PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE COCIDO REFRIGERADO

INTEGRANTES: HIDALGO ROJAS CARLOS MALPARTIDA VIDAL YEN EDER SALAS GRIMANI SANDRA | VERGARA ESPINOZA LYANNE

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I.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto: PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO Tiempo de ejecucin: Diez aos (2013-2023) Est dirigido a la poblacin de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada. El proyecto ser ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria (50% y 50%). De la evaluacin del proyecto con el flujo de caja y determinacin del VAN y el TIR, se dedujo que el proyecto no es viable.

II.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre: PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO 2.2- Naturaleza: Comprende la produccin y comercializacin de Choclo pre-cocido REFRIGERADO, Maz fresco acopiado de las Zonas del Callejn de Huaylas (Carhuaz, Huaylas, Yungay), proyecto que beneficiar a agricultores primarios, juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado Internacional. 2.3.- Ubicacin:

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El rea donde se desarrollar el Proyecto est ubicada en el Departamento de Ancash, Callejn de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se establecer en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre. 2.4.- Unidad Ejecutora 2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino Garca, y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del ltimo ciclo de la Facultad de Ingeniera de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo. 2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del ltimo ciclo de la Facultad de Ingeniera de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo: Hidalgo Rojas, Carlos Malpartida Vidal, Yen Eder Salas Grimani, Sandra Vergara Espinoza, Lyanne

2.5.- Concepcin del Problema: ANLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJN DE HUAYLAS

OPORTUNIDAD: Mercado potencial de productos agroindustriales y turismo. Canon minero /PBI Asistencia de apoyo

AMENAZA Crecimiento asistencialismo Cambio climtico Pobreza y extrema pobreza

FORTALEZA Recursos Hdricos Estructura vial Longitudinal/Horizontal Microclimas

DEBILIDAD Tecnologa de riego Investigacin Agraria/Pecuaria Asociatividad /Cadena Productiva

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POTENCIABILIDAD DEL CALLEJN DE HUAYLAS

P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para produccin agrcola en diferentes estaciones. P2= F2O2=Estructura vial para comercializacin de productos agrcolas y otros. P3= F3O3=Asistencia de agua para la produccin y otros. PROBLEMAS/NECESIDADES

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PRODUCTOS PROCESADOS, SEMIPROCESADOS Y FRESCOS

Maz Choclo Palta Hass Aguaymanto Trucha Maz morado Cochinilla

Leche fresca Miel de abeja Cuy al vaco Maz Choclo Pre-Cocido Aguaymanto deshidratado Pulpa de melocotn

PRODUCTOS ORGANICOS CERTIFICADO

PRODUCTOS AGRCOLAS

Papa Oca /olluco Trigo Cebada Quinua Choclo Paquete o lonchera con productos orgnicos para escolares

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2.6.- Objetivos del Proyecto: Promover el desarrollo de la regin Ancash por medio de las Exportaciones de Productos con valor agregado. Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maz en el Callejn de Huaylas. Generar empleo en todo el Callejn de Huaylas: agricultores, acopiadores, procesadores, exportadores.

III.

ESTUDIO DE MERCADO 3.1. Descripcin del Producto

3.1.1. MATERIA PRIMA: El Maz Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano. Consiste de granos suaves que son fcilmente molidos/o cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales, etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la produccin global.

Nombre Comn: Nombre cientfico: Familia: Origen :

Maiz

Zea Mays L.

Gramnea Mxico, Centro Amrica,

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Per, Ecuador y Bolivia

Variedad: Condiciones Ecolgicas:

Blanco Urubamba

Clima: Temperatura optima / promedio: Requerimiento de Suelo:

Clido o Templado. 15 - 25 C

Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 8 140 - 150 das

Perodo Vegetativo:

Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )

Producto/Mes

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Maz amilceo

9,5

13,7 19,5 25,8 18,9

6,6

2,1

1,1

0,4

0,5

0,6

1,3 100,0

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Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *

Producto/Mes Ene Feb Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct Nov Dic

Maz amilceo

2,0

4,9

9,9 13,2 19,9 31,6 12,2

4,0

0,4

0,4

0,2

1,3

100,0

3.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO: Que de acuerdo con la informacin proporcionada por el mercado, el producto denominado comercialmente MAIZ AMILACEO CHOCLO tiene varias presentaciones: Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de

18 bolsas x 2 unidades Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30

bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr. Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.

Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las cajas son de cartn corrugado. Se describe la mercanca como mazorca de maz amilceo fresco, estado lechoso sin brcteas (panca). Es utilizado como alimento de uso humano.

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El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y desinfeccin, con una concentracin de cloro de 20 25 ppm. Luego se efecta una precoccin con agua a temperatura entre 85 95oC por un tiempo de 20 30 minutos si se trata del choclo en mazorcas 4 6 minutos si se trata de choclo en granos. Posteriormente se enfra con agua a temperatura entre 8 - 15oC con una concentracin de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La refrigeracin se lleva a cabo a una temperatura de 5-8C . Cuadro 3: Descripcin del producto Final Descripcin del Producto Composicin Qumica Uso

Mazorca de maz, en trozos blanco, (brcteas), conteniendo , con de sin granos, color panca precocido,

Maz

amilceo

Alimentacin humana

precocido con agua (temperatura entre 85 95oC por un tiempo de 20 30 minutos). Nombre: maysvar. Urubamba Zea Blanco

presentado 500gr y

en bolsas de plstico 1000gr con liquido de gobierno(agua), sellado y con el logotipo de la marca.

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Cuadro 4: COMPOSICIN NUTRICIONAL: COMPONENTES DEL MAZ GRANO FRESCO (CHOCLO) Energa (kcal) Energa (kJ) Agua (g) Protenas (g) Grasa Total (g) Carbohidratos totales (g) Carbohidratos disponibles (g) Fibra Cruda (g) Fibra dietaria (g) Cenizas (g) Calcio (mg) Fosforo (mg) Zinc (mg) Hierro (mg) 115 482 67.3 3.3 0.8 27.8 25.1 1.5 2.7 0.8 8 113 0.45 0.8 CANTIDAD

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Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Vitamina C (mg)

0.14 0.07 1.44 4.8

Fuente: Centro Nacional de Alimentacin y Nutricin-Instituto Nacional de Salud (http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl a%20de%20Alimentos.pdf) DEMANDA

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3.1.3. Demanda Pasada Cuadro 5: produccin de choclo 2007-2011

AO

POBLACIN (N PERSONAS) 109379 110910 112463 114038 115634 Fuente : MINAG

DEMANDA (kg) 1421927 1441834 1462020 1482488 1503243

2007 2008 2009 2010 2011

13

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3.1.4. Demanda Presente: Cuadro 6: produccin del choclo actual

AO

POBLACIN (N PERSONAS) 117253 Fuente MINAG

DEMANDA (kg) 1524288

2012

3.2.

Variables que afectan a la demanda

3.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos.

Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 2010 (Nuevos Soles/Kg) CULTIVO Maz amilceo 2004 1.45 2005 1.14 2006 1.45 2007 1.45 2008 1.65 2009 2.04 2010 1.93

Fuente: INEI

3.2.2. Ingresos (nacional, per cpita, etc.)

CONSUMO PERCAPITA SEGN MINAG

13/hab. Al ao

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%

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3.3.

Demanda Futura:

Por el mtodo de proyeccin lineal: Cuadro 8: Proyeccin de demanda 2013-2023

AO

POBLACIN (N PERSONAS) 118894 120559 122247 123958 125694 127453 129238 131047 132882 134742 136628

DEMANDA (kg) 1545628 1567267 1589209 1611458 1634018 1656894 1680091 1703612 1727463 1751647 1776170

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3.3.1. Clculo de la Demanda Esperada Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023

AO

DEMANDA OBJETIVA 37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |

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2022 2023

33865 33389

Fuente: MINAG

4. ANALISIS DE LA OFERTA 4.1. Oferta pasada, presente y futura Cuadro 10: Oferta pasada

AO

OFERTA (TN)

POBLACIN (N PERSONAS) 109379 110910 112463 114038 115634 Fuente MINAG

2007 2008 2009 2010 2011

1228800 1249690 1270934 1292540 1314513

Cuadro 11: Oferta presente

AO

OFERTA (TN)

POBLACIN (N PERSONAS) 117253 Fuente MINAG

2012

1336860

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Cuadro 12: Oferta Futura

AO

CANTIDAD PRODUCIDA (KG) 3398967 3456749 3515514 3575278 3636057 3697870 3760734 3824667 3889686 3955811 4023060 Fuente MINAG

OFERTA (TN)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1359587 1382700 1406206 1430111 1454423 1479148 1504294 1529867 1555874 1582324 1609224

4.2.

Variables: 4.2.1. Produccin Regional (Ancash)

Cuadro 13: PRODUCCIN AGRCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 2011 (TM) CULTIVO 2003 2004 11113 78318 2005 2006 2007 13561 51193 2008 13016 53054 2009 11123 56315 2010 11977 57686 2011 8826 -

Maz 13745 amilceo Maz cholo 81741

14147 11208 56044 53112

Fuente: INEI

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Fig. 1: Produccin Agrcola en el Departamento de Ancash

PRODUCCIN AGRCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 2011 (TM)

90000 81741 80000 70000 toneladas metricas 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 2007 ao maiz amilaceo maiz choclo 2008 2009 2010 2011 13745 14147 13561 13016 56044 53112 53054 56315 57686 78318

51193

11113

11208

11123

11977

8826 0

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6. ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 20022011 (ha) CULTIV O Maz amilce o Maz choclo Fuente: INEI Fig. 2: Superficie sembrada por ao de maz en el departamento de Ancash de 20022011(Ha) 200 2 200 3 2004 1257 8 6008 200 5 200 6 2007 1208 6 5061 2008 1044 4 5005 2009 1304 8 2010 1259 6 201 1 9643

1797 7661

6639 9204

7062

3080 5291

Superficie sembrada por aos del maz en el departamento de Ancash de 2002 2011 (ha)
14000 12578 12000 10444 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 maiz choclo 2008 2009 2010 2011 maiz amilaceo 1797 0 0 0 0 7661 7062 6008 9204 9643 12086 13048 12596

6639 5291 3080 5061 5005

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Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002 2011 (ha) CULTIV O Maz amilce o Maz choclo Fuente: INEI Fig.3: Superficie Cosechada 200 2 200 3 200 4 2005 1053 8 5638 200 6 8771 2007 1038 4 4938 2008 1039 8 5097 2009 1052 7 5468 2010 1581 3 201 1 4856

4951 7661 9189

6314 7794

5094

Superficie cosechada por aos del maz en el departamento de Ancash de 2002 2011 (ha)
18000 16000 14000 12000 hectreas 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ao maiz amilaceo maiz choclo 0 0 4951 7661 6314 9189 7794 5638 5094 4938 5097 5468 4856 10538 8771 10384 10398 10527 15813

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Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha CULTIVO Maz amilceo Fuente: INEI Fig.4: Rendimiento Promedio del Maz 2005 5145 2006 5141 2007 5069 2008 5108 2009 5054 2010 5048 2011 1189

RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha

6000 4000 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 ao maiz amilaceo 2010 2011 1189 kg/ha 5145 5141 5069 5108 5054 5048

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IV.

