Ejecucion A Mayo 2012

Sistema Integrado de Administracin Financiera
Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 1 de 44
EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

MES DE DOCUMENTO MAYO - 2012
TACNA
JORGE BASADRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

3000133
Prod / Proy
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001452
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0004
FEBRERO
TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
SIN DESCRIPCION
52.1. 1 1. 1 3
4,000
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
52.1. 1 9. 1 3
400
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
52.1. 3 1. 1 5
360
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
52.3. 1 2. 1 1
15,975
0.00
0.00
567.00
5,720.00
444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,731.00
9,244.00
52.3. 1 2. 1 3
12,800
0.00
0.00
0.00
3,850.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,750.00
8,050.00
52.3. 1 3. 1 1
97,600
0.00
0.00
12,457.00
0.00
51,929.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,386.50
33,213.50
52.3. 1 5. 1 1
6,819
0.00
0.00
644.00
1,336.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
4,839.00
52.3. 1 5. 1 2
6,159
0.00
0.00
1,121.10
1,255.08
380.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,756.38
3,402.62
52.3. 1 5.9999
4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
52.3. 1 6. 1 4
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
52.3. 1 6. 199
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
52.3. 111. 1 1
212,000
0.00
0.00
0.00
0.00
7,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,700.00
204,300.00
18,000.00
52.3. 111. 1 4
18,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 199. 1 1
9,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
52.3. 2 2. 2 3
4,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
1,225.60
52.3. 2 2. 4 2
2,500
0.00
0.00
1,274.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,274.40
52.3. 2 2. 4 4
1,000
0.00
0.00
180.00
0.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
680.00
52.3. 2 4. 1 2
25,000
0.00
0.00
0.00
15,300.00
6,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,250.00
2,750.00
52.3. 2 4. 1 5
9,328
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,328.00
52.3. 2 5. 1 2
85,250
0.00
0.00
10,800.00
6,250.00
10,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,550.00
57,700.00
52.3. 2 5. 1 4
335,240
0.00
0.00
0.00
0.00
28,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,090.00
307,150.00
52.3. 2 6. 3 1
18,090
0.00
54.45
377.92
664.32
1,186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,282.73
15,807.27
52.3. 2 6. 3 3
600
0.00
0.00
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270.00
330.00
52.3. 2 7. 299
5,000
0.00
0.00
0.00
4,940.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,940.00
60.00
52.3. 2 7.1199
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
52.3. 2 8. 1 1
515,800
0.00
10,153.03
23,341.91
38,640.01
66,392.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,527.19
377,272.81
52.3. 2 8. 1 2
51,950
0.00
650.83
1,790.63
2,634.00
4,751.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,826.54
42,123.46
62.6. 3 2. 3 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 3 2. 3 3
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 2 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
62.6. 3 2. 999
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
1,994.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,994.20
1,005.80
1,460,371
4,760.00
10,858.31
52,823.96
80,589.41
181,357.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330,388.94
1,129,982.06
Programa
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

2013310
Prod / Proy
REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
4000182
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0005
MARZO
SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
Meta
00001
INSTALACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO
62.6. 2 3. 5 4
2,553,396
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,553,396.00
Meta
2,553,396
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,553,396.00
1,000.00
Programa
9001 ACCIONES CENTRALES

3999999
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional
GESTION ADMINISTRATIVA
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006
Grupo Funcional
0008
SIN PRODUCTO
5000003
Act / AI / Obra
GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta
00001
SIN DESCRIPCION
52.1. 1 1. 1 3
16,000
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
52.1. 1 9. 1 3
400
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
52.1. 3 1. 1 5
2,300
450.00
450.00
450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.00
950.00
6,694.30
52.3. 2 1. 2 1
8,000
0.00
0.00
1,035.70
270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,305.70
52.3. 2 1. 2 2
8,000
0.00
0.00
437.50
750.00
-618.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569.00
7,431.00
52.3. 2 7. 3 1
2,000
0.00
0.00
0.00
210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210.00
1,790.00
52.3. 2 7. 4 1
2,900
0.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
52.3. 2 7.1199
39,600
3,000.00
5,410.00
0.00
4,400.00
20,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,210.00
6,390.00
62.6. 3 2. 3 1
9,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,300.00
62.6. 3 2. 3 2
8,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
96,500
8,850.00
13,760.00
6,923.20
5,630.00
19,781.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,944.70
41,555.30
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 3 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2078882
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LA RED DE SERVICIO ELECTRICO DEL DISTRITO DE LOCUMBA,
4000068
12
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0013
MARZO
ENERGIA ELECTRICA
0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
ELECTRIFICACION RURAL
62.6. 2 3. 3 5
1,714,304
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,714,304.00
Meta
1,714,304
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,714,304.00
Programa

2130695
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0014
INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON
4000182
SANEAMIENTO
Meta
00001
INSTALACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO
62.6. 2 3. 5 3
195,746
1,336.52
4,848.13
33,712.76
33,054.97
45,225.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,177.61
77,568.39
62.6. 2 3. 5 4
171,251
11,099.07
0.00
32,386.50
11,567.00
10,935.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,987.57
105,263.43
62.6. 2 3. 5 5
117,100
0.00
0.00
7,280.00
28,915.00
27,152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,347.00
53,753.00
62.6. 8 1. 4 1
15,000
0.00
0.00
718.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718.04
14,281.96
499,097
12,435.59
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248,230.22
250,866.78
664,111.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional
ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

006
Grupo Funcional
0019
SIN PRODUCTO
5000734
GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta
00001
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Rep0015
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DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 4 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

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PIM
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Meta
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JUNIO
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740,315.00
Programa

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

006
Grupo Funcional
0020
FEBRERO
GESTION
Meta
00001
SIN DESCRIPCION
52.1. 1 1. 1 3
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4,000.00
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4,000.00
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0.00
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1,732.00
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4,093.56
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7,400.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
5,000.00
52.3. 2 7.1199
99,300
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10,476.60
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
410,231.16
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0.00
4,666.61
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12,000.00
62.6. 3 2. 1 2
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4,942.00
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153,842.18
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
603,435.21
418,149.79
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 5 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000734
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0025
FEBRERO
GESTION
Meta
00002
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL
52.1. 1 1. 1 3
54,000
4,500.00
4,500.00
4,500.00
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15,802.48
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Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 6 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
208,650
0.00
9,765.51
11,800.00
15,266.33
14,680.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,512.39
157,137.61
52.3. 2 8. 1 1
52.3. 2 8. 1 2
Meta
6,500
0.00
394.20
394.20
394.20
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,675.35
4,824.65
430,100
5,850.00
29,431.93
20,653.38
31,258.43
19,257.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,451.05
323,648.95

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 8 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2116945
Prod / Proy
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA
4000169
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

004
Grupo Funcional
0028
MARZO
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Meta
00001
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
62.6. 3 2. 1 2
9,000
0.00
2,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,080.00
6,920.00
62.6. 3 2. 3 1
20,000
0.00
8,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,331.00
11,669.00
62.6. 3 2. 3 2
1,150,501
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,150,501.00
62.6. 6 1. 3 2
100,667
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,667.00
62.6. 7 1. 5 3
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
62.6. 7 1. 6 1
132,270
18,325.39
13,820.45
13,167.91
8,647.33
18,008.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,969.79
60,300.21
62.6. 7 1. 6 2
6,970
0.00
0.00
0.00
1,416.00
1,185.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,601.00
4,369.00
62.6. 7 1. 6 3
51,168
3,738.78
3,500.00
15,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,738.78
28,429.22
62.6. 8 1. 4 1
30,527
5,389.59
4,989.59
4,989.59
4,989.59
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,347.95
5,179.05
62.6. 8 1. 4 3
2,000
0.00
0.00
1,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
100.00
1,506,103
27,453.76
32,721.04
35,557.50
15,052.92
24,183.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,968.52
1,371,134.48
84,010.00
Meta
Programa

2060053
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional
INSTALACION DE LOCAL COMUNAL

