Sistemas de Gestin Ambiental Norma ISO 14001:2004

Contenido
Estructura. Introduccin. Objeto y campo de aplicacin. Normas para consulta. Trminos y definiciones. Requisitos del sistema de gestin ambiental.

Estructura

Estructura ISO 14001

Introduccin 1. Objeto y campo de aplicacin 2. Normas para consulta 3. Trminos y definiciones 4. Requisitos del sistema de gestin ambiental
4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica ambiental 4.3 Planificacin 4.4 Implementacin y operacin 4.5 Verificacin 4.6 Revisin por la direccin

Introduccin

Introduccin
La Norma especifica los requisitos para un SGA. Es aplicable a todos los tipos y tamaos de organizaciones y ajustarse a diferentes condiciones como:
Geogrficas Culturas Sociales

Modelo de SGA para esta Norma Internacional

La Norma se basa en la metodologa: Planificar Hacer Verificar Actuar

Continuacin
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la poltica ambiental de la organizacin. Hacer: Implementar los procesos. Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos respecto a la poltica ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.

Actuar:
Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del SGA.

1. Objeto y campo de aplicacin

1. Objeto y campo de aplicacin

La Norma aplica a las organizaciones que deseen:

a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA;

b) asegurarse de su conformidad ambiental establecida; c) demostrar la conformidad Internacional por: con su poltica

con

esta

Norma

Continuacin
1) La realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin; o 2) la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin, tales como clientes; o 3) la bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la organizacin; o 4) La bsqueda de la certificacin/registro de su SGA por una parte externa a la organizacin

2. Normas para consulta

2. Normas para consulta

No se citan referencias normativas.

El apartado se incluye para conservar el orden numrico de los apartados en la edicin ISO 14001:1996

3. Trminos y definiciones

3. Trminos y definiciones
La Norma cuenta con un total de 20 definiciones las cuales facilitan su aplicacin:
3.1 auditor 3.2 mejora continua 3.3 accin correctiva 3.4 documento 3.5 medio ambiente 3.6 aspecto ambiental 3.7 impacto ambiental 3.8 sistema de gestin ambiental 3.9 objetivo ambiental 3.10 desempeo ambiental 3.11 poltica ambiental 3.12 meta ambiental 3.13 parte interesada 3.14 auditora interna 3.15 no conformidad 3.16 organizacin 3.17 accin preventiva 3.18 prevencin de la contaminacin 3.19 procedimiento 3.20 registro

4. Requisitos generales del SGA

4.1 Requisitos generales

a) Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA de acuerdo con los requisitos de esta Norma internacional, y determinar cmo se cumplirn estos requisitos. b) Definir y documentar el alcance del SGA.

4.2 Poltica ambiental

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) compromiso de contaminacin; mejora continua y prevencin de la

c) compromiso de cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos;

d) marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e) se documenta, implementa y mantiene; f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella; y

g) est a disposicin del pblico.

4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y que pueda influir dentro del alcance definido. b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos = aspectos ambientales significativos. c) Documentacin y actualizacin. d) Asegurarse de que los aspectos significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA.

Anlisis de flujos
Entradas
Materias primas Recursos: Agua Terreno Energa

Salidas
Residuos Emisiones Aguas residuales

Productos / Servicios

Anlisis de flujos
Procesos de produccin
Emisiones Ruidos Consumo de qumicos Consumo de energa Basuras

Suministradores Embalaje Transporte Materias bsicas

Productos Embalaje Transporte Emisiones Consumo de energa Eliminacin de desechos Reciclaje

Historia Descarga controlada Contaminacin de terrenos y construcciones

4.3 Planificacin
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. b) Determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

c) Documentacin y actualizacin.
d) Asegurarse de que los requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA.

4.3 Planificacin
4.3.3 Objetivos, metas y programas
a) Establecer, implementar, mantener objetivos documentados en los niveles y funciones pertinentes. y metas

b) Los objetivos y metas deben ser medibles y coherentes con la poltica, los compromisos de prevencin, el cumplimiento con los requisitos legales y con la mejora continua. c) Deben ser teniendo en cuenta los requisitos legales, opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales, comerciales y las opiniones de grupos de presin. d) Asignar responsabilidades para lograr los objetivos y metas. e) Asignar los medios y plazos para lograrlos.

Objetivos y programas
Objetivo: Reducir el 15% del consumo de agua actual (100 m3 / da)

Medidas: 1. Uso de reductores de caudal 2. Utilizacin de pistolas de cierre automtico en mangueras

Programas
Medida Responsable Fecha implementacin Ref: Proyecto

4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
a) Incluye recursos humanos, habilidades especializadas, infraestructura, recursos financieros y tecnolgicos.

b) Definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y la autoridad.

c) Designar uno o varios representantes de la direccin, quien debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
a) b) Asegurar de que el SGA se establece, implemente y mantiene. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGA para su revisin y las recomendaciones para la mejora.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
a) Identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus AA y su SGA. Mantener los registros. b) Establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) b) c) d) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, procedimientos y requisitos del SGA; los AAS, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal; sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del SGA; y las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

Formacin
Aspecto Actividad significativo
Emisiones de polvo

Conocimiento

Personas calificadas
Nombre XX Fecha dd/mm/aaaa

Mantenimient Formacin o de filtros de sobre el cambio polvo de filtros por el fabricante

Personas cuyas actividades tienen efecto significativo en el medio ambiente, tienen que participar en programas de formacin.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.3 Comunicacin
Establecer, implementar y mantener procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin; b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

La direccin debe decir si comunica o no externamente informacin acerca de sus AAS y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.4 Documentacin
La documentacin del SGA debe incluir:
a) la poltica, objetivos y metas ambientales; b) la descripcin del alcance del SGA; c) la descripcin de los elementos principales del SGA y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados;

d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y

e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus AAS.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.5 Control de documentos
La organizacin debe crear procedimientos para: a) aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin; b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso;

Continuacin
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables;
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del SGA se controla su distribucin;

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.6 Control de operacin
La organizacin debe identificar y planificar sus operaciones, mediante: a) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; y b) el establecimiento de criterios operaciones en los procedimientos; y c) El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con AAS identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
a) Establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos. b) Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. c) Revisar peridicamente y modificar los procedimientos, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. d) Realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible.

4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
a) Establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. b) Se debe de incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operaciones aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales. c) Asegurar de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.

4.5 Verificacin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
a) Establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y mantener los registros. b) Evaluar peridicamente el cumplimiento de otros requisitos que suscriba y mantener los registros.

4.5 Verificacin
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Establecer, implementar y mantener procedimientos para:

a) identificar y correccin de las no conformidades y tomando accin para mitigar sus impactos ambientales;
b) investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrencia; c) evaluacin de las necesidades de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;

Continuacin
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y
e) la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.

4.5 Verificacin
4.5.4 Control de registros
Establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) La identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.

4.5 Verificacin
4.5.5 Auditora interna
La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del SGA se realizan a intervalos planificados para: a) Determinar si el SGA:
1) 2) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y

b) Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras.

4.6 Revisin por la direccin

a) La alta direccin debe revisar el SGA de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
b) Las revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo:
i. poltica ambiental, ii. los objetivos, iii. las metas ambientales.

c) Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.

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