Pip Astobamba Final (28!10!12)

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO Octubre del 2012
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Instalacin de los servicios de Proteccin en los restos arqueolgicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrin Regin Pasco
CONTENIDO INTRODUCCIN RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin tcnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social H. I. J. K. L. M. Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada

MDULO I : ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.2.1. Responsabilidad Funcional 1.2.2. Unidad Formuladora 1.2.3. Unidad Ejecutora 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. Antecedentes del PIP 1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica MDULO II : IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto 2.1.2. Caractersticas actuales de la prestacin del servicio educativo 2.1.3. Zona y Poblacin Afectadas 2.1.4. Gravedad del Problema 2.1.5. Intentos anteriores de solucin 2.1.6. Intereses de los grupos involucrados 2.1.7. Posibilidades y limitaciones para resolver el problema 2.1.8. Evidenciar la existencia del problema 2.1.9. Anlisis de peligros en la zona afectada 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1. Definicin del problema central

2.2.2. Anlisis de causas 2.2.3. Anlisis de efectos 2.24. rbol de causas -efectos 2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDOS Y FINES 2.3.1. Objetivo Central 2.3.2. Anlisis de medios 2.3.3. Anlisis de fines 2.3.4. rbol de Medios y Fines 2.4 DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales 2.4.2. Relacin de Medios Fundamentales 2.4.3. Planteamiento de las acciones 2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin MDULO III : FORMULACIN 3.1. CICLO DEL PROYECTO 3.2. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO 3.3. REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 3.4. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.4.1. Poblacin de referencia 3.4.2. Demanda actual o demanda efectiva 3.4.3. Proyeccin de la demanda 3.5. ANLISIS DE LA OFERTA 3.5.1. Oferta en la Situacin Actual

3.5.2. Oferta Real 3.5.3. Oferta optimizada 3.6. BALANCE OFERTA-DEMANDA 3.6.1. Brecha Dficit 3.6.2. Poblacin objetivo 3.6.3. Balance con proyecto 3.6.4. Descripcin de las alternativas del Proyecto 3.7. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 3.7.1. Costos de inversin 3.7.2. Costos de operacin 3.7.3. Costos de mantenimiento 3.8. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 3.7.1. Costos de inversin 3.7.2. Costos de operacin 3.7.3. Costos de mantenimiento 3.7.4. Flujo de Costos MDULO IV : EVALUACIN 4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 4.2. Anlisis Costo Efectividad 4.2.1. Flujo de Costos sociales 4.2.2. Metodologa Costo Efectividad 4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1. Financiamiento de la inversin y de la operacin y mantenimiento 4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucion del PIP y operacin del servicio 4.4.3. Organizacin y gestin 4.4.4. Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio Educativo 4.4.5. Participacin de los padres de familia 4.4.6. Gestin de riesgos de desastres 4.5. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN 4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.8. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA MDULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones 5.2. Recomendaciones MDULO VI MDULO VII MDULO VIII MDULO IX MDULO X : SUSTENTO DE METRADOS : PRESUPUESTOS : PANEL FOTOGRAFICO : PLANOS : ANEXOS
INTRODUCCIN
El presente estudio de pre inversin denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUELOGICOS DE YARUSH PAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO tiene como propsito Proteger los restos arqueolgicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba del distrito de Yanahuanca. La idea de inversin es priorizado en el marco del proceso de planeamiento que el Gobierno Regional Pasco realiza con el fin de mejorar las condiciones del suelo Arqueolgico. En el presente estudio se presenta el anlisis realizado para el proyecto, en el cual se realiza el diagnostico (rea de estudios, servicio e involucrados), del diagnstico realizado se identifica que el problema central es RIESGO LATENTE DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIN, REGIN PASCO; en el marco del problema identificado se realiza el planteamiento de las acciones y alternativas disponibles que permitirn superar el problema, as tambin se analiza la demanda de servicios y oferta, se determina el dficit a cubrir con el proyecto, se analiza por medio del planteamiento tcnico la viabilidad tcnica de implementar cada uno de las acciones, finalmente se realiza la evaluacin social del proyecto por la metodologa costo Efectividad a fin de determinar el nivel de rentabilidad social del PIP.
RESUMEN EJECUTIV O

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO B. Objetivo del proyecto El objetivo central o propsito del proyecto est asociada directamente con la solucin del problema, que en consecuencia es: PROTECCION DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIN, REGIN PASCO B. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Caractersticas Tcnicas Cobertura con Muro de Contencin de concreto ciclpeo fc=175kg/cm2 Restos Arqueolgicos de Yarushpampa (rea Protegida)
Sin Proyecto 0 0
Con Proyecto 539.29 ml 21, 827.23m2
D. Descripcin tcnica del PIP El proyecto en la alternativa N01 seleccionada tiene la siguiente descripcin tcnica:
ALTERNATIVA
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO CICLOPEO) 1.0 OBRAS PROVISIONALES Comprende los trabajos de colocacin de cartel de obra (01 und.), construccion de caseta de almacn y guardiana de (60m2) y realizar el desvi del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)

2.0 OBRAS PRELIMINARES En este tem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilizacin y desmovilizacin de equipos, transporte de materiales para toda la obra, Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y sealizacin en obra 3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo con excavadora, refine y nivelacin de fondo de zanja, acarreo d material excedente a zona de eliminacin y la eliminacin de material excedente. 4.0 MUROS DE CONTENCIN Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Extraccin de piedra en cantera, encofrado de zapatas, vaciado de concreto ciclpeo fc=175kg/cm2, encofrado de pantallas y vaciado de concreto fc=175kg/cm2. 5.0 IMPACTO AMBIENTAL En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion de letrinas sanitarias, proteccin de reas sensibles, brindar charlas de sensibilizacin y mitigacin de impacto ambiental. 6.0 VARIOS Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
ALTERNATIVA
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO ARMADO) El proyecto en la alternativa N02 tiene la siguiente descripcin tcnica: 1.0 OBRAS PROVISIONALES Comprende los trabajos de colocacin de cartel de obra (01 und.), construccion de caseta de almacn y guardiana de (60m2) y realizar el desvi del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m) 2.0 OBRAS PRELIMINARES En este tem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilizacin y desmovilizacin de equipos, transporte de materiales para toda la obra, Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y sealizacin en obra.

3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo con excavadora, refine y nivelacin de fondo de zanja, acarreo d material excedente a zona de eliminacin y la eliminacin de material excedente. 4.0 MUROS DE CONTENCIN Comprende la ejecucin de los siguientes trabajos: Encofrado de zapatas, Habilitacin de acero fy=4200kg/cm2 y vaciado de concreto fc=175kg/cm2. 5.0 IMPACTO AMBIENTAL En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion de letrinas sanitarias, proteccin de reas sensibles, brindar charlas de sensibilizacin y mitigacin de impacto ambiental. 6.0 VARIOS Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra. E. Costos del PIP
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO INVERSIN (PRECIOS PRIVADOS) INVERSIN (PRECIOS SOCIALES) MANTENIMIENTO PRIVADOS 4,200.00 1,014,122.95 1,169,132.82 845,025.40 978,249.44 13,284.05 13,284.05 SOCIALES 3,817.80 10,362.39 10,362.39
TEM SIN PROYECTO ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2
La alternativa N01 es la seleccionada, ya que los costos son menores y los beneficios con respecto a la Alternativa N02 son las mismas. F. Beneficios del PIP El proyecto en cuestin tiene beneficios culturales con respecto a la conservacin de los restos arqueolgicos del Yarushpampa. Sin embargo tiene implicancias tangibles como se describa continuacin. En la situacin sin proyecto no existen beneficios debido al riesgo latente de perder los restos arqueolgicos de Yarushpampa

En la situacin con proyecto, los beneficios serian: Conservacin de los restos arqueolgicos de Yarushpampa Mejora del turismo Incremento de la economa de la poblacin de Astobamba G. Resultados de la evaluacin social
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS HORIZONTE DE EVALUACIN MONTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS MONTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES RATIO COSTO EFECTIVIDAD (C/E) SOSTENIBLE SE ACEPTA ALTERNATIVA ALTERNATIVA N1 10 aos S/. 1,014,122.95 S/. 845,025.40 S/. 40.94 SI SI ALTERNATIVA N2 10 aos S/. 1,169,132.82 S/. 978,249.44 S/. 47.04 SI NO
De donde se aprecia que la Alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad. H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto est sustentada en: La poltica de Estado con relacin a la priorizacin del Sector Turismo, la
cual busca conservar los restos arqueolgicos de satisfacer la demanda de los servicios educativos de la poblacin peruana, adems por las externalidades positivas que genera sta por ser un bien pblico. El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad de gestin para la formulacin del
estudio de Pre inversin e Inversin (elaboracion del Expediente tcnico y Ejecucin de la obra). La documentacin adjunta al presente proyecto, pone de manifiesto el compromiso del
Centro Poblado de Astobamba, en la operacin y mantenimiento del proyecto, una vez que se ejecute el proyecto. I. Impacto ambiental Considerando que el proyecto ha sido formulado en un ambiente participativo

de no concertacin con toda la poblacin involucrada en el proyecto, la genera propuesta
impacto ambiental negativo, con respecto al medio fsico natural y
El medio biolgico. El proyecto no genera ningn tipo de impacto, es decir, es de impacto leve el cual ser mitigado durante su ejecucin.
Impactos al Medio Ambiente
EFECTOS NEGATIVOS
1.Eliminacin reas verdes naturales en
Zonas cercanas al proyecto. 2. Generacin de desechos slidos. 3. Generacin de polvaredas durante la construccion de las Instituciones educativas. 4. Generacin de desechos biolgicos de los trabajadores. 5. Derrames de combustibles, lquidos y otros de vehculos y equipos pesados por manejo de concreto y agregados.
EFECTOS POSITIVOS
1.Durante la ejecucin de la obra:
ACCIONES DE MITIGACIN -Instalacin de reas verdes.

