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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA

DEPARTAMENTO

HUANCAVELICA

PROVINCIA

HUANCAVELICA

DISTRITO

PALCA

LOCALIDADES

COMUNIDAD CAMPESINA NUANGAYOCC, CONAICASA, HORNOBAMBA, HUAYANAY, MANCHAYLLA, TITANCA, CHILLHUAPAMPA Y PUTACCA

ALCALDE

: SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE

HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2011

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA.

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PRESENTACIN

La Municipalidad Distrital de Palca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratgico de Desarrollo, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico: CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN LAS 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA del distrito de Palca, jurisdiccin de la Provincia y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Publica, as como los parmetros establecidos por la Direccin General de Polticas de Inversin. El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto. El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de servicio En los 9 Instituciones Educativas hecho que contribuir a mejorar la calidad de enseanza que se brinda a la poblacin.

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PERFIL TCNICO

INDICE
Presentacin I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Publica 1.2. Objetivo del Proyecto 1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP 1.4. Anlisis tcnico del PIP 1.5. Costo del PIP 1.6. Beneficios del PIP 1.7. Resultados de la evaluacin Social 1.8. Sostenibilidad del PIP 1.9. Impacto ambiental 1.10. Organizacin y Gestin 1.11. Plan de Implementacin 1.12. Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localizacin 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.2.1. Unidad Formuladora 2.2.2. Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios 2.5. Marco de referencia

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III.- IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.1.2 Zona y poblacin afectada 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 Objetivo del proyecto 3.4 Alternativas de Solucin 3.4.1 Planteamiento de acciones 3.4.2 Planteamiento de alternativas de solucin IV. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1. Ciclo del proyecto y determinacin del horizonte 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta-Demanda 4.5. Secuencia de etapas y actividades de las alternativas I y II 4.6. Costos a precios de mercado 4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto 4.6.2. Costos en la situacin con proyecto 4.6.3. Costos Incremntales 4.7. Beneficios 4.7.1. Beneficios en la situacin sin proyecto 4.7.2. Beneficios en la situacin con proyecto 4.7.3. Beneficios Incremntales 4.8. Evaluacin social 4.9. Anlisis de sensibilidad 4.10. Sostenibilidad
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4.11. Impacto Ambiental 4.12. Seleccin de Alternativas 4.13 Plan de implementacin 4.14 Organizacin y Gestin 4.15. Matriz del Marco Lgico

V. CONCLUSION VI. ANEXOS

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MODULO I RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Creacin de cercos perimtricos y losas deportivas en 09 I.E. del nivel primario en el mbito del distrito de palca Huancavelica - Huancavelica

1.2. Objetivo del Proyecto Mejorar la seguridad a los alumnos y docentes as mismo a los bienes patrimoniales y enseres de las I.E. ya que colindan con viviendas particulares en todos sus lados as brindar una calidad del servicio educativo a la poblacin escolar en las instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,

Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP En el balance oferta-Demanda se puede observar una demanda no atendida de los servicios de educacin en las 09 I.E., lo que nos indica que debe intervenir el estado para solucionar esta brecha ampliando y mejorando la oferta, la cual puede ser solucionada con el mejoramiento integral de la infraestructura Educativa con la construccin de cercos perimtricos y losas deportivas para el servicio educativos de la niez y la poblacin.
NIVEL AREA DE EDUCATIV TURNO TERRENO O
INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL DIURNO 4500.00 M2 DIURNO 3600.00 M2 DIURNO 2400.00 M2 DIURNO 7000.00 M2 DIURNO 4500.00 M2 DIURNO 3600.00 M2 DIURNO 7971.60 M2 DIURNO 6000.00 M2 DIURNO 2720.00 M2

LUGAR I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 361006 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. N 36105DE CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA

TOTAL 2011 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2012 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2013 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2014 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051

PROYECCIONES AO 1 - AO 10 2015 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2016 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2017 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2018 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2019 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2020 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 2021 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051

TOTAL

-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318

1.4. Anlisis tcnico del PIP Alternativa 01:

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Construccin del muro perimtrico de material de ladrillo con columnas y vigas de amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca. Se harn trabajos de pintado ltex en muros exteriores y esmalte en portn metlico Construccin de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,

Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del Distrito de Palca. Arcos reglamentarios para losas deportivas

Alternativa 02: Construccin del muro perimtrico de ornamental, con tubos metlico de tubo negro pesado 2x2 empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 instituciones educativas en las

uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,

Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca. Se harn trabajos de pintado en reja metlica con esmalte y anticorrosivos Construccin de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del Distrito de Palca. Arcos reglamentarios para losas deportivas

1.5. Costo del PIP

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION (En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)


DESCRIPCION MATERIALES (NACIONAL) MANO DE OBRA HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) SUPERVISION (3.5%) EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL COSTOS ALTERNATIVA I MERCADO 1,300,020.32 464,292.97 92,858.59 1,857,171.89 185,717.19 148,573.75 65,001.02 10,500.00 2,266,963.85 SOCIAL 1,092,017.07 422,506.60 78,001.22 1,592,524.90 159,252.49 127,401.99 55,738.37 9,345.00 1,944,262.75 COSTOS ALTERNATIVA II MERCADO 1,779,780.49 635,635.89 127,127.18 2,542,543.55 254,254.36 203,403.48 88,989.02 10,500.00 3,099,690.41 SOCIAL 1,495,015.61 578,428.66 106,786.83 2,180,231.09 218,023.11 174,418.49 76,308.09 9,345.00 2,658,325.78

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1.6. Beneficios del PIP Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a los alumnos y docentes de las 09 instituciones educativas del distrito de Palca de 214 estudiantes, 54 docentes, 09 directores, 09 personal de servicio, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10 aos segn normatividad del SNIP). Asi garantizar la seguridad integral a los estudiantes, docentes, administraticos, personal de servicio y patrimonios de la instituciones educativas asi como fomentar el deporte en sus distintas actividades. Contribuir a la elevar el servicio educativo en el Distrito e insentivar los buenos habitos del deporte, fortalecer capacidades educativas en el distrito de palca.

1.7. Resultados de la evaluacin Social Ratio C/E = VACT/N atenciones generadas por el Proyecto
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I DESCRIPCION Horizonte de evaluacin Total de atenciones ( alumnos matriculados) Valor actual de Costos (S/.) Ratio costo/efectividad PRECIOS PRIVADOS 10 aos 214 -2,009,077.51 -9388.21 PRECIOS SOCIALES 10 aos 214 1,895,640.97 8858.14 ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS 10 aos 214 -1,176,350.94 -5496.97 PRECIOS SOCIALES 10 aos 214 2,609,704.00 12194.88

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II -2,009,077.51 -1,176,350.94 PRECIOS SOCIALES 1,895,640.97 2,609,704.00

ALTERNATIVA

1.8. Sostenibilidad del PIP El proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que generara beneficios a lo largo de la vida til de proyecto, garantizndoles condiciones adecuadas para la atencin a los estudiantes. Por otro lado existe el compromiso de la Direccin Regional de educacin de Huancavelica en asumir con la construccin de los cercos perimtricos y losas deportivas en la 09 I.E .del Distrito de Palca. Tambin estn garantizados los Insumos de todos los establecimientos de su jurisdiccin, con Presupuestos del ao 2012 y hacia adelante, con partidas especficas para asegurar y sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida.
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Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta adems las fuentes de financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios recaudados. Por lo tanto se puede deducir que el proyecto es sostenible en el tiempo ya que est garantizado su funcionamiento.

1.9. Impacto ambiental Con relacin al impacto ambiental que provocar, el desarrollo del proyecto en el ecosistema de la zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y arquitectura, durante la ejecucin de la obra, no generan impactos negativos de contaminacin. Las 09 Instituciones educativas involucradas con el proyecto se propone implementar el recojo y eliminacin segura de los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondrn de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento.

1.10. Organizacin y Gestin Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de los Estudiantes. Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de suma importancia. Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.

1.11. Plan de Implementacin Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto. Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.
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El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:

Plan de Implementacin

ACTIVIDADES

Actividades aos 1 Pre- inversin Elaboracin del Perfil Inversin Expediente Tcnico Cerco Perimetrico Losa Deportiva Sensibilizacin de la poblacin Operacin y mantenimiento 2 3

0-01 AO

01 - 02 AO

9 10

Fuente de elaboracin propia.

1.12. Marco Lgico

MATRIZ DEL MARCO LOGICO


OBJETIVOS FIN *Mejora de la calidad educativa en la niez de las El 80% de la poblacin del distrito de palca se encuentra satisfecho de la educacin de sus hijos al 09 I.E. del dsitrito de palca cabo de 03 aos. PROPSITO Poblacin Educativa de la I.E. uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca son adecuadamente atendida * Encuestas * INEI Se mantienen las polticas sectoriales del sector Educacin INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

*Ficha estadstica anual del ministerio de educacin el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento tecnolgico al cabo de 02 aos *INEI *Sistema de Censos Escolares No existen riesgos de desastres naturales

COMPONENTE * Infraestructura en buenas condiciones Gestin eficiente de las autoridades de El 100% de los estudiantes tiene actividades de * Rol de actividades de Anasquizque, de la * Infraestructura complementaria suficiente y adecuada recreacin al termino del proyecto. educacin Municipalidad y de los El 70% de los estudiantes manejan la computadora al * Entrevistas, resultado de contratistas * Adecuado equipamiento de computo y mobiliario escolar ao del proyecto exmenes, actas de docentes. ACCIONES Construccin de cerco perimtrico con muro de cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de ladrillo. concreto cosntruccion de losas deportivas
Fuente: Equipo formulador

Al termino del proyecto se encuentra con nuevos ambientes

* liquidacin fotografas

de

obra,

losa deportiva de concreto con arcos reglamentarios

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MODULO II ASPECTOS GENERALES

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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO
EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2.2. LOCALIZACION

CUADRO N 01 REGION PROVINCIA DISTRITO ALTITUD Huancavelica Huancavelica Palca 3650 msnm

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A continuacin mostramos datos tcnicos de la Institucin Educativa

UGEL Dependencia administrativa Turno Sexo

: : : :

Huancavelica Pblica Sector Educacin. Diurno Mixto.

LUGAR COMUNIDAD CAMPESINA DE UUNGAYOCC. ANEXO DE CCECHCCAS. COMUNIDAD CAMPESINA DE CONAICASA COMUNIDAD CAMPASINA DE HORNOBAMBA. COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYANAY. COMUNIDAD CAMPESINA DE MANCHAYLLA. COMUNIDAD CAMPESINA DE TITANCA. COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILLHUAPAMPA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUTACCA

DIRECCION

CODIGO

CDIGO MODULA R 4306003 430587 430371 430389 430629 430645 430637 435681 430595

RESOLUCION MINISTERIAL DE CREACION RM N 01001-71 RM N 01001-71 RM N 2080-66 RM N 01001-71 RM N 01001-71 RM N 01001-71 RM N 01001-71 RM N 01001-71 RM N 01001-71

AULAS

MATRICULA DIRECTOR AO 2011 24 16 30 19 24 30 11 19 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N

90001 90001 90001 90001 90001 90001 90001 90001 90001

6 6 6 6 6 6 6 6 6

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Mapa del Departamento de Huancavelica

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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.3.1 Unidad Formuladora SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

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SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y NOMBRE: DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP MENOR: ARQ. NILTON F. LLACZA ZAVALA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:

ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA

SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y CARGO DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

UNIDAD EJECUTORA

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Clasificacin Funcional Programtica:

FUNCION:

EDUCACIN

PROGRAMA:

EDUCACIN BSICA

SUBPROGRAMA:

EDUCACIN PRIMARIA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI EDUCACION

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OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

2.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

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NOMBRE SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SR. ALEJANDRO FERNNDEZ QUISPE EJECUTORA:

La Municipalidad Distrital de Palca, se constituye como unidad ejecutora, quien tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, toda vez que hace varios aos se viene realizando diverso tipos de intervenciones en el mbito de su jurisdiccin, que tiene como funciones segn el MOF y ROF ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los habitantes de la poblacin, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, canales de irrigacin, locales comunales, infraestructura educacional(cercos perimtricos, aulas), y obras similares, en coordinacin con otras entidades. Estos son los motivos por los que se propone a el Municipio, puesto que est dentro de sus competencias segn el ROF, As mismo, la Municipalidad tiene la disponibilidad de recursos fsicos y humanos (Maquinarias y Personal Profesional), para la ejecucin de este tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia, debido que hace varios aos viene ejecutando diversas obras a nivel Distrital El Municipalidad Distrital de Palca como rgano del Distrito de Palca, desde aos atrs viene ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura econmica y social en convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional, habiendo garantizado la calidad tcnica de los mismos, as como la correcta y oportuna rendicin de los recursos transferidos
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por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y administrativa, para el cumplimiento de sus funciones, cul es el desarrollo local. El presente proyecto se enmarca algunos de los objetivos del sector Educacin: Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de alumnos atendidos por el sistema educativo, cerrando la brecha de inequidad entre el rea urbana y rural. Elaborar los programas de inversin para el corto, mediano y largo plazo destinados a la construccin de cercos perimtricos para mayor seguridad y losas deportivas para fomentar el deporte en la juventud estudiantil de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo. Resumiendo estos objetivos podemos citar, Aportar en el logro de una educacin de calida d garantizando seguridad y adecuados ambientes para los estudiantes El proyecto se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve los planes de inversin en infraestructura educativa. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, contexto regional, por ser una responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educacin como fin primordial para el desarrollo nacional, teniendo presente las caractersticas de cada regin buscando otorgar a todos, la igualdad de oportunidades. El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto Supremo No. 102-2007-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01. El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial del Ministerio de Educacin, para lo cual se denota las siguientes bases legales: La Direccin de Educacin Primaria depende de la Direccin Nacional de Educacin Bsica Regular. Entre sus principales funciones tenemos: Promover estrategias para la difusin y consulta nacional de las propuestas de innovacin y mejoramiento de la calidad en la Educacin Primaria. Promover y gestionar proyectos de cooperacin internacional dirigidos al mejoramiento de la calidad de la Educacin Primaria. Normar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de evaluacin, acreditacin y certificacin de la calidad educativa en la Educacin Primaria. Extrado del Reglamento de Organizacin y funciones / MINEDU
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Ley General de Educacin N 28044 del 28.07.03 en su Cp. III, Art.13: Establece las condiciones para que la Educacin que se brinde en el pas, El programa de Educacin Primaria que tiene como objetivos tanto en el sector pblico como en el sector privado, sea de la mejor calidad, para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y continuar aprendiendo toda la vida. El inciso F de este artculo exige: La Infraestructura (cercos perimtrico, losas deportivas), equipamiento, servicios y materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Tcnico Pedaggico de cada lugar y lo que plantea el mundo contemporneo. El proyecto cuenta con todas las exigencias brindadas por el artculo excepto cercos perimtricos que delimite los C.E. y losas deportivas respectivas. Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Poltica de lograr Educacin para el trabajo y la vida, que promueve el aprendizaje constante y una cultura emprendedora Segn Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867 en sus Artculos 4, 5, 6, y 19 se seala textualmente: Articulo 4 tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional sostenible Dentro de sus funciones en materia de educacin tiene el Gobierno Regional de Huancavelica tiene como misin Mejorar las condiciones de vida y la calidad educativa de la poblacin, facilitando su acceso de infraestructura adecuada y a los servicios bsicos, estos servicios son ejecutados a travs de sus organismos responsables, en este caso a travs de la Gerencia de Infraestructura. Funciones especificas en educacin de los Gobiernos Regionales:

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales de educacin. Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional. Promover, una cultura de derechos y de igualdad de oportunidades para todos. Promover, regular, incentivar y supervisar la educacin de nivel secundaria, Evaluar peridica y sistemticamente los logros alcanzados por la Regin en materia educativa.

2.4. PARTICIPACION Y BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

2.4.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS

Los centros educativos del distrito de Palca por no contar con cercos perimtricos en cada uno
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de sus centros educativos y tambin careciendo de losas deportivas se ve limitada en cumplir los lineamientos y las polticas del sector. La necesidad de esta mejora, mediante la ejecucin de este proyecto, ha sido puesta en evidencia por los profesionales que trabajan en todo los centros educativos de cada comunidad campesina y anexos, por los Profesionales del establecimiento, autoridades de la localidad y las autoridades municipales, es por ello que en el logro de este proyecto, estn todos totalmente involucrados y comprometidos para su realizacin. Asimismo, el sector educacin en los ltimos aos ha planteado una diversidad de polticas y estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atencin educacional, participacin activa de la comunidad y de otros sectores. El ministerio de Educacin viene asumiendo y seguir con la los Centros educativos. La Municipalidad Distrital de Palca asume los estudios tcnicos, y se buscara los operacin y mantenimiento de con la

financiamientos para la Construccin de los cercos perimtricos y losas deportivas de los 9 I.E. El Gobierno Regional de Huancavelica asume la inversin para la ejecucin del proyecto

2.4. MARCO DE REFENCIA

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MODULO III IDENTIFICACION

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3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situacin o Problema que Motiva el Proyecto.

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Actualmente l a s 9 I . E e n e l d i s t r i t o d e p a l c a c uenta con un local propio cuya infraestructura es insuficiente e insegura debido a la carencia de cercos perimtricos el cual posibilita que se produzca robos e incluso que los alumnos se puedan salir de clase as mermar el aprendizaje que van adquiriendo, y tambin la falta de losa deportiva el cual imposibilita que los alumnos no tenga un lugar de recreamiento el cual no les ayudara a desarrollar mejor su aprendizaje. Es por ello que las 9 I.E del Distrito de Palca no resuelve integralmente los problemas de la poblacin estudiantil ya que la infraestructura c o n l a que cuentan esparcimiento. se ven limitados por no reunir condiciones de seguridad y

Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada seguridad y brindar un buen lugar de recreamiento, contribuyendo a que se vea afectada el aprendizaje ya que el esparcimiento y el deporte es un complemento para el aprendizaje del alumno, factores que adems de crear una poblacin insatisfecha.

b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. El presente proyecto busca modificar la deficiente prestacin de los

servicios d e s e g u r i d a d y e s p a r c i m i e n t o . El proyecto lograra que los alumnos y personal cuenten con un mayor seguridad y que haya mas recreacin.

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c) Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos y salida en hora de clases de los alumnos y tambien mejorar la recreacion de los alumnos con la losa deportiva.

3.1.2. Poblacin afectada y Sus Caractersticas.


Las instituciones Educativas estatales:

LUGAR I.E. N 36104 UUNGAYOCC.

DISTRITO

I.E. N 36102 CCECHCCAS.

I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA.

I.E. N 36106 HUAYANAY. PALCA I.E. N 36109 MANCHAYLLA.

I.E. N 36108 TITANCA.

I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA

I.E. N 36103 PUTACCA

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Se caracteriza por ser creada a travs de la Resolucin Directoral. La Instituciones Educativas:


CUADRO N 02 DIAGOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 24/01/1971 25/01/1971 26/01/1971 26/01/1971 26/01/1971 26/01/1971 26/01/1971 26/01/1971 30/03/1971

LUGAR I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 361006 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. DE CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA

DONACION DE TERRENO 06/09/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 21/10/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 24/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 14/10/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 06/12/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 26/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 13/08/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 14/04/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 14/09/1997 COMUNIDAD CAMPESINA

AREA DE TERRENO M2 4500.00 3600.00 2400.00 7000.00 4500.00 3600.00 7971.60 6000.00 2720.00

El mismo que hasta la fecha no ha recibido apoyo por parte de las autoridades competentes, del sector educativo en sus diversas instancias, consecuentemente con apoyo de la Municipalidad Distrital de Palca, a travs de la unidad Formuladora se est realizando el presente estudio de pre inversin a nivel de Perfil Menor Denominado CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

, con la finalidad de garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad, seguridad y confort.

Carga Educativa La distribucin de alumnos por aula, seccin y Turno es como se presenta a continuacin

La Instituciones Educativas del Distrito de Palca, en el Ao 2011 tiene una poblacin estudiantil de 241 alumnos, distribuidos en 09 I.E. de Educacin primaria en 9 centros poblados, 72 Docentes totales. La carga educativa de los centros educativos del Distrito de Palca, se presenta de la siguiente manera:

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N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

I.E. N 36104 UUNGAYOCC CUADRO N 2-A GRADO N DE AREA DEL INDICE GRADO Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno 1 ro nico 3 30 10 Diurno 2do nico 3 30 10 Diurno 3 ro nico 2 30 15 Diurno 4 to nico 7 30 4.28 Diurno 5 to nico 6 30 5 Diurno 6 to nico 3 30 10

N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

GRADO 1 ro 2do 3 ro 4 to 5 to 6 to

I.E. N 36102 CCECHCCAS. CUADRO N 2-B GRADO N DE AREA DEL INDICE Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno nico 1 30 30 Diurno nico 5 30 6 Diurno nico 2 30 15 Diurno nico 3 30 10 Diurno nico 3 30 10 Diurno nico 2 30 15

N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

GRADO 1 ro 2do 3 ro 4 to 5 to 6 to

I.E. N 36030 CONAICASA CUADRO N 2-C GRADO N DE AREA DEL INDICE Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno nico 3 25 8.33 Diurno nico 6 25 4.16 Diurno nico 6 25 4.16 Diurno nico 7 25 3.57 Diurno nico 5 25 5 Diurno nico 3 25 8.33

N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

I.E, N 36031 HORNOBAMBA. CUADRO N 2-D GRADO N DE AREA DEL INDICE GRADO Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno 1 ro nico 2 25 12.5 Diurno 2do nico 2 25 12.5 Diurno 3 ro nico 3 25 8.33 Diurno 4 to nico 7 25 3.57 Diurno 5 to nico 2 25 12.5 Diurno 6 to nico 3 25 8.33

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N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

GRADO 1 ro 2do 3 ro 4 to 5 to 6 to

I.E. N 361006 HUAYANAY. CUADRO N 2-E GRADO N DE AREA DEL INDICE Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno nico 2 30 15 Diurno 30 nico 4 7.5 Diurno 30 nico 5 6 Diurno 30 nico 7 4.28 Diurno 30 nico 3 10 Diurno 30 nico 3 10

N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

I.E. N 36109 MANCHAYLLA. CUADRO N 2-F GRADO N DE AREA DEL INDICE GRADO Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno 1 ro nico 4 30 7.5 Diurno 30 2do nico 4 7.5 Diurno 30 3 ro nico 3 10 Diurno 30 4 to nico 6 5 Diurno 30 5 to nico 7 4.28 Diurno 30 6 to nico 6 5

N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

GRADO 1 ro 2do 3 ro 4 to 5 to 6 to

I.E. N 36108 TITANCA. CUADRO N 2-G GRADO N DE AREA DEL INDICE Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno nico 1 25 25 Diurno nico 1 25 25 Diurno nico 3 25 8.33 Diurno nico 3 25 8.33 Diurno nico 1 25 25 Diurno nico 2 25 12.5

N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

GRADO 1 ro 2do 3 ro 4 to 5 to 6 to

I.E CHILLHUAPAMPA CUADRO N 2-H GRADO N DE AREA DEL INDICE Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno nico 2 28 14 Diurno 28 nico 2 14 Diurno 28 nico 3 9.33 Diurno 28 nico 7 4 Diurno 28 nico 2 14 Diurno 28 nico 3 9.33

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N 1 2 3 4 5 6

NIVEL Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

GRADO 1 ro 2do 3 ro 4 to 5 to 6 to

I.E. N 36103 PUTACCA CUADRO N 2-I GRADO N DE AREA DEL INDICE Y TURNO ALUMNOS AULA(m2) (m2/Alum) SECCION Diurno nico 6 35 5.83 Diurno 35 nico 10 3.5 Diurno 35 nico 8 4.38 Diurno 35 nico 7 5 Diurno 35 nico 6 5.83 Diurno 35 nico 4 8.75

Las 9 Instituciones Educativas que se encuentran en el distrito de Palca son centros que brinda a su alumnado el servicio de Educacin Primaria en un turno (diurno). Contando cada una con una infraestructura adecuada para la enseanza pero sin infraestructura de cercos ni losas deportivas.

Estado Situacional de los Ambientes y Recomendaciones: Teniendo en consideracin el trabajo realizado en situ, se determina el siguiente estado situacional de los ambientes y su respectiva recomendacin para los fines pertinentes:

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I .E. N 36104 UUNGAYOCC. Conteniendo 6 aulas en condicione regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

No tiene cerco perimtrico poniendo en riego al Alumnado y dndole facilidad para escapar a Los alumnos en hora de clase (Proteccin contra los robos)

Cerco perimtrico existente antiguo en mal estado para y poner en riego a los alumnos

No tiene losa deportiva

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I .E. N 36102 CCECHCCAS. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

Ausencia de cercos perimtrico en los laterales y la parte posterior

No presenta una losa deportiva

Sin losa deportiva ni cerco perimtrico

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I .E. N 36030 CONAICASA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

Cerco perimtrico con deficiencias e inseguridad para los estudiantes

Cerco perimtrico antiguo Elaborado por la comunidad Con material de la mismo Anexo sin presentar Una losa deportiva

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I .E, N 36031 HORNOBAMBA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

Cerco perimtrico antiguo en mal estado

No presenta losa deportiva

No tiene cerco perimtrico

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I .E. N 361006 HUAYANAY. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

Presenta cerco perimetrico antiguo de piedras con riesgo a desplomarse y daar a los alumnios

No presenta losa deportiva

Aulas sin cerco perimtrico

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I .E. N 36109 MANCHAYLLA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

Sin cerco perimtrico

Sin losa deportiva

Cerco perimtrico antiguo De piedra En la estado

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I .E. N 36108 TITANCA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

Parte posterior ni lateral sin cerco Perimtrico

Presenta una parte con cerco perimtrico antiguo y desplomndose

Sin losa deportiva

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I .E. CHILLHUAPAMPA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

No presenta losa deportiva

No presenta cerco perimtrico y las Partes donde hay estn en mal estado por su antigedad

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I .E. N 36103 PUTACCA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

No cuenta con cerco perimtrico

No presenta cerco perimtrico

No tiene una losa deportiva para los alumnos

EN RESUMEN:

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Como se puede observar en las imgenes, la infraestructura de los centros educativos carecen de cercos perimtricos y losas deportivas

Es de prioridad, resolver esta situacin negativa, ya que debido a la falta de cercos y algunas con deficiencia por la antigedad ponen en riego al alumnado por la facilidad al ingreso de personas extraas dando posibilidad de robos incluso dando facilidad a los alumnos a salirse del colegio sin autorizacin en horas de clase. Es por esta razn que los padres de familia, considerando que es fundamental la educacin de sus hijos, vienen gestionando la construccin de cercos y losas deportivas para incentivar a los alumnos al deporte.

Poblacin y Zona Afectada La zona afectada determinada por el radio de influencia mximo que se encuentra circunscrita dentro del distrito de palca, sera bueno hacer mencin que los beneficiarios directos se caracterizan por estar recibiendo sus clases en ambientes que no cuentan las condiciones mnimas de seguridad habitabilidad y confort. Las caractersticas geogrficas, econmicas, sociales principales son: Aspectos demogrficos: Palca cuenta con una poblacin de 3467 habitantes.

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CUADRO N 03 POBLACION Y ZONA AFECTADA Provincia HUANCAVELICA Cifras Absolutas % Distrito PALCA Cifras Absolutas %

VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) Edad promedio Razn de dependencia demogrfica 1/ ndice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) Total de madres (12 y ms aos) Madres solteras (12 y ms aos) Madres adolescentes (12 a 19 aos) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural MIGRACION Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento)

142723 69600 73123 142723 55251 79233 8239 142723 59851 82872 11432 25.3

100 48.8 51.2 100 38.7 55.5 5.8 100 41.9 58.1 8

3467 1687 1780 3467 1060 1947 460 3467 736 2731 612 32.3

100 48.7 51.3 100 30.6 56.2 13.3 100 21.2 78.8 17.7

80.1 20.7 99359 15546 2685 35638 5798 380 39312 100 15.6 2.7 35.9 5.8 0.4 39.6 2678 261 74 1189 244 11 899

78.1 57.7 100 9.7 2.8 44.4 9.1 0.4 33.6

35045 32601 1647 898 2.3 1.8 2.7

47.9 63.1 5.1 6.6

741 939 1 14 2.2 2.1 2.3

41.6 67.3 0.1 4.5

7941

5.6 3.9 3.4

63 19 20

1.8 0.6 2

Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) 4861 Hogares con algn miembro en otro pas EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) De 6 a 11 aos De 12 a 16 aos De 17 a 24 aos Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural SALUD Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algn miembro con discapacidad Urbana Rural 2578 1391 1187 68158 33803 34355 28526 39632 47571 10587 36984 17747 15469 2278 48447 22368 17045 9034 17018 9098 7920 15234 3430 11804 3381 11853 1164

76.1 96 92.6 41.2 19.5 21.9 17.3 17.4 8.2 25.7 8.5 24.9

644 214 218 212 268 176 92 577 89 488 108 469

74.6 96.8 95 40.9 11.1 15.5 7.2 24 7.8 38.4 21.3 24.7

47.8 48.6 47 47.7 47.8 33.3 17.7 44.6 12.4 25.8 2.7

1331 674 657 359 972 1069 222 847 251 135 116

38.4 40 36.9 48.8 35.6 30.8 30.2 31 7.2 18.3 4.2

7.6 9.4 6.2

43 13 30

4.3 5.7 3.9

ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin de 5 y ms aos) 5/ Idioma castellano Idioma o lengua nativa 4/ IDENTIDAD Poblacin sin partida de nacimiento Hombre Mujer Urbano Rural Poblacin sin DNI (18 y ms aos) Hombre 532 171 361 194 338 1438 500 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 1.8 1.4 16 5 11 2 14 42 10 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 1.9 1 55773 70214 44.2 55.7 877 2273 27.8 72.1

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN Mujer 938 2.3 32 2.8 9 I.E. Urbano PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO 601 7 1.5 DEL NIVEL DE 1.7 PALCA HUANCAVELICA Rural 837 2 35 2 HUANCAVELICA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

Altitud :
.

3650 m.s.n.m

El distrito de Palca, se encuentra ubicado en la regin alto andina de la regin Huancavelica, en una quebrada apreciable con abundante vegetacin natural y bosques de eucaliptos reforestados en las laderas de los cerros, en un valle formado por el ro del mismo nombre a 3 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.

Clima El clima en el distrito de palca es templado, fro y seco, con diferente temperatura entre el da y la noche, y variable en los diferentes meses del ao.

Medios de Comunicacin En el Distrito de Palca se encuentran los siguientes medios de comunicacin: escrito, radial, televisivo, telefona fija y celular, Internet; lo que la poblacin demanda es una emisora local.

Agricultura

En su mayora la poblacin se dedica a la siembra y cosecha del maz, habas, cebada, entre otras variedades agrcolas. Servicios Pblicos: El distrito de Palca, se caracteriza por contar con el sistema de agua potable, alcantarillado y alumbrado elctrico.

Intereses de los Grupos Involucrados El Grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios (I.E. que se mencionan), La Direccin y Plana docente, APAFA, La UGEL Huancavelica y La Municipalidad Distrital de Palca.

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

LUGAR
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 36106 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA

DISTRITO

PALCA

Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presten inters y el apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la poblacin estudiantil, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Palca para liderar este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto. El resto de involucrados deben participar activamente para facilitar la ejecucin y el equipamiento del proyecto. En la Matriz de grupos involucrados, se presenta los problemas percibidos, intereses, estrategias y medios percibidos por el grupo de involucrados.

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

CUADRO N 04 MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS I.E. uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca ESTRATEGIAS PARA RESOLVER CONFLICTOS Lograr mayores Remisin de oficios a las conocimientos tericos entidades pertinentes y prcticos en los alumnos, reuniones de del mbito del distrito de coordinacin para lograr Palca y fuera de ella. cooperacin y financiamiento. INTERESES Mejorar el nivel educativo y mejorar las condiciones para que los alumnos accedan a estudios superiores Priorizacin de un porcentaje del monto de inversin en el presupuesto del distrito ACUERDOS Y COMPROMISOS Cooperacin con informacin y gestiones para la elaboracin del perfil

Municipalidad Distrital de Palca

Financiamiento de un porcentaje del proyecto

Cumplimiento del plan de Cumplimiento del nuevo desarrollo nacional y de plan nacional escolar la directiva que fomenta Unidad de Gestin Educativa la educacin bsica de Huancavelica regular

APAFA

Apoyar a la educacin de los alumnos a travs de su participacin directa en la mejora de la infraestructura y otros dentro de la I.E.

Dejar instaurado el financiamiento para el mantenimiento del mobiliario e infraestructura de la I.E.

Pago de remuneraciones de los docentes y auxiliares para la educacin bsica regular de la Institucin Educativa. Contribuir con el mantenimiento de los ambientes y mobiliario de la I.E.

FUENTE: Elaboracin Propia. 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin actual, se puede resumir el problema central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que ser mostrado en el rbol de causas y efectos Por lo tanto se resume el problema central en: Alumnos de la Institucin Educativa de uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,

Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no cuentan con una infraestructura educativa, para poder realizar sus tcnicas de aprendizaje. Se ha definido al problema central como Deficiente prestacin del servicio educativo a la poblacin escolar en la Institucin Educativa uungayocc, Ccechccas,

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca Del Distrito De Palca.

Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:

Infraestructura Educativa se encuentra en condicin inadecuada para el desarrollo de aprendizaje del nivel secundario.

Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada lneas arriba son: Infraestructura Pedaggica no cumple con las condiciones mnimas de seguridad, habitalidad y confort. Inadecuadas obras exteriores e interiores. Losa Deportiva para la prctica de deportes es insuficiente.

Los efectos directos que con llevara el Problema Central producto de las causas directas e indirectas son: Incomodidad de los alumnos Desmotivacin de la poblacin estudiantil Reducido logro de aprendizaje.

Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es: Inseguridad en la poblacin estudiantil

Este efecto indirecto genera un efecto Final ltimo: Poblacin Estudiantil de la I.E. uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,

Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no cuenta con un Sistema de Calidad Educativa de nivel Secundaria.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL Disminucin del nivel de inseguridad y mejora de esparcimiento educativo de la poblacin estudiantil en las 9 I.E. del nivel primario en el Distrito de Palca.

Efecto Indirecto Interrupcin de los servicios educativos en las 9 I.E. del Nivel Primario en el Distrito de Palca

Efecto Indirecto Deficiente formacin integral del educando

Efecto Indirecto Gastos en tratamiento en Accidentes

Efecto Directo Disminucin de los logros en el aprendizaje

Efecto Directo Daos fsicos y sicolgicos a la poblacin estudiantil de los 9 I.E.

PROBLEMA CENTRAL POBLACION EDUCATIVA SIN AREA DE ESPARCIAMIENTO Y PELIGRO PERMANENTE E INSEGURIDAD EN LAS 9 I.E. DEL DISTRITO DE PALCA

Causa Directa rea sin lugares de esparcimiento de deportes

Causa Directa Desconocimiento sobre temas de proteccin, mitigacin E Inseguridad

Causa Indirecta Carencia de Infraestructura deportivas en las 9 Instituciones educativas

Causa Indirecta Carencia de cercos perimtricos el cual causa Inseguridad de los bienes y patrimonio de las 9 I.E.

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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PIP MENOR:

PROBLEMA CENTRAL Poblacin Educativa sin rea de esparcimiento y peligro permanente e inseguridad en las 9 I. E. del distrito de Palca

OBJETIVOS CENTRAL Dotar a la poblacin educativa de un lugar de esparcimiento y brindar seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.

En concordancia con la metodologa establecida por el Sistema Nacional de Inversin pblica, el anlisis del Objetivo General y Especfico del proyecto, se han realizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los cambios que se espera lograr alcanzar con el proyecto. Objetivo Principal El principal objetivo del proyecto es Dotar a la poblacin educativa de un lugar de esparcimiento y brindar seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.

El medio directo para alcanzar este objetivo central es: Infraestructura (cercos perimtricos) Educativa se encuentra en condicin adecuada para el desarrollo de aprendizaje del nivel secundario.

As mismo los Medios Indirectos necesarios para alcanzar los Medios Directos son: Infraestructura Pedaggica cumple las condiciones mnimas de seguridad, habitalidad y confort Losa Deportiva para la prctica de deportes. El cumplimiento del objetivo Central planteado en el proyecto permitir alcanzar los siguientes fines directos: Comodidad de los alumnos Motivacin de la poblacin estudiantil Mejora de logro de aprendizaje. El cumplimiento de los fines directos permitir alcanzar el siguiente Fin Indirecto: Seguridad en la poblacin estudiantil

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El logro de los fines Indirectos permitir alcanzar finalmente el Fin:

AUMENTAR EL NIVEL DE ESPARCIMIENTO Y DE SEGURIDAD DE LAS 9 I.E. DEL DISTRITO DE PALCA.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL Aumentar el nivel de esparcimiento y de seguridad de las 9 I.E. del Distrito de Palca

FIN INDIRECTO Continuidad de los servicios esparcimiento en las 9 I.E. del Distrito de Palca

FIN INDIRECTO Conservacin de equipos y enseres en los 9 I.E. del Distrito de Palca

FIN DIRECTO Esparcimiento para los estudiantes de las 9 I.E. del Distrito de Palca

FIN DIRECTO Seguridad a la Infraestructura de los 9 I.E. del distrito de Palca

OBJETIVO CENTRAL DOTAR A LA POBLACION EDUCATIVA DE UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y BRINDAR SEGURIDAD PARA LAS 9 I.E DEL DISTRITO DE PALCA

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuados lugares de esparcimiento de las 9 I.E. del Distrito de Palca

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Seguridad y Proteccin de las 9 I.E. del Distrito de Palca

MEDIOS FUNDAMENTALES Construccin de las losas deportivas para brindar esparcimiento a la poblacin educativa del distrito de palca.

MEDIOS FUNDAMENTALES Construccin de los cercos perimtricos para brindar seguridad a los 9 I.E del distrito de Palca.

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

1. Alternativas de Solucin

Para la realizacin de los Medios Fundamentales:

Componente 1:

La construccin de cercos perimtricos con muro de ladrillo caravista, viga y columna cumple las condiciones mnimas de seguridad Infraestructura Pedaggica - Administrativa cumple con las condiciones mnimas de seguridad, esparcimiento, habitalidad y confort. La construccin de la losa deportiva cumple con la funcin de esparcimiento.

Se realizara:

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CUADRO N 05 COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS ALTERNATIVAS DESCRIPCIN ACC. NECESARIAS PARA LA MATERIALIZACIN BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

I.E. N 36104 UUNGAYOCC. construccion cerco perimetrico I.E. N 36102 CCECHCCAS. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36030 CONAICASA construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E, N 36031 HORNOBAMBA. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 361006 HUAYANAY. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36109 MANCHAYLLA. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36103 PUTACCA construccion cerco perimetrico I.E. N 36108 TITANCA. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. DE CHILLHUAPAMPA construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36104 UUNGAYOCC. construccion cerco perimetrico I.E. N 36102 CCECHCCAS. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36030 CONAICASA construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E, N 36031 HORNOBAMBA. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 361006 HUAYANAY. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36109 MANCHAYLLA. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. N 36103 PUTACCA construccion cerco perimetrico I.E. N 36108 TITANCA. construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico I.E. DE CHILLHUAPAMPA construcion de losa multifuncional construccion cerco perimetrico

Elaboracin de expediente tcnico, inicio de la ejecucin de obra: construccin de losas deportivas en las 09 I.E. mencionados, Construccin de cercos perimtricos

214

Elaboracin de expediente tcnico, inicio de la ejecucin de obra: construccin de losas deportivas en las 09 I.E. mencionados, Construccin de cercos perimtricos

214

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MODULO IV FORMULACION Y EVALUACION

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IV.- FORMULACIN Y EVALUACIN


4.1. DEFENICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP-09), para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van ha permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til. Fases y etapas de las alternativas La fase de pre inversin corresponder a la elaboracin del presente perfil del proyecto Construccin de Cercos Perimtricos y Losas Deportivas en 09 I.E. del Nivel Primario en el mbito del Distrito de Palca Huancavelica Huancavelica la que tiene una duracin de 45 das, no siendo necesario llevar a cabo los estudios de factibilidad y pre factibilidad ya que los montos de inversin no superan los lmites determinados por el Sistema Nacional de Inversin pblica. Las siguientes etapas de Inversin y Post Inversin se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N6
FASES Y ETAPAS DURACION (MES) ACTIVIDADES A EJECUTARSE Alternativa I Alternativa II FASE DE INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO 1 1 Evaluaciones de campo 0.2 0.2 Formulacin de expediente tcnico. 0.7 0.7 Otros (Personal de apoyo,material de oficina, 0.3 0.3 copias de planos, viticos, combustibles,etc.) CONSTRUCC. Y REFACCION 3 3 Cerco perimetrico 1.5 1.5 Construccion de Losa Deportiva 1.5 1.5 FASE DE POST INVERSION (AOS) OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 10 AOS 10 AOS Operacin Mantenimiento de la Infraestructura
Fuente: Equipo formulador

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4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Determinacin del servicio que el proyecto ofrecer

El servicio que ofrecer ser a los alumnos con mejores servicios educativos y con una seguridad permanente y as lograr resultados de una mejora de calidad educativa en los estudiantes de las 9 I.E. del distrito de Palca Huancavelica.

4.2.2 Poblacin de Referencia:

Esta determinado por el total de la poblacin que viene ha ser la poblacin del rea de influencia para el ao 2009.

CUADRO N 7
Poblacin de referencia POBLACION DE REFERENCIA PROYECCION POBLACION 2009 UBICACIN GEOGRAFICA (Habitantes) AREA DE INFLUENCIA 3467
Fuente: INEI- Proyeccion-2009

A manera de referencia citaremos todos las Instituciones Eduactivos Involucrados con el proyecto perteneciente al distrito de Palca, la poblacin estudiantil corresponde a los padrones de la UGEL Huancavelica correspondiente al ao 2011, como se muestra:

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N DE ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CENTRO POBLADO

N CENTRO EDUCATIVO Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario

CODIGO MODULAR 36104 36102 36030 36031 36106 36109 36103 36108 36105

ALUMNOS 2009 24 16 30 19 24 30 11 19 41 214 214

MODALIDAD

NIVEL EDUCATIVO - INICIAL UUNGAYOCC. CCECHCCAS. CONAICASA HORNOBAMBA. HUAYANAY. MANCHAYLLA. PUTACCA TITANCA. CHILLHUAPAMPA

SUB- TOTAL TOTAL Fuente: UGEL - HUANCAVELICA

Fuente: Nominas de Matricula al ao 2011

Poblacin adecuadamente atendida

En las I.E uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca., no se cuenta con una poblacin atendida adecuadamente, por que cada institucin educativa no cuenta con cercos perimtricos que brinden seguridad y tampoco losas deportivas para las prcticas deportivas de los alumnos.

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CUADRO N 11
Poblacin adecuadamente atendida
POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE I.E. DESCRIPCION NIVEL N DE COD. ALUMNOS MODULAR CERCOS PERIMETRICOS LOSAS MULTI FUNCIONALES POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA

UUNGAYOCC. CCECHCCAS. CONAICASA HORNOBAMBA. HUAYANAY. MANCHAYLLA. PUTACCA TITANCA. CHILLHUAPAMPA TOTAL

Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario Primario

36104 36102 36030 36031 36106 36109 36103 36108 36105

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

X X X X X X X X X

X X X X X X X

Fuente: Equipo formulador

Proyeccin de la demanda

La I.E. N uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, brinda servicios solo a la poblacin estudiantil del mismo lugar; para conocer la proyeccin de la demanda, primero tendremos que conocer la variacin de alumnos matriculados en los ltimos cinco aos (2006 al 2011). Por tanto por consideraciones tcnicas, para el clculo de la proyeccin de la demanda de alumnos consideraremos la tasa de crecimiento del distrito de Palca que es de 1.39%. Para calcular la demanda de mobiliarios y equipos se emplear la poblacin estudiantil en los 09 I. E. actual (214 alumnos).

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CUADRO N 12
Proyeccin de la demanda 2009-2019 0.0139 Tasa crecimiento Palca

GRADO
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 36106 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA TOTAL

2011
24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24 16 30 19 24 30 11 19 42 217 25 16 31 20 25 31 11 20 42 220 25 17 31 20 25 31 11 20 43 223 25 17 32 20 25 32 12 20 43 226 26 17 32 20 26 32 12 20 44 229 26 17 33 21 26 33 12 21 45 232 26 18 33 21 26 33 12 21 45 236 27 18 34 21 27 34 12 21 46 239 27 18 34 22 27 34 12 22 46 242 28 18 34 22 28 34 13 22 47 246

Fuente: Padrn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Huancavelica

Revisar Los Datos Actuales Y Reales (Especificar La Proyeccin De Datos Por I.E)

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA Para el anlisis de la oferta, se considera solamente a la I.E. uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca , por ser alumnos matriculadas en dichos centros educativos como POBLACION OBJETIVO del Proyecto, siendo su modalidad de enseanza con un docente por colegio y secciones nicas.

Personal docente y de servicio

El I.E. cuenta con el siguiente personal Personal docente Director : : 17 docentes en total por los 9 I.E. 01 por cada I.E.

Oferta Actual Distribucin de alumnos por I. E. La distribucin de los educandos dentro de las 09 I.E. se plasma en el siguiente cuadro.

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Oferta real

CUADRO N 13
Relacin de centros Educativos afectados
N DE ORDEN CENTRO POBLADO CODIGO MODULAR ALUMNOS 2009 DESCRIPCION

1 2 3 4 5 6 7 8

UUNGAYOCC. CCECHCCAS. CONAICASA HORNOBAMBA. HUAYANAY. MANCHAYLLA. PUTACCA TITANCA.

CHILLHUAPAMPA 9 SUB- TOTAL TOTAL Fuente: UGEL - HUANCAVELICA

NIVEL EDUCATIVO - INICIAL construcir un cerso perimetrico 36104 24 construcir un cerco perimetrico y losa 36102 16 deportiva multifunional construcir un cerco perimetrico y losa 36030 30 deportiva multifunional construcir un cerco perimetrico y losa 36031 19 deportiva multifunional construcir un cerco perimetrico y losa 36106 24 deportiva multifunional construcir un cerco perimetrico y losa 36109 30 deportiva multifunional construcir un cerso perimetrico 36103 11 construcir un cerco perimetrico y losa 36108 19 deportiva multifunional construcir un cerco perimetrico y losa 36105 41 deportiva multifunional 214 214

Los 09 I.E. de cada centro poblado al no contar con cercos perimtricos y losas deportivas se le pone como tema principal a solucionar. Oferta en la situacin Sin proyecto- Situacin optimizada

Se considerar como oferta optimizada, utilizar la capacidad total de la infraestructura en las condiciones actuales, considerando construccin.

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Oferta optimizada
N NIVEL TURNO I.E UUNGAYOCC. CCECHCCAS. CONAICASA HORNOBAMBA. HUAYANAY. MANCHAYLLA. PUTACCA TITANCA. CHILLHUAPAMPA GRADO 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 N DE ALUMNOS 3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092 32532 AREA (m2) 4500.00 3600.00 2400.00 7000.00 4500.00 3600.00 7971.60 6000.00 2720.00 INDICE (m2/Alum.) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

1 INICIAL DIURNO 2 INICIAL DIURNO 3 INICIAL DIURNO 4 INICIAL DIURNO 5 INICIAL DIURNO 6 INICIAL DIURNO 7 INICIAL DIURNO 8 INICIAL DIURNO 9 INICIAL DIURNO TOTAL
Fuente: Equipo formulador

4.4.