004
Grupo Funcional
0029
MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA PARA LA LEGITIMIZACION DE
4000185
Act / AI / Obra
Meta
00001
FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA POBLACION ORGANIZADA
62.6. 3 1. 1 1
84,010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 1 2
195
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195.00
62.6. 3 2. 3 1
10,712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,712.00
62.6. 3 2. 999
7,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
62.6. 7 1. 5 1
88,041
0.00
0.00
0.00
8,171.37
11,026.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,197.95
68,843.05
104,424.00
62.6. 7 1. 5 2
124,567
0.00
0.00
2,079.00
189.00
17,875.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,143.00
62.6. 7 1. 5 3
99,819
0.00
0.00
0.00
0.00
6,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,100.00
93,719.00
62.6. 7 1. 6 1
95,864
0.00
0.00
0.00
11,772.00
10,618.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,390.71
73,473.29
62.6. 7 1. 6 2
144,055
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
144,055.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 9 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 7 1. 6 3
234,628
0.00
0.00
14,245.00
0.00
541.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,786.78
219,841.22
62.6. 8 1. 4 1
10,100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,100.00
62.6. 8 1. 4 2
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
62.6. 8 1. 4 3
800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
901,791
0.00
0.00
16,324.00
20,132.37
46,162.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,618.44
819,172.56
Meta
Programa

2091187
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE MERCADO

006
Grupo Funcional
0032
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES DE LA CEBOLLA ROSADA EN
4000172
Act / AI / Obra
GESTION
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
Meta
00001
ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRINCIPALES
62.6. 7 1. 6 1
12,060
1,476.78
4,905.00
1,635.00
0.00
3,727.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,743.84
316.16
Meta
12,060
1,476.78
4,905.00
1,635.00
0.00
3,727.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,743.84
316.16
Programa

2083703
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0033
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGROPRODUCTIVAS EN LOS PRINCIPALES
4000172
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00001
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRARIA
62.6. 3 2. 3 1
1,444
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,444.00
62.6. 3 2. 5 1
12,000
0.00
0.00
500.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
8,700.00
1,070.00
62.6. 3 2. 6 1
1,070
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 999
260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260.00
62.6. 7 1. 5 1
27,090
0.00
0.00
0.00
0.00
2,812.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,812.90
24,277.10
62.6. 7 1. 5 2
114,605
0.00
0.00
3,512.00
21,568.00
4,133.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,213.50
85,391.50
62.6. 7 1. 5 3
66,632
0.00
2,400.00
0.00
5,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,450.00
59,182.00
446,694.13
62.6. 7 1. 6 1
638,050
25,161.65
28,458.89
42,305.13
56,629.46
38,800.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,355.87
62.6. 7 1. 6 2
39,794
0.00
0.00
2,793.10
4,551.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,404.10
32,389.90
62.6. 7 1. 6 3
81,524
0.00
0.00
3,180.00
2,050.00
1,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,180.00
74,344.00
4,033.77
62.6. 8 1. 4 1
10,721
0.00
0.00
0.00
3,298.20
3,389.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,687.23
62.6. 8 1. 4 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
62.6. 8 1. 4 3
4,000
0.00
0.00
585.25
-16.00
796.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,365.52
2,634.48

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 10 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
1,000,190
Programa
MARZO
30,858.89
52,875.48
25,161.65
ABRIL
95,930.66
MAYO
JUNIO
51,942.44
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
0.00
0.00
OCTUBRE
0.00
NOVIEMBRE
0.00
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
0.00
256,769.12
SALDO
743,420.88

2093238
Prod / Proy
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA COMERCIALIZACION DE AJIES Y CEBOLLA
4000172
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0034
FEBRERO
GESTION
Meta
00001
ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE CEBOLLA Y AJI
62.6. 3 2. 5 2
36,825
0.00
0.00
10,797.00
3,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,677.00
22,148.00
62.6. 7 1. 5 2
43,066
0.00
0.00
2,083.70
4,939.76
1,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,573.46
34,492.54
62.6. 7 1. 5 3
177,783
0.00
1,570.00
3,150.00
31,968.50
10,201.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,890.00
130,893.00
62.6. 7 1. 6 1
236,300
13,650.32
27,783.73
27,673.47
24,162.67
29,178.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122,448.81
113,851.19
62.6. 7 1. 6 2
40,986
0.00
116.00
10,354.41
0.00
4,684.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,154.41
25,831.59
62.6. 7 1. 6 3
109,086
0.00
2,545.50
3,272.36
3,815.57
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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62.6. 8 1. 4 1
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0.00
764.69
327.00
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4,989.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,070.89
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62.6. 8 1. 4 2
3,415
0.00
0.00
980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
980.00
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62.6. 8 1. 4 3
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0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
620.00
668,281
13,650.32
34,979.92
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54,896.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,920.47
432,360.53
1,000.00
Meta
Programa

2101254
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0035
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CULTIVOS DE VID,
4000172
GESTION
Meta
00001
ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVOS
62.6. 3 2. 1 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,580.00
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62.6. 7 1. 5 3
184,444
0.00
0.00
3,296.98
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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15,712.91
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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62.6. 7 1. 6 3
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0.00
149.91
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0.00
0.00
0.00
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3,957.84
3,957.84
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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11,009.94

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 11 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
2,200.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,400.73
733,639.27
Meta
Programa

2107013
Prod / Proy
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Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0036
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA ANDINA, PROVINCIA DE
4000172
GESTION
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA
62.6. 2 3. 4 5
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
330,098.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
5,170.00
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0.00
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3,990.00
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0.00
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0.00
0.00
3,990.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,230.00
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0.00
0.00
21,050.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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62.6. 7 1. 6 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
18,800.00
100.00
62.6. 8 1. 4 1
32,500
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5,552.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
1,610.48
62.6. 8 1. 4 3
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0.00
0.00
4,600.00
14.00
1,295,130
25,272.10
40,521.41
65,370.20
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
271,881.17
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,078.00
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2058389
03
Divisin Funcional
GESTION
Meta
62.6. 2 3. 4 3

006
Grupo Funcional
0037
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE LA
4000172
00001
39,078
0.00
0.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO Y SANIDAD ANIMAL

0.00
0.00
0.00
0.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 12 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 2 3. 4 4
50,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
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0.00
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47,000.00
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0.00
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0.00
16,000.00
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50,000
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0.00
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0.00
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0.00
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50,000.00
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62.6. 3 2. 3 1
10,000
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
54,339.42
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0.00
113,312.50
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62.6. 6 1. 199
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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62.6. 7 1. 6 1
300,000
14,320.52
12,448.54
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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62.6. 7 1. 6 2
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0.00
0.00
8,536.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,536.18
28,880.82
62.6. 7 1. 6 3
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0.00
199.04
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0.00
0.00
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62.6. 8 1. 3 1
7,020
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
7,020.00
62.6. 8 1. 4 1
50,500
0.00
0.00
0.00
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4,989.59
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,979.18
40,520.82
62.6. 8 1. 4 2
25,650
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,650.00
62.6. 8 1. 4 3
21,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
1,097,014
14,320.52
40,613.18
272,374.62
87,313.22
50,713.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
465,335.06
631,678.94
324,817.71
Meta
Programa

2093239
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0038
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAVICOLA EN EL DISTRITO DE
4000172
GESTION
Meta
00001
APOYO A LA PRODUCCION Y CRIANZA DE CUYES
62.6. 2 3.99 3
339,385
3,461.12
2,661.12
3,477.62
2,306.31
2,661.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,567.29
62.6. 3 1. 1 1
7,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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14,919
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 3 1
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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62.6. 3 2. 5 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
427,040.00
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62.6. 3 2. 5 2
86,614
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 6 1
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
62.6. 6 1. 1 2
111,930
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
111,930.00
62.6. 6 1. 199
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
632,175.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 13 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
57,600.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
5,187.00
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62.6. 7 1. 5 3
75,938
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,860.00
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62.6. 7 1. 6 1
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17,310.04
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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62.6. 8 1. 4 1
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5,389.59
2,408.77
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,771.00
62.6. 8 1. 4 3
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0.00
0.00
0.00
0.00
102.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.50
8,097.50
2,348,046
25,294.96
22,379.93
39,795.02
28,625.31
60,488.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,584.15
2,171,461.85
Meta
Programa

