Capacidad de calidad proveedores Directrices para la evaluacin

Anlisis de potencial Autoauditora Auditora de Proceso, Auditora de Producto Comprobacin (Piezas D / TLD) Revisin tcnica de proveedores Anlisis de problema Gestin de subproveedores

La capacidad de calidad de Formel Q contiene especificaciones contractuales de las sociedades del GRUPO VOLKSWAGEN para garantizar la calidad de los procesos y por lo tanto de los componentes en la adquisicin y en la cadena de suministro.

Agosto 2009 6ta. edicin revisada

1. 2. 3. 4. 4.1 5. 6.

Edicin Edicin Edicin completamente revisada Edicin completamente revisada

1991 Enero 1994 Enero 1997 Abril 2000

Complementos/Modificaciones referentes a la edicin 4 (online en la plataforma B2B) Edicin completamente revisada Edicin completamente revisada Enero 2005 Agosto 2009

Esta publicacin ya slo se pone a disposicin del proveedor de manera electrnica en la plataforma B2B del Consorcio Volkswagen bajo la direccin www.vwgroupsupply.com . Los documentos vlidos y obligatorios actuales se encuentran en la plataforma B2B, previamente mencionada.

La edicin en alemn de la capacidad de calidad de la Formel Q es la regente. Propiedad de Volkswagen AG La multiplicacin en forma de copias, la aplicacin y la transmisin slo se permite a los proveedores de la cadena de suministro de las empresas del CONSORCIO VOLKSWAGEN. Quedan reservados todos los derechos de autor. Todos los derechos son de Volkswagen AG. Editor: Volkswagen AG Konzern Qualittssicherung Beschaffung Konzern Qualittsaudit Lieferanten Brieffach 1467/0, 38436 Wolfsburg

Acuerdos de la gestin de calidad (QM) partes de compra Acuerdos de la gestin de calidad partes de compra

Los requerimientos de calidad especficos de clientes del Consorcio Volkswagen estn especificados en los tomos de la Formel Q representados abajo.

Elementos

Formel Q Formel Q - Konkret Formel Q Capacidad

Capacidad de calidad de los proveedores Directrices para la evaluacin Autoauditora Comprobaciones Anlisis del problema Revisin tcnica

Filosofa

Acuerdo general como parte esencial del contrato

Formel Q Capacidad del Software

Capacidad de calidad de los proveedores Directrices para la evaluacin Software Anlisis de potencial Autoassessment Assessment Anlisis de clave Anlisis del problema

Formel Q Partes nuevas Grado de madurez

Programa de calificacin partes nuevas (QPN) Recepcin de 2 das de produccin

Sistemas de evaluacin y procesos auxiliares de apoyo

Evaluacin de proveedores Para la mejora continua

Calidad, servicio, precio, logstica, medio ambiente e innovacin

Esta publicacin describe este elemento

Imagen 1: Acuerdos de gestin de calidad partes de compra

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Documentos de apoyo en la ltima edicin

Documentos de apoyo en la ltima edicin.

Documentos de calidad del Consorcio en www.vwgroupsupply.com: Informaciones actuales para la solicitud de partes daadas de campo para la marca VOLKSWAGEN PKW Formel Q-Konkret Formel Q-Capacidad Software Formel Q-Partes nuevas Volkswagen formulario del Consorcio: informacin propia de proveedores Volkswagen formato del Consorcio: Cdigo de fabricacin para partes de vehculo (VW10540) ndice de normas del Consorcio en www.vwgroupsupply.com (FE Online textos de normas): Elementos de unin de alta resistencia , tornillos y tuercas (VW 60250) Anlisis de capacidad de maquina para caractersticas medibles (VW 10300) Anlisis de capacidad de proceso para caractersticas medibles (VW 10131) Capacidad de los medios de medicin Consideracin de la inseguridad de medicin en procesos de prueba (VW 10119) Requerimientos trascendentales para obtener el desempeo en el marco del desarrollo de partes de construccin (VW 99000) Caracterstica (cdigo de fabricacin en partes de vehculos (VW10540) Identificacin de grupos de construccin codificacin en partes de vehculo (VW01064) Partes de suministro de vehculo, autorizacin de primeros suministros y modificaciones (VW 01155) Tomos VDA y estndares automovilsticos en www.vda-qmc.de: Son vlidas las versiones actuales, en tanto no estn cubiertas a travs de los tomos de Frmula Q, normas Volkswagen y especificaciones tcnicas de suministro: Tomos VDA 1-7 y 18 Creacin del producto Aseguramiento de grado de madurez para partes nuevas Fabricacin y suministro del producto, procesos robustos de produccin, Pliego de condiciones de componentes estructura estndar automovilstica Versin actual de ISO/TS 16949 y DIN EN ISO 9001 Apoyo a los reglamentos: Directrices para la auditora de sistemas de aseguramiento de la calidad realizacin de auditora (DIN ISO 19011) Adems, bsicamente son vlidos los lineamientos de suministro tcnicos vlidos para el producto correspondiente y las normas Volkswagen, como por ejemplo, durabilidad mnima de partes de construccin, as como especificaciones legales, determinaciones, etc.

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Prologo

Los requerimientos cada vez ms altos de los clientes, la competencia global y la presin de costos, exigen productos maduros para el arranque de la serie y procesos de produccin robustos a lo largo de la cadena de suministro, con una orientacin preventiva para evitar fallas. Debemos enfrentar juntos este reto para tener xito en el mercado con nuestros productos y asegurar exitosamente nuestro futuro comn. Aqu, nuestros proveedores y su cadena se suministro son de gran importancia. Todo proceso debe ser diseado preventivamente de manera tan robusta y estable, que antes del arranque de la serie se asegure que toda parte de construccin y, de esta manera, el vehculo completo, corresponda a las exigencias del Consorcio Volkswagen. Solamente de esta manera lograremos alcanzar la meta de cero fallas. En la mira se encuentra el cumplimiento de la satisfaccin del cliente. Para excluir las dificultades de arranque en los nuevos modelos, el grado de madurez es de vital importancia a lo largo de toda la cadena de suministro. El grado de madurez se acompaar en el futuro de manera an ms intensiva por parte del Consorcio Volkswagen. La presente versin 6 est completamente revisada, actualizada, desarrollada y, al mismo tiempo, sintetizada; y se complement con la Formel Q - Konkret". Las modificaciones y los complementos esenciales se realizaron en los siguientes contenidos: El captulo evaluacin completa (total) de la capacidad de calidad (captulo 7) se complement con el desarrollo posterior del principio de obstculos (vallas) . Esto abarca la adecuacin y la identificacin de preguntas * (preguntas con significado especial). Se concretiz el tema de requerimientos de clientes y recuperacin (captulo 2). Se incluy el nuevo captulo 11, para concretizar las exigencias del Consorcio Volkswagen a lo largo de la cadena de suministro (Supply Chain). La meta es una minimizacin de riesgo y una transparencia oportuna de la cadena de suministro. Se complement el contenido del catlogo de preguntas TRL (captulo 16 y 10). Debe registrarse el compromiso de la autoauditora D/TLD que se encuentra online en el programa de muestreo BeOn (captulo 8 y 15). Ya que la evaluacin del sistema QM se encuentra en el VDA tomo 6.1, no se hace referencia a ella en esta publicacin. A travs de la introduccin del VDA tomo Creacin del productoaseguramiento del grado de madurez para partes nuevas, en relacin con la Frmel Q integral, el tomo VDA 6.3 Catlogo de preguntas parte A sigue siendo vlido, sin embargo, ya no se presenta en esta publicacin en el captulo 14 (Catlogo de exigencias Auditora de proceso). En el catlogo de exigencias Auditora de proceso (captulo 14) se complementaron las preguntas 1.1 y 3.1 en lo referente a la evaluacin de subproveedores y en la pregunta 2.3.1, la evaluacin de riesgo en lo referente a procesos de fabricacin de outsourcing ha cobrado mayor significado.

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Prologo

El presente lineamiento Formel Q Capacidad, es una guia para evaluar la capacidad de calidad de nuestros proveedores y de la cadena de suministro evaluar la capacidad de calidad que se le exige a Usted como proveedor directo de nuestro Grupo Volkswagen (Proveedor Tier 1). Lo importante es que Usted, como proveedor directo, asegure que ha comprendido las exigencias a lo largo de la cadena del Grupo Volkswagen (Supply Chain) y que las cumpla. El Formel Q Capacidad, es obligatoria para los proveedores directos (Socios contractuales del Grupo Volkswagen) y sus subproveedores para partes de construccin y materiales, que permanecen en el vehculo (proveedores de materiales de produccin). Es vlida para todas las marcas del Grupo Volkswagen, as como para las empresas participantes a nivel mundial. Para la mejora de la comunicacin, encontrar informaciones en varios idiomas y documentos del Consorcio Volkswagen en la plataforma Volkswagen B2B bajo www.vwgroupsupply.com. Se le pide mantener actualizados sus datos de proveedor e informarse acerca de las exigencias del Consorcio Volkswagen vlidas y cumplirlas. Wolfsburg, Agosto 2009

Dr. F. J. Garcia Sanz Miembro del Consejo Compras VOLKSWAGEN AG

J. Rothenpieler Director del Consejo Aseguramiento de la Calidad VOLKSWAGEN AG

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ndice

ACUERDOS DE LA GESTIN DE CALIDAD (QM) PARTES DE COMPRA.......... 3 DOCUMENTOS DE APOYO EN LA ULTIMA EDICIN .......................................... 4 PRLOGO ................................................................................................................. 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.5 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 INTRODUCCIN ............................................................................................ 10 Objetivo ...................................................................................................... 10 Requerimientos de evaluaciones de capacidades de calidad................... 11 Responsabilidades para el sistema QM y los resultados de la auditora .. 14 Evaluacin de la Capacidad de Calidad .................................................... 14 Resultados de clasificacin y actividades subsecuentes .......................... 15 EXPECTATIVAS DE CLIENTES/ ESCALACIN / RECUPERACIN ......... 17 Expectativas de clientes ............................................................................ 17 Recuperacin ( Indemnizacin) ................................................................. 17 ANLISIS DE POTENCIAL............................................................................ 18 Generalidades ............................................................................................ 18 Auditora y evaluacin Proceso por auditores de Aseguramiento de la calidad Consorcio....................................................................................... 18 Auditora y evaluacin del proceso de creacin del producto por auditores de Desarrollo del Consorcio....................................................... 20 Valoracin Global ....................................................................................... 21 Ejecucin (Diagrama de flujo) .................................................................... 22 AUDITORA INTERNA DE PROVEEDORES (SL) ........................................ 23 Generalidades............................................................................................ 23 Ejecucin.................................................................................................... 23 Escalacin.................................................................................................. 23 Diagrama de flujo auto evaluacin de la capacidad de calidad del proveedor ................................................................................................... 24 AUDITORA DE PRODUCTO......................................................................... 25 Generalidades............................................................................................ 25 Ejecucin y medidas .................................................................................. 25 Clasificacin de fallas, decisiones, medidas.............................................. 27 AUDITORA DE PROCESO ........................................................................... 29 Generalidades............................................................................................ 29 Auditora de proceso en la produccin en serie ........................................ 30 Evaluacin del resultado de la auditora de proceso................................. 31 Evaluacin individual de las preguntas y de los elementos de proceso.... 31 Evaluacin Global de la auditora de proceso ........................................... 31 Reporte de auditora y autocalificacin del proveedor .............................. 32 Ejecucin (Diagrama de flujo).................................................................... 33 EVALUACIN GLOBAL DE LA CAPACIDAD DE LA CALIDAD, PRINCIPIO DE OBSTCULOS (VALLAS).........35 Generalidades............................................................................................ 35 Escala de clasificacin............................................................................... 35 Criterios de clasificacin con principio de obstculos ............................... 36 Criterio de clasificacin .............................................................................. 37

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ndice

8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.4.1 10.4.2 10.4.3 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12. 13. 13.1.

AUDITORA DE CALIDAD CONTROL DE COMPROBACIONES (PARTES D / TLD)38 Generalidades ............................................................................................38 Procedimiento para la auto auditora .........................................................39 Determinacin de grupo de producto / seleccin de partes.......................39 Evaluacin individual de las preguntas /resultado de auditora .................40 Reporte de auditora/ programa de mejora ................................................40 Identificacin de documentos tcnicos ......................................................41 Ejecucin (Diagrama de flujo) ....................................................................42 ANLISIS DE PROBLEMA ........................................................................ 44 Generalidades ............................................................................................44 Ejecucin / Desarrollo ................................................................................44 Principio de escalacin...............................................................................44 Realizacin anlisis del problema- diagrama de flujo................................45 REVISIN TCNICA DE PROVEEDORES (TRL)..................................... 46 Generalidades ............................................................................................46 Razones para la ejecucin de TRL ...........................................................46 Evaluacin TRL en el proceso de serie .....................................................47 Ejecucin de TRL .......................................................................................47 Registro ......................................................................................................47 Reporte .......................................................................................................47 Diagrama de flujo........................................................................................48 GESTIN DE SUBPROVEEDORES......................................................... 49 Generalidades ............................................................................................49 Determinacin de la estructura de subproveedores ..................................49 Cambios en la cadena de suministro .........................................................50 Documentacin de la estructura de subproveedores ................................50 Desarrollo ...................................................................................................51 DOCUMENTOS Y REGISTRO DE VISITAS A PROVEEDORES..53 CATLOGO DE REQUERIMIENTOS ANLISIS DE POTENCIAL ......... 54

Evaluacin de la competencia de desarrollo/ capacidad (ED) de un proveedor....................................................................................................54 13.2. Evaluacin Proceso (EP) sobre todos los grupos de producto evaluados ................................................................................................................54 13.2.1. Requisitos a la parte de construccin/ cumplimiento de caractersticas importantes .................................................................................................54 13.2.2. Experiencias/ referencias ...........................................................................55 13.2.3. Posibilidades de desarrollo de proceso/ Planeacin de proyecto .............55 13.2.4. Mtodos de calidad/ tcnicas de calidad ...................................................57 13.2.5 Materia prima / partes de compra .............................................................57 13.2.6. Atencin al cliente / satisfaccin del cliente (Servicio)...............................58 13.2.7. Produccin..................................................................................................59 13.2.7.1 Pasos del proceso (Etapas aplicadas de proceso) .................................59 13.2.7.2 Especificaciones de proceso/ de calidad.................................................60 13.2.7.3 Flujo de material.......................................................................................60 14. 14.1 14.2. CATLOGO DE REQUERIMIENTOS AUDITORA DE PROCESO......... 61 PROVEEDORES/ MATERIA PRIMA.......................................................... 62 PRODUCCIN (CADA PASO DEL PROCESO) ....................................... 67 Pgina 8 de 103

ndice

14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.2.4 14.3. 15. 16. 16.1. 16.2.

Personal / Calificacin ............................................................................... 68 Medios de produccin/ instalaciones......................................................... 71 Transporte / manejo de partes / almacenamiento / empaque ................... 75 Anlisis de fallas, correcciones, mejora continua (KVP) ........................... 78 ATENCIN A CLIENTE / SATISFACCIN DE CLIENTE ( SERVICIO)... 82 CATLOGO DE REQUISITOS, CONTROL DE COMPROBANTES PARTES D / TLD ........................................................................................ 86 CATLOGO DE REQUISITOS REVISIN TCNICA PROVEEDORES (TRL) ........................................................................................................... 92 Catlogo de preguntas............................................................................... 92 Protocolo de prueba (Indicaciones/ Aclaraciones) .................................... 95

ANEXO..................................................................................................................... 96 Anexo 1: Documentos de respaldo, formatos del Consorcio Volkswagen............. 96 Anexo 2: ndice de figuras ...................................................................................... 97 Anexo 3: ndice de abreviaturas ............................................................................. 98 Anexo 4: Terminologa / Explicacin de smbolos ................................................ 101

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1.

Introduccin

1.
1.1

Introduccin
Objetivo

El sistema de evaluacin de la capacidad de calidad de proveedores para el Grupo Volkswagen se basa en los estndares de calidad para la industria automovilstica, preparado por el grupo especializado VDA/DGQ. Segn esto, el sistema GC basado en ISO TS 16949 y VDA 6.1 es la base para proveedores de material de produccin; el cumplimiento de estas exigencias debe comprobarse para el Grupo Volkswagen mediante un certificado reconocido IATF (tercera parte). En forma complementaria a las comprobaciones del sistema de gestin de calidad, se aplica una auditora de proceso/ producto comparable con VDA 6.3/ 6.5 para grupos de productos especiales y as evaluar la capacidad de calidad de proveedores. Adems de las exigencias bsicas a un sistema GC, considera tambin los requerimientos especiales para las partes de compra del Grupo Volkswagen en lo referente al producto, al proceso y a los requerimientos tcnicos de prueba especiales. El anlisis potencial y la auditora de proceso a travs del auditor del Grupo Volkswagen permiten una evaluacin y seleccin del candidato antes de dar la decisin del pedido y tiene como meta la calificacin del proveedor por parte del Grupo VOLKSWAGEN. El objetivo de las actividades de calificacin es la de asegurar que los procedimientos y procesos al inicio de la fabricacin de serie y aquellos utilizados en el transcurso de la serie, estn libres de errores. La calidad de entrega y la funcin de los productos deben corresponder a los requerimientos de los clientes del Grupo Volkswagen. Son de especial importancia el cumplimiento por parte del proveedor de las caractersticas importantes del producto, especficas para el cliente, y de todas las exigencias del cliente. El proveedor tiene que llevar a cabo un anlisis sistemtico y regular de las fallas y del proceso, a partir del cual se deducen acciones y resultados para la calidad y mejora continua. Esto, finalmente, tiene como meta una optimizacin de los costos y del producto mediante la mejora de los procesos y procedimientos. Mientras que el cumplimiento de las exigencias bsicas se comprueban con ISO TS 16949 o VDA 6.1 a travs de la certificacin (tercera parte), los procesos de proveedores y los desarrollos de fabricacin para las partes de compra del Grupo Volkswagen, as como el cumplimiento de las caractersticas importantes de producto, se auditan exclusivamente por los auditores del Grupo Volkswagen o por las empresas filiales. Con el objeto de una autocalificacin, se les solicita a los proveedores asegurar sus productos y procesos especficos para el Consorcio Volkswagen mediante una autoauditora (SL:= Auditora Interna proveedores, ver captulo 4) segn Formel Q Capacidad. El resultado de la evaluacin nos proporciona una informacin acerca de la capacidad de calidad del proveedor para grupos de producto individuales y expone hasta qu punto se asegura la conformidad de los procesos segn las exigencias y las especificaciones del Grupo Volkswagen para los productos comprados por el Grupo Volkswagen (partes de compra)La evaluacin de un proveedor siempre evaluar el desempeo y la capacidad de calidad. Una evaluacin de proveedor positiva evala la locacin del proveedor en Pgina 10 de 103

1.

Introduccin

relacin con la capacidad y el desempeo de la calidad (ver la siguiente imagen) y es condicin para la concesin de productos en el Grupo Volkswagen (CSC: Corporate Sourcing Committee). Evaluacin de proveedores de cada lugar de fabricacin y grupo de producto del proveedor en el Grupo Volkswagen Capacidad de calidad (QF)/ Desempeo de calidad (QL).

Evaluacin de proveedores en el Grupo Volkswagen

(Evaluacin QF y QL por cada lugar de fabricacin)

Capacidad de calidad
Resultado de auditora proceso Capacidad de proceso (SPC, Cpk) Capacidad de mquinas Resultado auditora de producto Mejora continua- Proceso (KVP) Conceptos logsticos Reclamacin/satisfaccin de clientes Gestin de subproveedores Sistema de gestin de calidad

Desempeo de calidad
Creacin del producto Prototipos Muestreo/ proceso de liberacin Produccin en serie procesamiento de reclamacin/ 8d/ tiempo de reaccin/ sustentabilidad/ efectividad/ ppm/ fallas en linea Mercado (campo) Proceso de eliminacin de falla (FAP) Factor tcnico (TF) Reclamaciones/1000 vehculos

Imagen 2: Evaluacin de proveedores Capacidad de la calidad (QF)/ Desempeo de la calidad (QL) 1.2 Requerimientos para la evaluacin de capacidad de la calidad

Antes de adjudicar los pedidos para piezas nuevas (forward sourcing) o piezas de serie (global sourcing) es necesario que los proveedores elegidos y sus subproveedores comprueben su capacidad para la calidad. Esta comprobacin se puede aportar mediante Informacin propia y auditora interna de los proveedores y auditoras suplementarias de proceso realizadas por los organismos responsables del Consorcio Volkswagen. Una nueva comprobacin de la capacidad para la calidad es necesaria tambin en el caso de que se solicitara el suministro de un nuevo grupo de productos para el que no se haya realizado hasta ahora una evaluacin de capacidad de calidad por parte del Consorcio Volkswagen. Por parte del departamento de Compras del Grupo VOLKSWAGEN se asegura que el proveedor tenga acceso a todos los criterios y exigencias del Grupo Volkswagen mediante la liberacin de la conexin a la plataforma de proveedores B2B (www.vwgroupsupply.com). Estos criterios se tomarn en cuenta para el clculo del proveedor. Cuando el proveedor haya sido liberado para la plataforma Pgina 11 de 103

1.

Introduccin

de proveedores B2B, debe completar y mantener el banco de datos de proveedor segn nmero DUNS. Si un proveedor tuviera problemas con el proceso Onboarding (liberacin de la conexin) y/o en la navegacin en el portal B2B, est a su disposicin el Supplier Integration Team (SIT) o bien el B2B-Helpdesk del Grupo Volkswagen bajo el nmero telefnico +49-5361-9-33099 o por Mail SupplierIntegration@VWGroupSupply.com, que con gusto le ayudarn. Antes de la adjudicacin del pedido, tiene que haber una calificacin de la capacidad de calidad del proveedor en los niveles A o B. Un proveedor con una calificacin C (sin capacidad de calidad) no se toma en cuenta al otorgarse un pedido. La meta es la clasificacin A antes del arranque de la serie. Las modificaciones de los procesos e instalaciones, as como el cambio de los subproveedores se deben informar por parte del proveedor a los responsables de la planta suministrada del Grupo Volkswagen y al rea de auditorias de calidad a proveedores. Ello puede originar una nueva evaluacin de capacidad de calidad y, dado el caso, una nueva presentacin de primeras muestras (ver tambin VDA Volumen 2 Aseguramiento de la Calidad de suministros). En el siguiente diagrama de flujo se presenta en forma simplificada el proceso del Grupo Volkswagen desde la solicitud de partes de compra con el proveedor (RFQ) hasta el otorgamiento del pedido (Consorcio Volkswagen Proceso CSC).

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1.

Introduccin

V: Responsable S: Soporte I: Informacin V : Compras VW Consorcio I: Proveedor Directo V : Proveedo Directo I: Compras VW Consorcio

Diagrama Esquemtico para la solicitud de piezas ( RF ) hast la decisin del contrato

Inicio solicitud de Piezas

Entrada Salida

B 2 B / ES . RFQ Fax , e - mail

Informacin del Proveedo Presentacin oferta Incluye cadena suministro

Capitulo 1

FQF ,

Oferta Informaci del proveedor

V : CSC Team I: Proveedo Directo

Clasificacin C

Evaluar oferta CSC

negativo

Fin

Oferta , Informaci del proveedor Estructura de subproveedores Informaci ( B 2 B , e - mail ,fax )

Positivo

V : Compras VW Consorcio S : QSK I: Auditor VW Consorcio V : Prov . directo S : QS I: Auditor VW Consorcio V : QSK S : Auditor VW I: Proveedor V: Proveedor Managemet I: QS V: QS I: Auditor VW Consorcio
C

Proveedor conocido ? Localizacin /grup ? Producto evaluado ?

