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9 de febrero de 2010
DCO-Subdireccin de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Proteccin Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantacin
VI VII VIII IX
DCO-Subdireccin de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Proteccin Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Tener un amplio conocimiento del mismo Conocer las mejoras que se han incorporado
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III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V. Estrategia de Implantacin V.I. Lneas de accin (Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento, Auditora) V.II. Acrnimos SSPA, Glosario de Trminos y Marco Normativo VI. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administracin Ambiental
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Descripcin General
I II III IV V
Introduccin: El diagnstico realizado en el 2006 mostr diferencias importantes entre los cuatro Organismos, tanto en los procesos como en las estructuras, evidenciando la necesidad de estandarizar las mejores prcticas de SSPA para estos aspectos, definiendo y estableciendo un solo sistema institucional para administrar la seguridad industrial, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental en todo Petrleos Mexicanos.
DIC 2008
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Descripcin General
I II III IV V
Objetivo: Guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeo en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, mediante la administracin de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a travs de la implantacin de los elementos que lo componen y la interrelacin entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, consolidando as una cultura de manera consistente con la Poltica Institucional en la materia con nfasis en la prevencin.
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Descripcin General
I II III IV V
Alcance del sistema y Declaratoria de compromiso: El sistema PEMEX-SSPA es de aplicacin obligatoria tanto para el ciclo de vida laboral de sus trabajadores como para el ciclo de vida de las instalaciones, procesos/productos y servicios de los Organismos Subsidiarios y reas corporativas de Petrleos Mexicanos, considerando sus actividades actuales y/o futuras. Para establecer el marco dentro del cual se circunscriben los objetivos, metas y acciones, en relacin con el sistema PEMEX-SSPA, Petrleos Mexicanos declara su Poltica en materia de SSPA.
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Descripcin General
I II III IV V
Poltica
Petrleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Proteccin Ambiental.
Principios
2. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir 3. La Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental son responsabilidad de
todos y condicin de empleo
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III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V. Estrategia de Implantacin V.I. Lneas de accin (Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento, Auditora) V.II. Acrnimos SSPA, Glosario de Trminos y Marco Normativo VI. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administracin Ambiental
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El Sistema PEMEX-SSPA, est conceptualizado con un enfoque en el Macroproceso de SSPA definido para Petrleos Mexicanos, en las etapas de Planeacin de SSPA, Prevencin y Control de Riesgos de SSPA, Medicin y Evaluacin de SSPA y Anlisis, Cumplimiento y Mejora en SSPA.
Macroproceso SSPA
Planeacin SSPA
Medicin y Evaluacin
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Sistema: Es un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propsito comn. Generalmente esta definido con respecto al propsito de un sistema con un alcance mayor
Estructura Sistmica: Es la manera en la que los elementos de un sistema estn Cada parte organizados de un proceso para debe interrelacionarse de forma ptima. ajustarse de tal modo que tenga una posicin apropiada dentro del sistema
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CONCEPTOS CLAVES
Sistemtico: Que sigue o se ajusta a
un sistema; es metdico que se procede siempre igual. Sistmico: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema. Cada parte de un sistema es afectado por otra o depende de otra parte del sistema. Visin Holstica: del de Acentuar conjunto sus y la la
importancia
interdependencia
partes.
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Que es un proceso? Una serie continua y repetible de actividades relacionadas que a travs del uso de recursos convierte una o ms entradas en una o ms salidas, creando valor para el Cliente.
