Tipo de Producto

Abarrotes

M2
m
e
5

Pago
Ingreso
Ingres
mensual mensu
o
por
al
Anual
puesto
segn
30
210
2520

Carnes rojas, pollo y pescados

30

540

6480

Tubrculos, races y cereales

30

330

3060

Frutas

30

120

1440

Hortalizas o verduras

30

60

720

Bazar

30

720

8640

Cocina, juguerias

30

240

2880

210

2220

26640

Tolul

DESCRIPCIN

GARAJE
MERCADO-PESCADOS
MERCADO - CARNE ROJO
MERCADO - POLLO
MERCADO - CARNE DE CERDO
MERCADO - VERDURAS
MERCADO - FRUTAS
MERCADO - ABARROTES
MERCADO - TUBERCULOS
MERCADO - GRANOS Y SEMILLAS
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
MERCADO - ROPAS Y CALZADOS

C
A
N
T
I
D
A
D
D
E
P
U
E
S
T
O
S

T
i
p
o

Abarrote
sCarnes

rojas,
pollo y
pescado
Tubrcul
os,
races y
cereales
Frutas
Hortaliza
so
verduras
Bazar
Cocina,
juguerias

Totol

MERCADO - COMIDAS
MERCADO - JUGERIAS

TOTAL

VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN kg.

productos
LUNES

MARTES

MIERCOLE
S

JUEVES

VIERNES

SABADO

ACEITE VEGETAL

26142

26455

26769

27092

27416

27744

MARGARINA

3735

3779

3824

3870

3917

3963

96564

97722

98880

100074

101269

102482

ACEITES V GRASAS

AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO

19740

19976

20213

20457

20702

20949

CARNE DE POLLO

56018

56690

57362

58055

58748

59451

PESCADO DEL MAR

33077

33474

33871

34280

34689

35104

28276

28615

28954

29304

29654

30009

QUESO FRESCO DE VACA

1067

1080

1093

1106

1119

1132

LECHE EVAPORADA

36278

36713

37148

37597

38046

38502

FRIJOL GRANO SECO

13338

13498

13658

13823

13988

14155

ALVERJA GRANO SECO

13338

13498

13658

13823

13988

14155

LENTEJA

13338

13498

13658

13823

13988

14155

ARVEJA VERDE

7469

7559

7648

7741

7833

7927

COCOA

1601

1620

1639

1659

1679

1699

255547

258612

261678

264839

268001

271210

3735

3779

3824

3870

3917

3963

PAN

105100

106360

107621

108921

110222

111541

FIDEOS

43747

44272

44797

45338

45879

46428

SEMOLA

2668

2700

2732

2765

2798

2831

PAPA

365981

370371

374762

379289

383817

388413

CAMOTE

37345

37793

38241

38703

39165

39634

YUCA

133375

134975

136575

138225

139875

141550

OLLUCO

17605.5

17816.7

18027.9

18245.7

18463.5

18684.6

26675

26995

27315

27645

27975

28310

HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS

LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS

CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA

TUBERCULOS Y RAICES

FRUTAS
LIMON
PLATANO

169120

171148

173177

175269

177362

179485

MANZANA

14404.5

14577.3

14750.1

14928.3

15106.5

15287.4

PAPAYA

23474

23755.6

24037.2

24327.6

24618

24912.8

PALTA

10670

10798

10926

11058

11190

11324

38412

38872.8

39333.6

39808.8

40284

40766.4

CEBOLLA

48548.5

49130.9

49713.3

50313.9

50914.5

51524.2

TOMATE

33077

33473.8

33870.6

34279.8

34689

35104.4

ZANAHORIA

21873.5

22135.9

22398.3

22668.9

22939.5

23214.2

ZAPALLO

14404.5

14577.3

14750.1

14928.3

15106.5

15287.4

APIO

2667.5

2699.5

2731.5

2764.5

2797.5

2831

AJOS

3734.5

3779.3

3824.1

3870.3

3916.5

3963.4

HORTALIZAS 0 VERDURAS
MAIZ CHOCLO

DEMANDA ANUAL DE LA
POBLACION DE HUACAYBAMBA

PRODUCTOS

Cultivo

C
o
n
s
u
m
o
K
i
l
o
g
r
a
m
o

ACEITES V
GRASAS

p
e
r
s
o
n
a
ACEITES V GRASAS
ACEITEVESETAL
MARGARINA

AZUCARES

mensual
4313.861 359.49 11.983
4914.474 409.54 13.651

ACEITE
VEGETAL
MARGARIN
A

#VALUE!

###### ######

AZUCAR
REFINADA

#VALUE!

###### ######

#VALUE!

###### ######

AZUCARES

6
AZUCAR REFINADA

.
S
4

CARMES

CARNES

CARME DE VACUNO

5705.202 475.43 15.848

CARME DE POLLO

5997.645 499.8 16.66

4543.544 378.63 12.621

PESCADO DEL MAR

HUEVOS

HUEVOS DE AVE

LECHE V t> ER IVA DOS

QUESO FRESCO DE VACA

#VALUE!

###### ######

5915.481 492.96 16.432

O

#VALUE!

###### ######

5335 444.58 14.819

CARNE DE
VACUNO
CARNE DE
POLLO
PESCADO
DEL MAR
HUEVOS
HUEVOS
DE AVE
LECHE Y
DERIVADO
QUESO
FRESCO
LECHE
EVAPORAD

LECHE EVAPORADA

5430.838 452.57 15.086

L EGUMI NOAS V

#VALUE!

###### ######

#VALUE!

###### ######

#VALUE!

###### ######

#VALUE!

###### ######

#VALUE!

###### ######

LEGUMINO
SAS Y
OLEAGINO
SAS
FRIJOL
GRANO
SECO
ALVERJA
GRANO

2
FRIJOL GRAMO SECO

.
1
2
2

ALVERJA GRAMO SECO

.
1
2
2

LENTEJA

.
1
2
1

ARVEJA VERDE

.
2
6
O

cocoa

I
6

CEREALES V DERIVADOS

ARROZ PILADO
AVEMA
PAM
FIDEOS
SEMOLA

TUBERCULOS V RAICES

#VALUE!

###### ######

#VALUE!
#VALUE!
84.80926
169516.1
2113.382

######
######
7.0674
14126
176.12

######
######
0.2356
470.88
5.8705

286.2661 23.856 0.7952

0
0
0
#VALUE! ###### ######

LENTEJA

ARVEJA
VERDE

COCOA
CEREALES
Y
DERIVADO
S
ARROZ
PILADO
AVENA
PAN
FIDEOS
SEMOLA
TUBERCUL
OS Y
PAPA
CAMOTE

6
PAPA

1
.
7

CAMOTE

#VALUE! ###### ######

6287.037 523.92 17.464

YUCA

OLLUCO

1
VUCA

9
.
8

OLLUCO

FRUTAS

LIAAOM
P LAJA M O
MANZANA
PAPAVA

#VALUE!
6668.75
#VALUE!
4261.182
5768.076
5107.979

######
555.73
######
355.1
480.67
425.66

######
18.524
######
11.837
16.022
14.189

6018.974 501.58 16.719

FRUTAS

LIMON
PLATANO
MANZANA
PAPAYA
PALTA
HORTALIZ
AS 0

1
PAL JA

.
8
4

HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO
CEBOLLA
TOMATE
ZANAHORIA
ZAPALLO
APIO
AJOS

#VALUE!
#VALUE!
6810.638
6632.309
5494.518
6321.821
5374.813
6351.19
4787.821

######
######
567.55
552.69
457.88
526.82
447.9
529.27
398.99

######
######
18.918
18.423
15.263
17.561
14.93
17.642
13.3

MAIZ
CHOCLO
CEBOLLA
TOMATE
ZANAHORI
A
ZAPALLO
APIO
AJOS

132

TOTAL ANUAL

PRODUCTOS

88

44

volumen de venta anual en kg. oferta

2013

2014

2015

2016

2017

2010

ACEITE VEGETAL

15873.06

16061.22

16255.26

16449.3

16646.28

16846.2

MARGARINA

2267.58

2294.46

2322.18

2349.9

2378.04

2406.6

AZUCARES

58633.14

59328.18

60044.94

60761.7

61489.32

62227.8

AZUCAR REFINADA

58633.14

59328.18

60044.94

60761.7

61489.32

62227.8

CARNE DE VACUNO

11985.78

12127.86

12274.38

12420.9

12569.64

12720.6

CARNE DE POLLO

34013.7

34416.9

34832.7

35248.5

35670.6

36099

PESCADO DEL MAR

20084.28

20322.36

20567.88

20813.4

21062.64

21315.6

17168.82

17372.34

17582.22

17792.1

18005.16

18221.4

647.88

655.56

663.43

671.4

679.44

687.6

22027.92

22289.04

22558.32

22827.6

23100.96

23378.4

FRIJOL GRANO SECO

8098.5

8194.5

8293.5

8392.5

8493

8595

ALVERJA GRANO SECO

8098.5

8194.5

8293.5

8392.5

8493

8595

LENTEJA

8098.5

8194.5

8293.5

8392.5

8493

8595

ARVEJA VERDE

4535.16

4588.92

4644.36

4699.8

4756.08

4813.2

COCOA

971.82

983.34

995.22

1007.1

1019.16

1031.4

ARROZ PILADO

155167.3

157006.6

158903.5

160800.3

162725.9

164680.2

AVENA

2267.58

2294.46

2322.18

2349.9

2378.04

2406.6

PAN

63816.18

64572.66

65352.78

66132.9

66924.84

67728.6

FIDEOS

26563.08

26877.96

27202.68

27527.4

27857.04

28191.6

SEMOLA

1619.7

1638.9

1658.7

1678.5

1698.6

1719

PAPA

222222.8

224857.1

227573.6

230290.2

233047.9

235846.8

CAMOTE

22675.8

22944.6

23221.8

23499

23780.4

24066

80985

81945

82935

83925

84930

85950

10690.02

10816.74

10947.42

11078.1

11210.76

11345.4

16197

16389

16587

16785

16986

17190

PLATANO

102689

103906.3

105161.6

106416.9

107691.2

108984.6

MANZANA

8746.38

8850.06

8956.98

9063.9

9172.44

9282.6

PAPAYA

14253.36

14422.32

14596.56

14770.8

14947.68

15127.2

6478.8

6555.6

6634.8

6714

6794.4

6876

ACEITES Y GRASAS

CARNES

HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE V DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
LECHE EVAPORADA
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS

CEREALES Y DERIVADOS

TUBERCULOS Y RAICES

YUCA
OLLUCO
FRUTAS
LIMON

PALTA
HORTALIZAS 0 VERDURAS

MAIZ CHOCLO

23323.68

23600.16

23885.28

24170.4

24459.84

24753.6

CEBOLLA

29478.54

29827.98

30188.34

30548.7

30914.52

31285.8

TOMATE

20084.28

20322.36

20567.88

20813.4

21062.64

21315.6

ZANAHORIA

13281.54

13438.98

13601.34

13763.7

13928.52

14095.8

ZAPALLO

8746.38

8850.06

8956.98

9063.9

9172.44

9282.6

APIO

1619.7

1638.9

1658.7

1678.5

1698.6

1719

AJOS

2267.58

2294.46

2322.18

2349.9

2378.04

2406.6

Acciones

1.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones

elctricas
2.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos
y/o grifera
3.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
(tarrajeo).

C
o
s
t
o
P
F.C.
r
i
v
a
d
o

4.- Reposicin y/o reparacin de otros

Costo Social

0.84

210

0.84

67.2

0.6

180

0.84

336

Costos cada 3 aos

793.2

Costo Cada ao

Total Costo de Operacin y Mantenimiento de

Alternativa 01

793.2

TOTAL PRECIO PRIVADO

PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO

DESCRIPCIN

MES

OPERACION

Personal de Administracin

Personal de Secretara

Personal de Limpieza

U
n
i
d
.
U
n
i
d
.
U
n
i
d
.

AO

895

10740

TOTAL
PRECIO
FACTOR
CORRECCIN SOCIAL
AO

7732

200

200

2400

0.9

2160

100

100

1200

0.6

720

100

200

2400

0.6

1440

Personal Vigilancia (Polica Municipal)

Personal de cmaras frigorficas

Insumos y materiales para cmaras frigorficas

Materiales de escritorio - Administrativo

Mobiliario e Insumos Administrativos

Materiales de aseo limpieza y otros

Servicio de Luz

Servicio de Agua

Servicio de Telefona y Comunicaciones

U
n
i
d
.
U
n
i
d
.
G
l
o
b
a
l
G
l
o
b
a
l
G
l
o
b
a
l
G
l
o
b
a
l
M
e
s
M
e
s
M
e
s

100

200

2400

0.6

1440

0.6

0.84

20

20

240

0.84

202

25

25

300

0.84

252

25

25

300

0.86

258

100

100

1200

0.84

1008

25

25

300

0.84

252

0.84

100

1200

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de local

Mantenimiento de equipos

Otros servicios (fotocopiado, etc.)

TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO

M
e
s
M
e
s
G
l
o
b
a
l

782.4

50

50

600

0.6

360

30

30

360

0.6

216

20

20

240

0.86

206

11940

8514

NIVEL

PRIMER NIVEL

LARGO

G
A
R
A
J
E
G
A
R
A
J
E
M
E
R
C
A
D
O
P
E
S
C
A
D
O
S

A
M
B
I
E ANCHO
N
T
E
S

CANT.

AREA (M2)

1067.08

2.91

2.38

20.7774

M
E
R
C
A
D
O
C
A
R
N
E
R
O
J
O
M
E
R
C
A
D
O
P
O
L
L
O
M
E
R
C
A
D
O
C
O
M
I
D
A
S
M
E
R
C
A
D
O
C
O
M
I
D
A
S
M
E
R
C
A
D
O
J
U
G
E
R
I
A
S

SEGUNDO NIVEL

3.76

2.85

32.148

3.76

2.85

32.148

12.28

8.6

105.608

7.73

6.8

52.564

6.28

2.38

29.8928

SEGUNDO NIVEL

M
E
R
C
A
D
O
C
A
R
N
E
D
E
C
E
R
D
O
M
E
R
C
A
D
O
V
E
R
D
U
R
A
S
M
E
R
C
A
D
O
F
R
U
T
A
S
M
E
R
C
A
D
O
A
B
A
R
R
O
T
E
S

3.76

2.85

32.148

6.78

2.38

16.1364

6.12

2.38

29.1312

24.75

2.75

204.1875

M
E
R
C
A
D
O
T
U
B
E
R
C
U
L
O
S
M
E
R
C
A
D
O
G
R
A
N
O
S
Y
M
E
R
C
A
D
O
P
O
M
O
M
E
R
C
A
D
O
C
A
R
N
E
R
O
J
O

2.91

2.38

27.7032

2.93

2.5

21.975

3 76

2 85

21 432

3.76

2.85

21.432

M
E
R
C
A
D
O
C
A
R
N
E
D
E
C
E
R
D
O
M

TERCER NIVEL

E
R
C
A
D
O
C
O
M
I
D
A
S
M
E
R
C
A
D
O
C
O
M
I
D
A
S
M
E
R
C
A
D
O
J
U
G
E
R
I
A
S

3.76

2.85

21.432

12.28

8.6

105.608

7.73

6.8

52.564

6.28

2.38

29.8928

M
E
R
C
A
D
O
V
E
R
D
U
R
A
S
M
E
R
C
A
D
O
T
U
B
E
R
C
U
L
O
S
M
E
R
C
A
D
O
F
R
U
T
A
S
M
E
R
C
A
D
O
A
B
A
R
R
O
T
E
S

6.78

2.38

16.1364

2.91

2.38

27.7032

6.12

2.38

29.1312

3.85

2.1

32.34

CUARTO

M
E
R
C
A
D
O
R
O
P
A
S
Y
T
O
T
A
L

2 52

2 75

166 32

1128.41

PERIODO EN AOS
V
A
C
P
P

5,719,218.70

152,684.43

3,531,534.80

2,367,840.00

647,096.01

Mano de Obra Directa

338,677.06

Mano de Obra Indirecta

308,418.95

516,598.75

3,809.08

2.2 Gastos generales(12%)

424,241.26

2.3 Utilidad (10%)

353,534.39

2.4 I.G.V ( 18% )

776,361.51

2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra)

101,789.62

11940

11940

12970

11940

11940

5,719,218.70

11,940.00

11,940.00

12,970.00

11,940.00

11,940.00

5,719,218.70

0.00 11,940.00

0.00
11,940.00

0.00
12,970.00

0.00
11,940.00

0.00
11,940.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

S
/
. 5,719,218.70

10,855

9,868

9,745

8,155

7,414

RUBRO

A) COSTO DE INVERSIN
1. Intangibles (Expediente Tcnico )
2. Inversin en Activos fijos
2.1.1 Materiales
2.1.2 Mano de Obra

2.1.3 Equipos y herramientas

Mitigacion del Impacto Ambiental

2.6 Gastos Imprevistos

3. Supervisin de Obra ( 7% C.T )

19,000.00
356,263.67

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B )
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C D)
F) FA:

VAC PP (E X F)

5,719,218.70

VAC PP (E X F)

DESCRIPCIN

CANTIDAD

10,855

PRECIO
UNITARIO

9,868

TOTAL PRECIO PRIVADO

MES

OPERACION

Personal de Administracin

Personal de Secretara

Personal de Limpieza

Personal Vigilancia (Polica Municipal)

