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Tipo de Contacto
Charla Operacional Charla 5 minutos Capacitacin Reunin
Nombre
R.U.T.
Cargo / Empresa
Firma
Prxima revisin (Junio 2012) N Referencia REG-001 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacin Jun-09 Versin N 1 Pgina 1 de 1
Plastico Contaminados
Gomas Contaminadas
Madera Contaminada
E.P.P. Contaminados
Paos Contaminados
Paos Contaminados
Cera Contaminados
Envases de Pintura
Envases Plasticos
Baterias Usadas
Grasas Usadas
Envases Spray
Tierra Contam.
Filtros aceites
Aceite Usado
Pilas Usadas
Item Ubicacin
CENTRAL MANTENCION CENTRAL RESTORANTE PATIO CONTRATISTA SALFA PLANTA PILOTO PTA. RECICLADORA ORGANICO LABORATORIO QUIMICO TALLER EX MARTINIC TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA TREN SX JESMIN (1) JESMIN (2) BODEGA GEOLOGIA INFERIOR BODEGA GEOLOGIA AGLOMERADO PTA 1 HARNERO PTA 1 CHANCADO SEC.PTA 1 DESCARGA ACIDO PTA 1 DESCARGA ACIDO PTA 2 CHANCADO SEC.PTA 2 HARNERO PTA 2 AGLOMERADO PTA 2 SCS MANTENIMIENTO MINA (1) MANTENIMIENTO MINA (2) MANTENIMIENTO MINA (3) MANTENIMIENTO MINA BATERIAS MANTENIMIENTO MINA PALA OTRACO COPEC ORICA Otros (especifique)
1 de 1
Chatarra
Catridge
Esta lista de verificacin considera los requerimientos mnimos de segruidad que se debben cumplir, de manera obligatoria Fecha: 1- Descrepcin de Trabajo: 2- Verificacin en terreno Bueno Procedimiento de trabajo 5 Pasos Vitales E.P.P Cuas/conos 3- Conductor Licencia Interna 4- Descrip, de la maquina Patente Rev. Tecnica Tipo
Nombre del Verificador Rut: Firma Nombre del Supervisor Rut: Firma
Malo
Plan de Accion
Plazo ejecucion
Observaciones:
Prxima revisin (Junio 2012) N Referencia REG-003 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacin Oct-10 Versin N 2 Pgina 1 de 1
Esta lista de verificacin considera los requerimientos mnimos de segruidad que se debben cumplir, de manera obligatoria Fecha: 1- Descripcin de Trabajo: 2- Verificacin en terreno Bueno Procedimiento de trabajo 5 Pasos Vitales E.P.P Cuas/conos 3- Conductor Licencia Interna 4- Descrip, de la maquina Patente Rev. Tecnica Tipo
Nombre del Verificador Rut: Firma Nombre del Supervisor Rut: Firma
Malo
Plan de Accion
Plazo ejecucion
Observaciones:
Prxima revisin (Junio 2012) N Referencia REG-004 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacin Jun-09 Versin N 1 Pgina 1 de 1
CODIGO Lo tiene B R M Si No
Responsab. de la accion
Accion a cumplir
Fecha a Cumplir
CAMIONETA 1 Documentos del conductor 2 Estado general de las luces 3 Estado general de los neumaticos 4 Llantas 5 Fugas de aceite 6 Fugas de combustible 7 Fugas de aire 8 Seguridad de las guardas 9 Extintor 10 Frenos 11 Bocina 12 Alarma de retroceso (Tray up alarms) 13 Sistema electrico 14 Direccin 15 Estado del cinturon de seguridad 16 Limpiaparabrisas 17 Espejos interiores 18 Espejos exteriores 19 Nivel de agua 20 Nivel de aceite motor 21 Barra antivuelco interna 22 Barra antivuelco externa 23 Estado de pertiga y baliza 24 Chisguete (sapito de agua) 25 Plumillas limpia parabrisas 26 Aseo general OBSERVACIONES:
CODIGO: Bueno
B Regular R
CA Reparar RE Recargar RC
CARGO:
N Referencia REG:005 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador
FIRMA:
Proxima revisin (Junio 2012)
Version N 2
Pagina 1 de 1
Responsab. de la accion
Accion a cumplir
Fecha a Cumplir
Grua Horquilla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Documentos del conductor Estado general de las luces Estado general de los neumaticos Estado de cuas en general Bocina Freno Estacionamiento Direccion Nivel combustible Cadena Levantamiento Fugas Mastil Horquilla Bloqueo Mastil Cinturon de seguridad Alarma cinturon de seguridad Estado sistema de aire acondicionado Estado del cinturon de seguridad Estado general de los vidrios Estado general de los frenos Limpiaparabrisas Espejos exteriores Extintor Correa alternador Engrase Nivel aceite motor Nivel aceite hidraulico Nivel de agua Transmision Filtro de aire Aseo general Fugas de aceite estado de mangueras (cortes, fisuras) Acoples de Mangueras Filtros Fugas de Agua
OBSERVACIONES:
CODIGO:
Bueno
Regular
R CA
Malo
ACCION A SEGUIR
Cambiar
Reparar
INSPECCION REALIZADA POR: CARGO: N Referencia REG:006 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador FIRMA:
Proxima revisin (Diciembre 2011)
Version N 2
Pagina 1 de 1
Fecha: A Patente n: Conductor Sr: B Descripcion B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 MOTOR Nivel de agua Nivel de aceites Nivel de liquido de freno Nivel de agua parabrisas Bateria (nivel electrolito) Correas NEUMATICOS Y FRENOS Neumaticos servicio Neumatico repuesto Freno servicio Freno Estacionamiento LUCES Bajas Altas Estacionamiento Viraje Freno Retroceso Energia CONDICIONES GENERALES Carroceria Puertas y chapas Ventanas y parabrisas Mecanismo y manilla alza vidrio Asientos y cinturones Tablero e instrumentacion Espejos Nivel agua sapito Estado plumillas ACCESORIOS Gato alza ruedas Llave ruedas 7 barrote Triangulo Botiquin Baliza y pertiga Extintor Cuas (cant. 2) DOCUMENTOS Permiso de circulacion Revision Tecnica Seguro Automotriz Logo Empresa COMODIDADES Radio Tocacinta Ventilacion Calefaccion Aire acondicionado ACCESORIOS Fugas Aceites Estado de Manqgueras (Cortes, Fisuras) Acoples de Mangueras Seguros de Acoples
CODIGO R M
Observaciones
47 Filtros 48 Fugas de Agua 49 Rodillo Trasero 50 Estado Manguerote BOMBA SUCCION 51 Fugas Aceites 52 Estado de Mangueras (Cortes, Fisuras) 53 Acoples de Mangueras 54 Seguros de Acoples 55 Filtros CODIGO: Bueno B Regular R Malo M Proxima Revisin (Dciembre 2011) N Referencia REG:007 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacion Dec-10 Version N 3 Pagina 1 de 1
FIRMA: FECHA
A INSPECCIONAR
OBSERVACIONES
1 Acceso restringido
Almacenamiento de Respel
2 Techado
Etiquetado Completo de Tambores
3 de Respel
Derrames inexistentes
4
Ubicacin (compatibilidad) de
5 tambores de Respel
Almacenamiento de tambores de
7 de Respel
Sellado de tambores
8 de Respel
Limpieza de canaletas laterales
9
Limpieza de canaleta frontal
10
Revision receptor de
11 derrames 1
Revision receptor de
12 derrames 2
Revision de
13 rejillas frontal
Revision de
14 rejillas laterales
Revision de piscina
15 de contencion de derrames NOTA: Esta inspeccion debe realizarse mensualmente y el registro debe quedar archivado en carpeta Patio Residuos Peligrosos
Proxima Revisin (Mayo 2012)
N Referencia REG: 008 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Autorizacion Jun-09 Version N 1 Pagina 1 de 1