Dueo (Responsable)
Proceso
Proveedor Entrada
Actividad 1 Actividad 2 Actividad n
P
Metas y Objetivos
Cliente
Necesidades
Valor agregado
Eficiencia Eficacia
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Interrelaciones de Procesos: Cada proceso representa un eslabn en la cadena de cliente proveedor. Los puntos de integracin entre procesos, en los que se da el intercambio de productos, servicios o informacin, se denominan interrelaciones. Dueo Prevencin y (Responsable) Control de Riesgos Proceso SSPA Proveedor Entrada
Actividad 1 Actividad 2
Actividad n
P
Metas y Objetivos
Cliente
Necesidades
Eficacia
Proceso
Proceso
Proceso
Entrada
Salida
Funci n 1 Funcin 2 Funcin n
Proveedor
Cliente
Proveedor
Entrada
Funci n 1 Funcin 2 Funcin n
Salida
Cliente
Entrad Proveedora
Salida
Funci n 1 Funcin 2 Funcin n
Cliente
INTERRELACIONES
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Entregan productos o servicios al cliente Satisfacen los requisitos que el cliente pidi del producto Definen pasos de principio a fin, necesarios para obtener los resultados y agregar valor
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Funcin A
Funcin B
Funcin C
Definir los roles y responsabilidades de los involucrados en el proceso (proveedor-dueo del procesocliente). Establecer un mecanismo y compromiso de mejora continua.
Proceso 2
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Funcin A
Funcin B
Funcin C
Proceso 1
Proceso 2
Productos / Servicios
Proceso 3
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Administrativos
Objetivos, etc.
Humanos.
Liderazgo (Rev. Directiva); Competencia, toma de conciencia, etc.
Insumos
PROCESO
Tecnolgicos.
Productos Servicios
Retroalimentacin
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Para su integracin el Sistema PEMEX-SSPA se apoya en 12 mejores prcticas administrativas las cuales se complementan con los Subsistemas de Seguridad de los Procesos, Proteccin Ambiental y Salud en el Trabajo con los cuales en Petrleos Mexicanos se administran integralmente los riesgos de SSPA a travs de 55 elementos del sistema.
Incorpora las lecciones de xito del PROSSPA y los avances del SIASPA
SISTEMA PEMEX-SSPA
Principales Elementos
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12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA: Las 12 Mejores Prcticas son la base del sistema PEMEX-SSPA y estn constituidas por 12 Elementos organizados y estructurados en 3 segmentos estratgicos, que son los que proporcionan a la lnea de mando las directrices para administrar de manera integral y eficiente los subsistemas de administracin de la seguridad de los procesos, de salud en el trabajo y de proteccin ambiental en toda la organizacin. La integracin del sistema PEMEX-SSPA se logra con la aplicacin de las 12 MPI en cada subsistema (SASP, SAST y SAA), para reforzar su implantacin.
Los elementos que lo integran son los siguientes: I. Conceptuales: 1. Compromiso Visible y Demostrado 2. Poltica de SSPA 3. Responsabilidad de la Lnea de Mando II. Estructurales: 4. Organizacin Estructurada 5. Metas y Objetivos Agresivos 6. Altos Estndares de Desempeo 7. Papel de la Funcin de SSPA III. Operacionales: 8. Auditoras Efectivas 9. Investigacin y Anlisis de Incidentes 10. Capacitacin y Entrenamiento 11. Comunicaciones Efectivas 12. Motivacin Progresiva 21
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Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos: Este subsistema consta de 14 Elementos que, en combinacin con las 12 MPI se aplican sistemticamente a travs de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditoras) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados, entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados.
Los elementos que lo integran son los siguientes: I. Tecnologa 1. Tecnologa del Proceso 2. Anlisis de riesgos del proceso 3. Procedimientos de Operacin y Prcticas seguras 4. Administracin de Cambios de tecnologa II. Personal 5. Entrenamiento y Desempeo 6. Contratistas 7. Investigacin y anlisis de Incidentes 8. Administracin de Cambios de Personal 9. Planeacin y Respuesta a Emergencias 10. Auditoras III. Instalaciones 11. Aseguramiento de Calidad 12. Revisiones de seguridad de prearranque 13. Integridad Mecnica 14. Administracin de Cambios 22
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Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo: Este subsistema consta de 14 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que estn dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la eliminacin de los agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, as como la prevencin de enfermedades de trabajo. Este subsistema se desarrolla integralmente en combinacin con las 12 MPI y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), para lograr la administracin del sistema Pemex-SSPA.