2103004
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0039
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION CAPRINA EN EL DISTRITO DE LOCUMBA,
4000172
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00001
CRIANZA DE CAPRINOS MEJORADOS
62.6. 2 3.99 3
3,477
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,477.00
62.6. 2 3.99 5
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,580.00
62.6. 3 2. 1 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
62.6. 3 2. 3 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,840.00
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62.6. 3 2. 4 2
10,020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 5 1
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
62.6. 3 2. 5 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,141.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,145.00
62.6. 3 2. 999
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,829.00
62.6. 6 1. 1 2
61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61.00
62.6. 6 1. 199
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,490.00
45,023.00
62.6. 6 1.9999
37,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,400.00
62.6. 7 1. 5 2
57,727
0.00
0.00
3,127.33
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,287.33
54,439.67
131,223.00
62.6. 7 1. 5 3
141,023
0.00
0.00
9,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,800.00
62.6. 7 1. 6 1
398,801
11,030.57
17,981.24
23,031.16
22,335.27
29,592.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,970.40
294,830.60
62.6. 7 1. 6 2
425,433
0.00
50.00
18,719.17
135,692.77
1,098.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,560.44
269,872.56
62.6. 7 1. 6 3
88,663
0.00
0.00
2,878.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,878.00
85,785.00
62.6. 8 1. 4 1
25,000
0.00
0.00
0.00
0.00
772.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
772.09
24,227.91
62.6. 8 1. 4 2
3,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 14 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 8 1. 4 3
953
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
953.00
62.6. 8 1. 499
156
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156.00
1,401,852
11,030.57
18,031.24
60,045.66
158,188.04
31,462.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278,758.26
1,123,093.74
Meta
Programa

2041511
Prod / Proy
Funcin
10
Divisin Funcional
AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0040
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PIAPA - PROVINCIA DE JORGE
4000109
Act / AI / Obra
RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Meta
00001
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
62.6. 2 3. 4 3
16,655
1,859.92
4,371.69
1,758.77
3,035.10
4,151.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,177.44
1,477.56
62.6. 2 3. 4 4
31,358
0.00
0.00
8,298.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,298.00
23,060.00
62.6. 2 3. 4 5
47,951
0.00
0.00
20,250.08
0.00
27,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,950.08
0.92
62.6. 8 1. 4 1
2,300
0.00
0.00
2,235.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,235.48
64.52
62.6. 8 1. 4 2
511
0.00
0.00
510.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510.23
0.77
98,775
1,859.92
4,371.69
33,052.56
3,035.10
31,851.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,171.23
24,603.77
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2041512
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0041
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SITANA - PROVINCIA DE JORGE
4000109
RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 3
154,563
0.00
4,116.38
2,661.12
2,572.41
8,162.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,512.45
137,050.55
62.6. 2 3. 4 4
220,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
62.6. 2 3. 4 5
80,000
0.00
0.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
78,250.00
454,563
0.00
4,116.38
4,411.12
2,572.41
8,162.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,262.45
435,300.55
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 15 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
Programa
2041513
Prod / Proy
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO AURORA - PROVINCIA DE
4000109
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0042
MARZO
RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 3
5,293
0.00
0.00
0.00
0.00
866.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
866.58
4,426.42
62.6. 2 3. 4 4
33,366
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,366.00
5,068.00
62.6. 2 3. 4 5
7,188
0.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
62.6. 8 1. 4 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
62.6. 8 1. 4 2
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
62.6. 8 1. 4 3
Meta
130
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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130.00
45,999
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
2,986.58
43,012.42
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2106823
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0047
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES SAGOLLO Y
4000109
RIEGO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
62.6. 2 3. 4 2
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,261.73
35,410.27
Meta
71,672
0.00
36,261.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,261.73
35,410.27
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin

2106825
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0048
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CHAUCALANA,
4000109
RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 2
116,323
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,323.00
Meta
116,323
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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116,323.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 16 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2110196
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES SOJATA Y
4000109
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0049
MARZO
RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 2
26,571
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
408.75
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62.6. 8 1. 4 2
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,774.00
62.6. 8 1. 4 3
Meta
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5,500.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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5,500.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,908.75
45,920.25
14,132.29
Programa

2116946
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL CUAYLATA,
4000109
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0050
26,571.00
RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 2
462,297
0.00
0.00
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0.00
0.00
448,164.71
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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650.00
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343
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343.00
471,528
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3,270.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Meta
Programa

2051571
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional
GESTION
Meta
62.6. 3 1. 1 1

006
Grupo Funcional
0052
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMARON DE
4000172
Act / AI / Obra
00001
100
0.00
0.00
PROMOVER LA CRIANZA DE CAMARONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 17 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 3 2. 3 1
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,590.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,566.00
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12,560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,920.00
16,703.00
10,717.60
62.6. 7 1. 5 2
11,620
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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3,590.60
62.6. 7 1. 6 1
149,620
12,047.57
15,372.76
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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62.6. 7 1. 6 2
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
1,000.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,052.53
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14,541.50
62.6. 8 1. 4 1
15,032
0.00
0.00
490.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
490.50
62.6. 8 1. 4 2
3,868
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,868.00
62.6. 8 1. 499
3,992
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,992.00
313,371
12,047.57
15,372.76
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32,858.80
9,887.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,012.80
221,358.20
Meta
Programa

2046783
Prod / Proy
Funcin
15
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
TRANSPORTE
036
Grupo Funcional
0054
CONSTRUCCION DE CARRETERA LOCUMBA MARGARATA A NIVEL DE ASFALTADO
4000075
Act / AI / Obra
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00001
CONSTRUCCION DE PISTA ASFALTADA
62.6. 2 3. 2 3
46,394
0.00
0.00
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6,881.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,357.23
33,036.77
62.6. 2 3. 2 4
709,382
72,320.66
95,617.51
143,582.78
123,019.47
129,428.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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164,065.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,002.60
230,177.40
62.6. 2 3. 2 6
5,896,000
0.00
10,500.00
24,190.70
160,388.60
74,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269,219.30
5,626,780.70
62.6. 2 3. 2 7
6,476
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,476.00
62.6. 3 2. 1 2
1,117,552
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,117,552.00
62.6. 8 1. 4 1
24,677
5,806.47
5,469.85
10,689.32
1,663.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,628.84
1,048.16
62.6. 8 1. 4 3
153
100.40
51.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152.12
0.88
8,221,814
78,227.53
114,814.08
187,427.80
456,017.50
224,842.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,061,329.08
7,160,484.92
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 18 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
Programa
2110492
Prod / Proy
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH. PUENTE CAMIARA.
4000075
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
036
Grupo Funcional
0056
MARZO
TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
Meta
00001
ASFALTADO DE PISTAS Y VEREDAS
62.6. 2 3. 2 4
122,585
16,450.46
4,878.72
5,014.97
25,561.08
58,043.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,948.74
12,636.26
62.6. 2 3. 2 5
878,612
0.00
0.00
31,761.94
206,028.80
7,181.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244,972.66
633,639.34
62.6. 2 3. 2 6
389,776
0.00
0.00
11,320.00
0.00
25,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
352,776.00
62.6. 2 3. 2 7
12,277
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,277.00
62.6. 3 2. 1 1
2,260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,260.00
62.6. 3 2. 1 2
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
62.6. 3 2. 3 1
775
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
775.00
62.6. 8 1. 4 1
10,000
0.00
0.00
1,341.29
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,330.88
3,669.12
62.6. 8 1. 4 2
518
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
518.00
1,416,818
16,450.46
4,878.72
49,438.20
236,579.47
90,905.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
398,252.28
1,018,565.72
Meta
Programa

2116003
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
15
Divisin Funcional
TRANSPORTE
033
Grupo Funcional
0060
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA VILLA LOCUMBA, DISTRITO LOCUMBA,
4000075
TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
62.6. 8 1. 3 1
3,481
0.00
2,561.72
0.00
0.00
84.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,646.29
834.71
Meta
3,481
0.00
2,561.72
0.00
0.00
84.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,646.29
834.71
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0062
Meta

2116503
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL ANEXO DE ALTO CAMIARA, DISTRITO DE
4000186
17
CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
AMBIENTE
055
GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

00001
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 19 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 2 3. 6 3
161,896
0.00
26,675.39
37,838.80
45,814.14
38,818.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,147.06
12,748.94
62.6. 2 3. 6 4
192,041
23,868.98
12,193.60
26,270.00
16,092.30
22,537.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,962.28
91,078.72
62.6. 2 3. 6 5
74,167
9,000.00
0.00
11,162.50
4,585.50
11,579.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,327.40
37,839.60
62.6. 8 1. 4 1
11,800
5,389.59
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,379.18
1,420.82
62.6. 8 1. 4 2
850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.00
62.6. 8 1. 4 3
2,570
0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
370.00
443,324
38,258.57
46,058.58
75,271.30
66,491.94
72,935.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299,015.92
144,308.08
Meta
Programa