FECHA: A N EQUIPO Operador: B Descripcion B CODIGO R M Lo tiene Si No Responsab. de la accion Accion a cumplir Fecha a Cumplir
DUCHA DE EMERGENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARGA DE AGUA CARGA DE AIRE FILTRACIONES DE AIRE FILTRACIONES DE AGUA LAVAOJOS DUCHA LIMPIEZA AGUA RELOJ PRESION AIRE PINTURA LOGO RUEDAS MANGUERAS CONECCIONES
OBSERVACIONES:
CODIGO:
Bueno
Regular
R CA
Malo
ACCION A SEGUIR
Cambiar
Reparar
INSPECCION REALIZADA POR: CARGO: N Referencia REG:009 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador FIRMA: Proxima Revisin (Junio 2012) Fecha Autorizacion Jun-09 Version N 1 Pagina 1 de 1
INFORME DE INSPECCIONES
Nombre responsable: _________________________ Firma responsabe: _________________________ Area, tarea y/o equipos: __________________________ Fecha inspeccin: __________________________ Causas Bsicas Ins. reas criticas Ins. Tareas criticas Ins. Equipos crticos Clase de riesgo Potencial A B C Grave Medio Leve
Tipo de Peligro
Condicin detectada
01.- Ingeniera Inadecuada 05.- Estandares de trabajo inadecuados 09.- Falta de conocimiento o habilidad 02.- Uso y desgaste anormal 06.- Abuso 10- Motivacin inapropiada 03.- Mantenimiento inadecuado 07.- Liderazgo o supervisin inadecuados 04.- Compras inadecuadas 08.- Incapacidad Fisica 01.- Protegido inapropiadamente o inadecuadamente 09.- Condiciones ambientales peligrosas (gases,polvos) 02.- Sistema o alambrado electrico inadecuado 10.- Exposiciones a radiacin 03.- Herramientas, equipos, sustancias defectuosas 11.- Congestin o movimiento limitado 04.- Disposiciones Peligrosas 12.-Sistema de advertencia inadecuado 05.- Iluminacin inadecuada 13.- Incendio y peligro de explosin 06.- Ventilacin inadecuada 14.- Ruido excesivo 15.- Otros especificar 07.- Uso de equipo de proteccin personal inadecuado 08.- Orden y limpieza subestndar Clase de Tipo de Causa Fecha Riesgo Peligro bsica correcin Medidas corectivas N OT Fecha termino correccin
VB CMCC
Lista de Verificacin
Si
No
Accin
Responsable
1- Base continua, impermeable y resistente estructural y quimicamente a los residuos? 2- Cierre perimetral de a lo menos 1,8 metros de altura que impida el libre acceso de persona y animales? 3- Se encuentra techado y protegido de condiciones ambientales (humedad, temperatura y radiacin solar? 4- Instalacin que garantice mnima volatizacin, arrastre o la lixiviacin y en general, cualquier mecanismo decontaminacin? 5- Capacidad de retencin de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores? 6- Sealizacin de acuerdo Norma Chilena Nch2190 of.93 (1)? 7- Acceso restringido y con candado? 8- Almacenamiento de contenedores con residuos de peso superior a 30 Kg, la instalacin cuenta con equipamiento mecanico para su traslado? 9- Residuos estan almacenados con menos de 4 (6) meses desde la fecha de generacin? 10- Se indica al persona responsable de la instalacin (nombre, cargo y telefono) ? 11- Todos los residuos estan identificados y etiquetados ? 12- La etiqueta esta legible y con toda la informacin requerida? 13- Medidas de prevencin de inflamacin o reaccin entre los residuos? 14- Medidas para prevenir derrames (material absorberte, pala, etc) 15- Medidas para prevenir emanaciones (envases tapados, sellados,etc)? 16- Los contenedores son resistentes (por ej: metlicos y estancos)? 17- Resisten los esfuerzos durante la manipulacin? 18- Se encuentran en buenas condiciones o son reemplazados frente a deterioros? 19- Los rotulos son claros y visibles, se indica la peligrosidad, proceso que lo origin, identidicacin y fecha de almacenamiento 20-Envases con pesos mayores a 30 kg se mueven mecanicamente? Otros 22-Cuenta con todas las Hojas de Seguridad de los residuos almacenados 23-Existen procedimientos internos para recoger, transportar, embalar, etiquetar y almacenar los residuos? 24- El personal que labora recibio capacitacin para el manejo de los residuos? 25- Existe un plan de Contingencia frente a emergencias? 26- La instalacin cuenta con un croquis de ubicacin de los residuos dentro de la instalacin, vas de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar emergencias? 27- Se ha instalado sealetica que indique los riesgos que estn expuestos los operadores y los elementos de proteccin personal? 28-La instalacin cuenta con extintores de incendio adecuados a los materiales combustibles o inflamables que en el existan o se manipulen? 29- Los extintores estan ubicados en sitios de fcil acceso, clara identificacin, libres de obstaculos y a una altura mxima de 1.3 metros? 30- Los extintores que sean situados a la interperie, estn colocados en nichos o gabinetes que permitan su retiro expedito? 31- Los extintores son sometidos a revisin, control y mantencin al menos una vez al ao? 32- El personal autorizado ha sido entrenado en el uso de extintores 33- Limpieza de canaleta (1 vez al mes) mencione fecha
Observaciones:
Proxima Revisin (Junio 2012) N Referencia REG-011 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador
Fecha Autorizacin
Versin
Pagina
May-09
1 de 1
FORMULARIO D. A . S
Nombre : ___________________________________ Rut: ____________________________________ Fecha de Instruccin: ____________________________ Cargo u Ocupacin: ______________________________ CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO 50 DE LA LEY 16.744
Yo .. Rut DECLARO, haber sido informado de los riesgos inherentes asociados al rea en la cual trabajar, de las medidas preventivas que deber aplicar, prohibiciones, etc. Como tambin he sido informado sobre los temas que a continuacin se detallan: TEMAS DE IMPORTANCIA 1- Riesgos asociados al trabajo y Medidas de Control 2- Politica Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad de Resiter S.A. 3- Politicas alcohol y drogas y politica de BHP Billiton 4- Objetivos y Metas Resiter S.A. 5- Gua de Conducta y Negocios BHP Billiton. 6- Descripcin de Cargo 7- Declaracin Universal de Derechos Humanos 8- Definicin aspectos ambientales/Impactos ambientales 9- Situaciones de emergencia 10- Difusin de Procedimientos de trabajo Seguro 11- 5 pasos vitales, 8 normas bsicas 12- Prueba en terreno de los equipos asociados 13- Conocimiento de Rutas. Para conformidad firmo de la instruccin recibida: Nombre de Instructor: Firma: Cargo que ocupa en la empresa: _______________________ Firma Personal Nuevo N Referencia REG-012 Aprobado por Prevencionista _______________________ Firma de Administrador de Ctt. Proxima Revisin (Junio 2012) Autorizado por Fecha Autorizacin Versin Paginas Administrador Jun-09 1 1 de 1
ENTREGA DE E.P.P.