Sus elementos son los siguientes: 1. Agentes Fsicos 2. Agentes Qumicos 3. Agentes Biolgicos 4. Factores de Riesgo Ergonmicos 5. Factores Psicosociales de Riesgo 6. Programa de Conservacin Auditiva 7. Ventilacin y Calidad del Aire 8. Servicios para el Personal 9. Equipo de Proteccin Personal Especfico 10. Comunicacin en Riesgos para la Salud 11. Compatibilidad Puesto-persona 12. Vigilancia de la Salud en el Trabajo 13. Respuesta Mdica a Emergencias 14. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores
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Subsistema de Administracin Ambiental: Este subsistema consta de 15 Elementos, y estn dirigidos a la prevencin y control de la contaminacin, y en combinacin con las 12 MPI, y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), se administran los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable.
Los elementos que lo integran son los siguientes: 1. Aspectos Ambientales 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 6. Comunicacin Interna y Externa 7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental 9. Plan de Respuesta a Emergencias 10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones 11. Evaluacin del Cumplimiento Legal 12. No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva 13. Auditoras Ambientales 14. Mejores Prcticas Ambientales 15. Revisin por la Direccin
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III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V. Estrategia de Implantacin V.I. Lneas de accin (Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento, Auditora) V.II. Acrnimos SSPA, Glosario de Trminos y Marco Normativo VI. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administracin Ambiental
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Las 12 prcticas administrativas del PEMEX-SSPA son la base fundamental para la instrumentacin y administracin de los riesgos en SSPA, estas se interrelacionan en cada subsistema y se aplican en todas y cada una de las fases del macroproceso de SSPA, estos insumos dan como resultado el desempeo exitoso del sistema.
Macroproceso SSPA
Planeacin SSPA
Medicin y Evaluacin
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III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V. Estrategia de Implantacin V.I. Lneas de accin (Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento, Auditora) V.II. Acrnimos SSPA, Glosario de Trminos y Marco Normativo VI. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administracin Ambiental
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Tanto el Manual del Sistema como los procedimientos o instrucciones de trabajo que se generen y declaren en los Organismos Subsidiarios con motivo de ste, sern considerados de manera integral como parte del Contenido documental del sistema.
Direccin General
Elementos
Descripcin de Elementos Requisitos cumplimiento Lineamientos/Guas Tcnicas Elemento Tabla de Autoevaluacin Guas de Autoevaluacin Protocolos de Auditoria
Poltica
Manual
DCO-Subdireccin de DOSSPA
Procedimientos Generales
Organismos Subsidiarios
Procedimientos Especficos
reas del C. T
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Descripcin del Elemento: Define cada uno de los elementos del subsistema, con la
finalidad de tener un entendimiento claro y homogneo del mismo. Aqu se establece la base conceptual del elemento como parte del sistema.
Descripcin:
Son aquellas actividades que permiten evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeo fsico, funcional y psicolgico del puesto de trabajo y las caractersticas del mismo tipo, por parte de la persona propuesta para ocuparlo; a fin de mejorar el desempeo humano, prevenir riesgos, enfermedades y/o lesiones que interrumpan el proceso productivo.
11. COMPATIBILIDAD PUESTO PERSONA
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Requisitos del cumplimiento: Establecen de manera clara y precisa qu debe hacerse para considerar cumplido el alcance de cada elemento. En otras palabras, son los QU que se deben cumplir de los elementos y que son la parte fundamental, tanto para la elaboracin de las Guas Tcnicas/Lineamientos como para la realizacin de las auditoras del elemento en referencia.
Requisitos:
11.1. Contar con procedimientos para evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeo fsico, funcional y psicolgico del puesto de trabajo y las caractersticas del mismo tipo, por parte del trabajador, de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente.
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Documentos
donde
se
manera, son los documentos donde se definen los CMO que atienden los QU de cada elemento
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Tabla de Autoevaluacin
Elemento
comparar
su
desempeo
Niveles
contra una serie de acciones descriptivas definidas en el cuerpo de la tabla, para cada
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Corresponde al nivel de
implantacin en el cual se disean, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento
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Gua de Autoevaluacin
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Protocolo de Auditora
Documentos
del Sistema elaborados para servir de gua propuesta a los auditores del Sistema para la realizacin del proceso de auditoria basados en los requisitos de los Elementos y bajo un contexto de Disciplina Operativa (disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento)
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III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V. Estrategia de Implantacin V.I. Lneas de accin (Planeacin, Preparacin, Ejecucin y Seguimiento, Auditora) V.II. Acrnimos SSPA, Glosario de Trminos y Marco Normativo VI. 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administracin Ambiental
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
La estrategia consolida las acciones que se deben seguir, los roles que se deben adoptar en cada accin y los mecanismos para dar seguimiento a las acciones establecidas para alcanzar el fin deseado.