2130696
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
17
Divisin Funcional
CONSTRUCCION DE PARQUES
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0064
CONSTRUCCION DE PARQUE SECTORIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
4000187
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
62.6. 2 3. 6 3
70,805
0.00
902.07
17,145.87
21,861.19
10,068.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,977.93
20,827.07
62.6. 2 3. 6 4
60,414
9,730.00
11,575.00
17,500.00
2,379.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,184.20
19,229.80
62.6. 2 3. 6 5
16,240
800.00
4,500.00
0.00
-200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,100.00
11,140.00
62.6. 8 1. 4 1
5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
62.6. 8 1. 4 2
1,080
0.00
0.00
0.00
189.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189.00
891.00
62.6. 8 1. 4 3
2,396
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,396.00
155,935
10,530.00
16,977.07
34,645.87
24,229.39
10,068.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,451.13
59,483.87
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2079990
18
Divisin Funcional
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0065
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
4000041
SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
Meta
00001
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
62.6. 2 3. 5 3
79,796
4,962.18
19,319.57
23,222.30
2,661.12
4,077.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,242.50
25,553.50
62.6. 2 3. 5 4
461,422
0.00
0.00
9,659.40
3,345.00
6,270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,274.40
442,147.60
62.6. 2 3. 5 5
241,760
0.00
5,280.00
1,700.00
2,954.40
1,952.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,886.40
229,873.60
Meta
782,978
4,962.18
24,599.57
34,581.70
8,960.52
12,299.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,403.30
697,574.70

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 20 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2109019
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
4000041
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0066
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
62.6. 2 3. 5 3
25,000
0.00
6,578.69
2,217.60
2,217.60
1,571.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,585.51
12,414.49
62.6. 2 3. 5 4
216,373
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,373.00
Meta
241,373
0.00
6,578.69
2,217.60
2,217.60
1,571.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,585.51
228,787.49
Programa

2110186
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0067
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
4000041
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 3
1,337
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,337.00
62.6. 2 3. 5 3
175,439
1,336.52
11,299.00
37,742.15
48,466.19
8,338.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,182.06
68,256.94
62.6. 2 3. 5 4
97,289
0.00
7,490.79
63,626.55
2,309.00
65.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,492.14
23,796.86
62.6. 2 3. 5 5
180,072
0.00
9,224.25
46,380.71
0.00
11,851.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,456.86
112,615.14
62.6. 8 1. 4 2
Meta
1,306
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,306.00
455,443
1,336.52
28,014.04
147,749.41
50,775.19
20,255.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248,131.06
207,311.94
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2114779
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0068
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
4000041
SANEAMIENTO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA Y DESAGUE
62.6. 2 3. 5 2
38,229
0.00
38,228.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,228.07
0.93
62.6. 2 3. 5 3
17,000
0.00
0.00
0.00
0.00
15,523.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,523.71
1,476.29
Meta
55,229
0.00
38,228.07
0.00
0.00
15,523.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,751.78
1,477.22

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 21 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2062074
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL
4000084
19
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041
Grupo Funcional
0069
MARZO
DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Meta
00001
IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO Y DELIMITACION TERRITORIAL
62.6. 6 1. 3 2
30,987
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,987.00
62.6. 7 1. 5 3
28,614
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
22,614.00
62.6. 7 1. 6 1
192,396
35,088.85
40,904.13
37,411.61
35,970.00
29,442.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,816.83
13,579.17
62.6. 7 1. 6 2
31,115
0.00
0.00
1,727.31
16,119.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,847.21
13,267.79
62.6. 7 1. 6 3
194,519
0.00
3,680.11
2,420.00
760.00
29,120.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,980.58
158,538.42
62.6. 8 1. 4 1
7,680
0.00
0.00
0.00
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,989.59
2,690.41
485,311
35,088.85
44,584.24
41,558.92
57,839.49
64,562.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243,634.21
241,676.79
Meta
Programa

2115113
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

006
Grupo Funcional
0070
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA VALORACION DE LAS
6000008
GESTION
Meta
00001
DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES
62.6. 7 1. 6 3
7,375
0.00
0.00
0.00
4,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,375.00
3,000.00
Meta
7,375
0.00
0.00
0.00
4,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,375.00
3,000.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2114780
21
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0073
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES EN EL ANEXO DE PAMPA
4000129
DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Meta
00001
CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES
62.6. 2 3. 6 3
371,954
2,718.33
41,860.53
57,473.44
62,105.80
68,313.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232,471.86
139,482.14
62.6. 2 3. 6 4
508,119
210.00
77,715.32
87,136.70
24,124.90
47,383.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
236,570.09
271,548.91
62.6. 2 3. 6 5
98,003
0.00
15,800.00
7,780.00
7,212.00
6,325.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,117.00
60,886.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 22 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 8 1. 4 1
50,684
12,964.98
4,942.60
5,653.44
2,725.00
2,725.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,011.02
21,672.98
62.6. 8 1. 4 2
3,540
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
1,140.00
62.6. 8 1. 4 3
1,450
0.00
50.78
-4.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46.05
1,403.95
62.6. 8 1. 499
50
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
1,033,800
15,893.31
140,369.23
160,438.85
96,217.70
124,746.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,666.02
496,133.98
2,450.00
Meta
Programa

2083322
Prod / Proy
Funcin
22
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0074
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE
4000020
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE CALIDAD EDUCATIVA
62.6. 3 2. 2 2
9,450
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
62.6. 6 1. 2 1
8,250
0.00
0.00
0.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,480.00
770.00
62.6. 6 1. 299
7,680
0.00
0.00
0.00
0.00
7,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,480.00
200.00
2,000.00
62.6. 7 1. 3 2
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 7 1. 3 3
18,960
0.00
0.00
0.00
14,300.00
3,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,100.00
860.00
62.6. 7 1. 4 2
3,790
0.00
0.00
502.61
97.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
599.61
3,190.39
18,376.00
62.6. 7 1. 4 3
75,360
0.00
0.00
714.00
54,270.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,984.00
62.6. 7 1. 5 3
21,400
0.00
0.00
0.00
21,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,160.00
240.00
62.6. 7 1. 6 1
24,916
0.00
0.00
2,017.38
4,305.50
4,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,682.88
14,233.12
12,263.24
62.6. 7 1. 6 2
46,740
0.00
0.00
0.00
31,476.76
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,476.76
62.6. 7 1. 6 3
50,065
0.00
0.00
0.00
30,614.00
12,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,414.00
6,651.00
62.6. 8 1. 4 3
11,793
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,793.00
280,404
0.00
0.00
3,233.99
170,703.26
33,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,377.25
73,026.75
Meta
Programa

2110187
Prod / Proy
Funcin
22
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0075
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NUESTRO SEOR
4000019
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
00001
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
62.6. 2 2. 2 2
24,088
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,088.00
62.6. 2 2. 2 4
123
0.00
0.00
122.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122.45
0.55

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 23 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 3 2. 2 1
24,277
0.00
0.00
0.00
2,662.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,662.40
21,614.60
62.6. 3 2. 2 2
28,588
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,588.00
62.6. 8 1. 4 1
2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
79,076
0.00
0.00
122.45
2,662.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,784.85
76,291.15
Meta
Programa

2127560
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

006
Grupo Funcional
0078
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL
6000034
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00001
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DEFENSORIA COMUNITARIA Y
62.6. 2 2. 4 4
15,845
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,845.00
62.6. 3 2. 3 1
20,300
0.00
0.00
3,600.00
10,197.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,797.00
6,503.00
62.6. 3 2. 999
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
62.6. 7 1. 5 2
18,848
0.00
1,326.58
7,987.10
3,060.00
203.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,577.18
6,270.82
62.6. 7 1. 5 3
120,300
0.00
41,955.00
3,020.00
18,010.00
4,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,185.00
53,115.00
62.6. 7 1. 6 1
36,558
2,035.00
3,619.54
4,251.00
1,635.00
1,635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,175.54
23,382.46
62.6. 7 1. 6 2
2,494
0.00
0.00
0.00
567.00
1,694.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,261.00
233.00
62.6. 7 1. 6 3
17,827
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
8,827.00
62.6. 8 1. 4 1
1,602
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,602.00
62.6. 8 1. 4 3
2,484
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,484.00
236,858
2,035.00
55,901.12
18,858.10
33,469.00
7,732.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,995.72
118,862.28
Meta
Programa