RESPONSABLE NOMBRE DEL TRABAJADOR N calzado N Descripcin del E.P.P Cantidad
N Referencia REG-013
Proxima Revisin (Junio 2012) Aprobado por Autorizado por Autorizacin Versin Pgina Prevencionista Administrador Jun-09 1 1 de 1
si
no
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS Reinstruccin inmediato? de la accin correctiva Descripcin Fecha Use charla de 5 min si no _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ si no
Responsable
Fecha
Responsable
_____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________ _____________________________________________________________ __________ ___________________
si
no
Nombre y firma observador _____________________________________________________________ Proxima Revisin (Junio 2012) Autorizacin Versin Sep-10 2
Pgina 1 de 1
INSPECCION EPP
DIA A Nombre: Firma: Calzado de Seguridad MES AO
Casco
Buzo Tyvek
N Referencia N 015
Proxima Revisin (Junio 2012) Aprobado por Autorizado por Autorizacin Prevencionista Administrador Jun-09
Versin 1
Pgina 1 de 1
SEGUIMIENTO RESPEL
FECHA RESPONSABLE
TIPO DE RESIDUO TIERRA CONTAM. PAOS CONTAM GRASAS USADAS FILTROS/ACEITE/PET ACEITE USADO CERA CONTAM. E.P.P. CONTAM. PAPEL/CARTON CONTAM. GOMAS CONTAM. ENV. METALICOS MADERAS CONTAM. RESIDUO PLASTICOS CATRIDGE BATERIAS USADAS PILAS USADAS ENV. SPRAY ENV. PINTURAS AMP. Na/Hg FLUORECENTES CHATARRA ENVASES PLAST.
N Ref. REG-016
Aprob.:
PREVENCIONISTA
Aut.
ADMINISTRADOR
Versin 2
Paginas 1 de 1
INSPECCION DE EXTINTORES
FECHA: CARGO: REALIZADO POR: FIRMA
A INSPECCION EXTINTORES DE FAENA Extintor N Peso Extintor N Peso Extintor N Peso Extintor N Peso Extintor N Peso B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripcin Extintor B Bidon contenedor (envase) Manmetro Presin interna contenedor Seguro pasador Manilla de agarre Manguera Boquilla de manguera Pintura de bidon Etiqueta de Identificacin Fecha de ultimo control
Ubicacin Ubicacin Ubicacin Ubicacin Ubicacin Lo tiene No Responsab. Accin a cumplir Fecha cumplim.
Codigo R M
Si
EXTINTOR N 11 Bidn contenedor (envase) 12 Manmetro 13 Presin interna contenedor 14 Seguro pasador 15 Manija agarre 16 Manguera 17 Boquilla de manguera 18 Pinturade bidn 19 Etiqueta identificacin 20 Fecha ltimo control OBSERVACIONES:
CODIGO: Bueno "B" Regular "R" Malo "M" Acciones a seguir: Cambiar "CA" Reparar "RE" Recarga "RC" Obtener "OB" Realizar RL
N Referencia REG-017
Pginas 1 de 1
tem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ubicacin
PLANTA TRATAMIENTO CAMPAMENTO CONTROL CERRO ESTACION COPEC BODEGA SALFA POLICLINICO ADMINISTRACION PLANTA PILOTO TALLER MANTENIMIENTO PTA. TALLER METSO SX EW TF JESMIN GEOLOGIA AGLOMERADO PTA. 1 AGLOMERADO PTA. 2
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
TOTAL ( m3)
tem
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ubicacin
CH. SECUNDARIO PTA 2 DESCARGA ACIDO PTA. 2 SCS OTRACO EX CASINO MANT. MINA MANTENCION PALA ORICA PLANTA COPEC PATIO CONTRATISTA METSO PATIO CONTRATISTA TTM PATIO CONTRATISTA RIAGUI PATIO CONTRATISTA ELECCON PATIO CONTRATISTA MARCO PATIO CONTRATISTA NEWLAND COMEDOR MIRADOR LABORATORIO PTA 1 CONTEINER LIXIVIACION PTA 2 CONTEINER LIXIVIACION COMEDOR T. SCHOP COMEDOR CONDOR EMIN PRIMARIO PLANTA 2 DESCARGA ACIDO PTA. 1
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
TOTAL ( m3)
RESITER - FAENA CMCC RETIRO CAL RESIDUOS PELIGROSOS SEMANA ENTRE EL____________HASTA EL_______________FIRMA SUPERVISOR_________________________________ TURNO: CHOFER:_____________________ AUXILIAR_______________________
tem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ubicacin
CENTRAL RESTAURANTE PATIO CONTRATISTA PATIO CONTRATISTA SALFA PLANTA PILOTO PTA. RECICLADORA ORGANICO LABORATORIO QUIMICO TALLER EX MARTINIC (Metso) TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA PTA. RECICLADORA ORGANICO TRENES SX SX JESMIN INSTALACIONES JESMIN EW EW BODEGA GEOLOGIA AGLOMERADO PTA. 1 HARNERO PTA. 1 CHANCADO SEC. PTA. 1 DESCARGA ACIDO PTA. 1
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
Codigo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Tipo Residuo Tierra Paos Grasas Filtros Aceites Cera Epp Papeles Gomas Env. Met. Madera Plastico Catridge Baterias Pilas Spray Env. Pintura Ampolletas Env. Plasticos Chatarra Fluorescentes Absorventes