botaderos para
-Generacin de fuentes de trabajo - Habilitacin de eventual. eliminacin de desechos -Formacin de un pequeo centro de consumo de bienes y servicios. -Incremento de los ingresos econmicos de la poblacin del Centro poblado de Astobamba. 2. Despus de la ejecucin de la obra:
-Limpieza general despus de concluida la obra. - Utilizacin de agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo.
-Instalacin de depsitos recolectores de -Proteccin de los restos arqueolgicos plstico. de Yarushpampa del centro poblado de - Instalacin de letrinas. Astobamba - Cierre de letrinas. - Seguridad fsica para la poblacin del - Manejo de Canteras Centro Poblado de Astobamba.
J.
Organizacin y Gestin La organizacin y gestin del proyecto queda establecida principalmente bajo la

responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco como unidad ejecutora, encargada de ser la responsable de la elaboracin de los estudios de Pre inversin y Inversin (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de obra). Los trabajos de gestin de financiamiento y ejecucin, estar a cargo Gobierno Regional de Pasco , para el cual contara con el apoyo de las dems gerencias y oficinas, como soporte tcnico y administrativo, quienes operarn las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el proyecto para garantizar una adecuada fase de inversin y post inversin. En el siguiente cuadro se propone la siguiente organizacin y gestin del Proyecto:
ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO
ACTORES INVOLUCRADOS
CAPACIDAD PROCEDIMIENTO TCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EXPEDIENTE TCNICO
U. Estudios y Proyectos / Consultor
U. Abastecimiento / Convocatoria ADP
R.O. / Gastos de Inversin
EJECUCIN DE OBRA
Inversin
Proceso de Seleccin Gobierno Regional de Pasco
U. Abastecimiento / Convocatoria a LP U. Obras / Contratista U. Abastecimiento - U. Obras / Contratista U. Abastecimiento / Convocatoria ADS
R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversin R.O. / Gastos de Inversin
Ejecucin de Obra
Supervisin
U. Obras / Supervisor
LIQUIDACIN DE OBRA
Recepcin - Entrega de Obra U. Obras / Contratista Liquidacin Post Inversin

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
U. Obras
R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos Corrientes
Centro Poblado de Astobamba
Actividades y Materiales
Personal Tcnico
Centro poblado Astobamba
Recursos Propios
FUENTE
K.
Plan de Implementacin

Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin se debe contar con el expediente tcnico culminado, el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de seleccin. A continuacin se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en el logro de las metas del proyecto, indicndose secuencia en la fase de inversin y operacin y su respectiva duracin:
FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES DURACIN RECURSOS (S/.)
FASE DE INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Proceso de Seleccin Ejecucin de Obra Supervisin de Obra FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Llevar a cabo el mantenimiento del Muro de Contencin 10 aos Centro poblado de Astobamba 02 mes 01 mes 04 meses 04 meses 32,713.64 Gastos Corrientes 934,675.53 46,733.78
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Aos M eses
Etapa de Preinversin Elaboracion de Perfil revisado y aprobado Etapa de Inversin Licitacin para la formulacin del expediente Tcnico y otros Elaboracion de Expediente Tcnico Aprobacin de Bases y Proceso de Adjudicacin de la Obra Ejecucion de obra Etapa Operacional (Anual) Operacin y Mantenimiento (Instituciones Educativas)
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8
Ao 1 (1-12)
Ao 2 (1-12)
Ao 3 (1-12)
Ao 4 (1-12)
Ao 5 - 1 0
(1-12)
Elaboracin: Consultor
L.
Conclusiones y Recomendaciones

En el marco del anlisis efectuado, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: El Proyecto est ubicado en el Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrin, Regin Pasco. Esta intervencin beneficiar directamente a la poblacin del centro poblado de Astobamba, el cual permitir conservar un rea de 21,827.41m2 de restos arqueolgicos. El objetivo principal es: SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIN, REGIN PASCO Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo- Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la ms rentable, respecto a los indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente recuadro: SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De los resultados obtenidos en la evaluacin social, se puede indicar que el proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Centro Poblado de Astobamba, tal como se adjunta el compromiso. Se recomienda la implementacin de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecucin por contrata.
M.
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA N01 (SELECCIONADA)
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Avance y crecimiento socioecononico a travez del turismo, de la poblacion del Centro poblado de Astobamba
Incremento del turismo en 3%
FIN
Estadisticas del INEI. Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.
Efectiva participacion Ciudadana
PROPOSITOS
Conservar las ruinas arqueolgicas de Entrevista con directivos de lasMejora la participacion ciudadana y yarushpampa, un area total de 2.18hectareas organizaciones de los pobladoresaplicacin exitosa de politicas preventivas Capacitacion d comuneros y autoridades del del Centro poblado de del Gobierno Regional de Pasco Proteger y conservar los restos centro poblado de Astobamba,para la Astobamba. arqueologicos de yarushpampa delconservacion y mantenimiento de los restos centro poblado de Astobamba arqueologicos de Yarushpampa.
COMPONENTES
.- Protecion para evitar el desbordeDotacion de un muro de contencion de Informe de inspeccin por del rio Astobamba concreto ciclopeo en el rio astobamba margen parte de las Autoridades y derecho una longitud de 539.29 ml. defensa civil de Yanahuanca. Costo de la inversion Total = S/.1'169,132.82 Costo de Expediente Tecnico = S/. * Construccin de Muro de 32,713.64 contencion de concreto ciclopeo Costo de Supervision = S/. ,una longitud de 539.29m,el el rio 46,733.78 Astobamba margen Derecho. Obras : . Se construira un muro de contencion de concreto ciclopeo una longitud de 539.29ml ,con un costo tota incluido I.G.V. = S/.934,675.53
Mejora la participacion ciudadana y aplicacin exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco
Facturas de los servicios de Cumplimiento Construccion de la ejecucion de inversin obra. Informes de valorizaciones y liquidacin del proyecto. Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances fsicos y presupustales.
de cronograma de
ACCIONES
FUENTE
MDULO I:
1.1.
ASPECTOS GENERALES
M E LOCALIZACIN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS
NO BR Y
RESTOS
ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION RIOGION PASCO
LOCALIZACION DEL PROYECTO Y DATOS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las 4 instituciones educativas del nivel secundario, materia del presente estudio que se detalla a continuacin: Regin :Pasco
Departamento :Pasco Provincia Distrito Localidad :Daniel Carrin :Yanahuanca :Centro Poblado de Astobamba :Rural : Sierra
Zona urbana o rural Regin Natural
UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
UBICACIN NACIONAL
UBICACIN REGIONAL
UBICACIN PROVINCIAL
LOCALIDAD DE ASTOBAMBA
UBICACIN DISTRITAL
1.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.1.1. UNIDAD FORMULADORA

GOBIERNOS LOCALES
SECTOR:

PLIEGO : NOMBRE: Persona Responsable de Formular el P.I.P. : Persona Responsable de la unidad formuladora:
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo Reg.CIP N 128308
1.1.2.
UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO: PROVINCIA : NOMBRE: Persona responsable de la unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable:
PASCO DANIEL CARRION GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ING. ENITH MONTREUIL GARCIA
La Unidad Ejecutora es propuesta a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco por ser el ente responsable para la ejecucin para este tipo de proyectos. Se propone adems a esta Unidad Ejecutora, por estar priorizado por necesidad Publica para la proteccin de campos Arqueolgicos y de zonas cercanas a los ros que corren el riesgo de ser inundadas por la crecida o avenida de los ros. Beneficindose As a los centros arqueolgicos de Yarushpampa del centro poblados de Astobamba del Centro poblado de Astobamba para la solucin definitiva del problema identificado La capacidad administrativa del Gobierno Regional de Pasco, tiene vasta experiencia en la realizacin de este tipo de proyectos, por ello dentro de los costos se est proponiendo.

Modalidad de Ejecucin. El Gobierno Regional de Pasco, ser la encargada de la ejecucin y supervisin del proyecto; la cual se ejecutar por la modalidad por CONTRATO.
1.3.-PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Se han llevado a cabo reuniones con la poblacin beneficiaria representado por el Gobierno Regional de Pasco, para la identificacin del problema y el planteamiento de posibles alternativas de solucin. Durante estas reuniones la poblacin y sus representantes han planteado la necesidad de contar con una infraestructura que pueda dar proteccin a las reas Arqueolgicas as como al centro poblado en la crecida de los ros en poca de avenida. Se debe mencionar que las autoridades del Gobierno Regional de Pasco han participado con su equipo tcnico en la formulacin de propuesta tcnicas para los problemas en mencin, proponiendo soluciones integrales como la de atender la necesidad de proteccin contra la crecida del rio. Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran son: Gobierno Regional de Pasco Municipalidad Provincial Daniel Carrin Centro poblado de Astobamba Poblacin beneficiario de la Localidad de Astobamba
A. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, tiene la responsabilidad de dar solucin a los problemas de la poblacin brindando servicios de acuerdo a las necesidades de sus habitantes, para as mejorar la calidad de vida de los mismos, fomentando el bienestar de las comunidades del mbito de su jurisdiccin y el desarrollo integral de las mismas, en tal sentido se apoyar con el costo de la elaboracin del Perfil de Inversin Pblica, como tambin el expediente tcnico y ejecucin, durante todo el ciclo del proyecto; asumiendo el monitoreo y supervisin del proyecto. B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL CARRION: Su participacin de la
Municipalidad Distrital de Daniel Carrin fue emitir un INFORME TECNICO N00-2012MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueolgicos de Yarushpampa.

C. CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA: Las autoridades de la Localidad del centro poblado
de Astobamba conjuntamente con las autoridades del Gobierno Regional preocupados por la proteccin de las ruinas arqueolgicas de Yarushpampa, se realizo un convenio para formular el estudio de Pre inversin.
D. POBLACION BENEFICIARIA: Los pobladores beneficiados de la zona, han coincidido en
plantear su preocupacin a sus autoridades gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura adecuada que proteja las zonas arqueolgicas.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Involucrados Problemas percibidos Intereses Aportes Asumir los gastos de Pre inversion (elaboracion de Perfil ) e Inversion (financiamiento de la ejecucion de la obra ). Para esto presentan el compromiso formal, con las actas y acuerdos respectivos Emision de la RESOLUCION DE ALCALDIA N01692012-MPDC-YHCAALC. Para la formulacion del estudio de Pre Inversion de Peril Asumir los costos de operacin y mantenimiento,un a vez puesta en servicio el Proyecto
Gobierno Regional de pasco
Riesgo latente de los Restos Arqueolgicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrin, Regin Pasco
Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru
Municipalidad Provincial Daniel Carrion
los restos arqueologicos se encuentran en peligro latente,razon por la cual emitio un INFORME TECNICO N00-2012MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueologicos de yarushpampa
Proteger y Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru Construccion de muros de contencion en margen derecho del rio astobamba, para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru. Pronta solucion para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.
Peligro latente a que Centro Poblado esta sometido los restos de Astobamba qrqueologicos de yaruhpampa.
Poblacion beneficiaria
Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.
Dar todas las facilidades para realizar el estudio de Preinversion a nivel de perfil
1.4.-MARCO DE REFERENCIA

1.4.1.-ANTECEDENTES DEL PIP
El presente estudio surge debido a la necesidad de urgencia de proteger los centros arqueolgicos preinca de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba, del distrito de Yanahuanca-provincia Daniel Carrin. De acuerdo al INFORME TENICO N006-2012-MPDC/OPDC realizado por defensa civil la infraestructura de los centros arqueolgicos se encuentra en muy alto riesgo Pone de conocimiento que de acuerdo a las normas y disposiciones siguientes: Carta internacional para la gestin del patrimonio arqueolgico adoptada por el ICOMOS (INTERNATIONAL concilon monument and sites) en 1990. Art. De la constitucin Poltica del Per. del Patrimonio Cultural de la Nacin Ley 27721 art.3 inc. Entidades cooperantes obligatorias en la conservacin, proteccin y difusin de los sitios y zonas arqueolgicas del pas. Reglamento nacional de edificaciones-Norma A 10 capitulo 1 art.1-7,Art.11 inc.B,d,m. sobre el Patrimonio histrico de la Nacin. Ley de municipalidades Art.73 Inc.1.9;Art.82,Art.91 Competencia de las municipalidades en el patrimonio histrico, cultural y paisajstico de la nacin. Debido a este informe realizado por defensa civil amparado en las leyes mencionados lneas arriba, se pronuncia la municipalidad provincial de Yanahuanca a travs de la RESOLUCION DE ALCALDIA N0169-2012-MPDC-YHCA-ALC. Declara en EMERGENCIA los restos arqueolgicos Pre Inca del lugar denominado Yarushpampa de la comunidad campesina de Astobamba, jurisdiccin del centro poblado de Huarautambo, de acuerdo al informe de la secretaria de la oficina de defensa civil, de la Municipalidad Provincial Daniel Carrin. Por esta razn surge la necesidad urgente de realizar el estudio denominado Instalacin de los Servicios de Proteccin en los Restos Arqueolgicos de Yarushpampa del Centro Poblado Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia Daniel A. Carrin Regin Pasco que servir para proteger los restos arqueolgicos que son patrimonio de la humanidad.
1.4.2.-ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA El Proyecto

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS
ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION RIOGION PASCO se enmarca en: El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2010 2021, impulsa como parte de su Poltica estratgico el proceso de la gestin de seguridad y bienestar social departamental a travs Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin como la Unidad responsable de la elaboracin de los Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil y de Factibilidad. El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento el Decreto Supremo N 102-2007-EF. El presente proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos de poltica:
Funcin Programa Sub programa
: : :
Defensa y Seguridad Ciudadana Defensa y Seguridad Nacional Defensa Nacional
MDULO II:
IDENTIFICACI N
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Los motivos que generaron la elaboracin del presente estudio se hallan en la necesidad de la proteccin de los restos arqueolgicos de Yarushpampa que pertenecen al centro poblado de Astobamba, ya que al presente la situacin que refleja el alto vulnerabilidad por inundaciones por no contar con la infraestructura adecuada de proteccin Por tanto es urgente la necesidad de contar con una adecuada infraestructura acorde a las normas establecidas por el reglamento nacional de edificaciones donde se pueda prestar seguridad a los terrenos arqueolgicos y as garantice su seguridad a travs del tiempo. La comunidad afectada han solicitado al Gobierno Regional de Pasco el mejoramiento del servicio de proteccin en los restos arqueolgicos de Yarushpampa, que actualmente no cuentan con el servicio de proteccin. El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2010 2021, impulsa como parte de su Poltica estratgico el proceso de la gestin de seguridad y bienestar social departamental a travs Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin como la Unidad responsable de la elaboracin de los Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil y de Factibilidad.
2.1.2 Zona y Poblacin Afectadas
La localidad de Astobamba por la misma geografa que posee se encuentra urbansticamente poblada. Adems de tener una geografa hermosa, Astobamba tambin tiene sus encantos tursticos, como son los centros arqueolgico pre inca los cuales enorgullecen al poblador Astobambino. De acuerdo al padrn de la comunidad en la actualidad cuenta con 510 Habitantes. que habitan y los mismos que serian considerados como los beneficiarios directos del proyecto. Los pobladores beneficiarios vienen exigiendo la pronta construccin de esta obra de tal manera que les permita llevar una vida digna.
La poblacin de Astobamba segn el censo del ao 2007 fue de: 192 y 439 respectivamente y para el ao 2012 se tiene una poblacin de 485, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 01. Poblacin total en grupos quinquenales de las Comunidades de Astobamba 2012
EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos TOTAL ASTOBAMBA SEGN SEXO HOMBRE MUJER SUB TOTAL
22 29 25 38 18 11 20 13 12 11 11 10 9 7 4 2 2 2 246
23 28 41 36 14 23 12 16 6 10 16 5 17 8 3 3 1 2 264
45 57 66 74 32 34 32 29 18 21 27 15 26 15 7 5 3 4 510
Fuente: Equipo tcnico de formulacin - 2012
Dentro del rea de influencia se encuentra el centro Arqueolgico de Yarushpampa, que se encuentra localizado en la localidad de Astobamba. Descripcin General del rea Afectada. El sitio arqueolgico de Yarushpampa limita por el sur con el actual centro poblado de Astobamba, por el norte con un rea plana conocida como Gigantonpampa (EL HUMEDAL), por el oeste con laderas del cerro Campanayoq y por el este con el rio de Huarautambo y actual centro poblado del mismo nombre.

Superficialmente las evidencias
arqueolgicas no son muchas, casi todos los edificios se encuentra enterrados y cubiertos por una grama llamada kikuyo. En la parte baja del sitio se puede distinguir pequeas elevaciones que insinan ser parte de antiguos edificios, adems de afloramiento de muros o parte de ellos, correspondientes a edificios de grandes dimensiones. La parte ubicada en la ladera media del cerro actividad agrcola moderna. campanayok tambin evidencia sectores de antiguos edificios y terrazas, los que han sido sobre puestos por la
AREA ARQUEOLOGICA DE YURASHPAMPA AREA TOTAL: 21,827.23 M2 PERIMETRO: 584.822 ML
Vas de Acceso. A la altura del kilmetro 1,650 de la carretera central, existe un desvi al lado El acceso a la localidad de Astobamba es a travs de la carretera Cerro de Pasco, Yanahuanca y Astobamba con una distancia de. Cerro de Pasco Astobamba 71.00Km. Yanahuanca Astobamba 07.00Km.
Ecologa y Climatologa El centro Poblado de Astobamba por su Ubicacin geogrfica en la sierra central posee una ecologa conformado por terrenos cultivables, El clima de esta zona es la correspondiente de la sierra alta media, es decir, con una temperatura promedia de 15C, con fuertes precipitaciones atmosfricas en pocas de invierno. (Meses de Noviembre Abril) y excesivo calor en pocas de estiaje (Mayo Agosto). ACTIVIDAD AGROPECUARIA En el territorio que habitamos no existen recursos naturales en abundancia. Aunque El poblador de la localidad de Astobamba se dedican a la actividad agrcola y ganadera, principalmente a la actividad agrcola por encontrarse en una zona alta media y poseer grandes extensiones de terrenos cultivables (cultivo de papa, olluco, habas), producto de ello los productos se comercializan en el mercado de la localidad de Yanahuanca. VIVIENDA.

El 99% de las viviendas son de material rustico en su mayora de dos niveles con techos de calamina y muros de tapial. SERVICIOS EXISTENTES
En la actualidad la localidad de Astobamba cuenta con los siguientes servicios. Un Centro Educativo de nivel Inicial. Un Centro Educativo de nivel Primario 34127 (comparte con la comunidad de Huarautambo). Un Centro Educativo de nivel Secundario. Una Posta Mdica. Una estacin parablica para televisin. Energa Elctrica. Agua potable medianamente operativo (objeto del proyecto).
Caracterizacin Socioeconmica y Cultural.
Actividad Econmica.
La Actividad Econmica a nivel distrital viene a ser la actividad econmica del lugar se dedican a la Agricultura y Ganadera, efectos personales y enseres domsticos. Segn los indicadores socio econmicos el distrito se encuentra en nivel de pobreza Comunicaciones.- se cuenta la seal radial y televisiva.
Clasificacin de las Poblaciones de Astobamba y Huarautambo segn PEA Categoras PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total Casos 28 9 183 220 57 0 119 176 12.7% 4.1% 83.2% 100% % 32.4% 0.0% 67.6% 100%
Astobamba Huarautambo Astobamba Huarautambo
Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador
El cuadro anterior est referido a la poblacin econmicamente activa de 6 aos a mas que se encuentra ocupada y desocupada.
Clasificacin de la Poblacin de Astobamba y Huarautambo segn Actividad Segn agrupacin Casos % Astobamba HuarautamboAstobamba Huarautambo Agri.ganadera, caza y silvicultura 18 43 64.3% 75.4% Construccin 1 1 3.6% 1.8% Comercio por mayor 1 2 3.6% 3.5% Comercio por menor 3 1 10.7% 1.8% Transp.almac.y comunicaciones 1 1 3.6% 1.8% Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil. 2 1 7.1% 1.8% Enseanza 1 6 3.6% 10.5% Actividad econmica no especificada 1 2 3.6% 3.5% Total 28 57 100.0% 100.0% Categoras
Clasificacin de la Poblacin de Astobamba y Huarautambo segn Desempeo laboral en su centro de trabajo. Casos % AstobambaHuarautamboAstobambaHuarautambo Empleado 7 3 12.3% 10.7% Obrero 6 3 10.5% 10.7% Trabajador independiente o por cuenta propia 36 17 63.2% 60.7% Trabajador familiar no remunerado 8 5 14.0% 17.9% Total 57 28 100.0% 100.0%
Categoras
Clasificacin de la Poblacin de Astobamba segn Gnero y ltimo Nivel de Estudios El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educacin de la poblacin de tres aos a ms en la localidad de Astobamba. LTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROB Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total GENERO TOTAL Hombre Mujer Hombre Mujer Total 6 25 31 3 3 34 39 73 40 28 68 2 2 2 2 6 2 8 86 101 187
Clasificacin de la Poblacin de Huarautambo segn Gnero y ltimo Nivel de Estudios El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educacin de la poblacin de tres aos a ms en la localidad de Huarautambo. LTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROB Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta GENERO Hombre Mujer 2 12 5 2 46 64 44 37 7 6 TOTAL 14 7 110 81 13

Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total 3 3 110 1 1 123 4 4 233
Los cuadros anteriores nos brindar informacin sobre las caractersticas del capital Humano con el cual se cuenta en localidad de Huarautambo y Astobamba. A continuacin se detallara indicadores relacionados a lneas de pobreza y necesidades Bsicas insatisfechas:
Distrito YANAHUANCA Cifras Absolutas % 14280 14215 10184 71.4 5270 36.4 29.5 15.2 0.33 199.6 247.8
VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin Censada Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total Severidad de pobreza total Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana POBREZA NO MONETARIA Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas Poblacin en viviendas con hacinamiento Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela Poblacin en hogares con alta dependencia econmica
9759 3371 6388 2723 567 81 0
68.7 23.7 44.9 19.2 4 0.6 0
333 2.3 5522 38.8 6292 44.3 564 6.8 1148 8.1

Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o ms NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas Hogares en viviendas con hacinamiento Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo Hogares con nios que no asisten a la escuela Hogares con alta dependencia econmica HOGAR Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico Sin agua, ni desage de red Sin agua de red o pozo Sin agua de red Sin alumbrado elctrico Con piso de tierra Con una habitacin Sin artefactos electrodomsticos Sin servicio de informacin ni comunicacin Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estircol y otros Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estircol y otros sin chimenea en la cocina Que cocinan con carbn, lea, bosta/estircol sin chimenea en la cocina EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educacin primaria Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria Tasa de analfabetismo Total Femenino SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS)
2373 597 1776 492 93 12 0
65.6 16.5 49.1 13.6 2.6 0.3 0
90 2.5 945 26.1 1762 48.7 97 6.3 193 5.3 3618 896 1263 1654 1692 1453 2309 1318 386 3297 2478 24.8 34.9 45.7 46.8 40.2 63.8 36.4 10.7 91.1 68.5
1100 30.4 1083 29.9 2737 74.1 1186 32.1 76 30.8 4.5 28 0.7 11.8 16.2 6 0.3
900 9.5 757 15.1 8745 61.2 2760 19.3

IDENTIDAD Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de nacimiento Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de nacimiento
42 226 60
0.7 2.7 0.7
2.1.4. Gravedad del Problema A continuacin se detalla la gravedad del Problema: Temporalidad. Inestabilidad de los suelos. Falta de Muros de contencin a la ausencia de ellos en ciertas reas de suelos que requieren ser protegidas. Relevancia. El rea Arqueolgica ubicada en la comunidad campesina de Astobamba se encuentra en constante riesgo de desastres naturales imprevistos en situacin de vulnerabilidad
2.1.5
Intentos Anteriores de Solucin.
Se han llevado a cabo acciones, buscando soluciones al Problema pero solo fueron parciales, ya que se realizo proteccin de cauce de rio con champas de tierra colocados a lo largo del margen del rio. Se verific si existen posibles duplicidades de esfuerzos para solucionar el problema actual, concluyendo que el presente estudio es el nico, la cual se ha desarrollado en el marco del SNIP. 2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados. Dentro de los principales grupos involucrados tenemos: a los habitantes de la Comunidad Campesina de Astobamba, Distrito De Yanahuanca como los beneficiarios del proyecto los cuales se determinan en el siguiente cuadro:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Involucrados Problemas percibidos Intereses Aportes Asumir los gastos de Pre inversion (elaboracion de Perfil ) e Inversion (financiamiento de la ejecucion de la obra ). Para esto presentan el compromiso formal, con las actas y acuerdos respectivos Emision de la RESOLUCION DE ALCALDIA N01692012-MPDC-YHCAALC. Para la formulacion del estudio de Pre Inversion de Peril Asumir los costos de operacin y mantenimiento,un a vez puesta en servicio el Proyecto
Gobierno Regional de pasco
Riesgo latente de los Restos Arqueolgicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrin, Regin Pasco
Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru
Municipalidad Provincial Daniel Carrion
los restos arqueologicos se encuentran en peligro latente,razon por la cual emitio un INFORME TECNICO N00-2012MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueologicos de yarushpampa
Proteger y Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru Construccion de muros de contencion en margen derecho del rio astobamba, para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru. Pronta solucion para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.
Peligro latente a que Centro Poblado esta sometido los restos de Astobamba qrqueologicos de yaruhpampa.
Poblacion beneficiaria
Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.
Dar todas las facilidades para realizar el estudio de Preinversion a nivel de perfil
Fuente :Consultor
2.1.7 Posibilidades y Limitaciones para la Solucin del Problema.

El problema existente, tiene muchas posibilidades de solucin ya que se trata de un problema especfico causado principalmente por limitaciones identificadas claramente en los talleres realizados, captando las necesidades de la poblacin y autoridades, esto se traduce como: Condiciones inadecuadas de proteccin al rea arqueolgica de Astobamba. El Gobierno Regional Pasco, como Unidad Ejecutora propuesto del Proyecto tiene las condiciones necesarias para la solucin del problema identificado, contando con la experiencia en ejecucin de proyectos de infraestructura, adems existe soporte y apoyo de los beneficiarios del presente proyecto.
2.1.8 Anlisis de Peligros en la Zona Afectada.

La zona donde se prev ejecutar el proyecto se ubica en el centro poblado de Astobamba. En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisin:
MATRIZ DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA

FRECUENCIA PELIGROS Inundacin Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequas Huaycos SI X X X X X X X X X X X X NO
BAJO MEDI O ALT O
INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO
X X X X
X X X

reas Arqueolgicas afectadas Porcentaje de lodo y/o inundaciones en invierno Otros X X X X X X
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1. Definicin del problema central El diagnostico nos permite concluir que el problema a solucionar es el siguiente: Riesgo latente de los Restos Arqueolgicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrin, Regin Pasco
Debido a la inexistencia de infraestructuras adecuadas y diseadas para la prevencin y proteccin de las reas arqueolgicas. Adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes. 2.2.2. ANLISIS DE CAUSAS El diagnstico nos evidencia que las causas atribuibles al problema son Causas Directas: Inexistencia de infraestructura de proteccin en el margen derecho del rio Astobamba. Baja capacidad organizativa en desastres naturales
Causas indirectas: Inexistencia de estructura que atene la velocidad del flujo de agua Inexistencia de plan de capacitacin ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL RIESGO LATENTE DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIN, REGIN PASCO
CAUSA DIRECTA Inexistencia de infraestructura de proteccin en el margen derecho del rio CAUSA INDIRECTA Inexistencia de estructura que atene la velocidad del flujo de agua
CAUSA DIRECTA Baja capacidad organizativa en desastres naturales
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de plan de capacitacin
2.2.3. Anlisis de efectos Efectos Directos: Destruccin de la propiedad y servicios bsicos Perdida de terrenos arqueolgicos Efectos Indirectos: Destruccin de servicios bsicos, Destruccin de vas de comunicacin Poblacin con menores oportunidades de desarrollo integral.
EFECTO FINAL Perdida de Restos arqueolgicos de Pre inca del lugar 2.4 DETERMINACI denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobambadistrito de Yanahuanca
EFECTO INDIRECTO: Destruccin de servicios bsicos, Destruccin de vas de comunicacin,
EFECTO INDIRECTO: Poblacin con menores oportunidades de desarrollo integral. Destruccin de obras
EFECTO DIRECTO Destruccin de la propiedad y servicios
EFECTO DIRECTO Perdida de terrenos arqueolgicos
2.2.4. rbol de causas efectos
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Perdida de Restos arqueolgicos de Pre inca del lugar 2.4 DETERMINACI denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobambadistrito de Yanahuanca
EFECTO INDIRECTO: Destruccin de servicios bsicos, Destruccin de vas de comunicacin,
EFECTO INDIRECTO: Poblacin con menores oportunidades de desarrollo integral. Destruccin de obras
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Perdida de terrenos arqueolgicos Destruccin de la Instalacin de los servicios de Proteccin en los restos arqueolgicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito propiedad y servicios Daniel Alcides Carrin Regin Pasco de Yanahuanca, Provincia
CAUSA DIRECTA Inexistencia de infraestructura de proteccin en el margen derecho del rio CAUSA INDIRECTA Inexistencia de estructura que atene la velocidad del flujo de agua
CAUSA DIRECTA Baja capacidad organizativa en desastres naturales
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de plan de capacitacin
2.3.
OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDOS Y FINES
2.3.1. Objetivo Central El Objetivo Central O Propsito Del Proyecto Es El Siguiente: Seguridad de los restos arqueolgicos Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca El Objetivo Central que pretende alcanzar el proyecto es el Siguiente:
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL:
Seguridad de los Riesgo latente de los restos arqueolgicos Pre restos arqueolgicos Pre inca del lugar inca del lugar denominado denominado Yarushpampa, del Yarushpampa, del centro poblado de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: centro poblado de los restos arqueolgicos deAstobamba-distrito de de Instalacin de los servicios de Proteccin en Yarushpampa del Centro poblado Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrin Regin Pasco Astobamba-distrito de Yanahuanca Yanahuanca
2.3.2. ANLISIS DE MEDIOS 2.3.2.1. Medios Fundamentales Existencia de infraestructura de proteccin en el margen derecho del rio Astobamba Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales
2.3.2.2. Medios de Primer Nivel Existencia de estructura que atene la velocidad del flujo de agua Existencia de plan de capacitacin
2.3.3. ANLISIS DE FINES 2.3.3.1. Fin Directo Proteccin de la propiedad y servicios bsicos Recuperacin de terrenos arqueolgicos
2.3.3.2. Fin Indirecto Conservacin de servicios bsicos, Destruccin de vas de comunicacin Poblacin con mayores oportunidades de desarrollo integral. Destruccin de obras de conduccin 2.3.3.3. Fin ultimo

Proteccin de Restos arqueolgicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca.
RBOL DE MEIOS Y FINES

FIN ULTIMO Proteccin de Restos arqueolgicos de Pre inca del lugar 2.4 DETERMINACI denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobambadistrito de Yanahuanca
FIN INDIRECTO: Conservacin de servicios bsicos, Destruccin de vas de comunicacin,
FIN INDIRECTO: Poblacin con mayores oportunidades de desarrollo integral. Destruccin de obras
FIN DIRECTO Estudio de Pre Inversin FIN DIRECTO a Nivel de Perfil: Instalacin de los servicios de Proteccin en los restos arqueolgicos de Yarushpampa del Centro poblado de Recuperacin de terrenos Astobamba, Distrito Proteccin de la de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrin Regin Pasco arqueolgicos propiedad y servicios
OBJETIVO CENTRAL SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIN, REGIN PASCO
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de infraestructura de proteccin en el margen
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales
MEDIO DE PRIMER NIVEL Existencia de estructura que atene la velocidad del flujo de agua
MEDIO DE PRIMER NIVEL Existencia de plan de capacitacin
2.4
DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1. ANLISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles los cinco medios identificados son imprescindibles, pues de no realizar alguno de ellos no se lograra el propsito. Relacin de medios fundamentales. De acuerdo a las caractersticas de los medios fundamentales y la naturaleza del proyecto (social) se han determinado a los medios fundamentales como complementarios dado que la realizacin de uno y otro medio es complementaria con los dems medios para lograr el propsito.
2.4.2. IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES

GRAFICO DE PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructura de proteccin en el margen derecho del rio Astobamba
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales
ACCIN 1.1
ACCIN 1.2
Construccin de muro de contencion de CONCRETO CICLOPEO una longitud de 539.29ml
Construccin de muro de contencion de CONCRETO ARMADO una longitud de 539.29ml
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N1 ( ACCIONES: 1.1 ) ALTERNATIVA DE SOLUCIN N2 ( ACCIONES: 1.2 )

2.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN En esta parte describimos las dos Alternativas definidas en el Captulo de Identificacin. Definimos el aspecto tecnolgico relacionado a los sistemas de construccin y las metas correspondientes a ser cubiertas. A continuacin se detalla el planteamiento de las dos alternativas de solucin Alternativa N01 (seleccionada) y Alternativa N02
ALTERNATIVA
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO CICLOPEO)

1.0 OBRAS PROVISIONALES Comprende los trabajos de colocacin de cartel de obra (01 und.), construccion de caseta de almacn y guardiana de (60m2) y realizar el desvi del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m) 2.0 OBRAS PRELIMINARES En este tem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilizacin y desmovilizacin de equipos, transporte de materiales para toda la obra, Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y sealizacin en obra 3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo con excavadora, refine y nivelacin de fondo de zanja, acarreo d material excedente a zona de eliminacin y la eliminacin de material excedente. 4.0 MUROS DE CONTENCIN Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Extraccin de piedra en cantera, encofrado de zapatas, vaciado de concreto ciclpeo fc=175kg/cm2, encofrado de pantallas y vaciado de concreto fc=175kg/cm2. 5.0 IMPACTO AMBIENTAL En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion de letrinas sanitarias, proteccin de reas sensibles, brindar charlas de sensibilizacin y mitigacin de impacto ambiental. 6.0 VARIOS
Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
ALTERNATIVA
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO ARMADO) El proyecto en la alternativa N02 tiene la siguiente descripcin tcnica: 1.0 OBRAS PROVISIONALES Comprende los trabajos de colocacin de cartel de obra (01 und.), construccion de caseta

de almacn y guardiana de (60m2) y realizar el desvi del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m) 2.0 OBRAS PRELIMINARES En este tem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilizacin y desmovilizacin de equipos, transporte de materiales para toda la obra, Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y sealizacin en obra. 3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo con excavadora, refine y nivelacin de fondo de zanja, acarreo d material excedente a zona de eliminacin y la eliminacin de material excedente. 4.0 MUROS DE CONTENCIN Comprende la ejecucin de los siguientes trabajos: Encofrado de zapatas, Habilitacin de acero fy=4200kg/cm2 y vaciado de concreto fc=175kg/cm2. 5.0 IMPACTO AMBIENTAL En este tem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion de letrinas sanitarias, proteccin de reas sensibles, brindar charlas de sensibilizacin y mitigacin de impacto ambiental. 6.0 VARIOS Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.
MDULO III:
FORMULACIO N
3.1. CICLO DEL PROYECTO
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin, la inversin y la post inversin. El grfico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.
GRAFICO N 01 FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
a. Fase de pre inversin y su duracin
El periodo incluye la elaboracin del estudio de pre-inversin a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad por parte de la OPI del Gobierno Regional de Pasco. El proyecto ser aprobado con el presente estudio a nivel de perfil, de acuerdo a los montos establecidos por los montos sealados segn la ltima directiva de la DGPI MEF. b. Fase de inversin, sus etapas y su duracin Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post: Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura est a cargo de la La evaluacin ex post. Comunidad de Astobamba. Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto y se realizar en forma anual durante toda la vida til.
3.2 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO Por la naturaleza de la inversin del proyecto, de acuerdo al ANEXO SNIP 10 modificado por la resolucin directoral N006-2012-EF/63.01, Publicada en el diario oficial el Peruano

el 24 de Julio del 2012, se ha establecido como horizonte de evaluacin de 10 aos, comprendidos entre los aos 2012 al 2022; los criterios que sustentan este tiempo son los siguientes. La fase de inversin desde la elaboracin del estudio definitivo (expediente tcnico) y la ejecucin durar 8 meses. En esta fase la entidad encargada de elaborar el estudio definitivo estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco, mediante su oficina de Estudios y Proyectos, que disear el expediente tcnico en un tiempo aproximado de 01 mes despus de la declaracin de viabilidad del proyecto a nivel de perfil. Se considera 10 aos para la post inversin, uno de los criterios sobre el cual se sustenta es que la mejora en el proceso ser gradual, es decir a lo largo del horizonte se ir consolidando la aplicacin de la metodologa y se espera que los beneficios mximos generados se alcancen al ao 10. Adems, el SNIP plantea un horizonte de 10 aos. FASE DE PREINVERSION Esta fase incorpora la formulacin del estudio de Pre inversin es a nivel de (perfil) con una duracin de 01 mes; ejecucin de la puesta en marcha del proyecto implementado con los componentes con un tiempo de duracin de dos (08) meses. Como se indic, es la fase donde se construir y se generara las capacidades intelectuales que permita ofrecer los servicios del proyecto y finalizan con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las etapas del proyecto son:
Estudios
Definitivos: Comprende
la
elaboracin
del
expediente tcnico y diseo
definitivo de los planes de capacitacin, asistencia tcnica, seguimiento y monitoreo; y se estima en 03 meses. Ejecucin del proyecto: Comprende la ejecucion del proyecto en un tiempo estimado es de 04 meses. Fase de Post inversin. Para el proyecto se ha establecido una duracin de 10 aos que generar beneficios a la proteccin a los restos arqueolgicos que incluso sera superior a la vida til del activo principal pero en la medida que el tiempo es mayor, la incertidumbre y dificultad para

cuantificarlos es grande, por lo que 10 aos representa un periodo de tiempo apropiado para evaluar el proyecto. Tambin es necesario indicar que el MEF recomienda que un horizonte de evaluacin adecuado sea de 10 aos y para horizontes superiores se deber justificar apropiadamente.
HOR I ZON TE DE EVALUACI ON - ALTERN ATI VAS N 0 1 Y 02
Aos M eses 1
Etapa de P reinversin Elaboracion de Perfil revisado y aprobado Etapa de I nversin Licitacin para la formulacin del expediente Tcnico y otros Elaboracion de Expediente Tcnico Aprobacin de Bases y Proceso de Adjudicacin de la Obra Ejecucion de obra Etapa Operacional (Anual) Operacin y Mantenimiento (Instituciones Educativas) 2 3
Ao 0
4 5 6 7 8
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5 - 10
3.3
ANLISIS DE LA DEMANDA
Diagnostico de la situacin actual de la demanda

Proyeccin de la poblacin Para estimar la proyeccin de la poblacin afectada, se ha utilizado tasa de crecimiento nter censal (1993 -2007) se como referencia la tasa de crecimiento nter censal, utilizndose la siguiente formula: La proyeccin de la demanda para la situacin Con Proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n ; donde: Pt Po R n = = = = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Poblacin en el ao base (conocida) Tasa de crecimiento anual Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R.

PROYECCIN DE LA POBLACIN
POBLACION PROYECTADA DE LA LOCALIDAD DE Y ASTOBAMBA POBLACION AO LOCALIDADES
ASTOBAM BA
2.03%
TOTAL
T. C. A 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
247 249 252 254 257 259 262 264 267 269 272 274 277 280 282 285
192 194 196 198 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 220 222
439 443 447 452 456 461 465 469 474 479 483 488 492 497 502 507
Fuente: Elaboracin: Propia. Tasa de crecimiento intersensal =2.03%
3.4
ANLISIS DE LA OFERTA 3.4.1. Oferta en la Situacin Actual La oferta a analizar para el proyecto, est dado por la adecuada infraestructura de proteccin a la zona arqueolgica para conservar los restos arqueolgicos de Yarushpampa que son patrimonio cultural del Per, el cual prev brindar con el proyecto. La Unidad de Medida (UM) para la oferta ser los metros cuadrados (m2) dentro de un rea establecida, para nuestro caso dentro de todo el rea urbano de la ciudad.
3.4.2
Determinacin de la oferta Real

Siendo la oferta real para este caso cero, la cual no existe por ello la oferta real es cero ya que la infraestructura de proteccin no ha sido construida, no presenta seguridad
3.4.3 Oferta Con Proyecto.
La oferta
Con Proyecto corresponde a la puesta en ejecucin el presente proyecto,
permitir proteger los restos arqueolgicos Yarushpampa. 3.5 Balance Oferta Demanda La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que las reas arqueolgicas existe un dficit de muro de contencin para la seguridad de las zonas arqueolgicas, por lo que con el presente proyecto dicho dficit se reducir. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles en la situacin Sin Proyecto (Oferta Actual Optimizada) y la situacin Con Proyecto (Oferta Proyectada).
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Caractersticas Tcnicas Cobertura con Muro rea Protegida
Sin Proyecto 0 0
Con Proyecto 539.29 ml 21, 827.23
Costos del Proyecto.

Los costos involucrados se refieren a la inversin del Proyecto en estudios definitivos, obras y mitigaciones de impacto ambiental y a los costos de operacin y mantenimiento de ste. En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin.

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas; componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.
Costos de Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la construccin de muros. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
3.7. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto estn asociados a los costos en los que se incurre en la actualidad para brindar la proteccin de los restos arqueolgicos de Yarushpampa. El anlisis se realiza en el siguiente:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Ca nt. Costo Mensu al S/. N Mes es Precio s Privad os 0.00 F.C . Precio s Social es 0.00
Componentes
U.M.
Entidad Responsable
GASTOS DE OPERACIN (Centro Poblado de Astobamba no existe gastos Remunera de operacin cin GASTOS DE MANTENIMIENTO (Centro Poblado de Astobamba manteminimiento Remunera periodico de cin muro existente de tierra revestida de
600.00
12
0.00 4,200.0 0
0.90 9
0.00 3,817.8 0 3,817.8 0
350.00
12
4,200.00 0.90 9

vegetacion
GASTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
S/. 4,200. 00
S/. 3,817. 80 FUENTE:CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA
3.7.
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Son los costos referentes al pago del personal Los costos de mantenimiento con proyecto sern asumidos por la comunidad campesina de Astobamba.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Component es Can t. Costo Mens ual S/. N Mes es F.C . Entidad Respons able
U.M.
P.P. 3,600. 00
P.S. 2,160.00
GASTOS DE OPERACIN (Centro Poblado de Astobamba Personal de servicio Servici o 1 300 12
3,600.00 0.60 9,684.0 5
2,160.00 8,202.39
GASTOS DE MANTENIMIENTO (Centro Poblado de Astobamba Deforestacion de Vegetacion Resane de muros limpieza de muros de proteccion ml m2 ml 539. 29 25 539. 29 0.66 12.65 0.25 12 12 12
4271.18 3795.00 1617.87
0.84 7 0.84 7 0.84 7
Centro Poblado de Astobamba Centro 3214.37 Poblado de Astobamba Centro 1370.34 Poblado de Astobamba 3617.69
GASTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
S/. 13,284 .05
S/.
10,362.39
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION-2012
3.7.1. COSTOS DE INVERSIN: Incluye los gastos de inversin, correspondientes al desembolso para la adquisicin de bienes y servicios, mediante un presupuesto estimado por cada proyecto

alternativo a precios de mercado y a precios sociales. Cabe mencionar durante el horizonte de evaluacin no se presentara el incremento de personal.
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N01 A PRECIOS PRIVADOS -SOCIALES
DESCRIPCIN 1.00 ETAPA DE INVERSIN(TANGIBLES) Instalacin de los servicios de proteccin en los restos arqueolgicos de Yarushpampa del centro poblado de astobamba,distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Carrion-Region Pasco
PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
1.01
688,780.79
567,412.17
Bienes y servicios no transable o nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO 2.00 ETAPA DE INVERSIN (INTANGIBLES) GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V. (18%) PRESUPUESTO TOTAL ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 3.5% 5% ( 8%)
509,934.70 0.00 91,229.21 87,616.88 688,780.79
0.847 0.867 0.909 0.60
431,914.69 0.00 82,927.35 52,570.13 567,412.17
48,214.66 55,102.46 792,097.91 142,577.62 934,675.53 32,713.64 46,733.78 S/. 1,014,122.95
0.847 0.847
40,837.82 46,671.78 654,921.77
0.847
117,885.92 772,807.69
0.909 0.909 S/.
29,736.70 42,481.01 845,025.40
FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N02 A PRECIOS PRIVADOS -SOCIALES
DESCRIPCIN 1.00
PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
ETAPA DE INVERSIN(TANGIBLES)
1.01
Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco
794,061.73
657,583.26
Bienes y servicios no transable o nacionales Bienes transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO 2.00 ETAPA DE INVERSIN (INTANGIBLES) GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD SUB TOTAL I.G.V. (18%) PRESUPUESTO TOTAL ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 3.5% 5% ( 8%)
599,116.75 0.00 107,328.10 87,616.88 794,061.73
0.847 0.867 0.909 0.60
507,451.89 0.00 97,561.24 52,570.13 657,583.26
55,584.32 63,524.94 913,170.99 164,370.78 1,077,541.77 37,713.96 53,877.09 S/. 1,169,132.82
0.847 0.847
47,079.92 53,805.62 758,468.80
0.847
136,524.38 894,993.18
0.909 0.909 S/.
34,281.99 48,974.27 978,249.44
ALTERNATIVA 1

DESAGREGADO DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
Obra
Ubicacin :
Plazo COSTO DIRECTO LONG. TOTAL (m)
Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel CarrionRegion Pasco Astobamba-yanahuancaDanirl carrion-Pasco
120 dias = 688,780.79 539.29
Precio Descripcin Privado S/.
4.00
Meses
Factor de Conversin
Precio Social S/.
Jefe de Estudio Ing. Civil Especialista en Estructuras Ing. Ambiental Geologo Topografa Alquiler de Equipo Costos y Presupuestos Estudio de Suelos Dibujantes Ploteo de Planos Utiles de Oficina Movilizacion / Comunicaciones / Otros
PARCIAL (*) UTILIDAD (8%)
TOTAL
8,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,200.00 600.00 750.00 1,600.00 1,150.00 290.00 479.84 1600.00 25,669.84
0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.847 0.909 0.909 0.909 0.847 0.847 0.847
7,272.00 3,181.50 2,727.00 2,272.50 1,999.80 508.20 681.75 1,454.40 1,045.35 245.63 406.42 1,355.20
23,149.75
2,053.59 27,723.43 4,990.22

32,713.64 23,149.75
IGV (18%)
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
ALTERNATIVA 1
DESAGREGADO DE COSTOS POR SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
Obra
In stalaciond los serv d Proteccionenlos restos arq eolog d Yaru p p d l C troPob od e icios e u icos e sh am a e en lad e A am a,D stob b istritod Yan u ca,Prov ciaD iel C e ah an in an arrion eg Pasco -R ion A am a-yan u ca-D irl carrion stob b ah an an -Pasco
Costo Tiempo (Meses) Precio Privado S/. Factor de Conversin Precio Social S/.
Ubicacin :
Descripcin
Cantidad
Mensual Soles
Jefe supervisor Asistente Ing. Supervisor Movilizacion Utiles de Oficina Comunicaciones / Otros
PARCIAL UTILIDAD (8%) TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5,000.00 2,800.00 620.00 258.54 195.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
IGV (18%) TOTAL SUPERVISION A PRECIOS DE MERCADO S/. LIQUIDACION DE OBRA TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS
20,000.00 11,200.00 2,480.00 1,034.18 780.00 35,494.18 2,839.53 38,333.71 6,900.07 45,233.78 1,500.00 46,733.78
0.909 0.909 0.847 0.847 0.847
18,180.00 10,180.80 2,100.56 875.95 660.66 31,997.97
TOTAL SUPERVISION A PRECIOS SOCIALES S/. LIQUIDACION DE OBRA TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS SOCIALES
31,997.97 1,500.00 33,497.97
FUENTE :EQUIPO TECNICO DE FORMULACION

CALCULO DE GASTOS GENERALES
Presupuesto : Fecha :
In la nd lo se icio d Pro ccio e lo re s a u o g s d Y ru p mad l C n Po la od sta cio e s rv s e te n n s sto rq e lo ico e a sh a p e e tro b d e A b ma istritod Y n h a ca v ciaD n l C rrio -R g nPa sto a b ,D e a a u n ,Pro in a ie a n e io sco
06/09/2012
GASTOS VARIABLES (A)

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Cd igo D scrip e cin
46,605.00
U id d n a m es m es m es
Pe rsona s 1.00 1.00 1.00
% rt . Pa icip 100.00 100.00 100.00

Su ot l bt a
Tie p mo 4.00 4.00 4.00
Sue o/Jorna ld l 4,500.00 2,000.00 1,600.00
Pa l rcia
01012 01013 01014
Residente de Obra Asistente de Obra Asistente Adm inistrativo
18,000.00 8,000.00 6,400.00 3 ,4 0 0 2 0 .0
PERSONAL TECNICO
Cd igo D scrip e cin U d nida Pe rson s a % rticip Pa . Tie po m Sue ldo/Jorna l Pa l rcia
02003 02007
Alm acenero Topografo
m es m es
1.00 1.00
Sub a tot l
100.00 50.00
4.00 4.00
1,400.00 2,500.00
5,600.00 5,000.00 1 ,6 0 0 0 0 .0
HERRAMIENTAS
Cd igo D scrip e cin U d nida Ca tid d n a % Cost a o sig. Pre cio Pa l rcia
06001 06002 06003 06013 06014 06025 06100
Lam pas Picos Boggies Cascos Botas de Jebe Barretas Guantes de cuero
u u u u u u u
20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 5.00 20.00

Sub a tot l
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18.00 20.00 160.00 7.50 35.00 45.00 8.50
360.00 400.00 1,600.00 150.00 700.00 225.00 170.00 3 0 .0 ,6 5 0
GASTOS FIJOS (B)

SEALIZACION
Cd igo D scrip e cin
1,609.66
U id d n a u u
Sub a tot l
Ca id d nt a 1.00 2.00
Pre cio 120.00 220.00
Pa l rcia
12002 12005
OTROS
Cd igo
Cinta sealizadora (Unid de 100 m l) Carteles inform ativos
120.00 440.00 50 0 6 .0
D scrip e cin
U id d n a glb glb
Sub a tot l
Ca id d nt a 1.00 4.00
Pre cio 226.85 205.70
Pa l rcia
14001 Utiles de escritorio 14002 Fotocopiado
226.85 822.81 1 4 .6 ,0 9 6
TO TAL D GASTO GEN E S ERALES (A+ B)
4 ,2 4 6 8 1 .6
3.7.3. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVA N1 - PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO PERIODO 2 3 4 5 6 7
0.00 4,200.0 0 0.00 4,200.0 0 0.00 4,200.0 0 0.00 4,200.0 0 0.00 4,200.0 0 0.00 4,200.0 0
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIE NTO TOTAL
0
0.00 4,200.0 0
1
0.00 4,200.0 0
8
0.00 4,200.0 0
9
0.00 4,200.0 0
10
0.00 4,200.0 0
4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBRO
0
0.00 3,817. 80 3,817 .80
1
0.00 3,817. 80 3,817 .80
ALTERNATIVA N1 - PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO PERIODO 2 3 4 5 6 7