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
El estratega posee una gran capacidad para enfrentar las incertidumbres porque tiene bastante desarrollado el atributo de la viabilidad, es decir la habilidad de responder a estmulos no previstos de manera apropiada.
Para convertirse en un buen estratega es preciso ejercitar constantemente el pensamiento estratgico. Esto debe ser una prctica diaria, no algo a lo que se recurre slo cuando sobrevienen dificultades. El estratega no depende ni de la suerte ni de la inspiracin sino del pensamiento estratgico: la combinacin de mtodo analtico y elasticidad mental. Si no existen condiciones en el medio para el estratega l las crea y les da forma
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
La estrategia de implantacin es el punto de partida para iniciar el proceso de implantacin del sistema y se basa en la realizacin de una Autoevaluacin en cada Unidad de Implantacin que tiene por objeto identificar el estado actual del sistema. La estrategia se desarrolla en cuatro fases, mismas que deben seguirse necesariamente en el orden establecido y cumpliendo cada una de las lneas de accin. Las fases de Planeacin y Preparacin previas a la ejecucin y seguimiento de la Autoevaluacin, son la clave para alcanzar una implantacin exitosa
Planeacin
Preparacin
Ejecucin y Seguimiento
Auditora
Organizacin
Funciones y Responsabilidades
Planeacin Inicial
Comunicacin Efectiva
Capacitacin
Identificacin de Brechas
Ejecucin y Seguimiento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Lineas de accin
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Lineas de accin
3. Comunicacin efectiva
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Lineas de accin
6. Diagnstico inicial y Definicin de Situacin Futura en cada una de las unidades de implantacin
La tercera fase es la de Ejecucin y Seguimiento que abarca las Lneas de Accin:
7. Identificacin de Brechas entre la situacin actual y la situacin requerida por el Sistema 8. Desarrollo del Programa para alcanzar la situacin futura 9. Ejecucin y Seguimiento del cumplimiento del programa de cada una de las unidades de implantacin
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Lineas de accin
10.Auditora a la estrategia de Implantacin, considerada como una auditora de seguimiento 11.Auditora al Sistema Implantado que nos permitir medir el grado de madurez del mismo
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
*Refinera, Complejo Petroqumico, Complejo Procesador, Hospital, Un Activo Integral, Terminal de almacenamiento, Buque Tanque, una Direccin de Organismo, Una Direccin Corporativa, etc. Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA: Grupo de trabajo integrado con personal especialista en materia de SSPA que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA del Organismo Subsidiario Cuando sea necesario, se podr incorporar personal de la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SDOSSPA) de la Direccin Corporativa de Operaciones (DCO) Este equipo juega un papel relevante durante la implantacin del sistema, ya que es el que gua y asesora para evitar desviaciones al mismo El equipo para la Autoevaluacin se integra temporalmente en cada Unidad de Implantacin y est conformado por: Equipo de Liderazgo Local de SSPA Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA Lderes de los subequipos de las 12 MPI, SASP,SAST,SAA Coordinadores de elementos Integrantes de los equipos por elemento 52
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA Es la Mxima Autoridad del centro de trabajo y tiene la responsabilidad del proceso de implantacin del sistema PEMEX-SSPA en su conjunto
El proceso en s es dirigido por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del (los) Equipo(s) de Liderazgo Central(es) de SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Designa
a los lderes de los subequipos establecidos Supervisa las actividades del Equipo para la Autoevaluacin Tiene la responsabilidad principal de llevar a cabo la Autoevaluacin Coordina el desarrollo del Programa de Acciones de Mejora la ejecucin y seguimiento del mismo Designa, de entre los integrantes de cada uno de los subequipos establecidos de SSPA, a un coordinador de Elemento para cada uno de los elementos de cada subsistema
Mxima Autoridad
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
2. Funciones y Responsabilidades
Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA: Especialista en materia de SSPA del Organismo Subsidiario, que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA Acuerda con la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin sobre la realizacin de las actividades crticas de planeacin antes de iniciar la Autoevaluacin Coordina actividades del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA de tal manera que se de seguimiento a todas las actividades de la Autoevaluacin de la Unidad de Implantacin Apoya al Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA de la Unidad de Implantacin para asegurar que se obtengan todos los productos esperados, con oportunidad y que sean de calidad
Equipo de Liderazgo Directivo
Mxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
2. Funciones y Responsabilidades
Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA:
Equipo de Liderazgo Directivo
Realiza
recomendaciones durante la Autoevaluacin y el proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora Aclara dudas, en cuanto al proceso de implantacin del sistema, en la Unidad de Implantacin Informa a la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin sobre aspectos clave, durante el proceso de Autoevaluacin
Mxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
2. Funciones y Responsabilidades
Lderes de los Subequipos establecidos: Coordinan el desarrollo de las actividades del Proceso de Autoevaluacin del subequipo correspondiente. Son responsables de:
Equipo de Liderazgo Directivo
Mxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
2. Funciones y Responsabilidades
Coordinadores de Elemento:
Mxima Autoridad de la UI
Fomentar
la participacin de los integrantes del Equipo de Trabajo del Elemento en la discusin de las acciones descriptivas y las preguntas clave contenidas en la Gua de Autoevaluacin Solicitar la participacin del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, segn sea necesario, para resolver cualquier duda
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
2. Funciones y Responsabilidades
Integrantes de Equipos de Elemento:
Equipo de Liderazgo Directivo
Conocen
y entienden a detalle la documentacin del sistema relativa al elemento que les corresponde, para as poder entender sus requisitos y las acciones descriptivas correspondientes preparacin del Reporte de la Autoevaluacin del elemento y en la preparacin del Programa de Acciones de Mejora
Mxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de
Liderazgo de
las MPI
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
3.-Planeacin Inicial
Esta Lnea de Accin consiste en que el Lder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA, en coordinacin con el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, se aseguren que se realicen todas las actividades de planeacin, para lograr un proceso efectivo de la Autoevaluacin del Sistema
La programacin de la capacitacin
para el personal que participe en la Autoevaluacin
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
Esta
capacitacin incluir los conceptos principales del sistema, subsistemas, proceso de implantacin, as como el alcance y contenido de cada uno de los elementos del subsistema que corresponda
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Estrategia de Implantacin
I II III IV V
La reunin ser dirigida conjuntamente por la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin y el Lder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA y tiene como propsito:
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Estrategia de Implantacin
6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura
I II III IV V
Autoevaluacin:
El proceso de Autoevaluacin
consiste en que el Equipo de Elemento analiza y evala el cumplimiento con cada una de las acciones descriptivas que aparecen en la Tabla de Autoevaluacin del subsistema correspondiente, empezando en el Nivel 1 del elemento y movindose hacia los niveles superiores
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Estrategia de Implantacin
6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura
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Estrategia de Implantacin
6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura
I II III IV V
La
Autoevaluacin debe ser un proceso interactivo que resulte en consenso entre los participantes sobre la situacin actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de implantacin. Es esencial que esta parte del proceso se haga de manera abierta, con la mayor participacin posible de los miembros del Equipo de Elemento evaluar, y conforme se va sustentando el cumplimiento de cada una de las acciones descriptivas en ese nivel, se pasa al siguiente nivel de la tabla, realizando la misma mecnica de evaluar y sustentar cada accin descriptiva del elemento que se est evaluando. La evaluacin se suspende cuando el autoevaluado no puede sustentar el cumplimiento de las acciones descriptivas del nivel que se est valorando 66
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Estrategia de Implantacin
6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura
Reuniones de trabajo durante el proceso de Autoevaluacin.
