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ANEXO 1
REQUISITOS
REQUISITOS GENERALES
CUMPLIMIENTO
SI NO N/A
OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Descripcion y Alcance general del Proyecto *Permiso de Trabajo no rutinario y/o Orden de Trabajo Cronograma de Trabajo Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Plan de Movilizacion *Plan de Emergencias en general (Evacuacion Medica, Incendio, Derrames, Fugas) *Procedimientos especficos para las tareas (Operativos, de Medio Ambiente, Seguridad) *Copia del Contrato de Trabajo del personal Visado por el Ministerio de Trabajo *Planilla Detallada del Personal Asignado al Proyecto *HDSM Hoja de Datos de Seguridad del Material *Organigrama del Personal y Descripcion de Responsabilidades REQUISITOS DE SEGURIDAD *Listado de Identificacin de Peligros a la Seguridad (FS-082) *Matriz de Registro de Medidas de Control de Seguridad (FS-072) Curriculum del Personal SSMS - Certificacion SSMS-40 Cronograma de Relevos y Regimen de Trabajo del Personal *Curso de Primeros Auxilios del Personal (Curso externo con Practica) (Vigencia 3 aos) *Curso Control de Incendios y manejo de Extintores (Curso externo con Practica) ( Vigencia 3 aos) *Curso de Comunicacin de Peligros (Puede ser Capacitacion interna) ( Vigencia 2 aos) Curso Permisos de Trabajo y Analisis de Riesgo (Puede ser Capacitacion Interna) (Vigencia 2 aos) *Curso de Uso de EPP (Puede ser Capacitacion Interna) (Vigencia 2 aos) *Cursos especficos para las tareas que realizar el personal *Licencia de Manejo Defensivo y 4x4 Vigente (Conductores) *Licencia de Transito B o C Vigente (Conductores) *Listado de Vehculos con sus respectivos seguros y Monitoreo Satelital *Checklist de Vehculos y Equipo Pesado Afectados al Proyecto *Certificacion y Seguros respectivos de todo el Equipo Pesado. *Certificados de Operador de Equipo Pesado *Certificado de Calibracin de los Medidores de Gases *Inspeccin de Herramientas Elctricas, manuales, neumticas, etc. REQUISITOS DE SALUD *Listado de Identificacin de Peligros a la Salud (FS-083) *Matriz de Registro de Medidas de Control de Salud (FS-074) *Diagrama de Evacuacion Medica de acuerdo a la Zona de Trabajo *Politica de Control de Alcohol y Drogas prohibidas *Lista de numeros de emergengencia de YPFB Transporte *Lista de numeros de Instituciones de Emergencia *Evaluacion medica de Aptitud para el trabajo FS-100 *Analisis medicos segn la Guia de Evaluacion Medica para actividades criticas (FS.100) *Vacunas Fiebre Amarilla (1 Dosis cada 10 aos) *Vacunas Tetanos (3 Dosis que protegen 10 aos) Vacunas Fiebre Tifoidea (1 Dosis cada 3 aos), par apersonal que manipule alimentos Vacuna Influenza para personal que manipule alimentos. Vacunas Hepatitis A para personal que manipule alimentos (2 Dosis que protegen 2 aos) Personal propio o indefinido Seguro Mdico de Todo el personal (Afiliciacion a Cajas de Salud) Seguro de Vida de todo el personal (Minimo 20.000 $us) Seguro contra accidentes (Duracin proyecto o mayor - Minimo 5000 $us) Planilla de Aporte a la AFP de todo el Personal Personal Temporal hasta 60 dias
47 Seguro de salud privado (Gastos mdicos mnimo 5000 $us) 48 Seguro contra accidentes (Gastos mdicos mnimo 10.000 $us) 49 Seguro de vida (mnimo 20.000 $us)
REQUISITOS DE MEDIO AMBIENTE (Actividades No Rutinarias en Estacion y DDV)
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
*Listado de Identificacin de Aspectos Medio Ambiente (FS-082) *Matriz de Registro de Medidas de Control de Medio Ambiente (FS-072) *Licencia Ambiental de YPFB Transporte para el Proyecto o Actividad Licencia Ambiental de la Contratista. *Licencia de Actividad con Sustancias Peligrosas -LASP de YPFB Transporte (Si manipulan) *LASP de la Contratista (Debe incluir todas las sustancias a ser utilizadas) *Resultados de Medicion de gases de combustion para fuentes fijas y moviles (Anual) *Resultados de medicion de ruido para fuentes fijas y moviles *Certificado de Calibracion de equipos utilizados en medicion de actividades ambientales Permiso de Desmonte de YPFB Transporte (Aplica a areas no intervenidas) Certificado de habilitacion de Empresa Desmontadora otorgado por la ABT Permiso de SENASAG para uso de Pesticidas y Plaguicidas ( Aplica a Fumigacion) *Tabla resumen de compromisos descrito en Estudio Ambiental (PPM-PASA)(Provee YPFB) Estandares, Procedimientos, Instructivos, Planes y Programas Conservacion de Biodiversidad (Flora y Fauna) *Gestion de Residuos (Registro de generacion y disposicion final) Preventivas Ambientales *Manejo de aguas Residuales y Control de Calidad de Agua de Consumo (Campamento) Manejo de Aguas de Pruebas Hidrostaticas Prevencion y Control de Derrames de fugas de Hidrocarburos Tratamiento de suelos contaminados por Hidrocarburos Abandono y Restauracion Preservacion de Recursos Culturales y Arqueologicos Prevencion y Control de la Contaminacion Atmosferica (Fuentes fijas y moviles) *Medicion de Ruido en Fuentes Fijas y Moviles Manejo de Asbestos (Cuando se maneje productos que contengan Asbesto) Manejo de Plaguicidas y Pesticidas Control de Bifenilos Policlorados PCB's Desmonte REQUISITOS DE SOCIAL