tem
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ubicacin
DESCARGA ACIDO PTA. 2 CHANCADO SEC. PTA. 2 HARNERO PTA. 2 AGLOMERADO PTA. 2 SCS MANTENIMIENTO MINA MANTENIMIENTO MINA MANTENIMIENTO MINA MANTENIMIENTO MINA BATERIAS MANTENIMIENTO MINA PALA MANTENIMIENTO MINA PALA OTRACO COPEC ORICA PATIO CONTRATISTA TALLER LUBRIC. Y MANT. PLANTA
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
Codigo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Tipo Residuo Tierra Paos Grasas Filtros Aceites Cera Epp Papeles Gomas Env. Met. Madera Plastico Catridge Baterias Pilas Spray Env. Pintura Ampolletas Env. Plasticos Chatarra Fluorescentes Absorventes
N Referencia REG-019
Paginas 1 de 1
tem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ubicacin
PLANTA TRATAMIENTO ESTACIONAMIENTO CAMIONES CONTROL CERRO ESTACION COPEC PATIO CONTRATISTA METSO PATIO CONTRATISTA TTM PATIO CONTRATISTA ELECCON PATIO CONTRATISTA NEWLAND PATIO CONTRATISTA S-BACHY BODEGA CMCC SALFA LABORATORIO POLICLINICO IBM PLANTA PILOTO TALLER MANTENIMIENTO PTA. TALLER AMECO SUBESTACION ELECTRICA EW TREN SX JESMIN GEOLOGIA
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
TOTAL ( m3)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
INSTALACIONES S-BACHY CONTAINER LIX. PLANTA 1 AGLOMERADO PLANTA 1 CH. SECUNDARIO PTA 1 DESCARGA ACIDO PTA. 1 CH. PRIMARIO SVEDALA CH. SECUNDARIO PTA. 2 AGLOMERADO PLANTA 2 CONTAINER LIX. PLANTA 2 COMEDOR MIRADOR COMEDOR MANT. MINA EX COMEDOR MANT. MINA SCS OTRACO DESCARGA ACIDO PTA. 2 COPEC P2 ORICA COMEDOR CONDOR RESITER C.A.C. CDR
N Referencia REG-021
Versin 1
__________
FECHA
CAL-13 20 21 22 23 CAL-14 CAL-15 CAL-16 CAL-17 24 CAL-28 25 26 27 CAL-29 CAL-31 CAL-09 28 29 30 CAL-30 CAL-32 CAL-35 31 32 33 34 35 CAL-33 CAL-34 CAL-26 CAL-27
Tcnica Planta Planta Planta Planta x Planta x Planta Tcnica Planta x x x x RRHH RRHH Planta Planta Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Pginas Jun-09 1 1 de 1 x x x x x x x x x x x
Planta Piloto Tcnica SALFA Patio Contratistas (SYS) Central Restaurante Central Restaurante Lagunillas Lagunillas Finanzas Planta
RUTA FOSAS
SEMANA ENTRE EL____________HASTA EL____________________ CHOFER_________________________ AUXILIAR_______________________ Ubicacin Comedor Condor Comedor Mirador Comedor T. Schop Lix. Planta 2 Electrowing Jesmin Telcop Orica Scs Otraco Bodega Geologia Poligono Reservorio Lagunillas Aglomerado Pta. 1 Pabellon J Mina Planta Mina Planta Planta Planta Mina Mina Mina Mina Mina Campamento Mina Campamento Planta Campamento Area FECHA / m3 FECHA / m3 FECHA / m3 FECHA / m3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FIRMA RESPONSABLE FIRMA SUPERVISOR Fecha Prxima Revisin Fecha autorizacin Versin Apr-11 7
N Referencia REG-023
Pginas 1 de 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18
CANT. REAL PAPEL (rollo) J.LIQUID. (lts) OBSERVACIONES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
N 29 25 27 28 26 57 s/n 33 s/n 20
MINA Despacho Emte Cachimba reservorio Copec 1 cerro negro Copec 2 cerro negro Segundo piso Fuller Fuller Patio Cable Estacionamiento Intermedio Botadero oeste Ripio fase 12 Total mina
REAL
PAPEL (rollo)
J.LIQUID. (lts)
OBSERVACIONES
N 5 6 15 10 s/n 4 3 2 1 s/n
Areas generales Control Cerro Externo Control Cerro Externo Planta Piloto Patio Resiter dama Patio Resiter Garita N 1 Garita N 1 Garita N 2 San Lorenzo Relleno Sanitario Domo Somacor Total Areas Generales
REAL
PAPEL (rollo)
J.LIQUID. (lts)
OBSERVACIONES
Areas espordicas Eleccon camino alternativo Aramark santa velentina Jesmin tren SX Jesmin pila 19 Inser cachimba mina Inser planta de tratamiento Inser container lix planta 1 Inser chancador secundario planta 2 Inser chancador secundario planta 2 Inser piscina osmosis reservorio Capital instalaciones Capital instalaciones Capital fase 11 sur Capital planta 1 culata pila 6 Capital ??????
REAL
PAPEL (rollo)
J.LIQUID. (lts)
OBSERVACIONES
25 TOTAL BAOS FIRMA RESPONSABLE FIRMA SUPERVISOR N Referencia REG-024 Aprobado por Prevencionista Fecha Prxima Revisin (Junio 2012) Autorizado por Fecha autorizacin Versin Jul-11 Administrador 45
91
N Ref. REG-025
Aprob.:
PREVENCIONISTA
Aut.
