en cuenta que la entra de mercanca se realizo 10 un y luego registraran ENTER para que determine las cantidades a devolver.

Se cambia las cantidades, registran ENTER

Causando, la posicin modifica

Luego de registrar las cantidades pasan a la pestaa Se, donde le informaran el motivo de la devolucin.

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Para esto haz clic en el siguiente icono para que les arroje las opciones del motivo del movimiento

(smatch code),

De acuerdo a la inconformidad que se produjo al devolver el material, escogeremos el motivo del movimiento adecuado

Registran ENTER y le aparecer el cdigo del motivo

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Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualizacin de mensajes) y contabilizar o guardar, generndoles un documento contabilizado de devolucin

5. Para verificar la devolucin, van a ir a 2 transacciones de consulta las cuales son: 5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL? ALTERNATIVA N1

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Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de sotck Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material MB51

PASO 1. Ingresa a la Transaccin MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)

Registran la informacin necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar la casilla de material, centro y almacn, esto para verificar la devolucin realizada:

Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los documentos generados por ese material, centro y almacn

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De acuerdo a la informacin arroja, dice de acuerdo a los movimientos, se ha realizado una devolucin por 5 unidades las cuales se encuentran en color rojo. Tambin podemos verificar la fecha, el material, centro, almacn etc.

Si quieren visualizar la transaccin, pueden picar el documento de material, para que los lleve a la transaccin del documento generado y compruebe en la pestaa Se. Clase de movimiento-

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Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botn transaccin MB51 , as se retroceder a la

ALTERNATIVA N2

Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin

1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks MMBE

PASO 1. Ingresa a la Transaccin MMBE (RESUMEN DE STOCK)

Registran la informacin necesaria para realizar la consulta (Para esta transaccin, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo van a registrar la casilla de material (obligatorio), centro y almacn, esto para verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolucin realizada:

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Ya registrada la informacin necesaria, haz clic en el siguiente botn

o F8

En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, tambin les informa si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc. Para el ejemplo de la devolucin, antes de realizar el movimiento 122, hay en stock 10 un para el almacn 1000. Despus de realizar la devolucin de 5 un les aparecer la siguiente informacin.

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Como ven, el stock del almacn 1000, bajo a 5 und, de acuerdo a la devolucin realizada el cual tiene como documento de contabilizacin N 5000000265

5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

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2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean hacer Entrega Posterior (para este caso traern el documento generado por la contabilizacin de devolucin de material N 5000000267) y oprimir ENTER para que llame el documento que desea hacer la Entrega Posterior

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4. Para hacer la entrega posterior, darn clic en la cuadricula registrar la Entrega Posterior para

Despus pasan a la pestaa de cantidad, para verificar la entrega de material que est realizando el proveedor.

Si van a la pestaa de Se, podrn verificar que se est realizando un movimiento 101, en cual es entrada de mercancas.

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Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualizacin de mensajes) y contabilizar o guardar, generndoles un documento contabilizado de Entrega posterior

5. Para verificar la entrega posterior, van a decidir cul de las transacciones de consulta van a utilizar. Para este caso se realizar el ejemplo con la transaccin de lista de stock MMBE: 5.1.5.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA PASO 1. Ingresa a la Transaccin MMBE (RESUMEN DE STOCK)

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Registran la informacin necesaria para realizar la consulta (Para esta transaccin, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo van a registrar la casilla de material (obligatorio), centro y almacn, esto para verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolucin realizada:

Ya registrada la informacin necesaria, haz clic en el siguiente botn

o F8

En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, tambin les informa si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc. Para el ejemplo de la Entrega posterior, antes de realizar el movimiento 101, hay en stock 5 un para el almacn 1000. Despus de realizar la entrega Posterior de los 5 und, les aparecer la siguiente informacin.

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Como ven, el stock del almacn 1000, subi a 10 und, de acuerdo a la entrega Posterior realizada, el cual tiene como documento de contabilizacin N 5000000268

5.1.6 ANULACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS ANULACIONES Para realizar cualquier anulacin de un documento contabilizado, solo se realizara con autorizacin previa del jefe inmediato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para esta clase de movimiento, se podr realizar la anulacin para cualquier tipo de movimiento (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDA) PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

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Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

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3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean Anular. y oprimir ENTER para que llame el documento que desean anular. NOTA: de acuerdo al documento que se registre, se realizara el respectivo tipo de movimiento de anulacin (Mvto 202, 102 etc.). EJ: (Entradas /Anulacin de entradas, traslados /Anulacin de Traslado, Salidas /Anulacin de Salidas) 4. luego de llamar el documento aceptan las posiciones que desean anular y realizan la respectiva contabilizacin, Teniendo el cuenta el N de Contabilizacin de anulacin. Despus de esto, podrn visualizar con cualquier tipo de transaccin para consulta (MB51, MB52, MMBE etc) los movimientos de anulaciones realizadas 5.1.7 VISUALIZACIN Esta Visualizacin sirve para verificar la ultimo movimiento contabilizado en la MIGO. Para esto, se tendr que realizar el siguiente procedimiento: PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

