FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.

(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada) I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 20 044 0096 SALUD SALUD INDIVIDUAL ATENCIN MDICA BSICA OPI SALUD

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP MENOR

SUB GERENCIA DE PRE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DIST. LA ENCAADA

ARQ. ARACELLE BETZABE RAMIREZ CHUMAN

PERSONA RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA

ING. LUIS ALBERTO ORTIZ ROJAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE

PERSONA RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ING. MERARDO CARMONA LLICO

6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

CAJAMARCA CAJAMARCA LA ENCAADA SOGORON ALTO

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual SEGN INFORMACION DE LA DIRESA, ACERCA DE LA MICRO RED LA ENCAADA, LAS PRIMERAS 10 ENFERMEDADES DEL DISTRITO SON: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS, RESPIRATORIAS, SISTEMA GENITO URINARIO, APARATO DIGESTIVO, SANGRE Y ORGANOS, SIST. MUSCULAR, EMBARAZOS, ETC. LOS CUALES HAN IDO EN AUMENTO SEGUN INFORMACION OFICIAL DE DIRESA, MAS AUN EN EL CASERIO DE SGORON ALTO, EL CUAL AL NO CONTAR CON UNA POSTA MEDICA POR LA DISTANCIA A LA MAS CERCANA LOS POBALDORES NO SE ASISTEN LO CUAL REPRESENTA UN ENORME RIEGO PARA LA POBLACION DE SOGORON ALTO Y DE SU RADIO DE INFLUENCIA. Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.2.3.INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERSONAL MEDICO PARA ENFERMEDADES FRECUENTES

Valor Actual 0% 0% 0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del problema central

Causa 1: Causa 2: LIMITADA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL Causa 3: CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA Causa 4: CAJAMARCA Causa 5: Causa 6: 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

INSUFICIENTE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIN INTEGRAL A LA POBLACIN.EDUCATIVO DEBIDO A QUE INFRAESTRUCTURA SUPERO SU VIDA UTIL. CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FSICA EN LA ZONA INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTAL MDICO Y MOBILIARIO EN LOS EE.SS. INEXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO, Y OTROS COMPONENTES DE MEDIOS DE COMUNICACIN PROMOTORES DE SALUD DESCONOCE LA NORMA TCNICA LIMITADA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA POBLACIN Y AUSENCIA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIN PREVENTIVOS PROMOCIONALES.

DESCRIPCION DEL OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA - CAJAMARCA Valor Final del Proyecto (*) 100% 100% 100%

PRINCIPALES INDICADORES (*) (mximo 3) INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERSONAL MEDICO PARA ENFERMEDADES FRECUENTES

Valor Actual (*) 0% 0% 0%

1.2.3.-

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de Componentes (Resultados necesarios cada para lograr el Objetivo) Alternativa analizada

Acciones necesarias para lograr cada resultado

RESULTADO 01 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO MEDICO

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD NIVEL I2 EN 02 BLOQUES ; EN EL PRIMER PISO CON SISTEMA APORTICADO Y COBERTURA CON TECHOS INCLINADOS Y DE C ARMADO, PISOS DE CERAMICA, ETC. DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SALUD, EN EL 2 PISO SE DESARROLLA UNA RESIDENCIA MEDICA PARA EL PERSONAL. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO SIMPLE, EL CUAL SE CORONARA CON UN CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE POSTES DE FG CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR DONDE EVACUE Y TRATE LAS AGUAS SERVIDAS Y TRATADAS DE FORMA PRIMARIA POR LA POSTA DE SALUD. ADQUISICION DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIAL MEDICO BASICO, NECESARIO Y NORMATIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTE PUESTO DE SALUD NIVEL I2 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD NIVEL I2 EN 02 BLOQUES ; EN EL PRIMER PISO CON SISTEMA APORTICADO Y COBERTURA CON TECHOS INCLINADOS Y DE C ARMADO, PISOS DE CERAMICA, ETC. DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SALUD, EN EL 2 PISO SE DESARROLLA UNA RESIDENCIA MEDICA PARA EL PERSONAL. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO, EL CUAL SE CORONARA CON UN CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE POSTES DE FG CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR DONDE EVACUE Y TRATE LAS AGUAS SERVIDAS Y TRATADAS DE FORMA PRIMARIA POR LA POSTA DE SALUD. ADQUISICION DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIAL MEDICO BASICO, NECESARIO Y NORMATIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTE PUESTO DE SALUD NIVEL I2

ALTERNATIVA N 01

RESULTADO 02 CERCO PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE PIEDRA C/CEMENTO RESULTADO 03 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR RESULTADO 04 EQUIPO, MOBILIARIO, CAPACITACION Y CONTRATACION DE PERSONAL DEL C.M.

RESULTADO 01 INFRAESTRUCTURA DE CENTRO MEDICO

ALTERNATIVA N 02

RESULTADO 02 CERCO PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO

RESULTADO 03 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR

RESULTADO 04 EQUIPO, MOBILIARIO, CAPACITACION Y CONTRATACION DE PERSONAL DEL C.M.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN 10 aos(*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

SE CONSIDERA 10 AOS COMO HORIZONTE DEL PROYECTO, POR QUE ES LA ES LA DURACIN PROMEDIO DE DEL COMPONENTE ESTRUCTURAS, LO QUE SE CONSIDERA EL ADECUADO PARA LOGRARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO CENTRAL DE PPROYECTO 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Servicio 1
Descripcin
CONTROL PRENATAL A MADRES GESTANTES CONTROL DE PUERPERIO A MADRES LACTANTES CONTROL DE CRECIMIENTO A NIOS 3 AOS ATENCIONES DE IRA Y EDA A NIOS 3 AOS

Unidad de Medida
ATENCIONES

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

232

246

269

303

351

419

515

653

851

Servicio 2

ATENCIONES

236

243

258

282

318

368

440

541

685

Servicio 3

ATENCIONES

656

680

706

732

759

787

816

846

877

Servicio 4

ATENCIONES

656

680

706

732

759

787

816

846

877

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda SE HA CONSIDERADO LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL OFICIAL DEL INEI RESPECTO A GENERO Y GRUPO ETAREO, ASI MISMO SE HA CONSIDERADO LA INFORMACION OFICIAL DE DIRESA RESPECTO A LA MICRORED ENCAADA 2010
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Servicio 1

Descripcin
CONTROL PRENATAL A MADRES GESTANTES CONTROL DE PUERPERIO A MADRES LACTANTES CONTROL DE CRECIMIENTO A NIOS 3 AOS ATENCIONES DE IRA Y EDA A NIOS 3 AOS

Unidad de Medida
ATENCIONES

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Servicio 2

ATENCIONES

184

184

184

184

184

184

184

184

184

Servicio 3

ATENCIONES

553

553

553

553

553

553

553

553

553

Servicio 4

ATENCIONES

829

829

829

829

829

829

829

829

829

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

LA OFERTA HA SIDO CALCULADA EN BASE AL NUMERO DE ATENCIONES QUE PRESENTA EL CM LA ENCAADA EN CUAL ESTA MAS CERCANO AL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA INTERVENCION

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripcin CONTROL PRENATAL A MADRES GESTANTES CONTROL DE PUERPERIO A MADRES LACTANTES CONTROL DE CRECIMIENTO A NIOS 3 AOS ATENCIONES DE IRA Y EDA A NIOS 3 AOS Unidad de Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Servicio 1

ATENCIONES

68

54

31

-3

-51

-119

-216

-353

-552

Servicio 2

ATENCIONES

-52

-59

-74

-98

-133

-184

-255

-356

-501

Servicio 3

ATENCIONES

-103

-127

-153

-179

-206

-234

-263

-293

-325

Servicio 4

ATENCIONES

173

149

124

98

71

43

13

-17

-48

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB Costo total a precios de mercado 13,965.77 514,582.64

Principales Rubros

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1

CU 13,965.77 514,582.64 247,998.56 61,353.44 7,660.64 197,570.00 13,965.77 183,706.00 726,220.19

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 01 CENTRO MEDICO RESULTADO 02 CERCO PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO RESULTADO 03 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR RESULTADO 04 EQUIPO Y MOBILIARIO DEL C.M. Supervisin Gastos Generales (12%)+Utilidad (5%)+18% IGV Total

13,965.77 183,706.00 726,220.19

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo RESULTADO 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC) RESULTADO 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 04 Insumo de origen nacional Gastos Generales (13%)+IGV Utilidades (5%) Supervisin TOTAL 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) 1 184,400 0 0 0 0 0 2 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496 3 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

Costo total a precios de mercado 13,965.77 514,582.64 247,998.56 173,598.99 49,599.71 24,799.86 61,353.44 42,947.40 12,270.69 6,135.34 7,660.64 5,362.45 1,532.13 766.06 197,570.00 197,570.00 157,976.87 25,729.13 13,965.77 726,220.19

Factor de correccin 0.91

Costo a precios sociales 12,708.85 433,274.08 207,574.80 147,559.15 45,135.74 14,879.91 51,352.83 36,505.29 11,166.33 3,681.21 6,411.96 4,558.08 1,394.24 459.64 167,934.50 167,934.50 134,280.34 19,811.43 12,708.85 612,783.56

0.85 0.91 0.60 0.85 0.91 0.60 0.85 0.91 0.60 0.85 0.85 0.77 0.91

4 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

5 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

6 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

7 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

8 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

9 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

10 184,400 0 0 0 0 0 184,400 167,496

Total a prec. mercado 184,400 Total a prec sociales (*)167,496

V. P . C. O. Y M.

S/. 1,029,187.95 1 69,200 0 7,800 0 0 2 69,200 0 7,800 0 0 3 69,200 0 7,800 0 0 4 69,200 0 7,800 0 0 5 69,200 0 7,800 0 0 6 69,200 0 7,800 0 0 7 69,200 0 7,800 0 0 8 69,200 0 7,800 0 0 9 69,200 0 7,800 0 0 10 69,200 0 7,800 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*)

Otros(*)

3,360

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

3,360 80,360 71,879

Total a precios de mercado 80,360 Total a precios sociales (*) 71,879

V. P . C. O. Y M.

S/. 441,665.34 52 VP.CO&M S/. 1,029,187.95 441,665 441,665 587,523 587,523 VP.Costo total 1,029,188 1,054,449 1,207,791 25,261 178,603

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Costo de Inversin (PS) 0 Situacin sin Proyecto 612,783.56 Alternativa 1 766,125.92 Alternativa 2 Costos incrementales 612,784 Alternativa 1 766,126 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 2 3

10

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Se prioriza los lineamiento de politica con respecto a la atencion de la salud La poblacion en general acude al puesto de salud Los trabajadores de salud permanecen en el horizonte de evaluacion

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Diagnostico y atencion oportuno de enfermedades frecuentes en la zona Mejora de control de crecimiento y atencion del nio Cuidados adecuados de IRAs y EDAs por parte de la poblacion 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia 25261

Valor 1167 52

Descripcin Poblador Atendido

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 SUPERVISION GASTOS GENERALES TOTAL PTO 13,965.77 514,582.64 247,998.56 61,353.44 7,660.64 197,570.00 13,965.77 183,706.00 726,220.19 TRIMESTRE I 13,965.77 Trimestre II 169,812.27 81,839.53 20,246.63 2,528.01 65,198.10 4,608.71 60,622.98 235,043.96 Trimestre II 169,812.27 81,839.53 20,246.63 2,528.01 65,198.10 4,608.71 60,622.98 235,043.96 Trimestre III 174,958.10 84,319.51 20,860.17 2,604.62 67,173.80 4,748.36 62,460.04 242,166.50

13,965.77

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 SUPERVISION GASTOS GENERALES TOTAL PTO 13,965.77 514,582.64 247,998.56 61,353.44 7,660.64 197,570.00 13,965.77 183,706.00 726,220.19 TRIMESTRE I 100% Trimestre II Trimestre II Trimestre III

33% 33% 33% 33% 33% 33%

33% 33% 33% 33% 33% 33%

34% 34% 34% 34% 34% 34%

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA DIRESA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los Documento ACTA Entidad / Organizacin MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA Compromiso ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO X

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Adecuada eliminacion de material excedente en botaderos autorizados. Accin 2 Accin "n" 20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin Impacto 1 Durante la Operacin Impacto 1

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Generacion de particulas solidas en suspensin

Acumulacion de material excedente

Impacto 2

Eliminacin de material excedente, otros.

0.00

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN

07.05.2012

23. FIRMAS

Arq. Aracelle Betzabe Ramirez Chuman Responsable de la Formulacin del Perfil

Ing. Luis Alberto Ortiz Rojas Responsable de la Unidad Formuladora

ARCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL EIGC INICAL "LUICHUPUCRO ALTO"

DES INFECCIOSAS Y UALES HAN IDO EN A POR LA DISTANCIA ADIO DE INFLUENCIA.

A LA

ACITACIN

CAJAMARCA Valor Final del Proyecto (*) 100% 100% 100%

N de beneficiar os directos

1,167

1,167

QUE SE CONSIDERA EL

Ao 10

1144

894

910

910

NSIDERADO LA

Ao 10

300

184

553

829

os para la proyeccin

L LUGAR DONDE SE

Ao 10

-845

-709

-357

-81

726,220.19

PORCENTAJES DE INCIDENCIA MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EQUIPO 70.00% 20.00% 10.00% 0.00% 100.00%

247,998.56 61,353.44 7,660.64 197,570.00 13,965.77 183,706.00 726,220.19

POBLACION PERFIL SOCIO DEMO

Poblacion censada
hombre mujer
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

1993 absolut 1,259,808 627,875.00 631,933.00 547,574.00 654,907.00 654,908.00 57,327.00 311,135.00 948,673.00 284,682.00 261,181.00 17,534.00 20,385.00 2.80

% BIEN 49.84% 50.16% 43.46% 51.98% 51.98% 4.55% 24.70% 75.30% 45.34% 65.70% 6.70% 9.60% -

0-14 15-25 25-65 65 A MAS

POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA

URBANA RURAL
FECUNDIDAD

mujer en edad fertil (15-49) Total de madres (12 a mas aos) Madres solteras (12 a mas aos) Madres adolescentes (12-19) Promedio de hijos por mujer

COMUNIDAD

POBLACIONDE REFERENCIA

TASA (*) NECESIDAD

N Personas Tasa de concentracion N de Atenciones

1920 1728 1536

100% 100% 100%

PREVENTIVO NIO (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA C.S. ENCAADA P.S. LA VICTORIA P.S. EL MANGLE P.S. YERBABUENA P.S. MICUYPAMPA P.S. CHAMCAS P.S. SAN LUIS DE POLLOQUITO TOTAL

CRED 0
148

CRED 1 134 21 48 17 28 28 0

26 67 26 28 22 0 317

276

PREVENTIVO MUJER (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA C.S. ENCAADA

I TRIM
26

II TRIM 19

P.S. LA VICTORIA P.S. EL MANGLE P.S. YERBABUENA P.S. MICUYPAMPA P.S. CHAMCAS P.S. SAN LUIS DE POLLOQUITO TOTAL

3 10 2 0 2 0 43

9 8 6 2 7 0

51 SOGORON 1,920

ENCAADA 24,350 DATOS

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

GESTANTES NIOS MENORES A 5 AOS

FUENTE: MICRORED LA ENCAADA

ATENCION EN: PREVENTIVOS RECUPERATIVOS PREVENTIVOS RECUPERATIVOS

PERSONAS 2010 36 33 2116 1904 2152 0.022

DEMANDA SIN PROYECTO

POBLACION Poblacin de referencia distrito de La Encaada (hab.) 2012 Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) Poblacin Total (2012) N de familias beneficiadas (2012) TOTAL N de personas promedio por familia (2012) Poblacin Referencial (2012) Tasa de crecimiento anual (Dist. La Encaada) FUENTE: Elaboracin propia - INEI PROYECCIN DE LA POBLACIN TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 POBLACIN TOTAL 6,055 6,128 6,276 6,504 6,822 7,241 7,779 8,456 9,303 10,357

10 PROYECCION DE LA POBLACIN

2022

11,669

PROYECCIN DE LA POBLACIN

PERIODO

AO

POBLACIN REFERENCIAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6,055 6,128 6,276 6,504 6,822 7,241 7,779 8,456 9,303 10,357 11,669 1,167

DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE CONTROL PRENATAL SIN PROYECTO

PERIODO

AO

GESTANTES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

237 244 259 283 318 369 441 542 687 896 1,204

DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE CONTROL PRENATAL CON PROYECTO

PERIODO

AO

GESTANTES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

237 244 259 283 318 369 441 542 687 896 1,204

PORCENTAJES DE DEMANDA PARA LOS SERVICIOS INTERMEDIOS

Controles prenatales para gestantes controles de puerperio consultas IRA y EDA

Fuente: Gua SNIP

DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS SI TRIAJE PERIODO AO Control prenatal 2012 2013 2014 100% 427 439 466

0 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

509 573 665 794 976 1236 1613 2168

DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS CO TRIAJE PERIODO AO Control prenatal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 100% 2026 2087 2214 2419 2723 3157 3769 4636 5873 7663 10298

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RESUMEN DE LA DEMANDA POR TIPO

PERIODO 2012 - 2022

CONSULTAS PRENATALES 46,866

2007 absolut 1,387,809 693,195.00 694,614.00 484,904.00 813,572.00 813,573.00 89,333.00 453,977.00 933,832.00 347,158.00 336,770.00 17,040.00 10,089.00 2.10 % 49.95% 50.05% 34.94% 58.62% 58.62% 6.44% 32.71% 67.29% 76.00% 69.10% 5.10% 1.46% -

TASA

0.70 0.70 1.20 1.50 2.50 3.20 2.70 -0.10

INDICADORES DOMOGRAFICOS PERU-CAJAM FECUNDIDAD Nacimientos anuales Tasa bruta de natalidad (x mil) Tasa global de fecundidad Tasa bruta de reproduccion Tasa neta de reproduccion MORTALIDAD Muertes anuales Tasa bruta de mortalidad (x mil) Esperanza de vida al nacer Ambos sexos Hombres Mujeres Tasa de mortalidad infantil(xmil nac. Vivos)

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACION QUE BUSCA ATENCION %

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

1922 1729.8 1537.6

1923 1730.7 1538.4

1924 1731.6 1539.2

CRED 2 157 42 65 23 20 32 0

CRED 3 107 28 38 19 17 25 0

CRED 4 109 25 34 19 16 19 0

CRED 5 800 166 260 165 128 126 0

CRED 1455 308 512 269 237 252 0

339

234

222

1645

3033

II TRIM 5

CONTROL 50

ATC 334

0 2 1 2 5 3

12 20 9 4 14 3

37 154 74 52 55 0

CAPACIDAD ATENCION MICRO RED ENCAADA

Gestantes Nios menores 5 aos

18

112

706

836

7.89% RATIO 72% 60% 80% 68%

Zona Urbano Rural Total

POBLACIN ESTIM GRUPO ETREO 24,350 6,055 6,055 1,835 3 6,055 1.20%

COMPOSICIN MENOR DE 1 AO DE 1 AO

NIO

DE 2 A 4 AOS DE 5 A 9 AOS DE 10 A 11 AOS DE 12 A 14 AOS ADOLESCENTE DE 15 A 17 AOS DE 18 A 44 AOS ADULTO DE 45 A 59 AOS DE 60 A MAS AOS ADULTO MAYOR MEF MUJER GESTANTES

ACIN
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

PROYECCION DE CRECIMIE

PERIODO

AO

60.10% 3639 3683 3772 3909 4100 4352 4675 5082 5591 6225 7013 701.3209415

75% 2729 2762 2829 2932 3075 3264 3506 3812 4193 4668 5260 525.9907062 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

L PRENATAL SIN PROYECTO DEMANDA EFECTIVA DE GESTANTES QUE CONTROL ASISTE A CONTROLES PRENATAL PRENATALES 60.00% 142 146 155 170 191 222 265 325 412 538 723 427 439 466 509 573 665 794 976 1,236 1,613 2,168 9,866 3.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA EFECTIVA DE CONTROL DE PU

PERIODO

AO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

L PRENATAL CON PROYECTO

DEMANDA EFECTIVA DE CONTROL PRENATAL

DEMANDA EFECTIVA DE CONTROL DE PU

GESTANTES QUE ASISTEN A CONTROLES PRENATALES

PERIODO

AO

95.00%

9.00

225 232 246 269 303 351 419 515 653 851 1144

2,026 2,087 2,214 2,419 2,723 3,157 3,769 4,636 5,873 7,663 10,298 46,866

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ERVICIOS INTERMEDIOS Servicios intermedios Triaje 100% 20% 100% Farmacia 72% 72% 72%

RESUMEN DE L

PERIODO CONSULTAS PRENATALES 2012 - 2022 9,866

TIVA DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS SIN PROYECTO TRIAJE Control de puerperio 20% 156 156 161 Consultas IRA y EDA 100% 426 442 458 Control prenatal 72% 307 316 336 FARMACIA Control de puerperio Consultas IRA y EDA 72% 562 562 579 72% 307 318 330

