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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS.3 A.-Tcnico: 3.1 B.-Financiero: 3.2 C.-Organizacional..3.3 I.1. IDEA DEL NEGOCIO..4 I.2. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL...4.1 1.2.1. Socios4.2 1.2.2. Equipo empresarial.4.3 II. INTRODUCCIN4.4 III. MARCO TERICO5 3.1. LA PALTA Y SUS DERIVADOS...5.1 3.1.1. TAXONOMIA Y MANEJO..5.2 3.1.2. COMPOSICIN QUMICA Y VALOR NUTRITIVO6 IV. PLANES OPERACIONALES..8 4.1. VENTAJAS COMPETITIVAS8.1 4.2. VENTAJAS COMPARATIVAS..8.2 4.3. MERCADOS OBJETIVOS.8.3 4.4. MISIN.9 4.5. VISIN.9.1 4.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS9.2 4.7.-OBJETIVOS GENERALES...9.3 4.8.-OBJETIVOS ESPECIFICOS..10 VI.ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS10.1 5.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN: 10.2 5.1.1.ANTECEDENTES.10.3 5.1.2. JUSTIFICACIN10.4 5.2. ANLISIS DEL MACROENTORNO...11 5.2.1.Factores Polticos y Econmicos11.1 5.2.2. Nacionales..11.2 5.2.3. Internacional. 5.2.4.Situacin y Problemtica de Andahuaylas y Apurmac.11.3 5.3. LIMITACIONES..12

5.3.1.Factores Socioculturales, medioambientales, Demogrfico,climatolgicosGeogrficos y Tecnolgicos..12.1 5.3.1.1. Factores socio culturales12.2 5.3.1.2. Factores medio ambientales..12.3 5.3.1.3. Factores tecnolgicos..12.4 5.3.1.4. Factores demogrficos13 5.3.1.5. Factores climatolgicos y geogrficos 13.1 5.4. ANLISIS DEL MICROENTORNO.13.2 5.4.1. Anlisis de Competencia......13.3 5.4.2.Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas.13.4 VI. INVESTIGACIN DE MERCADOS14 6.1. Objetivos del estudio de mercado.14 6.1.1. Objetivo general14 6.1.2. Objetivos especficos14 6.2. Metodologa para el estudio de mercado.15 6.2.1. Fuentes de informacin primaria15 6.2.2. Fuentes de informacin secundaria..15 6.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.15 A.-PREGUNTAS ESPECFICAS DE LA ENCUESTA15 B.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA.16 6.4. INFORMACIN OBTENIDA POR ENCUESTAS..17 6.5. Conclusiones del estudio de mercado..18 6.6. Estimaciones de demanda y oferta (pronsticos en horizonte de tiempo).18 VII.-PLAN DE MRKETING, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO19 7.1. OBJETIVOS DE MARKETING.19 7.1.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 19 7.1.2. Objetivos a mediano plazo.19 7.1.3. Objetivos a corto plazo19 VIII. INGENIERIA DEL PROYECTO19 8.1.LOCALIZACION DE LA PLANTA.19 A. MACROLOCALIZACIN.19 A.1. Anlisis de factores cualitativos20 A.1.1. Mtodo cualitativo por puntos...20 A.1.2. Evaluacin22 A.1.2.1. Condiciones climticas y ambientales. 22

A.1.2.2. Servicios pblicos.23 A.1.2.3. Polticas de descentralizacin23 A.2. RESULTADO FINAL: De evaluacin cuantitativa y cualitativa24 A.3. PONDERACIN Y CALIFICACION SEGN EL METODO DELFY.24 A.4. RESULTADO FINAL DEL METODO DE PONDERACION Y MATRIZ.26 A.5. UBICACIN GEOGRFICA DE LA PLANTA26 B. MICROLOCALIZACION.26 8.2.ESTUDIO DE TAMAO DE LA PLANTA.28 8.3.PROCESO PORDUCTIVO.29 8.4. INMOBILIARIO E INSTALACIONES.30 8.5. DISEO DEL PRODUCTO..30 8.6. ANLISIS ECONMICO.31 8.6.1.Presupuesto de Costos...31 8.6.2.presupuesto de Inversin ..33 IX.CONCLUSIONES..34 X. IBLIOGRAFA34

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS A.-Tcnico: Se pretende elaborar mantequilla a partir de palta de la variedad fuerte con maquinaria y equipos tecnolgicamente necesarios para la elaboracin dirigindonos a los consumidores actuales a los cuales esta dirigido nuestro producto, permitindonos una produccin al 50 % de la capacidad a instalar una planta procesadora de derivados del producto . El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno regional que propone impulsar la produccin y exportacin de la palta y sus derivados. La inversin cuenta con Centrales de acopio de palta en Chincheros y Andahuaylas hasta por 3 aos a precios que hacen rentable la viabilidad del proyecto por lo cual las condiciones de elaboracin de la mantequilla son factibles en los requerimientos de materia prima y por tanto el ingreso al mercado local como un producto innovador sustentado en todo el plan de negocios que se desarrollar. B.-Financiero: El apoyo del gobierno Regional representa el 50% y el aporte de los miembros que participan en la empresa es importante ya que aportaran el 50% restante de la inversin total el cual se aportara por cada miembro la suma de 1622.00 soles que juntando entre los 5 miembros se tendr 8108.40 soles para capital de trabajo en una inversin total de 16216.80 soles para el proceso de elaboracin de mantequilla de palta. C.-Organizacional Es un grupo compacto que cuenta con un liderazgo fuerte existiendo un compromiso serio de atender el mercado local, nacional y cambiar sus condiciones habituales de consumo de mantequilla comercial por una mantequilla natural, varios de los socios tienen apoyo financiera individual lo que nos ha permitido garantizar los primeros pasos de la organizacin.

