IMPLEMENTACIN

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 : 2004 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLTICA AMBIENTAL (1) 4.4.4 DOCUMENTACIN (8) 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (9) 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (10) 4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (11) 4.5. VERIFICACIN 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN (12) 4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (13) 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (14) 1.5.3 CONTROL DE REGISTROS (15) 1.5.4 AUDITORIA INTERNA (16) 1.6 REVISIN POR LA REVISIN (17)

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES (2) 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (3) 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS (4) 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (5) 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA (6) 4.4.3 COMUNICACIN (7)

La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional; b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES: La implementacin exitosa de un SGA demanda el compromiso de todos los empleados de la empresa, organizacin o institucin. Partiendo de la Alta Direccin que debe establecer la poltica ambiental y cerciorarse que el SGA sea implementado, designando a representantes con responsabilidad definidas y autoridad para la implementacin del SGA, tambin debe propiciar que se asignen los recursos necesarios para asegurar la implementacin y mantenimiento del SGA; las responsabilidades que se deleguen deben ser conocidas por todo el personal involucrado.

PARA IMPLEMENTAR ESTA TAREA SE DEBE CONTAR Y REALIZAR :

LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA: organigrama definido ENTREGAR RESPONSABILIDADES EN TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA: DEFINIR QUIENES COMPONEN LA ALTA DIRECCIN: generalmente lo son el presidente, vicepresidente, gerente adjunto y gerentes:

-DEFINIR LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE:

AREA DE MEDIO AMBIENTE

Superintendencia de Medio Ambiente Asesores Ambientales

Responsables de coordinar y facilitar las acciones necesarias para el mantenimiento del SGA

DEFINIR LAS INTERRELACIONES ENTRE LAS DIVERSAS AREAS DE LA EMPRESA, ORGANIZACIN O INSTITUCIN

DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES DE CADA AREA DE LA EMPRESA, ORGANIZACIN O INSTITUCION

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES (Ej.)

JUNTA DIRECTIVA

REVISORIA FISCAL H. F. Muoz P.

GERENCIA GENERAL
C. Mendez B.

AUDITORIA INTERNA

JEFE DE LOGISTICA

E. Gallegos A

D. Chavez

GERENCIA ADMINISTRATIVA I.l Becerra G.

GERENCIA COMERCIAL COFRE/ MADEAL F. Gaitan M.

GERENCIA FINANCIERA F. Soto.

GERENTE DE MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO R. Talero

DEPARTAMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS R. Corts

DEPARTAMENTO CALIDAD DEL PRODUCTO F. Farias

DEPARTAMENTO DE INGENIERA Fabio Pea H.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION G. Viveros

GERENCIA MADEAL Marco A. Echeverry

La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.

La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental; b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal; c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestin ambiental; y d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA PROFESIONAL

SENSIBILIZACION

CAPACITACION

La organizacin debe identificar las necesidades de capacitacin. SE REQUIERE QUE TODO PERSONAL CUYO TRABAJO PUEDA GENERAR UN IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE (AAS) HAYA RECIBIDO UNA CAPACITACION ADECUADA

OTRAS CARACTERISTICAS DE LA CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA PROFESIONAL:

La organizacin tambin exige que los CONTRATISTAS demuestren que sus empleados poseen la formacin requerida (CURSO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO) La Direccin de la organizacin determina el nivel de experiencia, competencia y capacitacin necesarias para asegurar la capacidad del personal, especialmente de aquellos que funciones especializadas de gestin ambiental.

Competencias del Cargo PROGRAMA DE CAPACITACION (PCA)

Archivo del Personal

Los PROGRAMAS DE CAPACITACION (PCA) se elaboran, en lo Posible, cada tres meses y se registran en el FORMATO DEL PLAN DE CAPACITACION DE AREA

MAPEO DEL PROCESO DE CAPACITACION SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA PROFESIONAL

FORMATO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

FORMATO DE ASISTENCIA DEL MODULO DE CAPACITACION

En relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios Procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin; b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.

COMUNICACIN
LA COMUNICACIN INTERNA: entre los diversos niveles y funciones

LA COMUNICACIN EXTERNA: recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas ajenas a la organizacin. Para los AAS se debe considerar procedimientos para comunicaciones externas y mantener registro de sus decisiones (EL MEDIO AMBIENTE ES DE TODOS).

FORMATO DE REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS

La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir: a) la poltica, objetivos y metas ambientales; b) la descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental; c) la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados; d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en la Norma y e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

DOCUMENTACIN DEL SGA

El nivel de detalle de la documentacin debe ser suficiente para describir los elementos centrales del SGA y su interaccin, as como dar una gua para acceder a informacin ms detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del SGA, se debe integrar con la documentacin de otros sistemas implementados en la organizacin. La informacin relacionada puede incluir: informacin sobre procesos organigramas normas internas y procedimientos operativos planes de contingencia de la instalacin

TIPOS DE DOCUMENTACIN
Manuales de Gestin Ambiental: documentos generales que contiene La gua central del sistema de gestin

Procedimientos ambientales: documentos generales que usa toda la empresa u organizacin

Instructivos de trabajo: para un actividad especfica (ej. Buen manejo de residuos)

Registros: son resultado de los instructivos de trabajo

Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental y por la norma internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin;

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso; e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables;

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin; y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

Puede ser ubicada

Sea revisada peridicamente , actualizada y aprobada

CONTROL DE DOCUMENTACIN

Debe

Las versiones vigentes estn disponibles para el funcionamiento eficiente del SGA La documentacin obsoleta debe ser retirada de los puntos de emisin y uso para no hacer uso indebido Parte de la documentacin obsoleta debe ser guardada para fines legales pero identificada para tal caso

La documentacin debe ser legible, fechada (con emisin y fecha de revisin), identificable con facilidad, conservada de manera ordenada y archivada por un periodo determinado. Igualmente establecer y mantener los procedimientos y responsabilidades relativos a la creacin y modificacin de los distintos tipos de documentos.

DOCUMENTOS CONTROLADOS Y DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

CONTROLADOS: LA DOCUMENTACIN DEL SGA INCLUYENDO LA POLTICA, LOS OBJETIVOS, EL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO, QUE SON APROBADOS ANTES DE SU CIRCULACIN Y REVISADAS PERIDICAMENTE POR EL PERSONAL ADECUADO, PARA ASEGURAR SU EXACTITUD Y APLICABILIDAD CONTINUA

NO CONTROLADOS: DOCUMENTOS DE CARCTER GENERAL QUE NO SON MODIFICADOS O NO REQUIEREN REVISIONES. GENERALMENTE DE TIPO ADMINISTRATIVO O EN POCOS CASOS OPERATIVOS.

LOS DOCUMENTOS DEBEN LLEVAR UN SELLO O IDENTIFICACIN QUE MENCIONE: DOCUMENTO CONTROLADO, O DOCUMENTO NO CONTROLADO

MAPEO DEL PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

I. MANUAL DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL: herramienta o gua central de los documentos clave que se requieren para mantener y auditar su SGA con el paso del tiempo II. PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES: son instrucciones paso a paso que, si se llevan a cabo adecuadamente, controlarn tanto su SGA como las actividades, los productos y los procesos (aspectos) de su organizacin. PARA QUE ACCIONES SE DEBE PREPARAR PROCEDIMIENTOS ?

Para las acciones (actividades, productos y procesos aspectos-, que tengan, o pudieran tener si no se controlan, un efecto (impacto) directo o indirecto significativo sobre el medio ambiente.
Para todas las acciones que afectan, o podran afectar, el xito de un objetivo establecido y, por lo tanto, a la poltica ambiental. III. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO: describen actividades especficas, poniendo nfasis en los detalles operativos de las mismas. IV. REGISTROS: controles o anotaciones ordenadas y sistematizadas del desarrollo de las actividades y tareas descritas en los Procedimientos e Instructivos de Trabajo, suministran evidencia objetiva para demostrar la efectividad y eficiencia del SGA y el cumplimiento de metas y objetivos.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FUNCIONALIDAD LOS DOCUMENTOS SE PUEDEN CATEGORIZAR EN:

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS ADMINISTRATIVOS: describen que actividades se requieren para asegurar el SGA cumpla con los requisitos de la norma nacional y/o internacional (por ejemplo los 7 items generales del SGA)

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS GENERALES: aquellos cuyo alcance o mbito de aplicacin corresponde a varias reas de la empresa, organizacin o institucin.

TAMBIN SE PUEDEN DENOMINAR

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS OPERATIVOS: se dictan para controlar las operaciones a efecto de minimizar los aspectos ambientales significativos (AAS), deberan de buscar una homologacin con la determinacin de AAS en el proceso de planificacin o revisin ambiental inicial.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS ESPECFICOS: aquellos cuyo alcance o mbito de aplicacin corresponde a un rea especfica de la empresa, organizacin o institucin.

La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, mediante: a) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y c) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.

CONTROL DE OPERACIONES:

La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos (AAS) ya identificados, en concordancia con su poltica, objetivos y metas.

EJEMPLO DE CONTROL OPERACIONAL PARA AAS EN UNA MINA

SABES LO QUE ES UN RIESGO?, SABES COMO SE CONTROLAN?

ES LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN IMPACTO SOBRE LAS PERSONAS, EL MEDIO AMBIENTE, LA PROPIEDAD O UNA COMBINACIN DE ESTAS. PUEDEN SER RIESGOS ALTOS, MODERADOS O BAJOS, A PARTIR DE NUESTRAS OPERACIONES (ACTIVIDADES)
SE CONTROLAN IDENTIFICANDO LA CAUSA RAZ E IMPLEMENTANDO CONTROLES COMO LOS PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO), COMPLEMENTADO LOS FORMATOS DE ANLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) Y PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL (PGA).

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO (PETS)

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe realizar procedimientos, cuando sea factible. pruebas peridicas de tales

PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

EJEMPLO DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS O TOXICAS

DETALLE DE TAREAS PARA ESTAS ACTIVIDADES Y ANEXOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

ORGANIZACIN: ELABORACIN Y DIFUSIN DE CARTILLAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS COMIT DE CRISIS (RESPONSABLES) DEFINICIN DE REAS CRITICAS COMUNICACIONES OPERACIONES DE RESPUESTA: PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIN: -COMUNICACIN A LA AUTORIDAD, A LA EMPRESA DE AUDITORIA E INSECTORA -COMUNICACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO -COMUNICACIONES CON LAS COMUNIDADES IDENTIFICACIN DE REAS CRITICAS PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA

ANEXOS DEL PLAN: HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

INFORMACIN SOBRE LAS INSTALACIONES

LISTA DE CONTACTOS LISTADO DE EQUIPOS PARA RESPUESTA DE INCIDENTES EQUIPOS DE COMUNICACIONES GLOSARIO

REGLAMENTO DE LA BRIGADA DE BOMBEROS

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO DE CISTERNAS DE COMBUSTIBLE FORMATOS

ACTIVIDADES DE MITIGACIN

-DERRAMES DE COMBUSTIBLES -DERRAME DE CAL PLANES DE DISPOSICIN Y ELIMINACIN