BALANCE OFERTA - DEMANDA Balance Oferta Demanda (en la situacin Sin Proyecto) Se realiza, sobre la base del anlisis efectuado en el Cuadro N 12 y se presenta el resultado en el Cuadro N 13, del cual se concluye que a pesar que en los trminos totales de poblacin estudiantil matriculada para el ao 2011 no existe dficit porque se cuenta con una capacidad instalada superior para atender adecuadamente a la poblacin proyectada de 214 alumnos, se puede apreciar que ampliamente la demanda proyectada. la oferta optimizada superar

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CUADRO N 14
Proyeccin de Demanda - sin proyecto
LUGAR I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 361006 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. DE CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA NIVEL EDUCATIVO INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL TURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO AREA DE TERRENO 4500.00 M2 3600.00 M2 2400.00 M2 7000.00 M2 4500.00 M2 3600.00 M2 7971.60 M2 6000.00 M2 2720.00 M2
TOTAL 2011 2012 2013 2014 PROYECCIONES AO 1 - AO 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

24 16 30 19 24 30 11 19 41 214

TOTAL

CUADRO N 15
Proyeccin de la oferta optimizada - sin proyecto
NIVEL EDUCATIVO INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL AREA DE TERRENO 4500.00 M2 3600.00 M2 2400.00 M2 7000.00 M2 4500.00 M2 3600.00 M2 7971.60 M2 6000.00 M2 2720.00 M2
TOTAL 2011 2012 2013 2014 PROYECCIONES AO 1 - AO 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

LUGAR I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 361006 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. DE CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA

TURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

3462 2769 1846 5385 3462 2769 6132 4615 2092


32532

TOTAL

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

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CUADRO N 16
Balance Oferta - Demanda - sin proyecto
AREA DE TERRENO 4500.00 M2 3600.00 M2 2400.00 M2 7000.00 M2 4500.00 M2 3600.00 M2 7971.60 M2 6000.00 M2 2720.00 M2
TOTAL 2011 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2012 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2013 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2014 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 PROYECCIONES AO 1 - AO 10 2015 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2016 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2017 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2018 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2019 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2020 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318 2021 0 -2753 -1816 -5366 -3438 -2739 -6121 -4596 -2051 -32318

LUGAR I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 361006 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. DE CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA

NIVEL EDUCATIVO INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL

TURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO

TOTAL

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Oferta en la Situacin Con Proyecto El anlisis de la oferta se efecta en funcin a la poblacin objetivo, teniendo en cuenta las recomendaciones pedaggicas, como el N mnimo de alumnos por aula (segn D.S. N 007-2001). En nuestro caso la oferta con proyecto no es igual a la oferta sin proyecto, esta solicita cercos perimtricos y losas deportivas por carecer de estos.

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CUADRO N 17
Oferta en la situacin - con proyecto
INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 361006 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. DE CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA TOTAL
Fuente: Equipo formulador

AULA

GRADO

AREA (m2) 177.90 200.00 177.90 200.00 177.90 200.00 177.90 200.00 177.90 200.00 177.90 177.90 200.00 177.90 200.00 177.90

INDICE m2/Alum. 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

CAPACIDAD TOTAL (Alumnos) 136.85 153.85 136.85 153.85 136.85 153.85 136.85 153.85 136.85 153.85 136.85 136.85 153.85 136.85 153.85 136.85 2309

CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO 9

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL 6

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CUADRO N 18
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
AMBIENTES LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO AREA 200.00 177.90 TOTAL AO 0 01 01 AO 1 01 01 AO 2 01 01 AO 3 01 01 PROYECCIONES AO 1 - AO 10 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 01 01 01 01 01 01 01 01 AO 8 01 01 AO 9 01 01 AO 10 01 01

CUADRO N 19
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA - INFRAESTRUCTURA (OPTIMIZADA)
N AULA LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO AREA m2 200.00 177.90 TOTAL AO 0 0 0 AO 1 0 0 AO 2 0 0 AO 3 0 0 PROYECCIONES AO 1 - AO 10 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 8 0 0 AO 9 0 0 AO 10 0 0

CUADRO N 20
BALANCE OFERTA - DEMANDA
N AULA LOSA MULTIFUNCIONAL CERCO PERIMETRICO AREA m2 200.00 177.90 TOTAL AO 0 1 1 AO 1 0 0 AO 2 0 0 AO 3 0 0 PROYECCIONES AO 1 - AO 10 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 8 0 0 AO 9 0 0 AO 10 0 0

*La oferta optimizada de aulas cubre la demanda, no se requiere la construccin de aulas y ss.hh. *De acuerdo al balance se construirn Biblioteca, aula de innovacin tecnolgica, patio de formacin y cerco perimtrico.

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4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVA I CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto tiene la denominacin de Construccin de cercos perimtricos y losas deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el mbito del Distrito de Palca Huancavelica Huancavelica Metas Fsicas: Alternativa 01: Construccin del muro perimtrico de material de ladrillo con columnas y vigas de amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca. Se harn trabajos de pintado ltex en muros exteriores y esmalte en portn metlico Construccin de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,

Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del Distrito de Palca. Arcos reglamentarios para losas deportivas.

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ALTERNATIVA I I CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto tiene la denominacin de Construccin de cercos perimtricos y losas deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el mbito del Distrito de Palca Huancavelica Huancavelica

Alternativa 02: Construccin del muro perimtrico de ornamental, con tubos metlico de tubo negro pesado 2x2 empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 instituciones educativas en las

uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,

Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca. Se harn trabajos de pintado en reja metlica con esmalte y anticorrosivos Construccin de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del Distrito de Palca. Arcos reglamentarios para losas deportivas

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se ha considerado como costos en la situacin sin proyecto, aquellos que genera actualmente el funcionamiento de la 09 I. E.

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CUADRO N 21 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCION OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO -Remuneraciones de personal directivo -Remuneraciones del personal docente 06 Profesores -Remuneraciones de personal de servicio 01 Personal de servicio -Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacion del local escolar TOTAL
NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS, MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA

UNIDAD

METRADO

N I.E 9 9 9 9 9

PRECIO UNITARIO 1,200.00 1,050.00 724.86 1,074.21 1,178.79

PARCIAL 897,952.77

MES MES MES GBL GBL*

12 72 12 1 1

129,600.00 680,400.00 78,284.88 9,667.89 10,609.11 10,609.11 908,561.88

CUADRO N 22 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO (En nuevos soles a precios Sociales)
DESCRIPCION OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO -Remuneraciones de personal directivo -Remuneraciones del personal docente 04 Profesores II nivel -Remuneraciones de personal de servicio 01 Personal de servicio CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Trabajos de conservacion del local escolar TOTAL
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)

UNIDAD

METRADO

N I.E 9 9 9 9 9

PRECIO UNITARIO 1,081.08 945.95 653.03 902.70 990.58

PARCIAL 89,820.10

MES MES MES

12 72 12 1 1

12,972.97 68,108.11 7,836.32 902.70 990.58 990.58 90,810.68

-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL GBL

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4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

CUADRO N 23 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO (En nuevos soles a Precios de mercado)
DESCRIPCION CERCO Y LOSA UUNGAYOCC OBRAS PROVISIONALES CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS CERCO Y LOSA CCECHCCAS OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS PINTURA OTROS CERCO Y LOSA CONAICASA OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ALTERNATIVA I 93,054.86 1,000.00 80,880.02 207.47 2,575.15 5,873.18 24,605.54 38,862.84 3,699.55 1,585.96 3,470.33 11,174.84 182,890.46 1,000.00 51,816.32 2,003.37 13,269.40 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 119,481.04 341.95 5,511.54 14,833.72 38,457.50 50,194.58 6,260.48 3,881.27 10,593.10 160,304.46 1,000.00 47,363.83 2,003.37 8,816.91 26,505.78 ALTERNATIVA II 138,630.27 1,000.00 126,455.43 207.47 2,575.15 3,029.37 31,636.06 74,797.15 3,699.55 1,585.96 8,924.72 11,174.84 240,481.32 1,000.00 51,816.32 2,003.37 13,269.40 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 177,071.90 341.95 5,298.97 7,982.26 50,105.10 96,177.78 6,260.48 10,905.36 10,593.10 205,154.23 1,000.00 47,363.83 2,003.37 8,816.91 26,505.78

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REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS CERCO Y LOSA HORNOBAMBA OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS CERCO Y LOSA HUAYANAY OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS

6,914.01 3,003.76 120.00 100,586.78 281.26 3,356.39 9,116.35 33,336.27 41,387.50 5,150.50 1,585.96 6,372.55 11,353.85 243,774.38 1,000.00 50,345.37 2,003.37 11,798.45 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 180,547.56 520.90 6,348.15 17,358.18 62,200.90 76,551.79 9,609.13 1,585.96 6,372.55 11,881.45 226,220.75 1,000.00 50,345.37 2,003.37 11,798.45 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 163,060.92 519.72 7,229.75

6,914.01 3,003.76 120.00 145,436.55 281.26 3,037.63 3,977.09 42,693.70 79,302.55 5,150.50 1,585.96 9,407.86 11,353.85 329,204.34 1,000.00 50,345.37 2,003.37 11,798.45 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 265,985.07 520.90 5,885.44 7,853.38 76,764.45 146,680.81 9,609.13 1,585.96 17,085.00 11,873.90 306,349.59 1,000.00 50,345.37 2,003.37 11,798.45 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 243,189.76 468.24 5,818.75

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OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS CERCO Y LOSA MANCHAYLLA OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS CERCO Y LOSA PUTACCA OBRAS PROVISIONALES CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS PINTURA OTROS CERCO Y LOSA TITANCA OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14,927.77 55,432.02 68,579.44 8,824.38 1,585.96 5,961.88 11,814.46 244,345.58 1,000.00 50,345.37 2,003.37 11,798.45 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 181,096.49 519.72 7,229.75 19,140.03 60,002.69 76,451.21 9,698.05 1,585.96 6,469.08 11,903.72 124,297.96 1,000.00 111,795.42 330.39 3,997.63 10,630.28 38,122.41 48,453.28 6,261.09 4,000.34 11,502.54 288,233.91 1,000.00 49,981.11 2,003.37 11,434.19 26,505.78 8,471.34 71,057.39 131,405.00 8,824.38 1,585.96 15,558.70 11,814.46 330,689.06 1,000.00 47,519.10 2,003.37 8,972.18 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 270,266.24 519.72 7,229.75 9,646.13 77,931.10 146,488.08 9,698.05 1,585.96 17,167.45 11,903.72 180,625.65 1,000.00 168,123.11 330.39 3,997.63 4,613.22 49,298.74 92,841.28 6,261.09 10,780.76 11,502.54 401,437.13 1,000.00 49,983.00 2,003.37 11,436.08 26,505.78

Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA


REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS CERCO Y LOSA CHILLHUAPAMPA OBRAS PROVISIONALES LOSA MULTIFUNCIONAL TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS EQUIPAMIENTO VARIOS CERCO PERIMETRICO TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS CARPINTERIA METALICA PINTURA OTROS

6,914.01 3,003.76 120.00 225,051.88 663.87 8,092.48 22,091.98 74,800.73 97,485.25 12,279.97 1,585.96 8,051.64 12,200.92 294,049.53 1,000.00 50,143.06 2,003.37 11,596.14 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 230,661.02 677.11 8,317.52 22,625.82 76,955.60 99,662.85 12,581.35 1,585.96 8,254.81 12,245.45

6,914.01 3,003.76 120.00 338,253.21 663.87 8,088.36 9,988.15 97,162.06 186,791.38 12,279.97 1,585.96 21,693.46 12,200.92 409,971.96 1,000.00 50,143.06 2,003.37 11,596.14 26,505.78 6,914.01 3,003.76 120.00 346,583.45 677.11 8,298.82 10,250.87 100,024.11 190,963.88 12,581.35 1,585.96 22,201.35 12,245.45

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (08%) SUPERVISION (3.5%) EXPEDIENTE TECNICO SUBTOTAL IGV (18%) PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Equipo formulador

1,857,171.89 185,717.19 185,717.19 65,001.02 10,500.00 2,304,107.28 414,739.31 2,718,846.60

2,542,543.55 254,254.36 203,403.48 88,989.02 10,500.00 3,099,690.41 557,944.27 3,657,634.69

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RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION

Estn referidas a los costos de la intervencin, considerando costos de inversin y costos operativos durante el horizonte de evaluacin a precios de mercado y sociales.

Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:

1.- Expediente tcnico: inclucye impuesto a la renta, toda vez que la elaboracin del expediente tcnico ser elaborado por un profesional tercero.

2.- Infraestructura: Se deflacta el 18% por IGV a Materiales y a Herramientas y 10% a la Mano de Obra.

Los Costos a Precios Sociales se presentan en los flujos de los Costos Incrementales.

CUADRO N 24 - A RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION (En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
DESCRIPCION MATERIALES (NACIONAL) MANO DE OBRA HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) SUPERVISION (3.5%) EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL COSTOS ALTERNATIVA I MERCADO 1,300,020.32 464,292.97 92,858.59 1,857,171.89 185,717.19 148,573.75 65,001.02 10,500.00 2,266,963.85 SOCIAL 1,092,017.07 422,506.60 78,001.22 1,592,524.90 159,252.49 127,401.99 55,738.37 9,345.00 1,944,262.75 COSTOS ALTERNATIVA II MERCADO 1,779,780.49 635,635.89 127,127.18 2,542,543.55 254,254.36 203,403.48 88,989.02 10,500.00 3,099,690.41 SOCIAL 1,495,015.61 578,428.66 106,786.83 2,180,231.09 218,023.11 174,418.49 76,308.09 9,345.00 2,658,325.78

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO

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CUADRO N 25 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II (En nuevos soles a Precios Privados)
DESCRIPCION OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO -Remuneraciones de personal directivo -Remuneraciones del personal docente 06 Profesores nivel* -Remuneraciones de personal de servicio 01 Personal de servicio -Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Materiales Mano de Obra TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS

UNIDAD MES MES MES GBL GBL GBL*

METRADO 12 72 12 1 1 1

N I.E. 9 9 9 9 9 9

PRECIO UNITARIO 1200.00 1050.00 724.86 1074.21 3380.40 1352.16

PARCIAL 897952.77 129600.00 680400.00 78284.88 9667.89 42593.04 30423.60 12169.44 940545.81

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 26 COSTOS DE OPERACION-CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II (En nuevos soles a Precios Sociales DESCRIPCION OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO -Remuneraciones de personal directivo -Remuneraciones del personal docente 03 Profesores II nivel* -Remuneraciones de personal de servicio 01 Personal de servicio UNIDAD MES MES MES METRADO 12 36 12 PRECIO UNITARIO 1081.08 945.95 653.03 PARCIAL 55766.05 12972.97 34054.05 7836.32

-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo)

GBL GBL GBL*

1 1 1

902.70 2840.67 1218.16

902.70

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Materiales Mano de Obra TOTAL


PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09) *SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS

4058.83 2840.67 1218.16 59824.88

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4.6.3 COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos siguientes:

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CUADRO N 27-A COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado) ALTERNATIVA I


DESCRIPCION A.- COSTOS DE INVERSION: 1. Inversin en activos Fijos * Materiales * Mano de obra * Herramientas 2. Gastos Generales (10%) 3. Utilidad (08%) 4. Supervisin (3.5%) 5. Intangibles (Expediente Tcnico) 6. I.G.V. (18%) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F.FACTOR DE ACTUALIZACION 11% VACT (ExF) 2,454,709.52 VACT AOS 5

0 2266963.85 1857171.89 1300020.32 464292.97 92858.59 185717.19 148573.75 65001.02 10500.00 0.00

10

940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 2266963.85 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 2266963.85 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 2266963.85 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38

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CUADRO N 27-B COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales) ALTERNATIVA I


DESCRIPCION
A.- COSTOS DE INVERSION: 1. Inversin en activos Fijos * Materiales * Mano de obra * Herramientas 2. Gastos Generales (10%) 3. Utilidad (08%) 4. Supervisin (3.5%) 5. Intangibles (Expediente Tcnico) 6. I.G.V. (18%) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% VACT (ExF)

VACT

AOS 0
1944262.75 1592524.90 1092017.07 422506.60 78001.22 159252.49 127401.99 55738.37 9345.00 0.00 1944262.75 0.00 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68 59824.88 59824.88 90810.68

10

1,762,376.11

1944262.75 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1944262.75 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03

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CUADRO N 28-A COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado) ALTERNATIVA II


DESCRIPCION A.- COSTOS DE INVERSION: 1. Inversin en activos Fijos * Materiales * Mano de obra * Herramientas 2. Gastos Generales (10%) 3. Utilidad (8%) 4. Supervisin (3.5%) 5. Intangibles (Expediente Tcnico) 6. I.G.V. (18%) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% VACT (ExF) VACT 0 3099690.41 2542543.55 1779780.49 635635.89 127127.18 254254.36 203403.48 88989.02 10500.00 0.00 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 3099690.41 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 3099690.41 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00 3099690.41 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10

3,287,436.08

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CUADRO N 28-B COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales) ALTERNATIVA II


DESCRIPCION A.- COSTOS DE INVERSION: 1. Inversin en activos Fijos * Materiales * Mano de obra * Herramientas 2. Gastos Generales (10%) 3. Utilidad (08%) 4. Supervisin (3.5%) 5. Intangibles (Expediente Tcnico) 6. I.G.V. (18%) B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% VACT (ExF) VACT AOS 0 2658325.78 2180231.09 1495015.61 578428.66 106786.83 218023.11 174418.49 76308.09 9345.00 0.00 2658325.78 0.00 2658325.78 1.00 2658325.78 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,476,439.14

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4.7. BENEFICIOS 4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto no existen beneficios dado que no existe infraestructura complementaria, las aulas requieren refaccin, no existe equipo de cmputo y requieren mobiliario escolar.

CUADRO N 29 POBLACION BENEFICIARIA SIN PROYECTO


INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 36106 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA TOTAL 2011 24 16 30 19 24 30 11 19 41 214 TOTAL POBLACION BENEFICIADA SIN PROYECTO 0 2012 24 16 30 19 24 30 11 19 42 217 0 2013 25 16 31 20 25 31 11 20 42 220 0 2014 25 17 31 20 25 31 11 20 43 223 0 PROYECCIONES 2011-2021 2015 25 17 32 20 25 32 12 20 43 226 0 2016 26 17 32 20 26 32 12 20 44 229 0 2017 26 17 33 21 26 33 12 21 45 232 0 2018 26 18 33 21 26 33 12 21 45 236 0 2019 27 18 34 21 27 34 12 21 46 239 0 2020 27 18 34 22 27 34 12 22 46 242 0 2021 28 18 34 22 28 34 13 22 47 246 0

4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los beneficiarios en la situacin Con Proyecto, esta dado por todas las secciones que vienen recibiendo clases en ambientes con riego a robos que necesita construccin de cercos

perimtricos y losas deportivas.

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CUADRO N 30 POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO


INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N 36104 UUNGAYOCC. I.E. N 36102 CCECHCCAS. I.E. N 36030 CONAICASA I.E, N 36031 HORNOBAMBA. I.E. N 36106 HUAYANAY. I.E. N 36109 MANCHAYLLA. I.E. N 36108 TITANCA. I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA I.E. N 36103 PUTACCA TOTAL POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO TOTAL 2011 2012 24 16 30 19 24 30 11 19 42 217 217 2013 25 16 31 20 25 31 11 20 42 220 220 2014 25 17 31 20 25 31 11 20 43 223 223 PROYECCIONES 2009-2019 2015 25 17 32 20 25 32 12 20 43 226 226 2016 26 17 32 20 26 32 12 20 44 229 229 2017 26 17 33 21 26 33 12 21 45 232 232 2018 26 18 33 21 26 33 12 21 45 236 236 2019 27 18 34 21 27 34 12 21 46 239 239 2020 27 18 34 22 27 34 12 22 46 242 242 2021 28 18 34 22 28 34 13 22 47 246 246

24 16 30 19 24 30 11 19 41
214 214

4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la situacin con proyecto menos en la condicin de sin proyecto.

Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los cercos perimtricos y losas deportivas eliminen los riesgos de los alumnos que estn expuestos a robos y a los profesores al control del alumno para evitar que se salgan de las clase en horas de clase. Por lo tanto los alumnos de los 9 I.E. de 9 poblados tendrn atencin por durante los 10 aos.

4.8 EVALUACION SOCIAL Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que puedan reportar la operacin del proyecto, dado que en el sector educacin los resultados son cualitativos y visibles a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la metodologa Costo - Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno atendido, de manera que todo ello est orientado a mejorar los servicios educativos que presta la Institucin Educativa ha ser intervenida con el proyecto. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 11% para precios del mercado y para precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. El clculo del VACT se muestra en los cuadros 37A y 37B.
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VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II -2,009,077.51 -1,176,350.94 PRECIOS SOCIALES 1,895,640.97 2,609,704.00

ALTERNATIVA

ESTIMACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT) y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos) como se muestra en el cuadro N 31.

Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos. Metodologa Costo Efectividad (C/E) C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del Capital. Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor de Actualizacin. El N de Beneficiarios = 214 alumnos, durante el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos. Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes resultados.

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CUADRO N 31 RATIO COSTO - EFECTIVIDAD


ALTERNATIVA I DESCRIPCION Horizonte de evaluacin Total de atenciones ( alumnos matriculados) Valor actual de Costos (S/.) Ratio costo/efectividad
Ratio costo/efectividad=VACT/Poblacin Beneficiaria= S/. X Alumno.

ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS 10 aos 214 3,287,436.08 15361.85 PRECIOS SOCIALES 10 aos 214 2,476,439.14 11572.15

PRECIOS PRIVADOS 10 aos 214 2,454,709.52 11470.61

PRECIOS SOCIALES 10 aos 214 1,762,376.11 8235.40

CONCLUSION: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I constituye la seleccionada, por presentar menores costos servicio atendido. por cada unidad de

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los Proyectos de Educacin, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el

anlisis de sensibilidad se ha efectuado a manera referencial, considerando variaciones en la Inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de Inversin. La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas que estaran presentndose principalmente en los costos directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes rubros: Las estructuras de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se puede presentar, como son: malformaciones geolgicas y/o anormalidades del suelo.
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Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de stos pueden ser afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc.

Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las oportunidades de convocatoria por contrata, administracin encargo, generalmente la ejecucin de la obra se prev por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsin de supervisin especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de precios moderado.

Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos los siguientes resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente, como consecuencia de la variacin del Costo de inversin a precios sociales: 1,944,262.75

CUADRO N 32 ANALISIS DE SENSIBILIDAD


% DE VARIACION DE COSTOS DE INVERSION PRECIO SOCIAL + 5% + 10% + 20% - 20% - 10% - 5% N de alumnos Atendidos Alternativa I INVERSION 1,944,262.75 2,041,475.89 2,138,689.02 2,333,115.30 1,555,410.20 1,749,836.47 1,847,049.61 302,672.92 319,144.86 352,088.74 220,313.24 253,257.11 269,729.05 214 1,414.36 1,491.33 1,645.27 1,029.50 1,183.44 1,260.42 VACT C/E

NOTA:
Para calculo de valores del VACT se ha reemplazado los valores de P5, P6, P7,

P8, P9 y P10 en el cuadro de costo de inversin (C4).


4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y poblacin en general de la comunidad educativa para brindar apoyo con la mano de obra, expresan su compromiso de asumir las acciones de mantenimiento y conservacin de la obra.

Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Educacin implica la de mantener la infraestructura educativa en condiciones operativas, sin embargo stas sern asumidos por la APAFA, tanto en la mano de obra y la adquisicin de materiales para cumplir las actividades programadas en el ao lectivo.
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La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestin a fin de cumplir los compromisos.

Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra dentro del plan de Inversiones 2011, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos econmicos para su ejecucin.

CUADRO N 33 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO


RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO Asumido por la Municipalidad de Palca POST-INVERSION Asumido por el Comit de Sostenibilidad TOTAL S/. 2723579.16 100.00 MONTO 2718846.60 4732.56 % DE PARTICIPACION 99.83 0.17

4.11 IMPACTO AMBIENTAL El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindar una educacin en las mejores condiciones, donde el impacto se manifestar en la proteccin y conservacin del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formacin recibida por la Institucin Educativa; por tanto, durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:

Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la I.E, situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos. Se planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del centro educativo.

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No se ejecutaran actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto garantizando el equilibrio ecolgico. A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobar que no se presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente.

Cuadro N 44 FUENTES DE IMPACTO


IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES

FISICOS

BIOLOGICOS

SOCIO-ECON - CULTURAL

A PRINCIPALES ACTIVIDADES
SUELO

B
AGUA

C
AIRE

D
FLORA

E
FAUNA

1
PREVIAS A LA CONSTRUCCION

Instalacion de campamento de obras Camino de acceso ubicacin de cantera limpieza y destroce cartel de obra traslado de maquinaria
PREVIAS A LA CONSTRUCCION

-1 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -3 -1

-1 -2 -1 1 -1 -2

-1 -1 -1 -1 0 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -1 -1 0 -2 -3 -2 -3 -3 0 -1 -2 -1 -1

-1 -2 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0

1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0

-1 -2 -2 -3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1

-1 -2 -3 -3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 0 -1

-1 -2 -3 -3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3 3 2 3 1 1 3 3 1 -3 -1 3 -1 0 3

1 2 1 3 1 0 3 2 -1 3 -1 3 1 0 2

3 2 3 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2

2 3 2 3 0 3 1 1 1 1 0 2 2 0 0

1 2 1 2 1 1 1 2 0 3 1 1 0 0 2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1

Preparacion de materual de cantera transporte de material Movimiento de Tierra Trasl. De material de deshecho-botaderos
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

-2 0 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 1 0

Disposicion de material suelto Mantenimiento de Obra


AL FINAL DE LA OBRA

-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2

Desmovilizacion de equipo Desmantelar campamento Adecuacion de botadero -campamento


Componentes del Medio LEYENDA : A) SUELO 1. Erosion 2. Contaminacion B) SUELO 1. Contaminacion 2. Arrastre 3. Colmatacion de Acuiferos C) AIRE 1. Emision de Gases y particulares 2. Emision de ruidos D) FLORA 1. Herbarea 2. Arbustiva 3. Ecosistema terrestre

E) FAUNA 1. Fauna silvestre 2. Aves F) FAUNA 1. Grupos perjudicados y beneficiados 2. Usuarios del agua 3. Mano de Obra 4. Viabilidad de Transporte

MAGNITUD (0) NULO (1) LEVE (2) MODERADO (3) SIGNIFICATIVO

CALIFICATIVO POSITIVO (+) NEGATIVO (-)

Cuadro N 45 JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


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CRITERIO Direccin( D ) Temporalidad( T ) Extensin( E ) SIGNIFICADO Fuerte Moderado Leve

DESCRIPCION Negativo(*) Temporal (*) Permanente Local (*) Extensivo

VALOR -1 1 1 -

SIMBOLOGIA Magnitud de Impacto (-4) Magnitud de Impacto (-2) Magnitud de Impacto (-1) Leve: Magnitud del impacto

de -1

4.12 SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y comparacin simple de valores Costo Efectividad. La Alternativa 1 constituye la seleccionada por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.

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Escenarios

ALTERNATIVA SELECCIONADA PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES VACT C/E VACT C/E S/. S/. S/,XALUM. S/,XALUM.

(Supuesto A+B) Inversin +20% (Supuesto C)

29456514.19

5312.27

2114851.33

381.40

Escenarios Inversin +5% (Supuesto A) Inversin +10% (Supuesto B) Inversin +15% (Supuesto A+B) Inversin +20% (Supuesto C)

ALTERNATIVA SELECCIONADA PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES VACT C/E VACT C/E S/. S/. S/,XALUM. S/,XALUM. 405911.30 425240.41 444569.52 463898.63 73.20 76.69 80.17 83.66 357311.65 374326.49 391341.33 408356.17 64.44 67.51 70.58 73.64

4.13. Plan de Implementacin Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto. Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.

El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:

Plan de Implementacin

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ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO CICLO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01
FASES PRE-INVERSION RUBRO POR FASES Y ETAPAS 1 I. FASES DE PRE-INVERSION 1. Perfil del Proyecto II. FASES DE INVERSION II.a ETAPA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCION 2. Expediente Tecnico 3. Infraestructura ( Cerco y losas) II.b ETAPA DE ORGANIZACIN Y CAPACITACION 4. Capacitacion en Prevencion y mitigacion de desastres naturales ( distrito de palca) III. FASES DE POST-INVERSION 5. Operacin y Mantenimiento de Infraestructura MESES 2 FASES INVERSION MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 HORIZONTE DEL PROYECTO FASE POST-INVERSION AOS 5 6 7 8 9 10

Fuente de elaboracin propia.

4.14. Organizacin y Gestin Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de los Estudiantes. Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de suma importancia. Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.

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4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Se presenta en el siguiente cuadro:

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MATRIZ DEL MARCO LOGICO OBJETIVOS FIN *Mejora de la calidad educativa en la niez de las 09 Instituciones Educativas involucradas en el proyecto PROPSITO *Ficha estadstica anual del Poblacin Educativa de las 09 Instituciones Educativas involucradas en el proyecto el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento tecnolgico al cabo de 02 aos ministerio de educacin *INEI *Sistema de Censos Escolares COMPONENTE * Infraestructura en buenas condiciones * Infraestructura complementaria suficiente y adecuada ACCIONES Construccin de cerco perimtrico con de cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de muro de ladrillo. Construccin de losas deportiva con arcos reglamentarios Fuente: Equipo formulador concreto de losa deportiva de concreto infraestructura Al termino del proyecto se encuentra con nuevos ambientes El 100% de los estudiantes tiene actividades de recreacin al trmino del proyecto. * liquidacin de obra, Gestin eficiente de las autoridades de palca, de No existen riesgos de desastres naturales El 80% de la poblacin de del distrito de palca encuentra satisfecho de la educacin de sus hijos al cabo de 03 aos. * Encuestas * INEI Se mantienen las polticas sectoriales Educacin del sector INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

fotografas *

Rol de actividades de la Municipalidad y de los contratistas

educacin

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MODULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.-

La evaluacin Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas Tcnicas de Diseo y Construccin de Centros Educativos.

2.-

Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 1, 753,559.16, cuya ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la enseanza.

3.-

Considerando que esta dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Palca brindar las mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa su solucin dado la cercana del inicio del ao lectivo 2010, se recomienda su aprobacin previa evaluacin.

4.-

Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto que no representa perjuicio para el medio ambiente.

5.-

Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.

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ANEXOS

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