171 186 210 243 291 357 453 591

475 493 511 530 550 570 591 613

367 413 479 571 703 890 1161 1561

614 671 756 876 1046 1286 1630 2126

342 355 368 382 396 410 426 441

IVA DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS CON PROYECTO TRIAJE Control de puerperio 30% 425 425 438 465 508 572 663 791 973 1233 1608 Consultas IRA y EDA 100% 633 656 680 706 732 759 787 816 846 877 910 Control prenatal 82% 1662 1711 1816 1984 2233 2589 3091 3802 4816 6283 8444 FARMACIA Control de puerperio Consultas IRA y EDA 82% 1163 1163 1197 1270 1388 1562 1811 2163 2660 3369 4396 82% 519 538 558 579 600 622 645 669 694 720 746

RESUMEN DE LA DEMANDA POR TIPO DE SERVICIO CON PROYECTO SERVICIO CONSULTAS DE PUERPERIO 27,004 CONSULTAS CRED 8,402 CONSULTAS IRA y EDA 8,402 TRIAJE 12,816 FARMACIA 13,587

S DOMOGRAFICOS PERU-CAJAMARCA 2010-2015 PERU CAJAMARCA 589000 32116 19.43 21.2 2.38 2,67 1.16 1.3 1.1 1.3

167000 5.52 vida al nacer 74.13 71.54 76.84 18.6

8164 5.39 72.94 70.39 75.62 17.98

DESCART. ANEMIA 39 13 6 32 29 26 0

DESCART. PARASITOSIS 18 21 0 80 12 2 0

145

133

3311

AD ATENCION MICRO RED ENCAADA

Preventivos Recuperativos Preventivos Recuperativos

2% 5% 92% 65%

13% 6% 4% 78%

84% 7% 4% 89%

1993* 22,397 4% 96% 100%

2005* 22,397 4% 96% 100%

2007* 23,076 5% 95% 100%

TOTALES

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI (censo del 1993, 2005 y 2007).

POBLACIN ESTIMADA SEGN CICLO DE VIDA

% 3.0% 2.0% 6.0% 10.0% 5.0% 7.2% 6.5% 13.1% 11.0% 7.0% 26.5% 2.7% 100.0%

N 182 121 363 606 303 436 394 793 666 424 1,605 163

TOTAL 1,574

830 1,459 424 1,768 6,055

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE MUJERES EN EDAD FRTIL MUJERES EN EDAD FRTIL (MEF) 50% de POB TOT TASA DE CRECIMIENTO MEF

POBLACIN REFERENCIAL

76.00% 6,055 6,128 6,276 6,504 6,822 7,241 7,779 8,456 9,303 10,357 11,669 1166.923364 2301

2.37% 2,301 2,355 2,411 2,468 2,527 2,587 2,648 2,711 2,775 2,841 2,908

FECTIVA DE CONTROL DE PUERPERIO A MADRES LACTANES SIN PROYECTO DEMANDA EFECTIVA A MADRES LACTANTES GESTANTES POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

0.99852 237 244 259 283 318 369 441 542 687 896 1,204 237 237 244 259 283 318 369 440 541 686 895 781 781 804 853 932 1,049 1,217 1,453 1,787 2,263 2,953 14,874

3.30

FECTIVA DE CONTROL DE PUERPERIO A MADRES LACTANES CON PROYECTO

DEMANDA EFECTIVA MADRES LACTANTES GESTANTES POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

0.99852

6.00

237 237 244 259 283 318 369 440 541 686 895

236 236 243 258 282 318 368 440 541 685 894

1,418 1,418 1,460 1,549 1,693 1,905 2,209 2,637 3,244 4,109 5,361 27,004

RESUMEN DE LA DEMANDA POR TIPO DE SERVICIO SIN PROYECTO

SERVICIO CONSULTAS DE PUERPERIO 14,874 CONSULTAS CRED 5,130 CONSULTAS IRA y EDA 5,660 TRIAJE 3,372

Distrito Cajamarca Los Baos del Inca Magdalena Llacanora Asuncin San Juan Encaada Cospn Jess Matara Namora Chetilla Total Provincia

ndices de los componentes Esperanza de Vida 0.7 0.71 0.75 0.7 0.72 0.66 0.69 0.65 0.63 0.6 0.7 0.64 0.72

Contrastar la informacion ENHO de peronas que buscan atencion con la

ATENCION RECUPERATIVA POBLACION DE REFERENCIA

ATENCIONES (MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN LA COMUNIDAD DIES PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

ATENCIONES (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

POB. REF.GEN 50.05% 6055

% POBLACION 69% 34.9%

POB. REF. 36 33 2116 1904

% TASA 1.2% 1.2%

Gestantes Nios menores 5 aos

Preventivos Recuperativos Preventivos Recuperativos

Poblacion con necesidades sentidas que busca atencin mdica Gestantes Preventivos

CASERIO SOGORN ALTO SOGORN BAJO Gran Chim RODACCHA YANATOTORA San Martn RIO GRANDE TOTAL

VIVIENDAS 384 346 0 307 250 0 372 0 1659

POBLACIN 1920 1935 0 650 870 0 680 0 6055

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE MADRES GESTANTES

TASA DE CRECIMIENTO GESTANTES 3.00%

PERIODO

AO

MUJERES EN EDAD FRTIL

GESTANTES

10.30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,301 2,355 2,411 2,468 2,527 2,587 2,648 2,711 2,775 2,841 2,908

237

237 244 259 283 318 369 441 542 687 896 1,204

DEMANDA EFECTIVA DE CONTROL DE CRECIMIENTO A NIOS MENORES DE 3 AOS SIN PROYECTO DEMANDA EFECTIVA CONTROL DE CRECIMIENTO 58% 386 401 415 431 447 463 480 498 517 536 556 5,130

PERIODO

AO

NIOS MENORES DE 3 AOS

TASA DE CRECIMIENTO NIOS 3 AOS 3.70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

666

666 691 716 743 770 799 828 859 891 924 958

DEMANDA EFECTIVA DE CONTROL DE CRECIMIENTO A NIOS MENORES DE 3 AOS CON PROYECTO DEMANDA EFECTIVA CONTROL DE CRECIMIENTO

PERIODO

AO

NIOS MENORES DE 3 AOS

TASA DE CRECIMIENTO NIOS 3 AOS 3.70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

666

666 691 716 743 770 799 828 859 891 924 958

95% 633 656 680 706 732 759 787 816 846 877 910 8,402

FARMACIA 4,129

ndices de los componentes Educacin 0.8 0.72 0.68 0.73 0.71 0.67 0.59 0.63 0.63 0.62 0.52 0.39 0.73 Ingreso 0.21 0.14 0.1 0.07 0.03 0.05 0.07 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.15

IDH 0.57 0.52 0.51 0.5 0.49 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42 0.41 0.35 0.53

Estratificacin del IDH Distrital Medio Alto

Medio Bajo

Bajo

Medio Bajo

peronas que buscan atencion con la atendida

% MORBILIDAD GENERAL POBLACION DEMANDAN TE POTENCIAL % BUSCO ATENCION % BUSCO ATENCION EN PS o CS MINSA POBALCION DEMANDANTE EFECTIVA

ATENCIONES x GRUPO ETEREO EN LA MICRO RED LA ENCAADA (INF. D

MICRORED ENCAADA

21395 7140 1702 1695 1532 1425 963 520 460 423 37255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS

ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNT ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS D

TOTAL

72% 60% 80% 68%

28% 40% 20% 32%

40% 50% 60% 70%

11% 20% 12% 22%

1.12% 2.00% 1.20% 2.24% Aos 2012 76%

2008 72%

2009 73%

2010 74%

2011 75%

2013 78%

2014 79%

PS A DONDE CONCURRE ACTUALMENTE MICUYPAMPA MICUYPAMPA MICUYPAMPA MANGLE MANGLE EL MANGLE LA VICTORIA LA VICTORIA

CASERIO Gran Chim san Martn

FAMILIAS 30 58

POBLACIN 99 213

PS A DONDE ASISTE MICUYPAMPA EL MANGLE

DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DE IRA Y EDA A NIOS MENORES DE 3 AOS SIN PROYECTO DEMANDA TASA DE EFECTIVA DE CRECIMIENTO ATENCIONES DE NIOS 3 IRA Y EDA AOS 3.70% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 666 666 691 716 743 770 799 828 859 891 924 958 64% 426 442 458 475 493 511 530 550 570 591 613 5,660

PERIODO

AO

NIOS MENORES DE 3 AOS

DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES DE IRA Y EDA A NIOS MENORES DE 3 AOS CON PROYECTO DEMANDA EFECTIVA DE TASA DE CRECIMIENTO ATENCIONES DE NIOS DE IRA Y EDA NIOS 3 3 AOS AOS 3.70% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 666 666 691 716 743 770 799 828 859 891 924 958 95% 633 656 680 706 732 759 787 816 846 877 910 8,402

PERIODO

AO

O RED LA ENCAADA (INF. DIRESA 2010)

NIOS ADOLESCENTES JOVEN ADULTO ADUL. MAYOR

ULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

16,968.00 5,144.00 44.00 209.00 1,513.00 0.00 427.00 0.00 412.00 81.00 24,798.00

3,262.00 298.00 24.00 120.00 0.00 73.00 113.00 330.00 40.00 87.00 4,347.00

649.00 918.00 960.00 398.00 1.00 103.00 131.00 220.00 6.00 177.00 3,563.00

462.00 540.00 614.00 704.00 3.00 936.00 233.00 267.00 1.00 22.00 3,782.00

54.00 240.00 60.00 264.00 15.00 313.00 59.00 0.00 1.00 46.00 1,052.00

ES Y METABOLICAS

S OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS TOTAL

META 2015 80% 2016 81% 2017 82% 2018 83%

OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

PROPORCIN DE HORAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD

SERVICIO

CAPACIDAD DE ATENCION POR HORA SEGN SERVICIO

PROPORCION DE HORAS DEDICADA A CADA SERVICIO

MEDICO OBSTETRIZ CONSULTAS PRENATALES ENFERMERA TCNICO MEDICO OBSTETRIZ CONSULTAS DE PUERPERIO ENFERMERA TCNICO MEDICO OBSTETRIZ CONSULTAS CRED ENFERMERA TCNICO MEDICO OBSTETRIZ CONSULTAS IRA y EDA ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TRIAJE TCNICO ENFERMERA FARMACIA TCNICO

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

2% 3% 3% 1% 1% 1% 4% 4% 6% 6% 6% 5% 6%

HORAS LABORADAS POR TRABAJA

PUESTO DE SALUD MICUYPAMPA

CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIO DE SALUD SERVICIO PERSONAL

CAPACIDAD DE HORAS ANUALES ATENCIN POR DESTINADAS POR HORA PER CPITA SERVICIO PER CPITA

NMERO DE PROFESIONALES

CONSULTAS PRENATALES

OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO OBSTETRIZ ENFERMERA

69.12 46.08 184.32

1 1 1 1 1 1 1 1

CONSULTAS DE PUERPERIO

CONSULTAS CRED

CONSULTAS CRED

TCNICO
CONSULTAS IRA y EDA

2 2 2 4 276.48 276.48 230.40 552.96

1 1 1 1 1 1 1 1

OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO

TRIAJE

FARMACIA

OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIO SIN PROYECTO

SERVICIO PERIODO CONSULTAS PRENATALES CONSULTAS DE PUERPERIO CONSULTAS CRED CONSULTAS IRA y EDA

2012 - 2022

300

184

553

829

OFERTA POR TIPO DE SERVICIO CON PROYECTO

SERVICIO PERIODO CONSULTAS PRENATALES CONSULTAS DE PUERPERIO CONSULTAS CRED CONSULTAS IRA y EDA

2012 - 2022

530

323

737

1,382

PUESTO DE SALUD LA VICTORIA

CAPACIDAD DE ATEN SERVICIO PERSONAL CAPACIDAD DE ATENCIN POR HORA PER CPITA

ORAS LABORADAS POR TRABAJADOR 8 6 48 4 192 12 2,304 HORAS DIARIAS DIAS POR SEMANA HORAS SEMANALES SEMANAS POR MES HORAS POR MES MESES DEL AO HORAS ANUALES

CONSULTAS PRENATALES CONSULTAS DE PUERPERIO CONSULTAS CRED

CONSULTAS IRA y EDA

TRIAJE

FARMACIA

ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO

1 2 2 1 2 1 2 2 4

PUESTO DE SALUD EL MANGLE

A AL AO POR SERVICIO DE SALUD CAPACIDAD TOTAL DE ATENCIONES POR AO SERVICIO PERSONAL

CAPACIDAD DE ATEN

CAPACIDAD TOTAL POR SERVICIO

CAPACIDAD DE ATENCIN POR HORA PER CPITA

69.12 46.08 184.32 69.12 CONSULTAS PRENATALES

46.08 CONSULTAS DE PUERPERIO 184.32

MEDICO SERUMS OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO MEDICO SERUMS OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO

2 1

2 2

184.32 276.48 276.48 230.40 552.96 276.48

506.88 552.96

MEDICO SERUMS CONSULTAS CRED OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO MEDICO SERUMS CONSULTAS IRA y OBSTETRIZ EDA ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TRIAJE TCNICO ENFERMERA FARMACIA TCNICO

2 2 4

PROYECTO

TRIAJE

FARMACIA

1,290

1,659

PUESTO DE SALUD SOGORON

CAPACIDAD DE ATEN SERVICIO PERSONAL CAPACIDAD DE ATENCIN POR HORA PER CPITA

ECTO

CONSULTAS PRENATALES

MEDICO OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO MEDICO

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4

TRIAJE

FARMACIA

1,797

2,212

CONSULTAS DE PUERPERIO

OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO

CONSULTAS CRED MEDICO OBSTETRIZ MEDICO OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO ENFERMERA TCNICO

CONSULTAS IRA y EDA

TRIAJE FARMACIA

CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIO DE SALUD HORAS ANUALES DESTINADAS POR SERVICIO PER CPITA CAPACIDAD TOTAL DE ATENCIONES POR AO

NMERO DE PROFESIONALES

CAPACIDAD TOTAL POR SERVICIO

69.12 46.08 184.32 276.48 276.48 230.40 552.96

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69.12 46.08 184.32 276.48 276.48 230.40 552.96

69.12 46.08 184.32 276.48 506.88 552.96

1,635.84

CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIO DE SALUD

HORAS ANUALES DESTINADAS POR SERVICIO PER CPITA

NMERO DE PROFESIONALES

CAPACIDAD TOTAL DE ATENCIONES POR AO

CAPACIDAD TOTAL POR SERVICIO

92.16 69.12 46.08 46.08 -

1 1 1 1 1 1 1 1

92.16 69.12 46.08 46.08 92.16 161.28

184.32 276.48 276.48 230.40 552.96

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

184.32 276.48 276.48 230.40 552.96 276.48 184.32

506.88 552.96

CAPACIDAD DE ATENCIN OPTIMIZADA AL AO POR SERVICIO DE SALUD HORAS ANUALES DESTINADAS POR SERVICIO PER CPITA CAPACIDAD TOTAL DE ATENCIONES POR AO

NMERO DE PROFESIONALES

CAPACIDAD TOTAL POR SERVICIO

92.16 69.12 69.12 46.08 46.08 46.08 184.32 276.48 276.48 276.48 230.40 552.96

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

92.16 69.12 69.12 46.08 46.08 46.08 184.32 276.48 276.48 276.48 230.40 552.96

230.40

138.24

184.32

552.96

506.88 552.96

SERVICIOS FINALES DEMANDA CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA NO ATENDIDA CONTROL DE DEMANDA CON PROYECTO PUERPERIO A MADRES OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA NO ATENDIDA LACTANTES CONTROL DE DEMANDA CON PROYECTO CRECIMIENTO A NIOS OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA NO ATENDIDA 3 AOS DEMANDA CON PROYECTO ATENCIONES DE IRA Y OFERTA OPTIMIZADA EDA A NIOS 3 AOS DEMANDA NO ATENDIDA CONTROL PRENATAL A MADRES GESTANTES SERVICIOS INTERMEDIOS TRIAJE DEMANDA CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA OFERTA OPTIMIZADA OFERTA OPTIMIZADA OFERTA OPTIMIZADA OFERTA OPTIMIZADA

2012 2,026 300 1,727 1,418 184 -1,233 633 553 80 633 829 -197

2013 2,087 300 1,788 1,418 184 -1,233 656 553 103 656 829 -173

2014 2,214 300 1,915 1,460 184 -1,276 680 553 127 680 829 -149

FARMACIA

3084 1290 1,794 3343 0 3,343

3169 1290 1,878 3412 0 3,412

3333 1290 2,042 3571 0 3,571

PLAN DE PRODUCCIN SERVICIOS FINALES CONTROL PRENATAL A MADRES GESTANTES CONTROL DE PUERPERIO A MADRES LACTANTES CONTROL DE CRECIMIENTO A NIOS 3 AOS ATENCIONES DE IRA Y EDA A NIOS 3 AOS SERVICIOS INTERMEDIOS TRIAJE FARMACIA 2012 0 1,110 0 0 0 0 2013 0 1,110 0 0 0 0 2014 16 1,148 0 0 0 0

RECURSOS HUMANOS MEDICO OBSTETRIZ ENFERMERA TCNICO/A

2012 0 1 1 1

2013 0 1 1 1

2014 1 1 1 1

2015 2,419 300 2,120 1,549 184 -1,365 706 553 153 706 829 -124

2016 2,723 300 2,424 1,693 184 -1,509 732 553 179 732 829 -98

2017 3,157 300 2,857 1,905 184 -1,721 759 553 206 759 829 -71

2018 3,769 300 3,470 2,209 184 -2,024 787 553 234 787 829 -43

2019 4,636 300 4,336 2,637 184 -2,453 816 553 263 816 829 -13

2020 5,873 300 5,573 3,244 184 -3,059 846 553 293 846 829 17

2021 7,663 300 7,363 4,109 184 -3,925 877 553 325 877 829 48

3590 1290 2,300 3833 0 3,833

3963 1290 2,673 4221 0 4,221

4487 1290 3,197 4773 0 4,773

5219 1290 3,929 5547 0 5,547

6243 1290 4,953 6633 0 6,633

7692 1290 6,402 8169 0 8,169

9773 1290 8,483 10372 0 10,372

2015 42 1,228 0 0 0 0

2016

METAS PARCIALES 2017 82 138 1,549 0 0 0 0

2018 216 1,822 0 0 0 0

2019 328 2,208 0 0 0 0

2020 488 2,753 0 0 0 0

2021 719 3,532 0 0 148 0

1,358 0 0 0 0

2015 1 1 1 1

2016 1 1 1 1

AOS 2017 1 1 1 1

2018 1 1 1 1

2019 1 1 1 1

2020 1 1 1 1

2021 1 1 1 1

2022 10,298 300 9,998 5,361 184 -5,177 910 553 357 910 829 81

12816 1290 11,526 13587 0 13,587

2022 1,058 4,659 0 0 542 301

2022 1 1 1 1

Efecto Final
INCREMENTO DE LA TASA DE MORBI-MORTALIDAD DE LA POBLACION DEL CASERIO DE SOGORON ALTO, DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

Efecto Indirecto
Persistencia o agravamiento de las enfermedades de personas atendidas

Efecto Indirecto
Poblacion adopta inadecuados metodos caseros de curacion

Efecto Indirecto
Desinters o rechazo a los servicios de salud pblica en la localidad

Efecto Directo
Manejo y tratamiento inadecuado e inoportuno a la poblacion demandante del caserio de Sogoron Alto Percepcin negativa de la poblacin sobre la importancia de la salud

Problema central
LIMITADA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DEL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA - CAJAMARCA

Causa Directa Insuficiente cobertura de los servicios de salud para brindar atencin integral a la poblacin.

Causa Directa Insuficiente sistema de referencia y contra referencia por inaccesibilidad hacia los establecimientos ms cercanos Causa Indirecta Inexistencia de equipamiento, y otros componentes de medios de comunicacin Causa Indirecta Promotores de Salud desconoce la norma tcnica

Causa Directa Existencia de barreras sociales, econmicas y culturales que limitan la articulacin de la demanda con los servicios preventivo promocionales. Causa Indirecta Limitada capacidad de respuesta de la poblacin y ausencia de programas de capacitacin preventivos promocionales.

Causa Indirecta Carencia de Infraestructura fsica en la zona

Causa Indirecta Insuficiente equipamiento, instrumental mdico y mobiliario en los EE.SS. Causa Indirecta Dificultad de acceso y elevados tiempos de desplazamientos a los establecimientos de salud de la micro red Encaada

FIN ULTIMO
REDUCCION DE LA TASA DE MORBI-MORTALIDAD DE LA POBLACION DEL CASERIO DE SOGORON ALTO, DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

Fin Indirecto
Disminucion de las enfermedades de personas atendidas

Fin Indirecto
Poblacion adopta adecuados metodos caseros de curacion

Fin Indirecto
Inters a los servicios de salud pblica en la localidad

Fin Directo
Manejo y tratamiento adecuado y oportuno a la poblacion demandante del caserio de Sogoron Alto

Fin Directo
Percepcin positiva de la poblacin sobre la importancia de la salud

OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DEL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA - CAJAMARCA

Medio de 1 Nivel Suficiente cobertura de los servicios de salud para brindar atencin integral a la poblacin.

Medio Fundamental Suficiente sistema de referencia y contra referencia por accesibilidad hacia los establecimientos ms cercanos Medio Fundamental Existencia de equipamiento, y otros componentes de medios de comunicacin Medio Fundamental Promotores de Salud conoce la norma tcnica

Medio Fundamental Eliminacion de barreras sociales, econmicas y culturales para mejorar el acceso a la articulacin de la demanda con los servicios preventivo promocionales. Medio Fundamental Adecuada capacidad de respuesta de la poblacin con programas de capacitacin preventivos promocionales.

Medio Fundamental Existencia de Infraestructura fsica en la zona

Medio Fundamental Suficiente equipamiento, instrumental mdico y mobiliario en los EE.SS. Medio Fundamental Facil acceso y elevados tiempos de desplazamientos a los establecimientos de salud de la micro red Encaada

Presupuesto

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

Subpresupuesto CENTRO MEDICO Lugar

CAJAMARCA - CAJAMARCA - LA ENCAADA

Descripcin Und. Metrado

MAYO 2012

Item

CU

Parcial S/.

Parcial S/.

01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.04 04.04.01 04.04.02 04.04.03 04.05 04.05.01 04.05.02 04.05.03 04.05.05 04.07 04.07.01 04.07.02 04.07.03

TRABAJOS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION GIGANTOGRAFA DIGITAL LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MASIVA DE TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA m3 673.40 10.41 19.78 14.12 8.24 5.92 12.21 0.94 10.39 27.39 237.77 270.00 24.17 25.32 52.04 38.79 4.05 7,010.09 717.82 753.58 198.01 3,986.53 5,109.15 294.41 3,254.15 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS HASTA h=2.60 DE PROFUNDIDAD m3 EN TERRENO NORMAL 36.29 EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS HASTA h=1.80 m DE PROFUNDIDAD m3 EN TERRENO 53.37 NORMAL RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL m3 24.03 673.40 313.20 313.20 30.24 31.45 8.07 313.20 232.87 39.36 18.04 1.62 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECC. C/MAQUINARIA m3 REFINE, NIVELACION Y APISONADO MANUAL (PISN) OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO F`C=100 KG/CM2 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 CONTRAPISO DE 44 mm VEREDA DE CONCRETO F`C=140 KG/CM, e=0.10 + SARDINEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATASF`C=175 KG/CM2 ACERO GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACIN CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F`C=210 KG/CM2 ACERO GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO COLUMNAS F`C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA (TPICA) ACERO GRADO 60 VIGAS CONCRETO EN VIGAS F`C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS TPICA ACERO GRADO 60 LOSAS ALIGERADAS CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 ACERO GRADO 60 TANQUE CISTERNA CONCRETO PARA TANQUE CISTERNA F`C=210 KG/CM2 ACERO GRADO 60 m3 kg 1.07 12.47 45.32 444.77 32.61 4.14 475.90 406.65 187.62 ENCOFRADO Y DESECOFRADO NORMAL PARA TANQUE CISTERNA m2 m3 kg 9.86 197.12 848.83 780.00 355.80 37.48 4.14 1.25 3,508.19 7,388.06 3,514.16 975.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 08x30x30 CM PARA TECHO ALIGERADO und m3 m2 kg 7.93 31.74 1,376.99 364.08 41.03 4.14 2,887.15 1,302.29 5,700.74 m3 m2 kg 3.59 70.18 1,312.71 417.83 41.98 4.14 1,500.01 2,946.16 5,434.62 m3 kg 9.47 37.86 1,376.99 370.26 36.44 4.14 3,506.36 1,379.62 5,700.74 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 m3 kg 15.12 274.43 344.62 4.14 5,210.65 1,136.14 m2 m3 m2 m2 m2 m2 ML 828.27 7,477.87 2,178.90 7,570.04 5,896.27 2,048.29 699.77 6.56 m2 und m2 m2 1.00 334.75 334.75 870.88 1.32 1.14 870.88 441.87 381.62

1,694.37

21,323.74

ELIMINACION DEMATERIAL EXEDENTE; CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE m3 8m3, d=50 m 418.44 MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PISOS Y VEREDAS e=10 cm m2

26,705.98

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS, E=0.15 M. m3

6,346.79

10,586.72

9,880.79

9,890.19

15,385.40

1,070.18

Presupuesto

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

Subpresupuesto CENTRO MEDICO

Lugar

CAJAMARCA - CAJAMARCA - LA ENCAADA

ALBAILERIA

MAYO 2012

05 05.01 05.02 06 06.01 06.02 06.03 06.05 06.04 06.06 08 08.01 09 09.01 09.02 09.03 10 10.01 10.02 10.03 11 11.01 11.02 11.03 12 12.01 12.02 12.03 13 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18

27,158.16 131.00 165.68 156.42 513.20 80.15 197.12 166.20 232.87 80.15 197.12 197.12 22.85 25.13 24.99 14.00 56.00 14.00 156.42 513.20 49.98 1.00 20.00 2.00 20.00 1.00 24.00 234.50 546.60 224.00 16.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 108.45 78.17 28.23 26.87 27.45 156.72 14.75 44.26 45.30 8.55 53.33 23.24 109.05 574.70 299.93 84.48 8.49 20.24 3.99 3.68 9.08 830.50 15.53 22.78 28.03 33.55 27.70 5.81 1.62 2.36 13.49 76.06 82.04 72.82 50.17 49.64 52.17 256.60 396.62 14,206.95 12,951.21 64,056.46 m2 m2 m2 m2 4,415.74 13,789.68 2,200.12 30,892.65 2,451.45 10,306.83 3,630.80 m2 m2 m2 m 3,630.80 12,728.82 1,685.38 10,512.41 531.03 11,890.81 2,740.43 1,655.14 7,495.25 1,941.52 und pza und m2 m2 m2 1,182.72 475.44 283.36 2,966.51 624.12 1,888.58 453.82 6,702.33 830.50 310.60 45.56 560.60 33.55 664.80 1,362.45 885.49 528.64 215.84 304.24 82.04 72.82 50.17 49.64 52.17 256.60 396.62 pto pto pto pto pto m m m und und und und und m und

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA SOLIDO DE CABEZA C:M; 1:5x1.5 m2 cm MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA SOLIDO DE SOGA C:M; 1:5x1.5 m2 cm REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:5 X 1.5CM. TARRAJEO INTERIOR C:A=1:5, E=1.50 CM. TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A=1:5, E=1.50 CM. CIELORRASOS CON MEZCLA DE C:A=1:4, E=1.50 CM.

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE COLOR CLARO 30x30 cm und ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA 30x30 cm COLOR CLARO COBERTURA ESTRUCTURA DE MADERA P/SOPORTE DE TEJA ANDINA COBERTURA C/TEJA ANDINA SOBRE ESTRUC. DE MADERA CUMBRERA DE TEJA ANDINA SOBRE MADERA PUERTAS Y VENTANAS VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"x1/8" + HOJA BASTIDOR "L" m2 3/4" PUERTA DE MADERA DE CEDRO SEGUN DISEO CERRAJERIA CERRADURAS INTERIORES 2 GOLPES BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" MANIJA PARA PUERTAS PINTURA PINTURA (MUROS EXTERIORES) PINTURA (MUROS INTERIORES) PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1 und HP SALIDA PARA CENTROS DE LUZ SALIDA PARA BRAQUETES SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE SALIDA PARA INTERRUPTOR EN CONMUTACION SIMPLE SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES TUBERIA PVC SEL 3/4" CONDUCTOR N 14 CONDUCTOR N 12 FOCO AHORRADOR DE 40W TABLERO GENERAL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A ACOMETIDA GENERAL POZO-CONEXION A TIERRA EN TOMACORR m2

PUERTA MAMPARA SIST. DIRECTO CORREDIZO C/TUBO F NEGRO m2 CUADR. VIDRIO TEMPL. 2.88 8mm

FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS und

Presupuesto

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

Subpresupuesto CENTRO MEDICO Lugar

CAJAMARCA - CAJAMARCA - LA ENCAADA

MAYO 2012

14 14.01 14.01.01 14.01.02 14.01.03 14.01.04 14.01.05 14.01.06 14.01.07 14.01.08 14.01.09 14.02 14.02.01 14.02.02 14.02.03 14.02.04 14.02.05 14.02.06 14.02.07 14.03 14.03.01 14.03.02 14.03.03 14.03.04 14.03.05 14.03.06 14.03.07 14.03.08 14.03.09 14.03.10 14.03.11 14.04 14.04.01 14.04.02 14.04.03 14.05 14.05.01 14.05.02 14.05.03 14.05.04 15 15.01 15.02 15.03 15.04

INSTALACIONES SANITARIAS AGUA FRIA TUBERIA PVC DE IMPULSION DE 1" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" CISTERNA PVC C/ACCESORIOS DE 5M3 TANQUE ELEVADO DE PVC C/ACCESORIOS DE 2.5 m3 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP CODO PVC 1/2" TEE 1/2" APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO BLANCO LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE INSTALACIN DE APARATOS SANITARIOS PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO JABONERAS DE LOZA COLOR C/ASA DE 15 X 15 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS DESAGUE SALIDA DE DESAGUE EN PVC/SAL DE 4" SALIDA DE DESAGUE EN PVC/SAL DE 2" RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" YEE PVC SAL 4"x 4" TEE PVC SAL 4"x 4" CODO PVC SAL 4"X90 YEE PVC SAL C/REDUCCION 4" a 2" SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" REGISTROS DE BRONCE CROMADO 4" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" VENTILACION SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" RED DE VENTILACION PVC/SAL 2" SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA DE LLUVIA TUBERIA EVACUACION DE LLUVIA PVC SAL 3" CODO PVC SAL 3" x 45 CANALETA ABRAZADERA DE FIJACION DE TUB PVC 3". VARIOS LIMPIEZA FINAL DE OBRA CURADO DE OBRAS DE CONCRETO PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO ENSAYO DE COMPACTACION m2 m2 und und 334.75 334.75 2.00 2.00
SUB TOTAL

4,863.23 m und und und pto und m und und pza pza und und pza und pto pto m m und und pza und und und pza pto m pza m und m und 12.00 1.00 1.00 1.00 32.00 7.00 58.00 16.00 12.00 4.00 4.00 2.00 10.00 4.00 4.00 8.00 4.00 10.00 24.00 53.00 4.00 6.00 10.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 12.00 4.00 10.00 8.00 63.20 8.00 11.03 64.30 1,167.41 641.01 53.86 34.33 14.20 2.44 2.64 247.20 217.00 162.10 45.32 17.10 12.00 8.24 42.19 36.10 29.67 14.96 15.30 12.52 16.48 12.36 33.25 7.89 197.70 62.47 9.15 8.85 19.67 10.97 29.55 5.15 0.84 0.85 60.00 70.00 132.36 64.30 1,167.41 641.01 1,723.52 240.31 823.60 39.04 31.68 2,816.52 988.80 868.00 324.20 453.20 68.40 48.00 65.92 2,945.24 168.76 361.00 712.08 792.88 61.20 75.12 164.80 49.44 133.00 31.56 395.40 395.08 249.88 109.80 35.40 2,193.22 196.70 87.76 1,867.56 41.20 825.73 281.19 284.54 120.00 140.00
247,998.56 247,998.56

LAVADERO ACERO INOXIDABLE SATINADO (SIN COLOCACION) pza

RESULTADO N CENTRO 01 MEDICO RESULTADO N CERCO 02 PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO RESULTADO N TANQUE 03 SEPTICO Y POZO PERCOLADOR RESULTADO N EQUIPO 04 Y MOBILIARIO DEL C.M.

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%)

0.1 0.05 SUB TOTAL 0.18 VALOR REFERENCIAL 0.02 0.02

IGV (18%) SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (2%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

247,998.56 61,353.44 7,660.64 197,570.00 514,582.64 51,458.26 25,729.13 591,770.04 106,518.61 698,288.65 13,965.77 13,965.77 726,220.19

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%)

SUB TOTAL
IGV (18%)

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (2%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL

FACTOR

COSTO PS

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC) RESULTADO 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 04 Insumo de origen nacional
GASTOS GENERALES(13%)+IGV UTILIDAD (5%)

13,965.77 514,582.64 247,998.56 173,598.99 49,599.71 24,799.86 61,353.44 42,947.40 12,270.69 6,135.34 7,660.64 5,362.45 1,532.13 766.06 197,570.00 197,570.00 157,976.87 25,729.13 13,965.77 TOTAL

0.91

0.85 0.91 0.6 0.85 0.91 0.6 0.85 0.91 0.6 0.85 0.85 0.77 0.91

12,708.85 433,274.08 207,574.80 147,559.15 45,135.74 14,879.91 51,352.83 36,505.29 11,166.33 3,681.21 6,411.96 4,558.08 1,394.24 459.64 167,934.50 167,934.50 134,280.34 19,811.43 12,708.85

SUPERVISION

726,220.19

612,783.56

247,998.56 375,134.78 7,660.64 197,570.00 0.1 0.05 SUB TOTAL 0.18 VALOR REFERENCIAL 0.02 0.02 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 828,363.99 82,836.40 41,418.20 952,618.59 171,471.35 1,124,089.93 22,481.80 22,481.80 1,169,053.53

254,307.7441318

PORCENTAJES DE INCIDENCIA

PRINCIPALES RUBROS

COSTO TOTAL

FACTOR CORRECC

COSTO PS

MATERIALES 70.00% MANO DE OBRA CALIFICADA 20.00% MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10.00% EQUIPO 0.00%

100.00%

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC) RESULTADO 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 04 Insumo de origen nacional
GASTOS GENERALES(13%)+IGV UTILIDAD (5%) SUPERVISION

22,481.80 828,363.99 247,998.56 173,598.99 24,799.86 49,599.71 375,134.78 262,594.35 37,513.48 75,026.96 7,660.64 5,362.45 766.06 1,532.13 197,570.00 197,570.00 254,307.74 41,418.20 22,481.80

0.91

0.847 0.91 0.41 0.847 0.91 0.41 0.847 0.91 0.41 0.847 0.85 0.85 0.91

20,458.44 650,466.90 189,942.10 147,038.35 22,567.87 20,335.88 287,315.73 222,417.41 34,137.26 30,761.05 5,867.29 4,542.00 697.12 628.17 167,341.79 167,341.79 216,161.58 35,205.47 20,458.44

TOTAL

1,169,053.53

942,750.83

Presupuesto

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADACAJAMARCA PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO CAJAMARCA - CAJAMARCA - LA ENCAADA
Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 37,795.85

Subpresupuesto CERCO Lugar

Item

Descripcin

01 01.01 01.02 02 03.09 02 02.01

CERCO PERIMETRICO DADO DE C CICLOPEO MEZCLA 1:10 C-H m3 CERCO METALICO C/TUB.GALV. Y MALLA METAL.3" m2 MURO DE CONTENCION MUROS DE CONTENCION DE PIEDRA ASENT. C/CEMENTOm3 CASETA PARA ELECTROBOMBA CASETA PARA ELECTROBOMBA GLB

1.80 80.83 155.10 1.00

137.27 464.54 141.01 1,686.93

247.09 37,548.77
21,870.65

21,870.65
1,686.93

1,686.93
61,353.44

SUB TOTAL

Presupuesto

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADACAJAMARCA PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO CAJAMARCA - CAJAMARCA - LA ENCAADA
Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 62,795.76

Subpresupuesto CERCO Lugar

Item

Descripcin

01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01

CERCO PERIMETRICO DADO DE C CICLOPEO MEZCLA 1:10 C-H m3 CERCO METALICO C/TUB.GALV. Y MALLA METAL.3" m2 MURO DE CONTENCION CONCRETO PARA MUROS ARMADOS m3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCION m2 ACERO GRADO 60 Kg CASETA PARA ELECTROBOMBA CASETA PARA ELECTROBOMBA GLB

1.80 80.83 465.30 155.10 16,259.27 1.00

137.27 773.83 494.11 43.66 4.54 1,840.88

247.09 62,548.68
310,498.13

229,909.38 6,771.67 73,817.09

1,840.88

1,840.88
375,134.78

SUB TOTAL

ALTERNATIVA N 01
RESULTADOCENTRO N 01 MEDICO RESULTADOCERCO N 02 PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO RESULTADOTANQUE N 03 SEPTICO Y POZO PERCOLADOR RESULTADOEQUIPO N 04 Y MOBILIARIO DEL C.M.

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%) UTILIDAD (5%)

0.1 0.05 SUB TOTAL 0.18 VALOR REFERENCIAL 0.03 0.03

IGV (18%) SUPERVISION (2%) EXPEDIENTE TECNICO (2%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

247,998.56 375,134.78 7,660.64 0.00 630,793.99 63,079.40 31,539.70 725,413.09 130,574.36 855,987.44 25,679.62 25,679.62 907,346.69

PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC) RESULTADO 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) RESULTADO 04 Insumo de origen nacional GASTOS GENERALES(13%)+ UTILIDAD (5%)+IGV SUPERVISION TOTAL

COSTO TOTAL 25,679.62 630,793.99 247,998.56 173,598.99 49,599.71 24,799.86 375,134.78 262,594.35 75,026.96 37,513.48 7,660.64 5,362.45 1,532.13 766.06 0.00 0.00 225,193.45 25,679.62 907,346.69

FACTOR CORRECC 0.91

COSTO PS 23,368.46 527,974.57 207,574.80 147,559.15 45,135.74 14,879.91 313,987.81 223,205.19 68,274.53 22,508.09 6,411.96 4,558.08 1,394.24 459.64 0.00 0.00 191,414.44 23,368.46 766,125.92

0.85 0.91 0.6 0.85 0.91 0.6 0.85 0.91 0.6 0.85 0.85 0.91

PORCENTAJES DE INCIDENCIA MATERIALES 70.00% MANO DE OBRA CALIFICADA 20.00% MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10.00% EQUIPO 0.00% 100.00%

Presupuesto

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CAJAMARCA - CAJAMARCA - LA ENCAADA
Descripcin Unidad Metrado

Subpresupuesto Lugar
Item

MAYO 2012
Precio Parcial

01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

TANQUE SEPTICO REFINE, NIVELACION Y APISONADO MANUAL (PISN) m2 6.00 SOLADO F`C=100 KG/CM2 m2 6.00 CONCRETO PARA TANQUE CISTERNA F`C=210 KG/CM2 m3 3.91 ACERO GRADO 60 kg 173.86 ENCOFRADO Y DESECOFRADO NORMAL PARA TANQUE CISTERNA m2 17.77 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 32.27 POZO PERCOLADOR CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.92 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.65 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA SOLIDO DE CABEZA C:M; m2 1:5x1.5 cm 14.52 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=175 KG/CM2 m3 0.35 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 4.13 ACERO GRADO 60 kg 8.66
SUB TOTAL

1.69 34.30 506.36 4.76 43.66 36.84 356.08 236.17 123.97 398.38 51.04 4.76

10.14 205.80 1,979.87 827.57 775.84 1,188.83 327.59 153.51 1,800.04 139.43 210.80 41.22 7,660.64

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

Admisin , Archivo y Botiqun Armarios de ngulos ranurados Mesa Sillas SALA DE ESPERA Sillas MEDICINA GENERAL Escritorio Melamine Sillas de madera/Metal TOPICO Escritorio de Madera Silla (metal y madera) Termos Estufa PROGRAMA DE CAPACITACIN Atencin en emergencias y unidades criticas del Paciente Atencin Integral del Nio Atencin de la Mujer Sistema de radio - comunicacin Contratacion de Personal Medico temporal x dos aos Contratacion de tecnico para vigilancia permenente en salud TOTAL COSTO DIRECTO DE EQUIPAMIENTOMDICO,

Und. Und. Und. und Und. Und. Und. Und. Und Und Glb Glb Glb Glb Glb Glb

1 1 2 25 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24

250.00 120.00 40.00 40.00 450.00 40.00 420.00 40.00 40.00 140.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,200.00 69,260.00 600.00

2,620.00 250 120 80 1,000 450 40 420 80 40 140 160,520.00 1,800 1,800 1,800 2,200 138,520 14,400 197,570.00

COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA E CAJAMARCA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RUBRO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTOS PRIVADOS POR AO

OPERACIN
Remuneracin Mdico SERUMS

184,400.00
GLB GLB GLB GLB GLB

. Mano de obra
Remuneracin Obstetra

2 2 4 2 2

12 12 12 12 1

2,500.00 1,400.00 1,400.00 900.00 1,000.00

60,000.00 33,600.00 67,200.00 21,600.00 2,000.00 0.00

. Mano de obra
Remuneracin de enfermera

. Mano de obra
Remuneracin de tcnico de salud

. Mano de obra
Insumos mdicos

. Materiales MANTENIMIENTO

TOTAL OPERACIN Y MMTO/ AO

S/.

184,400

OYECTO

FACTOR DE CORRECCION

RON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADABIENES NO TRANSABLES BIENES TRANSABLES

FACTOR DE CORRECION COSTO SOCIAL POR AO

NOMBRE DE 0.85 0.87 MOC MONC 0.66 0.84 0.91

CTO

RUB

MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COMBUSTIBLE SERVICIOS Y OTROS

167,495.60 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 54,540.00 30,542.40 61,084.80 19,634.40 1,694.00 0.00

OPERACIN . Mano de obra

Remuneracin Obstetra

Remuneracin Mdico SER

. Mano de obra
FACTOR DE CORRECCION O AJUSTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANO RURAL SIERRA 0.60 0.41 SELVA 0.63 0.49 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10% TASA SOCIAL DE DESCCUENTO NOMINAL 12%

Remuneracin de enferme

. Mano de obra
Remuneracin de tcnico

. Mano de obra
Insumos mdicos

. Materiales
Servicios

167,496 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto (PP) Items de gasto 1 Personal (*) 184,400 Equipos (*) 0 Insumos (*) 0 Servicios (*) 0 Combustibles (*) 0 Otros(*) 0 Total a precios de mercado 184,400.00 Total a precios sociales (*) 167,495.60

. Agua, Luz, Otros MANTENIMIENTO

. ASEO (LIMPIEZA)

. Materiales . Mano de obra . Materiales . Mano de obra . Materiales . Mano de obra

. REPOSICION DE VIDRIOS,

. MANTENIMIENTO DE EQ

TOTA

COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTOS PRIVADOS POR AO FACTOR DE CORRECION

NOMBRE DEL PROYECTO

OPERACIN
Remuneracin Mdico SERUMS

69,260.00
GLB GLB GLB GLB GLB

. Mano de obra
Remuneracin Obstetra

12 12 12 12 1 12

2,000.00 1,400.00 1,400.00 900.00 800.00 5.00

24,000.00 16,800.00 16,800.00 10,800.00 800.00 60.00 11,100.00

0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.84

. Mano de obra
Remuneracin de enfermera

. Mano de obra
Remuneracin de tcnico de salud

. Mano de obra
Insumos mdicos

. Materiales
Servicios

. Agua, Luz, Otros MANTENIMIENTO

. ASEO (LIMPIEZA)

GLB

. Materiales . Mano de obra

. REPOSICION DE VIDRIOS, PINTADO Y OTROS

GLB GLB

6 6 2 2 2 2

300.00 150.00 1,500.00 600.00 1,500.00 600.00

1,800.00 900.00 3,000.00 1,200.00 3,000.00 1,200.00

0.85 0.60 0.85 0.60 0.85 0.91

. Materiales . Mano de obra

. MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO

GLB GLB

. Materiales . Mano de obra

GLB GLB

TOTAL OPERACIN Y MMTO/ AO

S/.

80,360

ATIVA 01

N ALTO DEL DISTRITO DE LA

COSTO SOCIAL POR AO

62,903.60 21,816.00 15,271.20 15,271.20 9,817.20 677.60 50.40 8,975.40 1,524.60 540.00 2,550.00 720.00 2,550.00 1,090.80

71,879

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto (PP) Items de gasto 1 Personal (*) 69,200 Equipos (*) 0 Insumos (*) 7,800 Servicios (*) 0 Combustibles (*) 0 Otros(*) 3,360 Total a precios de mercado 80,360.00 Total a precios sociales (*) 71,879.00

CARRETERAS

COMBUSTIBLE INVERSION

0.66 0.79

OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.75

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A Precios Sociales

DESCRIPCION VACT AO 0 FASE DE INVERSION 0 AO 1 1 AO 2 2 AO 3 3 PERIODO (Aos) AO 4 4 AO 5 5 AO 6 6 AO 7 7 AO 8 8 AO 9 9 AO 10 10

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES(13%)+ UTILIDAD (5%)+IGV SUPERVISION TOTAL INVERSION FASE DE POST INVERSION COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 178,603

23,368.46 527,974.57 191,414.44 23,368.46 766,125.92 167,496 167,496 71,879 71,879 766,126 1.000000 766,126 -95,617 0.909091 -86,924 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.826446 -79,022 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.751315 -71,838 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.683013 -65,307 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.620921 -59,370 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.564474 -53,973 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.513158 -49,066 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.466507 -44,606 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.424098 -40,551 167,496 167,496 71,879 71,879 -95,617 0.385543 -36,864

INVERSION 766,126

VACT 178,603

BENEFICIARIOS 1,167

C/E 153

TSD=

10.00%

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGUN COMPONENTE INSTALACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASERIO DE SOGORON ALTO DEL DISTRITO DE LA ENCAADA- CAJAMARCA

ACTIVIDADES
FASE DE INVERSION
1 EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO
1 700,491.06
1.00

TRIMESTRE (NUEVOS SOLES) 2

13,965.77

13,965.77

1 COSTO DIRECTO

514,582.64
0.33

1 RESULTADO 01

CENTRO MEDICO CERCO PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR EQUIPO Y MOBILIARIO DEL C.M.

247,998.56 61,353.44 7,660.64 197,570.00

82,666.19 1.00 61,353.44

2 RESULTADO 02

3 RESULTADO 03

4 RESULTADO 04

0.33 5 GASTOS GENERALES(13%)+IGV

157,976.87 13,965.77
700,491.06 13,965.77 1.99% 1.99%

52,658.96 0.33 4,655.26 201,333.84 28.74% 30.74%

5 SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL PORCENTAJE VALORIZADO ACUMULADO

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGUN COMPONENTE FISICOS CRONOGRAMA DE INVERSION SEGUN COMPONENTE ACERO GRADO 60

ACTIVIDADES
FASE DE INVERSION
1 EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO
1 700,491.06
1.00

TRIMESTRE (NUEVOS SOLES) 2

13,965.77

1 COSTO DIRECTO

514,582.64
0.33

1 RESULTADO 01

CENTRO MEDICO CERCO PERIMETRICO C/MALLA OLIMPICA Y MURO DE C ARMADO TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR EQUIPO Y MOBILIARIO DEL C.M.

247,998.56
1.00

2 RESULTADO 02

61,353.44 7,660.64 197,570.00

0.33

3 RESULTADO 03

4 RESULTADO 04

5 GASTOS GENERALES(13%)+IGV

157,976.87
0.33

5 SUPERVISION

13,965.77

DE LA ENCAADA- CAJAMARCA TRIMESTRE (NUEVOS SOLES) 3 4

0.33 0.25 82,666.19

0.33 0.25 82,666.19

247,998.56 61,353.44

1.00 7,660.64 1.00 197,570.00 0.33 52,658.96 0.33 4,655.26 345,211.05 49.28% 100.00%

7,660.64 197,570.00 157,976.87 13,965.77 700,491.06

100.00%

0.33 52,658.96 0.33 4,655.26 139,980.40 19.98% 50.72%

TRIMESTRE (NUEVOS SOLES) 3 4

0.33

0.33

0.00 0.00
1.00

0.00
1.00

0.00
0.33 0.33

0.00
0.33 0.33

0.00

POBLACION PERFIL SOCIO DEMO

1993 absolut 1,259,808 627,875.00 631,933.00 547,574.00 654,907.00 654,908.00 57,327.00 311,135.00 948,673.00 284,682.00 261,181.00 17,534.00 20,385.00 2.80 % BIEN 49.84% 50.16% 43.46% 51.98% 51.98% 4.55% 24.70% 75.30% 45.34% 65.70% 6.70% 9.60% -

2007 absolut 1,387,809 693,195.00 694,614.00 484,904.00 813,572.00 813,573.00 89,333.00 453,977.00 933,832.00 347,158.00 336,770.00 17,040.00 10,089.00 2.10 % 49.95% 50.05% 34.94% 58.62% 58.62% 6.44% 32.71% 67.29% 76.00% 69.10% 5.10% 1.46% -

Poblacion censada
hombre mujer
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

0-14 15-25 25-65 65 A MAS

POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA

URBANA RURAL
FECUNDIDAD

mujer en edad fertil (15-49) Total de madres (12 a mas aos) Madres solteras (12 a mas aos) Madres adolescentes (12-19) Promedio de hijos por mujer

COMUNIDAD SOGORN ALTO SOGORN BAJO RODACOCHA YANATOTORA RIO GRANDE POBLACION TOTAL

POBLACION 1920 1728 1536 1248 1862 8294

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

COMUNIDAD

POBLACIONDE REFERENCIA

TASA (*) NECESIDAD

POBLACION QUE BUSCA ATENCION %

N Personas Tasa de concentracion N de Atenciones

1920 1728 1536

100% 100% 100%

1922 1729.8 1537.6

1923 1730.7 1538.4

POBLACION ESTIMADA POTENCIALMENTE DEMANDANTE - AREA DE INFLUENCIA POBLACION PROYECTADA CASERIO SOGORON ALTO PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO

DEMANDA REFERENCIAL

REA DE INFLUENCIA (COMUNIDADES)

Distancias (Min.)
sede 20 25 28 35

Medio Transp.
Caminando Caminando Caminando Caminando Caminando

Total
1920 1728 1536 1248 1862

2008 1920 1728 1536 1248 1862.4 1735 MUEJERES GESTANTES 2008
8 6 6 11 21

SOGORN ALTO SOGORN BAJO RODACOCHA YANATOTORA RIO GRANDE

TOTAL

1735 3%

REA DE INFLUENCIA (COMUNIDADES)

Distancias (Min.) sede 20 25 28 35 TOTAL

Medio Transp.
Caminando Caminando Caminando Caminando Caminando

Total 8 6 6 11 21 52 11%

SOGORN ALTO SOGORN BAJO RODACOCHA YANATOTORA RIO GRANDE

52 NIOS MENORES DE 5 AOS 2008

31 20 22 42 76

REA DE INFLUENCIA (COMUNIDADES)

Distancias (Min.) sede 20 25 28 35 TOTAL

Medio Transp.
Caminando Caminando Caminando Caminando Caminando

Total 31 20 22 42 76 191

SOGORN ALTO SOGORN BAJO RODACOCHA YANATOTORA RIO GRANDE

191

PREVENTIVO NIO (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA C.S. ENCAADA P.S. LA VICTORIA P.S. EL MANGLE P.S. YERBABUENA P.S. MICUYPAMPA P.S. CHAMCAS P.S. SAN LUIS DE POLLOQUITO TOTAL