I.1. IDEA DEL NEGOCIO La idea nace por la demanda de los consumidores de adquirir mantequillas con bajo contenido en colesterol, elaborar un producto novedoso que satisfaga las necesidades de una dieta saludable por lo cual la palta tiene las mismas caractersticas en cuanto a sus cualidades similares al de la mantequilla comercial. Vindose entonces la factibilidad de producir una mantequilla natural. I.2. SOCIOS Y EQUIPO EMPRESARIAL: La empresa ANDYPALTA S.A.C. se distribuye de la siguiente manera: 1.2.1. Socios: Estn conformados por los siguientes socios, URRUTIA GUTIERREZ Wilson, ANDRADA BARBOZA Fredy, AUCCAPUMA QUISPE James, HUAMAN HUILLCA Norma y SOTO VARGAS Richard pertenecientes a la Carrera Profesional de Ingeniera Agroindustrial. El aporte econmico para el capital inicial de la empresa esta constituido por la suma S/8108.40 nuevos soles por socio. 1.2.3.Equipo empresarial. Gerente general: Esta a cargo de Wilson Urrutia Gutirrez Jefe de planta: Esta a cargo Fredy Andrada Barboza Gerente de Comercializacin y marketing: A cargo de James Auccapuma Quispe. Gerente de Finanzas y economa: A cargo de Richard Soto Vargas Contadora general: A cargo de Norma S. Huaman Huillca Asistencia Tcnica: Conformados por asesores tcnicos de la carrera profesional de ingeniera agroindustrial contratados temporalmente. II. INTRODUCCIN La palta, tambin es mas conocido como aguacate en otros lugares, es un fruto que generalmente se emplea a modo de hortaliza o verdura, de sabor delicado y de fcil consumo, rico en grasas monoinsaturadas, antioxidantes y minerales; aliadas de nuestra salud. Teniendo en cuenta dichas propiedades nutritivas, es muy recomendable para todos los segmentos de la poblacin: nios, jvenes, adultos, deportistas, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas mayores. La palta es una planta milenaria cuyo origen se reconoce en Amrica Central y Mxico, pas ste ltimo que le dio el nombre de aguacate (voz derivada de la palabra nativa aocate ahuacate, que significa testculo).

Representa adems una potencialidad en la regin de Apurmac al igual que la chirimoya y la lcuma, sin embargo su aprovechamiento esta limitado al consumo y comercio local en granel (Sin valor agregado). Actualmente es un cultivo en expansin ya que su fruto ha demostrado poseer valiosas propiedades alimenticias, destacndose su alta concentracin de protenas y aceites insaturados y la ausencia de colesterol. Geogrficamente la expansin comprende numerosas regiones tropicales del Per, dnde se destacan diferentes variedades de frutos. La ms representativa en la regin Apurmac destaca la variedad Fuerte y Hass los cuales son caracterizados por su alto valor nutritivo. La palta o aguacate es muy apreciada por sus cualidades organolpticas y nutritivas, que se deteriora fcilmente si su pulpa es expuesta al aire o al calor. El procesamiento de esta fruta presenta ciertos obstculos como el pardeamiento enzimtico, el deterioro microbiolgico y la generacin de olores y sabores extraos como resultado de la aplicacin de tratamientos trmicos, factores que limitan la conservacin de la palta mediante la aplicacin de mtodos tradicionales utilizados en otras frutas. En este trabajo se pretende insertar al mercado local regional y nacional el producto mantequilla de palta con la marca PALTY ya que este producto con valor agregado facilitar al consumidor adquirir en cualquier lugar que lo necesite y que este al alcance de su economa. III. MARCO TERICO 3.1. LA PALTA Y SUS DERIVADOS 3.1.1. TAXONOMIA Y MANEJO A continuacin se presenta una tabla en la que se detalla resumidamente todas las condiciones y cualidades de produccin de la palta en funcin a sus condiciones y requerimientos Tabla N 01 Datos taxonmicos y productivos de la palta DATOS TAXONMICOS DE LA PALTA Nombre Cientfico: Persea americana Origen Amrica Central y Mxico Familia Lauraceae Variedades importantes Fuerte, Hass(exportacin) Hall, Criolla. Inicio de cosecha del cultivo Vida til Requerimiento de Suelo pocas de Siembra pocas de Cosecha Temperatura optima Promedio Regional 4- 5 aos. 20- 30 aos Textura Franco arenoso, pH 5- 8.5 Todo el ao. Noviembre- Diciembre. 18- 25 C. 1,0240 Kg.

Promedio Nacional Promedio Potencial Costo Produccin (US $/ha) De instalacin De mantenimiento y cosecha Mercados demandante Mercado Nacional Mercado Internacional Manejo Tcnico Semilla (Plantas/ha.) Nmero de plantas por hoyo Distanciamiento de siembra(m) Fertilizantes: Nitrgeno (N) (kg/ha) Fosforo (P) (kg/ha) Potasio (K) (kg/ha) Materia orgnica (tn/ha) Riego Frecuencia de Riego (das) Volumen por campaa (m3/ha)

8,462 Kg. 12,000- 15,000 Kg. 1,200- 1,400 1,800- 2,500 Piura, Lima. EE.UU, Alemania, Canad. 238- 333 1 7*6 6*5 300- 400 100- 120 60- 80 10 15- 20 12,000- 14,000 Stenona catenifer o "Perforador del fruto", Oncideres peocilla o "Serruchador", Oiketikus kirbyi o "Bicho del cesto", Prothopulvinaria pyryformis o "queresa pulvirulenta" Phytopthora cinnamonii o "Podredumbre radicular", Cercospora linquespoq o Mancha del fruto", Physalospora o "Andracnosis" Consumo directo, comercio local 6 - 8 m. 2.5 - 8

Principales Plagas:

Principales Enfermedades: Usos: Consideraciones Adicionales Altura de planta (m) Profundidad de raz (m)

3.1.2. COMPOSICIN QUMICA Y VALOR NUTRITIVO Todo el aceite que contiene la palta es perfectamente asimilable, no contiene colesterol y por el contrario, la ingestin regular de palta favorece el balance positivo entre el llamado "colesterol bueno" (HDL) y el llamado "colesterol malo" (LDL). Este hecho se ve reforzado notablemente por el alto contenido de potasio y el bajo contenido de sodio de la palta, como as tambin por su contenido de cido ascrbico, cobre, manganeso, magnesio, hierro y tambin calcio. La palta contiene todas las vitaminas liposolubles en cantidades muy significativas respecto de los requerimientos diarios de las mismas, lo cul la transforma en un alimento de altsimo valor biolgico. Esto representa un hecho trascendente desde el punto de vista nutricional ya que en general, los

alimentos que poseen una proporcin de vitaminas y minerales equivalentes, tienen colesterol en su composicin. Lo mismo ocurre cuando se balancea cantidad y calidad de unas vitaminas y minerales en detrimento de otros, al preparar una dieta, el colesterol y los cidos grasos saturados estn siempre presentes. Tabla N 02 COMPOSICION DE 100 GRAMOS DE PALTA Agua fibra protenas hidratos de carbono grasas aceites saturados aceites monoinsaturados aceites polinsaturados vitamina a acido flico calcio hierro fsforo sodio potasio magnesio manganeso cobre azufre cloro caloras 75 gramos 1,6 gramos 1,7 gramos 5,9 gramos 15,4 gramos 2,2 gramos 8,9 gramos (96% cido oleico) 1,7 gramos (98% cido linolico) 85ug 32 ug 10mg 1,06 mg 40 mg 4mg 463 mg 41mg 2,3 mg 0.35mg 25mg 10mg 160 kcal