2116944
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
05
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014
Grupo Funcional
0081
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
4000161
ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
62.6. 2 2. 1 3
129,002
43,808.12
43,479.56
20,217.33
10,977.11
363.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,845.45
10,156.55
62.6. 2 2. 1 4
104,924
0.00
44,265.40
28,838.60
2,408.00
3,360.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,872.65
26,051.35
47,052.93
62.6. 2 2. 1 5
126,657
0.00
31,239.80
29,824.77
17,539.50
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,604.07
62.6. 3 2. 1 1
5,900
0.00
0.00
0.00
1,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,822.00
4,078.00
62.6. 3 2. 1 2
14,765
0.00
0.00
0.00
4,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,920.00
9,845.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 24 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 3 2. 3 1
12,550
0.00
0.00
0.00
9,234.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,234.00
3,316.00
62.6. 3 2. 3 3
73,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,400.00
13,230.00
62.6. 3 2. 8 1
13,230
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 7 1. 5 2
1,000
0.00
0.00
0.00
175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175.00
825.00
62.6. 7 1. 5 3
87,929
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,929.00
62.6. 7 1. 6 1
28,780
0.00
0.00
4,435.19
2,365.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,800.62
21,979.38
62.6. 7 1. 6 2
89,678
0.00
0.00
0.00
38,133.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,133.00
51,545.00
18,550.00
62.6. 7 1. 6 3
20,750
0.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
62.6. 8 1. 4 1
25,000
5,389.59
3,441.10
4,989.59
4,989.59
5,452.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,262.71
737.29
62.6. 8 1. 4 3
4,993
0.00
4,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,400.00
593.00
738,558
49,197.71
126,825.86
88,305.48
94,763.63
10,176.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
369,269.50
369,288.50
Meta
Programa

2088340
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
21
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0082
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEL ANEXO DE SAGOLLO
4000168
DEPORTES
Meta
00001
62.6. 2 3. 6 3
4,672
3,670.00
0.00
0.00
0.00
949.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,619.36
52.64
62.6. 2 3. 6 4
176
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176.00
4,848
3,670.00
0.00
0.00
0.00
949.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,619.36
228.64
Meta
Programa

2042722
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0084
INSTALACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE ALTO CAMIARA - PROVINCIA DE
4000041
SANEAMIENTO
Meta
00001
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE
62.6. 2 3. 5 3
20,000
0.00
0.00
0.00
24.33
719.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
743.65
19,256.35
62.6. 2 3. 5 5
17,800
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,800.00
62.6. 8 1. 4 1
2,180
0.00
0.00
2,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,180.00
0.00
39,980
0.00
0.00
2,180.00
24.33
719.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,923.65
37,056.35
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 25 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2109775
Prod / Proy
CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ASOCIACION HEROES DE MIRAVE EN EL CP
4000185
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0085
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Meta
00001
CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO
62.6. 2 2. 4 3
5,307
5,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,305.00
2.00
Meta
5,307
5,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,305.00
2.00
Programa

2005230
Prod / Proy
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0086
CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS
4000020
Act / AI / Obra
EDUCACION BASICA
Meta
00001
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
62.6. 2 2. 2 3
119,104
0.00
0.00
4,435.19
4,435.19
6,539.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,409.84
103,694.16
62.6. 2 2. 2 4
35,000
0.00
0.00
440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
34,560.00
62.6. 2 2. 2 5
15,000
0.00
0.00
4,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
8,000.00
169,104
0.00
0.00
9,375.19
4,435.19
9,039.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,849.84
146,254.16
Meta
Programa
2110193
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
17
Divisin Funcional
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0087
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL ANEXO DE CHIPE -
4000187
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CANALES DE RIEGO
62.6. 2 3. 6 3
3,822
2,035.00
1,691.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,726.37
95.63
62.6. 8 1. 3 1
108
0.00
0.00
0.00
0.00
107.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107.05
0.95
3,930
2,035.00
1,691.37
0.00
0.00
107.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,833.42
96.58
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 26 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2042726
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
4000039
22
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0090
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO TECNOLOGICO
62.6. 3 2. 2 1
57,720
53,088.00
0.00
3,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,338.00
1,382.00
62.6. 7 1. 6 1
429,215
39,478.75
35,861.00
11,381.71
11,663.00
20,932.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,317.42
309,897.58
62.6. 7 1. 6 2
32,734
0.00
6,482.96
7,333.00
378.00
7,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,278.96
11,455.04
62.6. 7 1. 6 3
76,519
6,629.00
400.64
7,939.00
7,249.08
4,874.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,092.19
49,426.81
62.6. 8 1. 4 1
Meta
11,543
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,543.00
607,731
99,195.75
42,744.60
29,903.71
19,290.08
32,892.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224,026.57
383,704.43
Programa

2087846
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

004
Grupo Funcional
0093
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
6000034
Meta
00001
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO
62.6. 2 2. 1 3
5,865
0.00
3,517.57
1,931.45
0.00
363.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,812.35
52.65
62.6. 2 2. 1 4
6,347
0.00
0.00
136.06
1,484.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,620.89
4,726.11
62.6. 3 2. 1 1
51,700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,700.00
62.6. 3 2. 1 2
21,265
0.00
0.00
0.00
7,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,010.00
14,255.00
62.6. 7 1. 5 3
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
Meta
95,177
0.00
3,517.57
2,067.51
8,494.83
363.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,443.24
80,733.76
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0094
Meta

2081931
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.
4000020
22
EDUCACION
047
EDUCACION BASICA

00001
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 27 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 2 2. 2 4
290
0.00
0.00
0.00
0.00
290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290.00
0.00
Meta
290
0.00
0.00
0.00
0.00
290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290.00
0.00
Programa

2126119
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0095
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES HUACA
4000109
RIEGO
Meta
00001
62.6. 2 3. 4 2
1,953,762
0.00
0.00
96,061.29
1,857,700.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,953,761.75
0.25
62.6. 7 1. 6 2
3,104
0.00
3,103.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,103.03
0.97
21,224.58
62.6. 8 1. 4 1
50,000
6,962.68
2,408.77
4,989.59
7,207.19
7,207.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,775.42
62.6. 8 1. 4 2
3,000
0.00
0.00
1,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,260.00
1,740.00
62.6. 8 1. 4 3
5,612
0.00
0.00
1,500.00
2,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,950.00
1,662.00
2,015,478
6,962.68
5,511.80
103,810.88
1,867,357.65
7,207.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,990,850.20
24,627.80
Meta
Programa

2081441
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0096
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N
4000020
EDUCACION BASICA
0104 EDUCACION PRIMARIA
Meta
00001
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INSTITUCION EDUCATIVA
62.6. 8 1. 4 1
3,500
0.00
0.00
817.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
817.50
2,682.50
Meta
3,500
0.00
0.00
817.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
817.50
2,682.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,725.00
137.00
Programa

2084875
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
0097
EDUCACION
047
Grupo Funcional
EDUCACION BASICA
Meta
62.6. 2 2. 2 3
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N
4000020
00001
2,862
0.00
2,725.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 28 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
62.6. 2 2. 2 4
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
785
0.00
0.00
0.00
0.00
370.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370.95
414.05
3,647
0.00
2,725.00
0.00
0.00
370.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,095.95
551.05
Programa

2041539
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE ALTO CAMIARA - PAMPA
4000041
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0101
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE
62.6. 2 3. 5 3
50,000
1,336.52
2,913.47
3,326.40
4,688.90
4,398.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,664.13
33,335.87
62.6. 2 3. 5 4
560,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
560,000.00
62.6. 2 3. 5 5
Meta
80,000
0.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
77,300.00
690,000
1,336.52
2,913.47
6,026.40
4,688.90
4,398.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,364.13
670,635.87
Programa

2084874
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0103
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA JOSE
4000020
EDUCACION BASICA
0104 EDUCACION PRIMARIA
Meta
00001
62.6. 2 2. 2 3
16,713
0.00
0.00
11,445.00
0.00
3,597.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,042.00
1,671.00
Meta
16,713
0.00
0.00
11,445.00
0.00
3,597.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,042.00
1,671.00
Programa