Base de VW Consorcio Negativo Reporte auditoria Interna , program de (V ) Incluir evaluacin de cadena suministro Base de VW Consorcio Programa Mejora concluido Reporte auditoria Interna , program de mejora (V ) ( Capitulo 4 y 1 ) Reporte de Auditoria interna

Si
Clasificacin B

Realizar auditoria Interna (Auditori de proceso ) Con evaluacin de cadena suministro

Clasificacin Actual

Clasificacin A Resultado de Auditoria Interna con eval . caden suministro Clasificacin .A Realizar auditoria de proceso y producto con posibilidad de . evaluar la cadena suministro .

Clasif . B C ?

V : Auditor VW Consorcio S : Proveedor V : QSK S : Auditor VW I : Proveedor Compras VW V CSC Team : ( Compras QA DT , , Logistica)
Clasificacin C No capacitado

Formel Q Capacidad (capitulo 5 , 6 & 11)

Capacidad de Calidad ?

Clasificacin A o B Proceso CSC del Grupo Reporte auditoria Formel Q Capacidad

Imagen 3: Desarrollo esquemtico desde la solicitud de partes de compra (RFQ) hasta el otorgamiento del pedido

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1.

Introduccin

1.3

Responsabilidades para al sistema GC y los resultados de auditora

Los proveedores estn obligados a poner a disposicin a Volkswagen todos los resultados de las certificaciones/ auditoras, incluso los de la autoauditora, si Volkswagen lo solicita. Con estos documentos deben entregarse tambin los programas de mejora ya elaborados/ introducidos. En caso de faltar an la certificacin ISO TS 16949 o VDA 6.1, el proveedor deber dar la fecha del plazo de la certificacin. El procedimiento posterior debe acordarse con el rea del Aseguramiento de la Calidad correspondiente del Grupo Volkswagen. El acuerdo y la comunicacin para las actividades requeridas posteriores, como por ejemplo, el seguimiento del programa de mejora, se lleva a cabo a travs del Aseguramiento de la Calidad Adquisiciones o las reas de auditora de las marcas/ empresas filiales correspondientes. 1.4 Evaluacin de la capacidad de calidad

La evaluacin total de la capacidad de calidad est conformada por los resultados - segn grupo de productos- de: La autoauditora La auditora de proceso con auditora de producto La evaluacin de la cadena de suministro, por ejemplo, tratndose de pasos de proceso fuera de la planta

Para la auditoria de calidad se utilizan catlogos de preguntas y requerimientos (ver captulo 14 catlogo de requerimientos en la auditora de proceso). Los requisitos individuales se confrontan durante la auditoria con el proveedor y se consideran en forma complementaria en la auditora de producto. El anlisis potencial, la auditoria del proceso, la auditoria del producto, la autoauditora y la evaluacin de subproveedores entran en la valoracin total de la capacidad de calidad para proveedores de Volkswagen. En el caso de la existencia de resultados de certificados o de auditoras del sistema GC, efectuadas por tercera parte y que deben ser considerados (resultados de auditora de tercera parte), la evaluacin total se basa en el catlogo de requisitos utilizado (anlisis potencial / auditoria de proceso) y en las especificaciones, as como en los criterios de clasificacin establecidos. La clasificacin de la capacidad de calidad se realiza segn grupos de productos (por ejemplo, cerebros de control, partes decorativas, direcciones), eventualmente con pasos adicionales de fabricacin y de procesos, como por ejemplo, maquinado, troquelado, estirado, doblado/ tratamientos trmicos/ inyectado (plstico)/ montaje/pintura.

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1.

Introduccin

Interfases y prioridades de los diferentes tipos de auditora

Gestin de calidad en la industria del automvil Certificaciones y auditoras

Certifica cin DI N UNE E N I SO 9001
Cert if icacin VDA 6.1, EAQ F, AVSQ , ISO/TS 16949 Exist encia y Aplicacin d e un sistema de g estin d e calidad en b ase a la normativa

Existencia, aplicaci n y eficacia de requ isito s adicionales especf icos para el automvil

+
Anli sis del Potencial y Auditor a de Procesos (V DA 6. 3)

Aplicacin y eficacia de los requisitos a lo s procesos p ara los prop ios p rod uct os, apt it ud de procesos y pro cedimientos ( especficos del cliente y p rod uct o)

Auditor a de productos (VDA 6.5 ) Requerimie ntos bsicos de la normativa y de la industria del automvil
Requisitos prct ico s adicionales , diseo del pro ducto / p rod uccin en serie / prestacin de servicio. Cumplimiento de los requisitos del client e

Cump limiento d e todas las caract ersticas de calidad importantes del p rodu ct o

Ce rti fic ador autorizado por VDA

Manual de gestin de calidad / indicacio nes de procedimient os y trabajos / aplicacin d el sistema de gestin de calidad

P roductor de autom vi les/ suministrador

Requisitos especf ico s del client e sob re productos y pro cesoss Mejo ra continuas

Imagen 4: Interfases y prioridades de los diferentes tipos de auditora.

1.5

Resultados de clasificacin y actividades subsecuentes

Con base en los resultados de la auditoria, se acuerdan y establecen con los proveedores medidas de mejora. Se espera que los proveedores lleven a cabo las medidas necesarias, procedan y ejecuten a corto plazo el programa de mejora. El proveedor est obligado a informar al auditor del Grupo VOLKSWAGEN las medidas de mejora acordadas y su realizacin. El auditor decidir a continuacin si ser necesario realizar una nueva auditoria en las instalaciones de produccin del proveedor. Slo se puede conceder al proveedor una autorizacin para el suministro en serie, si los defectos indicados en el programa de mejora se han conseguido eliminar dentro del plazo previsto antes del inicio de la produccin (SOP) y con ello se cumplen todos los requerimientos necesarios. Despus de la ejecucin de las medidas de mejora debe comprobarse la capacidad a travs de una autoauditora. Se efectuar una auditoria de proceso y producto nueva por parte del Grupo Volkswagen, un anlisis de problema o una revisin tcnica a proveedores, si el desempeo de la calidad del proveedor no es aceptable. Con el suministro de nuevos productos/ grupos de producto por parte del proveedor de serie se requiere necesariamente una nueva auditoria.

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1.

Introduccin

Resultados de clasificacin y actividades subsecuentes

V : Responsabl S : Soport I : Informacin

Diagrama de flujo de resultados de clasificacin y actividades subsiguientes

Resultados de clasificacin de la Capacidad de calidad

Entrada Salida

Formel Q Capacidad (Capitulo 7)

V : Auditor Consorcio I: Management / QS proveedor V : Auditor Consorcio S : QS proveedor V : Auditor Consorcio S : QS QS proveedor V : Management proveedo S : QS proveedor I: QS V : Proveedo I : Auditor Consorcio V : Management proveedo S : QS proveedor I : Auditor Consorcio

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Reporte auditoria Formel Q Capacidad

Definir puntos dbiles

/ medidas correctivas

Base de Informaci VW 2B, e- mail ,fax ) (B Consorcio Programa Mejor ( V ) Programa Mejora Medidas Inmediatas (V )

Determinar Inmediata

(**)

Determinar medidas de mejora Responsable y plazo correccin

Programa Mejor (V )

Probar la efectividad de las medidas de mejora autovaloracin

, ejecutar la

Informe de Auto auditoria Programa mejor Informe auditoria Formel Q Capacidad ( Capitulo 4 )

Realizar la autoauditoria Informar al Consorcio

Clasificacin B (*)/C

V : QS Proveedor I : Auditor Consorcio

Resultado de Auto auditoria

Informe auditoria

Clasificacin A

Reporte de Auditoria interna

V : Management K -Q - 4 S : Auditor Consorci I : Proveedo

Clasificacin nueva entre otros cambios significativos del proceso , nuevos grupos de productos / proyecto , prestacin de calidad insuficiente

Ejecutar una auditoria de proceso producto .

Formel Q Capacidad ( capitulo 5 & 6)

Base de VW Consorcio Observaciones / aclaraciones : (*) = Proyectos crticos / tiempo de reaccin del proveedor inaceptable ( es decir , el Consorcio VW realiza una auditoria de Proceso y producto , aunque en la auto auditoria no se alcance el objetivo de clasificacin A ). / los candidatos con clasificacin C son rechazados . (**)= solo con proveedores de serie

Imagen 5: Resultados de clasificacin y actividades subsecuentes

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2. Expectativas de clientes/ escalacin/ recuperacin

2. Expectativas de clientes/ escalacin/ recuperacin

2.1 Expectativas de clientes El Consorcio Volkswagen exige de sus proveedores el cumplimiento del Formel Q Capacidad, es decir, el cumplimiento de la meta de clasificacin A como proveedor. Los elementos bsicos para lograr esto es la implementacin de un proceso de mejora continua (ver tambin Formel Q Konkret 4.5) y el seguimiento de una estrategia de cero fallas. La evaluacin de la satisfaccin del cliente del Grupo Volkswagen, la introduccin y el seguimiento activo de las medidas de mejora son requeridas como elemento bsico en la revisin por la Alta Direccin. En caso de que las medidas necesarias y los programas de mejora requeridos por el Grupo Volkswagen no se realicen de manera sustentable y esto conduzca a fallas repetidas, se aplica el principio de escalacin existente dentro del Grupo Volkswagen (programa proveedor crtico de serie). 2.2 Recuperacin.

Una recuperacin siempre es necesaria si, a causa del proveedor, el Grupo Volkswagen tiene gastos adicionales en forma de costos de viaje o gastos diarios para los auditores del Grupo Volkswagen y que el resultado requerido (cumplimiento de la meta) por parte del proveedor no sea el exigido. La recuperacin se lleva a cabo segn gasto diario (nmero de das hombre de los auditores del Grupo VOLKSWAGEN con el proveedor) y costos de viaje como monto global en el interior y en el extranjero. En los siguientes casos se prev una recuperacin de los costos de auditora del Grupo Volkswagen: Si debido a un tiempo de reaccin inaceptable por parte del proveedor se debe fijar una auditora de proceso del Grupo Volkswagen o un anlisis de problema. Si debido a problemas de suministro o de calidad del proveedor en nuestras empresas receptoras se generan auditoras de Grupo Volkswagen o anlisis de problemas fuera de lo planeado. Si el proveedor realiza una auto auditoria que no es real (clasificacin A) que en la auditora de proceso del Grupo Volkswagen no puede confirmarse. Si no se alcanza una clasificacin A en un tiempo aceptable y, debido a ello, se requiere una auditora de proceso de Consorcio Volkswagen adicional. Si los volmenes de fabricacin existentes o ya otorgados a proveedores se transfieren a otra planta de produccin distinta a la nombrada en la Nomination Letter(pedido) y se requiere una nueva evaluacin del nuevo lugar de fabricacin. Al haber modificaciones de proceso esenciales, as como cambios en la cadena de suministro o pasos de proceso externos que hacen necesarios un nuevo muestreo y/ o evaluacin de la capacidad de calidad. Si durante la realizacin de una accin segn Formel Q Capacidad, como por ejemplo, una TRL, se deben fijar aseguramientos directos o si se evala con rojo el TRL, se pueden cobrar al proveedor los costos de viaje y dems costos que surjan. Volkswagen se guarda el derecho de ejecutar en cualquier momento una auditora de proceso y de producto en proyectos crticos y al haber un tiempo de reaccin inaceptable.

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3.

Anlisis de potencial

3.
3.1

Anlisis de potencial
Generalidades

El anlisis de potencial sirve, en primera instancia, para la evaluacin de mercados desconocidos y, dado el caso, para el potencial de desarrollo y de proceso del candidato para la preparacin de la decisin de adjudicacin. Se lleva a cabo con la participacin de expertos de diferentes reas de negocio del Grupo Volkswagen para averiguar en un tiempo breve y a corto plazo, las posibilidades tcnicas y organizacionales en la planta de produccin del proveedor. Mediante la valoracin de varios anlisis de proveedores de una regin, se obtienen tambin los datos de las fortalezas /debilidades especficas de una regin/ mercado. El equipo de auditoria se compone normalmente de expertos de la auditoria de calidad de proveedores y de la auditoria de desarrollo tcnico de proveedores, as Como, segn el caso, de otros expertos de departamentos afectados, como Compras, Produccin/Logstica, y Aseguramiento de Calidad de Partes de Compra de la planta destinataria. El anlisis potencial se refiere a las partes y procesos especificados especialmente por el rea de Compras. Se evalan las experiencias del proveedor con respecto a productos similares y el potencial en los procesos principales de la realizacin del producto. Para un anlisis sistemtico y reproducible se aplica el catlogo de requisitos del anlisis potencial. Las preguntas / requisitos que no son aplicables en el momento de la auditoria no se incluyen en la evaluacin. El anlisis de potencial se divide en dos evaluaciones esenciales: 1. Respecto al proceso de fabricacin- Proceso - (EP) Evaluacin realizada por auditores autorizados del Aseguramiento de la Calidad del grupo Volkswagen (captulo 3.2). 2. Respecto al proceso de creacin del producto Desarrollo del producto/ diseo (EDE) Evaluacin realizada por los auditores de desarrollo tcnico del Grupo Volkswagen (Captulol 3.3) El potencial para el desarrollo de los productos se evala mediante un catlogo complementario de requisitos del departamento de Desarrollo Valoracin de los socios de desarrollo de partes de construccin. Este catlogo de requisitos es la base para la evaluacin para los auditores de desarrollo del Grupo Volkswagen en el marco del anlisis de potencial. Para ms aclaraciones respecto al catlogo de requisitos, acceda a la plataforma B2B (www.vwgroupsupply.com), bajo los documentos del rea de Investigacin y Desarrollo. 3.2 Auditora y evaluacin Procesoa travs de los auditores del Aseguramiento de la Calidad del Consorcio El anlisis de potencial Proceso es la averiguacin y la valoracin del potencial de las partes definidas por Compras, la aptitud de los procesos y procedimientos, as como las posibilidades de cumplimiento de las exigencias y expectativas del cliente. Respecto a su contenido, se examinan los siguientes puntos esenciales (bloques de evaluacin) del proveedor en su planta y centro de desarrollo.

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Anlisis de potencial

Los bloques para la evaluacin Proceso son los siguientes: 1. Cumplimiento de exigencias importantes de la parte (caractersticas importantes) 2. Experiencias / Referencias 3. Posibilidades de desarrollo del proceso / planeacin del proyecto 4. Mtodos de calidad y tcnicas de calidad aplicadas 5. Materia prima y partes de compra (calificacin de los proveedores) 6. Atencin a los clientes / satisfaccin del cliente (servicio) 7. Produccin (cada fase del proceso) Instalaciones de proceso (mquinas/ instalaciones) Medidas de aseguramiento de la calidad (comprobaciones de capacidad, regulaciones forzadas, aseguramiento de parmetros), flexibilidad de las instalaciones de fabricacin y tcnica de prueba, unidades defectuosas/ correcciones, diseo del lugar de trabajo, calificacin del personal y descripcin de tareas 8. Especificaciones/ calidad de proceso 9. Flujo de material/ Logstica La evaluacin de cada una de las preguntas de los bloques de evaluacin correspondientes se realiza segn la siguiente escala de evaluacin:

Puntuacin

Evaluacin del cumplimiento de cada uno de los requerimientos Exigencias satisfechas totalmente Exigencias satisfechas en su mayora, desviaciones de escasa importancia *) Exigencias satisfechas en parte, desviaciones importantes Exigencias satisfechas insuficientemente, desviaciones graves. Exigencias no satisfechas.

10 8 6 4 0

*) en su mayora quiere decir que ms de de todos los requerimientos han sido comprobados eficazmente y no existe ningn riesgo especial. El clculo del grado de cumplimiento Proceso (EP) es el resultado de todos los resultados averiguados de los bloques de evaluacin a lo largo de todos los procesos de fabricacin: Suma de los grados de cumplimiento de todos los bloques evaluados

EP [ % ] =

[%]

Nmero de bloques evaluados EP:= Grados de cumplimientos Proceso

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Anlisis de potencial

3.3 Auditora y evaluacin del proceso de creacin del producto a travs de los auditores de desarrollo del Consorcio El anlisis potencial Proceso de creacin del producto es la evaluacin referida a la parte de construccin especfica por parte de los socios de desarrollo. La estructuracin y el diseo de los cuestionarios correspondientes es responsabilidad de VOLKSWAGEN AG, tarea del Consejo Desarrollo. Los bloques de evaluacin son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Especificaciones y normas Sistemas de diseo y de simulacin Capacidades y competencias de diseo Innovaciones en tecnologa y producto Prueba, laboratorio y tcnica de medicin Construccin de prueba y de prototipo Competencia del proyecto/ comunicacin Mtodos del desarrollo del producto

La evaluacin de cada uno de los criterios se lleva a cabo segn las hojas de evaluacin de desarrollo (catlogo de requerimientos de desarrollo Evaluacin referidas a la parte de construccin de socios de desarrollo). Para ms aclaraciones respecto al catlogo de requerimientos, acceda a la plataforma B2B (www.vwgroupsupply.com), bajo los documentos del rea de Investigacin y Desarrollo. El grado de cumplimiento EDE se calcula de la siguiente manera: Suma de todos los puntos alcanzados Suma de todos los puntos posibles [260]

EDE [ % ] =

X 100 [%]

EDE:= Grado de cumplimiento Desarrollo del producto (Diseo)

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Anlisis de potencial

3.4

Evaluacin completa

Para EP y EDE se calcula la calificacin individualmente. La valoracin global en las calificaciones A, B o C es, siguiendo el principio de los lmites, siempre el siguiente ms bajo de la calificacin individual resultante: Los grados de cumplimiento Proceso EP y Diseo EDE se conjuntan para obtener una clasificacin completa. La clasificacin de una empresa se lleva a cabo segn la siguiente evaluacin. Escala de evaluacin: Grado de cumplimiento EP [%] EDE [%] mnimo mnimo 90 92 Determinacin para la decisin de adjudicacin realizable

Clasificacin

Determinaciones Sin puntos dbiles individuales graves Es realizable un programa de mejora y/o de inversin antes del inicio del desarrollo o SOP Realizacin de un programa de mejora y/o de inversin antes del inicio del desarrollo o SOP no evaluable o no factible

A B

82 91

75 89

Realizable en forma condicionada

0 81

0 74

no realizable

Reglas de degradacin: A pesar del grado de cumplimiento alto, debe degradarse a la clasificacin C, si: el programa de mejora y/ o de inversin antes del inicio del desarrollo o SOP y tambin en criterios individuales no son evaluables o realizables. En el reporte de la auditoria se exponen los motivos de esta degradacin. Otros motivos para una degradacin de categora se describen en el captulo 7: evaluacin completa de la capacidad de calidad y clasificacin, as como Formel Q Konkret. Existen otros requerimientos, cuyos incumplimientos conduce a la degradacin a la clasificacin B o C, como se describe en el captulo 6. El resultado del anlisis de potencial para productos determinados y actualmente solicitados es vlido para el grupo de producto completo correspondiente En el da de la visita se acuerda con la empresa sometida a la auditoria un programa de mejora, en caso de que sea requerido. Las fechas de la realizacin y de las actividades de seguimiento las determina el equipo de la auditoria. El auditor responsable supervisa el seguimiento del programa de mejora y, en dado caso, la realizacin de una auditoria de seguimiento. Antes del inicio de la produccin (Start of Production - SOP) se tiene que realizar, en cualquier caso, una auditoria de proceso y de producto de acuerdo al captulo 5/ 6. El objetivo es alcanzar la categora A. An en caso de recibir la calificacin no Pgina 21 de 103

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Anlisis de potencial

realizable (categora C), se le requiere a la empresa evaluada a eliminar los puntos dbiles detectados y a informar al equipo auditor sobre la realizacin de las medidas de mejora, de manera que, en las futuras decisiones sobre la adjudicacin, se podrn tomar en consideracin las mejoras. 3.5 Realizacin (Diagrama de flujo)

V Responsable : S S : oporte I: Informacin

Diagram de Flujo a Anlisis Potencial (PN)

Inicio

Entrada Salida

V: DTO K-Q S Corsorcio VW I: Auditor CorsorcioVW (Q oder DT), KQ S Adquisiones, logstica Produccin, responsable de parte V: Auditor VW consorcio I: Proveedor

Decisin para la Ejecucin del anlisis potencial

Inform acin propia del proveedor

Registro de la Visita - preparacin

Inform acin

V: Equipo auditores S: Proveedor I: Adquisiciones, Q & DT, Depto. especialista

Ejecucin PN (Anlisis Potencial) 3.2 Evaluacin Q 3.3 Evaluacin DT

localidad del proveedor

Formel Q Capacidad/ Catalogo de Preguntas DT Reporte PN/ Programa de mejora (VP)

V: Equipo de auditores I: Proveedor

Presentacin del resultados en la locacin del proveedor

Reporte PN/ Programa de m ejora(VP)

V: Auditor VW consorcio I: Proveedor , VW consorcio Adquisiones, Logistica, Produccin, responsable de la pieza .

Resultados de clasificacin
"C " (No apto) "A" o "B" (apto)

Reporte PN

Base de datos Consorcio VW

no

V: CSC VWcorsocio I: Auditor VW consorcio

Decisin de adquisiciones

ja

V: Auditor VW consorcio I: Direccin Q S Proveedor

Ejecucin de auditoria de Proceso / producto

Fin

Form Q el Capacidad (Capitulo 5 y 6)

Imagen 6: Diagrama de flujo Anlisis de potencial

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Auditoria interna de proveedores (SL)

4.
4.1

Auditoria interna de proveedores (SL)

Generalidades

Con la autoauditora, el proveedor comprueba el cumplimiento de todos los requerimientos (requerimientos legales, de organismos gubernamentales, especficos del cliente y producto, requerimientos propios y especificaciones de las normas de certificacin VDA 6.1 o ISO/TS 16949) en la planta de produccin en cuestin para el grupo de producto correspondiente. La autocalificacin del proveedor es parte esencial del proceso de mejora continua y tiene como meta la clasificacin A. Una autoevaluacin con una clasificacin A, se verifica con la ejecucin de una auditora de proceso y de producto del Consorcio Volkswagen (para ms detalles ver diagrama de flujo). La meta es que el proveedor alcance una clasificacin A en su planta, a ms tardar despus de dos autoauditoras. Si no se llegara a alcanzar una clasificacin A mediante una autoauditora en un tiempo razonable, el Consorcio Volkswagen se guarda el derecho de realizar una auditora con el proveedor. Si no se cumple la exigencia de una clasificacin A a travs de una autocalificacin del proveedor, a causa de responsabilidades propias del proveedor, los costos de la auditora del Consorcio Volkswagen se cobrarn al proveedor. Para ms acciones de recuperacin, ver captulo 4.3. 4.2 Ejecucin

La autoauditora debe ser realizada por auditores correspondientemente calificados (ISO 19011). El proveedor tiene la obligacin, como parte importante de la autoauditora, de supervisar internamente la efectividad del programa de mejora. El Grupo Volkswagen espera de sus proveedores, que la autoauditora realizada trascienda el volumen de exigencias acordadas de los programas de mejora para justificar el derecho de una autocalificacin. La auditora interna debe realizarse como una auditora de proceso, segn captulo 6 y con una auditora de producto paralela, segn captulo 5. Se debe evaluar y representar al mismo tiempo tambin la cadena de suministro (ver tambin captulo 11). Para la evaluacin completa de la capacidad de calidad deben aplicarse las reglas segn captulo 7, inclusive el principio de obstculos (vallas) y las preguntas con asterisco. El Consorcio Volkswagen exige de sus proveedores la realizacin de una autoauditora mnimo 1 vez al ao para todos los pasos de proceso de los grupos de producto encargados por el Consorcio Volkswagen. La autoauditora debe llevarse a cabo con el formato de autoauditora previsto por el Consorcio Volkswagen (ver anexo). Puede bajar del portal B2B el formato de autoauditora en un archivo de Excel. La autoauditora debe enviarse al cliente, si ste lo exige. 4.3 Escalacin

El proceso de escalacin al no cumplirse los requerimientos del cliente, se encuentran regulados en el Formel Q Konkret Captulo 4.11 (Programa Proveedores de serie crticos). Volkswagen se guarda el derecho de ejecutar en cualquier momento una auditora de proceso y de producto en proyectos crticos y al haber un tiempo de reaccin inaceptable. Pgina 23 de 103

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Auditoria interna de proveedores (SL)

Las razones para una retribucin de costos de auditora al Grupo Volkswagen, estn descritas en el captulo 2.2. 4.4 Diagrama de flujo de la autoevaluacin de la capacidad de calidad del proveedor

V: Responsable S: Soporte I: Informacin

Diagrama de Flujo Auto auditoria (SL)

Entrada Salida

V: Auditor VW consorcio I: Direccin proveedor

Requerimiento al proveedor para la ejecucin de Auto auditorias

<

Formel Q Capacidad Informacin por e-mail/Fax

V: Direccin Proveedor . S: QS proveedor

Ejecucin de la Auto auditoria (Auditoria proceso )

efectivo

Formatos de autoaudit oria Formel Q Capacidad/ Especificaciones Programa de mejora (VP)

Probar efectividad

V: Direccin proveedor S: QS / FA proveedor I: Auditor VW consorcio

Documentar resultados (Determinar desviaciones y Potencialidades de mejora )

No efectivo

V: Proveedor

Enviar los resultados de la auto auditoria

Determinar e implantar el programa de mejora

Reporte de auto auditoria /Programa de mejora (VP)

V: Auditor VW consorcio

Evaluacin de los resultados de la auto auditoria

Reporte de auto auditoria / Programa de mejora (VP)

V: Auditor VW consorcio I: QS Proveedor

Clasificacin A? SL completa y comprensible ?

No

Base de datos VW consorcio

ja

V: Auditor VW Consorcio I: QS Proveedor

Planeacin y ejecucin de la auditoria de proceso a travs del auditor del consorcio VW

Formel Q Capacidad Capitulo 6

V: QS proveedor

Repeticin continua de la auto auditoria segn FQF (al menos 1 x por ao )

Imagen 7: Desarrollo de la autoauditora (SL)

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5.

Auditora de producto

5.
5.1

Auditora de producto
Generalidades

La variabilidad y la falta de capacidad de los procesos afectan directamente la calidad de los productos y, consecuentemente, los requerimientos del cliente. Mediante una auditora de producto se pueden detectar las desviaciones de las exigencias del cliente y extraer conclusiones de forma directa sobre los procesos que influyen en las mismas. Tomando en cuenta las desviaciones detectadas, se pueden estudiar y analizar los procesos en funcin de los puntos crticos del proceso e implementar acciones correctivas. Volkswagen realiza, en forma paralela, auditoras de producto en la planta del proveedor y auditoras de producto para valorar caractersticas importantes de producto desde el punto de vista del cliente y para identificar procesos crticos. La auditora sirve para inspeccionar productos que estn listos para el envo al cliente e identificar su cumplimiento con las especificaciones o caractersticas relevantes del mismo, hacer conclusiones de la calidad de las partes que se entregan, detectar el origen de las desviaciones e iniciar la implementacin de medidas correctivas cuando sean necesarias (ver tambin VDA tomo 6 parte 5; Formel Q konkret). 5.2 Ejecucin y medidas

La Auditora de producto del Consorcio Volkswagen es paralela a la auditora de proceso y slo puede aplicarse a unas cuantas caractersticas importantes que se determinan con el proveedor. La seleccin de las caractersticas se efecta de acuerdo al riesgo y a los efectos correspondientes de las posibles fallas segn la clase de falla A y/o B (vase la tabla siguiente). Tratndose de la evaluacin de la auditora de producto, se consideran los resultados de la auditora de producto previa. No se pueden llevar a cabo pruebas a largo plazo en esta auditora. Para esto se aceptan los resultados del proveedor con respecto a las ltimas pruebas realizadas a este producto. Las caractersticas importantes se pueden referir, por ejemplo, a lo siguiente: Caracterstica desviada de los requerimientos del cliente Reclamaciones del pasado Dimensiones (primera admisin, funcin, ensamble) Material Funcin Apariencia, tacto e Identificacin del producto

Antes del suministro de productos/ lotes de produccin listos para la entrega con fallas determinadas de las clases A y B, debe evitarse que sean suministrados productos defectuosos mediante medidas inmediatas efectivas (bloqueo/ seleccin prueba al 100%, as como informacin inmediata por el proveedor a las plantas receptoras). Deben aplicarse las medidas correctivas necesarias de inmediato.

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5.

Auditora de producto

Al observarse fallas de la clase C, deben acordarse a corto plazo las medidasnecesarias con las areas de Aseguramiento de la Calidad de las plantas receptoras. Para la realizacin de una auditora de producto debe existir un lote de produccin actual o deben estar disponibles partes terminadas para que la calidad del proceso presente sea rastreable. Las piezas para la auditora se deben tomar directamente del almacn o del empaque original destinado al cliente antes de su envo. Tambin se valora la calidad de los contenedores, la limpieza y el empaque, sin embargo, no se incluyen en la evaluacin de la auditora de producto, pero se hace referencia directamente en la auditora de proceso. El nmero de piezas de prueba utilizadas para la auditora de producto se determina por la complejidad del mismo y las experiencias obtenidas con anterioridad. Los valores nominales y reales se registran y valoran. (Ver el formato anexo). En caso de desviaciones con respecto a las exigencias del cliente, se requieren medidas como, por ejemplo, identificacin y seleccin del almacenamiento, bloqueo, medidas especiales en el proceso o con el cliente. En caso de una verificacin de las partes, tambin se valora la calidad y funcionalidad de los medios de prueba o medicin y se consideran en la auditora de proceso. En caso de desviaciones detectadas de los requisitos tambin se deben acordar las medidas de mejora. Los ndices de calidad (QKZ) no se calculan, stos son asunto de las auditoras internas de producto del proveedor (vase VDA 6.5). Si se determina alguna falla, sta debe ser considerada para determinar el resultado global de la auditora de proceso. Una clasificacin puede derivarse de una falla. (Vase seccin 7, evaluacin total de capacidad de calidad)

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5.

Auditora de producto

5.3 Clase de Falla

Clasificacin de fallas, decisiones, medidas Descripcin de falla/ consecuencia

El defecto lleva con toda seguridad a reclamaciones por parte del cliente.

Medidas inmediatas - Bloquear y apartar las piezas existentes - Informacin a fbricas destinatarias y evaluacin del riesgo - Medidas correctivas en el proceso de fabricacin/ de verificacin y en dado caso al 100%. - Medidas intensificadas de verificacin en el proceso y en el producto terminado - En dado caso, verificacin al 100% antes del suministro. Se requiere de una autorizacin para una desviacin en el desarrollo
- Dems medidas en mutuo acuerdo con la planta del cliente del Consorcio Volkswagen (ver Frmula Q Concreta 4.4.1)

Medidas subsecuentes
- Analizar ms profundamente las actividades del proceso y de la verificacin - Elaborar y llevar a la prctica medidas correctivas - Comprobacin de la capacidad del proceso y del cero defectos - Comprobar la eficacia de las medidas iniciadas - En dado caso, iniciar un cambio de especificacin

- Riesgo de seguridad, infraccin de ley, paro funcional del coche - Producto no vendible o funcin no cumplida - Quejas extremas sobre la calidad de la superficie Se pueden esperar inconformidades del cliente o reclamaciones

- Falla previsible - Utilidad disminuida

Se pueden esperar reclamaciones de clientes exigentes. - Desviaciones que no influyen en el funcionamiento o en la operatividad - No disminuye la utilidad

- Informacin a las plantas receptoras para el acuerdo de medidas

Imagen 8: Clasificacin de fallas, decisiones, medidas

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5.

Auditoria de producto

Imagen 9: Desarrollo de la auditora de producto

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6. Auditora de proceso

6. Auditora de proceso
6.1 Generalidades

La auditora de proceso sirve para evaluar o medir la calidad de los procesos y procedimientos del producto y las fases de desarrollo del proceso, proveedores / materias primas (partes de compra) de cada fase individual del proceso de produccin de partes, as como del cumplimiento de todas las exigencias del cliente hasta la satisfaccin completa del mismo (ver captulo 13 catlogo de exigencias auditora de proceso). Con la auditora de procesos se evala el nivel de exactitud y cumplimiento de la calidad de los procesos y procedimientos respecto a las especificaciones y documentos de gua (por ejemplo, el plan de gua de produccin, las instrucciones de trabajo, procesos y procedimientos, formulaciones, especificaciones tcnicas de productos y procesos, conforme a los requisitos legales y del cliente. La auditora de proceso se basa en las exigencias de partes especialmente determinadas y sus procesos de fabricacin correspondientes, inclusive los pasos de proceso que pudieran estar en outsourcing con un subproveedor (ver captulo 11 Gestin de subproveedores). La base para la auditora de proceso es la especificacin VDA 6.3 Parte B Produccin en serie con una evaluacin de todos los pasos de proceso y de procedimiento en la produccin corriente. Ver Catlogo de requerimientos Auditora de proceso captulo 14. Los puntos crticos de la auditora son la planeacin y la calificacin de productos y procesos de las partes de suministro a Volkswagen, as como la mejora continua (KVP) en todas las fases de los procesos y procedimientos. La calificacin del personal y su responsabilidad en el proceso es especialmente significativa. Un cumplimiento no satisfactorio puede poner en duda una valoracin existente del sistema de gestin de calidad y conducir a una clasificacin Business on hold del Grupo Volkswagen (ver Formel Q Konkret captulo 2 y 4.11). En la auditora de proceso se incluyen todos los problemas conocidos hasta el momento sobre el producto y el proceso (desempeo de calidad) a lo largo de toda la cadena de suministro (Supply Chain) y se valoran las caractersticas ms importantes/ decisivas sobre la capacidad actual del proceso (ver tambin Auditora de producto, captulo 5). Para un anlisis sistemtico y reproducible, se utiliza el catlogo de requerimientos para la auditora de procesos (ver captulo 13). Las preguntas que no sean aplicables en el momento de realizar la auditora no se tienen en cuenta en la valoracin. stas se identifican en el registro con nv, no valorada.

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6. Auditora de proceso

6.2

Auditora de proceso en la produccin en serie Parte B

La auditora de proceso de la produccin en serie requiere que se haya terminado el proceso de creacin del producto (desarrollo de producto y proceso). Esto da como resultado un alto grado de satisfaccin del cliente y procesos de apoyo. Se da por hecho el procesamiento/ la realizacin de medidas determinadas al trmino del proceso de creacin del producto, las cuales se supervisan durante la auditora. La auditora de la produccin en serie sin desarrollo de proceso puede llevarse a cabo al inicio de la serie (SOP) o en cualquier momento de todo el proceso de manufactura. Para el estudio de los procesos y la optimizacin de los mismos es necesario no slo centrarse en la anlisis de los fallos de la propia produccin e introducir mejoras continuas a partir del mismo, sino tambin se deben incluir a los subproveedores con sus propios procesos en el estudio de la cadena de produccin y deben contribuir a la mejora continua de todo el proceso. Otro proceso a considerar consiste en la observacin de los productos despus de su entrega y en la atencin al cliente. El rpido conocimiento de los problemas y de la insatisfaccin del cliente debe dar lugar a una mejora inmediata de los procesos.

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6. Auditora de proceso

6.3 6.3.1

Evaluacin del resultado de la auditora de proceso Evaluacin individual de preguntas y elementos de proceso

Cada pregunta se valora respecto al requisito correspondiente y su grado de cumplimiento para el aseguramiento del proceso. Esta valoracin puede otorgar a cada pregunta 0, 4, 6, 8 10 puntos, siendo el cumplimiento comprobado de los requerimientos, la medida para el otorgamiento de puntos. Las preguntas con una referencia especial al producto y proceso estn marcadas en el catlogo de preguntas con un * (ver captulo 7 Evaluacin completa de la capacidad de calidad, principio de obstculos (vallas) y 14 (Catlogo de exigencias Auditora de proceso). Las desviaciones respecto a las preguntas con * conducen a devaluaciones correspondientes (ver captulo 7). Una buena evaluacin se convierte as en una condicin forzosa para cumplir los requerimientos del Grupo Volkswagen respecto a la capacidad de calidad.

Puntos 10 8 6 4 0

Evaluacin del cumplimiento de cada una de las exigencias Exigencias satisfechas totalmente Exigencias satisfechas bsicamente1); existen desviaciones menores Exigencias satisfechas parcialmente; desviaciones mayores Exigencias satisfechas insuficientemente, desviaciones graves Exigencias no satisfechas

1) Bajo bsicamente se comprende que ms de alrededor de partes de todas las determinaciones se han comprobado efectivamente y que no existe un riesgo especial.

6.3.2

Evaluacin completa del la Auditora de proceso

Debido a los diferentes pasos de proceso de los grupos de fabricacin, en el elemento produccin se tiene que elaborar un resumen de las etapas de proceso para el grupo de fabricacin respectivo (EPG). Los elementos EZ y EK se valoran independientemente. La auditora de las etapas individuales de proceso y el resumen conforme a los grupos de producto es requerida para garantizar que todos los elementos se tomen en cuenta. De esta manera pueden resultar diferentes grados de cumplimiento para los grupos individuales de producto debido a las etapas de proceso elegidas dentro del bloque de produccin correspondiente.

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6. Auditora de proceso

El valor promedio EPG de cada grupo de producto se calcula de la siguiente forma:

EPG [ %] =

E1 + ... + En
nmero de etapas del proceso evaluadas

[ %]

Donde E1 es la primera etapa del proceso de la produccin con relacin al grupo de productos en cuestin y En la ltima. La valoracin global del grado de cumplimiento EP para la auditora de proceso por cada grupo de producto se calcula de la forma siguiente:

EP [ %] =

EZ + EPG + EK
Nmero de elementos evaluados

[ %]

Adems de esta evaluacin de proceso tambin se puede presentar y evaluar por separado los elementos subordinados del sistema para el rea con relacin al elemento produccin que son los siguientes: E U1: Personal / Calificacin de Personal E U2: Medios de Produccin / Instalaciones E U3: Transporte / Manejo de Piezas / Almacenamiento / Empaque E U4: Anlisis de fallas / medidas correctivas / mejora continua El Grupo Volkswagen exige un cumplimiento de mnimo 70% para EU1/ EU2/EU3 (para ms detalles, ver captulo 7 Evaluacin completa de la capacidad de calidad, principio de obstculos). 6.4 Reporte de auditora y autocalificacin del proveedor

La evaluacin total se describe en un reporte de auditora. Un elemento de este reporte es una lista de las desviaciones determinadas (programa de mejora), que sirven como base para las medidas de eliminacin a determinarse por parte del proveedor con plazo y responsabilidad. En caso de una clasificacin A, el proveedor utilizar este VP (Programa de mejora) bajo su propia responsabilidad para seguir calificando. En caso de una clasificacin B-(C-), se le presentar el VP completado al auditor del Consorcio Volkswagen, que ya sea lo acepte o exija mejoras posteriores. Despus de la realizacin del VP (por regla general, dentro de las siguientes 12 semanas), se exhorta al proveedor lleve a cabo una auditora de proceso propia segn Formel Q Capacidad (ver captulo 4, auto-auditora)

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6. Auditora de proceso

6.5

Ejecucin (Diagrama de flujo)

V: Responsable S: Suporte I: Informacin

Diagrama de Flujo Auditora de Proceso (VA

Realizar auditoria de proceso con nuevos proveedores, Proyectos nuevos, nuevos lugares de fabricacin. Incumplimientode los requerimientos de VW AG Clasificacin A, cambios procesos de fabricacin, problemas de calidad Preparacin de la auditoria recopilar y evaluarentre otros datos del proveedor especfico VP / reporte de auditoria (SL)

Entrada Salida Reporte de auto Auditoria SL

V: Auditor VW Consorcio S: QSK

Base de datos consorcio VW ISQAD / KVS .

V: Auditor VW Consorcio I: Proveedo

Solicitud Auditoria
En locacin del proveedor

Solicitud

V: Auditor VW Consoricio S: QS, proveedor, direccin

Junta de apertura,en caso

dado pltica sobre problemas

Reporte de Problema

de calidad, en dado caso recorrido en el lugar observacin : Realizar solo con fabricacin de productos de VW consorcio Observacin : Integracin de la cadena de suministro (Auditoria de procesoTier n, Ver capitulo 11)

Aviso de Falla Agenda de auditora

Ejecucin de la auditoria

S: QS proveedor Realizar auditoria (A lo largo de la cadena del proceso)

Formel Q Capacidad , capitulo 5 Especificaciones Formel Q capacidad capitulo 6 y11 ltimo VP SL, especificaciones

V: Auditor VW consorcio S: QS proveedor

V: Auditor VW Consorcio I: QS proveedo

Existen desviaciones?

No

Formel Q Capacidad , especificaciones

1
Resultado auditoria producto, Reporte del problema

V: Auditor VW consorcio S: QS proveedo V: Lieferant QS I: Auditor VW Konzern ggf QSK V: QS proveedo I: Auditor VW consorcio . ggf QSK V: Auditor VW consorcio S: QS proveedo

Acciones inmediatas necesarias?

si

Establecer/ iniciar acciones inmediatas

no

Programa de mejora, reporte interno 8D

Programa de mejora desarrollado ggf Presentar acciones . corregidas

Acciones correctivas aplicadas

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6. Auditora de proceso

V: Responsable S: Soporte I: Informacin

Diagram de Flujo a Auditora de proceso(VA)

1
Redactar reporte de auditoria(inclusive cartula,programa de mejora,audiora de producto,aclaraciones,anexos) Junta de cierre (Presentacin de clasificacin y desviaciones / potenciales de mejora)

Entrada Salida

V Auditor VW : consorcio S Proveedor :

Formel Q capacidad / Formatos, reporte de auditoria

V Auditor VW consorcio : I: QS proveedor , Direccin

Fin de la visita al proveedor en la locacin

Reporte auditoria proceso

V: Direccin proveedor S: QS / Departamentos del proveedor

Determinar las medidas de mejora adecuadas (incl. Plazo, responsabilidad , estatus)

Reporte auditoria proceso / Programa de mejora

V: Auditor VW consorcio I: proveedor

Resultado de clasificacin "A"?

Si

Formel Q Capacidad Reporte de Auditora de proceso Formel Q Capacidad Capitulo 4 Programa de mejora (VP) Correccin al programa de mejora Programa de mejora

V: Direccin proveedor S: QS Proveedor

No(Nivel "B" "C ")

Autocalificacin del proveedor (anualmente)

V: Direccin proveedor S: QS Proveedor I: Auditor VW Consorcio V: QS Proveedor V Auditor VW : Consorcio I: QS Proveedor V: QS Proveedor V: QS Proveedor

Enviar programa de mejora

Medidas adecuadas ?

No

si

En caso dado determinar medidas complementarias adecuadas

Base de datos VW consorcio Programa de mejora Programa de mejora

Implantar medidas (Realizacin VP)

V QS Proveedor : I: Auditor VW Consorcio / QSK

Medidas efectivas?

No

Programa de mejora / Reporte 8D Reporte de autoauditoria / SL < VP Formel Q Capacidad Capitulo 4

si

V: Direccin proveedor S: QS proveedor

Auto calificacin del proveedor (anualmente)

no

Clasificacin A

Si

Imagen 10: Desarrollo de la auditora de proceso

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7.

Evaluacin completa de la capacidad de calidad, Principio de obstculos Evaluacin completa de la capacidad de calidad, Principio de obstculos
Generalidades

7.
7.1

La evaluacin total de cada uno de los grupos de producto se compone de: Evaluacin de proceso con grado de cumplimiento EP para el proceso de serie considerando la etapa de proceso externa y Auditora de producto con representacin de la frecuencia de fallas segn clase de falla con los proveedores de serie. La evaluacin total de capacidad de calidad se compone solamente de los resultados propios de evaluacin del Grupo Volkswagen. 7.2 Escala de clasificacin

La clasificacin de una empresa auditada se lleva a cabo segn las especificaciones siguientes: Grado de cumplimiento EP [%] Denominacin de la clasificacin Especificaciones/ requerimientos - Se cumple con las exigencias del cliente con respecto al desarrollo/ produccin en serie. - Sin puntos dbiles que sean graves - Medidas correctivas / KVP por parte del proveedor - Se determina un programa de mejora realizable en un perodo aceptable. - Acciones correctivas - Auditora de seguimiento - Ninguna asignacin de partes compra - Determinacin de medidas inmediatas - Se prohben ordenes de compra para partes nuevas - Implantacin del programa de mejora o inversin del Proveedor - En dado caso auditora de seguimiento

Clasificacin

>=92

Con capacidad de calidad

82 91

Capacidad de calidad condicionada

0 81

sin capacidad de calidad

Observacin: El resultado se representa sin punto decimal. Se realiza un redondeo matemtico. Para la evaluacin global (Eges) de la clasificacin segn A, B o C, se emplea un principio de obstculo.Para Aclaraciones detalladas, ver 7.3 Criterios de degradacin: principio de obstculos.

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7.

Evaluacin completa de la capacidad de calidad, Principio de obstculos

7.3

Criterios de degradacin con principio de obstculos

Las fallas/ puntos dbiles en la auditora de producto, auditora de proceso o auditora de sistema GC, as como la no aplicacin de los programas de mejora acordados puede conducir a una degradacin de nivel. En el marco del catlogo de preguntas de la auditora de proceso (ver captulo 14), algunas preguntas fueron clasificadas como especialmente significativas para la evaluacin de la capacidad de calidad de una planta productiva por parte del Grupo Volkswagen. En lo sucesivo, estas preguntas se conocen como preguntas con *. Las preguntas con asterisco son: B1 Proveedores, material previo: 1.1 y 1.8 B2.1 Personal, Calificacin 2.1.3 B2.2 Produccin, medios de produccin e instalaciones: 2.2.1 y 2.2.2 y 2.2.4 B2.3 Transporte, Manejo de partes/ almacenamiento/ empaque: 2.3.1 B2.4 Anlisis de fallas, correcciones, mejora continua: 2.4.5 B3 Atencin al cliente/ satisfaccin del cliente: 3.1 / 3.6 Una buena evaluacin es una premisa forzosa para cumplir los requerimientos del Consorcio Volkswagen en lo referente a la capacidad de la calidad. En las preguntas 1.1 y 3.1 en la evaluacin de varias plantas de produccin (por ejemplo, pasos del proceso externos), debe considerarse siempre el resultado ms bajo. Razones para una degradacin de A a B, a pesar del grado de cumplimiento EP 92%: Falta la certificacin del sistema GC segn VDA 6.1 o ISO/TS 16949. Uno o varios de los elementos EZ / EPG/ EK est(n) valorado(s) con un grado de cumplimiento inferior al 80% Una o varias de las preguntas de la auditora del sistema, auditora de los procesos y comprobacin piezas D/TLD est(n) valorada(s) con 0 puntos o contestada(s) con 'no'. Pregunta de * (ver arriba), evaluada con 4 puntos En la auditora del producto se detectaron fallas de la categora de defectos B o una falla sistmica C

Razones para la degradacin a C, a pesar del grado de cumplimiento EP 82% No se alcanzan las metas decisivas de calidad de Volkswagen Si las metas de plazos en proyectos no se mantienen y/ o el programa de mejora/ inversin hasta SOP no es realizable (endeudamiento del proveedor) En la auditora de producto se determin una falla A o una falla sistemtica de la clasificacin de fallas B Pregunta con * (ver arriba) con 0 puntos Existe un riesgo de calidad especial para el producto en determinados pasos de proceso Ez, paso de proceso individual E1En, EPG, EK, EU1, EU2 EU3 son < 70%".

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7.

Evaluacin completa de la capacidad de calidad, Principio de obstculos

La degradacin a B o C debe justificarse, en cada caso, de manera clara por el auditor del Grupo Volkswagen y debe documentarse en el reporte de auditora. Razones para una degradacin posterior a C, a pesar del grado de cumplimiento EP >= 82% Se rechaza la aplicacin de un programa de mejora o an despus de solicitarse repetidas veces, no se realiza Autoauditora < 82% Un cumplimiento de meta de calidad (clasificacin A) requerido por el Consorcio Volkswagen fuera del plazo aceptado

El proveedor ser informado por escrito de la degradacin realizada a travs del departamento de auditora del Grupo Volkswagen responsable. 7.4 Criterio para subir de nivel Bsicamente, solamente puede llevarse a cabo una elevacin de nivel por medio de una auditora del Consorcio Volkswagen en el lugar de fabricacin del proveedor despus de haber alcanzado los grados de cumplimiento arriba mencionados. Una elevacin de nivel de C a B slo se lleva acabo con un resultado de clasificacin de auditora del Consorcio Volkswagen B estable, es decir, mayor o igual a 85%.

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8.

Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD
Generalidades

8.

8.1

Los productores de automviles estn obligados a cumplir por ley una serie de requisitos mnimos en la produccin en serie de vehculos. Adems, el fabricante y tambin el proveedor estn sujetos a la presentacin de evidencias paralelamente a la responsabilidad del producto independientemente de la culpabilidad (responsabilidad del producto) con el fin de proteger a proveedores y productores de automviles frente a daos posteriores, como pueden ser prohibiciones de venta y otras sanciones convencionales (responsabilidad delictiva ver leyes de los pases en los cuales se venden los vehculos del Consorcio Volkswagen). Para poder contrarrestar la responsabilidad de los productores en forma satisfactoria, en el marco legal en el Grupo Volkswagen, existe la obligacin de completar este documento de comprobacin para las llamadas piezas importantes para la vida. Adems de los requerimientos generales para el sistema de gestin de calidad, existen documentos de comprobacin de calidad especficos para las piezas D/TLD, que los proveedores deben poseer y conservar durante 15 aos como mnimo. A la documentacin tcnica como, por ejemplo, indicaciones, tablas, autorizaciones de produccin, condiciones tcnicas de entrega, instrucciones para las pruebas, tarjetas de control, reportes de muestras y otros documentos de calidad, etc. se les asigna la identificacin D o TLD. Esta documentacin se solicita en caso de tener que presentar pruebas y pueden absolver cargos. Tambin se incluyen entre los justificantes de calidad, comprobaciones de las actividades de planificacin programadas, seleccin y calificacin del personal, idoneidad de las instalaciones para las pruebas y anlisis, la capacidad de los procesos y la documentacin relacionada. El proveedor debe poder demostrar, en caso de daos y/ o de peticin por parte del Grupo Volkswagen, que ha realizado satisfactoria y escrupulosamente las obligaciones empresariales para evitar fallos en el producto. El Grupo Volkswagen espera por parte del proveedor, que se aplique la sistemtica en cada una de las partes de suministro D/TLD. Para la supervisin de la aplicacin de los requerimientos correspondientes, el proveedor debe llevar a cabo y documentar una autoauditora anual en su planta, segn el catlogo de requerimientos D/ TLD, captulo 15. Para las carencias reconocidas en la auditora, se espera que el proveedor aplique las medidas necesarias tan pronto como sea posible y en forma autnoma. La ejecucin de las medidas de mejora y su efectividad debe examinarse por parte del proveedor, con una nueva autoauditora D/TLD, la cual debe quedar documentada. Los resultados de la autoauditora deben archivarse mnimo 15 aos y estar a disposicin del Grupo Volkswagen para su verificacin en cualquier momento. La comprobacin de las actividades del proveedor para el aseguramiento y el cumplimiento de los requerimientos de calidad debe garantizarse y estar accesibles en todo momento. Pgina 38 de 103

8.

Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD

Para los comprobantes de documentacin obligatoria se ha de tener en cuenta segn VDA tomo 1 y tomo 6 parte1 o ISO/TS 16949, as como los requerimientos especficos del cliente (entre otros, Formel Q Konkret) La fecha de la ltima autoauditora debe documentarse por el proveedor en la documentacin de muestreo de sus partes de construccin (BeOn). La ejecucin de la auto auditora no debe ser mayor a 12 meses. El proveedor es responsable y est obligado de la ejecucin de las auto auditorias D/TLD al menos una vez por ao. La fecha de la ltima auto auditora D/TLD es un hito del muestreo a documentar dentro del BeOn. El Grupo Volkswagen se guarda el derecho de supervisar el cumplimiento de los requerimientos con los proveedores en el marco de las auditoras de proceso, revisiones tcnicas, auditoras D/TLD u otras visitas de proveedores. Si as lo requiere el Grupo Volkswagen, debern ponerse a disposicin los resultados de la autoauditora D/TLD. 8.2 Procedimiento para la autoauditora

En la auditora se elabora y completa totalmente el catlogo de requisitos Documentacin para la comprobacin de piezas D/TLD (ver capitulo 15). 8.3 Determinacin de los grupos de productos / Seleccin de partes (Formulario: Auditora de calidad, documentacin para la comprobacin de piezas D/TLD. ver anexos) El proveedor debe asegurar que todas las piezas de documentacin obligatoria (D/TLD) y/ o todas las caractersticas especificadas de documentacin obligatoria que tambin lo sean, se consideren piezas o caractersticas importantes. Con la auditora se deben elegir para cada caracterstica de documentacin obligatoria todas las piezas D/TLD de ejemplo que se deban comprobar la inclusin de requisitos establecidos mediante la auditora de procesos y productos. La seleccin de las piezas de referencia se produce a partir de una lista de suministro totalmente actualizada por parte del proveedor denominada Piezas de documentacin obligatoria para el Grupo VW. Para el alcance de las pruebas, se utilizar una seleccin de piezas del ejemplar de la lista de suministro, en la que se contemplan todas las caractersticas de documentacin obligatoria. Adems, se exhorta al proveedor, como especialista de su producto y de su proceso de fabricacin, a nombrar las caractersticas que l considera y clasifica como relevantes en su funcin y seguridad- independientemente de las caractersticas ya nombradas por el Grupo Volkswagen.

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8.

Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD

8.4

Evaluacin de preguntas individuales/ resultados de la auditora

Cada una de las preguntas pertinentes se valora de la forma siguiente segn el cumplimiento consecuente de la misma, teniendo en cuenta tambin la seguridad del proceso: Circunstancias Requisitos satisfechos totalmente Ms de de todos los requisitos se comprueban efectivamente y no representan un riesgo especial Los requisitos no se satisfacen o lo hacen de forma insatisfactoria Escala de evaluacin preguntas de la auditora D/TLD Se deben contemplar todas las preguntas aplicables y el proveedor debe corregir las desviaciones mediante un programa de mejora. Se concede una autorizacin de sistema para documentacin D/TLD cuando todos los requisitos se cumplan en su mayora y no exista ningn riesgo especial. Si el proveedor encuentra desviaciones que puedan influir directamente sobre la calidad del producto (por ej. Falta de dispositivo de control), se determinarn medidas inmediatas (por ej. pruebas externas) que garanticen una seguridad inmediata del producto. Si el suministrador no puede cumplir los requisitos, deber informar de inmediato a la persona de contacto en el rea de Compras de la planta receptora del cliente del Grupo Volkswagen y a las empresas participantes. 8.5 Reporte de auditora/ programa de mejora no Evaluacin si preponderantemente

El informe comprende los documentos y comprobaciones siguientes: - Cartula Auditora de calidad, documentacin para la comprobacin de piezas D/TLD con la relacin de la seleccin de piezas y las caractersticas D / TLD, los resultados de la auditora del producto y el cumplimiento de las caractersticas de documentacin obligatoria. Determinacin de medidas inmediatas que son obligatorias cuando no se satisfagan los requisitos del cliente. Determinacin de los plazos de un programa de mejora obligatorio (fecha de finalizacin de todas las medidas que se deban realizar). - Catlogo de requerimientos, documentacin para la comprobacin de piezas D/TLD con valoracin. - Programa de mejora, al determinarse desviaciones de las preguntas del catlogo de requerimientos, se debe determinar un programa de mejora (en el que se mencionen los puntos dbiles y medidas correctivas, responsables y plazos relativos a la introduccin de las mismas). Los puntos dbiles que se observen se deben subsanar antes de la fecha establecida.

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8.

Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD

- Los resultados de la auditora de producto con los resultados de las pruebas, para la seleccin de partes afectadas, incluyendo todas las caractersticas D/ TLD, que deben estar marcadas de manera especial. La manera de proceder sistemtica y consecuente en la documentacin de las Autoauditoras TLD es comprobada y valorada por parte de Volkswagen AG en el marco de las auditoras de los procesos de manera aleatoria. 8.6 Identificacin de la documentacin tcnica

En el Grupo Volkswagen existen dos variantes de registro (caracterizacin) de la misma categora (D ms viejo y TLD ms nuevo). 8.6.1 Identificacin D

La identificacin D se utiliza en documentacin tcnica, como planos, TL-VW, etc. Si las medidas, los datos del texto o los nmeros de los apartados estn afectados por normativas internas o legales de construccin. En el campo de anotaciones (encabezado de planos, campo "marca D" o, respectivamente "documento de seguridad / Safety Doc.") se incluye D para indicar la obligacin de documentacin. En la documentacin respectiva, las medidas u otras caractersticas D se sealan con una barra superior limitada por los lados () 8.6.2 Identificacin TLD

En el campo de anotaciones (encabezado de dibujo) no aparece la D en el campo "documento de seguridad / Safety Doc."; en su lugar, aparece la inscripcin TLD. En el campo Documentacin se anota por lo tanto el nmero de la hoja TLD respectivo, que incluye las caractersticas obligatorias de documentacin e indicaciones sobre las prescripciones legales. Ya no aparece la barra superior de las caractersticas o prescripciones. En las hojas TLD slo se mencionan las principales condiciones tcnicas de entrega TL. Si en una TL se hiciera referencia a otra TL, entonces tambin se debera incluir la obligacin de llevar la documentacin de esta ltima. 8.6.3 Sistemtica de identificacin con el proveedor

Si el proveedor utiliza una identificacin diferente a la arriba mencionada para sus documentos y registros, debe llevar una correlacin para la obligacin de identificacin arriba mencionada (por ejemplo, una matriz general con las identificaciones para todos los clientes y de las identificaciones internas) a modo de documentacin de especificacin dirigida.

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8.

Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD

Ejecucin (Diagrama de flujo)

8.7

V: Responsable S: Soporte I: Informacin V: Direccin proveedor S: QS/Eng. proveedor

Diagrama de Flujo Audiotra D/ TLD

Proveedor prueba caractersticas D/TLD e implanta los requisitos D/TLD-

Entrada Salida Especificaciones / Programa implantado D/TLD

V: QS/Eng.proveedor

Contiene especificaciones y exigencias D/TLD ?

No

Fin

Formel Q Capacidad/ Especificaciones

Si

V:QS proveedor

Realiza auto auditorias D/TLD

Formel Q Capacidad, capitulo 8 & 14 especificaciones Reporte de auto auditoria D/TLD / Programa de mejora (VP) Reporte auditoria escrito D /Conservar al menos 15 aos

V: QS proveedor S: Direccin proveedor

Existen desviaciones ?

No

Si

Inmediato!

V: QS proveedor

Fijacin / Aplicacin Medidas directas de aseguramiento

Establecimiento del plan / Medidas de aseguramiento directo

V: Direccin proveedor S: QS proveedor

Adecuada fijacin / aplicacin de medidas de mejora

Programa de Mejora / Reporte de Auto Auditora TLD

V: QS proveedor I: Volkswagen: KT Director planta armadora

Programa de mejora eficaz?

No

Informacin a Volkswagen consorcio

Programa de mejora InformacionesReportes en Volkswagen

ja

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8.

Auditora de calidad, control de comprobaciones Partes D/TLD

V: Responsable S: Soporte I: Informacin

Diagram de Flujo a Auditora D/TLD

1
Entrada de auditorias D/TLD en BeOn bajo el dato de fecha de auditoria

Entrada Salida

V: QS proveedor

Reporte de auditoria D/TLD Sistema BeOn

V: Auditor VW consorcio S: proveedor

Dato actualizado de auditoria D/TLD ?

Si

No

V: Auditor VW consorcio S: VW consorcio Mgmt. I: Mgmt. proveedor

Procedimiento de escalacin VW consorcio

Formel Q Konkret

Imagen 11: Diagrama de flujo de la auditora D/TLD

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9.

Anlisis de problema

9.
9.1

Anlisis de problema
Generalidades

El disparador del anlisis de problema es, por regla general, la acumulacin de reclamaciones de clientes en las plantas receptoras del Grupo Volkswagen. Aseguramiento de Calidad Partes de Compra de las plantas receptoras del Grupo Volkswagen es el responsable de solicitar el servicio a Aseguramiento de la Calidad Externo del Grupo para la realizacin del anlisis de problema en la planta del proveedor. Aseguramiento de Calidad Partes de Compra de las plantas receptoras del Grupo Volkswagen son responsables del reporte del procesamiento de la reclamacin. El anlisis de problema es siempre especfico de la parte de construccin. A travs de una averiguacin dirigida y una eliminacin de los puntos dbiles en el proceso de fabricacin se busca eliminar las causas de los problemas. La ejecucin del anlisis de problema se lleva a cabo, si se requiere, junto con los expertos del Aseguramiento de Calidad de las plantas receptoras del Grupo Volkswagen o bien de otras reas de negocio. Tambin el anlisis de problema sirve para la mejora de la calidad de partes de compra y el desempeo de la calidad, as como para la eliminacin de problemas actuales de calidad y/ o campo. 9.2 Ejecucin/ desarrollo se su de se de

Todos los procesos, que pudieran ser responsables de las fallas de calidad, analizan intensamente en la planta del proveedor o en conjunto con l, bajo responsabilidad tratndose de pasos del proceso externos de la cadena suministro. As se determinan sistemticamente las causas de las fallas y introducen medidas de eliminacin. Para la aplicacin de las medidas eliminacin se determinan responsables y plazos.

El proveedor debe comprobar tanto la aplicacin oportuna de las medidas, como tambin su efectividad. Aseguramiento de calidad de Volkswagen se reserva el derecho de verificarlo. El anlisis de problema puede anunciarse a la direccin de la empresa del proveedor correspondiente por fax el da anterior a la ejecucin. 9.3 Principio de escalacin

En tanto no se pueda garantizar una eliminacin duradera de los problemas, est prevista una escalacin, como est descrita en Formel Q Konkret (Captulo 4.11)

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9.

Anlisis de problema

9.4

Ejecucin del Anlisis del problema- diagrama de flujo

V : Responsable S : S oport I : Inform cin

Diagrama de Flujo Anlisis de Problema

Inici

Entrad Salid

V: QS S: QS proveedor I: KQ

Existe problema de partes de compra de plantas del Consorcio

Informaci po e-mail /Fax/ Telefon o

V: KQ S: QS I: Q proveedo , Compras VW consorcio

Decidir para realizar un anlisis de problema

Formel Q Capacidad, especificaciones

V: QS TAD consorcio S: QS

Recopilar y evaluar los datos del origen y causa de la falla

Base de datos VW En localidad del proveedor Formel Q Capacidad , Cap tulo 9 Datos Tcnicos Especificaciones

V: QS TAD consorcio S: proveedo QS

Realizar anlisis de problema con proveedor (Solucin enfocado al anlisis del producto / proceso)

V : QS TAD consorci S : proveedo , QS , compra

Reporte anlisis de problema(incl. Plan medida ) Mejora.asi como definir medidas inmediatas

Report PA.programa de mejora ( VP)

V: Q proveedo S: QS TAD consorci QS

Implementar programa de mejora

Report PA, programa de mejora

V: QS S: proveedo I : QS VW consorci , compra

Medidas efectivas ?

Datos QL, Programa de Mejora -

V: KQ S: QS , QS TAD consorci I: proveedor

Principio escalacin p.e. reunin Q, Auditori proceso, nuevo anlisis problema

Base de datos VW

Fi

Imagen 12: Diagrama de flujo de la ejecucin del Anlisis de problema

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10. Revisin tcnica de Proveedores (TRL)

10.
10.1

Revisin tcnica de Proveedores (TRL)

Generalidades

La revisin tcnica de los proveedores no sustituye las auditoras de proceso o producto, si no que se trata de un instrumento de calidad adicional en el marco de la estrategia de calidad del Grupo Volkswagen. Con la revisin tcnica, el Grupo Volkswagen persigue las siguientes metas: Asegurar la conformidad de partes y componentes respecto a los requerimientos especficos. Supervisar la fabricacin en serie en el lugar y de todas las actividades de aseguramiento. Verificar la efectividad de las medidas correctivas y verificar los estndares acordados de gestin de calidad.

La TRL es una supervisin que asegura que las partes y los componentes cumplan en cualquier momento las exigencias legales y las del Consorcio Volkswagen Adems supervisa la orientacin de la Organizacin-GC del proveedor. El Grupo Volkswagen puede realizar una revisin tcnica a corto plazo en cualquier momento y con cualquier proveedor. 10.2 Razones para la ejecucin de la revisin tcnica de proveedores TRL

La ejecucin de un TRL tiene fundamento, si se han determinado las siguientes desviaciones en la relacin con el proveedor: 1. No se cumpli con la obligacin de informar a Volkswagen al descubrirse desviaciones de especificacin (pruebas de confiabilidad / de vida) 2. No se anunciaron los traslados de la produccin a otros lugares de fabricacin, no se consiguieron las liberaciones BMG / EMPB 3. Las caractersticas del producto se controlaron de manera insuficiente en el marco de una prueba de serie 4. Desempeo deficiente de calidad por procesos inseguros internos / externos. 5. Procesos inseguros en la cadena del proceso de produccin subordinada 6. Medida preventiva sin causa directa o motivo

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10. Revisin tcnica de Proveedores (TRL)

10.3

Evaluacin TRL en el proceso de serie

En el catlogo de requerimientos de la Revisin tcnica de proveedores (ver captulo 16) se encuentran los criterios de evaluacin TRL. La evaluacin en la planta del proveedor se enfoca en un volumen de suministro concreto o bien en un nmero de parte de construccin o familia de producto. En cada uno de los criterios se evala el cumplimiento del requerimiento y, dado el caso, los potenciales y las medidas necesarias. La evaluacin individual se califica con S, es decir, se cumple el requerimiento, o bien con No, es decir, se requiere de una medida. El nmero de evaluaciones con no y su significado para el aseguramiento de la calidad de proceso y de producto conducen al resultado total con una lgica de colores de semforo. Un semforo rojo requiere de la realizacin de una reunin de calidad con el director de parte de compra del Aseguramiento de Calidad (Direccin QSK) de la empresa receptora (planta del cliente) del Grup Volkswagen y la Direccin del proveedor. En el marco de reunin de calidad se puede iniciar el programa proveedores crticos de serie (PKS) en el nivel 2- La escalacin puede conducir como ltima consecuencia una degradacin del proveedor a una clasificacin C (desempeo de calidad). De esta manera se bloquearan todos los otorgamientos nuevos hasta nuevo aviso (Business on hold). El principio de escalacin y dems aclaraciones estn descritos en Formel Q Konkret, entre otros, en los captulos 4.10 TRL/4.11 Programa de proveedores de serie crticos. 10.4 Ejecucin TRL

La TRL se orienta en un grupo de producto o bien en un nmero de parte. La ejecucin se realiza a travs de colaboradores calificados del Aseguramiento de la Calidad partes de compra o por auditores del Grupo Volkswagen. 10.4.1 Registro La revisin tcnica se anuncia por fax a la direccin de la empresa del proveedor un da antes de su ejecucin. 10.4.2 Reporte Despus de la ejecucin de la TRL se elabora en el momento un reporte. Para la eliminacin de las deficiencias, se acuerda con el management un programa de mejora. Deben proporcionarse los plazos para la aplicacin por escrito al responsable de la TRL en el Grupo Volkswagen en la fecha acordada.

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10. Revisin tcnica de Proveedores (TRL)

10.4.3 Diagrama de flujo

V: Responsabilidad S: Soporte I: Informacin

Diagrama de Flujo Revisin Tcnica Proveedor (TRL)

Entrada Salida

V: QSK / K-QS -4 S: Compras VW consorcio, K-QS

Decisin para realizar TRL

(analogo a Catalogo de criterios)

Ver FQF, Cap. 10.2

V: QS MA VW consorcio I: Direccin proveedor

Informacin en corto plazo al proveedor (Sin notificacin previa)

Informacin (Fax)

V: QS MA VW consorcio S: Proveedor

Ejecutar una revisin tcnica de proveedor

Formel Q capacidad (capitulo 10 & 15) Catalogo de preguntas TRL Reporte TRL

V: QS MA VW consorcio I: Proveedor

Mejoras requeridas ?

Reporte TRL

V: Mgmt. VW consorcio S: Direccin proveedor V: QS MA VW consorcio S: Proveedor V: QS MA VW Consorcio S: Direccin VW consorcio I:Direccin proveedor V: QS MA VW consorcio I: proveedor
no

si

Medidas adicionales definidas

Programa de mejora (VP)

Definir medidas de mejora

Programa de mejora (VP) Aplicacin del principio de escalacin Lineamiento TRL, Formel Q Konkret

Escalacin necesaria ?

si

Lineamiento TRL

no

V: Proveedor I: QS MA VW consorcio

Realizar programa de mejora y probar eficacia

no

Programa de mejora (VP)

V: QS MA VW consorcio I: QS proveedor

Programa de mejora O.K.?

Programa de mejora (VP)

si

V: QS MA VW consorcio

Fin solicitud TRL

Base de datos VW consorcio

Imagen 13: Desarrollo de la Revisin tcnica del proveedor (TRL)

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11. Gestin de subproveedores

11.
11.1

Gestin de subproveedores
Generalidades

El proveedor es responsable de su cadena de suministro (supply chain) incluyendo partes de compra y pasos de proceso que se encuentren fuera de sus instalaciones. El proveedor debe asegurar que identifique, evale y reduzca mediante acciones de eliminacin sistemtica apropiadas y en forma autnoma, todos los riesgos dentro de su proceso y su cadena de suministro. Para la evaluacin de la cadena de suministro tienen que cumplirse todos los requerimientos y evaluaciones anlogamente al Formel Q capacidad (Capacidad de calidad de proveedores). El proveedor es responsable del cumplimiento de todos los requerimientos en la cadena de suministro y sus procesos. En el caso de ofertas o a solicitud, as como en la autoauditora deber presentarse la cadena de suministro (vase captulo. 11.3). Esto incluye obligacin autoimpuesta bsica segn la ISO/TS 16949 de las evaluaciones especficas de proyecto, los anlisis de riesgos (rutas crticas anlogas al aseguramiento de grado de madurez de VDA) y la evaluacin de la capacidad de calidad de toda la cadena de suministro. El Consorcio Volkswagen se reserva el derecho a inspeccionar dichos documentos y verificar las evaluaciones de los proveedores, por ejemplo a travs de auditoras locales conjuntas con proveedor, en la cadena de suministro o en los pasos de procesos externos (vase tambin captulos 6 y 7). Bsicamente pueden utilizarse las evaluaciones de la cadena de suministro para la evaluacin global de la capacidad de calidad (vase tambin 7). Por ello, en un primer paso se insta a todos los proveedores del Consorcio VW, a presentar en la entrega de ofertas, su cadena de suministro (supply chain) y documentarla. Para todos los pasos de proceso (proceso propio / proceso ajeno) y proveedores de componentes es necesaria una evaluacin de la capacidad de calidad, con el fin de identificar todos los riesgos en toda la cadena productiva y de suministro, y en caso necesario, se aseguren mediante medidas de correccin apropiadas. El proveedor directo (proveedor Tier 1) tiene la obligacin de llevar a cabo las evaluaciones de sus proveedores bajo responsabilidad propia. El Consorcio Volkswagen se reserva el derecho a verificar junto con el proveedor Tier 1 las evaluaciones mediante auditoras locales. Una premisa fundamental para ello es que el proveedor directo informe a sus subproveedores a lo largo de la cadena de suministro acerca de los requerimientos del Consorcio Volkswagen y se asegure de que dichos requerimientos sea conocidos, entendidos e implementados a lo largo de la cadena de suministro. 11.2 La determinacin de la estructura de subproveedores

Bsicamente debe documentarse y entregarse el formato del Consorcio Volkswagen Estructura de subproveedores (vase documentacin tambin vlida con la oferta de proveedores directos como anexo). Dicha representacin abarca los siguientes puntos: 1. Diagrama de flujo detallado de proceso incluyendo la estructura de subproveedores y todos los procesos de creacin de valor externos / de outsourcing (diagrama de flujo de proceso), 2. Datos respecto a riesgo existentes y acciones implementadas. 3. Para todos los subproveedores las evaluaciones de capacidad de proceso 4. Si est disponible, el estado de calificacin y, Pgina 49 de 103

11. Gestin de subproveedores

5. Los pasos de proceso subcontratados por parte de los subproveedores y 6. El desempeo actual de calidad de los subproveedores. 11.3 Las modificaciones en la cadena de suministro

Las modificaciones de la cadena de suministro o de los procesos debern ser informadas y acordadas con Compras y las reas afectadas (DT, Calidad) y pueden conducir a una recalificacin del proveedor y a un nuevo muestreo de los volmenes. Volkswagen se reserva el derecho a re- auditar a sus proveedores y subproveedores. Vase tambin VW 01155 Las partes de compra de Volkswagen, autorizacin de primeras entregas y modificaciones.

11.4

Documentacin de la estructura de subproveedura

Los datos arriba indicados del proveedor directo debern documentarse en el formato del Consorcio Volkswagen Estructura de Subproveedores". El formato lo encontrar electrnicamente en la plataforma B2B (documento vlido).

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11. Gestin de subproveedores

11.5

Diagrama

V: Responsable S: Soport I I:

Diagrama de Flujo Gestin de Subproveedores

Inici

Entrad Salid

V: VW Comprador consorci consorci S: VW I : Proveedor directo (Tie 1 )

Requisicin de la cadena de suministr

Solicitud de autoauditoria Formato de consorcio VW Estructura de subproveedores (B2B portal y comprador VW consorci . Lista LAPS Observacin LAPS: en marco de evaluacin de riesgos, se pueden identificar y nombrar procesos adicionales no incluidos en la lista.

V: Proveedo Tie 1 S: Proveedo Tier

Evaluacin de subproveedores

V: Proveedo Tie 1 I : Comprador VW consorci V: Proveedo Tie 1 I : Comprador VW consorci

Paso(s) de proceso externo(s)(procesos de outsourcing) estn incluidos en la lista LAPS ?

N Entregar la cadena de suministros antes de la liberacin B N Documentacin de la cadena de suministro

S V: Proveedo Tie 1 I : Comprador VW consorci Documentar y entregar la cadena de suministro/ evaluacin de riesgos/ resultados de auditorias incluyendo la cadena de suministr Documentacin y evaluacin de pasos de procesos externos y proveedores de componentes en el documento Estructura de subproveedores

V: Comprador VW consorci I : Proveedor directo Tie 1

Recepcin de estructura de subproveedores inlcuyendo paso(s) de proceso externo de ( s) Observacin: sol outsourcing

proveedores que estn nominados para la agenda CSC. S

V: QS CSC S: Auditor consorci I : Proveedor directo Tie 1

Verificacin de la cadena e suministro por parte de VW

Revisin en la base de Dato , de los resultados auditoria, evaluacin de riesgos en la estructura de subproveedores. Reportes de auditora del proveedor Tier 1, consideracin de las listas positivas y negativas LSA.

V: Auditor consorci S: Proveedor directo Tie 1

Determinacin del volumen de auditoras con subproveedores (Tier n y puntos crticos)

VW consorci , Plan de auditoria

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11. Gestin de subproveedores

V : Responsable S : So orte I: Info maci

Diagrama de Flujo Gestin de subproveedores

1
Observaci : La auditoria de Tier debe ser notificad / organizada por el proveedor T1(de ser necesario) Auditoria producto)

Entrad Salid

V : Audito VW Consorcio I: Proveedor directo Tie 1 V : Proveedor Tie 1 S : Auditor consorcio, proveedo Tier

Es necesaria la evaluacin de la cadena de suministro (Tier )

Plan de auditoria (Tie 1- n) Lista de rdenes de auditoria del consorcio . Plan de auditora del proveedor. Auditora de proceso capitul , capitul 5 auditoria de producto .

V : Auditor consorcio S : Proveedor directo Tie 1

Auditoria de proceso . (inc Auditoria de producto de ) proveedor Tier n

Auditoria de proceso incluyendo ruta critica en la cadena de suministro con Tie 1(de ser necesario auditoria de producto ) Observacin El : proveedor Tier1 es responsable de la auditoria del Tier , de implementacin del programa de mejora y de su calificacin. Resultados de la auditora y del programa de mejora incluyen la evaluacin de la auditora del proveedor Tier n B1.1. Pregunta/ B2 complet B3.1 * pregunta

Auditora de proceso capitul , capitul 5 auditoria de producto .

V : Auditor consorcio S : Proveedor directo Tie 1 I: Proveedor Tier

Reporte de auditora y programa de mejora de VW consorcio

V : Auditor consorcio S : Proveedor directo Tie 1

Hallazgos de auditora y programa de mejora( evaluacin de todas las preguntas de la auditora de proceso parte B Cap 1 ) .

Reporte de auditora y programa de mejora de VW consorcio

V : Auditor consorcio I: Proveedor directo Tie 1

Evaluacin global de la capacidad de calidad incluyendo la cadena de suministr Observacin: El proveedor Tier1 es responsable de informar al subproveedor Tier n de los resultados de auditora , asi como de la implementacin del programa de mejora y su capacitacin( y de ser necesario de la verificacin de nuevas auditorias ) Se cumple con la capacidad de calidad en toda la cadena de suministr ? N , clasificacin C

FQ capitul 7 Hrdenprinzip , Reporte de auditora y programa de mejora VW Base de datos (ISQA )

consorcio V : Auditor I: Proveedor directo Tie 1

Fi Si, clasificacin B o A V : CSC Team VW consorcio (u .a. compra K- GQ , DT, produccin , logstic ...

Evaluacin de capacidad Tie 1-n, FQ Capitul 1 Diagram esquemtico del RFQ hasta la nominacin .

Proces CSC

Imagen 14: Gestin de subproveedores

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Documentos y reportes de las visitas a proveedores

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Documentos y reportes de las visitas a proveedores

Una vez finalizado el anlisis potencial, la auditora del proceso y del producto, la auditora de calidad referente a las piezas D/TLD, as como despus de la ejecucin del anlisis de problema o bien de la revisin tcnica del proveedor, se determinan con el proveedor las medidas necesarias y las fechas para la elaboracin del programa de mejora y la realizacin del mismo. Los resultados de la valoracin del Grupo Volkswagen se hacen constar de forma resumida en un informe de auditora segn los anexos. Indicacin: Los formatos del Grupo Volkswagen se encuentran en la plataforma B2B (www.vwgroupsupply.com) bajo los documentos de calidad online. Este informe se firma por un ejecutivo responsable del proveedor y por el colaborador responsable del Grupo Volkswagen. Las informaciones de la visita al proveedor, los resultados de clasificacin y los reportes se comunican al Grupo Volkswagen y a las marcas. El proveedor est obligado a llevar a cabo los programas de mejora, completarlos correspondientemente y presentarlos al departamento especializado responsable del Grupo Volkswagen en el plazo convenido. Para esto deber completarse el programa de mejora con los datos detallados de las medidas realizadas o previstas, cada uno de los plazos de ejecucin con datos del estatus, as como proporcionar el nombre del responsable. En caso de que se sobrepasen los plazos, es decisin del responsable del Grupo Volkswagen, escalar esta situacin (ver Formel Q Konkret 4.11 Programa de proveedores crticos de la serie).

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Catlogo de requerimientos Anlisis potencial

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Catlogo de requerimientos Anlisis potencial

Este catlogo de requerimientos es la base para la evaluacin del anlisis de potencial realizado por el Consorcio Volkswagen. El anlisis de potencial est conformado por dos partes 1. Evaluacin del desarrollo (ED) 2. Evaluacin del proceso (EP) 13.1. Evaluacin de la competencia/ capacidad de desarrollo (ED) de un proveedor

Los contenidos de la evaluacin de la competencia de desarrollo no son parte del Formel Q Capacidad. Para ms aclaraciones respecto al catlogo de requerimientos, acceda a la plataforma B2B (www.vwgroupsupply.com) bajo los documentos de Investigacin y Desarrollo y en el captulo 3. 13.2. Evaluacin de proceso (EP) de todos los grupos evaluados de los grupos de producto El siguiente catlogo de preguntas describe el planteamiento de preguntas del anlisis potencial respecto a la primera evaluacin de proveedores por los auditores de calidad del Consorcio Volkswagen. 13.2.1. Requisitos a la pieza de construccin / cumplimiento de caractersticas importantes La calificacin del proveedor para el producto solicitado especficamente depende esencialmente del hecho de que si los requisitos para este producto pueden ser cumplidos como estn definidos en el perfil de requerimientos y documentos tcnicos (especificaciones). La capacidad del cumplimiento de las caractersticas importantes puede ser reconocible en los procesos especiales y procedimientos de calidad, en dado caso, relacionados con productos de la competencia. Debe considerarse, por ejemplo: - Anlisis de capacidad (valores Cpk) - AMEF de diseo y de proceso - Valores de confiabilidad - Instalaciones necesarias de prueba, laboratorio y medicin - Know How requerido

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Catlogo de requerimientos Anlisis potencial

13.2.2. Experiencias/ referencias Un indicador importante para la calificacin del proveedor es la experiencia del mismo con productos equivalentes y con los requerimientos especficos de la industria automotriz. Esto incluye la comprobacin de un sistema eficaz de gestin de calidad mediante una certificacin segn VDA 6.1 o ISO/TS 16949. La calificacin del personal y su responsabilidad en los procesos de desarrollo y de fabricacin es de especial importancia. Preguntas / Temas: - Experiencia con partes anlogas - Parte principal del valor agregado e influencia sobre las caractersticas ms importantes a travs del proceso de fabricacin del proveedor. - Realizacin de conceptos just-in-time (interno /externo) Interno: Control integrado de ordenes Externo: JIT, almacn del proveedor, suministro directo

- Sistema de gestin de calidad valorado / eficaz - Certificacin VDA 6.1/ Certificado ISO/TS 16949 - Auditoras por terceros (Auditora de tercera parte a travs de certificadores acreditados segn las reglas IATF) - Auto-auditoras, evaluacin de la calidad/ capacidad del proceso - Auto-auditoras VDA 6.3, auditoras externas - Otras auditoras de proceso y de producto 13.2.3. Posibilidades del desarrollo de proceso/ planeacin de proyecto

Para una realizacin exitosa del proyecto es de esencial importancia la experiencia del proveedor en la gestin de proyectos. La valoracin se puede llevar a cabo por medio de proyectos ya realizados, los planes de proceso estndar para la gestin del proyecto del proveedor y las actividades ya realizadas dentro del marco de la cotizacin de VOLKSWAGEN AG como, por ejemplo, los estudios de viabilidad. Preguntas / Temas: - Denominacin de los responsables del proyecto y regulacin de las interfases - Fases de proyecto con objetivos especficos - Determinacin de plazos - Capacidades disponibles - Calificacin del personal - Materia prima - Edificios / instalaciones, medios de prueba - Contenedores para el transporte - CAM - CAQ

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Catlogo de requerimientos Anlisis potencial

- Cumplimiento de los requerimientos especficos del producto

- Exigencias del cliente / legales - Manejo - Empaque - Diseo del lugar de trabajo / de prueba - AMEF de Proceso - Comprobaciones de capacidad para equipos - Herramientas - Medios de prueba - Posibilidades de comunicacin - Traduccin de documentos - Transmisin de datos - Interfases del procesamiento de datos (EDV). - Aseguramiento de los puntos arriba mencionados con sub-proveedores - Fases del proyecto - Procedimientos de liberacin - Objetivos - Capacidades - Requerimientos de producto producciones previas - Comunicacin

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Catlogo de requerimientos Anlisis potencial

13.2.4. Mtodos de calidad/ tcnicas de calidad Para asegurar la competitividad se requiere una mejora continua de la calidad de los productos de acuerdo a las expectativas del cliente. En este proceso continuo de mejora estn esencialmente involucrados los proveedores de VOLKSWAGEN AG. La aptitud para ser proveedor de VOLKSWAGEN AG depende de su capacidad de innovacin y su habilidad para la mejora sistemtica. La aplicacin de los mtodos y tcnicas de calidad son en este aspecto un requisito importante. Tambin tienen que estar disponibles los requisitos tcnicos para los anlisis del componente y de las averas. 13.2.5 Materia prima / partes de compra Para asegurar la satisfaccin del cliente no slo es necesario controlar la propia produccin. El proveedor tambin tiene que evaluar y calificar los procesos de los sub-proveedores segn su responsabilidad del producto. La seguridad del suministro para el cliente y una trazabilidad confiable del producto nicamente se pueden asegurar si se consideran tambin los procesos de los sub-proveedores. Preguntas / Temas: - Almacenamiento - Sistema de almacenamiento integrado - Condiciones de almacenamiento a prueba de daos - First-In-First-Out (FIFO) - Tiempos de almacenamiento - Orden, limpieza - Identificacin - Comprobaciones de capacidad / Optimizacin de proceso - Cmk, Cpk - Mejora continua

- Evaluacin de proveedores, incluyendo proceso de escalacin para proveedores

crticos - Capacidad de calidad - Desempeo de calidad - Desempeo logstico - Calificacin de proveedores - Acuerdos de gestin de calidad - Auditoras a proveedores - Programas de mejora (con seguimiento)

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13.2.6. Atencin a clientes / Satisfaccin de clientes (Servicio) Para asegurar la calidad al estado de entrega se tienen que aplicar instrumentos adecuados como, por ejemplo: seguimiento del tratamiento del problema y de las medidas correctivas implantadas, aseguramiento del suministro a clientes mediante estrategias definidas de emergencia y fallas, supervisin de la calidad de suministro y requisitos logsticos mediante inspecciones del producto y auditoras de embarque. Preguntas / Temas: - Contacto continuo con el cliente - Acuerdo sobre el desarrollo con el cliente - Posibilidades de comunicacin - Conocimientos del idioma - Conocimientos de integracin y aplicacin del producto - Estrategia de Emergencia y Fallas - Interrupciones y fallas en la fabricacin y durante el transporte - Problemas de suministro - Fallas de PPS (sistema de planificacin de la produccin) - Fallas de DF (transmisin electrnica de datos) - Realizacin de auditoras de producto, posibilidades propias de prueba - Tambin partes de compra - Subgrupos - Pruebas de Montaje - Pruebas de recalificacin - Empaque - Identificacin - Realizacin de pruebas de confiabilidad - Solucin del problema - Anlisis de falla - Determinacin de las causas - Programas de mejora - Personas de contacto competentes para problemas que surjan (de preferencia que hablen alemn) - Logstica de embarque - Control y mantenimiento de contenedores - Documentos de embarque - Etiqueta en las partes / en contenedores

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13.2.7. Produccin Las clasificaciones de las preguntas individuales del elemento 7 Produccin representan un resumen de todas las etapas del proceso que deben considerarse. Un slo punto dbil en una sola fase del proceso, que tiene, sin embargo, una influencia significativa en el producto completo, provocar una valoracin claramente negativa del bloque respectivo de preguntas / temas. 13.2.7.1 Fases de proceso (fases de proceso aplicadas) Las etapas del proceso que son relevantes para el producto solicitado se someten a valoracin. En dado caso, tambin pueden ser consideradas las comprobaciones y medidas de aseguramiento de las etapas de procesamiento externas. Si la fabricacin de los productos solicitados por VW se pretende que sea en instalaciones existentes, se deben incluir stas en la valoracin. Si el proveedor planea la adquisicin de nuevas instalaciones, procesos comparables, deberan ser evaluados cuando estn disponibles. El auditor verificar adicionalmente, cuando sea necesario, los documentos, como plan de plazos, liberaciones de inversin o pliego de condiciones correspondientes a los medios de produccin planificados. Preguntas/ temas:
-

Mquinas/ instalaciones adecuadas - Estudios de capacidad - Controles automticos l - Regulaciones - Aseguramiento de parmetros - Estado del mantenimiento - Capacidad Flexibilidad de las instalaciones de fabricacin/ prueba Unidades defectuosas/ correcciones Diseo ergonmico de los lugares de trabajo Calificacin del personal/ responsabilidad propia/ asignacin de tareas

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13.2.7.2 Instrucciones del proceso / calidad del proceso Para lograr una calidad permanente de los productos se tiene que tener un control de proceso definido. La determinacin y el cumplimiento de las especificaciones para los parmetros y los mtodos, as como la supervisin y la regulacin de las caractersticas de producto en los procesos deben tomarse en cuenta en la evaluacin. Preguntas / temas: - Especificaciones de fabricacin y de prueba, partes de referencia - Liberaciones de fabricacin - SPC / Tarjetas de recopilacin de fallas / tarjetas de valor original con identificacin de tendencias - Bitcora 13.2.7.3 Flujo de material Se valora el dao posible en la calidad de las partes a causa del transporte interno. En este caso son de especial importancia el control de las partes para evitar ensambles incorrectos o la utilizacin de piezas no correctas, as como el dao en la calidad debido al manejo de las partes o medios de transporte inadecuados. Preguntas/ temas:
-

Identificacin/ transferencia de partes correctas Suministro de componentes

-

Just in time Kanbam Caminos cortos, transporte sin interrupciones ( flujo directo)

Almacn de cuarentena Manejo de piezas Instalaciones adecuadas de transporte/ contenedores Empaque Sobrellenado

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Catlogo de requerimientos Auditora de proceso

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Catlogo de requerimientos Auditora de proceso

Produccin en serie
La realizacin de todas las medidas requeridas en la fase del desarollo del producto, es un requisito previo para la produccin en serie con procesos capaces. Para dar cumplimento a las exigencias del cliente, se deben valorar y mejorar de forma continua los procesos de subproveedores, los realizados por el proveedor en la produccin propia, tanto en el suministro de productos como en la utilizacin. La gestin orientada al cliente en todos los procesos es la base para la satisfaccin del cliente en lo referente a la calidad, el precio, el servicio y la innovacin. La Direccin de la empresa debe crear las condiciones en todos los procesos. El desempeo de la calidad se determina por las personas, las mquinas, material, el mtodo y el medio ambiente, con procesos de fabricacin adelgazados, existencias reducidas y altas calificaciones del personal. La responsabilidad de los colaboradores debe estar impregnada con la capacidad de poder reconocer las fallas en el producto y en el proceso, y las medidas de mejora deben aplicarse/ iniciarse bajo responsabilidad propia. A travs de mtodos adecuados, deben evaluarse continuamente los procesos y desarrollo de los mismos, analizar las fallas y realizar las medidas correctivas adecuadas para mantener y mejorar la capacidad de los procesos, y cumplir con las exigencias del cliente incluyendo su derecho de cero fallas. Para el mantenimiento y la mejora de la satisfaccin del cliente, el proveedor tiene la obligacin de vigilar sus productos despus de la produccin. Una colaboracin activa con el cliente y el conocimiento anticipado de los defectos y fallos son la base para una colaboracin confiable y duradera. Con base en la experiencia, el Grupo Volkswagen consider que las preguntas con (*) son especialmente significativas para la evaluacin de la capacidad de proceso. Una buena evaluacin de las preguntas con * es una premisa forzosa para cumplir las exigencias del Grupo Volkswagen en lo referente a la capacidad de la calidad. Para ms detalles, ver captulo 7 Evaluacin completa de la capacidad de la calidad, principio de obstculos.