Tabla N 2 Comparacin de principios nutritivos de la palta con similares Fruto Palta Aceituna Manzana Durazno Naranja Banana Agua 70.56 70.00 83.60 88.00 86.50 72.46 Protenas 2.01 0.70 0.10 1.00 1.12 1.16 Lpidos 20.0 20.0 0.30 0.55 Glcidos 5.95 8.90 11.91 10.00 9.00 20.20 Cenizas 1.32 0.40 0.27 0.50 0.46 0.86 Valor Calorfico 207 200 52 52 44 90

Por su aporte de antioxidantes y grasas de tipo monoinsaturado, se recomienda su consumo especialmente, a quienes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las grasas monoinsaturadas tienen la propiedad de reducir las tasas de colesterol total en sangre, a expensas del denominado "mal colesterol", el LDL-c, al tiempo que incrementan los niveles de HDL-c, "el colesterol bueno", que en nuestro cuerpo se encarga de

transportar por la sangre el colesterol desde las clulas al hgado, evitando que se acumule en las paredes de los vasos sanguneos. La vitamina E, como antioxidante, contribuye a reducir el riesgo de mltiples enfermedades, entre ellas, las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cncer. Adems, por su riqueza en magnesio y potasio y bajo aporte de sodio, resulta muy recomendable para aquellas personas que sufren de hipertensin arterial o afecciones de vasos sanguneos y corazn y para quienes tienen bulimia o toman diurticos que eliminan potasio. Su contenido de potasio debern tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas controladas en este mineral. Para ejemplificar mejor el valor de la palta comparemos su composicin con la del aceite de oliva (recomendado para los problemas cardiovasculares e hipercolesterolemias y dislipemias en general); mientras que 100 gramos de aceite de oliva contienen 14 gramos de cidos grasos saturados, 72 gramos de cidos grasos monoinsaturados y 9 gramos de cidos grasos polinsaturados, la palta tiene 10, 78 y 10 gramos respectivamente, lo que la coloca en mejor posicin que aquel ya que adems tiene valores nutritivos que ni el aceite de oliva ni la propia aceituna poseen. IV. PLANES OPERACIONALES 4.1. VENTAJAS COMPETITIVAS: Una de las ventajas que tiene la empresa es que posee un producto nuevo y elaborado con insumos naturales y propios de la Regin. Palty es un producto que tiene cualidades nutritivas que no tiene efectos secundarios que afecten la salud del consumidor, puesto que contiene alto contenido de antioxidantes y bajo contenido de cidos grasos saturados. La presentacin de palty es excelente y llamativo para el consumidor con un diseo de envase adaptable a las excentricidades del consumidor. 4.2. VENTAJAS COMPARATIVAS: La Regin Apurmac es un potencial productor de palta de la variedad Hass y Fuerte en especial la Provincia de Chincheros. En el mercado local y nacional no existe un producto similar solamente se comercializa la mantequilla comercial comparado con Palty cubre nuevas expectativas del consumidor, ofrecindole naturalidad y calidad. Las mantequillas comerciales contienen alto contenido de caloras y cidos grasos saturados; los cuales tienen efectos secundarios en la salud del consumidor, en cambio Palty contrarresta dicho problema. 4.3. MERCADOS OBJETIVOS:

Actualmente ANDYPALTA S. A.C se enfocara para la distribucin de sus productos en el mercado local, Es decir Andahuaylas, Posteriormente a las provincias de Abancay Chincheros, Grau y los dems. El objetivo principal en la distribucin del producto es el ingreso de Palty a los mercados de Cuzco y Lima, en la cual existe una demanda insatisfecha que es necesario cubrir, puesto que la tendencia del consumo de productos naturales esta progresivamente creciendo. 4.4. MISIN: Producir y comercializar la mantequilla de palta Palty con los estndares de calidad que satisfagan a nuestros consumidores locales. Crecer en forma sostenida y racional, aportando al desarrollo de la industria local. Generar beneficios para los proveedores, productores, accionistas, sus empleados y la comunidad a travs de la eficiencia de los procesos productivos y de comercializacin. Conformar un equipo humano capaz, con slidos principios ticos, comprometido con la empresa y orientado al servicio de sus consumidores, aportando conocimiento e ideas de desarrollo social. 4.5. VISIN: Desarrollo de la industria nacional buscando que nuestro producto Palty sea marca reconocidos por su calidad, innovacin y precio justo. Tener presencia a nivel local, regional y nacional desarrollando una eficiente red de operaciones y distribuidores; con certificados de calidad que avalarn nuestras buenas prcticas industriales y comerciales que permitan a la Compaa ANDYPALTA S. A. C. expandirse a mercados nacionales. Capacitar a empleados y productores que estn comprometido con los objetivos de la empresa y sus valores, con un adecuado ambiente de trabajo donde ser reconocido su esfuerzo personal y de grupo. Buscar la consolidacin de competitividad y su sostenibilidad a travs de las oportunidades del entorno. 4.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS Posicionar nuestros productos como primera eleccin en la localidad, regin, y pas por su calidad y precio. Proveer al mercado un producto natural que contribuya al desarrollo multidisciplinario de los sectores de produccin, transformacin y comercializacin sostenible. Generar utilidades que permitan el crecimiento de la empresa, ampliar sus lneas de investigacin y comercializacin. A corto plazo: aumentar el impulso de venta para nivelar y ajustar el presupuesto de inversin.

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A mediano plazo: implementar mejoras en la produccin para estar preparados a la demanda de nuestros productos. Tener un control de inventario adecuado. Obtener certificados reconocidos internacionalmente as como los sistemas de ISO, BPM, HACCP, para ingresar al mercado extranjero con facilidad.

4.7.-OBJETIVOS GENERALES Industrializar la palta adecuadamente con la calidad suficiente para satisfacer las exigencias de los consumidores, dndolo mayores utilidades y valor agregado que incremente las utilidades de los productores. Lanzamiento de un nuevo producto natural con alto valor nutritivo al mercado con el contenido mnimo de concertantes.