2041538
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0104
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE LOCUMBA -CHAUCALANA -
4000041
SANEAMIENTO
Meta
00001
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
62.6. 2 3. 5 3
1,274
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,274.00
Meta
1,274
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,274.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 29 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2131432
Prod / Proy
AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10KV, SUBESTACION Y
4000065
Act / AI / Obra
Funcin
12
Divisin Funcional
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0108
MARZO
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED SECUNDARIA
62.6. 2 3. 3 3
309,658
0.00
0.00
0.00
309,657.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,657.09
0.91
62.6. 8 1. 4 2
964
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
964.00
62.6. 8 1. 4 3
Meta
5,000
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
315,622
0.00
0.00
0.00
314,657.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
314,657.09
964.91
Programa

2092756
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0109
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE
4000185
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSO
62.6. 2 2. 4 3
1,113
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,113.00
62.6. 2 2. 4 4
1,980
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
1,450.00
62.6. 2 2. 4 5
400
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
62.6. 3 2. 1 1
11,250
0.00
0.00
0.00
6,743.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,743.00
4,507.00
62.6. 3 2. 1 2
Meta
8,159
0.00
0.00
0.00
3,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,305.00
4,854.00
22,902
0.00
0.00
0.00
10,578.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,978.00
11,924.00
Programa

2048690
Prod / Proy
Funcin
21
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0111
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE
4000129
Act / AI / Obra
DEPORTES
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA
62.6. 2 3.99 5
365
0.00
0.00
138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.00
227.00
Meta
365
0.00
0.00
138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.00
227.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 30 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2131771
Prod / Proy
INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO
4000041
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0112
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
62.6. 2 3. 5 2
197,865
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 2 3. 5 3
220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
197,865.00
220.00
62.6. 8 1. 4 1
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
62.6. 8 1. 4 2
2,000
0.00
0.00
1,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,260.00
740.00
62.6. 8 1. 4 3
1,067
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,067.00
207,152
0.00
0.00
1,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,260.00
205,892.00
Meta
Programa

2133526
Prod / Proy
Funcin
21
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0114
RECONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA VILLA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
4000129
Act / AI / Obra
DEPORTES
Meta
00001
RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
62.6. 2 3.99 3
155,468
21,510.57
21,171.46
43,256.15
11,150.04
43,408.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,496.38
14,971.62
62.6. 2 3.99 4
209,997
7,634.00
49,582.83
90.00
23,614.54
10,555.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,476.57
118,520.43
62.6. 2 3.99 5
128,553
800.00
128.00
5,300.00
7,549.00
24,176.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,953.30
90,599.70
62.6. 8 1. 4 1
20,417
5,389.59
2,408.77
4,989.59
0.00
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,777.54
2,639.46
62.6. 8 1. 4 3
767
0.00
0.00
0.00
0.00
424.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424.47
342.53
515,202
35,334.16
73,291.06
53,635.74
42,313.58
83,553.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288,128.26
227,073.74
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0115
Meta

2124584
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE AGREGADOS PETREOS DE LA
6000034
03

004

00001
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO MECANICO

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 31 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 2 2. 1 2
275,838
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,838.00
62.6. 3 2. 9 5
174,251
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,251.00
62.6. 3 2. 999
6,798,545
0.00
2,396,500.00
2,979,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,375,920.00
1,422,625.00
62.6. 7 1. 5 1
1,290
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,290.00
62.6. 7 1. 5 2
510
0.00
0.00
353.66
78.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
431.96
78.04
62.6. 7 1. 5 3
12,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
9,000.00
62.6. 7 1. 6 1
43,381
4,830.74
4,435.19
5,454.56
4,878.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,599.20
23,781.80
62.6. 7 1. 6 2
21,820
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,820.00
62.6. 7 1. 6 3
10,559
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
8,859.00
62.6. 8 1. 4 1
90,260
13,570.14
10,533.58
11,235.19
10,533.58
10,533.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,406.07
33,853.93
62.6. 8 1. 4 2
11,438
0.00
0.00
10,237.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,237.50
1,200.50
62.6. 8 1. 4 3
8,600
0.00
4,300.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
3,100.00
7,448,492
18,400.88
2,415,768.77
3,007,900.91
17,190.59
13,533.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,472,794.73
1,975,697.27
308,598.00
Meta
Programa

2084052
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

004
Grupo Funcional
0116
MEJORAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE
6000034
Meta
00001
CONSTRUCCION DE ALMACEN MUNICIPAL
62.6. 2 2. 1 2
3,577,498
0.00
3,268,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,268,900.00
62.6. 8 1. 3 1
8,676
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
176.00
3,586,174
0.00
3,268,900.00
0.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,277,400.00
308,774.00
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2137056
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0118
CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN LA URBANIZACION NUEVO LOCUMBA,
4000185
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL COMUNAL
62.6. 2 2. 4 2
574,933
0.00
0.00
0.00
574,932.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574,932.58
0.42
62.6. 2 2. 4 3
11,706
0.00
0.00
1,898.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,898.72
9,807.28
586,639
0.00
0.00
1,898.72
574,932.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
576,831.30
9,807.70
Meta

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:37
Pag. : 32 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Programa
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO

2143204
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL LOCAL CLUB DE MADRES CORAZON DE MARIA
4000185
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0119
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
AMPLIACION DE CLUB DE MADRES
62.6. 2 2. 4 3
86,498
22,525.68
41,321.60
10,437.68
8,100.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,385.94
4,112.06
62.6. 2 2. 4 4
103,537
17,503.92
26,599.30
25,472.40
567.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,142.62
33,394.38
3,166.00
62.6. 2 2. 4 5
14,916
0.00
8,150.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,750.00
62.6. 3 2. 3 3
2,145
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,145.00
62.6. 3 2. 9 2
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
11,512.00
62.6. 3 2. 999
11,512
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 4 1
17,596
1,448.59
5,641.90
4,989.59
0.00
52.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,132.83
5,463.17
237,204
41,478.19
81,712.80
44,499.67
8,667.98
52.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,411.39
60,792.61
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2144146
12
Divisin Funcional
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0121
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA
4000065
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA
62.6. 2 3. 3 3
250,588
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,588.00
Meta
250,588
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,588.00
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
2051742
03
Divisin Funcional

004
Grupo Funcional
0122
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAIA DE BOMBEROS JORGE BASADRE
6000034
Meta
00001
CONSTRUCCION DE LOCAL COMPAIA DE BOMBEROS
62.6. 2 2. 6 3
41,711
0.00
5,754.28
6,098.39
24,635.97
1,931.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,419.79
3,291.21
62.6. 3 1. 1 1
548,945
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
548,945.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 33 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
590,656
Programa
FEBRERO
0.00
5,754.28
6,098.39
ABRIL
MAYO
24,635.97
JUNIO
1,931.15
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,419.79
552,236.21

2074542
Prod / Proy
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LA INSTALACION
4000065
Act / AI / Obra
Funcin
12
Divisin Funcional
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0123
MARZO
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
62.6. 2 3. 3 3
1,925
0.00
0.00
1,924.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,924.52
0.48
Meta
1,925
0.00
0.00
1,924.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,924.52
0.48
62,213.12
Programa

2084121
Prod / Proy
Funcin
19
Divisin Funcional
RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041
Grupo Funcional
0124
MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA
4000142
Act / AI / Obra
DESARROLLO URBANO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL
62.6. 2 3.99 3
85,017
0.00
1,623.73
15,528.85
0.00
5,651.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,803.88
62.6. 2 3.99 4
4,600
0.00
275.06
744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,019.06
3,580.94
62.6. 2 3.99 5
27,151
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,151.00
5,850.00
62.6. 7 1. 5 1
5,850
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 7 1. 5 2
240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
62.6. 7 1. 5 3
29,865
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,865.00
152,723
0.00
1,898.79
16,272.85
0.00
5,651.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,822.94
128,900.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,507.00
Meta
Programa

2088341
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
17
Divisin Funcional
0125
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
Meta
62.6. 2 3. 6 4
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL ANEXO DE CHAUCALANA
4000187
00001
3,507
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 34 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
Meta
3,507
Programa
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
ABRIL
MAYO
0.00
JUNIO
0.00
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
0.00
0.00
OCTUBRE
0.00
NOVIEMBRE
0.00
DICIEMBRE
0.00
TOTAL
COMPROMISO
0.00
SALDO
3,507.00