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14.1 Proveedores / Materia prima

Los tiempos cortos de entrega al cliente (por ejemplo, Just in time) y la reduccin de los tiempos de recorrido, tienen subsecuentemente efectos en los tiempos de compra y requieren de actividades especiales en el desarrollo propio del proceso. Para lograrlo, se requiere de un sistema libre de defectos, ya que las fallas o las deficiencias de suministro, por regla general, no se pueden compensar recurriendo a partes o materiales alternativos. Las deficiencias cuantitativas o logsticas con existencias escasas o nulas en los almacenes intermedios, conducen directamente a paros de produccin. El proveedor tiene la responsabilidad y la obligacin de garantizar con sus subproveedores de los productos/ materiales correspondientes, el desarrollo de procesos y procedimientos de todas las caractersticas importantes y relevantes para el cliente. Para esto se requieren autoauditoras de proceso y de producto, despus de observar el riesgo. La comprobacin de la capacidad de calidad de subproveedores tambin puede proporcionarla una auditora de primera o tercera parte. Debe comprobarse la efectividad de las medidas determinadas para asegurar la calidad y la mejora continua. Tratndose de suministro de mdulos, el proveedor tiene la responsabilidad total de la supervisin de la calidad de cada uno de los componentes (incluso los proveedores fijados/ dirigidos por Volkswagen). 1.1 * 1.2 1.3 Se trabaja con subproveedores con capacidad de calidad y autorizados? Se garantiza la calidad acordada de las piezas de compra ? Se evalu el desempeo de calidad y se introducen medidas en caso de haber desviaciones de los requerimientos? Se acordaron y realizaron con el subproveedor los acuerdos de objetivos para la mejora continua de productos y procesos? Existen para los productos de serie suministrados las liberaciones requeridas y se realizaron las medidas de mejora necesarias? Se respetan los procedimientos acordados con respecto a productos proporcinados por el cliente? Estan de acuerdo los inventarios de almacn de materia prima con las necesidades de produccin? Se suministra y almacena la materia prima y las cantidades sobrantes de la produccin interna en manera correcta? Est calificado el personal para las tareas respectivas?

1.4

1.5

1.6 1.7

1.8*

1.9

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1.1* Se trabaja con subproveedores con capacidad de calidad y autorizados? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones Antes de la determinacin de los subproveedores, debe existir una evaluacin del sistema del Gestin de Calidad (Certificacin / Auditora). Antes de la produccin en serie debe asegurarse que solamente se emplean los subproveedores adecuados. Deben tomarse en cuenta las experiencias de las valoraciones del desempeo de calidad. Debe considerarse, por ejemplo: Comunicaciones del proveedor / atencin regular Valoracin de la capacidad de la calidad, por ejemplo, resultados de auditoras de proceso y producto, certificacin del sistema de GC. Seleccin segn la clasificacin del desempeo de calidad (Calidad / Costos / Servicios) Liberacione especial a subproveedores de piezas D/ TLD

Tratndose de una evaluacin en varias plantas de produccin, por ejemplo, con fases de proceso externas o en la cadena de suministro, los requerimientos nombrados deben tomarse en cuenta en la evaluacin (ver captulo 7.3 Criterios de degradacin con el principio de obstculos). 1.2 Se garantiza la calidad acordada las piezas de compra ? Requerimientos/ Aclaraciones Posibilidades esenciales de prueba (laboratorio e instalaciones de medicin) en casa (know-how propio, tiempo de reaccin corto al surgir problemas), laboratorio de prueba adecuado del proveedor es suficiente regirse segn ISO/IEC 17025. Laboratorios externos deben acreditarse segn ISO/IEC 17025 (o comparables a nivel nacional). Debe considerarse, por ejemplo: Suficientes posibilidades de prueba (Laboratorio e instalaciones de medicin) pruebas externas / internas Dispositivos/ Gages puestos a disposicin Dibujos / datos de pedido / especificaciones Acuerdos del aseguramiento de la calidad Acuerdo de procedimientos de prueba, desarrollos de prueba, frecuencias de ensayos. Valoracin de puntos criticos de los defectos. Comprobaciones de capacidad (especialmente para caractersticas crticas de producto y proceso)

1.3 Se evalu el desempeo de calidad y se introducen medidas en caso de haber desviaciones de los requerimientos? Requerimientos/ Aclaraciones Las capacidades y desempeo de un subproveedor, deben comprobarse en un perodo de tiempo definido, soportado y valorado por parte especfica en un listado (catlogo de proveedores). En caso de resultados negativos, se deben determinar programas de calificacin y comporbar la realizacin de los mismos. Pgina 63 de 103

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Tratndose de suministros de mdulos, el proveedor tiene la responsabilidad completa de la supervisin de calidad de cada uno de los componentes. Debe considerarse, por ejemplo:
-

Minutas sobre reuniones de calidad Acuerdo y seguimiento de programas de mejora Protocolos de ensayo y medicin de piezas optimizadas. Valoracin de puntos criticos de los defectos / subproveedores problemas Evaluacin del desempeo de calidad (calidad / costos / servicio)

con

1.4 Se acordaron y realizaron con el subproveedor los acuerdos de objetivos para la mejora continua de productos y procesos? Requerimientos/ Aclaraciones La tarea tiene un significado especial tratndose de suministros de mdulos. El proveedor tiene la responsabilidad completa de la mejora continua de sus subproveedores. Debe considerarse, por ejemplo: Workshops, talleres (crculos de trabajo interdisciplinarios) Determinacin de objetivos medibles para la calidad, optimizacin de costos, servicios Reduccin del gasto de prueba elevando al mismo tiempo la seguridad del proceso Reduccin de desecho (interno / externo) Reduccin de existencias. Aumento de la satisfaccin del cliente.

1.5. Existen para los productos de serie suministrados las liberaciones requeridas y se realizaron las medidas de mejora necesarias? Requerimientos / Aclaraciones Para todos los productos de un subproveedor debe llevarse a cabo una liberacin de productos / procesos nuevos / modificados antes de la fabricacin en serie. Tratndose de suministros de mdulos, el proveedor tiene la responsabilidad completa de la supervisin de calidad de cada uno de los componentes. Debe considerarse, por ejemplo: Informaciones del cliente (entre otras, especificaciones, normas, Instrucciones de prueba) Liberaciones y ensayos de Baumuster Reportes de muestra inicial segn VDA Comprobaciones de capacidad para caractersticas importantes Consideracin de las hojas de datos de seguridad de la Unin Europea y de la "Lista de sustancias que requieren de una declaracin en la construccin de automviles, sustancias en partes de construccin y material" (ver IMDS) Valoracin de la fiabilidad Reportes de prueba de recalificacin Documentacin del material y pesos. Pgina 64 de 103

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1.6 Se respetan los procedimientos acordados con respecto a productos proporcinados por el cliente? Requerimientos/ Aclaraciones Los requerimientos de productos puestos a disposicin deben de tomarse de los acuerdos de calidad y realizarse consecuentemente. Los productos puestos a disposicin pueden ser los siguientes: Prestaciones de servicio Herramientas, medios de prueba Empaques Productos

Debe considerarse entre otros: Control, verificacin, almacenaje, transporte, mantenimiento de la calidad y propiedades (fecha de caducidad) Flujo de informacin al haber dficit o perdidas Documentacin de calidad (situacin de calidad, historia de calidad)

1.7 Estan de acuerdo los inventarios de almacn de materia prima con las necesidades de produccin? Requerimientos/ Aclaraciones Las existencias necesarias del almacen se deben controlar desde la planeacin del proceso. Al haber cambios de los requerimientos, debe llevarse a cabo una actualizacin del anlisis de requerimiento. Debe considerarse, por ejemplo:
-

Requerimientos de clientes KANBAN/Just in time Costos de almacenaje Estrategia de emergencia con respecto pera faltantes de materia prima FIFO (first in first out)

1.8* Se suministra y almacena la materia prima y las cantidades sobrantes de la produccin interna en manera correcta? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones La materia prima suministrada y las cantidades restantes retornadas de la produccin deben almacenarse correspondientemente al estatus de liberacin de tal manera que sea seguro que no se daen o se mezclen. Los productos sospechosos / bloqueados deben retornarse a un almacn de cuarentena cerrado. Debe considerarse, por ejemplo: Empaque Sistema de administracin de almacn Utilizacin referida a FIFO / trazabilidad con los siguientes lotes Orden y limpieza Pgina 65 de 103

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1.9

Condiciones climticas Proteccin de daos / suciedad / corrosin Identificacin (Rastreabilidad / estatus de prueba / secuencia de trabajo / Estatus de utilizacin) Seguridad de que no se mezcle Almacn de bloqueo (instalado, ordenado y en uso) Est calificado el personal para las tareas respectivas?

Requerimientos / Aclaraciones Deben considerarse por ejemplo los responsables para: - Seleccin, evaluacin, calificacin de subproveedores. - Comprobacin del producto. - Almacn / transporte. - Logstica Entre otros debe tener conocimientos sobre los siguientes aspectos:
-

Requerimientos especiales del cliente sobre producto / especificaciones Conocimiento especial de caractersticas del producto y desarrollos de fabricacin de partes individuales de mdulos Normas / leyes Empaque Procesamiento mtodos de evaluacin (por ejemplo, auditoria, estadsticas) Tcnicas de calidad (por ejemplo, mtodo 8-D, diagrama de causa y efecto) idiomas extranjeros.

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14.2. Produccin (cada una de las etapas del proceso)

En cada una de las etapas de proceso para la fabricacin de un producto deben mantenerse, supervisarse y mejorarse continuamente, bajo el aspecto econmico, los procedimientos y los desarrollos tcnicos y de personal. Los puntos de inters en este elemento son la calificacin del empleado, las habiidades de proceso, la inspeccin, los equipos de prueba y medicin asi como su mejoramiento, tambien aspectos de transporte y condiciones de alamcenamiento para el producto. La base de todas las actividades son los requerimientos del cliente de cada producto y los procesos correspondientes. Todos los cambios que sean solicitados antes deque la fabricacin del producto fionalice deben de implementarse. Todas los cambios deben identificarse en una fase temprana y ser incorporados en cada uno de los procesos. El derecho del cliente de cero-fallas debe estar presente como un hilo conductor, a los largo de todas las etapas de proceso. La direccin de la empresa debe proporcionar los medios necesarios para lograrlo. Una actuacin orientada al cliente en los procesos internos de fabricacin es de suma importancia. Aqu es decisivo identificar y supervisar los procesos internos de cliente- proveedor (medicin de la satisfaccin interna del cliente). Para lograrlo, debe llevarse a cabo un monitoreo adecuado. Las relaciones internas de cliente- proveedor deben mejorarse continuamente. Los mtodos adecuados podran ser la realizacin de crculos de calidad, la introduccin y aplicacin del trabajo en equipo y la transferencia de la responsabilidad propia al personal en las etapas de proceso correspondientes. Toda modificacin en leal proceso de fabricacin de los productos deben avisarse al cliente, el cual decide hasta que punto se requieren llevar a cabo medidas de calificacin adicionales o liberar nuevas muestras (ver tambin documento VDA volumen 2).

14.2.1 Personal / Calificacin Pgina 67 de 103

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La Direccin de la empresa tiene la responsabilidad de seleccionar a los colaboradores de acuerdo a los requerimientos de las actividades, mantener su aptitud para la misma y desarrollarlos en actividades adicionales. Debe comprobarse la calificacin de los colaboradores respecto a sus tareas relacionadas con el producto y el proceso. Los colaboradores deben conocer las exigencias del cliente y los objetivos de calidad; las tareas asignadas a los mismos deben demostrar visiblemente la responsabilidad de cada uno de ellos en la calidad. A travs de un anlisis de capacidad debe determinarse y emplearse suficiente personal capacitado para todos los procesos. Deben determinarse las sustituciones que se requieran en cada uno de los procesos. Tambin para esta situacin debe haber personal calificado a disposicin. 2.1.1 2.1.2 Fueron asignadas las responsabilidades y la autoridad al personal que controla la calidad del proceso y producto ? Fueron asignadas las responsabilidades y la autoridad al personal responsable de las instalaciones y equipo de fabricacin?

2.1.3* Los colaboradores estn calificados para realizar las funciones asignadas y se mantiene su calificacin para realizar las actividades? 2.1.4 2.1.5 Existe una planeacin de reemplazo del personal y se incluye la regulacin de los representantes ? Hay un sistema efectivo para el incremento de la motivacin de los colaboradores?

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2.1.1 Fueron asignadas las responsabilidades y la autoridad al personal que controla la calidad del proceso y producto ? Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse entre otros los siguientes aspectos:
-

Implementacin de programas de mejora Autocontrol Liberacin del proceso (liberacin de la instalacin / prueba de primera / ltima pieza) Control estadstico del proceso (interpretacin de grficas de control) Autoridad para detener o separar producto de dudosa calidad.

2.1.2 Fueron asignadas las responsabilidades y la autoridad al personal responsable de las instalaciones y equipo de fabricacin? Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo:
-

Orden y limpieza Realizar la reparacin y el mantenimiento Total Productive Maintenance (preventive y predictivo) Disposicin de refacciones y su almacenamiento Arranque y calibracin de los equipos de inspeccin, pruebas y medicin.

2.1.3* Los colaboradores estn calificados para realizar las funciones encomendadas y se mantiene su calificacin para realizar las actividades ? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo:
-

Comprobaciones de programas de induccin, instruccin, capacitacin, calificacin para el proceso Conocimientos respecto al producto y fallas posibles Instrucciones en lo referente a la seguridad del trabajo y regulaciones de seguridad / aspectos del medio ambiente Instrucciones para el manejo de piezas que requieren el uso de registros de documentacin obligatoria. Comprobaciones de competencia (por ejemplo, certificado de soldador, prueba de la vista, permiso para manejar montacargas)

2.1.4 Existe una planeacin de reemplazo del personal y se incluye la regulacin de los representantes ? Requerimientos/ Aclaraciones En la planeacin del personal se deben considerar los indicadores de ausencias (enfermedad / vacaciones / capacitacin/ dias festivos). Tambin tratndose del personal sustituto deben asegurarse las calificaciones requeridas para la realizacin de las tareas a desempear.

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Debe considerarse, por ejemplo: Plan de turnos (de acuerdo a las tareas) Comprobaciones de capacitacin (Matriz de capacitacin) Anlisis de trabajo / estudios de tiempos y movimientos ( MTM, Refa)

2.1.5 Hay un sistema efectivo para un incremento en la motivacin de los colaboradores? Requerimientos/ Aclaraciones La motivacin hacia el mejor desempeo debe fomentarse a travs de la informacin de las metas establecidas y con ello se refuerza la conciencia de la calidad. Debe considerarse, por ejemplo: Informaciones de calidad (valores debe / es) Propuestas de mejora Acciones especiales voluntarias (capacitaciones, crculos de calidad) Niveles de ausentismo bajos Contribucin a la mejora de calidad Mejoramiento personal.

Observacin: la pregunta est relacionada con la pregunta 2.4.6

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14.2.2 Medios de produccin / Instalaciones

Con las instalaciones de fabricacin utilizadas deben poderse cumplir los requerimientos de calidad del producto, as como la capacidad de proceso, la cual debe alcanzarce y mantenerse. Tambin los medios de prueba deben cumplir estos requerimientos. En caso de reinicio de produccin, deben cumplirse los requerimientos especiales. Se deben establecer las estaciones apropiadas de trabajoy de prueba. Antes del inicio de la produccin tanto el producto como el proceso deben obtener su liberacin. Se deben conocer los datos de calidad y del proceso de la produccin anterior. Las acciones de mejora definidas deben ser implantadas. 2.2.1* Se garantizan con las instalaciones de fabricacin / herramientas los requerimientos de calidad especficos del producto? 2.2.2* Durante la produccin en serie, se pueden controlar de forma eficaz los requisitos de calidad con los medios de medicin y prueba? 2.2.3 Son adecuados los lugares de trabajo y de prueba segn los requerimientos?

2.2.4* Se incluyen todos los datos relevantes en la documentacin sobre la produccin y las pruebas, y stos se cumplen ? 2.2.5 2.2.6 Existen para los trabajos de ajuste los medios auxiliares requeridos? Se realiza una liberacin de arranques de fabricacin y se registran los datos de ajuste as como las desviaciones?

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2.2.1* Se garantizan con las instalaciones de fabricacin / herramientas los requerimientos de calidad especficos del producto? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones Para caractersticas seleccionadas importantes de productos / procesos deben averiguarse las capacidades de proceso y comprobarse continuamente. Para la capacidad de proceso de corto tiempo (MFU) y la capacidad de proceso preliminar (PFU) deben alcanzarse Cmk / PpK >= 1,67. Para la capacidad de proceso Cpk a largo plazo el requerimiento mnimo de Cpk >= 1,33 con mejora continua. Deben considerarse, por ejemplo: Comprobaciones de capacidad de maquina/ proceso para caractersticas/ parmetros de proceso importantes Control forzoso/ regulacin de parmetros importantes Aviso de prevencin al haber desviaciones de lmites especificados (por ejemplo, luces, claxon, desconexin) Dispositivos de alimentacin y descarga Estado del mantenimiento y conservacin de herramientas / instalaciones / mquinas (inclusive el mantenimiento planeado)

2.2.2* Durante la produccin en serie, se pueden controlar de forma eficaz los requisitos de calidad con los medios de medicin y prueba? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo:
-

Pruebas de confiabilidad, funcin y resistencia a la corrosin Exactitud de medicin / capacidades de medios de prueba Registro de datos y capacidad de valoracin Comprobacin de la calibracin de medios de prueba.

Documentos tambin vlidos: Adecuacin del proceso de prueba- consideracin de la incertidumbre de medicin en procesos de prueba (VW10119) VDA tomo 5 2.2.3 Son adecuados los lugares de trabajo y de prueba segn los requerimientos? Requerimientos/ Aclaraciones Las condiciones ambientales (tambin para los retrabajos) deben ajustarse con el tipo de trabajo y productos, para evitar suciedad, daos, confusin / interpretacin erroneas de fallas. Debe considerarse, por ejemplo: -

Ergonoma Iluminacin Orden y limpieza Proteccin del medio ambiente Pgina 72 de 103

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Entorno / manejo de la pieza Seguridad del trabajo.

2.2.4* Se incluyen todos los datos relevantes en la documentacin sobre la produccin y las pruebas, y stos se cumplen ? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones Los parmetros de proceso y las caractersticas de prueba se deben cumplir respetando las tolerancias. Los documentos de fabricacin y prueba deben de existir en el lugar de trabajo y de prueba. Deben documentarse las desviaciones y las medidas introducidas. Debe considerarse, por ejemplo: 2.2.5 Parmetro de proceso (por ejemplo, presion, temperatura, tiempo, velocidad) Datos respecto a mquinas / herramientas / medios auxiliares Detalles de las pruebas (caractersticas importantes, medios de prueba, mtodos, frecuencias de prueba) Lmites de operacin en las fichas de regulacin para los procesos. Comprobacin de la capacidad de mquinas y proceso Instrucciones de operacin Instrucciones de trabajo Instrucciones de prueba Informacin respecto a las fallas actuales los elementos de ajuste para parmetros deberan estar protegidos contra manipulacin no autorizada. Existen para requeridos? los trabajos de ajuste los medios auxiliares

Requerimientos/ Aclaraciones Deben considerarse, por ejemplo: 2.2.6 Planes de ajuste ayudas de ajuste / ayudas de referencia Medios flexibles para el cambio de herramientas Muestras lmite Se realiza una liberacin de arranques de fabricacin y se registran los datos de ajuste as como las desviaciones?

Requerimientos/ Aclaraciones Liberacin para la fabricacin en serie es la liberacin referida al pedido (liberacin primera y caso dado posteriores) para el inicio de la produccin. La liberacin se requiere para el producto y proceso y debe realizarse por escrito por personal autorizados con base a los criterios de aceptacin definidos. Para este momento deben de haberse eliminado los puntos problematicos detectados en la planeacin de producto / proceso y/o en la preserie. Las pruebas de liberacin deben realizarse segn las instrucciones de prueba claras con el fin de garantizar la repetibilidad. Para esto debe utilizarse una lista de verificacin.

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En caso de que la produccin contine sin la comprobacin requerida, los productos deben bloquearse hasta la liberacin de estas piezas de prueba. Deben de incluirse los retrabajos en el proceso de liberacin. Debe considerarse, por ejemplo: Producto nuevo, modificado Paro de instalacin / interrupcin del proceso Reparacin, cambio de herramienta Cambio de material (por ejemplo, cambio de cargo) Modificacin de parmetros de fabricacin Prueba de primeras piezas con documentacin Actualizacin de parmetros de proceso Orden y limpieza en el lugar de trabajo Empaque Estado de liberacin / modificacin de herramientas y medios de prueba.

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14.2.3 Transporte / manejo de partes/ almacenamiento/ empaque Los flujos de la produccin deben estar continuamente coordinados unos con otros, nicamente en funcin de las necesidades del cliente. Deben evitarse los almacenamientos intermedios de productos no terminados. El estado de fabricacin y de prueba de las partes debe poder reconocerse a travs de una identificacin reglamentada. Las partes componentes, de desecho y de retrabajo requieren de una especial supervisin e identificacin. Los medios de almacenamiento y de transporte deben estar acordados a lo largo de toda la cadena productiva de los productos correspondientes con los clientes y no deben causar daar al producto. Las herramientas, las instalaciones de produccin y de prueba deben almacenarse en forma segura para no sufrir daos al haber interrupciones de produccin por periodos ms largos. Uno renovado, de uso inmediato sin la preparacin requerida debe ser asegurado. 2.3.1* Se ajustan las cantidades / tamaos de lotes de fabricacin segn el requerimiento y se garantizan pasar a la siguiente operacin? Se generan riesgos para el producto adicionales en la cadena de transporte por los pasos de fabricacin externa? 2.3.2 Se almacenan los productos / componentes correctamente y estn de acuerdo los contenedores y empaques con las caractersticas especficas del producto y de los componentes? Se separan e identifican en forma consecuente las partes de desecho, retrabajo, de piezas de ajuste, as como las cantidades restantes de fabricacin interna? Estn los materiales y el flujo de las piezas asegurado contra mezclas y confusiones y se garantiza su rastreabilidad? Se almacenan correctamente las herramientas / medios de control y de prueba?

2.3.3

2.3.4 2.3.5

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2.3.1* Se ajustan las cantidades / tamaos de lotes de fabricacin segn el requerimiento y se garantizan pasar a la siguiente operacin? Se generan riesgos para el producto adicionales en la cadena de transporte por los pasos de fabricacin externa? (pregunta con *) Debe considerarse, por ejemplo:
-

Pasos de procesos externos (riesgos para el producto adicionales en la cadena de transporte, por ejemplo por el manejo de partes, caminos de transporte, etc.) Medios de transporte suficientes y adecuados Lugares de almacenamiento definidos Almacenamiento de productos mnimo o nulo KANBAN Just in time (JIT) First in first out (FIFO) Administracin del almacn Estado de modificacin Solamente pasar piezas OK Registro y control del nmero de piezas Flujo de informacin

Observacin: tratndose de un suministro directo de material / partes de compra a la instalacin de produccin correspondiente, deben considerarse tambin los requerimientos de la pregunta 1.7. 2.3.2 Se almacenan los productos / componentes correctamente y estn de acuerdo los contenedores y empaques con las caractersticas especficas del producto y de los componentes?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: -

Cantidades almacenadas Proteccin ante posibles daos Posicionamiento de piezas Orden, limpieza, sobrellenado (lugares de almacenamiento, contenedores) Control del tiempo de almacenamiento Influencias medio ambientales; climatizacin

Observacin: tratndose de suministro directo de material / partes de compras a las instalaciones de produccin correspondientes, deben considerarse tambin los requerimientos de la pregunta 1.7 y 1.8.

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2.3.3 Se separan e identifican en forma consecuente las partes de desecho, retrabajo, piezas de ajuste, asi como las cantidades restantes de la produccin interna ? Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: 2.3.4 Almacn de productos bloqueados, reas de bloqueo Contenedores identificados para productos rechazados, retrabajo y partes retrabajadas Productos defectuosos y tipos de fallas Estado de liberacin Estaciones de rechazo y de retrabajo definidas en la fabricacin Estn los materiales y el flujo de las piezas asegurado contra mezclas y confusiones y se garantiza su rastreabilidad?

Requerimientos/ Aclaraciones Respecto a los riesgos de un producto, se debe garantizar la rastreabilidad de la cadena del proceso, desde el subproveedor hasta el cliente. Debe considerarse, por ejemplo: Identificacin de las partes identificacin del estado de produccin, prueba y uso Identificacin de cargas Fecha de caducidad Eliminacin de identificaciones no vlidas/ vigentes Documentos de trabajo datos de produccin y partes.

2.3.5 Se almacenan correctamente las herramientas / instalaciones y medios de prueba? Requerimientos/ Aclaraciones Tambin las herramientas / instalaciones y medios de prueba que no estn en uso y no estn liberadas deben estar almacenadas y ser administradas correctamente. Debe considerarse, por ejemplo: Almacenamiento contra daos Orden y limpieza Lugar de almacenamiento definido Funcin administrativa Influencias medio ambientales identificacin Estado de liberacin y modificacin definida

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14.2.4 Anlisis de falla, correcciones, mejora continua (KVP) El proveedor tiene la obligacin, mediante el control continuo del proceso y producto, de conocer las desviaciones de los requerimientos y de las expectativas del cliente, y de eliminar stas con las medidas adecuadas. Mediante las acciones preventivas y la mejora continua basada en mtodos estadsticos en todos los procesos, debe cumplir, la exigencia del cliente a cero fallas. El prerrequisito para cualquier mejora es un anlisis detallado de fallas para poder conocer la verdadera causa raz e introducir las acciones correctivas apropiadas. La efectividad de las medidas correctivas se tiene que comprobar en cada caso. Con la eliminacin de fallas definitivas y la mejora continua estn presentes en el mbito de responsabilidades del personal del proceso. La orientacin hacia el cliente es aqu una premisa esencial. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Se registran los datos de calidad y proceso de manera completa y de tal manera que puedan valorarse? Se valoran estadsticamente los datos de calidad y proceso y se deducen a partir de los mismos los programas de mejora? Se analizan las causas al surgir desviaciones de los requerimientos de producto y proceso y se introducen las medidas correctivas? Se realizan las medidas correctivas requeridas en el plazo determinado y se supervisa la efectividad?

2.4.5* Se auditan regularmente los procesos y productos? 2.4.6 2.4.7 Se encuentran bajo una mejora continua el producto y el proceso? Existen objetivos para los productos y procesos, se controla su cumplimiento?

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2.4.1

Se registran los datos de calidad y proceso de manera completa y de tal manera que puedan valorarse?

Requerimientos/ Aclaraciones Los datos de calidad y proceso deben existir en forma completa para la comprobacin del cumplimiento de requerimientos. Debe asegurarse la capacidad de valorizacin. Deben documentarse los sucesos especiales (bitcora) Debe considerarse, por ejemplo: 2.4.2 Carta de datos iniciales Carta de recopilacin de fallas Cartas de control Registros con ajuste / regulaciones Registro de datos instalaciones para registrar los parmetros de proceso (por ejemplo temperatura, tiempo presin) Tiempo de inactividad de la instalacin Modificacin de parmetros Fallos de electricidad. Se valoran estadsticamente los datos de calidad y proceso y se deducen a partir de los mismos los programas de mejora?

Requerimientos/ Aclaraciones Los conocimientos y los puntos problema deben asignarse a las reas responsables, las cules deben elaborar y llevar a cabo las mejoras. Debe considerarse, por ejemplo: Capacidades de proceso Tipos de fallas/ frecuencia de fallas Costos de fallas (la inconformidad) Parmetros de proceso Scrap/ retrabado Comunicacin de productos bloqueados/ acciones de seleccin Tiempos de tacto, de recorrido Confiabilidad/ modo de falla Funcinamiento

Se pueden utilizar por ejemplo: 2.4.3 CEP anlisis de Pareto diagramas de causa y efecto. Se analizan las causas al surgir desviaciones de los requerimientos de producto y proceso y se introducen las medidas correctivas?

Requerimientos/ Aclaraciones Al surgir fallas de producto y proceso deben realizarse medidas inmediatas adecuadas (por ejemplo bloqueo, clasificacin, informacin) para el cumplimiento de los requerimientos de cero fallas hasta la eliminacin de la causa de la falla y comprobacin de la efectividad de las correcciones realizadas.

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Debe considerarse, por ejemplo: 2.4.4 Controles exhaustivos sobre dimensiones, materiales, funcionamiento y duracin. Diagrama de causa / efecto Taguchi, Shainin AMEF / anlisis de falla Anlisis de capacidad de proceso Crculo de calidad Mtodo 8D Se realizan las medidas correctivas requeridas en el plazo determinado y se supervisa la efectividad?

Requerimientos/ Aclaraciones Las medidas correctivas se refieren a la cadena de proceso completo, desde la materia prima hasta la utilizacin con el cliente. Despus de la realizacin de medidas correctivas debe supervisarse y comprobarse la efectividad. Debe considerarse, por ejemplo: Anlisis de riesgos (AMEF de proceso)/ anlisis de falla Programas de mejora de auditoras Reconocimientos/ medidas a partir de mantenimiento/ servicio Informaciones a los causantes Reunn de los afectados de las reas de interfaces internas y externas Reclamaciones internas Reclamaciones de cliente Encuestas a clientes.

2.4.5* Se auditan regularmente los procesos y productos? (pregunta con *) Requerimientos / Aclaraciones Para el producto y su proceso de fabricacin deben de existir planes de auditora. Los motivos para una auditora son, por ejemplo: Nuevos proyectos/procesos/ productos Incumplimiento de los requerimientos de calidad (interno/externo) Comprobacin del cumplimiento de los requerimientos de calidad Evidencia del potenciales de mejora

Los reportes de desviacin deben enviarse a los responsables, igualmente debe darse un seguimiento de las medidas de mejora. Debe considerarse, por ejemplo: Requerimientos del cliente Caractersticas importantes Funcin Empaque Capacidades del proceso

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2.4.6

Se encuentran bajo una mejora continua el producto y el proceso?

Requerimientos/ Aclaraciones El potencial de mejora se debe determinar en base a los resultados de calidad obtenidos hasta el momento, optimizacin de los costos y servicios. Debe considerarse, por ejemplo: Optimizacin de costos Reduccin de prdidas (por ejemplo desecho y retrabajo) Mejora del aseguramiento del proceso (por ejemplo anlisis de desarrollo de procesos) Optimizacin del tiempo de preparacin, aumento de la disponibilidad de la instalacin Reduccin de tiempos de recorrido Reduccin de existencias de almacn-

2.4.7 Existen objetivos para los productos y procesos, se controla su cumplimiento? Requerimientos/ Aclaraciones Los objetivos deben ser concretos y factibles, ya que se debe garantizar su realizacin. Se deben fijar y aplicar las medidas especiales necesarias. Debe considerarse, por ejemplo: Asistencia y ausencia del personal Nmero de piezas producidas Indicadores de calidad (por ejemplo ndice de fallas, resultados de auditora) Tiempos de recorrido Inconformidad (costo de fallas) Indicadores de proceso (por ejemplo capacidad de proceso)-

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14.3. Atencin al cliente/ satisfaccin del cliente (Servicio)

El cliente tiene derecho a que las mercancas estn libres de defectos y satisfagan todos los requerimientos de los productos para posteriores usos y procesamientos. En esto se incluye tambin un asesoramiento y atencin (servicio) por parte del proveedor despus de la entrega del producto, las desviaciones de los requisitos y expectativas del cliente se deben conocer previamente para poder, mediante medidas de mejora adecuadas, mantener o bien alcanzar de nuevo los requisitos o expectativas. La funcin de atencin al cliente juega un rol clave para la medicin de la satisfaccin del cliente. Esta funcin se debe realizar por personal calificado y tener la posibilidad de llevar a cabo mejoras en todos los niveles y reas del proveedor. Los proveedores han de asegurar, que al surgir problemas de calidad se reacciona a corto plazo y se suministran piezas segn los requisitos de calidad del cliente. Un componente que contribuye a mantener la satisfaccin del cliente es tambin el cumplimiento de las exigencias logsticas de ste. Para ello se tiene que tener en cuenta todo el proceso de embalaje y entrega (hasta las instalaciones del cliente). La forma y el volumen del embalaje as como la transmisin de los datos logsticos tienen que estar regularizados en las correspondientes pautas entre las reas de logstica responsables (proveedor y cliente). 3.1* 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6* 3.7 Cumplen el sistema de Gestin de Calidad, el producto y el proceso los requerimientos del cliente? Se garantiza la atencin al cliente y se registran y evalan las reclamaciones? Se reacciona en un plazo corto a las reclamaciones y se asegura el abastecimiento de piezas? Se realizan anlisis de fallas y se ejecutan medidas de mejora si aparecen desviaciones respecto a los requerimientos de calidad? Est calificado el personal para las tareas correspondientes? Se evalan las comprobaciones respecto a D/TLD y dems requerimientos legales a travs de auditoras internas en forma regular? Los empaques, la reidentificacin de contenedores, as como la plataforma de comunicacin (plataforma B2B), cumplen los requerimientos del cliente?

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3.1* Cumplen el sistema de Gestin de Calidad, el producto y el proceso los requerimientos del cliente? (pregunta con *) Requerimientos/ Aclaraciones Deben considerarse todos los requerimientos, especialmente aquellos que se refieran a la valoracin del proveedor (por ejemplo la calidad de entrega, procesamiento, funcin requerida). Debe considerarse, por ejemplo: Certificacin del sistema de GC VDA 6.1 o ISO/TS 16949 Acuerdos de calidad Acuerdos de objetivo de cero defectos Auditoras de los suministros Pruebas de larga duracin (averiguacin del modo de falla) Almacenamiento / expediciones / preparacin de las piezas / envo Adecuados equipos de prueba / medicin Procedimientos de prueba apropiado Actualizacin de especificaciones Realizacin de requerimientos Formel Q partes nuevas (QPN) (incluyendo corrida 2TP)

En la evaluacin de varias locaciones de produccin, por ejemplo, tratndose de fases de proceso externas o en la cadena de suministro, deben considerarse los requerimientos nombrados en la evaluacin (ver captulo 7.3 criterios de degradacin con principio de obstculos). 3.2 Se garantiza la atencin al cliente y se registran y evalan las reclamaciones?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe garantizarse que estn a disposicin personas de contacto competentes para las diferentes reas de organizacin del cliente. La atencin del cliente tambin constituye una medida de la organizacin activa. El proveedor tiene la obligacin de observar sus productos a lo largo de todas las etapas de desarrollo y de la aplicacin, dado el caso realizar una mejora. Debe considerarse, por ejemplo: Protocolos de visitas de clientes y en dado caso de las medidas que se desprendan. Conocimiento sobre la utilizacin del producto Conocimiento de problemas del producto, reclamaciones de transporte Realizacin de nuevos requerimientos Aplicacin de medidas de mejora Determinacin de modificaciones de producto y proceso / almacenaje, (tambin del proveedor) Primeras muestras / muestras posteriores ( preserie / serie) Prueba de recalificacin Comunicacin al haber desviaciones de requerimientos (tambin empaque y transporte) Calidad de datos logsticos con el proveedor (por ejemplo inventarios en relacin a la existencia de contenedores.

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3.3 Se reacciona en un plazo corto a las reclamaciones y se asegura el abastecimiento de piezas? Requerimientos/ Aclaraciones Los conceptos para el aseguramiento del abastecimiento de partes deben elaborarse ya durante la planeacin de proceso tambien para el caso de que surjan problemas no planificados. En la fase de produccin en serie debe garantizarse su actualizacin. Debe considerarse, por ejemplo: 3.4 Planes de casos de emergencia (por ejemplo fabricaciones alternativas, proveedores, empaques, transporte) Capacidades y tiempo de reaccin para acciones de seleccin Posibilidades de modificacin en instalaciones, medios de produccin especiales y herramientas Introduccin de capacidades externas Se realizan anlisis de fallas y se ejecutan medidas de mejora si aparecen desviaciones respecto a los requerimientos de calidad?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: Posibilidades de anlisis (Laboratorio, instalaciones, medios de prueba, Personal) Posibilidades esenciales de anlisis y de prueba casa (laboratorio, instalaciones y medios de prueba , personal) Laboratorio conforme a los requerimientos ISO/IEC 17025 Anlisis de PARETO sobre las caractersticas de fallas (interno/ externo) Involucramiento de todas las reas afectadas (internos / externos) Aplicacin de mtodos de eliminacin de problema (p.e. reporte 8D) Trabajo concentrado (con profundidad) sobre las desviaciones del muestreo Revisin y correccin de las especificaciones Control de efectividad 3.5 Est calificado el personal para las tareas correspondientes?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo, responsables para: Atencin al cliente Prueba de producto Almacenamiento / transporte Logstica Anlisis de fallas

Conocimientos que se requieren, por ejemplo: Producto/ especificaciones/ requerimientos especiales de clientes normas/ leyes Empleo / uso Mtodos de valoracin (por ejemplo auditora, estadsticas) Tcnicas de calidad (por ejemplo mtodo 8D, diagrama de causa/ efecto Idioma extranjero

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3.6*

Se evalan las comprobaciones respecto a D/TLD y dems requerimientos legales a travs de auditoras internas de forma regulares ? (pregunta con *)

Requerimientos/ Aclaraciones En la auditora y comprobaciones respecto a D/TLD deben incluirse todas las caractersticas importantes inclusive las especificadas por el Consorcio Volkswagen. Deben tomarse en cuenta y documentarse respectivamente las regulaciones legales respecto a evitar sustancias contaminantes en forma resumida en el Listado para la declaracin obligatoria de substancias en los contenidos de la fabricacin del automvil en componentes y materiales Debe considerarse, por ejemplo: 3.7 Plan de auditora Aplicacin y realizacin de todas las actividades del Catlogo de requerimientos Para D/TLD Formel Q Capacidad comparable (ver captulo 14) Para D/TLD deben archivarse mnimo 15 aos Determinacin y seguimiento de programas de mejora Incluir de subproveedores Certificacin de conformidad legal de componentes, modulos, etc. Datos en IMDS completos y actualizados Normas VW, en especial VW 911 01, lista de materiales ver IMDS (www.mdsystems.com) especificaciones, documentos de muestras para el Consorcio VW Calificacin externa mnimo de un miembro de la direccin respecto a principios de seguridad y de responsabilidad del producto. Cumplen los empaques, la denominacin de contenedores, as como la plataforma de comunicacin (plataforma B2B), los requerimientos del cliente?

La plataforma de comunicacin del Consorcio Volkswagen se encuentra bajo: www.vwgroupsupply.com Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: Aptitud del empaque, fijacin (amarre), acolchado ( proteccin) Estado tcnico (por ejemplo sistemas de cierre/ bloqueo), daos (seguridad del trabajo), limpieza identificacin segn especificaciones del cliente (tarjeta del material VDA 4902), veracidad (contenidos del cdigo de barras) Ubicacin de la identificacin (sobre de tarjetas / soporte) eliminacin de identificaciones no vlidas transferencia electronica de datos (por ejemplo: DF VDA Estndar 4927) segn "EDI Implementation Guidelines" Volkswagen AG Acceso libre hacia la plataforma de comunicacin del Consorcio VW (Plataforma B2B) / Puntos de interfase VW (Se conocen los puntos de interfase?) / para el lugar (Nmero DUNS) se actualiza el banco de datos de proveedores (LDB)? Responsable de la seguridad del producto determinado en LDB

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15. Catlogo de requerimientos, control de comprobantes partes D/TLD 15.

1

Catlogo de requerimientos, comprobantes partes D/TLD

control

de

Documentacin tcnica/ control de comprobantes

Para la documentacin obligatoria son especialmente decisivos los documentos y comprobantes de calidad referentes a todas las fases del desarrollo del producto y del proceso, as como de la produccin en serie del producto. El proveedor tiene que llevar a cabo en forma efectiva el registro, la documentacin y el archivo de documentos tcnicos. Se tienen que realizar comprobaciones de calidad para el cumplimiento de las caractersticas obligatorias de comprobar de acuerdo a los requisitos del cliente. Este procedimiento debe aplicarse en forma anloga tambin a los sub-proveedores. El proveedor, en el marco de su responsabilidad parcial, tiene tambin la obligacin, con base en su experiencia, de incluir en la comprobacin adems caractersticas relacionadas a la seguridad, aunque no hayan sido otorgadas por parte del cliente. La sistemtica debe aplicarse a cada pieza D/TLD a suministrarse, la supervisin debe llevarse a cabo y documentarse mnimo una vez al ao en la planta con una autoauditora y un control de comprobaciones actuales del aseguramiento de las caractersticas D/TLD (ver captulo 8) 1.1 Existe un panorama general (lista de suministro: partes supeditadas a una comprobacin por parte del Consorcio Volkswagen) e incluye la documentacin tcnica de piezas D/ TLD las ltimas modificaciones, est indicada como D/ TLD y tiene identificadas/ marcadas las caractersticas D/ TLD de manera especial?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: Volumen de entrega Planeacin y control de proceso Plan de control de serie Instrucciones de trabajo Comprobaciones de la calificacin de colaboradores, etc.

*Observacin: Si el proveedor utiliza una identificacin diferente a la arriba mencionada para sus documentos y registros, debe llevar una correlacin para la obligacin de identificacin arriba mencionada (por ejemplo, una matriz general con las identificaciones para todos los clientes y de las identificaciones internas) a modo de documentacin de especificacin dirigida. 1.2 El proveedor de las piezas, en el marco de sus responsabilidades ante el producto, documenta tambin aquellas caractersticas que en la documentacin del Consorcio Volkswagen no se identifican/ marcan como caractersticas D/ TLD pero que ste considera relevantes para la seguridad?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: Material, funcin, inflamabilidad reducida (TL 1010) Pgina 86 de 103

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Identificacin del producto segn especificacin Duracin, fiabilidad (ver tambin VDA tomos1 y 6.1 - Elemento 6)

Observacin: Todas las caractersticas de 1.1 y 1.2 se denominan en lo subsiguiente, en forma Resumida, caractersticas obligatorias de comprobar. 1.3 Se lleva a cabo una documentacin de los procedimientos? Requerimientos / Aclaraciones: Afecta a toda la documentacin sobre el desarrollo de procedimientos de piezas /productos obligatorios a comprobar, aseguramiento de la calidad con comprobaciones para primeras liberaciones y liberaciones para modificacin (vase tambin VDA tomo 6.1 - elemento 6) Se requiere el control de una lista para todas las partes D producidas en la planta de produccin. Observacin: Puede prescindirse, si todos los productos producidos en la planta corresponden a los requerimientos de la Gestin de partes D. 1.4 Conserva el proveedor la documentacin correspondiente sobre produccin y pruebas tcnicas de forma segura y durante un mnimo de 15 aos (suma de la duracin de uso y archivo segn VDA tomo 1)? Requerimientos / Aclaraciones: Se debe impedir toda modificacin de la documentacin posterior, por ejemplo mediante microfilmacin, CD-ROM). El archivo debe estar protegido contra riesgo de incendio / robo. Como alternativa es posible un archivo doble por separado (ver tambin VDA 1). 1.5 Estn todos los datos incluidos en la documentacin de comprobacin? Requerimientos / Aclaraciones Deben considerarse, por ejemplo: Datos de origen (bsicos) de las piezas (entre otros, estado de modificacin) Caractersticas de las pruebas (valores previstos, valores reales) Comprobaciones de la fiabilidad Observaciones al haber desviacin en los resultados con medidas correctivas Se lleva a cabo el archivo de tal manera que en cualquier momento de pueda acceder rpidamente a los documentos?

1.6

Requerimientos/ Aclaraciones El archivo debe posibilitar una clasificacin de los documentos del producto y de prueba referente a los nmeros de lote/ carga en toda la cadena de produccin, incluyendo la produccin de los sub-proveedores

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1.7 Estn obligados los sub-proveedores que influyen en las caractersticas que precisan documentacin obligatoria a contar con documentacin de comprobacin anloga?

Requerimientos/ Aclaraciones Deben considerarse, por ejemplo: Contrato de compra Acuerdos de calidad Certificacin de las pruebas Acuerdos/ regulacin contractual del punto de interseccin referente al control de comprobacin Evaluacin del cumplimiento (por ejemplo, a travs de una auditora con el subproveedor) Requerimiento regular de auditoras D/TLD con control de comprobacin actual referente a las caractersticas D especficas del sub-proveedor. Se nombr al encargado de la seguridad del producto y a su representante para cada fase en la cadena de suministro (ver Formel Q Konkret, captulo 4.2)? Calificacin externa de mnimo un miembro de la direccin en lo referente al derecho de seguridad y de responsabilidad del producto Nombramiento actualizado de las responsabilidades en el banco de datos del proveedor (www.vwgroupsupply.com) por el proveedor, mnimo encargado de calidad y de seguridad del producto, as como sus representantes Producto y proceso

1.8

Para el cumplimiento de los requerimientos de calidad de los productos, es decisiva la calificacin y capacidad del proceso y las pruebas de las piezas. Para ello se realizan y emiten comprobantes de calidad. A los comprobantes de calidad pertenecen tambin los documentos y registros de las actividades de planificacin, anlisis de riesgos, seleccin, capacitacin y calificacin del personal, documentacin de la capacidad de calidad para el desarrollo de pruebas, metodologa de las pruebas y efectos sobre el medio ambiente de los materiales y medios de fabricacin usados. Se debe adems garantizar la trazabilidad e identificacin de las piezas y materiales utilizados en todos los casos desde el inicio del proceso y en cada fase de fabricacin. 2.1 Estn fijados por escrito todos los parmetros decisivos de produccin sobre las caractersticas obligadas a comprobarse* y est documentada la verificacin regular?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse por ejemplo: - revoluciones, avances, presin, temperatura - parmetros de herramientas - partes de material en lquidos 2.2 Se comprueba la capacidad de los procesos respecto a las caractersticas obligadas a comprobarse* o se deriva una comprobacin completa en el caso de comprobaciones faltantes? Pgina 88 de 103

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Requerimientos / Aclaraciones: Cpk = 1,33 en la produccin en serie y mejora continua, Capacidad de proceso de corta duracin Cmk / Ppk = 1,67 2.3 Son adecuados los procedimientos de verificacin para detectar fallos en relacin a las caractersticas obligadas a comprobarse*?

Requerimientos / Aclaraciones: Debe considerarse, por ejemplo: 2.4 Comprobacin de la capacidad de los sistemas de prueba y medicin Adaptacin de la exactitud de las tolerancias Mantenimiento, calibracin Se garantiza la trazabilidad de productos obligados a comprobarse?

Requerimientos / Aclaraciones: Las partes, los documentos de prueba y de entrega deben estar identificados de tal manera que sea posible una rastreabilidad del periodo y de las condiciones de fabricacin. Deben considerarse, por ejemplo: Identificacin en la parte de construccin (norma del consorcio VW 105 00) Codificacin de piezas en vehiculo ( VW 01064) Cdigo de fabricante, deteccin en la parte de construccin/ ensamble Datos de origen (bsicos) de las piezas, fecha de produccin, nmero de lote/ carga Fecha de entrega, nmero de certificado del proveedor

2.5 Se contemplan/ cumplen todas las caractersticas obligadas a comprobarse de forma suficiente?
- Requerimientos/ Aclaraciones Deben considerarse por ejemplo: Todas las caractersticas obligadas a comprobarse, tambin de grupos de producto diferentes.