ESTUDIO TECNICO 4.1.Proceso y Tecnologa 4.1.1. Descripcin general del proceso productivo

Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCION

ALMACENADO

SELECCIN Y DESPANCADO

TROCEADO

PRE - COCIDO

ESCURRIDO

LLENADO Y SELLADO

REFRIGERADO

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Recepcin de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en ptimas condiciones. Almacena: La materia prima es almacenada en cmara de frio a una temperatura de 8-10 C , para evitar su deterioro. Seleccin y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal selecciona las materias extraas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se elimina la cubierta del choclo. Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre coccin. Pre coccin: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 C. Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a temperatura ambiente. Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con lquido de gobierno (agua), 1Kilo y Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas. REFRIGERADO: despus de sellado para la cmara de REFRIGERADO para conservar mejor el producto.

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Fig.6: Balance de Materia del Proceso

372 kg

RECEPCION

372kg
ALMACENADO

372 kg
SELECCIN Y DESPANCADO

320 kg
TROCEADO

10kg

310 kg 10 %
PRE - COCIDO

341 kg
ESCURRIDO Y ENFRIADO

2%

14gr. Peso del envase por kg de producto.

334 kg
EMPAQUETADO Y SELLADO

677kg
REFRIGERADO

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fig.7: Lay out

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4.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTIDAD 4 15 2 4 2 2

EQUIPO Marmita Cortadora Selladora Balanzas Balanzas equipos cargadores

CAPACIDAD 80 kg x marmita 7 kg x hora 1800 bolsas x hr 6 kg 250 kg 200 kg

Tiempo de uso total x da horas horas horas horas horas horas

Fuente: Elaboracin Propia 4.1.3. Determinacin de la mano de obra: por cada 48 kilos Cuadro 16: Determinacin del Tiempo de proceso
V. TS Min TS min TS min TS Min 1. recepcin a la sala de 10 proceso 2. al pesado -3.al 5 despancado 4.a la seleccin 5 2. pesado 3. despancado 5 50 TS min TS min

4.seleccin 5. troceado

10 7 40 30

6 pre coccin.

6. pre coccin 7

7. .escurrido 30

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15

8. enfriado 9. sellado

45 120

9. empacado 350

10. 150 REFRIGERADO

Fuente: Elaboracin propia

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5.1.1. Programa de produccin: Cuadro 17: Programa De Produccin 2013-2023 AO DISPONIBILIDAD DE M.P INSUMOS SORBATO DE POTASIO 0.02% PRODUCTO FINAL(KG) EMPAQUES DE 1/2 KG (UNIDAD) EMPAQUES DE 1 KG (UNIDAD) Fuente: elaboracin propia 5.5812 33405 33405 16703 5.53695 33140 33140 16570 5.49015 32860 32860 16430 5.44035 32562 32562 16281 5.38785 32248 32248 16124 5.33235 31916 31916 15958 5.27385 31566 31566 15783 5.21235 31198 31198 15599 5.1477 30811 30811 15405 5.07975 30404 30404 15202 5.00835 29977 29977 14988 2013 37208 2014 36913 2015 36601 2016 36269 2017 35919 2018 35549 2019 35159 2020 34749 2021 34318 2022 33865 2023 33389

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5.2.Tamao
CALCULO DE TAMAO MINIMO DE PLANTA Al final de un estudio econmico se desea determinar el tamao mnimo para instalar una planta. El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnologa para elaborar el producto. Los requerimientos de cada caso es el siguiente: A ITEMS Produccin Consumo de combustible Costo de combustible N de operadores Costo por operador Costo de material(Kg) Material requerido por pieza H-H requerida por pieza H-M requerida por pieza Tipo de cambio Costo fijo de tecnologa Demanda ao 2013 (pieza/ao) Tsa de crecimiento anual Margen de ganancia sobre costo variable unitario Trabajo un turno (horas) Trabajo por mes (das) CF CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = p-v Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA A Combustible Mano de obra Materia prima Unidad Pieza/Ao gal/hora-Mquina s/./gal por turno s/./mes s//kg kg/pieza H-H/pieza H-M/pieza s/. $ 1,703,612.10 1.3% 30% 8 25 37,208.00 30.00 8.00 7.00 720.00 1.05 1.20 0.10 0.03 2.77 35,000.00

Unidades

26,167.34

s/. s/. s/. s/. Por Pieza s/. Por Pieza

7.20 4.10 1.05 12.35 16.06

Clculo de precio de venta (30% de Costo variable)

DIMENSIONES DE LAS AREAS

|

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Cuadro 18-. Dimensiones de las reas reas 1. rea de proceso productivo 2. rea de control de calidad 3. rea de productos terminados 4. rea de oficinas administrativas 5. rea de SS-HH y vestuarios 6. rea de recepcin de M.P. y de insumos 7. rea de parqueo Total Dimensiones ( 40 4 12 12 12 16 20 116 )

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Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo AO BIMESTRE desarrollo del proyecto adquisicin de los crditos compra de equipos construccin de instalaciones Montaje puesta en marcha Produccin compra de nuevos productos montaje de nuevos equipos puesta en marcha 1 2 3 1 4 5 6 1 2 3 2 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 6 1 2 3 5 4 5 6

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5.3.Localizacin Los criterios que se han considerado para la ubicacin de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes: 5.3.1. Macro localizacin La zona de influencia de la planta industrial estar ubicada en distrito de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash. 5.3.2. Micro localizacin Los factores que han sido considera para la ubicacin son las siguientes: Materia prima: La cercana de la materia prima es un factor fundamental para la localizacin de una planta industrial. La materia prima que es el choclo en este caso ser abastecida por los productores del callejn de Huaylas. Disponibilidad de energa elctrica: El abastecimiento de la energa elctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina. Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningn problema, ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en la materia. Para tener personas capacitadas se podra darles clases, exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas calificadas. Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de independencia es ininterrumpida por lo tanto no habra ningn inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la industria alimentaria.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y comercializacin de producto terminado.

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Importancia relativa de cada factor factor Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de materias primas Proximidad al mercado

MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA

Peso(wj) 0.3 0.5 0.2 1

Puntaje de Sitio

factor disponibilidad de mano de obra calificada disponibilidad de materias primas proximidad al mercado

sitio A(Carhuaz) 70 60 95

puntajes (Sij ) sitio B(Yungay) 70 50 70

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puntajes ponderados del sitio

peso 0.3

factor

peso del factor (Wj) 0.3 0.5 0.2

sitio A puntaje puntaje S(1j) ponderado 70 60 95 21 30 19 70

sitio B puntaje puntaje S(2j) ponderado 70 50 70 21 25 14 60

disponibilidad de mano de obra calificada disponibilidad de materias primas proximidad al mercado

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VI.

ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

El rea de la localizacin de la planta est ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en una zona protegida. Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental Impacto negativo Medidas de mitigacin Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad Suministrara vehculos cerrados para la recoleccin. Legislacin

Durante la fase de ejecucin

Accidentes laborales durante la construccin Molestias en la salud pblica, por produccin de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles. Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.

R.M. 042-87

Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir cumplimiento de las normas de seguridad.

Cdigo Civil

Durante la fase de operacin

Peligro de corte durante la operacin

Capitacin al persona BMP, HS sobre el uso de los equipos y la forma de limpieza de los equipos a fin de evitar algn accidente del personal. Tener un registro de control de calidad de agua que se est utilizando en el D.L.171505

Mala calidad del agua para el proceso de produccin

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proceso Mala limpieza y desinfeccin de los materiales y equipos Establecer un programa de limpieza y desfinceccion de los materiales y equipos de trabajo En reas de dficit de agua se recomienda reutilizar Normas de H y S

Alteracin del equilibrio hidrobiolgico

VII.

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN ORGANIGRAMA

Gerente General

Jefe de Planta

jefe de control de calidad

operarios

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GERENTE GENERAL: Funciones: Determinar los objetivos del negocio y los benficos a alcanzar. Fijar las estrategias para un buen servicio as como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa Controla la ejecucin de diversos programas de la empresa, asegurndose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organizacin adecuada. JEFE DE PLANTA Funciones: Es el responsable de la produccin diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta. Coordinar con la gerencia general la cantidad de produccin y la clida de la misma para cubrir las expectativas de los clientes

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Funciones: Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, l nos dar un producto final de alta calidad

PERSONAL OBRERO Funciones: Encargado directo de la produccin

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VIII.