4.8.-OBJETIVOS ESPECIFICOS Fomentar la adecuada produccin y comercializacin responsable y organizada respetando los estndares de calidad y exigencias del mercado. Generar mayores ingresos econmicos a los productores, fomentado el comercio por medio de asociaciones de productores, incrementando adems la capacidad de comercializacin y continuidad. V. ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS 5.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN: 5.1.2. ANTECEDENTES En esta regin no existen datos de intentos de procesos similares, utilizando la palta, en cuanto a los reportes nacionales tampoco no se tiene informacin de proceso con fines similares, ello hace que este producto tenga muchas ventajas en el ingreso al mercado. 5.1.2. JUSTIFICACIN: Actualmente la preferencia por parte de los consumidores es orientado al consumo de productos naturales bajos en caloras y con el mnimo contenido de compuestos qumicos. Resultado de ello la empresa ofrecer una mantequilla de palta de acuerdo a las exigencias del consumidor, puesto que la mantequilla de palta posee cidos grasos insaturados (monoinsaturados) y muy bajo en grasas saturadas en referencia a la mantequilla comercial.

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Las tecnologas a aplicarse no requieren de mucha inversin, adems la inversin de produccin no es muy alta, lo que significa que la rentabilidad de este producto es alta y mayor capacidad de posicionamiento en el mercado. Su valor calrico es elevado debido a su gran contenido de grasas, mayoritariamente monoinsaturadas y cuyo 72% es cido oleico, caracterstico del aceite de oliva. Es rico en minerales y vitaminas que lo convierten en energtico, antioxidante y, desde hace siglos, recomendado para elevar la fertilidad. Consumiendo apenas 100 gramos de palta diarios, se obtienen prcticamente el 20% de todas las necesidades de minerales y protenas, aunque en algunos casos como el de la vitamina D, ese requerimiento es cubierto en un 100%. La empresa ANDYPALTA S.A.C, contribuir en la buena salud y al desarrollo de la sociedad y a los productores de palta como un mercado fijo. La empresa ANDYPALTA S.A.C incentivar en la mejor produccin de cantidad y calidad por medio de capacitaciones.

5.2. ANLISIS DEL MACROENTORNO: 5.2.2. Factores Polticos y Econmicos: El gobierno regional de Apurmac impulsa la produccin y la industrializacin de palta dndole valor agregado para tener mayor demanda por parte de los consumidores. Las polticas tributarias que impone el gobierno central limitan al normal desarrollo de las MYPES especialmente en las provincias, lo cual dificulta esencialmente en la formalizacin y crecimiento de estas pequeas unidades productivas. Los principales factores econmicos que inciden en el negocio son: Los niveles de ingreso de la poblacin (estratos sociales), son importantes para el consumo de nuestro producto PALTY. 5.2.2. Nacionales. Actualmente no hay ninguna empresa nacional y regional quien se dedica a procesar e industrializar la palta debido a su delicada manipulacin y transporte. No existe un sistema nacional de certificacin para la mantequilla de palta. 5.2.5. Internacional. El tratado de libre comercio de Per con EE.UU. favorece el ingreso de productos nuevos y naturales sin cobro de aranceles.

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El mercado europeo tiene las puertas abiertas para pases en desarrollo con productos naturales como es el de nuestro caso con la mantequilla de palta con bajsimo contenido de grasas saturadas seria una de las mejores oportunidades para el posicionamiento del mercado. Los mercados extranjeros son muy exigentes a las certificaciones y documentaciones que sean reconocidos internacionalmente. 5.2.6.Situacin y Problemtica de Andahuaylas y Apurmac: Si bien es cierto que la Regin Apurmac esta considera como productor potencial principalmente de la palta, lcuma y Chirimoya, no existe una adecuada utilizacin de dichos productos, estando limitados al consumo a granel en el mercado local, esto debido a la carencia de plantas agroindustriales que fomenten la produccin y comercializacin del producto acabado, es decir con valor agregado. En este proyecto consideramos a la palta como principal fuente de ingresos debido a sus costos de produccin bajos y su alta cobertura en el mercado., adems de ello la empresa plantea en la cooperacin con los productores en la modalidad de capacitaciones e impartiendo conocimiento en el manejo adecuado del recurso palta. 5.3. LIMITACIONES Para la aplicacin de esta alternativa no se presentan muchas limitaciones, excepto en los sistemas de produccin y transporte, debido a los vas de acceso accidentados a las zonas de produccin. 5.4.3.Factores Socioculturales, medioambientales, climatolgicos- Geogrficos y Tecnolgicos: 5.4.3.1. Factores socio culturales. La cultura que se practica en la regin de Apurmac es solo en consumo de palta sin valor agregado en la mayora de los hogares generalmente en su temporada de cosecha ya que en otros meses no encuentran palta y si lo consiguen tienen elevado costo. Por desconocimiento de la mantequilla de palta ya que es un producto nuevo . 5.3.1.2. Factores medio ambientales. Las condiciones ambientales de la regin de Apurmac son favorables en cuanto a la produccin, ya que posee valles calidos y por lo tanto es una ventaja para la industrializacin de la mantequilla PALTY Desde otro punto de vista en la regin de Apurmac se esta desarrollando el proyecto minero las bambas las cuales podran ser elementos perjudiciales a futuro por las sustancias que expenden a las corrientes de agua y que daan el medio ambiente. Demogrfico,

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5.3.1.3. Factores tecnolgicos. Actualmente no se dispone de equipos ni instrumento necesarios para el proceso tecnolgico de la palta en mantequilla, en caso de que disponga, los costos son elevados, puesto que no existe tecnologa para fines similares y en especial para un producto vegetal de alta perecibilidad, sin embargo en el proceso industrial para la elaboracin de Palty, no se requiere implementacin sofisticada, siendo posible la adaptabilidad de equipos disponible para este proceso, auque se provee una disminucin del rendimiento. 5.3.1.4. Factores demogrficos . El crecimiento demogrfico es de 1.75% por ao de un total de 20.709,90 habitantes en el distrito de Andahuaylas, lo cual es favorable para el desarrollo de nuestra actividad. Alternativas Andahuaylas San Jernimo Talavera Pacucha Huancaray Mercado Bueno Malo Regular Malo Malo Cantidad de Poblacin (miles) 20.709,90 17220 17707 10018 5643.54 Grupos etrios aos a ms) 21431 10452 11316 6326 2617 (15

Fuente: INEI poblacin censada 2005 5.3.1.5. Factores climatolgicos y geogrficos. El mbito geogrfico de la ciudad de Andahuaylas y la regin de Apurmac es accidentada, pero con condiciones favorables para la produccin de palta de las variedades utilizadas para el proceso productivo, en dichos lugres los costos de materia prima es relativamente baja, siendo favorable para la adquisicin del producto, para la incrementar la productividad. Las condiciones climticas no obstruyen en absoluto en el proceso productivo en si de la mantequilla de palta. 5.5. ANLISIS DEL MICROENTORNO: 5.5.1. Anlisis de Competencia: La demanda de la mantequilla comercial local esta difundido en el consumo en los desayunos de los hogares como, dorina, laive, gloria entre otros, los cuales no tienes las cualidades nutritivas que ofrece palty . Las mantequillas comerciales estn elaboradas con alto contenido de grasas saturadas en el cual palty contiene grasas poliinsaturadas siendo asimilables en una mayor proporcin por nuestro organismo. 5.5.2. Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas.