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3 Personal

Un miembro de la direccin de la empresa debe comprobar los conocimientos acerca de las bases legales vlidas (pases de comercializacin de los autos del Consorcio VW) en lo referente a la responsabilidad y la seguridad del producto, as como su significado para la empresa. Para la realizacin de la produccin y pruebas, los directivos y el personal responsable de la produccin y prueba de partes han de estar especialmente capacitados, calificados y responsabilizados. Los empleados deben estar concientes de los riesgos que pueden correrse por las desviaciones de caractersticas importantes especificadas del proceso y del producto. Al personal extranjero, que no domine el idioma del pas correspondiente, se debe calificar e informar en una lengua entendible para ellos, independientemente del nivel de jerarqua. La calificacin del personal debe mantenerse mediante medidas de formacin continua y debe ser demostrable mediante comprobantes de aptitud. Con ello se puede recurrir a personal sustituto calificado tambin en situaciones crticas, siendo determinante su capacidad. 3.1 Se instruye en sus responsabilidades a los colaboradores que determinan/ influyen/ reciben y confirman las caractersticas obligadas a comprobarse? Requerimientos / Aclaraciones: Deben recibir informacin sobre los requisitos del contenido de la legislacin, las repercusiones de las desviaciones e incumplimiento, responsabilidades, flujo de informacin, bloqueo, registro (acta, expediente, certificado firmado) 3.2 Estn disponibles los documentos correspondientes/ las instrucciones para los colaboradores extranjeros a todo nivel jerrquico en una lengua entendible por ellos?

Requerimientos/ Aclaraciones Para trabajadores extranjeros, por ejemplo, inspector (i.d.R.) en el idioma materno, para directivos extranjeros (i.d.R.) en el idioma materno o ingls. En forma alternativa la comprobacin del dominio del idioma (por ejemplo mediante un certificado de una escuela del pas) 3.3 Se comprueba la capacidad/adecuacin de la direccin y de los colaboradores de forma demostrable respecto a cada una de las exigencias?

Requerimientos / Aclaraciones: Debe considerarse, por ejemplo: Calificacin externa de por lo menos un miembro de la direccin respecto a las bases del derecho de seguridad del producto y de responsabilidad del producto (nacional, UE, EUA, Japn) con expertos jurdicos (seminarios relevantes, abogados etc.), as como comunicacin interna del conocimiento. Calificacin externa o interna del responsable de calidad y de sus coordinadores. Calificacin para el proceso Comprobacin mediante perodo de capacitacin y en forma de pruebas puntuales (muestreos)

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3.4

Se proporcionan las capacidades necesarias al personal?

Requerimientos/ Aclaraciones Debe considerarse, por ejemplo: Coordinacin de todas las actividades referentes a la obligacin de comprobacin Capacidad requerida de tcnicos y personas que realizan las pruebas Colaboradores calificados sustitutos en caso de faltar alguno

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Catlogo de requerimiento Revisin tcnica del proveedor (TRL) Catlogo de requerimiento Revisin tcnica del proveedor (TRL)
Catlogo de preguntas

16.

16.1.

1. Tiene disponibles el proveedor todos los documentos tcnicos actuales (dibujos, condiciones tcnicas de entrega, liberacin BMG, EMPB, especificaciones de empaque etc.)? Observacin: Liberacin de la muestra de construccin (BMG), Reporte de primera muestra (EMPB), caractersticas documentacin de lineamientos tcnicos (TLD), Banco de datos IMDS = sistema de datos de material internacional, acceso a Internet plataforma B2B, especificaciones de empaque, certificados de sistema GC. Indicacin: las liberaciones son especficas de la locacin. Se lleva un currculo respecto al producto/ proceso y, se dan a 2. conocer los estados de modificacin/ procesos al cliente y, se liberan de manera comprobable por su parte? Observacin: Liberacin de las modificaciones mediante BMG y EMPB, si no existiera una liberacin, mediante un permiso de desviacin; se refiere tambin a modificaciones de proceso, as como de sistema (en mdulos o grupos de construccin ms complejos) Indicacin: Las liberaciones son especficas de la locacin 3. Existe un sistema de evaluacin de riesgo y se toman en cuenta lo suficiente los datos de calidad del desempeo de calidad (cliente) y de garanta (campo)? Observacin: La evaluacin de riesgo debe considerar las experiencias y los reconocimientos de los procesos nuevos de fabricacin, las partes COP, las reclamaciones de las interferencias en las naves y las reclamaciones de campo, as como los seguimientos al AMEF y otros mtodos de evaluacin GC. El proveedor, en el marco de su responsabilidad de producto, debe definir adems de los requerimientos del cliente/ las aclaraciones, las caractersticas importantes para su proceso y asegurarlas en su cadena de creacin de valor. 4. Controla y acompaa la serie el proveedor, de acuerdo a la especificacin de prueba/ plan de prueba (prueba 100%, prueba aleatoria, auditora de producto) el cumplimiento de las caractersticas y, se documentan de manera comprobable los resultados? Observacin: Caractersticas (valores debe/ es), resultados de pruebas de confiabilidad, auditora de producto, en casos de caractersticas variables, documentacin de valores es (reales)

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Catlogo de requerimiento Revisin tcnica del proveedor (TRL)

5. Se supervisan los parmetros de produccin introducidos y se interrumpe el proceso en caso de desviaciones? Observacin: Debe poderse reconocer cuando los parmetros de produccin no se respetan, interrumpindose el proceso al transgredir los lmites de tolerancia del proceso de fabricacin. Indicacin: Las modificaciones en parmetros o las irrupciones manuales deben acordarse con los operadores para evitar daos en las instalaciones. Recomendacin: que los operadores sean los que realicen la intervencin. Si se niega la intervencin porque pudiera daar la mquina y la posibilidad de intervenir no est asegurada (por ejemplo, password, clave, etc), la pregunta se califica como no cumplida. 6. Se supervisan correctamente las caractersticas del producto (caractersticas de funcin y de uso) de manera segura y se separan los productos defectuosos? Observacin: Las caractersticas importantes de producto deben supervisarse de manera segura (automticamente/ manualmente). Al surgir desviaciones deben separarse los productos afectados del proceso de fabricacin. Para esto deben tomarse en cuenta los resultados/ reconocimientos de la auditora de producto. Indicacin: La exclusin de productos defectuosos debe acordarse con los operadores de la instalacin de donde se sacarn para evitar daos a la misma. Adems debe aplicarse la indicacin de la pregunta 5. 7. Los procedimientos y los medios de prueba aplicados para la supervisin de las caractersticas son adecuados de manera comprobable y, las capacidades de prueba de la locacin son suficientes (internas/externas)?

Observacin: Comprobaciones para la capacidad de medios de medicin, contratos de prestacin de servicios con laboratorios externos, certificados de prueba. 8. Se puede comprobar la capacidad de proceso respecto a las caractersticas importantes y, en caso de desviaciones, se introducen medidas de aseguramiento adicionales?

Observacin: En la fabricacin de serie es vlido bsicamente Cpk 1.33 9. El proveedor ha implementado medidas a partir de programas de mejoras y se ha comprobado la efectividad de las medidas introducidas?

Observacin: Medidas de QPN -Integral, auditoras de proceso internas/ externas y, otras reclamaciones/ exigencias de clientes 10. El proveedor realiza internamente de manera regular auditoras de proceso y pruebas de recalificacin y, el alcance de supervisin contiene las caractersticas relevantes para el cliente?

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Catlogo de requerimiento Revisin tcnica del proveedor (TRL)

Observacin: Auditora interna de proceso (fabricacin propia), prueba de recalificacin, aseguramiento de la repetibilidad a travs de la planeacin, el alcance corresponde al EMPB, sin embargo sin presentarlo al cliente. 11. Conoce el fabricante con su proveedor la cadena de creacin de valor de manera comprobable y sta est asegurada? Observacin: La Formel Q Capacidad debe tener efecto en la cadena completa del proceso de fabricacin, aseguramiento a travs de auditoras y/ o certificados (por ejemplo VDA 6.1, ISO TS 16949:2002) 12. Posee de manera comprobable su proveedor acuerdos por escrito para la supervisin de las caractersticas importantes y, se supervisan correspondientemente? Observacin: Acuerdos de calidad convenidos, especificaciones de prueba acordados por

contrato.
13. Est calificado el personal (tcnicos/ examinadores) de manera comprobable para las tareas a realizar? Observacin: Tratndose de tareas especiales (radiografas, prueba de desgarre, soldadura etc.), se requieren de certificados de aptitud; en las dems tareas de prueba (autoprueba de tcnicos, prueba final), se requieren de instrucciones, as como de comprobaciones de capacitacin y de calificacin. 14. Se evala mediante auditoras regulares el control de las comprobaciones respecto a D/ TLD y se encuentra registrado el encargado de la seguridad del producto en el banco de datos de proveedores (LDB)? Observacin: Planeacin y ejecucin de auditoras D, si se fabrican productos con caractersticas que tengan un archivo especial. Mnimo una vez al ao se debe realizar una supervisin de la sistemtica. La pregunta no aplica, si no se fabrican piezas D en la locacin. El banco de datos de proveedores se encuentra en la plataforma B2B (www.vwgroupsupply.com). Los datos debe registrarlos la persona determinada por el proveedor. El administrador determina dentro de la organizacin los derechos de acceso y asegura la actualizacin de los registros asignados y los contendidos. El encargado de la seguridad del producto debe estar documentado en el portal B2B a travs del proveedor por cada planta de fabricacin. 15. Se cumplen los requerimientos especficos del producto en lo referente a flujo de material, identificacin de contenedores y de partes, manejo de partes y empaque, as como orden y limpieza? Observacin: El manejo de partes, la identificacin, el transporte y los empaques deben cumplir los requerimientos especficos del producto. El lugar de trabajo, el entorno y las condiciones de fabricacin deberan igualmente ser los adecuados para el grupo de producto.

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16.2.

Protocolo de prueba (Indicaciones/ aclaraciones)

El protocolo de prueba slo se elabora para el componente elegido. No se registran los datos o las anotaciones de grupos de fabricacin parecidos! Para el procesamiento se deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones en el formato Protocolo de prueba Columna Caractersticas Nombrar las caractersticas de prueba Columna D/ TLD Una cruz, si la caracterstica de prueba tambin es caracterstica D Columna Valor Cpk Valores es para la caracterstica correspondiente Columna Prueba 100% Una cruz, si la caracterstica es supervisada en el marco de una prueba al 100%. Columna Prueba aleatoria Registrar el nmero de la muestra de prueba por unidad (cantidad/ tiempo). Por ejemplo: 3 piezas/ hora 5/ 1000 piezas, informando el rendimiento por turno. Columna Auditora de producto Registrar la frecuencia de la ejecucin, por ejemplo mnimo una vez al mes (considerando el nmero total de piezas) Columna Confiabilidad Registrar la frecuencia de la ejecucin, por ejemplo mnimo 1 vez al mes (dependiente del nmero total de piezas) Columna Recalificacin, Prueba de muestra de diseo, Prueba de primera muestra El estatus encontrado de la pieza se documenta en el recuadro con el siguiente smbolo: X realizado E requerido, pero no realizado - no aplica

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Anexo

Anexo
Anexo 1: Documentos de apoyo, Formatos del Consorcio Volkswagen I. Reporte de auditora de proceso y de producto (VA/NB) II. Autoauditora del proveedor (auditora de proceso y de producto) (SL) III. Anlisis de potencial (PN) IV. Autoauditora/ auditora de calidad TLD (DV SL) (Control de comprobaciones partes D/TLD) V. Revisin tcnica de proveedores (TRL) VI. Anlisis del problema (PA) VII. Estructura de subproveedores Los formatos en forma electrnica se encuentran en la plataforma B2B. www.vwgroupsupply.com

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Anexo

Anexo 2: ndice de imgenes Imagen 1: Acuerdos QM partes de compra.............................................................. 3 Imagen 2: Evaluacin de proveedores - capacidad de la calidad (QF)/ desempeo de la calidad (QL) ................................................................................................... 11 Imagen 3: Desarrollo esquemtico de la solicitud de partes de compra (RFQ) hasta la asignacin del pedido................................................................................ 13 Imagen 4: Puntos de interseccin y ms importantes de diferentes tipos de auditora .................................................................................................................. 15 Imagen 5: Resultados de clasificacin y actividades posteriores .......................... 16 Imagen 6: Diagrama de flujo del anlisis de potencial ........................................... 22 Imagen 7: Desarrollo de la autoauditora (SL)........................................................ 24 Imagen 8: Clasificacin de fallas, decisiones, medidas ......................................... 27 Imagen 9: Desarrollo auditora de producto ........................................................... 28 Imagen 10: Desarrollo auditora de proceso........................................................... 34 Imagen 11: Diagrama de flujo Auditoria D/TLD ...................................................... 43 Imagen 12: Diagrama de flujo Realizacin del anlisis de problema..................... 45 Imagen 13: Desarrollo de la revisin tcnica de proveedores (TRL) ..................... 48 Imagen 14: Gestin de subproveedores................................................................. 51 Imagen 15: Smbolos en el diagrama de flujo ......................................................103

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Anexo

Anexo 3: ndice de abreviaturas Abreviaturas 2TP 8D Report Abtlg. B B2B Be On BMG BTV CAD CAE CAM CAQ CATIA CMK COP CPK CSC D/TLD DB DF DGQ DUNS-Nr DV EMPB EOP ESL EU FA FiFo FMEA HSF I IATF IMDS IO JIT KVP KVS LAPS LDB LSA MA Mgmt. nb NB NIO Recepcin de dos das de produccin Reporte para el procesamiento y seguimiento de problemas de producto y de proceso (comparable con 5 pasos en ISO/ TS 16949) Departamento (Unidad organizacional) Compras Business to Business (plataforma e-commerce en Internet para la comunicacin entre los proveedores y el Consorcio VW www.vwgroupsupply.com Muestreo en lnea Liberacin de la muestra de construccin Responsable de la parte de construccin (colaborador QSK) Computer Added Design Computer Added Engineering Computer Added Manufacturing (Sistema de Procesamiento de datos) Computer Added Quality (Sistema de Procesamiento de datos) Sistema CAD ndice de capacidad de la mquina carry over part ndice de capacidad del proceso Corporate Sourcing Committee Obligacin de documentacin/ lineamiento tcnico Documentacin Banco de datos Datos de transferencia de datos Sociedad alemana para la calidad Data Universal Numbering System Tipo de pedido para la auditora D/TLD Reporte de primera muestra End of Production European Supplier Link (Sourcing Plattform de Volkswagen AG) Unin Europea Departamento especializado (por ejemplo, Produccin Lnie X, QS Laboratorio, Entrada de mercanca, Compras) First in First Out Fehler Mglichkeit Einfluss Analyse (AMEF) Casos de fallas de calidad en la nave produccin Informacin (en el diagrama de flujo, es decir, se informa al responsable o se le enva el documento del output del paso de procesoversando) International Automotive Task Force Sistema de datos de material internacional ok Just in Time (Concepto logstico para la entrega de mercancas) Proceso de mejora continuo Volkswagen AG Banco de datos para dibujos tcnicos Lista de pasos de proceso elegidos Banco de datos de proveedores Informacin proporcionada por el proveedor Colaborador Management No evaluado (en el reporte de auditora para elementos no evaluados) Nueva auditora/ evaluacin (auditora de producto y de proceso) No ok Pgina 98 de 103

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Nolis OEM PA PEP PKS PN PPS PV Q QFD QM QPN QS QSK QUASI RFQ S SL SOP SPC Nivel A Nivel B Nivel C TAD TE TF TL TLD TLD SL TREAD TRL ULM V VA VDA VP VW AG

Banco de datos para especificaciones de Volkswagen AG (tambin existente online en los textos de normas en la plataforma B2B) Original Equipment Manufacturer (Fabricante de automviles) Anlisis de problema Proceso desarrollo del producto del Consorcio Volkswagen Proceso proveedores de serie crticos (ver Frmula Q Concreta 4.11) Anlisis de potencial Sistema de planeacin de la produccin Especificaciones de prueba del Consorcio Volkswagen Calidad Quality Function Deployment Gestin de calidad Programa de calificacin partes nuevas Aseguramiento de la Calidad QS partes de compra Director de la planta receptora del cliente de Volkswagen AG Sistema de banco de datos del Consorcio Volkswagen Request for Quotation Support (en el diagrama de flujo, es decir, persona que apoya el paso de proceso) Autoauditora Start of Production Control estadstico del proceso Capacidad de la calidad Con capacidad limitada de calidad Sin capacidad de calidad, no hay una adjudicacin de pedido (Business hold) Servicio tcnico externo (Colaborador del Consorcio Volkswagen) Desarrollo Tcnico Factor tcnico (ver Frmula Q Concreta) Condiciones tcnicas de suministro del Consorcio Volkswagen Lineamiento tcnico Documentacin TLD Autoauditora proveedor Transportation Recall Enhancement Accountability Documentation Revisin tcnica proveedores Gestin de subproveedores Responsable (en el diagrama de flujo, es decir, el responsable del paso de proceso) Auditora de proceso (incluye auditora de producto) Asociacin de la industria automovilstica alemana Programa de mejora Volkswagen Sociedad Annima

Abreviaturas para grados de cumplimiento Parte B Produccin en serie (auditora de proceso) EZ Grado de cumplimiento Proveedores/ material previo E1-n Grado de cumplimiento Produccin evaluacin por cada paso de proceso 1-n EK Grado de cumplimiento Atencin a clientes/ satisfaccin del cliente (Servicio) EPG Grado de cumplimiento Produccin (todos los pasos de proceso) por grupo de producto EU1 Grado de cumplimiento promedio para Personal/ calificacin a lo largo de todos los pasos de proceso EU2 Grado de cumplimiento promedio para medios de produccin/ Pgina 99 de 103

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EU3 EU4 EP =

instalaciones a los largo de todos los pasos de proceso Grado de cumplimiento promedio para transporte/ manejo de partes/ empaque a los largo de todos los pasos de proceso Grado de cumplimiento promedio para anlisis de fallas/ correcciones/ KVP a lo largo de todos los pasos de proceso Grado de cumplimiento completo por cada grupo de producto (proceso)

Todos los grados de cumplimiento se expresan en puntos porcentuales entes 0100%.

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Anexo 4: Conceptos / Aclaraciones de los smbolos Aclaracin/ definicin de conceptos 1st Party Audit Auditora realizada por un auditor interno de la organizacin (proveedor). 2nd Party Audit Auditora realizada por el cliente (OEM) 3rd Party Audit Auditora realizada por empresas de certificacin independientes (acreditadas)

Proveedor: La denominacin proveedor en el Formel Q significa lo mismo que proveedor directo (proveedor 1st Tier). Describe la organizacin que ha obtenido un pedido del Consorcio Volkswagen, siendo as socio contractual del consorcio Volkswagen. En ISO/TS 16949 se le nombra Organizacin. Proveedor directo (Proveedor 1st Tier) El proveedor directo es el socio contractual del Consorcio Volkswagen y que ha obtenido un pedido para el suministro a una planta receptora (planta del cliente) del Consorcio Volkswagen). Subproveedor (Proveedor 2nd n Tier) El subproveedor es el socio contractual en la cadena de suministro (Supply Chain) del proveedor directo (proveedor 1st Tier). El proveedor 2nd n Tier es, de esta manera, subproveedor del Consorcio Volkswagen. En ISO/TS 16949 se le denomina proveedor, anteriormente se le denominaba Subcomisionista. Volkswagen AG: El Consorcio Volkswagen est conformado por todas las marcas y empresas filiales - as como del extranjero Auditor del Consorcio Volkswagen: QM-Auditor GC calificado de Volkswagen AG o un auditor acreditado de las empresas receptoras del CONSORCIO VOLKSWAGEN Aseguramiento directo El aseguramiento directo abarca todas las medidas de correccin, las cuales se acuerdan con el proveedor inmediatamente despus del reconocimiento de las deficiencias. La ejecucin debe ser iniciada de inmediato, sin embargo no es necesario visualizar su cierre durante la Revisin Tcnica. Para la realizacin se define con el proveedor el plazo correspondiente dentro del programa de mejora VP. Comentario Si en el marco de TRL se reconoce que el producto no cumple las exigencias tcnicas, el proceso de fabricacin no est asegurado y/ o no se cumplen los requerimientos legales, se tiene que definir con el proveedor un aseguramiento directo, que debe ejecutarse de inmediato o a corto plazo. Ejemplo de un aseguramiento directo: Bloqueo y supervisin de la existencia del almacn Prueba adicional del 100% en la fabricacin Aseguramiento inmediato de la caracterstica por un laboratorio externo Pgina 101 de 103

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Caractersticas con comprobacin obligatoria Contienen adems de las caractersticas D/ TLD determinadas por el Consorcio Volkswagen tambin aqullas que el proveedor considera relacionadas con la seguridad y ha definido que requieren comprobacin obligatoria en forma interna. Auto- Auditora Es una auditoria de proceso, que en el marco de una auto- evaluacin/ Self Assessment debe llevarse a cabo por parte del proveedor. Revisin tcnica de proveedores (TRL): Es una supervisin al proveedor brevemente anunciada, que asegura que las partes de construccin y los componentes en cualquier momento cumplen las exigencias legales y las del Consorcio VW. Plataforma B2B, Supplier Internet portal ( www.vwgroupsupply.com ) Portal de proveedores en Internet Este es un portal de Internet, en el que todos los proveedores de VOLKSWAGEN AG despus de un proceso On boarding, pueden encontrar informaciones especficas de Volkswagen. Al proveedor se le pondrn a disposicin en la plataforma de comunicacin entre otras cosas, los siguientes datos: Documentos VOLKSWAGEN AG (por ejemplo Frmula Q Capacidad, Formel Q Konkret, Formel Q Integral), Especificaciones (Textos de normas Online), Datos de rendimiento de calidad (Supplier Cockpit), Solicitudes de Sourcing (ESL), Catlogo Online, Negociaciones Online (OVS), Gestin electrnica de capacidad (eCAP) Slo puede considerarse a un proveedor en el otorgamiento de un pedido, si el banco de datos de proveedores (LDB) se mantiene continuamente actualizado. Cadena de suministro, cadena de proveedores, Supply Chain, Cadena de proceso, cadena de suministro: La cadena de suminsitro y de proceso abarca todas las creaciones de valor planeadas y realizadas y las actividades/ prestaciones de servicio, que pueden tener una influencia sobre la calidad requerida del producto, como, por ejemplo: - creaciones de valor solicitadas (por ejemplo pasos de proceso externos, planta retirada, planta de produccin retirada, bancos de trabajo, socios de produccin, subcontratista, encargo a terceros en la planta de produccin), - prestadores de servicio de prueba, laboratorios de calibracin - funciones de apoyo, como por ejemplo, prestadores de servicio logsticos u - otros prestadores de servicio, que puedan tener una influencia directa sobre la calidad del producto o el proceso de produccin.

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Aclaracin de smbolos para los diagramas de flujo

Imagen 15: Smbolos en el diagrama de flujo

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