MEMORANDO DE CONTROL

N 01-2013-ALPE/VBRENISW.07

1.0 Objetivos

1. Cumplir con los trminos establecidos en el contrato. 2. Desarrollar las actividades de la auditoria, usando las reglas de la Contralora General de la Republica. 3. Establecer indicadores para la determinacin de cumplimiento de pagos

2.0 Recursos
A. Documentos de gestin: Los Documentos de Gestin son instrumentos tcnicos que regulan el modelo de gestin interna y que permiten mantener el control de la calidad en todos los mbitos de la organizacin as como establecer los lineamientos estratgicos de las acciones y las competencias entre las autoridades, oficinas, sedes, recursos humanos, procedimientos, operaciones y todo lo relacionado al negocio y/u organizacin del aparato funcional interno que permitir obtener los objetivos centrales de la empresa u organizacin. a. b. c. d. e. f. g. h. i. ROF (REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES). CAP (CUADRO DE ASIGNACIN PRESUPUESTAL) MOF (MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES) TUPA (TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS) PAP (PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL) MAPRO (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS) PEI (PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL) POLITICAS Y ESTRATEGIAS POI (PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL)

B. Documentos tcnicos normativos. a. DIRECTIVAS b. INSTRUCTIVOS c. MANUAL OPERATIVO

C. Personal. a. ADMINISTRATIVOS b. TECNICOS c. INGENIEROS d. ASISTENTES

D. Equipo. a. COMPUTADORAS b. LAPTOS c. PDA 3.0 Programacin

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Actividad Recopilacin de informacin organizacional Desarrollo de entrevistas y aplicacin de cuestionario Anlisis de resultados Tramitacin de hallazgos Evaluacin de descargos Evaluacin de informe Presentacin y sustentacin de informe final

Unidad de Medida Informe Informe Informe Informe Informe Informe Documento

Meta 1 1 1 1 1 1 1

Prog Del 04-02-2013 06-02-2013 11-02-2013 13-02-2013 18-02-2013 25-02-2013 Al 05-02-2013 09-02-2013 12-02-2013 16-02-2013 23-02-2013 02-03-2013

06-03-2013

4.0 Productos

1. Informe corto de mantenimiento 2. Informe corto de auditoria de mantenimiento

Adjunto: Memo de control: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Recopilacin de informacin organizacional. Desarrollo de entrevistas y aplicacin de cuestionario Anlisis de resultados Tramitacin de hallazgos Evaluacin de descargos Evaluacin de informe Presentacin y sustentacin de informe final