ANEXO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS PROYECTO ASEOCITY

GRUPO: 398482 FECHA DE ACTUALIZACIN: MARZO 21 DE 2013 ELABORADO POR: ANDRES VARGAS CASTIBLANCO COMUNICACIN IDENTIFICACIN ANLISIS

Bogot

inicio dd/mm/aaaa 01/01/2012

FASE EVIDENCIA(E:) ENTREGABLE(ET:) Y/O ACTIVIDAD(A:) CONDICIN DE LA EVIDENCIA(E:) ENTREGABLE(ET:) Y/O ACTIVIDAD(A:) TIPO Y CLASE DE AMENAZA CAUSA DEL AMENAZA RIESGO (Efecto de la AMENAZA) PERSONA ENCARGADA DE MONITOREAR EL RIESGO TIEMPO PROBABLE DE DESFASE PARA REALIZACIN O ENTREGA (HORAS)

CALIFICACIN DEL RIESGO

COSTO REAL O PROBABLE DE DESFASE CON RELACIN AL PRESUPUESTO TOTAL. FRECUENCIA IMPACTO GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD

Delimitacion y alcance

NR

TIPO:PROYECTO Y NEGOCIO , CLASE: REQUERIMIENTO

MAL LEVANTAMIENTO Y ANLISIS DE LA INFORMACIN

Poca claridad en la Delimitacin y Alcance

SAMUEL CADAVID

500

500

1,000

SIGNIFICATIVO

IDENTIFICACIN O TRIMESTRE 1 Viabilidad economica

Viabilidad social

Viabilidad tecnologica

TIPO:PROYECTO Y NEGOCIO , CLASE: REQUERIMIENTO TIPO:PROYECTO Y NEGOCIO , CLASE: REQUERIMIENTO TIPO:PROYECTO Y NEGOCIO , CLASE: REQUERIMIENTO

MAL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONOMICA MAL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD SOCIAL MAL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNOLOGICA

Dudas sobre el verdadero presupuesto que se necesita Poca claridad del impacto social generado Interrogantes sobre que tecnologias se usaran

ANDRES VARGAS CASTIBLANCO

NO SIGNIFICATIVO

SAMUEL CADAVID

NO SIGNIFICATIVO

JEISSON CRUZ

NO SIGNIFICATIVO

Levantamiento de la informacion (descripcion de tecnicas utilizadas para el levantamiento de la informacion) ANLISIS O TRIMESTRE 2 Lista de requerimientos funcionales y no funcionales (segn IEEE 1362)

TIPO:PROYECTO Y NEGOCIO , CLASE: REQUERIMIENTO

MAL LEVANTAMIENTO Resultados inexactos del levantamiento y DE LA INFORMACIN confusion

JEISSON CRUZ

500

500

1,000

SIGNIFICATIVO

Tipo: NEGOCIO,PROYECTO,T CNICO / CLASE: REQUERIMIENTO

MAL DISEO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE INFORMACIN

Mal levantamiento de requerimientos

ANDRES VARGAS CASTIBLANCO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

DISEO O TRIMESTRE 3

CONSTRUCCIN O DESARROLLO O TRIMESTRE 4

IMPLANTACIN O TRIMESTRE 5

TRIMESTRE 6

ASEOCITY
Lider:

COMUNICACIN PLAN SEGUIMIENTO CONTROL (NUEVA MEDICIN HALLANDO RIESGO RESIDUAL)

CONTROL DEL RIESGO EXISTENTE

CONTROL EXISTENTE
TIPO DE ACCION A TOMAR (MITIGACIN O CONTINGENCIA) DESCRIPCIN RIESGO RESIDUAL ESTIMADO Fecha de Ejecucin FRECUENCIA

Nueva Calificacin despus del control dd/mm/aaaa 01/01/2012

CALIFICACIN DEL RIESGO
IMPACTO GRADO DE IMPORTANCIA PRIORIDAD % de Intervencin ( Riesgo Residual)

MITIGACIN

CONFRONTAR A LA MAYOR BREVEDAD EL ANLISIS DE LA INFORMACIN CON EL CLIENTE (QU SE HAR Y QU NO SE HAR)

100%

10

500

510

NO SIGNIFICATIVO

49%

NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0!

NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0!

NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0!

MITIGACIN

ANTES DE APLICAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE INFORMACIN VERIFICAR SU DISEO Y CONTENIDO.

500

200

700

SIGNIFICATIVO

30%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NIVEL INICIAL A DD/MM/AAAA

NIVEL DE RIESGO
No Significativos Significativos

No. Peligros

% Peligros

5 8

58% 42%

TOTAL

13 Clasificacin de Riesgos

100%

42%

58%

No Significativos

Significativos

Volver a la Matriz

NIVEL AVANZADO A DD/MM/AAAA

75
% Peligros

NIVEL DE RIESGO
No Significativos Significativos

No. Peligros

15 5

75% 25%

TOTAL

20

100%

Clasificacin de Riesgos

25% 75%

No Significativos

Significativos

olver a la Matriz

Fecha del Cambio Nueva Calificacin dd/mm/aaaa 01/01/2012

Cambios a la Matriz Cambio

Cambios a la Matriz Cambio

Autor del Cambio