ANEXO 2
ESTADO DE CARPETA
PRIMERA REVISION
/ / /
RESPONSABLE DE LA CARPETA FIRMA CONTRATISTA PROYECTO
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SEGUNDA REVISION
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TERCERA REVISION
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ENTREGADO A: ESTADO DE CARPETA
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SA SE MA SO
PRIMERA REVISION
RECEPCION
ENTREGA
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RESPONSABLE DE LA CARPETA FIRMA CONTRATISTA PROYECTO
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SEGUNDA REVISION
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TERCERA REVISION
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ENTREGADO A: ESTADO DE CARPETA
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SA SE MA SO
PRIMERA REVISION
RECEPCION
ENTREGA
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RESPONSABLE DE LA CARPETA FIRMA CONTRATISTA PROYECTO
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SEGUNDA REVISION
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TERCERA REVISION
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ENTREGADO A: ESTADO DE CARPETA
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SA SE MA SO
PRIMERA REVISION
RECEPCION
ENTREGA
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RESPONSABLE DE LA CARPETA FIRMA CONTRATISTA PROYECTO
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SEGUNDA REVISION
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TERCERA REVISION
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ENTREGADO A: ESTADO DE CARPETA
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SA SE MA SO
PRIMERA REVISION
RECEPCION
ENTREGA
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RESPONSABLE DE LA CARPETA FIRMA CONTRATISTA PROYECTO
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SEGUNDA REVISION
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TERCERA REVISION
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ENTREGADO A: ESTADO DE CARPETA
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SA SE MA SO
PRIMERA REVISION
RECEPCION
ENTREGA
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SEGUNDA REVISION
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TERCERA REVISION
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/ /
PLANILLA DE
REQUISITOS
1 2 3
*Permiso de Trabajo no rutinario y/o Orden de Trabajo Cronograma de Trabajo
4
Plan de Movilizacion
7 8
*Copia del Contrato de Trabajo del personal Visado por el Ministerio de Trabajo
9
*HDSM Hoja de Datos de Seguridad del Material
10
*Organigrama del Personal y Descripcion de Responsabilidades
11
REQUISITOS D
12 13
*Matriz de Registro de Medidas de Control de Seguridad (FS-072)
14
Cronograma de Relevos y Regimen de Trabajo del Personal
15 16 17 *Curso Control de Incendios y manejo de Extintores (Curso externo con Practica) ( Vigencia 3 aos) 18 19 20 21
*Licencia de Manejo Defensivo y 4x4 Vigente (Conductores) *Curso de Uso de EPP (Puede ser Capacitacion Interna) (Vigencia 2 aos) *Cursos especficos para las tareas que realizar el personal *Curso de Comunicacin de Peligros (Puede ser Capacitacion interna) ( Vigencia 2 aos) Curso Permisos de Trabajo y Analisis de Riesgo (Puede ser Capacitacion Interna) (Vigencia 2 aos) *Curso de Primeros Auxilios del Personal (Curso externo con Practica) (Vigencia 3 aos)
30 31
*Matriz de Registro de Medidas de Control de Salud (FS-074)
32
*Politica de Control de Alcohol y Drogas prohibidas
33
*Lista de numeros de emergengencia de YPFB Transporte
34
*Lista de numeros de Instituciones de Emergencia
35
36 37 *Analisis medicos segn la Guia de Evaluacion Medica para actividades criticas (FS.100) 38 39 40 41
*Vacunas Fiebre Amarilla (1 Dosis cada 10 aos) *Vacunas Tetanos (3 Dosis que protegen 10 aos) Vacunas Fiebre Tifoidea (1 Dosis cada 3 aos), par apersonal que manipule alimentos Vacuna Influenza para personal que manipule alimentos.