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Para el sistema por default, traer la informacin respectiva del ltimo movimiento de mercancas contabilizado como lo muestra el ejemplo

5.2 TRASLADOS 5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACN ALMACN) PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

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Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

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Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo traslado en un paso, la clase de movimiento es 311 SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE MOVIMIENTO QUE COLOCAR LA CLASE DE

________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de Traslado en un paso Mvto 311 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro: Ya originado el clic, saldr una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP

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________________________________________________________________________

4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:

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5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario: TRASLADO DE 2 MATERIALES: 1445010060 1546010005 GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 100 ACEITE 80W85 MACK

CENTRO: 1000 ERAZO VALENCIA

DE: 1000 ALMACN SIBERIA

PARA: 1005 RIG 5

6. En la pestaa de traspaso aparecen 2 cuadriculas las cuales son: De y A

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DE:
ES UNA POSICIN PARA LA SALIDA DEL ALMACN EN EL PUNTO SUMINISTRADOR

A:

ES UNA POSICIN PARA ALMACENAMIENTO EN EL PUNTO DE RECEPCIN

7. En la casilla De, van a ingresa el material, centro, almacn y la cantidad que van a trasladar (posicin para la salida del almacn en el punto suministrador)

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Despus de registrar el material, centro, almacn y la cantidad que van a trasladar, presionan ENTER, para que automticamente salga la informacin general del material y le indique que paso siguiente. ________________________________________________________________________ NOTA: En los 2 recuadros aparece la siguiente ficha , la cual lleva a la transaccin de consulta de stock MMBE, esto con el fin de verificar la existencia del punto suministrador o del punto de recepcin de material En el 2do recuadro aparece la siguiente ficha material. Ej: , la cual nos sirve para verificar el lote del

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________________________________________________________________________ 8. Ya ingresado la informacin De, pasan al siguiente cuadro que A donde solo tiene que diligencia el almacn para donde va dirigido el traslado o donde van a realizar la recepcin del material

Ya registrado el almacn, del punto de recepcin, presionan ENTER, para confirmar el almacn 1005 Rig 5

9. Para ingresar el siguiente material o posicin, picaran la siguiente ficha derecha

flecha

10. Para ingresar el siguiente material, realizamos el mismo procedimiento de registro del primer material de traslado

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11. Luego van al botn verificar mensajes.

, para que informe si contiene algn tipo de

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12. despus van al botn contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales, asignndoles un documento de contabilizacin de materiales N 4900000386

Para comprobar el traslado de materiales, vamos a verificarla con la transaccin MMBE. ANTES

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DESPUS

5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACN/SALIDA ALMACN/ENTRADA) Con los traslados mediante el procedimiento de traslado en dos etapas, la entrada de mercancas y la salida de mercancas se registran y contabilizan en el sistema en dos etapas. Las contabilizaciones slo se realizan en la gestin de stocks; es decir, no se generan pedidos de compras o entregas. PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

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Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

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Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo traslado en dos (2) pasos, las clases de movimiento son: Salida = Mvto 313 Entrada = Mvto 315 SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE MOVIMIENTO QUE COLOCAR LA CLASE DE

________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de Traslado en dos (2) Pasos Salida/Mvto 313 y Entrada/Mvto 315 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro:

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Ya originado el clic, saldr una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP

4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:

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5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario: TRASLADO DE MATERIALES: SALIDA DE MATERIAL MVTO 313 1445010060 CENTRO: 1000 DE: Almacn 1005 A: Almacn 1010 6. Para ingresar el material, realizamos el mismo procedimiento de traslado de material GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 50

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7. Luego van al botn verificar mensajes. , para que informe si contiene algn tipo de

8. despus van al botn contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales, asignndoles un documento de contabilizacin de materiales N 4900000387

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Para comprobar el traslado en curso de los materiales, vamos a verificarla con la transaccin MMBE. ANTES

DESPUS

Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones

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9. ENTRADA DE MATERIAL MVTO 315 Para realizar la entrada de material por Traslado Mvto 315 siguiente procedimiento se realizara con el

Los cuadros de informacin DE y A, se intercambian, por lo tanto HAY QUE TENER CUIDADO CON LA INFORMACIN SUMINISTRADA.

10. Para registrar la informacin de A, se diligincia de la siguiente manera: A: punto donde se hace la recepcin de mercancas B: Punto donde sale la mercanca

Cuando registran la informacin correspondiente, presionan ENTER, y automticamente llenara la informacin restante para realizar la entrada de mercancas del traslado

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11. Van a botn verificar, para visualizar algn mensaje reflejado. Luego de esto contabilizan o graban para que les genere otro documento de contabilizacin de traslado de entrada N 4900000388

Para verificar, la realizacin del traslado completo van a la transaccin MMBE para verificar la informacin registrada:

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ANTES Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones

DESPUS

Como se puede visualizar el traslado en curso o Traslado (alm) se desapareci, logrando efectuar la totalidad del traslado en 2 pasos.

5.3 SALIDAS

5.3.1 SALIDA DE MERCANCAS CONTRA RESERVA

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Reserva: Una reserva es una solicitud al almacn para que prepare el material para la salida de mercancas en una fecha posterior y para un propsito determinado. Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancas para varios objetos de imputacin (como centros de coste, rdenes, activos fijos, etc.). ________________________________________________________________________ NOTA: Para el material de almacn, el sistema crea una reserva. Para el material no de almacn o donde estn implicados los servicios externos, el sistema crea una solicitud de pedido para el aprovisionamiento externo.

________________________________________________________________________ PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar

Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

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2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn

Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.

Seleccionan el documento que desea hacer referencia

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3. En la siguiente casilla, registran la reserva la cual, desean hacer referencia

Para esto deben, tener como antecesor una reserva, el cual se tomara como ejemplo: N 261 (reserva para Grafo). Tener en cuenta, que las reservas pueden derivar de Grafo (Proyectos) y Ordenes (Mantenimiento). Ya ingresado el nmero de la reserva del 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la informacin correspondiente: 4. Salida de mercanca: para realizar la salida de mercanca, de acuerdo a lo recibido fsicamente, realizar el siguiente procedimiento:

Para hacer la salida de material vamos a la siguiente ficha Presionando clic en el cuadro de posicin OK, de acuerdo a cada posicin. Este cambio de posicin se realiza mediante las flechas (derecha). NOTA: Este registro se realizara a nivel de posicin o material, ya que se puede presentar una salida parcial del material, si este es el caso, se realizara la salida parcial con su procedimiento normal, pero al momento de verificar la reserva, esta existir hasta que no se haga la salida de mercanca en su totalidad.

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5. Para este ejercicio, se realizara la salida de todos los materiales de la reserva. Para esto registremos clic por posicin a todos los materiales (deben tener en cuenta que los materiales que van a realizar salida, deben tener existencia o stock)

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6. Despus de registra la aceptacin de la salida de todos los materiales de la reserva, se dirigen a botn verificar (Contenido de mensajes)

7. Por ltimo, despus de verificar que el documento se encuentre OK, pican las ficha contabilizar o grabar, originando un documento de contabilizacin de salida de mercanca N 4900000389

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Para verificar, la realizacin de la salida de mercancas completa, escogeremos la transaccin MMBE para verificar la informacin registrada:

ANTES Como pueden verificar, Antes de realizar la transaccin, nos informa que tenemos un Stock de material y una reserva para ese material

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DESPUS Como pueden verificar, Despus de realizar la transaccin, se desaparece el stock de libre utilizacin y la reserva para ese material

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5.3.2 ACEPTACIN DEL SERVICIO

COMO INGRESAR A ACEPTAR UN SERVICIO? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Entrada de actividad ML81N - Actualizar ML81N

PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (ML81N - Aceptacin de servicio)

Seleccionar ENTER o clik en el icono

PASO 2. 1. ya ubicado en la transaccin de aceptacin de servicio, Picar la casilla de otro Pedido

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Cuando pican la casilla de otro pedido, les arroja un pantallazo solicitando el pedido de compra de los servicios solicitados

________________________________________________________________________ NOTA: En la ficha pueden dar clic a este comando, para que siempre cuando entren a la transaccin ML81N (Hoja de entrada de servicio), les aparezca el pantallazo de Pedido ________________________________________________________________________ Para este ejercicio, tomaran el N de pedido 4500000201 el cual contiene 3 posiciones de servicios solicitados Ingresamos en la casilla de pedido, el N 4500000201

Luego de esto presionamos aceptar o picamos la siguiente ficha

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Como pueden ver, nos registra el pedido 3 posiciones

2. Para realizar la aceptacin de servicio harn doble clic para la primera posicin o servicio. Tambin pueden sealar la posicin o servicio y luego registran ENTER

3.

En la parte superior le aparecer una hoja blanca (crear hoja de entrada de , la cual picaran con un clic para que le genere un nuevo pantallazo

servicios).

4. Se dirigen al texto breve, para informar cualquier anomala de la ejecucin del servicio

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5. Luego de esto, se ubican en Selec. Serv. que puedan llamar al servicio , registrando clic, para

6. Cuando ya aparece el siguiente cuadro registran ENTER o pican el siguiente botn

NOTA: se pude presentar en el pantallazo de arriba, contenga varias lneas o posiciones, si este es el caso, tendrn que seleccionar las lneas que contengan los servicios, esto con el fin de realizar la aceptacin de todos los servicios que estn solicitados

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7. Ya registrada la informacin, visualizan el servicio con su respectivo cdigo.

Para llamar el servicio pican el cuadro de la fila que contiene la posicin

Luego de picar el servicio, se dirigen al siguiente botn les origine una nuevo pantallazo

, dando clic, para que

8. despus, se dirigen al cuadro que contiene una bandera verde que les libere el servicio.

, dndole clic para

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9. Por ltimo se ubican en el botn guardar para efectuar la aceptacin de servicio de la posicin o servicio y les genere un documento de contabilizacin el cual es: 5000000269

Ya contabilizado este documento, se realizara el mismo procedimiento para los dems servicios faltantes. Como pueden ver, el servicio aceptado les aparece en color verde y los faltantes le aparecer sin color. Con esto ustedes podrn diferencia cuales posicione o servicios ha realizado la aceptacin