ADMINISTRADOR
Versin 2
Paginas 1 de 1
TIPO SUSTANCIA
FECHA
AUTORIZA INGRESO
FIRMA INGRESO
CANTIDAD
Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Pginas Jun-09 1 1 de 1
TIPO SUSTANCIA
FECHA
AUTORIZA RETIRO
FIRMA RETIRO
CANTIDAD
Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Versin Pginas Jun-09 1 1 de 1
Llave de rueda Gata Hidraulica Barrote Triangulos Rdio am/fm Baliza Prtiga Espejos Retrovisores Limpia parabrisas Tapa de baterias Tapa estanque petroleo Extintor Varilla aceite motor Focos (todas las luces) Parachoques Vehiculo limpio Botiquin Cinturon de Seguridad Chapas de puertas Manillas de puertas Documentos del vehiculo Reglamento manejo residuos Procedimiento de trabajo Parabrisas Neumticos Rueda Repuesto en buen estado Eje direccin en buen estado Eje de apoyo en buen estado Nombre Chofer Saliente Sr.: Supervisor que controla salida Sr.: Nombre chofer entrante Sr.: Supervisor que controla entrada Sr.:
Llave de rueda Gata Hidraulica Barrote Triangulos Rdio am/fm Baliza Prtiga Espejos Retrovisores Limpia parabrisas Tapa de baterias Tapa estanque petroleo Extintor Varilla aceite motor Focos (todas las luces) Parachoques Vehiculo limpio Botiquin Cinturon de Seguridad Chapas de puertas Manillas de puertas Documentos del vehiculo Reglamento manejo Procedimiento de trabajo Parabrisas Neumticos Rueda Repuesto en buen estado Eje direccin en buen estado Eje de apoyo en buen estado
Observaciones:
Pginas 1 de 1
CODIGO 1 2 3 4 5 6 7
MOTIVO RECHAZO SIN FORMULARIO ROTULACION INCORRECTA SEGREGACIN INCORRECTA ANILLO EN MAL ESTADO TAMBOR EN MAL ESTADO TAMBOR CON FUGA RESIDUO NO CORRESPONDE AL PATIO
N Referencia REG-029
Pginas 1 de 1
MOTIVO RECHAZO 1. RESIDUO CONTAMINADO 2. NO CORRESPONDE AL PATIO 3. SIN FORMULARIO 4. MAL SEGREGADO N Referencia REG-030 Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador Fecha Prxima Revisin (Junio 09) Fecha autorizacin Jun-09 Versin 1 Pginas 1 de 1
FECHA: A
Descripcion B
CODIGO R M
Lo tiene Si No
Responsab. de la accion
Accion a cumplir
Fecha a Cumplir
DUCHA DE EMERGENCIA
1 ORDEN 2 ASEO 3 VENTANAS 4 PUERTA 5 ALUMBRADO 6 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 7 PINTURA PAREDE 8 ESTADO DE PISO 9 ESCALA ACESO OFICINA 10 SISTEMA ELECTRICO BODEGA 1 ORDEN 2 ASEO 3 VENTANAS 4 PUERTA 5 ALUMBRADO PINTURA PAREDE ESTADO DE PISO ESCALA ACCESO BODEGA ESTANTERIAS SISTEMA ELECTRICO SALA DE CAMBIOS Y BAOS ORDEN ASEO VENTANAS PUERTA ALUMBRADO ESTADO DE WC PINTURA PAREDES ESTADO DEL PISO ESCALA ACCESO SALA DE CAMBIO ESTADO DE DUCHA ESTADO DE LAVATORIO ESTADO DE CALEFACCION
OBSERVACIONES:
Bueno
B CA
Regular CAMBIAR
Malo RE REPARAR
M RC Recargar
OB
Obtener
RL
Realizar
Proxima Revisin (Junio 2012) N Referencia REG:032 Autorizado por Administrador Fecha Autorizacion Jun-09 Version N 1 Pagina 1 de 1
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EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
RESITER S.A. debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio / producto. Responsable de la Evaluacin Evaluacin N Fecha Observaciones Dependencias Sucursal Departamento
EVALUACIN LA INFRAESTRUCTURA N ITEM Elementos a evaluar entre otros Edificios Infraestructura ; dependencias 01 Recepcin ; salas de reunin ; 02 03 Espacio de trabajo Servicios asociados Espacio de trabajo por departamentos Espacio para la prestacin del servicio Bodega ; Habitaciones ; servicios alimentacin ; servicios higinicos Redes Antiincendio ; espacio para capacitacin Herramientas ; Dispositivos ; Instrumentos ; medios de seguridad N usuarios ; computadores ; Hardware ; Software ; Internet Lneas ; Fax ; e-mail ; Anexos ; Radios porttiles ; celulares Ducha emergencia ; Camionetas ; Camiones Cargador Frontal ; Gra Horquilla ; Pluma Camin Mejoras Propuestas Responsable Plazo
04
Equipos para los procesos o servicio Hardware / Software Servicios de apoyo Transporte Comunicacin
05 06
N Referencia REG-034
Versin 1
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ANALISIS CONTRATO
ENCUESTA SEMANAL SERVICIOS FECHA: Nombre Cliente: CMCC Nombre Evaluador: JIMMY RAMIREZ
17
TIPO DE SERVICIO 1,-RESIDUOS DOMESTICOS 2,-RESIDUOS INDUSTRIALES 3,-RESIDUOS PELIGROSOS 4,-SANITARIOS MOVILES 5,-SUCCION FOSAS TOTAL 1.- RESIDUOS DOMESTICOS: DIARIO 2.- RESIDUOS INDUSTRIALES: SEMANAL 3.- RESIDUOS PELIGROSOS: SEMANAL 4.-SANITARIOS MOVILES: DIARIO 5.-SUCCION FOSAS: SEMANAL
N RECLAMOS
TOTAL SERVICIOS
PROGRAMADOS
0 0 0 0 0 0 COMENTARIOS 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
FIRMA EVALUADOR MANDANTE:____________________________________________ NReferencia REG-O36 Aprovado por: Prevencionista Autorizado por: Administrador Fecha Aut. Jun-09 Versin 1 Pg. 1 de 1
DECLARACION DE INCIDENTE
FECHA:________________ HORA:________________ TESTIGO:___________________
___________________________________ FIRMA/RUT N Ref. REG-037 Aprobado por: Autorizado por: Prevencionista Administrador fecha Aut. Jun-11 Versin Pag. 1 1 de 1
EVALUACIN PERSONAL FECHA: Nombre Personal Evaluado: Nombre Evaluador: CALIFICACIN Supervisin Responsabilidad Demuestra Iniciativa Capacidad Tcnica Grado de cumplimiento ante los compromisos Fluidez de las comunicaciones Calidad del Servicio Respuesta rpida y oportuna a los requerimientos Capacidad de respuesta oportuna a los reclamos Puntualidad en los servicios Prolijidad del servicio La acogida a las sugerencias y opiniones es la adecuada Comunidad Comportamiento Cooperacin Seguridad Informa Medidas Correctivas y Preventivas Control de los Riesgos Cumple con el orden e higiene en instalaciones El servicio se realiza en forma segura Se demuestra preocupacin por la seguridad Medioambiente El servicio se realiza con respeto por el Medioamabiente El servicio se realiza en forma limpia COMENTARIOS: Buena Regular Mala
Buena Regular
Mala
Buena Regular
Mala
Buena Regular
Mala
Buena Regular
Mala
OCTUBRE - 2011
Camioneta BYZR-95
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CA-30
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Camioneta CRXG-19