42 Vacunas Hepatitis A para personal que manipule alimentos (2 Dosis que protegen 2 aos)
Personal propio o indefinido Seguro Mdico de Todo el personal (Afiliciacion a Cajas de Salud) Seguro de Vida de todo el personal (Minimo 20.000 $us) Seguro contra accidentes (Duracin proyecto o mayor - Minimo 5000 $us)
43 44 45
47 48
REQUISITOS DE MEDIO AMBIENTE (Acti *Listado de Identificacin de Aspectos Medio Ambiente (FS-082)
50 51
*Matriz de Registro de Medidas de Control de Medio Ambiente (FS-072)
*Licencia de Actividad con Sustancias Peligrosas -LASP de YPFB Transporte (Si manipulan) *LASP de la Contratista (Debe incluir todas las sustancias a ser utilizadas) *Resultados de Medicion de gases de combustion para fuentes fijas y moviles (Anual) *Resultados de medicion de ruido para fuentes fijas y moviles *Certificado de Calibracion de equipos utilizados en medicion de actividades ambientales Permiso de Desmonte de YPFB Transporte (Aplica a areas no intervenidas)
60 61 62
Estandares, Procedimientos, Instructivos, Planes y Programas Conservacion de Biodiversidad (Flora y Fauna) Permiso de SENASAG para uso de Pesticidas y Plaguicidas ( Aplica a Fumigacion) *Tabla resumen de compromisos descrito en Estudio Ambiental (PPM-PASA)(Provee YPFB)
63
*Gestion de Residuos (Registro de generacion y disposicion final)
64
Preventivas Ambientales
65
*Manejo de aguas Residuales y Control de Calidad de Agua de Consumo (Campamento)
66
Manejo de Aguas de Pruebas Hidrostaticas
67
Prevencion y Control de Derrames de fugas de Hidrocarburos
68
69
Abandono y Restauracion
70
Preservacion de Recursos Culturales y Arqueologicos
71
Prevencion y Control de la Contaminacion Atmosferica (Fuentes fijas y moviles)
72
*Medicion de Ruido en Fuentes Fijas y Moviles
73
Manejo de Asbestos (Cuando se maneje productos que contengan Asbesto)
74
Manejo de Plaguicidas y Pesticidas
75
Control de Bifenilos Policlorados PCB's
76 77 Desmonte
78
Comunicacin al area de influencia de la actividad
79
Politica de Desarrollo Sostenible
80
* Aplica a cualquier proyecto sin importar su alcance NOTA: Esta lista no es Limitante, el Supervisor SSMS asignado al proyecto en campo realizara las observaciones y/o cambios necesarios que sean convenientes
CUMPLIMIENTO
SI NO N/A
Listado de los Peligros de todas las actividades del Proyecto, indicando consecuencias y nivel de riesgo. Registro de medidas de control o barreras (Control, Recuperacion y Contingencia) Hoja de vida (respaldos) Certificacion SSMS40 sobre todo de personal Critico (Capataces, ingenieros, monitores, Inspectores, Calidad, Encargados de Fase) Procedimiento o documento donde se hable de los turnos, descansos (Feriados, Domingos) - Matriz o cronograma con Nombrres, Cargos y dias de turno (descansos y relevos) Curso de Primeros auxilios de 8 Hrs (DICTADO POR UN MEDICO) Curso de Manejo de Extintores. Curso de Sealetica, Letreros, Rombo NFPA, Hojas de Datos de Comunicacin de Materiales. Curso de llenado de Permisos de Trabajo, Curso de Analisis de Riesgo (Identificacion, Peligro, Riesgo, Medidas de Control) Curso de uso de EPP (Casco, Guantes, Gafas, Ropa de trabajo, otros) Cursos Especificos por Tarea (Espacio confinado si es trabajo en tanque) Curso de Soldadura si es soldador. Curso de Manejo Defensivo (Para todo el que va a conducir - Especialmente Choferes asignados al proyecto) Sistema SMITH y Manejo 4 x 4 Licencia vigente de transito (fotocopias CLARAS) Listado de Vehiculos (Seguro, placa, marca, Codigo de Sistema de monitoreo Satelital, Check List Vigente) Check Lkist y certificacion de Equipos. Poliza de seguro del Equipo (MISMA SERIE; MARCA; CODIGO INTERNO) Fotocopia del Certificado del Operador (Carnet de Operador, Licencia de transito equipo psado) FOTOCOPIA CLARA Certificado (FOTOCOPIA CLARA) con mismo cdigo y serie y numero interno del equipo (Cada 6 meses) Check list de inspecciones de partes criticas de todas las herramientas. REQUISITOS DE SALUD Listado de los Peligros de todas las actividades del Proyecto, indicando consecuencias y nivel de riesgo. Nivel de Exposicion yh Consecuencias Criticas y Registro de medidas de control o barreras (Control, Recuperacion y Contingencia)