2140011
Prod / Proy
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN EL MANEJO ACUICOLA
6000008
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0127
MARZO
GESTION
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACUICOLA
62.6. 3 2. 1 2
3,197
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,197.00
62.6. 3 2. 3 1
5,550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,550.00
288,326.00
62.6. 3 2. 5 2
288,326
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 999
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
5,782.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,782.00
218.00
62.6. 7 1. 5 2
28,583
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,583.00
105,741.00
62.6. 7 1. 5 3
105,741
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 7 1. 6 1
90,900
0.00
0.00
0.00
0.00
15,320.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,320.94
75,579.06
62.6. 7 1. 6 2
115,097
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115,097.00
320,882.00
62.6. 7 1. 6 3
320,882
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 8 1. 3 1
12,163
0.00
2,000.00
0.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,500.00
663.00
62.6. 8 1. 4 1
67,795
0.00
0.00
0.00
0.00
4,292.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,292.13
63,502.87
1,044,234
0.00
2,000.00
0.00
0.00
34,895.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,895.07
1,007,338.93
Meta
Programa

2116504
Prod / Proy
Funcin
21
Divisin Funcional
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0129
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE SAGOLLO, DISTRITO DE
4000129
Act / AI / Obra
DEPORTES
Meta
00001
62.6. 2 3. 6 3
554
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
554.00
62.6. 2 3.99 3
152,155
504.00
1,330.56
1,512.23
1,330.56
1,506.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,183.72
145,971.28
62.6. 2 3.99 4
172,498
49,727.03
0.00
8,967.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,694.03
113,803.97
62.6. 2 3.99 5
47,382
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
43,882.00
62.6. 8 1. 4 1
11,350
0.00
652.31
0.00
0.00
52.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
705.06
10,644.94
62.6. 8 1. 4 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
938.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
938.52
2,061.48
62.6. 8 1. 4 3
1,583
0.00
0.00
0.00
0.00
75.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75.27
1,507.73

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 35 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
Meta
ENERO
388,522
Programa
50,231.03
1,982.87
MARZO
ABRIL
10,479.23
4,830.56
MAYO
JUNIO
2,572.91
JULIO
0.00
AGOSTO
0.00
SETIEMBRE
0.00
0.00
OCTUBRE
0.00
NOVIEMBRE
0.00
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
0.00
70,096.60
SALDO
318,425.40

3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0130
FEBRERO
GESTION
Meta
00003
CAPACITACION, ESTUDIOS Y GESTION DE PROYECTOS
52.1. 1 1. 1 3
387,100
57,103.23
66,989.66
67,020.36
67,500.00
69,639.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
328,253.07
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12,242.48
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5,778.00
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0.00
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690.00
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7,280.30
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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52.3. 2 2. 2 1
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2,720.88
2,083.89
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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-5.95
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,711.49
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,994.00
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0.00
1,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
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2,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
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1,200
0.00
0.00
0.00
400.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
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0.00
0.00
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1,777.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,576
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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92.18
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97
0.00
0.00
0.00
8.55
46.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.47
41.53
62.6. 3 2. 3 1
Meta
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
593,359
72,251.24
82,135.91
100,104.12
88,096.52
106,424.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 36 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
Programa
3999999
Prod / Proy
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0132
MARZO
GESTION
Meta
00004
PLAN DE EMERGENCIA A NIVEL DISTRITAL
52.1. 3 1. 1 5
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
52.3. 1 3. 1 1
141,651
135,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,200.00
6,451.00
9,500.00
52.3. 1 5. 1 1
9,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 1 5. 1 2
590
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590.00
52.3. 111. 1 1
23,617
2,685.00
7,875.00
12,773.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,333.00
284.00
52.3. 2 4. 1 2
47,000
18,700.00
26,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,400.00
1,600.00
52.3. 2 5. 1 4
414,132
0.00
214,035.00
170,495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
384,530.00
29,602.00
52.3. 2 6. 3 1
393
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
393.00
52.3. 2 7. 2 1
2,580
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,580.00
52.3. 2 8. 1 1
3,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
52.3. 2 8. 1 2
1,295
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,295.00
62.6. 3 2. 999
Meta
10,000
0.00
0.00
7,328.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,328.00
2,672.00
657,258
156,585.00
248,610.00
190,596.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
595,791.00
61,467.00
Programa

2203422
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
17
Divisin Funcional
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0134
CREACION DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
4000187
Meta
00001
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL
62.6. 8 1. 3 1
8,284
0.00
5,379.31
206.90
0.00
234.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,821.13
2,462.87
Meta
8,284
0.00
5,379.31
206.90
0.00
234.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,821.13
2,462.87

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 37 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
Programa
2203423
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL ANEXO DE CINTO , DISTRITO DE
4000185
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0135
MARZO
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO
62.6. 8 1. 3 1
19,577
13,824.67
0.00
0.00
0.00
3,795.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,620.20
1,956.80
Meta
19,577
13,824.67
0.00
0.00
0.00
3,795.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,620.20
1,956.80
Programa

2148519
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
12
Divisin Funcional
INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS
ENERGIA
028
Grupo Funcional
0136
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE RED PRIMARIA EN LA ASOCIACION DE
4000059
ENERGIA ELECTRICA
Meta
00001
INSTALACION DE RED PRIMARIA
62.6. 8 1. 3 1
7,856
0.00
7,435.58
0.00
0.00
93.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,529.55
326.45
Meta
7,856
0.00
7,435.58
0.00
0.00
93.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,529.55
326.45
Programa

2203424
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
10
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO
AGROPECUARIA
025
Grupo Funcional
0137
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD
4000120
RIEGO
Meta
00001
MEJORAMIENTO DE SERVICIO AGROPECUARIO
62.6. 3 2. 1 2
1,480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,480.00
62.6. 3 2. 3 1
10,504
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,304.00
62.6. 3 2. 5 2
944,310
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
944,310.00
62.6. 3 2. 999
1,047,402
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,047,402.00
62.6. 7 1. 6 1
47,048
0.00
0.00
0.00
1,111.80
9,486.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,598.32
36,449.68
62.6. 7 1. 6 2
188,384
0.00
0.00
0.00
0.00
867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
867.00
187,517.00
62.6. 7 1. 6 3
97,457
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
91,457.00
62.6. 8 1. 3 1
10,000
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
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Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 38 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
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NOVIEMBRE
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03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0138
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5000936
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GESTION
Meta
00005
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DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 39 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
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Meta
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Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0139
SIN PRODUCTO
5000936
GESTION
Meta
00006
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
25,000.00
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0.00
0.00
152,076.95
156,531.05
52.3. 2 8. 1 2
38,712
0.00
1,727.14
1,893.75
3,324.60
3,625.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,570.95
28,141.05
62.6. 3 2. 1 1
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 40 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
62.6. 3 2. 999
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
3,300
0.00
0.00
0.00
0.00
3,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,250.00
50.00
875,291
0.00
28,466.33
112,682.99
147,827.54
90,292.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
379,269.33
496,021.67
Programa

2131433
Prod / Proy
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. PAMPA SITANA, DISTRITO DE
4000186
Act / AI / Obra
Funcin
17
Divisin Funcional
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0140
MARZO
Meta
00001
CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL Y EQUIPAMIENTO
62.6. 2 3. 6 3
595,160
0.00
1,605.85
15,155.05
42,535.04
76,210.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,506.73
459,653.27
62.6. 2 3. 6 4
773,753
0.00
0.00
52,097.03
93,474.70
140,160.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
285,731.83
488,021.17
183,817.80
62.6. 2 3. 6 5
235,389
0.00
1,440.00
17,377.50
19,778.70
12,975.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,571.20
62.6. 3 2. 999
11,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
7,500.00
62.6. 8 1. 4 1
23,500
0.00
0.00
0.00
4,952.00
4,952.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,904.00
13,596.00
62.6. 8 1. 4 2
9,092
0.00
0.00
0.00
0.00
7,458.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,458.00
1,634.00
62.6. 8 1. 4 3
17,000
0.00
0.00
0.00
6,900.00
6,340.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,240.28
3,759.72
1,664,894
0.00
3,045.85
84,629.58
167,640.44
251,596.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
506,912.04
1,157,981.96
26,703.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0141
SIN PRODUCTO
5000936
GESTION
Meta
00007
MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO
52.3. 1 2. 1 1
32,040
0.00
0.00
1,323.00
4,014.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,337.00
52.3. 1 2. 1 3
10,000
0.00
0.00
0.00
3,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,380.00
6,620.00
52.3. 1 3. 1 1
65,930
0.00
0.00
2,055.00
13,666.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,721.75
50,208.25
52.3. 1 3. 1 3
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
52.3. 1 5. 1 1
10,746
0.00
0.00
392.00
716.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,108.00
9,638.00
6,817.95
52.3. 1 5. 1 2
8,763
0.00
0.00
932.28
1,012.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,945.05
52.3. 1 5.9999
7,831
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,831.00
52.3. 111. 1 1
162,560
0.00
0.00
0.00
37,764.20
1,306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,070.20
123,489.80
52.3. 111. 1 4
3,823
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,823.00
52.3. 199. 1 1
18,000
0.00
0.00
0.00
2,546.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,546.00
15,454.00

