STANDART OPERASIONAL PROSEDURE PENGIRIMAN BARANG NO PIC AKTIFITAS

Permintaan Pengiriman Barang dari Departemen Penjualan

Disusun

Disetujui

Div_Head Marketing
Delivery Planning

GM Trp

DIRECTOR All. Division

No Dok Tgl Efektif Halaman Revisi Plant

: :1 :0 Kantor Pusat Marketing

Div_Transportasi terima Order Pengiriman barang dari Marketing Div_Transportasi memeriksa kondisi kesiapan armada

Check Data

Laporan Diterima

Cek Kesiapan Armada

Cek Kesiapan Driver

Div_Transportasi memasukan data Availability Armada, Driver kedalam data DPS

Memasukan Data Aktual ke DPS

Ya 5
Unit & Driver Ready

Kesiapan Armada & Driver

Tidak (Cancel) 6
Membuat Surat Perintah Muat dan diserahkan ke Driver (by MySuPeM sistem)
Membuat SPM (Surat PErintah Muat)

Truk menuju Plant, dan Menyerahkan SPM ke Staff Plant

Perjalanan Truk Ke Plant

Staff Plant Menerima SPM dan Memuat Barang ke Truk

Muat Barang Ke Truk

Plant Membuat Faktur/ Surat Jalan Pengiriman Barang dan Memberikan Uang Jalan

Plant Membuat Faktur/SJ Dan Memberikan Uang Jalan ke Driver

10 Driver Jalan ke Tujuan

Perjalanan Ke Customer

11 Driver Tiba di Customer/ Tujuan dan Bongkar

Muatan/Barang

Truk sampai Di Cust dan Bongkar Muatan

12 Driver menyerhakan Faktur/SJ kpd Cust

dan meminta Copyan/ Tanda Terima Barang

Driver Meminta Copy SJ

13 Admin Div_Transportasi Menginput SJ Balik

Quantity, KM, Dll

Input SJ Balik (Form, Faktur)

14 Div_Transportasi Mengirimkan SJ Balik

yg sudah ditanda tangani Cust ke Kantor Pusat (Up.Mareketing)
Trp Kirim rekapan SJ balik Ke Pusat

15 Marekting Melakukan Penagihan

terhadap Barang yang sudah dikirim

Maerketing terima Lap SJ, dan Melakukan Proses Pengihan ke Cust

16 Selesai

SELESEI