I II III IV V
Reuniones
Elemento:
entre
Coordinadores
de
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6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura
12 MPI SASP SAST
I II III IV V
Se recomienda
que los Equipos de trabajo, responsables de elementos comunes de los subsistemas, trabajen de manera coordinada y de ser posible simultnea para lograr Programas de Acciones de Mejora nicos para estos casos
Entrenamiento y Desempeo
Auditoras
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Estrategia de Implantacin
6. Diagnstico Inicial y Definicin de la Situacin Futura
I II III IV V
Resumen de las actividades de Autoevaluacin Nivel Actual: El nivel del elemento con base en
Reportes de la Autoevaluacin por Elemento.
las acciones descriptivas para cada nivel
Resumen
Reporte de subsistema.
la
Autoevaluacin
por
de los objetivos de la Autoevaluacin, Nivel Actual del subsistema con base en las acciones descriptivas por cada nivel
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Estrategia de Implantacin
7. Identificacin de Brechas
I II III IV V
Durante la etapa de Autoevaluacin, se identifican las Las brechas identificadas formarn parte brechas entre la situacin actual de los Reportes de la Autoevaluacin por del elemento y el estado futuro Elemento y del Reporte de Autoevaluacin declarado al inicio de la del subsistema y constituyen el Resumen Autoevaluacin, mediante el de Hallazgos en su apartado de mismo mecanismo de consenso Debilidades entre los integrantes del equipo.
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I II III IV V
7. Identificacin de Brechas
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Estrategia de Implantacin
8. Desarrollo del Programa para Alcanzar la Situacin Futura Programa de Acciones de Mejora:
I II III IV V
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Este Programa de Acciones de Mejora debe contemplar, por lo menos, todas las actividades factibles de realizar en un perodo de dos aos
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Estrategia de Implantacin
8. Desarrollo del Programa para Alcanzar la Situacin Futura
Integracin de las acciones priorizadas en un solo programa:
I II III IV V
Informe PEMEX-SSPA: El propsito del Informe PEMEX-SSPA del subsistema es el de crear un documento que contenga el resultado general de la Autoevaluacin y del proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora El documento se conforma de dos partes: Programa de Acciones de Mejora Resumen Ejecutivo: Introduccin Resultado de la Autoevaluacin Resumen del Programa de Mejora Beneficios Obstculos Potenciales Aprobacin para su implantacin Una vez integrado el Programa de Acciones de Mejora debe ser firmado por la Mxima Autoridad de la Unidad de Implantacin.
Previamente
se deber realizar el reordenamiento de las acciones de todos los elementos de cada subsistema, tomando en cuenta los resultados del trabajo conjunto de los elementos comunes, para conformar un programa depurado, para posteriormente incluir (o revisar) las fechas de inicio y terminacin de las acciones individuales, con base en la priorizacin
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Estrategia de Implantacin
9. Ejecucin y Seguimiento del Cumplimiento
I II III IV V
Dada la duracin del Programa de Acciones de Mejora (dos aos), las Unidades de Implantacin debern considerar mecanismos para integrar el seguimiento y reporte del avance de la implantacin del sistema PEMEXSSPA.
Una vez aprobado el Informe PEMEX-SSPA y, consecuentemente el Programa de Acciones de Mejora del sistema debe iniciarse la Ejecucin y Seguimiento del mismo
Evaluaciones de la Ejecucin y el Seguimiento: Seis meses despus del inicio de la implantacin del Programa de Acciones de Mejora debe realizarse una Autoevaluacin de Seguimiento. El propsito de esta Autoevaluacin es validar el avance de la implantacin del SSPA y de redirigir la estrategia y las lneas de accin de la implantacin Despus de la Autoevaluacin de Seguimiento, las subsecuentes Autoevaluaciones debern realizarse por lo menos una vez al ao para verificar que se le est dando mantenimiento apropiado al Sistema y que ste contine siendo efectivo
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9. Ejecucin y Seguimiento del Cumplimiento
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Estrategia de Implantacin
9. Ejecucin y Seguimiento del Cumplimiento
I II III IV V
Asesorar en la implantacin
Las reas de SSPA del Organismo Subsidiario y del Corporativo debern realizar visitas de seguimiento peridicas, ya sea para revisar elementos especficos de un subsistema o de varios subsistemas. Las visitas deben ser de carcter cualitativo para:
Emitir
recomendaciones de mejora y promover su atencin en los diferentes niveles del Organismo Subsidiario y del Corporativo, segn sea el caso
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Estrategia de Implantacin
10. Auditora al Proceso de Implantacin
I II III IV V
Esta verificacin
Cuando
la Unidad de Implantacin haya declarado que ha alcanzado el Nivel 2. se deber realizar una auditora de seguimiento al proceso de implantacin.
se realiza para asegurar que la estrategia de implantacin se ha aplicado tal y como lo establece el Sistema y es la base para una implantacin exitosa.
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Estrategia de Implantacin
11. Auditora al Sistema Implantado
I II III IV V
Cuando
el proceso de implantacin ha avanzado y se ha cubierto el Nivel 3 en su totalidad se considera la realizacin de auditoras cuantitativas integrales en SSPA, por lo menos una vez al ao
Los
resultados de estas auditoras soportarn las Autoevaluaciones que haya realizado la Unidad de Implantacin y calificarn el grado de madurez del sistema en la misma
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Acrnimos SSPA
I II III IV V
Acrnimos SSPA
12 MPI AC ACR ADC ADCP 12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA Aseguramiento de Calidad Anlisis Causa Raz Administracin de Cambios Administracin de Cambios de Personal
AE
AICD - OEA APR ARP ASIPAs AST ATL CAISSPA CAM CCAE CEO CIL
Auditora Efectiva
Agencia Interamericana para la Cooperacin y el Desarrollo de la Organizacin de Estados Americanos Anlisis Preliminar de Riesgos Anlisis de Riesgos de Procesos Subdirecciones o Gerencias de Auditora de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental de los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas Anlisis de Seguridad en el Trabajo Aviso de Trabajador Lesionado Comisin Asesora de Interorganismos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Centro de Ayuda Mutua Centro de Coordinacin y Apoyo a Emergencias Condiciones Esperadas de Operacin Certificado de Industria Limpia
CMSH
COE CRAE
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Glosario de Trminos
I II III IV V
Glosario de Trminos
Accidentes Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. Accidente de Trabajo Es toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Administracin de Cambios Es el responsable de administrar los cambios que se realicen en el centro de trabajo.
Agente Energa, sustancia u objeto que en determinadas condiciones puede causar dao a los trabajadores, al medio ambiente, a las instalaciones o a terceros.
Activacin de la Respuesta a Emergencias Es la cadena de comunicaciones y acciones que se originan desde el momento que se detecta la situacin de emergencia y se da aviso al rea designada, quien comunica a los niveles superiores para atender y activar el Plan de Respuesta a Emergencias.
Actividad Asociada Es aquella que genera el impacto ambiental significativo, cuando no se cuenta con el control operacional adecuado o no se aplica correctamente.
Agente de Riesgo a la Salud Es toda materia, energa u organismos vivos que pueden causar dao a la salud de los trabajadores.
Aguas de Estanque Es el agua que se acumula o almacena como reservorio en el lugar o recipiente especfico. Agua de enfriamiento Agua proveniente de una torre de enfriamiento que recibe tratamiento qumico y sirve para enfriar equipos especficos de procesos industriales mediante ciclos de retorno.
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Marco Normativo
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En esta seccin del Manual SSPA se presentan las principales disposiciones jurdicas en materia; a efecto de que sirvan de referencia para identificar, recopilar e integrar, conjuntamente con las normas tcnicas internas y prcticas del manual, un marco normativo especfico; aplicable a cada Lnea de Negocio de los Organismos Subsidiarios y de Petrleos Mexicanos. De la Administracin Pblica: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05/02/1917, 19/06/2007 y 26/09/2008. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. DOF 29/11/1958 y 28/11/2008 Administracin Pblica: Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo DOF 29/11/1958 y sus reformas Reglamento de la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos DOF 10/08/1972 y sus reformas Secretara del Trabajo y Previsin Social: NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y reas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene DOF 24/11/2008 NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad, prevencin, proteccin y combate de incendios en los centros de trabajo DOF 08/09/2000
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Leyes
Reglamentos
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