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 41 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
52.3. 2 2. 2 1
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
125.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125.47
874.53
52.3. 2 4. 1 1
142,000
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
140,800.00
52.3. 2 5. 1 2
106,400
0.00
0.00
0.00
18,780.00
11,505.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,285.60
76,114.40
52.3. 2 5. 1 4
129,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,000.00
19,259.59
52.3. 2 6. 3 1
21,540
0.00
62.23
190.11
872.94
1,155.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,280.41
52.3. 2 7. 299
6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
52.3. 2 7.1199
48,000
0.00
0.00
0.00
3,500.00
7,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,450.00
36,550.00
52.3. 2 8. 1 1
344,500
0.00
3,310.34
10,112.90
47,560.00
63,047.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,030.82
220,469.18
52.3. 2 8. 1 2
44,799
0.00
98.55
394.20
3,573.00
4,229.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,295.43
36,503.57
62.6. 3 2. 1 1
7,000
0.00
0.00
0.00
0.00
5,170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,170.00
1,830.00
62.6. 3 2. 1 2
7,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
62.6. 3 2. 3 1
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
7,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,600.00
2,400.00
1,187,432
0.00
3,471.12
15,399.49
137,385.66
103,289.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,545.73
927,886.27
Meta
Programa

2144411
Prod / Proy
Funcin
17
Divisin Funcional
AMBIENTE
055
Grupo Funcional
0142
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PIAPA, DISTRITO
4000186
Act / AI / Obra
Meta
00001
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
62.6. 2 3. 6 3
140,414
0.00
0.00
31,791.89
46,227.19
56,712.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,731.08
5,682.92
62.6. 2 3. 6 4
215,302
0.00
0.00
54,869.89
40,949.40
69,948.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,767.49
49,534.51
62.6. 2 3. 6 5
90,456
0.00
0.00
15,035.00
31,000.00
14,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,915.00
29,541.00
62.6. 8 1. 4 1
13,500
0.00
0.00
0.00
0.00
4,989.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,989.59
8,510.41
62.6. 8 1. 4 2
1,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
62.6. 8 1. 4 3
519
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519.00
461,691
0.00
0.00
101,696.78
118,176.59
146,529.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366,403.16
95,287.84
Meta
Programa
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
0143
Meta

2139729
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESAMIENTO ARTESANAL DE
6000008
03

006
GESTION

00001
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 42 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
62.6. 3 2. 1 1
3,750
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,750.00
62.6. 3 2. 1 2
2,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,050.00
62.6. 7 1. 3 2
57,909
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,909.00
62.6. 7 1. 3 3
48,400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,400.00
62.6. 7 1. 5 2
22,160
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,160.00
62.6. 7 1. 5 3
24,622
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,622.00
62.6. 7 1. 6 1
29,540
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,540.00
62.6. 8 1. 3 1
2,622
0.00
0.00
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
22.00
191,053
0.00
0.00
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
188,453.00
10,000.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0144
SIN PRODUCTO
5000936
Act / AI / Obra
GESTION
Meta
00008
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL
52.5. 4 3. 2 1
10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.6. 3 2. 1 2
120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
10,120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,120.00
Meta
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
03
Divisin Funcional

006
Grupo Funcional
0146
SIN PRODUCTO
5000936
GESTION
Meta
00009
MANTENIMIENTO VIAL
52.3. 1 5. 1 1
1,526
0.00
0.00
1,525.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,525.35
0.65
Meta
1,526
0.00
0.00
1,525.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,525.35
0.65

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 43 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
Programa
2084162
Prod / Proy
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
4000166
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0149
MARZO
EDUCACION BASICA
Meta
00001
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO
62.6. 8 1. 3 1
110,783
0.00
0.00
7,578.00
0.00
26,865.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,443.74
76,339.26
Meta
110,783
0.00
0.00
7,578.00
0.00
26,865.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,443.74
76,339.26
Programa

2057036
Prod / Proy
Funcin
21
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CULTURA Y DEPORTE
046
Grupo Funcional
0150
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ANEXO DE PIAPA,
4000166
Act / AI / Obra
DEPORTES
Meta
00001
62.6. 2 3.99 5
384
0.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
4.00
Meta
384
0.00
0.00
380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
4.00
Programa

3999999
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
OPERACION Y MANTENIMIENTO
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0151
SIN PRODUCTO
5000993
SANEAMIENTO
Meta
00001
SANEAMIENTO FISICO TERRITORIAL
52.3. 1 3. 1 1
1,740
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,740.00
52.3. 1 5. 1 1
1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
52.3. 1 5. 1 2
632
0.00
0.00
0.00
0.00
555.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
555.34
76.66
52.3. 2 2. 2 1
200
0.00
0.00
0.00
0.00
126.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126.92
73.08
3,000.00
52.3. 2 2. 4 2
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.3. 2 7. 299
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
52.3. 2 7.1199
5,000
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,000.00
52.3. 2 8. 1 1
27,344
0.00
0.00
0.00
2,100.00
9,822.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,922.58
15,421.42

Rep0015
Versin 12.01.01
DEPARTAMENTO : 23
PROVINCIA : 03
PLIEGO : 01
Fecha : 20/06/2012
Hora : 10:03:38
Pag. : 44 de 44

TACNA
JORGE BASADRE

SEC.
FUNC.
PIM
ENERO
52.3. 2 8. 1 2
Meta
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
COMPROMISO
SALDO
1,085
0.00
0.00
0.00
161.55
394.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
555.75
529.25
43,001
0.00
0.00
0.00
5,261.55
13,899.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,160.59
23,840.41
Programa

2149660
Prod / Proy
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
4000183
Act / AI / Obra
Funcin
18
Divisin Funcional
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
SANEAMIENTO
040
Grupo Funcional
0152
MARZO
SANEAMIENTO
Meta
00001
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
62.6. 8 1. 3 1
682
0.00
0.00
0.00
0.00
681.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
681.25
0.75
Meta
682
0.00
0.00
0.00
0.00
681.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
681.25
0.75
Programa

2079976
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
23
Divisin Funcional
PROTECCION SOCIAL
051
Grupo Funcional
0153
CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE PUNTA PICATA, DISTRITO DE
4000185
ASISTENCIA SOCIAL
Meta
00001
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL COMUNAL
62.6. 8 1. 3 1
409
0.00
0.00
0.00
0.00
408.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408.75
0.25
Meta
409
0.00
0.00
0.00
0.00
408.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408.75
0.25
Programa

2081440
Prod / Proy
Act / AI / Obra
Funcin
22
Divisin Funcional
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
EDUCACION
047
Grupo Funcional
0154
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 432 -
4000017
EDUCACION BASICA
0103 EDUCACION INICIAL
Meta
00001
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INSTITUCION EDUCATIVA
62.6. 2 2. 2 3
1,249
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249.00
Meta
1,249
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249.00
65,897,042
1,037,883.11
7,600,853.63
6,586,081.42
5,989,418.01
2,768,233.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,982,470.15
41,914,571.85
TOTAL RB:

Ejecucion A Mayo 2012

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Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

0066 VIAS VECINALES

Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

0089 SANEAMIENTO RURAL

INSTALACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO

9001 ACCIONES CENTRALES

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

MEJORAMIENTO DE LA RED DE SERVICIO ELECTRICO DEL DISTRITO DE LOCUMBA,

MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS

0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON

0089 SANEAMIENTO RURAL

INSTALACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL

Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION A NIVEL PERFIL

Sistema Integrado de Administracin Financiera

EJECUCION COMPROMISOS VS MARCO PRESUPUESTAL

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA