LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL N

D: Documentado

REQUISITOS
I: Implementado M: Mejorar

EXISTE SI NO D

ESTADO I

EVIDENCIA

OBSERVACIONES

4 4.1

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REQUISITOS GENERALES

Tiene establecido un sistema de gestin ambiental?

NO HAY EVIDENCIA

Se cuenta es con una pequea parte de gestion ambiental, solamente hay tres programas ambientales, matriz de requisitos legales pero no esta completa y la matriz de aspecto e impactos ambientales Se cuenta es con una pequea parte de gestion ambiental, solamente hay tres programas ambientales, matriz de requisitos legales pero no esta completa y la matriz de aspecto e impactos ambientales Se cuenta es con una pequea parte de gestion ambiental, solamente hay tres programas ambientales, matriz de requisitos legales pero no esta completa y la matriz de aspecto e impactos ambientales Se cuenta es con una pequea parte de gestion ambiental, solamente hay tres programas ambientales, matriz de requisitos legales pero no esta completa y la matriz de aspecto e impactos ambientales Se cuenta es con una pequea parte de gestion ambiental, solamente hay tres programas ambientales, matriz de requisitos legales pero no esta completa y la matriz de aspecto e impactos ambientales Se cuenta es con una pequea parte de gestion ambiental, solamente hay tres programas ambientales, matriz de requisitos legales pero no esta completa y la matriz de aspecto e impactos ambientales No hace referencia, debido a que no tienen una matriz de aspecto e impacto ambientales completamente definida

Tiene documentado un sistema de gestin ambiental?

NO HAY EVIDENCIA

Tiene implementado un sistema de gestin ambiental?

NO HAY EVIDENCIA

Tiene mantenido su sistema de gestin ambiental?

NO HAY EVIDENCIA

Ha mejorado la eficacia de su sistema de gestin ambiental?

NO HAY EVIDENCIA

La empresa ha establecido un Sistema de Control Ambiental que cumple los requerimientos de la norma ISO 14001? 4.2 POLITICA AMBIENTAL Se tiene definida una poltica ambiental, es decir, documento escrito que contenga los principios de accin o las directrices generales sobre medio ambiente? Ha sido diseada y aprobada por la alta direccin de la organizacin? Incluye un compromiso al mejoramiento continuo de la actuacin ambiental? Incluye tambin un compromiso hacia la prevencin de la contaminacin? Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislacin ambiental y regulaciones? Es apropiada la poltica a la naturaleza de las actividades de la organizacin, as como a los impactos potenciales que pudieran causar sus productos o servicios? Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas referentes a la gestin ambiental? Se ha comunicado a todos los empleados? La poltica est disponible al pblico? Se comunica la poltica a todo aquel que lo solicita desde el exterior? Acta la direccin de forma coherente con dicha poltica? La poltica se ha implementado y mantenido en toda la compaa? Se revisa peridicamente el contenido de la poltica ambiental? Est en sintona con la estrategia general de la organizacin y con otras polticas como la de calidad y seguridad? Adopta la poltica un enfoque global haciendo referencia a todo el ciclo de vida de sus actividades, productos y servicios. 4.3 PLANIFICACIN ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.1 Se conoce plenamente la problemtica ambiental asociada a la empresa? Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios? Est documentado? Se utiliza el procedimiento de forma sistemtica? La organizacin puede controlar estos aspectos ambientales? Conoce los impactos que puede controlar ASPECTOS E IMPACTOS A CONSIDERAR: X X X X X X X X X X X X X X X X X

NO HAY EVIDENCIA

X X X X X X X X X X X X X X

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

No hace referencia, debido a que no tienen una matriz de aspecto e impacto ambientales completamente definida

No se conoce el ciclo de vida de las actividades, ni del producto, ni servicio

X X X X X X

X X X X X X X

Afectan zonas prximas de alto valor ecolgico o a otras cuestiones de carcter global? Se consideran situaciones de funcionamiento normales, anormales y de emergencia? Se analizan los posibles aspectos ambientales de proyectos futuros antes de su realizacin? Se produce algn tipo de evaluacin de los aspectos ambientales para determinar aquellos que pueden tener asociados impactos significativos? Se utilizan criterios claros para evaluar los aspectos como la probabilidad de ocurrencia de los impactos, su severidad o la existencia de lmites legales? La informacin concerniente a los aspectos ambientales est actualizada en forma de un registro? 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales aplicables a los aspectos ambientales identificados? Est documentado? Es apropiado para detectar los cambios en la legislacin local, nacional e incluso respecto a acuerdos internacionales? Contempla la identificacin de otros requerimientos legales aplicables como licencias y permisos o acuerdos formales con las autoridades? Contempla dicho procedimiento la identificacin de requerimientos ambientales establecidos contractualmente por clientes? Cundo se producen modificaciones importantes en algn requisito, se informa a las personas implicadas en operaciones clave?

X X X X

X X X X

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

X X X

X X X

Se facilita la comprensin de los datos legales a las personas relacionadas con su cumplimiento a travs de tablas o resmenes? 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS Ha definido la organizacin objetivos de mejora de acuerdo con su poltica ambiental?

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE En la politica del Sistema de Gestion Integral no hace referencia acerca de los impactos ambientales mas significativos

OBJETIVOS Y METAS

Se han definido por escrito dichos objetivos? Est definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad para aprobarlos? Se han fijado objetivos ambientales para cada funcin y nivel de la organizacin? Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un seguimiento a travs de indicadores? Se desglosa por escrito cada objetivo en una o ms metas cuantificables con fechas de cumplimiento? Se le da prioridad a aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento legal? Se consideran las opciones tecnolgicas disponibles y su costo al establecer y revisar los objetivos? Se tiene en consideracin la opinin de los clientes y otras partes interesadas al trazar los objetivos? Se han definido objetivos concretos relacionados con la prevencin de la contaminacin? Existe coherencia general entre los principios incluidos en la poltica ambiental y los objetivos PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL Se ha establecido y mantenido un programa para el logro de los objetivos y metas? Es coherente dicho programa con la poltica ambiental? El programa incluye la designacin de la responsabilidad, en cada funcin y nivel pertinente de la organizacin?/ Se describen claramente las acciones a realizar para alcanzar cada meta? El programa incluye los medios financieros y tcnicos y el cronograma para lograr los objetivos? Cuando existe un proyecto relacionado con nuevos desarrollos, actividades, productos o servicios o con sus modificaciones, se modifica o adapta el programa? Se realizan controles peridicos del programa para evaluar su avance y se informa a la direccin de los resultados? Se preparan alternativas o planes de reserva por si algn objetivo no puede lograrse en la forma prevista? Est integrado el programa de Gestin Ambiental dentro del Plan Estratgico general de la empresa? 4.4 4.4.1 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD La direccin ha definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad respecto a la gestin ambiental en todas las reas de la empresa? Existen interferencias o ambiguedades sobre las responsabilidades y las funciones ambientales? Conocen los colaboradores quien realiza las funciones relacionadas con el Sistema de Gestin Ambiental? Existe algn documento que ilustre la relacin entre los diferentes departamentos con la Gestin Ambiental? Ha analizado la direccin los recursos esenciales para la implementacin y control del SGA? Nota: Los recursos inlcuyen recursos humanos, habilidades especializadas, recursos tecnolgicos y financieros La gerencia ha nombrado un(os) representante(s) para el SGA con capacidad ejecutiva? El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para implantar y mantener al da el SGA? El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para informar sobre los resultados del SGA a la alta gerencia para revisarlo y mejorarlo? ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA Se han identificado las necesidades de entrenamiento para todos los niveles? Se han establecido y mantenido procedimientos para que los empleados de cada funcin y nivel pertinente conozcan los asuntos ambientales (poltica ambiental y procedimientos, aspectos significativos, funciones y responsabilidades, entre otros)? Todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo ha recibido el entrenamiento apropiado con base en un plan previamente definido? Es competente el personal que desempea tareas que pueden causar impactos ambientales significativos?NOTA. La competencia se fundamenta en una educacin apropiada, entrenamiento y/o experiencia COMUNICACIN Se han establecido y mantenido procedimientos para:

X X X X X X X

X X X X X X X

OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMAS AMBIENTALES PROGRAMAS AMBIENTALES Y POLITICA INTEGRADA PROGRAMAS AMBIENTALES PROGRAMAS AMBIENTALES PROGRAMAS AMBIENTALES PROGRAMAS AMBIENTALES X X PROGRAMAS AMBIENTALES NO HAY EVIDENCIA

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

4.3.4

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

MANUAL DE FUNCIONES MANUAL DE FUNCIONES NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA INDUCCION NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