COSTOS, INVERISONES OPERACIN YBENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVASSELECCIONADAS 8.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO: A. Datos:

Produccin Produccin total Peso promedio del productos Precio por Kilogramo Merma promedio

37,208 1 3 10%

Kilogramos anuales Kg. Nuevos soles sin IGV de la produccin bruta

Depreciaciones Equipo de cmputo Vehculos Edificios Muebles y enseres Otros activos

Tasas 20% 20% 3% 10% 10%

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B.

Clculo de la Depreciacin

Clculo de la depreciacin Bienes A. Equipo de cmputo B. construccin de infraestructura 0 D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina Depreciacin Valor Inicial Tasa Anual 1,200.00 20% 240.00 35,000.00 0.00 8,220.00 3,000.00 3% 20% 3% 10% 1,050.00 0.00 246.60 300.00

Depresin en el horizonte proyecto Aos A. Equipo de cmputo C. construccion de D. infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina F. TOTAL 1 240.00 2 240.00 3 240.00 1,050.00 246.60 300.00 1,839.60 Depreciacin Anual 4 5 240.00 240.00 1,050.00 1,050.00 246.60 246.60 300.00 300.00 1,840.60 1,841.60 6 7 8 9 10 Acumulado 1,200.00 1,050.00 246.60 300.00 1,606.60 10,500.00 2,466.00 3,000.00 17,221.00

1,050.00 1,050.00 246.60 246.60 300.00 300.00 1,837.60 1,838.60

1,050.00 1,050.00 246.60 246.60 300.00 300.00 1,602.60 1,603.60

1,050.00 246.60 300.00 1,604.60

1,050.00 246.60 300.00 1,605.60

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Aos A. Equipo de cmputo B. construccion de infraestructura D. marmita y cortadora E. Muebles de oficina F. TOTAL

1 960.00 33,950.00 7,973.40 2,700.00 45,584.40

2 720.00 32,900.00 7,726.80 2,400.00 43,748.80

Valor en Libros 3 4 5 480.00 240.00 0.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 7,480.20 7,233.60 6,987.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 41,913.20 40,077.60 38,242.00

6 0.00 28,700.00 6,740.40 1,200.00 36,646.40

7 0.00 27,650.00 6,493.80 900.00 35,050.80

8 0.00 26,600.00 6,247.20 600.00 33,455.20

9 0.00 25,550.00 6,000.60 300.00 31,859.60

10 0.00 24,500.00 5,754.00 0.00 30,264.00

E. Costos por IGV

Rubros A. IGV Ingresos B. IGV Egresos C. Crdito fiscal D. IGV por pagar

0 0 17,536 -17,536

1 16,703 35,856 17,536 1,617

2 16,703 35,762 0 19,059

3 16,703 35,662 0 18,959

4 16,703 35,556 0 18,853

5 16,703 35,444 0 18,741

6 16,703 35,326 0 18,623

7 16,703 35,201 0 18,499

8 16,703 35,070 0 18,368

9 16,703 34,933 0 18,230

10 16,703 34,788 0 18,085

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F. Clculo de Estados y Prdidas: Estado de Ganancias y Prdidas 2 3 4 5 6 7 8 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919

Rubros A. Ventas netas B. Costos de ventas C. Salarios E. Depreciacin H. Cargas Financieras L. Utilidad neta Total Costos sin IGV

1 100,216 41,602 35,760 1,838 10,118 10,898 72,968

9 100,216 37,208 35,760 1,606 0 25,642 70,509

10 100,216 37,208 35,760 1,607 0 25,641 70,078

69,625

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8.1.EGRESOS PROYECTADOS 8.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADA

Rubros Sin IGV A. Materia Prima e Insumos Materia prima Sorbato de potasio Bolsa I. Salarios Obrero jefe de planta gerente general jefe de control de calidad

10

41,602 39,068 195 2,338 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

41,272 38,759 194 2,320 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

40,923 38,431 192 2,300 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

40,552 38,082 190 2,279 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

40,161 37,715 189 2,257 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

39,747 37,326 187 2,234 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

39,311 36,917 185 2,210 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

38,853 36,486 182 2,184 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

38,371 36,034 180 2,157 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

37,864 35,558 178 2,128 35,760 20,160 4,800 6,000 4,800

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8.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS

Personal Obrero Jefe de planta Gerente general Jefe de control de calidad

Salario Mensual 5,040 1,200 1,500 1,200

Salario Bsico 20,160 4,800 6,000 4,800

Remuneracin Computable. 20,160 4,800 6,000 4,800

Total 20,160 4,800 6,000 4,800

8.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 8.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVOS TANGIBLES Terreno construccin instalaciones elctricas Maquinarias e instrumentos Equipos de cmputo u oficina Muebles y enseres diversos TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento del personal Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) montaje de equipos total CAPITAL DE TRABAJO Materia prima (anual) Sueldos (personal permanente y temporal ) Total OTROS COSTOS | 41601 35,760 77361 20000 35000 3000 24365 1200 3000 86565

1000 900 900 1200 800 4800

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Materiales, repuestos. Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES Total INVERSION TOTAL

6059.55 6050.55 174776.5

8.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Financiamiento Capital propio 1/ Prstamo Principal Plazo de pago Amortizaciones Tasa de inters

80,000 Soles 84,319 Soles 6 Aos Fijas 12%

Rubros A. Principal B. Amortizacin C. Remanente de deuda D. Inters E. Escudo tributario F. Total financiamiento neto

0 84,319 0 84,319 0 0

1 0 14,053 70,266 10,118 3,035

2 0 14,053 56,213 8,432 2,530

3 0 14,053 42,160 6,746 2,024

4 0 14,053 28,106 5,059 1,518

5 0 14,053 14,053 3,373 1,012

6 0 14,053 0 1,686 506

84,319

-21,136

-19,955

-18,775

-17,595

-16,414

-15,234

8.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Rubros Produccin de choclo pre cocido Merma en la Produccin Produccin neta de choclo pre cocido Produccin neta en Kg. Precio promedio sin IGV Total ingresos sin IGV Precio promedio con IGV Total de ingresos con IGV IGV por ingresos Montos S/. 37,208.0 3,802.7 33,405.3 33,405.3 3.0 100,216.0 3.5 116,918.7 16,702.7

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IX.

EVALUACION FINANCIERA

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LIQUID. A. Ingresos ventas 116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 1149 B. Costos Inversin 114,961 C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877 D. Costo de Operacin 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680 E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085 I. Pago de Impuesto a la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0 K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962 L. Flujo de Caja Econmico 114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957 N. Financiamiento Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0 Principal 84,319 Amortizacin 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0 Inters 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0 Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0 O. Flujo de Caja Financiero 114,9 -30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957 61

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Factor de actualizacin

0.350 1.000 114,961 -30,642 0.909 19,072 -142 0.826 3,663 -12,829 0.751 4,094 -10,012 0.683 4,439 -7,578 0.621 4,706 -5,486 0.564 4,906 -3,693 0.513 5,047 5,047 0.467 4,902 4,902 0.424 4,756 4,756 0.386 40,29 3 40,29 4,610 3 4,610

TASA VANE VANF

10% -14,473 -10,774 TIRE TIRF 8% 8%

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X.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1. Conclusin El proyecto no es factible debido a que el VAN sali negativo, la inversin es mayor que los ingresos. El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al ao.

9.2. Recomendaciones Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el ao la produccin de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos. La alternativa de solucin para que el proyecto genere ms utilidad podra ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.

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