Personal de cmaras frigorficas

Insumos y materiales para cmaras frigorficas

Materiales de escritorio - Administrativo

Mobiliario e Insumos Administrativos

Materiales de aseo limpieza y otros

Servicio de Luz

Servicio de Agua

Servicio de Telefona y Comunicaciones

AO

8,155

7,414

TOTAL
PRECIO
FACTOR
CORRECCIN SOCIAL
AO

7732
U
n
i
d
.
U
n
i
d
.
U
n
i
d
.
U
n
i
d
.
U
n
i
d
.
G
l
o
b
a
l
G
l
o
b
a
l
G
l
o
b
a
l
G
l
o
b
a
l
M
e
s
M
e
s
M
e
s

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de local

9,745

2160

720

1440

1440

202

252

258

1008

252

0
782.4

M
e
s

360

Mantenimiento de equipos

Otros servicios (fotocopiado, etc.)

M
e
s
G
l
o
b
a
l

216

206

TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO

8514

VOLUMENES DE VENTA EN kg.

productos
LUNES
ACEITES V GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
CARNE DE POLLO
PESCADO DEL MAR
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
LECHE EVAPORADA
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO
ALVERJA GRANO SECO
LENTEJA
ARVEJA VERDE
COCOA
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
PAN
FIDEOS
SEMOLA
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA
CAMOTE
YUCA
OLLUCO

MARTES

MIERCOLE
S

JUEVES

VIERNES

SABADO

FRUTAS
LIMON
PLATANO
MANZANA
PAPAYA
PALTA
HORTALIZAS 0 VERDURAS
MAIZ CHOCLO
CEBOLLA
TOMATE
ZANAHORIA
ZAPALLO
APIO
AJOS

DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA DE PRODUCTOS EN EL MERC

productos
ENERO
ACEITES V GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
CARNE DE POLLO
PESCADO DEL MAR
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
LECHE EVAPORADA
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO
ALVERJA GRANO SECO
LENTEJA
ARVEJA VERDE
COCOA
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
PAN
FIDEOS
SEMOLA

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TUBERCULOS Y RAICES
PAPA
CAMOTE
YUCA
OLLUCO
FRUTAS
LIMON
PLATANO
MANZANA
PAPAYA
PALTA
HORTALIZAS 0 VERDURAS
MAIZ CHOCLO
CEBOLLA
TOMATE
ZANAHORIA
ZAPALLO
APIO
AJOS

Nme
ro de Ingreso
Puest Anual
os
7

2520

18

6480

11

3060

1440

720

24

8640

2880

74

26640

g.
DOMING
O

28077
4011

103713

21201
60165
35526

30369

1146
38964

14325
14325
14325
8022
1719

274467
4011
112881
46986
2865

393078
40110
143250
18909

28650
181641
15471

25212
11460

41256
52143
35526
23493
15471
2865
4011

C/ DIA

Cultivo

ACEITES V
GRASAS

ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR
REFINADA

CARNES

CARNE DE
VACUNO
CARNE DE
POLLO
PESCADO DEL
MAR
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y
DERIVADOS
QUESO FRESCO
DE VACA
LECHE
EVAPORADA

C/ DIA

Precio de venta

LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO
SECO
ALVERJA GRANO
SECO
LENTEJA

ARVEJA VERDE

COCOA

CEREALES Y
DERIVADOS

ARROZ PILADO
AVENA
PAN
FIDEOS
SEMOLA
TUBERCULOS Y
RAICES
PAPA
CAMOTE

YUCA

OLLUCO

FRUTAS

LIMON
PLATANO
MANZANA
PAPAYA
PALTA
HORTALIZAS 0
VERDURAS
MAIZ CHOCLO

CEBOLLA
TOMATE
ZANAHORIA
ZAPALLO
APIO
AJOS

2019
17049.1
2435.58
62977.1
62977.1

12873.8
36533.7
21572.3

18440.8

695.88
23659.9

8698.5
8698.5
8698.5
4871.16
1043.82

166663
2435.58
68544.2
28531.1
1739.7

238687
24355.8
86985
11482

17397
110297
9394.38
15309.4
6958.8

25051.7
31662.5
21572.3
14265.5
9394.38
1739.7
2435.58

10

12970

11940

#######

11,940.00

0.00
12,970.0
0

0.00
11,940.00

0.56

0.39

7,321

4,603

7,321

4,603

DOMING
O

NARIA DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE OCOBAMBA

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE