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Clusulas
4.2 Poltica Ambiental
4.3 Planificacin
Poltica Ambiental
Declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y principios en relacin a su desempeo ambiental general, y que provee una gua para establecer objetivos y metas ambientales.
marco para fijar objetivos y metas ambientales Documentada, implementada, y mantenida a todos los niveles Disponible al pblico
Mejora continua
Proceso de mejora del sistema de gestin ambiental con el propsito de lograr un mejor desempeo ambiental general de acuerdo con la poltica ambiental de la organizacin.
Prevencin de la contaminacin
Uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin; pueden incluir reciclado, tratamientos, cambios en los procesos, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitucin de materiales.
Debe
una poltica ambiental para la organizacin? Cul es? Podramos verla por favor? Cmo fue desarrollada? Es revisada peridicamente? Est disponible al pblico? (Gerencia)
recibi capacitacin sobre poltica? Qu punto de la poltica ambiental est asociada a su rea? Cmo puede relacionar la poltica ambiental a su trabajo diario? (Empleados)
son los principales AA de la empresa? Cmo se identificaron?Cmo se evaluaron (criterios)? Mustreme el registro! Tiene la empresa un procedimiento para identificar y evaluar los AA? Mustreme! Cmo se integra un proyecto nuevo al SGA? (Jefes rea, Encargado SGA)
Qu Ver?
Los aspectos ambientales se
Ven Tocan Huelen Escuchan
Lo ms importante es el terreno
un procedimiento para :
Asegurar adelantarse a los posibles cambios de la legislacin que puedan afectar a la organizacin.
4.3.2
4.5.1
Identificar Leyes
Verificar Cumplimiento
identificadas todas las leyes aplicables a su organizacin, cmo? (Listado de leyes, lista de permisos, listado de AA v/s requisitos legales)
Se Se
objetivos y metas documentadas en cada nivel relevante de la organizacin Anexo A.3.3.: Los objetivos deberan ser especficos y las metas susceptibles de ser medidas, siempre que sea posible.
son los objetivos/metas ambientales de la empresa? se definieron los objetivos (poltica ambiental, AAS, requisitos legales, opinin de partes interesadas)? se revisan los Objetivos y Metas? (Encargado de SGA, Jefes de rea)
Cmo
Cmo
de que manera se alcanzaran los objetivos y metas de la organizacin. Contenido de los programas
Actividades que se realizarn Responsables de cada actividad Plazos para realizar la actividad Recursos involucrados
Quin ? Cundo ?
Cmo ?
Estn
Cules
son los objetivos y metas ambientales de su rea? un Programa Ambiental relacionado con su rea? (Operarios)
Hay
Estn definidas las principales responsabilidades ambientales de la organizacin? Mustreme! (revisar organigrama, cartas de designacin de cargos ambientalmente relevantes, descripcin de cargos y definiciones hechas en el manual) Quin es el representante de la gerencia? Cules son sus responsabilidades? Se ha invertido recursos en la implementacin del SGA? (Gerencia)
es el Coordinador ambiental/Lder ambiental de su rea? Quin es el Representante de la Gerencia? Ud. maneja aspectos ambientales significativos, existen instrucciones de trabajo o procedimientos para gestionarlos? en ellos se define cul es su responsabilidad? (Empleados)
4.4.2 Capacitacin
Identificar Entrenar
necesidades de capacitacin.
Contratistas.
4.4.2 Capacitacin
Se
detectaron las necesidades de capacitacin? Cmo? Hay un programa de capacitacin anual? Mustreme! Hay registros de capacitacin? Mustreme! Podra mostrarme ejemplos de apuntes de estos cursos? Estos cursos son evaluados? (Encargado de capacitacin)
4.4.2 Capacitacin
Ud.
ha recibido capacitacin sobre la norma ISO 14001/medio ambiente? En que consiste? (Empleados)
4.4.2 Capacitacin
Que
verificar:
Poltica Ambiental Los principales aspectos ambientales de su rea El programa ambiental del rea Cmo controla los principales aspectos ambientales de su rea. Principales emergencias del rea
4.4.3. Comunicaciones
Internas
Externas Autoridades
4.4.3. Comunicaciones
Cmo
se recibe y responde a las preocupaciones del personal? Cmo se informa al personal sobre el SGA? Cmo se recibe y responde a comunicaciones externas? (Encargado del SGA)
4.4.3. Comunicaciones
Cmo
se maneja las comunicaciones con las autoridades? Quin es responsable? Cmo se asegura la disposicin de la poltica ambiental al pblico? Ha tenido reclamos/preocupaciones ambientales? (Encargado del SGA)
4.4.3. Comunicaciones
Si
Ud. tiene alguna sugerencia de tipo ambiental o alguna inquietud del mismo tipo cmo/con quin lo hace en este caso? (Empleados)
4.4.3. Comunicaciones
Que
verificar:
que describan elementos centrales del SGA. se requiere un manual. o medio electrnico. con otros sistemas.
los
No
Papel
Integrada
Documental
Manual
Procedimientos
Instrucciones
Registros
que consiste:
Manual de Gestin Ambiental Procedimiento de Control de Documentos. Listado de documentos del sistema. Registros de distribucin de documentos .
y planificar operaciones asociadas a los aspectos ambientales significativos para asegurar que se efecten segn las condiciones especificados. procedimientos e instrucciones
Crear
procedimientos o instructivos que controlen sus aspectos ambientales ms importantes? Existen manuales de operacin de equipos? Existen Hojas de Seguridad para los productos qumicos peligrosos?
controla derrames? Cmo maneja los residuos slidos? Hay programas de minimizacin de residuos slidos/separacin de residuos slidos? Hay un programa de mantencin planificada?
una evaluacin ambiental de los contratistas y/o de los proveedores? Cmo se puede demostrar el mejoramiento continuo en el manejo de sustancias y desechos peligrosos? Existe un listado de sustancias prohibidas?
Revisar
Realizar
que:
Las posibles situaciones de emergencias estn identificadas La criticidad de las emergencias est definida Las posibles situaciones de emergencias estn controladas y gestionadas Existe un Programa de Simulacros
para :
Monitorear aspectos claves del desempeo incluyendo la conformidad con los objetivos y metas ambientales. Verificar el cumplimiento con la ley.
procedimiento(s) de monitoreo? Existe una tabla o criterios donde se describen las mediciones, frecuencias, valores lmites? Existe un listado de equipos de medicin crticos de variables ambientales ?
se hace el monitoreo del SGA? Cmo se hace el seguimiento del cumplimiento de los programas (programa de gestin, programa de capacitacin, programa de simulacros)? Cmo se verifica el cumplimiento de la ley?
Registrar
en los gestin.
asociados:
Procedimiento de No Conformidades. Registros de No Conformidades anteriores. Registro de cumplimiento de acciones correctivas y preventivas.
puede informar una no conformidad? Quin hace el Plan de Accin para solucionar una no conformidad? Quin hace el seguimiento y verifica que las acciones correctivas o preventivas fueron realizadas y efectivas?
ver un ejemplo de una no conformidad ambiental? Cmo funciona el sistema de investigacin de incidentes/accidentes? Cuntos incidentes/accidentes ambientales ha habido en la empresa en el ltimo ao Podramos ver un ejemplo de un reporte de incidente?
4.5.3 Registros
Definir
un procedimientos para :
Identificar los registros ambientales. Mantener los registros ambientales. Disponer los registros ambientales.
Los
4.5.3 Registros
Ejemplos:
Listado de documentos del sistema Listado de legislacin aplicable. Registro de aspectos ambientales y de emergencias Registros de reclamos. Informes diarios del proceso. Programas de Auditorias. Programas de Simulacros. Programa y registros de Capacitacin.
procedimiento de auditoras
para
Definir el alcance de la auditora La metodologa de la auditora Requisitos para conducir las auditoras
Elaborar
programas de auditoras.
internas? Verificar si el Programa asegura revisar todos los puntos de la norma ISO 14.001 en todas las reas de la empresa al menos una vez al ao Elegir una auditora y hacer el loop completo desde el aviso hasta la solucin de las no conformidades Verificar antecedentes de auditores internos Cmo un auditor interno mantiene su competencia?, est definido? (Encargado del SGA)
gerencial? Podra contarme las principales conclusiones de esa revisin? Cmo se informa la alta gerencia de esta revisin? Cul es el Plan de Accin que result de la Revisin Gerencial?
Planificacin Ambiental
Necesidades de mejorar
Prcticas ambientales