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PROYECTO
Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generacin de empleo en Laguna Arapa.
PRESENTADO A:
INDICE DE CONTENIDOS
I. ASPECTOS GENERALES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II. Nombre del proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas Marco de Referencia
IDENTIFICACIN 2.1 2.2 2.3 2.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Alternativas de solucin
III.
FORMULACION Y EVALUACION
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
Horizonte del proyecto rea de influencia del proyecto Definicin del producto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance oferta - demanda Anlisis de costos Plan de actividades Plan de implementacin Identificacin de beneficios Impacto Ambiental Evaluacin econmica Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Seleccin de alternativas Marco lgico de la alternativa seleccionada.
IV.
CONCLUSIONES ANEXOS
PRESENTACION
ANEXO SNIP 05 A CONTENIDOS MNIMOS DE PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DE UN PIP I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Cadena Productiva de Bio-trucha para la generacin de empleo en la Laguna Arapa Objetivo del proyecto. Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de Biotrucha. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. El presente proyecto ha realizado el anlisis detallado de los servicios de capacitacin, asistencia tcnica y la produccin de trucha orgnica. Respecto al anlisis de la poblacin demandante efectiva, el servicio de capacitacin y asistencia tcnica, que es lo relevante para el presente proyecto, se ha realizado un anlisis detallado en base a encuestas e informacin secundaria que ha permitido obtener la demanda real de los servicios de transferencia tecnolgica, lo cual puede ser observado en los siguientes cuadros.
Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
AOS 2,009 DEMANDA 240 OFERTA 33 DEMANDA INSATISFECHA 207
B.
C.
D.
F.
G.
H.
I.
Impacto ambiental.
J.
Organizacin y Gestin.
K.
Plan de Implementacin.
L.
Conclusiones y Recomendaciones.
M.
Marco Lgico
2.1 Nombre del Proyecto Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generacin de empleo en Laguna Arapa. 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora. Entidad : Asociacin Proyecto Bio-truchas Arapa Dependencia : Municipalidad Distrital de Arapa rea : Desarrollo Econmico. Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Pedro Lauracio Ticona Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa Direccin : Correo electrnico : pedrolaura34@yahoo.es
2.2.2 Unidad Ejecutora. Entidad : Asociacin Proyecto Bio-truchas Arapa. Dependencia : Municipalidad Distrital de Arapa Sector : Desarrollo Econmico. Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Pedro Lauracio Ticona Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa Direccin : Correo electrnico : pedrolaura34@yahoo.es Descripcin de la Unidad Ejecutora.- El proyecto cadena productiva de biotruchas para la generacin de empleo en Laguna Arapa; ha sido declarado ganador en el 8vo concurso nacional de proyectos convocado por FONDOEMPLEO; el proyecto ha sido gestionado por el consorcio entre la Municipalidad Distrital de Arapa y la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC; esta instancia se ha formalizado bajo la denominacin de Asociacin Proyecto Biotruchas Arapa, entonces el proyecto ser ejecutado por el equipo tcnico de la mencionada asociacin. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios. El proyecto ha identificado un conjunto de actores con los que trabajara en la implementacin de las actividades las que se indica en el Cuadro Nro. ..; con fines de gestin e implementacin del proyecto, la Municipalidad distrital de Arapa y la empresa Arapa san Pedro Y San Pablo SAC., son los principales actores involucrados en la ejecucin del proyecto.
2.Laboratorio Ecloseria EMATRUA S.R.L. 3.Empresa Arapa San Pedro y san Pablo SAC. 4.Proyecto Sierra Exportadora
Limitaciones en el aprovisionamiento de agua. Dificultades en responder a la demanda de mercados internacionales (Blgica, Australia y Canad). Limitaciones de personal y recursos para inversin acciones productivas.
Proveer de alevinos a criadores de truchas de la Laguna Arapa y los excedentes a criadores de la Regin Puno. Generar empleo en comunidades aledaa. A travs del desarrollo de actividades acucola. Promover y fomentar la inversin, produccin y exportacin de productos agropecuarios. Velar por el bienestar de
Posicionar productos procesados de Truchas Arapa en mercados nacionales e internacionales. Promueve la produccin y comercializacin de la trucha arco iris en el Per.
5.-
Municipalidad
Promover
el
desarrollo
Limitaciones
en
recursos
Coberturar y posicionar Truchas Arapa en mercados locales y regionales. Proveer a sus clientes alimentos orgnicos en forma sostenible.
2.4 Marco de referencia. Orgenes del proyecto En marzo de 2,008 se inicia con reuniones de trabajo con productores de trucha convencional de la Laguna Arapa, con fines de plantearse la crianza orgnica de truchas con fines de exportacin, esta se concretiza en una propuesta de proyecto. En abril de 2,008 la propuesta es acogida por la Empresa Arapa san Pedro y San Pablo SAC y la Municipalidad Distrital de Arapa. Estas dos instituciones con la figura de consorcio, mejoran la propuesta de proyecto y participan en el 8vo Concurso de Proyectos de Generacin de Empleo, convocado por FONDOEMPLEO; en la que salen ganadores. Para la fase de implementacin del proyecto la municipalidad Distrital de Arapa se compromete con un aporte de S/. 225,000.00 para la construccin de infraestructura productiva (jaulas, especficamente para la confeccin de mallas), a la que obedece el presente proyecto. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto. El proyecto est enmarcado en el marco institucional para el desarrollo de la cadena de la trucha: Ley No. 27460 (Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultur) Beneficios tributarios (Tx renta 15%, recuperacin IGV en fase pre-operativa, estabilidad jurdica) Catastro acucola Estudios tcnicos por parte del Vice Ministerio de Pesquera No fomento de factores avanzados de la cadena Otras leyes DL 662 (Promocin y proteccin de inversin extranjera) DL 757 (Garanta a la inversin privada) El proyecto es una prioridad para la poblacin del Distrito de Arapa, se encuentra priorizado en el presupuesto participativo del ao 2,009, en el Plan Estratgico del periodo 2006 2010, dentro de eje de Desarrollo Economico.
9
III.
3.1
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.1.1 Antecedentes En el distrito de Arapa, Inicialmente, la empresa Jos Olaya se constituye como empresa multicomunal conformada en 1990 por diez empresas comunales de los distritos de Arapa y Chupa; La empresa fracas como consecuencia de la falta de responsabilidad de los comuneros, la novedad de actuar en una estructura empresarial y la excesiva cantidad de socios (700). Posteriormente, en el ao 1997, se reconstituye la Empresa Pesquera Jos Olaya Arapa-Chupa S.R.L., integrada por ocho empresas legalmente inscritas en los Registros Pblicos como Sociedades de Responsabilidad Limitada.; sin embargo, en la prctica se fueron liquidando seis empresas, quedando nicamente dos: Agua y Milagro y Jaboncilloni. El fracaso, en esta etapa, se atribuye siempre a la mala administracin, la misma que se deriva de la presencia de malos dirigentes y de intereses personales; en suma del juego de intereses no bien definidos. Las dos empresas mencionadas, otras cinco empresas multicomunales, guardan relaciones de sub-contratacin con Jos Olaya, a travs de la adquisicin de alevinos producidos en una planta de propiedad de Jos Olaya, adems de concederles el uso de sus denuncios en el lago para que instalen sus jaulas flotantes. Los denuncios pertenecen a la empresa Jos Olaya, en 40 Has. del lago Arapa. En estas circunstancias, se da paso a la construccin de una planta industrial de propiedad privada con participacin en su directorio y cargos directivos de trabajadores asociados (Arapa S.A.C.). La finalidad de la planta es el de generar valor agregado a la produccin de truchas, a travs de la fabricacin de conservas, curados (trucha ahumada), trucha fresca eviscerada y posteriormente de trucha congelada. En este proceso, la planta absorbe mano de obra local, que se califica paulatinamente, servicios de terceros y se articula con Jos Olaya que se constituye en el proveedor de truchas, bajo estndares de calidad definidos por la planta industrial. En esta etapa, se remontan los problemas de carcter tcnico en los procesos productivos y en la presentacin de los productos, con la asistencia tcnica contratada por la empresa y en parte con el apoyo de instancias especializadas como el Instituto Tecnolgico Pesquero del Per (ITP). El principal problema que confronta la empresa es el de articular su produccin al mercado, derivado inicialmente de privilegiar una visin productivista y de oferta, as como de las dificultades propias de las pequeas empresas en lo
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El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la produccin de cultivos andinos, crianza de animales domsticos y para la produccin de truchas, debido a la presencia termorregulador del Lago Arapa. El clima tiene las siguientes caractersticas: fro y seco en invierno y otoo, con heladas nocturnas que empiezan desde abril hasta el mes de julio. En la primavera el fro disminuye y se inicia en periodo de lluvias, el verano es lluvioso. La precipitacin pluvial promedio anual es de 720 m.m., con una frecuencia de lluvias de 110 das; permitiendo un ciclo hidrolgico adecuado. La temperatura ambiental tiene valores promedio anual del siguiente modo: temperatura mxima 17.8C, temperatura mnima -3.8C y temperatura media 7C, la zona presenta una humedad relativa de 44 - 53%. La vegetacin natural est representada por especies arbustivas que se desarrollan sobre un estrato herbceo de tipo graminal que es aprovechado principalmente como pastos naturales. Predominan en el estrato herbceo los siguientes gneros de gramneas: Festuca, Muhlenbergia, Calamagrostis y Stipa. Esta zona de vida est formada por praderas para el pastoreo de ganado y para la agricultura de secano, donde se cultivan especies adaptadas al medio, como papa (Solanum tuberosum), papa amarga (Solanum curtilobum), olluco (Ullucus tuberosus), caihua (Chenopodium pallidicaule) y quinua (Chenopodiumquinoa).
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2 3
PNUD En la Bsqueda de Desarrollo Humano 2,006 Plan estratgico de desarrollo concertado del distrito de Arapa 2,008.
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Aspecto poltico.- En el aspecto poltico; tres elementos marcan las perspectivas para la Cadena productiva de Bio-truchas: . Los Tratados de Libre Comercio del Per con EEUU, Canad, y China, que estn listos para entrar en vigencia a partir de junio del prximo ao; nos exigen ser ms competitivos en el mercado, significa mejorar nuestras estrategias de produccin, procesamiento y comercializacin de productos Truchas Arapa. . La construccin de la Carretera Interocenica (Per-Brasil), el que estar listo para el ao 2,011; ya viene generando inusitado movimiento en todo sus tramos, pues los pobladores de la zona ya estn dando uso intensivo, habiendo ms que duplicado el trnsito de la misma; Esta carretera abre nuevas y mejores perspectiva, se espera que permitir a la Regin Puno a exportar su produccin al Brasil. En esa perspectiva desde Arapa ya se viene participando ferias de exposicin y comercializacin del Brasil. Producto de ello se viene estableciendo contactos con comercializadores de alimentos ecolgicos de ese pas. . El Proyecto de Sierra Exportadora, que se viene implementando con el propsito de consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos de la sierra peruana, en funcin a la demanda real nacional e internacional, viene priorizando la promocin de la trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykyss) a nivel nacional e internacional, logrando en el ao 2,008 un volumen de exportacin de 10 TM de conservas de truchas, una venta total de US$ 70,000.00 en mercados de EEUU, Canad, Noruega y Alemania. 3.1.3 Las potencialidades del mbito del proyecto.
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La Regin Puno es el primer productor de truchas en el Per. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con un potencial de recursos hdricos sustentado en la existencia de 354 lagunas, 316 ros y el Lago Titicaca. La Cuenca Hidrogrfica del Titicaca, es rica por sus caractersticas linmolgicas que ofrece condiciones excepcionales para la crianza de truchas: importantes masas de agua, temperaturas fras pero estables, escasa contaminacin en las zonas habilitadas para la crianza, baja turbidez, buena oxigenacin y presencia de microorganismos aprovechables en la alimentacin de los peces. El proyecto se localiza en Comunidades Campesinas ribereas a la Laguna Arapa, donde el recurso hdrico es una gran potencialidad, por su aptitud para desarrollar la actividad truchcola. La Laguna Arapa est ubicada en los distritos de Arapa y Chupa, abarca una extensin de 133.86 Km2 de espejo de agua, de esta 22,000 Has son aptas para crianza de truchas; En la actualidad se hace uso solo de 57 Has. (50 Has. Otorgadas por concesin a la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. y 7 Has. Otorgadas por concesin a productores individuales), demostrndose que se esta desaprovechando la potencialidad hdrica de la zona como fuente de generacin de opciones de trabajo e ingresos econmicos. En las comunidades campesinas ribereas a la Laguna Arapa (Chapani, Trapiche, Iscayapi, Impuchi Compi y Tequena) se dedican a esta actividad 240 socios, bajo un sistema semi-intensivo (crianza de truchas en jaulas); y se constituye en una importante fuente de generacin de opciones de trabajo e ingresos econmicos. 3.1.4 mbito del proyecto. El proyecto estar ubicado en la concesin de la empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Que barca un area de 52 Has; los 240 familias beneficiarias estn organizadas en 20 Unidades Productoras de Truchas.
Zona 1 lado A Lado B Lado C Lado D Lado E Lado F lado A Lado B Lado C Lado D Latitud 15 7'59.99"S 15 8'20.20"S 15 8'51.26"S 15 8'51.26"S 15 8'3.72"S 15 8'7.00"S Latitud 15 7'59.99"S 15 7'48.00"S 15 7'48.00"S 15 7'52.00"S Longitud 70 4'19.65"O 70 4'20.07"O 70 4'27.63"O 70 4'34.37"O 70 4'34.43"O 70 4'28.00"O Longitud 70 4'19.65"O 70 4'19.20"O 70 4'26.24"O 70 4'29.00"O
Zona 2
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3.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. La actividad truchcola dentro de la zona de trabajo, es de vital importancia; desde varios aos viene siendo una de la principales actividades de generacin de empleo e ingresos econmicos para las familias principalmente del sector rural. Las deficiencias en los diferentes etapas del proceso productivo (alevinaje, juveniles y comerciales) repercute directamente en la baja rentabilidad de la actividad. Las limitaciones que en la actualidad se afronta son la deficiente infraestructura productiva, deficiencias en el abastecimiento de alimentos de calidad, que generan como consecuencia los altos costos de produccin y elevan los precios de la trucha, a ello se suma las inadecuadas estrategias de comercializacin que limita el posicionamiento de los productos Truchas Arapa en mercados nacionales e internacionales. Frente a esta situacin el proyecto Cadena Productiva de Bio-truchas para la generacin de empleo en la Laguna Arapa pretende contribuir a superar las limitaciones planteadas en el prrafo anterior, para hacerla una actividad rentable, competitiva y sostenible.
3.1.6 Intento de anteriores soluciones. Factores para la motivacin al cambio; El primer gran paso de la innovacin, se refiere al proceso de transformacin industrial de la trucha, es decir generar valor agregado y apostar a que la cadena de valor desarrolle eslabonamientos con productores primarios y diversos proveedores de servicios tanto regionales como extra-regionales, hasta llegar al mercado. As mismo se desenvuelven procesos de innovacin tecnolgica y medios que permiten ganar competitividad a la empresa, para ello la empresa logra todos los registros y autorizaciones sanitarias y la Certificacin HACCP por citar algunos de estos medios. Igualmente, la empresa procesa los incentivos de mercado que apuntan a que la produccin sea un permanente proceso de innovacin; por ejemplo, pasar de producir solamente conservas de trucha a desarrollar productos nuevos como trucha ahumada y trucha fresca congelada; esta innovacin es consecuencia de un mayor conocimiento del mercado, del relacionamiento con proveedores de servicios y de la participacin en ferias y ruedas de negocios tanto regionales, nacionales como internacionales; en suma de mirar al mercado. Sin embargo, todos estos procesos, no encuentran an el elemento catalizador en materia de ventas, fin esperado de cada empresa. De otra parte, se desenvuelve una permanente adecuacin a las exigencias del mercado que, dependiendo de los segmentos o espacios a los cuales se dirige la
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Procesamiento y comercializacin
Se produce conservas de truchas solo de acuerdo a pedidos, actualmente la elaboracin es espordica. El 80% de la produccin se comercializa en mercados locales y regionales (Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco) y el 20% (en especial bio-trucha se procesa) y se vende a exportadores de Blgica, Suiza, Canad, Australia.
No se practica medidas preventivas para evitar la contaminacin del rea de trabajo y monitoreo de indicadores de contaminacin.
16 Unidades Productoras actan en el marco de la formalidad y con instrumentos de gestin implementados. Monitoreo de la calidad de agua, anlisis de indicadores de contaminacin y poblacin con coniencia ecolgica.
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Se alcanza un peso de 450 gramos por unidad de trucha, en un periodo promedio de 15 meses (crianza ecolgica). Factor de Conversin alimenticia FCA = Conversin de alimento en carne de BIO-TRUCHA, se obtiene mayor rentabilidad cuando el FCA es 1:1 (01 kilo de alimento invertido = 01 kilo de carne de BIO-TRUCHA). 6 PE = Plan Estratgico, POA = Plan Operativo Anual, SME = Sistema de Monitoreo y Evaluacin, ED =Evaluacin de Desempeo, SAC = Sistema Administrativo Contable.
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Alteracion de ecosistemas
Administracin emprica del negocio. Deficiente sistema de manejo (alimentacin, seleccin, y sanidad Productores con escasa visin empresarial. Produccin no estandarizada y de mala calidad.
Productores informales
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Organizacin y formalizacin de las Unidades Productoras; La idea es que los 240 socios de las 20 UPs, se organicen mejor, establezcan sus propios mecanismos de solucin a sus problemas concretos y cotidianos8; planifiquen y estandaricen la produccin para proveer en forma oportuna, con la calidad, en volmenes y sostenibilidad exigida por el mercado internacional. Articulacin al mercado; El propsito es ofertar al mercado productos de calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e
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Indicadores Productivos: % de mortalidad por campaa, Factor de Conversin Alimenticia-FCA, ganancia en Biomasa. 8 como la adquisicin de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reduccin de sus costos y uso en comn de aquellos bienes que no justifiquen su posesin o realizacin en forma individual. la Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de venta.
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Incremento del nmero de empleos en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS Productores de truchas articulados que operan en una escala de acumulacin.
Alta rentabilidad de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS. Preservacin del medio ambiente del rea de trabajo
Baja mortalidad 8%
Vnculos de cooperacin establecidas entre productores de truchas, sectores financieros y comercio. Productores organizados como micro-empresas pesqueras. Administracin tcnica del negocio.
Produccin articulada a mercados internacionales Se oferta volmenes adecuados, con requisitos para mercado internacional.
Produccin estandarizada y de buena calidad. Existencia de mano de obra calificada. Para el procesamiento de truchas
Productores con visin empresarial. Trabajo planificado en la cadena productiva Productores formalizados
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MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. 1. 2. 3. 4. Capacitacin en Gestin Empresarial. Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos de gestin. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado. 1. Capacitacin en procesamiento de BIO-TRUCHAS 2. Implementar un sistema de informacin; 3. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos. 4. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin. MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales. 1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo
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MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. 1. 2. 3. 4. Capacitacin en Gestin Empresarial.Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos de gestin.Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado. 1. Capacitacin en procesamiento de TRUCHAS 2. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos. 3. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin.
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ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
UNIDAD PRODUCTIVA (UP) Grupo Pesquero El Porvenir Empresa pesquera Conrado Krets Grupo Pesquero Los Andes Empresa Pesquera CRYASMAR U.P. Dos Amigos G.P. Comunidad de Tequena Grupo Pesquero Seor de Huanca C.I Trucha Comunidad de Iscayapi Grupo Pesquero Santa Rosa de Lima Grupo Pesquero Nueva Esperanza C.I. Comunidad de Impuchi ECOSA Kuskallankay U.P. de Trabajadores de Pesca Iscayapi Asoc. Prod. Acucola San Martn Miramar Asociacin de Engordadores Agropecuarios y Pesqueros Iscayapi. G. Pesquero Surcos Andinos del Altiplano Empresa Pesquera Balsa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Asociacin BIO-TRUCHA Grupo Pesquero San Jos TOTAL
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En el mercado nacional la comercializacin se realiza a travs de distribuidores, los cuales tienen delimitados su radio de trabajo; con la posibilidad de apertura a nuevos distribuidores. La empresa participa asimismo en forma continua en las ferias locales para promocionar el producto. En el mbito internacional, la empresa viene participando desde 2,006 en la Feria BIOFACH en Nrmeberg Alemania promocionando los productos orgnicos (trucha orgnica). Asimismo se ha participado en la Feria SIAL
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AOS 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
JAPON (TM.) 137499 144146 152909 160614 168319 176024 183729 191434 199139 206844 214549
UNION EUROPEA (TM.) 36064 37807 40105 42125 44145 46165 48185 50205 52225 54245 56265
EEUU (TM.) 6011 6302 6685 7022 7359 7696 8033 8370 8707 9044 9381
OTRO PAISES (TM.) 45247 47486 50372 52934 55496 58058 60620 63182 65744 68306 70868
TOTAL (TM.) 224821 235741 250071 262695 275319 287943 300567 313191 325815 338439 351063
En el cuadro N 6 se puede apreciar que sigue siendo Japn el mayor consumidor de trucha al ao 2015, seguido de la Unin Europea, Estados Unidos de Norte Amrica y el conjunto de los otros pases; por tanto, la tendencia de consumo de esta especie es creciente, por su alto valor nutritivo y fcil adaptacin a la palatabilidad de los consumidores. 4.2 Anlisis de la Oferta 4.2.1 Identificacin de la oferta de servicios de asistencia tcnica. En el mbito de trabajo, en la actualidad existen pocas instituciones pblicas y/o privadas dedicadas a prestar servicios de capacitacin y asistencia tcnica en produccin, procesamiento y comercializacin de trucha orgnica.
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La oferta actual de asistencia tcnica y capacitacin en el mbito del proyecto es de 04 eventos anuales, que representa 33 familias, asimismo la oferta actual de servicios de asistencia tcnica en procesamiento de Biotruchas a la planta de Arapa SAC es de 12 por ao. 4.2.2 Oferta del producto. En Arapa el cultivo de trucha que se realiza de manera natural, en la laguna de Arapa, desarrollando el sistema orgnico, teniendo en cuenta que ste significa desarrollar un cultivo bajo estrictas normas internacionales respetando el medio ambiente y sin la intervencin de agentes qumicos externos durante sus etapas (cultivo, procesamiento y comercializacin). En el caso particular de la trucha, el cultivo orgnico significa desarrollar un sistema en el cual se parta por ovas obtenidas naturalmente, usando -para la elaboracin de alimento- insumos que son orgnicos o que no contengan qumicos, as mismo se debe llevar registros de todas las etapas del cultivo y todas las acciones realizadas. En el rea de intervencin del proyecto 52 Has de Concesin de Arapa SAC la produccin promedio de 120 TM. De trucha fresca por ao y est orientada a mercados locales, regionales, nacionales dentro de ellos a los supermercados Wong y Plaza Vea, y mercados internacionales de Blgica, Australia y Canad. La trucha orgnica es aquella que ha sido cultivada bajo normas internacionales que rigen los productos orgnicos, y que mediante las empresas certificadoras logra su cumplimiento para posteriormente recibir la certificacin. No se puede reconocer a simple vista una trucha orgnica, sin embargo se puede analizar en el laboratorio si sta tiene restos de algunos qumicos o si ha sido alimentada con insumos transgnicos en el transcurso de su cultivo, pero lo que acredita que sea una trucha orgnica es el certificado que otorga las organizaciones autorizadas como BIOLATINA, NATURLAND, etc. Para obtener ste certificado se deber cumplir con todas las normas que dictan estas organizaciones, solo as se puede ofrecer una trucha orgnica. Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Cuenta con las siguientes certificaciones: . . . Habilitacin de planta, otorgada por DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental) y validada por ITP (Instituto Tecnolgico Pesquero). Certificacin orgnica de producto BIOLATINA Certificacin orgnica de proceso BIOLATINA.
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Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares nacionales, o internacionales si stos no existieran. Entre los factores de restriccin de la oferta se puede mencionar: . Escaso personal capacitado en tecnologas de produccin de Bio-truchas. . Limitaciones en recursos de capital para ampliar la crianza en nmero de Unidades de truchas y en volumen de produccin. . Escaso acceso a mercados nacionales e internacionales. c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.
OFERTA SIN PROYECTO Servicio de capacitacin Servicio de asistencia tcnica Volumen de carne trucha fresca Volumen de conservas (enlatados) 04 Eventos por ao para 33 productores OFERTA CON PROYECTO
4.3 Balance Oferta Demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha).
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4.3.2 De los productos. En la actualidad la produccin de trucha y derivados se comercializan en mercados de Juliaca, Cusco, Arequipa, Lima y en mercados internacionales como Blgica, Australia y Canad; sin embargo no satisface la demanda existente, entonces es insuficiente por varias circunstancias como son: el desconocimiento del mercado, productos poco competitivos, dbil organizacin de procesos de comercializacin, asi como existen productores que realizan esta actividad en forma individual y con escaso capital de trabajo, por tanto existe una demanda insatisfecha como se aprecia en el cuadro Nro. ..
CUADRO Nro. : DEMANDA POR PRODUCTOS TRUCHAS ARAPA AOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
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Considerando que el consumo de alimento por Unidad de Trucha en los diferentes estadios9 es de: En la etapa de alevinaje 43.52 Gramos por campaa, en la etapa de juveniles 130.57 Gramos por campaa y en la etapa de Comerciales 276,23 Gramos por campaa; ello implica lograr un Factor de Conversin Alimenticia de 1:1, ello ser posible en la medida que se aproveche la riqueza plancton existente en el Lago Arapa. La demanda por alimentos por 740,029 Unidades de Truchas en una campaa de 12 meses ser de un total de 333,680 Kilos de alimento, cuyo costo asciende a la suma de S/. 1215,008.00 Nuevos Soles (cuadro N 12). . Descripcin y especificaciones tcnicas para la produccin de truchas.- Con el proyecto; se implementara 43 Mdulos de jaulas flotantes, que significa criar 740,024 Unidades de BIO-TRUCHA por ao, estas se sembrara escalonadamente en forma proporcional en 4 siembras (CUADRO Nro. 03)
(1) Alevino; peces pequeos que miden de 3cm. a 10cm., con un peso que oscila entre 1.5gramos a 20gramos, (2) Juveniles, peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20gr. a 100 gramos, (3) Comerciales, Etapa donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializado, estos miden 15cm. a 22 cm. con un peso de 100gramos a 200gramos.
40
185,006
14,800
Diciembre 2,010
740,024
59,202
306,370
Las siembras de alevinos despus de un periodo de crianza, se cosecharan a partir del mes 12 hasta el mes 15. El objetivo de esta planificacin de siembras escalonadas es para tener una cosecha constante de 25.00 TM de trucha orgnica fresca cada mes, estas se procesaran durante el mes proporcionalmente. Es decir que durante un mes se trabajara 20 das de procesamiento de conservas: cada da se ingresara a planta 1,276 kilogramos de trucha fresca lo que hace un total 25.530 TM por mes. Esta planificacin se adecua a la capacidad de produccin de la planta procesadora de Arapa SAC. 6. Asistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas. 7. Asistencia tcnica en suministro de alimentos. 8. Asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO TRUCHAS. 9. Asistencia tcnica en manejo post-cosecha. MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. La idea es que los socios de las 20 UPs, se organicen mejor con visin empresarial y establezcan sus propios mecanismos para solucionar sus problemas concretos y cotidianos10, consolidar una produccin con volmenes sostenibles, estandarizar la calidad y homogenizar costos de
10
como la adquisicin de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reduccin de sus costos y uso en comn de aquellos bienes que no justifiquen su posesin o realizacin en forma individual, la Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de venta.
41
2. Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.Consistir en la organizacin de la unidad productiva bajo un modelo empresarial significa: . Reuniones de elaboracin de documentos que reglamenten, orienten y organicen el funcionamiento de una Unidad productora como: Estatutos, Reglamento Interno (RI), Manual de Organizacin y Funciones (MOF). . Acompaamiento y asesoramiento en la inscripcin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, en las instancias correspondientes, en SUNARP, SUNAT, y en PRODUCE.
3. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos de gestin.- Consistir en implementar un sistema de planificacinmonitoreo y evaluacin de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS, trabajada desde los socios a cada Unidad Productora; ello significar: . Reuniones de elaboracin de Planes Estratgicos (PE). . . . Reuniones de elaboracin de Planes Operativos Anuales (POA). Visitas de asesora en la implementacin de un sistema de monitoreo y evaluacin (SME). Visitas de asesora en administrativo contable. la implementacin de un sistema
4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras. . Formacin del Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la Laguna Arapa.- Asimismo para generar mecanismos de trabajo colectivo y articulacin entre las 20 Ups, con el laboratorio de ecloseria y la Empresa san Pedro y san Pablo SAC. Se formara e institucionalizara el Consorcio de Productores de Trucha de la Laguna Arapa.
11 12
42
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado. Con el componente se busca ofertar al mercado alimentos de calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales y singularizar la oferta de Truchas Arapa, dndole un carcter distintivo como Truchas naturales provenientes de Aguas Limpias del Lago Arapa. Para ello Arapa SAC. Cuenta con habilitacin de SANIPEZ y del Instituto Tecnolgico Pesquero ITP. Las actividades a desarrollar consistirn en: 1. Capacitacin en procesamiento de BIO-TRUCHAS.- Esta actividad estar dirigida a la capacitacin de socios dedicados a esta actividad; a fin de mejorar el procesamiento de la BIO-TRUCHA, para lograr conservas con calidad de exportacin; para ello se organizaran: . . . . Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura - BPM. Taller de capacitacin en Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP. Taller de capacitacin en Higiene y Saneamiento. Elaboracin de un manual de capacitacin, en Procesamiento de la BIO-TRUCHA.
2. Implementar un sistema de informacin; Esta actividad contribuir a generar un entorno ms favorable para las BIO-TRUCHAS a travs de la difusin masiva y especializada de informacin comercial, tcnica y tecnolgica. La idea es acercar a proveedores y demandantes a los productos Truchas Arapa; informando a los demandantes y proveedores de la oferta de productos existentes. Para ello ser necesario implementar: . . Una Pgina Web, entendido como portal de difusin al mundo del proceso de la produccin de la BIO-TRUCHA. Elaborar y distribuir 3 millares de catlogos, como instrumento de difusin y mercadeo
3. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos. Es entendido como el fortalecimiento de un sistema de monitoreo que permita proveer, ofertar al mercado productos de calidad, y posicionar la Marca Truchas Arapa en mercados internacionales (Blgica, Australia y
43
4. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin. Se participara en ferias nacionales con la finalidad de exhibir y promocionar los productos que producen en Arapa, a exportadores y al pblico consumidor enfatizando las bondades de estos productos. . Participacin en 02 ferias nacionales.- Los productores de la 20 Ups, participarn en ferias de exposicin, con muestras de trucha orgnica, FEGASUR Juliaca, FIA Arequipa, Huancaro Cusco. Promocin de conservas de Truchas Arapa en 03 ferias internacionales.- Consistir en enviar muestras de productos entre ellos: SIAL, BIOFACH, ANUGA.
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales. Las actividades a desarrollar en el componente estarn orientadas a implementar Medidas preventivas para evitar la Contaminacin del Lago Arapa y reas ribereas. En vista de que es un requisito importante para obtener y mantener la certificacin orgnica de la produccin y transformacin de truchas orgnicas. Para ello se plantea desarrollar las siguientes actividades: 1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo Jornadas de limpieza para la recoleccin de residuos slidos (botellas, plsticos, latas, papeles) en las orillas de la zona del proyecto; se efectuar semanalmente y se recolectar en cilindros. Cada fin de mes estos residuos slidos sern evacuados al basurero municipal del distrito. Asimismo se ampliar la actual zona de tratamiento natural (totora) de los efluentes de la planta procesadora de conservas, debido a que la capacidad instalada trabajar al 100%. Con el proyecto se organizara 96 jornadas de limpieza. Implementacin de un sistema de recoleccin de slidos (producidos por las heces de las truchas y restos de alimento) en la base de las jaulas para disminuir la DBO5 y el Impacto Ambiental; mediante la instalacin de
44
3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica. Organizacin de Congresos sobre Medio Ambiente; En coordinacin con las municipalidades Distritales de Arapa y Chupa, se organizarn 02 congresos regionales sobre medio Ambiente, con la finalidad de generar corriente de opinin pblica y propuestas del nivel distrital y provincial. El desarrollo de esta actividad ser asumido va convenios con IMARPE, INRENA, Municipalidades de Arapa y Chupa, y la ONG CEDEH.
45
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Costo Parcial
Meta Fsica
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3. 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO Talleres de capacitacion en manejo de BIO-TRUCHAS Talleres de capacitacin en construccin de estructuras. Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en confeccin de mallas Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en alimentacin de BIO-TRUCHAS Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en tcnicas de cuidado y manejo en crianza de BIO-TRUCHAS Materiales de escritorio Insumos Alquileres Refrigerios Talleres de capacitacin en manejo de recurso agua Materiales de escritorio Alquileres Refrigerios Seguimiento post-cursos talleres de capacitacin Pasanta Pasajes y Gastos de transporte Viticos Taller 639.00 219.00 150.00 270.00 196.00 56.00 50.00 90.00 374.00 94.00 100.00 180.00 962.00 282.00 120.00 200.00 360.00 305.00 165.00 50.00 90.00 12,100.00 8,500.00 3,600.00 6
2,422,660.74 14,856.00 3,834.00 1,314.00 900.00 1,620.00 1,176.00 336.00 300.00 540.00 2,244.00 564.00 600.00 1,080.00 5,772.00 1,692.00 720.00 1,200.00 2,160.00 1,830.00 990.00 300.00 540.00 29,035.00 24,200.00 17,000.00 7,200.00
892,831.68 14,856.00 3,834.00 1,314.00 900.00 1,620.00 1,176.00 336.00 300.00 540.00 2,244.00 564.00 600.00 1,080.00 5,772.00 1,692.00 720.00 1,200.00 2,160.00 1,830.00 990.00 300.00 540.00 29,035.00 24,200.00 17,000.00 7,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,304,337.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taller
Taller
Taller
Taller
Pasantia
46
Manual
Visitas
80
Visitas Visitas
480 720
Visitas
40
Taller
Taller
Manual
47
Asesora
160
Reunin
80
Visitas
120
Visitas
480
Convenio
48
Taller
Manual
Millar
Visitas
48
Feria
49
Analisis
Congreso
24 24 24 24 24 24
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galones/mes
2,300.00 1,500.00 4,500.00 450.00 550.00 120.00 5,000.00 850.00 3,500.00 120.00 120.00 90.00 90.00
3 3 1 4 2 12 1 1 1 24
Manten Peridico
24
50
paquete
Auditoria
5,048.49 1,170.56
8,789.55 118,658.89
0.00 225,492.00
0.00 1,411,837.06
51
4.7 Evaluacin Social Se deber realizar a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP. Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando uno de los siguientes mtodos: A. Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). B. Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte.
52
4.8 Anlisis de Sensibilidad Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
4.9 Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber incluir los siguientes aspectos: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. La participacin de los beneficiarios.
4.10 Impacto ambiental Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente por la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. Los Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo de costos de las diversas alternativas.
La estrategia del proyecto est orientada a evitar el deterioro de los recursos naturales, a fin de que sigan proporcionando base para mayor desarrollo econmico sostenido, y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales que puede ocasionar el desarrollo del proyecto. Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, las acciones del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 08: Abreviaturas de las actividades que se incluyen en la Matriz de Impacto ambiental. Cdigo MF/actividad R.1 A.1.1.R.1 A.1.2.R.1 R.2 A.2.1.R.2 Medio Fundamental / Actividad Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo. Capacitacin en manejo de BIO-TRUCHAS Tecnologas de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS Capacitacin en Gestin empresarial
53
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su relacin directa con las fases del proyecto y estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: (1) Factores a biticos; (2) Factores Biticos; (3) Factores Socio econmicos y (4) cultural (educacin). Matriz de LEOPOLD Para la evaluacin de Impactos ambientales se utilizo el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista de factores ambientales. La ponderacin cuantitativa a los impactos que pueda generar cada actividad del proyecto son las siguientes: Efecto adverso Efecto adverso significativo Efecto indiferente Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo 1 2 -1 -2 0
Esta escala, considera valores negativos si es que la actividad genera un efecto negativo, del mismo modo para los efectos positivos, dndole mayor puntuacin segn la intensidad de los efectos. En el siguiente cuadro se muestra la valoracin y la evaluacin de impactos ambientales.
54
55
Por lo tanto el Impacto total del proyecto es de 83, lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente concluimos que los impactos que generaran las actividades que desarrolle el proyecto no tendrn efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconmico, ya que las actividades del proyecto estn orientadas al mejoramiento de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS, por ende a la capacidad competitiva y al posicionamiento del mercado internacional para la generacin de mayores oportunidades de empleo. 4.11 Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo.
56
Unidad de Medida
Meta Fsica
AO 1 1 1 2 3 4 2 5 6 7 3 8 9 10 4 11 12 1 1 2 3 4 2 5
AO 2 6 7 3 8 9 4 10 11 12
6 6 6 6
2 2
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Taller
2 6 1
1 1
1 1
1 1 1 1
43 80 480 720 40
11 20 20 30 20 20 30 20 20 30
11 20 20 30 20 30 20 30
11
10
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30 20
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30 20
57
Reuniones Asesoria
160 160
20
20
20
20
20 20
20 20
20 20
20 20 20 20 20 20
80 80 120 480 20 20 20 20
20
20
20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20
20 20
2.4 2.4.1 2.4.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1
Consorcio Convenio
1 3 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
Pagina Web
58
48 2 3
2 1
2 1
Feria Feria
96
4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3
Analisis Analisis
24 8
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Congreso
Retribuciones al personal
Jefe del proyecto Responsable C1:Produccin Orgnica de BioTruchas Responsable C2: Responsible Gestin empresarial. Responsible C4: Monitoreo Impactos Ambientales Asistente en Capacitacin y Organizacion Asistente Administrativo Contable EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin Remuneracin 24 24 24 24 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59
Auditoria
Mes Estudio Mes
60
61
PROPOSITO Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIO-TRUCHA.
INDICADORES DE EFECTO A partir del segundo ao de ejecucin del proyecto, 240 socios incrementaran sus ingresos econmicos 14 mensuales de 211.20 N.S. a 835.23 N.S. es de En dos aos, el incremento del nmero de socios capacitados en tecnologa de produccin de Bio Truchas al finalizar el proyecto es de 231. En dos aos, el nmero de socios capacitados en Gestin Empresarial al finalizar el proyecto es de 30. En dos aos, el nmero de socios capacitados en Comercializacin y transformacin al finalizar el proyecto es de 30. En un periodo de dos aos, el nmero de empleos permanentes y sostenibles, en la cadena de Bio Trucha generados es de 107. El incremento de nmero de jornales en la fase de produccin es de 3,694 Jornales/ao y en la fase de procesamiento el incremento de nmero de jornales 15 es de 1,165 jornales/ao. S/. 211.20 S/. 835.23 Informes evaluaciones proyecto. de del Las cadas de precios de la carne de trucha en determinados mercados son controladas.
0 9 -
240
30
30
7 671
114 5,530
COMPONENTES
INDICADORES DE PRODUCTO
13 14 15
Nivel de vida = Esperanza de vida al nacer, niveles de educacin, ingresos familiares. Fuente: INEI, MEF, MINEDU. | Elaboracin: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2004. El incremento de jornales es: en la fase de produccin es de 3,939 jornales / ao, y en el procesamiento el incremento de nmero de jornales es de 1,591 jornales por ao.
62
74 TM
306.37 TM
En un periodo de 02 aos el incremento de Unidades Productoras organizadas y formalizadas es de 17 A partir del primer ao de funcionamiento del proyecto, el incremento del volumen de procesamiento y exportacin de BIO-TRUCHAS, es de 11.75 TM por mes. TM En un periodo de dos aos, el incremento del nmero de Hectreas del recurso agua del Lago Arapa manejadas adecuadamente en la produccin de Bio-truchas es de 48 Has. En un periodo de dos aos, el incremento del nmero de personas con una conciencia ecolgica que asumen la produccin sostenible de BIOTRUCHAS ser de 233. INDICADORES DE PROCESO
Informes monitoreo
de
Registro de ventas
2 Has.
50 Has.
240
ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES Talleres de capacitacin en manejo de BIO-TRUCHAS 1.1.1. Talleres de capacitacin construccin de estructuras. en
Al finalizar el proyecto (02 aos), el nmero de talleres de capacitacin realizados en temas de construccin de estructuras, es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en temas de confeccin de mallas es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en alimentacin de BIOTRUCHAS es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de capacitacin realizados en tcnicas de cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS es de 6.
06
de
06
de
06
de
06
63
Actividades de seguimiento post-curso taller de capacitacin. 1.1.2. Pasantas, (Junn y Tiquina) Al finalizar el proyecto, el numero de pasantas realizadas en empresas pesqueras es 2. Al finalizar el proyecto, el nmero de jornadas demostrativas en tcnicas de crianza de BIO-TRUCHAS realizadas es de 6. Al finalizar el proyecto, el numero de manuales de capacitacin en produccin de BIO-TRUCHAS elaboradas es de 1. 2 Registro asistencia Registro participantes de
1.1.3.
Jornadas demostrativas
de
1.1.4.
Documento manual
1.3.- Tecnologa de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS. 1.2.1. Implementacin de 43 MODULOS de produccin de BIO-TRUCHAS. 1.2.2. Visitas de asistencia tcnica en construccin de estructuras y confeccin de mallas. 1.2.3. Visitas de Asistencia Tcnica en alimentacin de BIOTRUCHAS. 1.2.4. Visitas de Asistencia Tcnica en cuidado y manejo de BIOTRUCHAS 1.2.5.- Visitas de Asistencia Tcnica en manejo post-cosecha. 2.1.- Capacitacin en Gestin Empresarial. 2.1.1. Taller de capacitacin en Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres de capacitacin realizados en 1 Registro de Al finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto, el nmero de mdulos implementados para la crianza de 740,024 Unidades de Bio-truchas es de 43. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en construccin de estructuras y confeccin de mallas realizadas es de 80. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en alimentacin de Bio-truchas realizadas es de 480. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS realizadas es de 480. Al finalizar el proyecto, el nmero de visitas de asistencia tcnica en manejo post-cosecha realizados es de 40. 43 Facturas, boletas de venta
80
480
720
de
40
de
64
2.2.- Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS. 2.2.1. Reuniones de elaboracin de Estatutos, Organigrama, RI. y MOF. Al finalizar el proyecto, el numero de reuniones de elaboracin de documentos institucionales de las Ups (Estatuto, organigrama, RI, MOF, realizados es de 160. 160 Registro asistencia tcnica. de
2.2.2.-
Asistencia tcnica en la Inscripcin en SUNARP, SUNAT. y en el cumplimiento con las obligaciones ante el PDT.
Al finalizar el proyecto, el numero de asesoras para la formalizacin de las UPs. Y el cumplimiento de obligaciones ante el PDT es de 160.
160
2.3.- Asesora en implementacin de Instrumentos de Gestin. 2.3.1 Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes estratgicos (PE). Al finalizar el proyecto, el nmero de reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes estratgico PE realizados es de 80. 80 Registro asistencia tcnica. de
Documento POA
65
480
de
2.4.- Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras. 2.4.1. Formacin del Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la Laguna Arapa. 2.4.2. Firmar convenios de trabajo(bancos, sector comercio, sierra exportadora) Al finalizar el proyecto, el nmero de consorcio de productores de BIOTRUCHA formalizada es 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de convenios firmados con instituciones estatales, sectores comercio y financiero es 3. 1 Registro SUNARP Documento convenio en
3.1.- Capacitacin en procesamiento de la BIO-TRUCHA. 3.1.1. Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura. 3.1.2. Taller de Capacitacin en Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP 3.1.3. Taller de Capacitacin en Higiene y Saneamiento. Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres realizados en Buenas Prcticas de Manufactura BPM es 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de talleres realizados en Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP es 1. Al finalizar el proyecto, el numero de talleres realizados en Higiene y Saneamiento es 1. Al finalizar el proyecto, el numero de manual de capacitacin en Procesamiento de BIO-TRUCHAS elaborados es 1. 1 Registro asistencia Fotografas 1 Registro asistencia Fotografas 1 Registro Asistencia Fotografas 1 Documento Manual Capacitacin de de de de
3.2.- Implementar un sistema de informacin especializada 3.2.1.- Pagina Web. Al finalizar el proyecto, el numero de portales informativos de Truchas Arapa implementados es de 1. Al finalizar el proyecto, el nmero de 1 Adquisicin dominio Documento de
66
4.1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo 4.1.1. Jornadas de limpieza para la recoleccin de residuos slidos El nmero de jornadas de recoleccin de residuos slidos en el rea de trabajo en los dos aos es de 96. El numero de sistemas de recoleccin de slidos producidos por las heces de las truchas y restos de alimentos implementados en los dos aos es para 43 mdulos. 96 Relacin participantes Fotografas 43 Mdulos Kilogramos de slidos recolectados. de
4.1.2. Implementacin de un sistema de recoleccin de slidos (producidos por las heces de las truchas y restos de alimento)
4.2. Monitoreo de indicadores de contaminacin 4.2.1. Monitoreo constante de la calidad de agua del Lago Arapa, 4.2.2. Anlisis de los indicadores de contaminacin. El nmero de monitoreos de la calidad del agua del Lago Arapa realizadas en dos aos es de 24. El nmero de anlisis de indicadores de contaminacin en los dos aos es de 8. 24 Documento con resultados de anlisis fsico qumico del agua Resultados de anlisis bacteriolgico, DBO5
4.3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica. 4.3.1. Organizacin de Congresos sobre Medio Ambiente; El numero de Congresos sobre Medio Ambiente organizados en los dos aos en 2 Registro participantes de
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6.2.- Equipamiento del proyecto: equipos de cmputo muebles. 6.3.- Gastos de funcionamiento 6.4.- Gastos de funcionamiento para todo el proyecto 6.5.- Lnea de base y evaluacin de impacto 6.6.- Imprevistos.
El Conjunto de mobiliarios y equipos instalados al primer ao es de 10. Informes de ejecucin presupuestal Informes de ejecucin presupuestal Estudios
10
24 24 2 2%
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5 CONCLUSION
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto.
6 ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.
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