4.4.2

4.4.3

sus aspectos ambientales y al SGA externas con relacin a sus aspectos ambientales y al SGA? Se asegura la comunicacin puntual a todos los colaboradores sobre la marcha de los objetivos que les afectan? Se comunica a los colaboradores de forma peridica y veraz el nivel general de actuacin ambiental alcanzado por la empresa? Se difunden los resultados de las mediciones, las auditoras y las revisiones del SGA a todas las personas con responsabilidades especficas? Se atiende desde direccin a las peticiones de informacin y las inquietudes de carcter ambiental expresadas por los colaboradores? Se utiliza la comunicacin interna de manera activa como una herramienta de mejora continua? Se ha definido un proceso para la recepcin, almacenamiento y respuesta de peticiones de informacin ambiental por parte de clientes y otras partes interesadas? Se utiliza de forma sistemtica el proceso de comunicacin externa ante peticiones de informacin por parte de comunidades prximas? Existe un dilogo con las autoridades en el contexto de planes de emergencia y otros temas relacionados con obligaciones ambientales? Se ha definido por escrito la decisin de la empresa respecto a la posibilidad de emitir informes externos sobre temas relacionados con la gestin ambiental? Se registran las decisiones al respecto? DOCUMENTACIN DEL SGA Existe algn documento escrito (en formato papel o electrnico) que describa los elementos bsicos del sistema de gestin ambiental (manual o similar)? Se proporciona en dicho documento orientacin de referencia sobre otros documentos relacionados? Se mantiene al da toda la informacin documentada relacionada con el SGA? Se facilita mediante la documentacin el acceso a la informacin necesaria para "hacer las cosas bien" en el contexto ambiental? Existe un nivel adecuado de integracin de la documentacin con otros sistemas de gestin para evitar redundancias y contradicciones? CONTROL DE DOCUMENTOS Est controlada mediante algn procedimiento toda la documentacin perteneciente al SGA? Facilita dicho procedimiento la rpida localizacin de cualquier documento? Se hace referencia en mismo a la responsabilidad sobre la elaboracin y la modificacin de cada documento? Se asegura que la informacin se examina a tiempo, se revisa y se aprueba por personas autorizadas? Se asegura que los documentos apropiados estn accesibles en los lugares en que se realizan las operaciones clave para el SGA? Se garantiza una distribucin a tiempo de nuevas versiones de documentos del SGA? Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta?

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

CONSULTA Y COMUNICACIN CONSULTA Y COMUNICACIN NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA CONSULTA Y COMUNICACIN

X X X X X X X X X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA MANUAL INTEGRAL MANUAL INTEGRAL NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO

4.4.4

4.4.5

X X X X X X X X X X X

X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos obsoletos que deben ser almacenados por razones legales se identifican como "documentos fuera de uso"? Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cundo fue aprobado, cundo deber ser revisado y por quin? Se adoptan medidas que permitan identificar un documento como propio por todos los colaboradores (formato estandarizado, logotipo de la empresa, etc.)? Se mantiene la documentacin de manera ordenada y archivada por un tiempo especificado? Se establecen y se mantienen los procedimientos y las responsabilidades segn la creacin y modificacin de los varios tipos de documentos? CONTROL OPERACIONAL Se han identificado aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica, objetivos y metas? Se incluyen en esta identificacin las operaciones diarias y otras operaciones no habituales, pero que pueden tener una incidencia ambiental importante? Se realiza una planificacin de estas operaciones clave, sin dejar de lado el mantenimiento, para definir en qu condiciones van a realizarse? Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas las operaciones relacionadas con aspectos ambientales significativos se realizan de forma consistente? Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en los documentos, poniendo el nfasis en la prevencin? Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios para garantizar el cumplimiento de la poltica, los objetivos y las metas? Se siguen de forma sistemtica los procedimientos e instrucciones relacionados con el control operacional y se mantienen actualizados? Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobacin de nuevos procesos y para la adquisicin del equipo previsto? Se realizan acciones preventivas y peridicas en las reas de almacn como inventarios de productos txicos o peligrosos, inspeccin visual de contenedores, etc.? Existen procedimientos que contemplen la minimizacin de los residuos incluyendo las prioridades desde el punto de vista ambiental (reducir en origen, reutilizar, reciclar, retornar al proveedor)? Existen procedimientos para la gestin correcta de los residuos que contemplen medidas para la segregacin de las diferentes corrientes generadas? Se contempla el potencial de los residuos como subproductos aprovechables para otras empresas? Se identifican los contenedores de materias peligrosas o residuos txicos y se almacenan de la forma adecuada? Se consideran las formas ideales de disposicin final de los residuos cuando se han agotado las vas de minimizacin? Se potencia la eficiencia energtica y en el aprovechamiento de los materiales a travs de medidas preventivas? Dispone la empresa de procedimientos para un diseo de los productos que minimice los impactos sobre el medio ambiente cuando ello es importante para satisfacer la poltica ambiental? Se consideran las formas ms adecuadas de embalaje desde el punto de vista ambiental? Existe algn procedimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con proveedores y contratistas que incluya requisitos aplicables a sus productos y servicios? Se solicita a los proveedores informacin sobre posibles impactos derivados del almacenamiento y utilizacin de sus productos y se utiliza esta informacin para un manejo correcto? Se comunica a proveedores y subcontratistas los procedimientos aplicables y se tiene en cuenta su actitud hacia la gestin ambiental? Se realiza una evaluacin de proveedores y contratistas cuando se detecta que ello es importante para el cumplimiento de la poltica ambiental? PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Existe un procedimiento para caracterizar todo tipo de situaciones de riesgo para el medio ambiente como incendios, fugas por corrosin y emisiones accidentales? Estn definidas para todas las reas de la empresa las responsabilidades para actuar ante cualquier emergencia? Existen planes o procedimientos para responder a situaciones de emergencia y accidentes reduciendo o mitigando los posibles impactos sobre el medio ambiente? Se examinan y revisan los planes emergencia y los procedimientos de respuesta, especialmente despus de un incidente ambiental? Se realizan simulaciones de emergencias para comprobar la eficacia de estos procedimientos cuando ello es posible? Se realiza algn tipo de entrenamiento especfico a los empleados para responder ante indicios de riesgo ambiental? Se contempla en los planes de emergencia la comunicacin con las autoridades en caso de accidente mayor? VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA MONITOREO Y MEDICIN Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir regularmente las caractersticas claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente? Se identifican los parmetros a medir o la informacin necesaria para realizar cada seguimiento? Estn definidas las responsabilidades para realizar mediciones, controles y el seguimiento de las caractersticas clave? Se registra la informacin necesaria para monitorear el desempeo? Se realiza un seguimiento de los resultados relacionados con objetivos y metas? Se realiza un seguimiento de los controles operacionales relevantes? Est definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma regular? Se calibra y se mantiene el equipo de monitoreo? Hay registros de esa calibracin y mantenimiento? Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar peridicamente el cumplimiento con la legislacin ambiental pertinente y las regulaciones? Se almacena toda la informacin relativa a seguimiento y medicin en forma de registros? NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA Existe algn procedimiento para investigar no conformidades relacionadas con el SGA? Se contemplan las responsabilidades para las acciones inmediatas destinadas a mitigar los impactos sobre el medio ambiente? Se incluye una definicin de responsabilidad y autoridad para investigar y controlar no conformidades? Se incluye una definicin de responsabilidad y autoridad para iniciar acciones correctoras y preventivas? Se incluye una definicin de responsabilidades para el seguimiento de las acciones correctivas? Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para el manejo y la investigacin de no conformidades? Se aplica dicho procedimiento cada vez que se detecta una anomala respecto al sistema de gestin ambiental? Se realizan acciones correctoras que reparen los impactos asociados a no conformidades y/o acciones preventivas para evitar su repeticin? Se toman acciones para mitigar cualquier impacto causado por una no conformidad? Se inician e implementan acciones correctivas y preventivas? Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos documentados resultantes de las acciones preventivas y correctivas? Se registran estos cambios? 4.5.3 REGISTROS Se establecen y mantienen procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de registros ambientales? Estos registros incluyen :

X X X X X

X X X X X

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Se almacenas y despues de un ao se gurda el original y se destruyen las copias

4.4.6

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

X X X X X X

X X X X X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

4.4.7

X X X X X X X X

X X X X X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA PLANES DE EMEREGENCIA

4.5 4.5.1

X X X X X X X X X X

NO HAY EVIDENCIAS MATRIZ DE SEGUIMIENTO

X X X X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA MATRIZ DE SEGUIMIENTO NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CONTROL DE REGISTROS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO

4.5.2

X X X

CONTROL DE REGISTROS CONTROL DE REGISTROS

X Los registros ambientales son: X

CONTROL DE REGISTROS

No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

X Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean fcilmente recuperables y protegidos contra dao, deterioro o prdida? Se han establecido y registrado los tiempos de retencin de los registros? Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la conformidad con respecto a los requisitos del SGA? 4.5.4 AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Se ha establecido y mantenido un(os) programa(s) y procedimientos para realizar peridicamente auditoras del SGA? Las auditoras se utilizan para determinar si el SGA es conforme a las disposiciones planeadas para la Gestin Ambiental? Las auditoras se utilizan para determinar si el SGA ha sido apropiadamente implementado y mantenido? Se comprueba asimismo que el SGA es adecuado para alcanzar objetivos y metas? Se realizan de forma peridica y se establece dicha periodicidad en un programa? Se define claramente el alcance de cada auditora? Ha establecido la empresa un procedimiento que defina cmo se van a realizar las auditoras en sus instalaciones? Se establece en dicho procedimiento la responsabilidad para convocar las auditoras? Se establecen en dicho procedimiento los requisitos en cuanto a formacin, experiencia y objetividad para los auditores (internos o externos) del SGA? Se establecen en dicho procedimiento los pasos principales y la metodologa a seguir? Se establecen en dicho procedimiento directrices para la redaccin de informes de auditora? Se guarda un registro que demuestre la realizacin de las auditoras del SGA? Los resultados de la auditora se informan a la gerencia? El programa de auditora (incluyendo el cronograma) se basa en la importancia ambiental de la actividad? y de los resultados de las auditoras previas? Los procedimientos de auditora cubren el alcance, la frecuencia, la metodologa, las responsabilidades, los requerimientos para conducirlas y el informe de resultados? REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA Se realizan revisiones del SGA por parte de la alta gerencia de la organizacin? Las revisiones se efectan a intervalos apropiados? El proceso de revisin por parte de la gerencia asegura que se recoge la informacin necesaria, para permitir llevar a cabo esta evaluacin? Se ha definido un procedimiento o una metodologa para realizar esta revisin por parte de la direccin? Se documenta la revisin y se lleva un registro al da? Se distribuye el informe de revisin a las personas responsables del funcionamiento del SGA? La revisin por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar la poltica, objetivos y otros elementos del SGA? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

No hace referencia al sistema de gestion ambiental, solo lo hace la los sistemas de gestion de la calidad y gestion de S&SO

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS NO HAY EVIDENCIA PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS REVISION POR LA GERENCIA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REVISION POR LA GERENCIA NO HAY EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA INFORME DE REVISON POR LA GERENCIA No hay registros de las Auditorias Internas

No hace referencia a los requisitos de formacion, experiencia y objetividad

X X X X X X

No hace referencia acerca de la redaccion para los informes No hay registros del sistema de gestion ambiental No hay registros del sistema de gestion ambiental

4. 6

X X

Se esta implementado por que apenas hubo la primera Revision por la Gerencia No hay un procedimiento de la revision por la gerencia No hay un procedimiento de la revision por la gerencia

X X

INFORME DE REVISON POR LA GERENCIA INFORME DE REVISON POR LA GERENCIA

No hay un procedimiento de la revision por la gerencia

ITEM DE LA NORMA ISO 14001 DE LA EMPRESA QUIMONSA LTDA DE FORMA PORCENTUAL

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS GENERALES 6 0 % EXISTENCIA 0%

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

POLITICA AMBIENTAL

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

POLITICA AMBIENTAL 14 10

% EXISTENCIA 71%

PLANIFICACION

PLANIFICACION
ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 6 4

OBJETIVOS Y METAS 11 4

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

16 9

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 8 2

TOTAL DE LA PLANIFICACION 41 19

% EXISTENCIA

46%

IMPLEMENTACION Y OPERACIN

IMPLEMENTACION Y OPERACIN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN 8 2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 4 1 COMUNICACIN 12 3 DOCUMENTACION DEL SGA 5 3 CONTROL DE DOCUMENTOS 12 9 CONTROL OPERACIONAL 21 1 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 7 1 TOTAL DE IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69 20

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS MONITOREO Y MEDICION # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN 10 4 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS 12 2 REGISTROS 10 4 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 15 3 TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 47 13 28% % EXISTENCIA

REVISION POR LA GERENCIA

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

REVISION POR LA GERENCIA 7 2

% EXISTENCIA 29%

REQUISITOS GENERALES # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

PORCENTAJE DE EXISTENCIA

POLITICA AMBIENTAL 14 10
71.43%

PLANIFICACION 41 19
46.34%

IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69 20
28.99%

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 47 13

27.66%

REVISION POR LA GERENCIA 7 2

28.57%

6 0
0.00%

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

REQUISITOS GENERALES

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

REQUISITOS GENERALES 6 0

% IMPLEMENTADO 0%

POLITICA AMBIENTAL

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

POLITICA AMBIENTAL 14 10

% IMPLEMENTADO 71% PLANIFICACION

PLANIFICACION
ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 6 0 IMPLEMENTACION Y OPERACIN

OBJETIVOS Y METAS 11 3

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

16 0

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 8 1

TOTAL DE LA PLANIFICACION 41 4

% IMPLEMENTADO

10%

IMPLEMENTACION Y OPERACIN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS 8 0 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 4 0 COMUNICACIN 12 1 DOCUMENTACION DEL SGA 5 0 CONTROL DE DOCUMENTOS 12 9 CONTROL OPERACIONAL 21 0 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 7 1 TOTAL DE IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69 11

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS MONITOREO Y MEDICION # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS 10 4 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS 12 3 REGISTROS 10 4 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 15 3 TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 47 14 30% % IMPLEMENTADO

REVISION POR LA GERENCIA REVISION POR LA GERENCIA 7 2 % IMPLEMENTADO 29%

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

REQUISITOS GENERALES # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION

POLITICA AMBIENTAL 14 10
71.43%

PLANIFICACION 41 4
9.76%

6 0
0.00%

IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69 11
15.94%

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 47 14

29.79%

REVISION POR LA GERENCIA 7 2

28.57%

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR REQUISITOS GENERALES REQUISITOS GENERALES # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR 6 6 100%

% PARA MEJORAR

POLITICA AMBIENTAL

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

POLITICA AMBIENTAL 14 4

% PARA MEJORAR 29% PLANIFICACION

ASPECTOS AMBIENTALES

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

16 14

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 6 6 IMPLEMENTACION Y OPERACIN

PLANIFICACION OBJETIVOS Y METAS 11 8

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 8 7

TOTAL DE LA PLANIFICACION 41 35

% PARA MEJORAR 85%

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

COMUNICACIN

DOCUMENTACION DEL SGA

IMPLEMENTACION Y OPERACIN CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL OPERACIONAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE

TOTAL DE IMPLEMENTACION Y

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

8 8

4 4

12 11

5 5

12 3

21 21

7 6

69 58

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS MONITOREO Y MEDICION # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR 10 6 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS 12 9 REGISTROS 10 6 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 15 12 TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 47 33 70% % PARA MEJORAR

REVISION POR LA GERENCIA REVISION POR LA GERENCIA 7 5 % PARA MEJORAR 71%

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

REQUISITOS GENERALES # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO

POLITICA AMBIENTAL 14 4
28.57%

PLANIFICACION 41 35
85.37%

6 6
100.00%

IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69 58
84.06%

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 47 33

70.21%

REVISION POR LA GERENCIA 7 5

71.43%

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS GENERALES 6 0 % DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN

0%

POLITICA AMBIENTAL

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN

POLITICA AMBIENTAL 14 0

% DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

0%

PLANIFICACION

PLANIFICACION
ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 6 0

OBJETIVOS Y METAS 11 0

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 8 0

TOTAL DE LA PLANIFICACION 41 0

% DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

# Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN

16 0

0%

IMPLEMENTACION Y OPERACIN

IMPLEMENTACION Y OPERACIN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN 8 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 4 COMUNICACIN 12 DOCUMENTACION DEL SGA 5 CONTROL DE DOCUMENTOS 12 CONTROL OPERACIONAL 21 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 7 TOTAL DE IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS % DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

MONITOREO Y MEDICION # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN 10 0

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS 12 0

REGISTROS 10 0

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 15 0

TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 47 0

% DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

0%

REVISION POR LA GERENCIA REVISION POR LA GERENCIA # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN 7 0 0%

% DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

REQUISITOS GENERALES # Preguntas ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN
PORCENTAJE DE DOCUMENTACION QUE NO SE UTILIZA

POLITICA AMBIENTAL 14 0

PLANIFICACION 41 0

6 0

IMPLEMENTACION Y OPERACIN 69 0

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 47 0

REVISION POR LA GERENCIA 7 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

% EXISTENCIA

29%

% IMPLEMENTADO

16%

% PARA MEJORAR

% PARA MEJORAR

84%

% DOCUMENTOS NO UTILIZADOS

0%

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SI EXISTEN

PORCENTAJES

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 YA IMPLEMENTADOS

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 PARA MEJORAR

REQUISITOS GENERALES

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

POLITICA AMBIENTAL

PLANIFICACION

REVISION POR LA GERENCIA

IMPLEMENTACION Y OPERACIN

ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIZAN

ITEM DE LA NORMA ISO 14001