Croquis, Mapa con Indicacin de Tiempo de recorrido, Distancias, Puntos mas cercanos, Telefonos de Contacto, indicacion de hospitales, clinicas mas cercanas. Politica que indique la prohibicion de Consumir Bebidas y Drogas (castigo y acciones disciplinarias) de acuerdo a Ley para todo el personal Listado de telefonos de Emergencia (Gerencia de ambas empresas, Lista de Supervisores y personal encargado en campo) Lista de telefonos de emergencia (de instituciones del sector, hospitales, clinicas mas cercanas al area de influencia del proyecto) Evaluacion de las condiciones fisicas de los Traajadores que realicen los siguientes trabajos: Espacios Confinados, Choferes, Operadores Eq Pesado, Catering, Trabajos en Altura, Arenado Abrasivo. Analisis de Respaldos, Requeridos segn la evaluacion personal de Cada APT por Cargo. Fotocopia de Certificado de Vacuna (FOTOCOPIA CLARA) Fotocopia de Certificado de Vacuna (FOTOCOPIA CLARA) Fotocopia de Certificado de Vacuna (FOTOCOPIA CLARA) Fotocopia de Certificado de Vacuna (FOTOCOPIA CLARA) Fotocopia de Certificado de Vacuna (FOTOCOPIA CLARA) Fotocopia de poliza de Seguro indicando el Nombre (Resaltado si es grupal) FOTOCOPIA CLARA Fotocopia de poliza de Seguro indicando el Nombre (Resaltado si es grupal) FOTOCOPIA CLARA Fotocopia de poliza de Seguro indicando el Nombre (Resaltado si es grupal) FOTOCOPIA CLARA Planilla de Aporte, Fotocopia visada o resumen visado por la AFP Fotocopia de poliza de Seguro indicando el Nombre (Resaltado si es grupal) FOTOCOPIA CLARA Fotocopia de poliza de Seguro indicando el Nombre (Resaltado si es grupal) FOTOCOPIA CLARA Fotocopia de poliza de Seguro indicando el Nombre (Resaltado si es grupal) FOTOCOPIA CLARA
TOS DE MEDIO AMBIENTE (Actividades No Rutinarias en Estacion y DDV) Listado de Aspectos Ambientales de todas las actividades del Proyecto, indicando Impactos Ambientales y nivel de riesgo, para condiciones Normales, Anormales y de Emergencia. Registro de medidas de control o barreras (Control, Recuperacion y Contingencia)
Copia de la Licencia Ambiental otorgada a YPFB Transporte para el Proyecto o Actividad Copia de la Licencia Ambiental de la contratista Copia de la Licencia de Actividad con Sustancias Peligrosas -LASP de YPFB Transporte (Si manipulan) Copia del LASP de la Contratista (Debe incluir todas las sustancias a ser utilizadas) Copia del informe de medicin de gases de combustin para todas las fuentes fijas y mviles Copia del informe de medicin de ruido para todas las fuentes fijas y mviles Copia del Certificado de Calibracion de equipos utilizados en medicion de actividades ambientales (gases de combustin, ruidos, etc.) Copia del Permiso de Desmonte de YPFB Transporte (Aplica a reas no intervenidas) Copia del Certificado de habilitacion de Empresa Desmontadora otorgado por la ABT a la empresa contratista, en caso que se vaya a realizar desmonte en el proyecto Copia del Permiso del SENASAG para uso de Pesticidas y Plaguicidas ( Aplica a Fumigacion) Tabla resumen de compromisos descritos en Estudio Ambiental (PPM-PASA), provisto por YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte
Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte Incluir el procedimiento que se encuentre alineado al Procedimiento de YPFB Transporte. Si no contaran con este procedimiento alineado, incluir el procedimiento de YPFB Transporte REQUISITOS DE SOCIAL Codigo de Conducta enmarcado en el Codigo de Conduta de YPFB Transporte (Con la comunidad, Disciplina, Relaciones personales, Etc) Respaldo de la Comunicacin, reuniones, permisos, con vecinos, propietarios, autoridades y dueos de predios en areas de influencia del Proyecto Descripcion de la politica de buena vecindad, Relacionamiento comunitario, y utilizacion de Recursos y Tratos con Vecinos.
ANEXO 1
OBSERVACIONES