0.00 3,817. 80 3,817 .80 0.00 3,817. 80 3,817 .80 0.00 3,817. 80 3,817 .80 0.00 3,817. 80 3,817 .80 0.00 3,817. 80 3,817 .80 0.00 3,817. 80 3,817 .80
8
0.00 3,817.80 3,817.80
9
0.00 3,817. 80 3,817 .80
10
0.00 3,817. 80 3,817. 80
FUENTE :ELABORACION EQUIPO TECNICO
RUBRO
0
0.00 4,200.0 0
1
3,600.0 0 9,684.0 5
ALTERNATIVA N1 y N2 - PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO PERIODO 2 3 4 5 6 7

3,600.0 0 9,684.0 5 3,600.0 0 9,684.0 5 3,600.0 0 9,684.0 5 3,600.0 0 9,684.0 5 3,600.0 0 9,684.0 5 3,600.0 0 9,684.0 5
8
3,600.0 0 9,684.0 5
9
3,600.0 0 9,684.0 5
10
3,600.0 0 9,684.0 5 13,284. 05
4,200.0 13,284. 13,284. 13,284. 13,284. 13,284. 13,284. 13,284. 13,284. 13,284. 0 05 05 05 05 05 05 05 05 05
RUBRO
ALTERNATIVA N1 y N2 - PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO PERIODO

0 0.00 3,817. 80 3,817. 80 1 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 2 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 3 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 4 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 5 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 6 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 7 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 8 2,160.00 8,202.39 10,362.39 FUENTE :ELABORACION EQUIPO TECNICO 9 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39 10 2,160.0 0 8,202.3 9 10,362 .39
MDULO IV:
EVALUACION
IV.-EVALUACIN Para nuestro Proyecto, el indicador ms importante es el rea total de los restos arqueolgicos que se proteger con la construccion de los muros de contencin. 4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de seguridad y proteccin de las ruinas arqueolgicas del centro poblado de Astobamba, el rea seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener una proteccin adecuada, por lo tanto en su totalidad est inadecuadamente atendida, lo que resulta que los beneficios sin Proyecto es igual a cero. 4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Proteccin a los restos arqueolgicos de Astobamba. Seguridad a los turistas que visitan las ruinas arqueolgicas Conservacin del estado actual de las ruinas arqueolgicas Seguridad a la poblacin de los moradores del centro poblado de Astobamba
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
calidad de vida. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros arqueolgicos urbanos
Reduccin de accidentes (desbordes de rio que se puede originar en
pocas de lluvias)
Beneficiar a los pobladores de esta populosa localidad de Astobamba
que les permita transitar en condiciones seguras y llevar una vida digna Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del Centro arqueolgico de Astobamba Distrito de Yanahuanca
4.3 ESTIMACIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Para realizar la evaluacin social es necesario estimar los costos incrementales a precios sociales, el uso del bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto utilizaremos los costos de inversin aprecios sociales estimados en los cuadros comparativos de las 2 alternativas de solucin (Ver cuadros)
C OALTERNATIVA E M E N T A L E S E N F O R M A G L O B A L A P R E C I O S S O C I A L E S - A L T E R N A T I V A N 0 1 S T O S I N C R N01-COSTO/EFECTIVIDAD
AOS
C O N C E P TO TASA
AO SOCIAL DE DESCUENTO0 2012
VACPP (VAN SOCIAL)

I .- E T A P A D E I N V E R S I N ( a )
AO 1 2013
AO 2 2014
AO 3 2015
AO 4 2016
Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) COSTO -EFECTIVIDAD (C/E) 29,736.70
845,025.40
S/. 893,570.91 21,827.23 S/. 40.94
AO 5 9% 2017
AO 6 201 8
AO 7 2019
AO 8 2020
AO 9 2021
AO 10 2022
A .- ESTU D IO S D EFIN ITIVO S (EX PE D IE N T E T C N ICO )
B .- IN STAL ACIO N D E LOS SER V ICIO S D E P R O T EC C IO N EN L O S R E STO S 772,807.69 AR QU EOL O G IC O S D E Y AR U SH PA M P A D E L CEN T R O P O BL AD O D E A ST O BAM BA ,D ISTR ITO D E YAN H U AN C A ,PR O VIN C IA D A N IEL C AR R IO N-R E G IO N PA SC O C .- SU PE R VISI N I I .- C O S T O S D E O P E R A C I N Y M A N T E N I M I E N T O A .- O PE R A CI N Y M AN T EN IM IEN T O CO N PR O YE C T O ( b ) B .- O PE R ACI N Y M A N TE N IM IE N TO SIN PR O YE CT O ( c ) C O S TO S IN C R EM EN TA LES = ( a ) + ( b ) - ( c ) C O S TO S IN C R EM EN TA LES TO TA L ES 10,362.39 3,817.80 851,569.99 851,569.99 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 42,481.01
VAC
S/. 42,000.92
C O S T O S I N C R E M E N TA L E S E N F O R M A G L O B A L A P R E C I O S S O C I A L E S - A L TE R N A TI V A N 0 2
AOS
CO N CEPTO
AO 0 2012 AO 1 2013 AO 2 20 14 AO 3 2015 AO 4 2016 AO 5 2017 A O 6 2018 AO 7 2019 A O 8 2020 AO 9 2021 AO 10 2022
I .- E TA P A D E I N V E R S I N ( a ) A.- ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TCNICO) B.- INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAM PA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAM BA,DISTRITO DE YANHUANCA,PROVINCIA DANIEL CARRION-REGION PASCO C.- SUPERVISIN I I .- C O S TO S D E O P E R A C I N Y M A N T E N I M I E N TO A.- OPERACIN Y M ANTENIMIENTO CON PROYECTO ( b ) B.- OPERACIN Y M ANTENIM IENTO SIN PROYECTO ( c ) C O S TO S I N C R E M E N TA L E S = ( a ) + ( b ) - ( c ) C O S TO S I N C R E M E N TA L E S T O T A L E S
978,249.44 34,281.99 894,993.18
48,974.27
10,362.39 3,817.80 984,794.02 984,794.02
10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59
ALTERNATIVA N02-COSTO/EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO VACPP (VAN SOCIAL) Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) COSTO EFECTIVIDAD (C/E) 9% S/. 1,026,794.95 21,827.23 S/. 47.04
VAC 4.2. ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD
S/. 42,000.92
Para el presente proyecto se utiliza el indicador COSTO-EFECTIVIDAD (CE), el cual nos indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario. Cabe resaltar que el indicador de efectividad est dado por el total de alumnos que demandarn los servicios educativos a lo largo de todo el horizonte del proyecto. 4.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES Para realizar la evaluacin socialmente de las alternativas seleccionadas del proyecto, es necesario convertir el flujo de costos de precios de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Para calcular los costos sociales, se tiene que multiplicar los costos a precios de mercado de cada alternativa por los factores de correccin tal como se indica en el siguiente grafico.
Los factores a utilizar para la conversin de precios privados a precios sociales sern los siguientes que se muestran en el siguiente cuadro.
4.2.2. METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el Indicador Costo/Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACPS) en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios sociales, entre los beneficios esperados del proyecto. Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, es los m2 de rea arqueolgicas que se protegern.
ALTERNATIVA N01-COSTO/EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO VACPP (VAN SOCIAL) Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) COSTO -EFECTIVIDAD (C/E) 9% S/. 893,570.91 21,827.23 S/. 40.94 S/. 42,000.92
VAC
ALTERNATIVA N02-COSTO/EFECTIVIDAD TASA SOCIAL DE DESCUENTO VACPP (VAN SOCIAL) Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) COSTO EFECTIVIDAD (C/E) 9% S/. 1,026,794.95 21,827.23 S/. 47.04
VAC
S/. 42,000.92
4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para realizar este anlisis, es necesario primero identificar cuales serian las variables del proyecto que al sufrir variaciones podran afectar la rentabilidad social. Los cambios en las variables identificadas tendran un efecto directo sobre los indicadores del VACSN y el CE. 4.3.1 Variable sensible y su rango de variacin. En este proyecto existe una variables que pueden afectar la rentabilidad social del proyecto que vendra a ser los costos de inversin, analizado los costos de inversin a precios sociales se ha determinado que la construccin de muro de contencin, por lo que cualquier variacin en el mercado en relacin a los costos de los materiales e insumos requeridos afectaran en forma directa el VACSN con lo cual el indicador de efectividad variara tambin. El rango de variacin tiene que tener una relacin con los posibles eventos en el mercado, el principal centro de abastecimiento de materiales e insumos para el proyecto es la ciudad de Yanahuanca. Teniendo en consideracin lo indicado anteriormente, se establece que las variaciones en los precios de los materiales e insumos para el proyecto no ser mucho, pero tampoco sern menores a los precios referenciales. Para el presente proyecto las variaciones lo definiremos de 0%, +5%, +10 Y +50% +15% y + 20% como valor mximo de variacin.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE SENSIBILIZAR: MONTO DE INVERSION ESCENA RIO VAR % INV
-50% -45% -40% -35% OPTIMIST A -30% -25% -20% -15% -10% -5% MEDIO 0% 5% 10% 15% 20% 25% PESIMISTA 30% 35% 40% 45% 50%
ALTERNATIVA I PRIVAD OS
607,192.8 7 639,150.3 9 672,789.8 8 708,199.8 8 745,473.5 6 784,709.0 1 826,009.4 8 869,483.6 6 915,245.9 6 963,416.8 0 1,014,122 .95 1,064,829 .10 1,115,535 .24 1,166,241 .39 1,216,947 .54 1,267,653 .69 1,318,359 .83 1,369,065 .98 1,419,772 .13 1,470,478 .28 1,521,184 .42
ALTERNATIVA II PRIVADOS
584,566.41 643,023.05 701,479.69 759,936.33 818,392.97 876,849.61 935,306.25 993,762.89 1,052,219.53 1,110,676.18 1,169,132.82 1,227,589.46 1,286,046.10 1,344,502.74 1,402,959.38 1,461,416.02 1,519,872.66 1,578,329.30 1,636,785.94 1,695,242.58 1,753,699.22 FUENTE:ELABORACION EQUIPO TECNICO
SOCIAL ES
422,512.7 0 464,763.9 7 507,015.2 4 549,266.5 1 591,517.7 8 633,769.0 5 676,020.3 2 718,271.5 9 760,522.8 6 802,774.1 3 845,025.4 0 887,276.6 7 929,527.9 4 971,779.2 1 1,014,030 .48 1,056,281 .75 1,098,533 .02 1,140,784 .29 1,183,035 .56 1,225,286 .83 1,267,538 .10
SOCIAL ES
489,124.7 2 538,037.1 9 586,949.6 6 635,862.1 3 684,774.6 0 733,687.0 8 782,599.5 5 831,512.0 2 880,424.4 9 929,336.9 6 978,249.4 4 1,027,161 .91 1,076,074 .38 1,124,986 .85 1,173,899 .32 1,222,811 .79 1,271,724 .27 1,320,636 .74 1,369,549 .21 1,418,461 .68 1,467,374 .15
COSTO EFECTIVI DAD ALT ALT 1 2 21.2 22.4 8 1 23.2 26.5 2 7 25.1 28.8 5 1 27.0 31.0 9 6 29.0 33.3 2 0 30.9 35.5 6 4 32.9 37.7 0 8 34.8 40.0 3 2 36.7 42.2 7 6 38.7 44.5 0 0 40.6 46.7 4 4 42.5 48.9 7 8 44.5 51.2 1 2 46.4 53.4 5 6 48.3 55.7 8 1 50.3 57.9 2 5 52.2 60.1 5 9 54.1 62.4 9 3 56.1 64.6 2 7 58.0 66.9 6 1 60.0 69.1 0 5
4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO La sostenibilidad del proyecto est sustentada en: La poltica de Estado con relacin a la priorizacin del Sector Turismo, la
cual busca conservar los restos arqueolgicos de satisfacer la demanda de los servicios educativos de la poblacin peruana, adems por las externalidades positivas que genera sta por ser un bien pblico. El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad de gestin para la formulacin del
estudio de Pre inversin e Inversin (elaboracion del Expediente tcnico y Ejecucin de la obra). La documentacin adjunta al presente proyecto, pone de manifiesto el compromiso del
Centro Poblado de Astobamba, en la operacin y mantenimiento del proyecto, una vez que se ejecute el proyecto.
4.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y OPERACIN DEL SERVICIO Los arreglos institucionales previstos para garantizar la fase de post