CRED 0
148

CRED 1 134 21 48 17 28 28 0

CRED 2 157 42 65 23 20 32 0

CRED 3 107 28 38 19 17 25 0

26 67 26 28 22 0 317

276

339

234

PREVENTIVO MUJER (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA C.S. ENCAADA P.S. LA VICTORIA P.S. EL MANGLE P.S. YERBABUENA P.S. MICUYPAMPA P.S. CHAMCAS P.S. SAN LUIS DE POLLOQUITO TOTAL

I TRIM
26

II TRIM 19 9 8 6 2 7 0

II TRIM 5 0 2 1 2 5 3

CONTROL 50 12 20 9 4 14 3

3 10 2 0 2 0 43

51

18

112

ENCAADA 27,691 DATOS

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

SOGORON 1,920 Atencion en: Preventivos Recuperativos Preventivos Recuperativos Personas 2008 92 83 160 79

6.93% Ratio 72% 60% 80% 68%

Gestantes Nios menores 5 aos

FUENTE: MICRORED LA ENCAADA

DEMANDA SIN PROYECTO

0.022 SERVICIOS PARA LA ATENCIN A LAS NIOS MENORES A 5 AOS (PREVENTIVOS)

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POBLACIN DEMANDANTE 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180

EXTENSIN DE USO 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 128 129 131 132 134 136 137 139 141 142 144

INTENSIDAD DE USO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL
SERVICIOS PARA LA ATENCIN A LAS GESTANTES (PREVENTIVOS) POBLACIN DEMANDANTE 92 94 96 98 100 103 105 107 109 112 114 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 66 68 69 71 72 74 75 77 79 81 82 INTENSIDAD DE USO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EXTENSIN DE USO 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%

TOTAL
SERVICIOS PARA LA ATENCIN AL NIO MENOR A 5 AOS (RECUPERATIVOS)

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

POBLACIN DEMANDANTE 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

EXTENSIN DE USO 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 54 55 56 58 59 60 62 63 64 66 67

INTENSIDAD DE USO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL
SERVICIOS PARA LA ATENCIN A LAS GESTANTES RECUPERATIVOS POBLACIN DEMANDANTE 83 85 86 88 90 92 94 96 99 101 103 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 62 INTENSIDAD DE USO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EXTENSIN DE USO 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

TOTAL

TASA

INDICADORES DOMOGRAFICOS PERU-CAJAMARCA 2010-2015 FECUNDIDAD Nacimientos anuales 0.70 0.70 1.20 1.50 2.50 3.20 2.70 -0.10 PERU 589000 CAJAMARCA 32116 21.2 2,67 1.3 1.3

Tasa bruta de natalidad (x 19.43 mil) Tasa global de fecundidad2.38 Tasa bruta de reproduccion 1.16 Tasa neta de reproduccion1.1 MORTALIDAD

Muertes anuales 167000 8164 Tasa bruta de mortalidad 5.52 (x mil) 5.39 Esperanza de vida al nacer Ambos sexos 74.13 72.94 Hombres 71.54 70.39 Mujeres 76.84 75.62 Tasa de mortalidad infantil(xmil 18.6 nac. Vivos) 17.98

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

1924 1731.6 1539.2

DEMANDA REFERENCIAL

PROYECCION
2009 1962 1766 1569 1275 1903 1772 MUEJERES GESTANTES 2009
8 6 6 12 21

2010 2005 1804 1603 1303 1944 1809

2011 2049 1843 1638 1331 1986 1846

2012 2094 1883 1674 1360 2029 1884 1.2%

2013 2140 1924 1710 1389 2073 1923

2014 2187 1966 1747 1419 2118 1962

2015 2235 2009 1785 1450 2164 2002

2016 2284 2053 1824 1481 2211 2043

PROYECCIN DE LA POBLACION GESTANTE

2010
9 6 6 12 21

2011
9 6 6 12 22

2012
9 6 6 12 22

2013
9 6 6 12 22

2014
9 6 6 12 22

2015
9 6 6 12 23

2016
9 6 7 13 23

53 NIOS MENORES DE 5 AOS 2009

31 21 22 42 77

54

56

57

58

59

61

62

1.2% PROYECCIN DE LA POBLACIN MENOR A CINCO AOS 2010 2011 2012 2013
31 21 22 43 78 32 21 23 43 79 32 21 23 44 80 33 22 23 44 81

2014
33 22 24 45 82

2015
33 22 24 45 83

2016
34 22 24 46 84

195

199

204

208

213

217

222

227

CRED 4 109 25 34 19 16 19 0

CRED 5 800 166 260 165 128 126 0

CRED 1455 308 512 269 237 252 0

DESCART. ANEMIA 39 13 6 32 29 26 0

DESCART. PARASITOSIS 18 21 0 80 12 2 0
1 2 3 4 5 6

222

1645

3033

145

133

3311

7 8 9

ATC 334 37 154 74 52 55 0 CAPACIDAD ATENCION MICRO RED ENCAADA

10

% POB 2% 5% 92% 65% 13% 6% 4% 78% 84% 7% 4% 89% 69% 1.2%

Preventivos Recuperativos Preventivos Nios menores 5 aos Recuperativos Gestantes 836

706

Zona Urbano Rural Total

1993* 22,397 4% 96% 100%

2005* 22,397 4% 96% 100%

2007* 23,076 5% 95% 100% TOTALES

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI (censo del 1993, 2

OS (PREVENTIVOS) DEMANDA EFECTIVA 0.022 639 647 654 662 670 678 686 695 703 711 720

1412

7466

REVENTIVOS)

DEMANDA EFECTIVA 331 338 346 354 361 369 377 386 394 403 412

4071

RECUPERATIVOS)

DEMANDA EFECTIVA 270 276 282 288 295 301 308 315 322 329 336

3322

CUPERATIVOS

DEMANDA EFECTIVA 248 254 259 265 271 277 283 289 296 302 309

3053

ndices de los componentes Distrito Cajamarca Los Baos del Inca Magdalena Llacanora Asuncin San Juan Encaada Cospn Jess Matara Namora Chetilla Total Provincia Esperanza de Vida 0.7 0.71 0.75 0.7 0.72 0.66 0.69 0.65 0.63 0.6 0.7 0.64 0.72 Educacin 0.8 0.72 0.68 0.73 0.71 0.67 0.59 0.63 0.63 0.62 0.52 0.39 0.73 Ingreso 0.21 0.14 0.1 0.07 0.03 0.05 0.07 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.15 IDH 0.57 0.52 0.51 0.5 0.49 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42 0.41 0.35 0.53

Contrastar la informacion ENHO de peronas que buscan atencion con la atendida

ATENCION RECUPERATIVA POBLACION DE REFERENCIA % MORBILIDAD GENERAL POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL % BUSCO ATENCION

2017 2334 2098 1864 1513 2259 2086

2018 2385 2144 1905 1546 2308 2130

2017
9 6 7 13 23

2018
9 6 7 13 23

63

65

2017
34 23 24 46 85

2018
35 23 25 47 86

232

237

ATENCIONES (MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN LA COMUNIDAD DIES PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

ATENCIONES (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

21395 7140 1702 1695 1532 1425 963 520

460 423 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS TOTAL 37255 POB. REF.GEN 1327 1194 2304 1146

Preventivos Recuperativos Nios menores 5 Preventivos aos Recuperativos Gestantes

Estadstica e Informtica - INEI (censo del 1993, 2005 y 2007).

72% 60% 80% 68%

28% 40% 20% 32%

40% 50% 60% 70% Aos

Poblacion con necesidades sentidas que busca atencin mdica Preventivos Gestantes Recuperativos Preventivos Nios menores 5 aos Recuperativos

2008 72% 60% 80% 68%

2009 73% 62% 81% 70%

2010 74% 64% 82% 72%

Poblacion con necesidades sentidas que busca atencin mdica Gestantes Preventivos RATIOS Gestantes Recuperativos RATIOS Nios menores 5 aos Preventivos RATIOS Nios menores 5 aos Recuperativos RATIOS

DEMANDA EFECTIVA

2008 37 5 31 5 153 5 130 5

2009 39 5.20 33 5.2 158 5 137 5

2010 40 5.40 35 5.4 164 5 144 5

Poblacion con necesidades sentidas que busca atencin mdica

Gestantes
Preventivos Recuperativos Preventivos Nios menores 5 aos Recuperativos

DEMANDA EFECTIVA SERVICIOS

A
2008 187 156 763 649 3764 2009 202 172 792 685 3860 2010 218 188 821 722 3960

Estratificacin del IDH Distrital Medio Alto

Medio Bajo

Bajo

Medio Bajo

cion con la atendida

% BUSCO ATENCION EN PS o CS MINSA POBALCION DEMANDANTE EFECTIVA

ATENCIONES x GRUPO ETEREO EN LA MICRO RED LA ENCAADA (INF. DIRESA 2010)

MICRORED ENCAADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

NIOS

16,968.00 5,144.00 44.00 209.00 1,513.00 0.00 427.00 0.00

412.00 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS 81.00 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS TOTAL 24,798.00

11% 20% 12% 22%

1.12% 2.00% 1.20% 2.24% Aos 2012 76% 68% 85% 77%

2011 75% 66% 84% 75%

2013 78% 70% 86% 79%

2014 79% 72% 87% 81%

2015 80% 74% 88% 84%

2016 81% 76% 90% 86%

2017 82% 78% 91% 88%

Aos 2011 42 5.60 37 5.6 170 5 152 5 2012 43 5.80 39 5.8 177 5 160 5 2013 45 6.00 41 6 183 5 169 5 2014 47 6.20 43 6.2 190 5 177 5 2015 48 6.40 45 6.4 196 5 186 5 2016 50 6.60 47 6.6 204 5 195 5 2017 52 6.80 49 6.8 211 5 205 5

CTIVA SERVICIOS

Aos
2011 234 205 852 761 4064 2012 252 224 883 801 4172 2013 270 244 915 843 4285 2014 289 265 948 886 4402 2015 310 287 982 930 4524 2016 331 311 1018 976 4651 2017 353 336 1054 1023 4783

ADOLESCENTES

JOVEN

ADULTO

ADUL. MAYOR

3,262.00 298.00 24.00 120.00 0.00 73.00 113.00 330.00 40.00 87.00 4,347.00

649.00 918.00 960.00 398.00 1.00 103.00 131.00 220.00 6.00 177.00 3,563.00

462.00 540.00 614.00 704.00 3.00 936.00 233.00 267.00 1.00 22.00 3,782.00

54.00 240.00 60.00 264.00 15.00 313.00 59.00 0.00 1.00 46.00 1,052.00

META 2018 83% 80% 92% 90%

2018 54 7.00 52 7 218 5 214 5

2018 377 362 1091 1072 4921

47384