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FORTALEZAS OPORTUNIDADES Conocimiento en Incremento de los Gestin Empresarial. hbitos de consumo de productos Apropiada naturales en la regin localizacin de la de Apurmac. planta en Andahuaylas. Alianzas estratgicas con instituciones Contamos con pblicas, privadas y instalaciones ONGs. apropiadas para los procesos y el Sierra exportadora almacenamiento de como una los insumos oportunidad de necesarios en la exportacin de la elaboracin. mantequilla de palta a mercados local, Los miembros del nacional e equipo empresarial internacional. son jvenes emprendedores y Demanda de la con ganas de hacer mantequilla de palta empresa. por las municipalidades para Contamos con sus programas experiencia en el sociales. proceso de elaboracin del Mercados crecientes producto. en el mbito local, nacional y regional. Disponibilidad de mano de obra permanente DEBILIDADES AMENAZAS Tecnologa limitada Las variaciones (maquinarias y equipos). econmicas que se estn dando Existencia de ltimamente en la mantequilla comercial a economa de nuestro bajo precios que influyen pas (creciente inflacin en la compra de nuestro y la baja del dlar). producto. Medidas impositivas y Limitado capital sanitarias que implanten econmico las autoridades. Limitada produccin Carreteras en mal para satisfacer la estado que impiden un demanda. adecuado transporte de Bajo poder negociador la materia prima. con proveedores y clientes por ser una empresa reciente.

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 Posicionamiento restringido en mercado.

el

VI. INVESTIGACIN DE MERCADOS: 6.1. Objetivos del estudio de mercado. 6.1.1. Objetivo general Evaluar los deseos de los clientes en cuanto al consumo de nuevos productos, que ofrezcan beneficios nutricionales sin afectar la salud del cliente. Determinar el nivel de competencia y posibilidades factibles de ingreso a los mercados potenciales mencionados. 6.1.2. Objetivos especficos Conocer la frecuencia de consumo de la mantequilla Analizar e identificar los clientes potenciales en el mercado local y regional. Identificar los canales de distribucin del producto. 6.2. Metodologa para el estudio de mercado 6.2.1. Fuentes de informacin primaria Encuestas directas con preguntas a clientes y consumidores. 6.2.2. Fuentes de informacin secundaria. INIEA ,PRODECO, Ministerio De Agricultura. Revisin de literatura (libros, publicaciones, reportes, tesis, compendios, estudios, etc.) Publicaciones especializadas. Paginas de Internet y compendios estadsticos de consumo y competencia.

6.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.

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A.-PREGUNTAS ESPECFICAS DE LA ENCUESTA: 1.-Consume mantequilla de cualquier marca? 1)Si ( ) 2) No ( ) 2.- Y si lo consume? Con que frecuencia lo hace? 1) Frecuentemente ( ) 2) A veces ( ) 3) No recuerdo ( ) 3.-Le gustara consumir otro tipo de mantequilla? 1) Si ( ) 2) No ( ) 4.-Estara dispuesto a cambiar el consumo de mantequilla tradicional con una mantequilla de palta? 1) Si ( ) 2) No ( ) 5.-Cunto sera el precio que podra pagar? Entre 1.00 a 1.50 soles. Entre 1.50 a 2.00 soles. De 2.00 a mas ( ) ( ) ( )

6.-De que presentacin deseara comprar el producto PALTY? 1.-Potes de polietileno ( ) 2.-Empapelado ( ) 3.-Otra presentacin ( ) B.-RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1.-Consume mantequilla de cualquier marca?

2.- Y si lo consume? Con que frecuencia lo hace?

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3.-Le gustara consumir otro tipo de mantequilla?

4.-Estara dispuesto a cambiar el consumo de mantequilla tradicional con una mantequilla de palta, sumamente natural?.

5.-Cunto sera el precio que podra pagar?.

6.-En que presentacin le gustara adquirir este producto PALTY?

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6.4. INFORMACIN OBTENIDA POR ENCUESTAS. Aproximadamente entre el 75.68% de las personas consumen la mantequilla. El consumo de mantequilla es diaria por la mayora de los consumidores generalmente en desayunos y para los nios son puestas en su lonchera mantequilla con pan para su hora de receso. 6.5. Conclusiones del estudio de mercado. Segn el anlisis estadstico, se determina que existe gran cantidad de clientes confortantes del mercado insatisfecha, sector que ser beneficiado con el producto. Existe gran necesidad de consumir productos naturales, que satisfagan los deseos del cliente. 6.6. Estimaciones de demanda y oferta (pronsticos en horizonte de tiempo) Para la estimacin de la demanda y oferta de nuestro producto se toma en cuenta las proyecciones que la empresa realiza desde el punto de vista de sus ventas. El proyecto esta pronosticado para un periodo de 5 aos, en la que se recuperaran toda la inversin, despus de dicho periodo los beneficios sern netamente ganancias y gastos administrativos propios del proceso productivo.

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VII. PLAN DE MRKETING, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: 7.1. OBJETIVOS DE MARKETING

7.1.1. Objetivos a largo plazo.

Brindar nmeros telefnicos sin costo alguno para que puedan realizar sus pedidos. Expandir nuestro producto al mercado para acrecentar la participacin y generar mayores utilidades. Conseguir un crecimiento de mercado y as tambin el volumen de ventas de nuestro producto. 7.1.2. Objetivos a mediano plazo. Lograr el prestigio y reconocimiento relacionados al cumplimiento y calidad del producto. Ser una empresa lder en la produccin y comercializacin de mantequilla de palta y sustituir el consumo de mantequilla tradicional por una mantequilla natural. Desarrollar estrategias de promocin para incrementar el consumo de mantequilla de palta elaborado por la empresa ANDYPALTA S.A.C. en el departamento (Apurmac). 7.1.3. Objetivos a corto plazo. Informar a cerca de las cualidades y ventajas de consumo de nuestro producto al pblico en general. Brindar una publicidad de respuesta directa por radios, revistas y peridicos. Generar demanda a nuestro producto por parte de los consumidores. Determinar los canales de distribucin para la comercializacin. VIII. INGENIERIA DEL PROYECTO 8.4. LOCALIZACION DE LA PLANTA B. MACROLOCALIZACIN Lugares a tomar en cuenta para el estudio: o Andahuaylas o San Jernimo o Talavera 20

o Pacucha o Huancaray Factores a tomar en cuenta para la localizacin del proyecto: 1. Cercana del mercado objetivo 2. Medios y costos de transporte 3. Disponibilidad y costos de mano de obra 4. Costos y disponibilidad de terreno 5. Disponibilidad de energa elctrica y otros suministros 6. Comunicaciones 7. Posibilidad de desprenderse de desechos 8. Factores ambientales 9. Cercana de las fuentes de abastecimiento de materia prima e insumos A.1. Anlisis de factores cualitativos A.1.1. Mtodo cualitativo por puntos Factores: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Materia prima Mercado Transporte Agua y desage Energa elctrica Mano de obra Disponibilidad de terreno