inversin son los siguientes: Gestin ante el gobierno Regional de Pasco para el financiamiento Estudio de Pre Organizacin de un comit consultivo para apoyar la fase de inversin y pos inversin por los involucrados: Centro poblado de Astobamba inversin y Ejecucion de obra. compuesto
4.4.3. ORGANIZACIN Y GESTIN La organizacin y gestin del proyecto queda establecida principalmente bajo la responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco como unidad ejecutora, encargada de ser la responsable de la elaboracin de los estudios de Pre inversin y Inversin (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de obra). Los trabajos de gestin de financiamiento y ejecucin, estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco , para el cual contara con el apoyo de las dems gerencias y oficinas, como soporte tcnico y administrativo, quienes operarn las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el proyecto para garantizar una adecuada fase de inversin y post inversin. En el siguiente cuadro se propone la siguiente organizacin y gestin del Proyecto:

ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO CAPACIDAD PROCEDIMIENTO TCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACTORES INVOLUCRADOS
EXPEDIENTE TCNICO
U. Estudios y Proyectos / Consultor
U. Abastecimiento / Convocatoria ADP
R.O. / Gastos de Inversin
EJECUCIN DE OBRA
Inversin
Proceso de Seleccin Gobierno Regional de Pasco
U. Abastecimiento / Convocatoria a LP U. Obras / Contratista
R.O. / Gastos Corrientes
Ejecucin de Obra
U. Abastecimiento - U. R.O. / Gastos de Obras / Contratista Inversin U. Abastecimiento / Convocatoria ADS R.O. / Gastos de Inversin
Supervisin
LIQUIDACIN DE OBRA
U. Obras / Supervisor
Recepcin - Entrega de Obra U. Obras / Contratista Liquidacin Post Inversin

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
U. Obras
R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos Corrientes
Actividades y Materiales
Personal Tcnico
Centro poblado Astobamba
Recursos Propios
FUENTE
4.5. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Considerando que el proyecto ha sido formulado en un ambiente participativo concertacin con toda la poblacin involucrada en el proyecto, genera impacto ambiental negativo. Con respecto a los dos primeros componentes del ecosistema (El medio fsico natural y El medio biolgico) el proyecto no genera ningn tipo de impacto, es decir, es de impacto leve el cual ser mitigado durante su ejecucin, tal como se indica en el siguiente cuadro: la y de no
propuesta
Impactos al Medio Ambiente
EFECTOS NEGATIVOS
EFECTOS POSITIVOS
ACCIONES DE MITIGACIN

1.Eliminacin reas verdes naturales en
Zonas cercanas al proyecto. 2. Generacin de desechos slidos. 3. Generacin de polvaredas durante la construccion de las Instituciones educativas. 4. Generacin de desechos biolgicos de los trabajadores. 5. Derrames de combustibles, lquidos y otros de vehculos y equipos pesados por manejo de concreto y agregados.
1.Durante la ejecucin de la obra:
-Instalacin de reas verdes.

botaderos para
-Generacin de fuentes de trabajo - Habilitacin de eventual. eliminacin de desechos -Formacin de un pequeo centro de consumo de bienes y servicios. -Incremento de los ingresos econmicos de la poblacin del Centro poblado de Astobamba. 2. Despus de la ejecucin de la obra:
-Limpieza general despus de concluida la obra. - Utilizacin de agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo.
-Instalacin de depsitos recolectores de -Proteccin de los restos arqueolgicos plstico. de Yarushpampa del centro poblado de - Instalacin de letrinas. Astobamba - Cierre de letrinas. - Seguridad fsica para la poblacin del - Manejo de Canteras Centro Poblado de Astobamba.
4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados de la evaluacin, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa:
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De donde se aprecia que la Alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIN Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin se debe contar con el expediente tcnico culminado, el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de seleccin. A continuacin se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en el logro de las metas del proyecto, indicndose secuencia en la fase de inversin y operacin y su respectiva duracin:
FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES DURACIN RECURSOS (S/.)
FASE DE INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Proceso de Seleccin Ejecucin de Obra Supervisin de Obra FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Llevar a cabo el mantenimiento del Muro de Contencin 10 aos Centro poblado de Astobamba 02 mes 01 mes 04 meses 04 meses 32,713.64 Gastos Corrientes 934,675.53 46,733.78

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Aos M eses
Etapa de P reinversin Elaboracion de Perfil revisado y aprobado Etapa de I nversin Licitacin para la formulacin del expediente Tcnico y otros Elaboracion de Expediente Tcnico Aprobacin de Bases y Proceso de Adjudicacin de la Obra Ejecucion de obra Etapa Operacional (A nual) Operacin y Mantenimiento (Instituciones Educativas)
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5 - 10
(1-12)
(1-12)
(1-12)
(1-12)
(1-12)
4.8. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA N01 (SELECCIONADA)

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Avance y crecimiento socioecononico a travez del turismo, de la poblacion del Centro poblado de Astobamba
Incremento del turismo en 3%
FIN
Estadisticas del INEI. Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.
Efectiva participacion Ciudadana
PROPOSITOS
Conservar las ruinas arqueolgicas de Entrevista con directivos de lasMejora la participacion ciudadana y yarushpampa, un area total de 2.18hectareas organizaciones de los pobladores aplicacin exitosa de politicas preventivas Capacitacion d comuneros y autoridades del del Centro poblado de del Gobierno Regional de Pasco Proteger y conservar los restos centro poblado de Astobamba,para la Astobamba. arqueologicos de yarushpampa delconservacion y mantenimiento de los restos centro poblado de Astobamba arqueologicos de Yarushpampa.
COMPONENTES
.- Protecion para evitar el desbordeDotacion de un muro de contencion de Informe de inspeccin por del rio Astobamba concreto ciclopeo en el rio astobamba margen parte de las Autoridades y derecho una longitud de 539.29 ml. defensa civil de Yanahuanca. Costo de la inversion Total = S/.1'169,132.82 Costo de Expediente Tecnico = S/. * Construccin de Muro de 32,713.64 contencion de concreto ciclopeo Costo de Supervision = S/. ,una longitud de 539.29m,el el rio 46,733.78 Astobamba margen Derecho. Obras : . Se construira un muro de contencion de concreto ciclopeo una longitud de 539.29ml ,con un costo tota incluido I.G.V. = S/.934,675.53
Mejora la participacion ciudadana y aplicacin exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco
Facturas de los servicios de Cumplimiento Construccion de la ejecucion de inversin obra. Informes de valorizaciones y liquidacin del proyecto. Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances fsicos y presupustales.
de cronograma de
ACCIONES
FUENTE
MDULO V:
CONCLUSIONE S Y RECOMENDACI ONES

Conclusiones y Recomendaciones En el marco del anlisis efectuado, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: El Proyecto est ubicado en el Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrin, Regin Pasco. Esta intervencin beneficiar directamente a la poblacin del centro poblado de Astobamba, el cual permitir conservar un rea de 21,827.41m2 de restos arqueolgicos. El objetivo principal es: SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIN, REGIN PASCO Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo- Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la ms rentable, respecto a los indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente recuadro: SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De los resultados obtenidos en la evaluacin social, se puede indicar que el proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Centro Poblado de Astobamba, tal como se adjunta el compromiso.
Se recomienda la implementacin de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecucin por contrata.

Pip Astobamba Final (28!10!12)

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ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

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Con Proyecto 539.29 ml 21, 827.23m2

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TEM SIN PROYECTO ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2

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impacto ambiental negativo, con respecto al medio fsico natural y

Impactos al Medio Ambiente

ACCIONES DE MITIGACIN -Instalacin de reas verdes.

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ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

CAPACIDAD PROCEDIMIENTO TCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

U. Estudios y Proyectos / Consultor

U. Abastecimiento / Convocatoria ADP

R.O. / Gastos de Inversin

Proceso de Seleccin Gobierno Regional de Pasco

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversin R.O. / Gastos de Inversin

Recepcin - Entrega de Obra U. Obras / Contratista Liquidacin Post Inversin

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos Corrientes

Centro Poblado de Astobamba

Centro poblado Astobamba

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada

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Incremento del turismo en 3%

Estadisticas del INEI. Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.

Efectiva participacion Ciudadana

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M E LOCALIZACIN DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Zona urbana o rural Regin Natural

UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

1.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 1.1.1. UNIDAD FORMULADORA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ING. ENITH MONTREUIL GARCIA

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

1.3.-PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Gobierno Regional de pasco

Municipalidad Provincial Daniel Carrion

Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.

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1.4.2.-ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA El Proyecto

Funcin Programa Sub programa

Defensa y Seguridad Ciudadana Defensa y Seguridad Nacional Defensa Nacional

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.2 Zona y Poblacin Afectadas

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