Litros Kilometraje
CA-32
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Camioneta BSGR-96
Litros Kilometraje
CA-63
Supervisor
Litros
Kilometraje
Chofer
Chofer
Chofer
N REF REG-039
Paginas 1 de 4
OCTUBRE - 2011
CA-35
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Camin BSHF-79
Litros Kilometraje
CA-34
Chofer Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Camin WT-7281
Litros Kilometraje
CA-97
Supervisor
Litros
Kilometraje
Chofer
Chofer
N REF REG-039
Paginas 2 de 4
OCTUBRE - 2011
Gra horquilla
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Cargador Frontal
Supervisor
Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Litros
Kilometraje
Chofer
Litros
Kilometraje
Chofer
Litros
Kilometraje
Chofer
Supervisor
N REF REG-039
Paginas 3 de 4
OCTUBRE - 2011
Litros
Kilometraje
Chofer
Litros
Kilometraje
Chofer
Litros
Kilometraje
Chofer
Supervisor
N REF REG-039
Paginas 4 de 4
REVISION LICENCIA DE CONDUCIR MUNICIPAL Mes Fecha Inicio Turno Fecha Termino Turno N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre
Posee SI
NO
Firma/Nombre Supervisor responsable de Turno Mes Fecha Inicio Turno Fecha Termino Turno N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
______________________
Nombre
Posee SI
NO
______________________
N REF REG-040
Prox. Rev (Junio 2012) Aprobado por Autorizacin Fecha Versin Pagina Prevencionista Administrador Jun-09 1 1 de 1
ELEMENTOS A INSPECCIONAR
ESTRUCTURA Balde Pantografo Chasis Llantas Neumaticos Tapa barros Escalera de acceso Barandas Asideros Parachoques Estanque combustible cabina ROPS Estructura protectora Espejos Pechuga CABINA Parabrisas plumillas Puertas Asiento Vidrios laterales Volante Tablero instrumento control de marcha Control de operacin Pedales de control Frenos de parque Control alumbrado Control de calefaccin Aire Acondicionado Interrumptores de control VIMS Sello de cabina Radio Comercial
Prioridad
Prioridad
SISTEMAS Hidraulico Estanque Hidraulico Cilindro de levante Cilindro de Volteo Alimentacin Diesel Estanque de combustrible Frenos Estanque de aceite frenos Esrtanque enfriador de aceite Electrico (bateria-luces) Transmicin Direfencial Mando finales Convertidor de torque Conjunto de elementos Refrigeracin Radiadores Enfriadores de aceite Depositos de grasa Grasera Aire Acumulador Filtros(gral) Mangueras (gral) Fugas SEGURIDAD Extintores Percutores contra incendio Radio comunicacin Alarma de retroceso Cinturon de Seguridad Documentos equipo Fugas de Aceite Estado de Mangueras Acoples de Mangueras Seguros Acoples Filtros(gral) Fugas de Aguas CL.ASIFICACION DE AVERIAS DETECTADAS Rango de Criticidad Solucin Prioridad A Supercritico Inmediata B Altamente critico 2 dias C Moderadamente 5 dias Observaciones Prioridad
NC
ESTADO ESTADO B M NC B M NC
N REF REG-041
CALIFICACIN Supervisin Responsabilidad Demuestra Iniciativa Capacidad Tcnica Grado de cumplimiento ante los compromisos Fluidez de las comunicaciones Calidad del Servicio Respuesta rpida y oportuna a los requerimientos Capacidad de respuesta oportuna a los reclamos Puntualidad en los servicios Prolijidad del servicio La acogida a las sugerencias y opiniones es la adecuada El servicio cumple con sus espectativas Intalaciones y Equipos Estado de instalaciones Estado de los vehculos Estado de los equipos y herramientas Seguridad Cumple con el programa de charlas Cumple con la implementacin de Medidas Correctivas y Preventivas Control de los Riesgos Cumple con el orden e higiene en instalaciones El servicio se realiza en forma segura Se demuestra preocupacin por la seguridad Medioambiente El servicio se realiza con respeto por el Medioamabiente El servicio se realiza en forma limpia Buena Regular Mala
Buena Regular
Mala
Buena Regular
Mala
Buena Regular
Mala
Buena Regular
Mala
Firma Evaluador:
N REF REG-043
Fecha Autorizacin
Junio 2009
: :
CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO 50 DE LA LEY 16.744 Y EL ESTNDAR 5, ESPECFICAMENTE 5.1 Yo Rut DECLARO, haber sido informado de los Riesgos inherentes asociados al rea que visitar de las medidas preventivas que deber aplicar, prohibiciones, etc. Como tambien he sido informado sobre los temas que a continuacin se detallan: FIRMA__________________ TEMAS A TRATAR 1- Descripcin del Servicio 2- Areas de autorizacin 3- Riesgos y medidas de control 4- Instalaciones 5- Estacionamiento
Para conformidad firmo de la Instruccin recibida Nombre del Instructor : Firma : Cargo que ocupa en la empresa :
Firma Instructor
N Referencia REG:044
SEGUIMIENTO CHECK LIST Nombre responsable seguimiento check list Administrador de contrato Clase de riesgo A B C Potencial Grave Medio Leve
Criterio Accin 3 Correccin inmediata, (de no ser corregida el (equipo, elemento, herramienta ) quedara fuera de servicio 2 Correccin a mediano plazo ( 15 das ) 1 Correccin a largo plazo ( 30 das )
Condicin Subestandar
Reportado por
Criterio
Medidas correctivas
Responsable
Fecha termino
Observacin
Firma Firma NO
PRACTICAS A EVALUAR Realiza check list de equipo Uso cinturon de seguridad Respeta Disco Pare Respeta Disco Ceda el paso Disminuye velocidad al enfrentar curvas Respeta velocidad maxima en mina Respeta velocidad maxima en campamento Come o bebe durante la operacion Habla por Celular mientras conduce Disminuye velocidad en pasos peatonales Mantiene distancia entre equipos (mina 50 mts) Se estaciona en area sealizadas Al bajar conductor de equipo acua ntcos Conduce con luces encendidas Porta licencia de conducir interna y municipal Al enfrentar conos de seguridad detiene el equipo Otras
N Referencia REG:O46
Versin N 1
N Pgina 1 de 1
N 1
Fecha verificacion
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8
ELEMENTO Ganchos Serrojo de Seguridad Cuerpo o carcaza Tuercas Pernos Pasadores Remaches Rotulacion
Estado Bueno
Malo
Observaciones
N REF REG-048
GRAS MVILES Y CAMIONES PLUMA Nombre Supervisor: Empresa/Seccin: Hora Termino: Fecha Inicio: Fecha Termino:
Verificacin de Terreno/Equipo Estado de superficie 2 Estabilizadores apoyados 3 Acceso adecuado 4 Verifico la existencia de viento 5 Existe peligro de lneas elctricas 6 Exciten otros trabajos en entorno Equipo de Proteccin Personal 7 Proteccin respiratoria 8 Proteccin de odos 9 Zapatos de seguridad 10 Equipo de emergencia 11 Lentes 12 Casco 13 Guantes
1
Informacin de Carga Peso de Carga: Kg. Maniobra: Tipo: Capacidad: Kg. Largo: m. Peso: Kg. Cantidad: Peso Total Maniobra (*): Kg. Peso Total Carga (**): Kg. C.G. es conocido : SI NO
PARA MANIOBRAS EN TANDEM CADA OPERADOR DE GRUA DEBERA LLENAR ESTE FORMULARIO REALIZANDO ADEMAS UN ART Y PTS ESPECIFICO PARA LA MANIOBRA INCLUIR ESQUEMA DE MANIOBRA
(*) Peso de la eslinga x la cantidad de eslingas (**) Peso de la carga + Peso total maniobra
Especificacin de la Gra
Modelo: N interno: Capacidad Block Principal: Capacidad Block Auxiliar : Marca: Tn Tn Tipo:
Contrapeso
Extendido Retrado Sobre el frente 360 Por atrs Por el costado
Tomada Desde
Gancho Principal Gancho Auxiliar Jib Radio de Trabajo: NO Largo Pluma: Angulo Pluma: Capacidad de Levante Segn Tabla de Carga: El Izaje se encuentra al 85% ? SI OBSERVACIONES:
AUTORIZACION:
ACEPTADA
RECHAZADA
Este permiso expira a las 20:00hrs., si las condiciones ambientales o de trabajo mismo cambian este permiso debe renovarse
FIRMAS DE AUTORIZACION
Operador Supervisor CMCC Rigger Supervisor a Cargo Contratista
LISTA DE CHEQUEO Eslingas Sintticas SI de banda sin fin (Polister) Presenta costuras rotas o desgarradas Corte, hoyos, roturas o partes deshilachadas en su cuerpo longitudinal Quemaduras acido por
Nota: Si alguna respuesta dio por resultado SI destruya el accesorio o elemento de izaje. Esta list de chequeo debe ser realizada por personal capacitado. No Situacion detectada / condicion Subestandar
3 4
Quemaduras por temperaturas (derretido o Chamuscado en cualquier parte de la Eslinga) Contaminacin excesiva lubricante Deterioro rayo UV fsico con por
6 7 8
Observaciones :
REG-050
Prevencionista
Administrador
Jan-11
FIRMA
Medidas Correctivas
ESTOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER COMPLETADOS POR SUPERVISOR A CARGO (EJECUTOR) DEL TRABAJO Area de Trabajo: Equipo a Intervenir y TAG: Descripcin del Trabajo: Fecha Inicio Permiso:
CAMPAMENTO C.A.L. RETIRO DE TAMBORES 20,10,11
26,10,11
Firma de Supervisor CMCC a cargo del proyecto o Dueo de Area: Observaciones: N de personas a trabajar
02
TRABAJOS DE IZAJE: Planifique bien su trabajo y Reponda [SI o NO] / (Cumplir con Control CRF) Se debe aislar y/o bloquear el equipo, rea o proceso intervenido.? Existe peligro de lneas elctricas con o sin energa, en el traslado del equipo y en el desarrollo del trabajo? Se est presente a un levante crtico?
SI
SI
SI
SI
Realiz una evaluacin de Riesgos, Difusin de Peligros, Riesgos y Medidas de control? Evidenciar plan de Respuesta a Incidentes?
SI
Todo el personal est en buenas condiciones fsicas y/o sicolgicas para realizar la tarea? El equipo tiene sus identificaciones apropiadas?
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Condiciones ambientales inusuales o vientos sobre lo permitido? [Verificar con gerencia HSEC]
SI
SI
SI
SI
Estn protegidas las eslingas de bordes filosos? Conocen las capacidades de carga de los componentes:ganchos, eslingas, cadenas, otros? Los accesorios de levante estn conectadas al centro de gravedad? El enganche es el adecuado para la carga?
SI
SI
personal involucrado en la actividad tiene conocimiento claro y preciso de las tareas a realizar?
SI
SI
Todos los trabajadores estn entrenados y son competentes para trabajos en Izaje?.
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
Nota: Este Permiso de Trabajo tiene validez por el Turno 7x7 que est vigente en el rea donde se realiza el trabajo. Si el trabajo dura ms de un Turno 7x7 debe volver a ser autorizado. Si el trabajo cambia una o ms de las condiciones comprometidas dura
DOCUMENTACIN ADJUNTA X PTS Esquema de Maniobra. Certificacin de EPP Esps. Inspeccin preuso equipo Inventario de Riesgos Crticos (EWRM) Otro Documento Solicitud de Permiso anterior. Certificado de los accesorios de levante. Anlisis de Riesgo de Trabajo
ESTOS REQUERIMIENTOS DEBEN SER CHEQUEADOS Y EXIGIDOS POR EL JEFE DE TURNO O DUEO DEL AREA (los que apliquen) PREPARACIN PREVIA A LOS TRABAJOS Identificar Defensas Entrenamiento al Personal EPP Estndar EPP Especficos. - Otros.
Informacin de Carga
X X X X
X X X X
Area inferior resguardada Aseo del lugar / Limpiar. Herramientas en buen estado Avisos
X X X X X
Peligros especficos y mtodos de control Procedimiento de trabajo Comunicacin de emergencia Procedimiento de Evacuacin Conocimiento del Trabajo.
X X X X X X
Guantes Cabritilla Zapatos de Seguridad Lentes de Seguridad Respirador. Casco Protectores auditivos X X
Chaleco Reflextante Tipo ____________________ EPP de Area Trabajo Certificacin Operador C.G. es conocido : Peso Total de Maniobra (*): ________ Kg. Peso Total de Carga (**): __________ Kg.
(*) Peso de la eslinga x la cantidad de eslingas
ESPECIFICACIN DE LA GRUA: 710 FERRARI Modelo: ___________________ Marca:__________________ CAMIN PLUMA CA-35 Tipo : ___________________ N Interno:_______________ Capacidad Block Principal: _________________________Ton.
CONTRAPESO: Extendido 360 Retrado Por Atrs. Sobre el Frente. Por el Costado. .JIB
Tipo Autorizacin Supervisor a Cargo del Trabajo Reemplazo Supervisor a Cargo del Trabajo
AUTORIZACION DEL PERMISO PARA TRABAJO DE IZAJE. Certifico que todas las precauciones requeridas han sido llevadas a cabo y que los equipos necesarios para la Entrada y el Trabajo Seguro han sido entregados. Autorizador - Nombre Firma Autorizador Rev. Plano Autoriza? Requerimientos especiales de Autorizacin. Fecha: Hora: Fecha: Hora: Fecha: Hora: Fecha: Hora: DEVOLUCIN DEL REA O EQUIPO Firma
Tipo Autorizacin Ejecutor del Trabajo Dueo del rea y/o Equipo
Nombre
Requerimientos especiales
Fecha /Hora
nformacin de Carga
250 : __________Kg
____________
____________ Kg.
e Carga
Fecha /Hora
DOCUMENTACIN ADJUNTA
PTS
Esquema de Maniobra.
Otro Documento
QUERIMIENTOS DEBEN SER CHEQUEADOS Y EXIGIDOS POR EL JEFE DE TURNO O DUEO DEL AREA (los que apliquen) Identificar Defensas Entrenamiento al Personal EPP Estndar EPP Especficos. - Otros. Informacin de Carga
5 Pasos Vitales
Guantes cabritilla
Peso de carga:
Kg.
Aislamiento de rea
Procedimiento de trabajo
Zapatos de seguridad
Banderolas Rigger
Maniobra:
Proced. Trabajo
Comunicacin de emergencia
Lentes de seguridad
Chaleco reflectante
tipo:
Avisos
Procedimiento de evacuacin
Respirador
Capacidad: Largo:
Casco
Certificacin operador
Peso:
Protectores auditivos
C.G. es conocido Peso total de maniobra (*): Peso total de carga (**): (*) Peso de la eslinga x la cantidad de eslingas (**) Peso de la carga + Peso total maniobra Capacidad de levante segn Tabla de Carga: Kg. Kg.
Firma:
SI
NO Observacion
Nombre Entrega
Nombre Recepciona
Fecha
3 4
3 4
5 6 7
5 6 7
Respons. PGR:
Firma:
SI
NO Observacion
Nombre Entrega
Nombre Recepciona
Fecha
3 4
3 4
5 6 7
5 6 7
Deterioro fsico por rayo UV Es ilegible la capacidad de carga Proxima revision Ene-2012
N REF REG-052
Aprobado Prevencionista
Autorizado Administrador
Version 2
Paginas 1
ITEM
N REF REG-53
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nombre Cristian Iribarren Gonzalo Garrido Felix Lucero Luis Contreras Aguirre Michael Vargas Jaque
Firma trabajador
PINZAS
SI SI SI SI
N REF
REG-054
APROBADO POR
PREVENCIONISTA
AUTORIZADO POR
ADM. CONTRATO
FECHA AUTORIZACIN
Dec-11
VERSIN
1
PAGINAS
1
ENERGIAS
RUT
FIRMA
HORA INICIO
NOMBRE DE SUPERVISOR
FIRMA
FECHA PRXIMA REVISIN ENERO 2012
N REF
REG-055
APROBADO POR
PREVENCIONISTA
AUTORIZADO POR
ADM. CONTRATO
FECHA AUTORIZACIN
Jan-11
VERSIN
1
PAGINAS
1
GERENCIA DE PRODUCCION SUPERINTENDENCIA DE PLANIFICACION DE LA PRODUCCION / AREA DE GEOTECNIA HOJA DE CHECK LIST PARA RIESGOS GEOTECNICOS EN TRABAJOS CERCANO AL TALUD IDENTIFICACION DEL SECTOR Fase / Botadero / Rampa / Otros
CAUSAS
DESCRIPCIN
ESQUEMA
FOTOS
Si/No
Bloques de roca sueltos delimitados por estructuras o generados por la operacin, dichos bloques quedan sueltos en la pared del banco o tambin pueden considerarse rocas en la superficie o cresta del talud, con potencial riesgo cada que se encuentren por sobre los 10 metros del piso.
Visera o protuberancia
Material que queda colgando en la parte superior del banco, producto de la sobre-excavacin en la pata del talud sobre los 10 metros del piso.
Protuberancia
Control estructural de un plano a favor de talud con potencial de cada, bajo la condicin que estas estructuras se encuentren abiertas.
Cua activada
Interseccin de dos planos estructurales orientados de modo tal que se intercepten y formen una cua que aflora en el talud. El mayor potencial de deslizamiento es que la cua tenga su estructuras abiertas.
Afloramiento
Afloramiento de agua sometida a la presin hidrosttica natural que puede debilitar la estabilidad del talud. (avisar en caso de apozamiento).
Apozamiento
Evidencia de Fallas evidenciadas en el sector sobre los 80 toneladas (1 Previas balde de pala).
Deslizamiento
Abertura
Fracturas Abiertas extensin de ms de 2 metros y una abertura de 2 en la cara del Banco cm.
Extensin
Extensin
Observaciones:
RECOMENDACIONES: AL ENCONTRAR UNO DE ESTOS RIESGOS GEOTECNICOS, DAR AVISO AL LIDER MINA, QUE DAR AVISO A PERSONAL DE GEOTECNIA (Felipe Miguez / Cristian Olivares) INSPECCON REALIZADA POR EMPRESA
CARGO
FIRMA
N REF REG-056
Version 1
Pag 1
N REF REG-057
FECHA PRXIMA REVISIN ENERO 2012 Fecha autorizacion Version Pag Jan-11 1
CONTROL DE ESLINGAS
FECHA INGRESO A FAENA CODIGO METROS FECHA SALIDA REALIZADO POR FIRMA
N REF REG-058
FECHA PRXIMA REVISIN ENERO 2012 Fecha autorizacion Version Pag Jan-11 1
N Ref. REG-047
Aprob.:
PREVENCIONISTA
Aut.
ADMINISTRADOR
Versin 1
Paginas 1 de 1
CONTROL INSUMOS
Inicio Turno : Trmino Turno : Responsable : Cargo :
ITEM
Guantes cabritilla Guantes de nitrilo caa corta Guantes de nitrilo caa larga Orejeras (par) Coipas Lente de Seguridad (negro) Lente de Seguridad (blanco) Mscara 1/2 rostro Filtro polvo (par) Buzo piloto Buzo Papel Chaleco Reflectante Polar Casco Arns casco Barbiquejo Bloqueador solar Zapatos Arns altura Papel higinico Jabn lquido Desengrasante Films Cherry Desodorante ambiental Halgeno H4 Halgeno H7 (camionetas nuevas) Ampolleta 1/C 12V Ampolleta 1/C 24V Ampolleta 2/C 12V Ampolleta 2/C 24V Ampolleta cola pescado 24V Ampolleta trochas 24V Ampolleta prtiga Ampolleta baliza Cinta aislante Tefln Escobilln Cuas Loctite Porta papel higinico Jabonera
Inicial
Ingreso
Consumo
Final
S N S N Descripcion B
CODIGO R M F
Observaciones
CAJA HERRAMIENTAS 1 Medidor de Presion 2 Alicate Universal 3 Alicate Punta 4 Llave Ajustable 8" 5 Destornillador Cruz 4" 6 Destornillador Paleta 4" 7 Llave P/C 10mm 8 Llave P/C 11mm 9 Llave P/C 12mm 10 Llave P/C 13mm 11 Llave P/C 14mm 12 Maleta de Herramientas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 OBSERVACIONES:
CODIGO: Bueno
ACCION A SEGUIR
B Regular R Cambiar
Malo M
Falta
F Obtener OB Realizar RL
CA Reparar RE Recargar RC
CARGO:
N Referencia REG: Aprobado por Prevencionista Autorizado por Administrador
FIRMA:
Proxima revisin (Diciembre 2012)
Version N 2
Pagina 1 de 1
N Referencia
N Referencia