En cuanto al mercado de abasto, el distrito de Andahuaylas cuenta con uno que es apropiado, y es una buena oportunidad para la comercializacin del producto. A dems cuenta con una feria dominical que es la segunda feria ms grande de sur del Per. El distrito de Talavera que se encuentra 5km de Andahuaylas, tambin cuenta con un mercado de abasto, a pesar de ser pequeo presenta una ventaja frente a los distritos donde no existe un mercado. A dems cuenta con una feria sabatina que tambin aglomera a una buena cantidad de asistencia. El producto de palta estar segmentado a la poblacin de la clase media. Este producto es estacionario, este problema ser resuelto por la aplicacin de tecnologa y la produccin ya ser estacionario, y por lo tanto estar en toda temporada a alcance de la poblacin. Factores cuantitativos Materia prima En el cuadro siguiente se muestra la produccin de la provincias de Apurimac con las produccin y costos respectivos.

21

TOTAL Mercado

30

233.68

1440.38 4.21

35465.25

Cuadro: 02 evaluaciones del mercado potencial Alternativas Mercado Cantidad de Grupos etarios Poblacin (miles) aos a ms) Andahuaylas Bueno 20.709,90 21431 San Jernimo Malo 17220 10452 Talavera Regular 17707 11316 Pacucha Malo 10018 6326 Huancaray Malo 5643.54 2617 abancay bueno Fuente: INEI poblacin censada 2005 Agua y desage Cuadro: 04 evaluaciones de la disponibilidad costo y calidad del agua Alternativas Disponibilidad Costo por m3 (soles) Andahuaylas Bueno San Jernimo Bueno Talavera Regular Pacucha Regular Huancaray buena Fuente: EMSAP CHANCA Andahuaylas Energa elctrica 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10

(15

Cuadro: 05 evaluaciones de la disponibilidad de energa elctrica Alternativas Energa Disponibilidad y Costo por kw/h en elctrica calidad soles Andahuaylas Trifsica Bueno 0.5058 San Jernimo Trifsica Bueno 0.5058 Talavera Trifsica Bueno 0.5058 Pacucha Trifsica Regular 0.5058 Huancaray trifsica Regular 0.4958 Fuente: electro sur este S.A Mano de obra Cuadro: 06 evaluaciones de la disponibilidad de mano de obra Alternativas Poblacin PEA>15 aos NO PEA>15 aos

22

Andahuaylas San Jernimo Talavera Pacucha Huancaray Fuente: INEI

20.709,90 17220 17707 10018 4643.54

7574 3857 3413 3226 1182

13822 9226 7065 7021 2920

Disponibilidad de terreno Cuadro: 07 evaluaciones de costos y disponibilidad de terreno Costo (soles) Puntaje final alternativas Andahuaylas 250 m2 2 San Jernimo 100 m2 3 2 Talavera 100 m 3 Pacucha 65 m2 4 2 Huancaray 20 m 5 Fuente: elaboracin propia segn las averiguaciones A.1.2. Evaluacin Cuadro 08: resultado de la evaluacin de los factores cuantitativos analizados alternativas FACTORES 1 2 3 4 5 6 7 Andahuaylas x x x x x x San Jernimo x x x x x Talavera x x x x x Pacucha x x x Huancaray x x Fuente: elaboracin propia Tenemos los siguientes puntajes: Cuadro 09: Puntuacin de resultados Alternativas Puntaje Andahuaylas 6 San Jernimo 5 Talavera 5 Pacucha 3 Huancaray 2 Fuente: elaboracin propia Hecha la evaluacin con el mtodo cuantitativo, tenemos el ganador con 6 puntos el distrito de Andahuaylas, el cual cuenta con los mejores factores. Se ha evaluado con cada uno de los factores para la asignacin de las correspondientes puntuaciones. A.1.2.1. Condiciones climticas y ambientales.

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Las distintas alternativas para el estudio se encuentran en distintos rea geogrfico de manera que poseen diferentes condiciones climticas, con excepcin que Andahuaylas, Talavera y San Jernimo tienen las mismas condiciones climticas y ambientales.

A.1.2.2. Servicios pblicos Cuadro: 10 evaluaciones de la disponibilidad de los servicios pblicos alternativas Baja Postas Radio, Polica o Entidades polic Telfon serenazgo financiera a o s Internet Andahuaylas x x x x x San x x x x Jernimo Talavera x x x x Pacucha x x x Huancaray x x x Fuente: Municipalidad Provincial de Andahuaylas A.1.2.3. Polticas de descentralizacin Cada distrito, de estudio cuenta con sus propias polticas de descentralizacin EVALUACION: Cualitativa Cuadro 11 puntuaciones de los factores cualitativos analizados alternativas FACTORES 1 2 3 Andahuaylas x x x San Jernimo x Talavera x Pacucha x Huancaray x Fuente: elaboracin propia x x x x x x puntaje

excelente bueno bueno regular regular

Donde: x. representa la alternativa, buena y vaco o cuadro blanco es malo. La x representara un punto a favor de dicha distrito. Resultados: Cuadro 12: puntuacin de resultados Alternativas Puntaje Andahuaylas 3 San Jernimo 3 24

Talavera Pacucha Huancaray Fuente: elaboracin propia

3 2 2

A.2. RESULTADO FINAL: De evaluacin cuantitativa y cualitativa Cuadro 13: puntuacin acumulada Alternativas Puntaje Andahuaylas 9 San Jernimo 8 Talavera 8 Pacucha 5 Huancaray 4 Fuente: elaboracin propia Como el distrito ganador no tiene mucha ventaja sobre los dems distritos se analizar por el mtodo de ponderacin, para llegar a un resultado ms real. A.3. PONDERACIN Y CALIFICACION SEGN EL METODO DELFY a. Propuesta de localizacin. Cuadro 14: propuesta de localizacin de la planta Propuesta Pas Regin Provincia Andahuaylas Per Apurmac Andahuaylas San Per Apurmac Andahuaylas Jernimo Talavera Per Apurmac Andahuaylas Pacucha Per Apurmac Andahuaylas Huancaray Per Apurmac Andahuaylas Fuente: elaboracin propia b. Identificacin de factores locacionales. Estos factores analizan para la localizacin de la planta y de acuerdo para el funcionamiento son los siguientes. 1. F1= Disponibilidad Materia prima. 2. F2= Mercado potencial 3. F3= Mano de obra. 4. F4=Disponibilidad de agua y desag 5. F5=Disponibilidad de energa 6. F6= Vas de acceso. 7. F7= Costo de transporte. 8. F8= Disponibilidad de terreno. 25 Distrito Lugar Andahuaylas Andahuaylas San Jernimo San Jernimo Talavera Pacucha Huancaray Talavera Pacucha Huancaray

9. F9= Servicios municipales. 10. F10= Factores ambientales. c. Ponderacin de factores locacionales. Para calificar se utiliza los siguientes criterios: Si F1 es ms importante que F2 entonces la calificacin ser 1 Si F1 es menos importante que F2 entonces se le califica con cero (0) Si F1 es de igual importancia que F2 entonces se le califica con 1 Cuadro N 15: Mtodo de ponderacin F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 F2 F3 F4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 F6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 F7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 F8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 F9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 F10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 total 9 9 7 8 6 4 4 4 3 1 total 54 Ponderacin 16,67 16,67 12,96 14,8 11,11 7,41 7,41 7,41 5,56 1,85 100

Fuente: elaboracin propia d. Cuantificacin de los factores locacionales. Excelente = 5 Muy bueno = 4 Bueno = 3 Regular = 2 Deficiente = 1 Se identificara con letras a las alternativas para este anlisis: A. B. C. D. E. Andahuaylas San Jernimo Talavera Pacucha Huancaray

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Cuadro N 16. Creacin de una matriz y resultado de anlisis % Ubicacin ponderacin A B F1 16,67 5 3 F2 16,67 5 3 F3 12,96 5 4 F4 14,82 5 5 F5 11,11 4 4 F6 7,41 5 4 F7 7,41 5 4 F8 7,41 2 3 F9 5,56 4 3 F10 1,85 3 3 TOTAL 100 43 36 Fuente: Elaboracin Propia. Factor C 3 4 3 2 4 5 3 3 3 3 33 D 5 2 3 3 3 2 2 4 2 3 29 Puntaje ponderado E A B C 2 0,83 0,50 0,50 2 0,74 0,44 0,59 2 0,65 0,52 0,39 3 0,74 0,74 0,30 3 0,44 0,44 0,44 2 0,37 0,30 0,37 2 0,37 0,30 0,22 5 0,15 0,22 0,22 2 0,22 0,17 0,17 3 0,06 0,06 0,06 26 4,37 3,69 3,26 D 0,83 0,30 0,39 0,44 0,33 0,15 0,15 0,30 0,11 0,06 3,06 E 0,33 0,30 0,26 0,44 0,33 0,15 0,15 0,37 0,11 0,06 2,50

A.4. RESULTADO FINAL DEL METODO DE PONDERACION Y MATRIZ De los dos tipos de anlisis realizado el distrito ganador donde se ubicara la planta es el distrito de Andahuaylas, con 4.37 puntos En la macro localizacin la planta estar ubicado en: Continente : Amrica latina Pas : Per Departamento : Apurmac Provincia : Andahuaylas Distrito : Andahuaylas. A.5. UBICACIN GEOGRFICA DE LA PLANTA Figura N 01 la ubicacin geogrfica de la planta

Fuente: elaboracin propia B. MICROLOCALIZACION:

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B.1. Ubicacin exacta de la planta. Para la instalacin de una planta procesadora de palta. De acuerdo al estudio realizado en la macro localizacin la alternativa ganadora es el distrito de Andahuaylas donde estar ubicada la planta. Los lugares alternativos a tomarse en cuenta sern los siguientes: 1. av. los sauces N 298 2. av. prolongacin los sauces 3. av. los pinos N 322. 4. av. Sesquicentenario 1325 Para la ubicacin de la planta dentro del distrito de Andahuaylas. Las avenidas mencionadas se ubican en el barrio de Ccoeccpuquio, y para disidir la ubicacin exacta se realizar el siguiente anlisis. B.2. FACTORES CUALITATIVOS Vas de acceso Pavimentacin Poltica descentralizadora Disponibilidad de terreno. Poltica descentralizad a x Disponibilidad de terreno x x x x

Cuadro N 17 evaluacin cualitativa lugar Vas pavimentaci de n acceso av. los sauces N x x 298 av. prolongacin x los sauces av. los pinos N x x 322 av. x x Sesquicentenari o 1325 Fuente: elaboracin propia x significa que dicha av. Cuenta con los condiciones o disponibles

factores citados

en buenas

Cuadro N 18: Resultados de evaluaciones cualitativas. lugar puntaje av. los sauces N 298 4 av. prolongacin los sauces 2 av. los pinos N 322 4 av. Sesquicentenario 1325 2

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Fuente: elaboracin propia De cuadro N 18 podemos observar que el ganador ha sido dos avenidas, esto porque las dos av. Interceptan, y por lo tanto cuentan con las mismas factores. En el esquema N 02 se presenta la ubicacin exacta.

Figura N 02 ubicacin exacta de la planta por Av.

Fuente: elaboracin propia La planta estar ubicado exactamente las intercepciones de las avenidas, Los Pinos N 236 y Los Sauces N 298. 8.5. ESTUDIO DE TAMAO DE LA PLANTA

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Para determinar el tamao de la produccin se realiza un anlisis de los siguientes aspectos como: la materia prima, el mercado, financiamiento y la tecnologa. 8.5.1. Materia prima. El distrito de Andahuaylas tiene un alto produccin de la palta, y cuenta con las condiciones adecuadas. Produce 340.19 toneladas de palta por ao, juntamente con Chincheros. A de mas en cada periodo de cosecha siempre se presenta el problema de deterioro de la palta, ocasionando problemas de ingreso econmico de los pequeos agricultores.

8.2.2. El mercado. El palta es consumido por la mayor parte de los de las personas, de primera y segunda clase, incluso en menor parte de la tercera clases. Por esta razn el producto ser segmentado a la poblacin en general. El mercado objetivo para proyecto formar por las ciudades que se encuentran en la valle de chumbao, por lo que concentra la mayor cantidad de la poblacin. Tambin se proyectar el mercado de futuro, a los mercados de sur del Per, formado: Abancay, Cusco, Puno y otros 8.2.3. Financiamiento. La planta ser financiada en un 50% con recursos propios y un 50% con financiamiento externo. Este proyecto ser muy recibido por la sociedad por lo que es una necesidad social y estara resolviendo los problemas que se presentan cada ao de la produccin innecesaria, es decir manejo inadecuado poscosecha y deterioro, para su implementacin se presentar proyectos de inversin a los ONGs que hacen prstamo de fondo perdido, por lo que el proyecto es de necesidad de una sociedad rural. 8.2.4. Tecnologa. El nivel tecnolgico con que contar la planta procesadora de palta, ser una tecnologa intermedia y se contar con los siguientes maquinas: cmara refrigeracin, una batidora industrial, licuadora industrial entres otros (ver 8.6.3) 8.3. PROCESO PORDUCTIVO Diagrama del proceso de produccin de la mantequilla de plata Palty

30

8.4. INMOBILIARIO E INSTALACIONES El cuadro siguiente muestra las dimensiones del terreno e instalacin de la planta procesadora de Mantequilla de palta. Unidad Capacidad Medida 50x60 metros metros Costo de estimado s/. Ninguno 20000

Inmobiliario Terreno

Construccin 20 x15

Comentarios El terreno ser donado por un socio Una construccin de primer nivel

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8.6. DISEO DEL PRODUCTO: El producto se presentara en potes de polietileno, de capacidades 150g en cada pote. En la siguiente figura se muestra el producto elaborado.

Fig. N 1 Equipo de produccin de mantequilla de palta mostrando Palty

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Fig. N 2 Potes de mantequilla en presentacin 8.6. ANLISIS ECONMICO: 8.6.3. Presupuesto de Costos: a.- EQUIPOS. EQUIPO LICUADORA
Semi-Industrial

MARCA CAPACIDAD CANTIDAD COSTO(C/U) TOTAL 50 LT 50 LT 750 LT 20 LT --------10 KG 200 GR 01 01 01 01 01 01 01 2900.00 3000.00 1600.00 1200.00 2500.00 80.00 250.00 2900.00 3000.00 1600.00 1200.00 2500.00 80.00 250.00 11530.00

PULPEADORA
Semi-Industrial

CONSERVADORA (Refrigeradora) BATIDORA

Semi-Industrial

pH-METRO DE ESCALA 0-14 BALANZA mecnica BALANZA DIGITAL TOTAL b.- MATERIALES. MATERIAL PIPETA PIPETA MARCA PIREX PIREX

VOLUMEN 10 ML 5 ML

CANTIDAD 05 05

COSTO(C/U) TOTAL 20.00 100 20.00 100 33

VASO DE PRECIPITADO VASO DE PRECIPITADO VASO DE PRECIPITADO TUVOS DE ENSAYO TUVOS DE ENSAYO TITULADOR PROBETA PROBETA PROBETA TOTAL

PIREX PIREX PIREX PIREX PIREX PIREX PIREX PIREX PIREX

100 ML 500 ML 1000 ML 15 ML 10 ML 20 ML 100 ML 10 ML 50 ML

05 05 05 20 20 03 02 02 02

15.00 30.00 45.00 5.00 5.00 90.00 35.00 150.00 45.00

75 150 225 100 100 270 70 300 90 1580.00

c.- MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE. MATERIAL CUCHILLO CUCHARA MARCA CANTIDAD 04 06 01 02 04 COSTO(C/U) 5.00 2.50 1000 10.00 5.00 TOTAL 20.00 15.00 1000 20.00 20.00 1075.00 CANTIDAD 1 MILLAR 01 01 01 03 DOCENAS 04 COSTO(C/U) -----100.00 1500.00 150.00 6.00 2.00 TOTAL 24.00 100.00 1500.00 150.00 18.00 8.00 1800.00

MESA DE TRABAJO CUCHARONES RECIPIENTES DIVERSOS TOTAL d.- OTROS MATERIALES. MATERIAL HOJAS A4 IMPRESORA COMPUTADORA SELLADORA ENVACES DIVERSOS (POLIETILENO) LAPICEROS TOTAL MARCA

PILOT

e.- INSUMOS Y REACTIVOS e.1.- REACTIVOS REACTIVOS CLORURO SODIO(ClNa) Acido ctrico MARCA DE CANTIDAD 1 kg 1 kg COSTO(C/U) TOTAL 0.8 0.8 15.00 15 34

Anti moho Fenoltaleina NaOH TOTAL e.2.- INSUMOS INSUMOS Palta Huevo

1 kg 1 kg 1Kg

15.00 50.00 100.00

15 50 100 180.8

VARIEDAD fuerte granja

Manteca vegetal natural Limn TOTAL Total de presupuesto 16216.8

CANTIDAD Por Etapa 20 kg 40 und 5 kg 5kg y

COSTO(C/U) S/. 0.70 0.35 4.00 2.00 equipos

TOTAL S/. 7.00 14.00 20.00 10.00 51.00 (Soles)

materiales

f.- Gastos de Marketing El Marketing se ralizara por medio de radios, degustaciones gratuitas entre otras modalidades, para la cual se estima los precios siguientes: Modalidad de Marketing Publicidad radial Degustaciones Afiches, bolantes TOTAL Costo (s/.)-Invers. 120 200 150 470 Detalle Radios locales Andahuaylas Feria dominical En la feria dominical En soles de

8.6.4. presupuesto de Inversin: Resumen del anlisis de costos Total de presupuesto materiales y 16216.8 equipos (Soles) Inmobiliario (soles) 20000 Publicidad y Marketing 470 TOTAL DEL PROYECTO 36686.8 soles IX. CONCLUSIONES: De acuerdo a los anlisis mostrados, se determina que la instalacin de una planta de proceso productivo para la mantequilla de palta es rentable, en el mercado no existe producto similar para la competencia, por lo que el posicionamiento en el mercado no es un factor limitante. La factibilidad de la industrializacin de la palta es muy alta, puesto que la regin es productor y adems de ello no se requiere de tecnologas sofisticadas.

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 El valor nutritivo de la mantequilla Palty, aporta en la nutricin de los consumidores, los cual representa una herramienta para el posicionamiento en el mercado local y regional. X. BIBLIOGRAFA MALHOTRA 2004 Investigacin de mercados un enfoque aplicado Pearson educacin cuarta edicin. Ministerio de agricultura. Boletn informativo de la produccin y estudio de la palta. 2007. INEI Censo nacional del 2005.

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