Вы находитесь на странице: 1из 6

Отчет

об исполнении бюджета ТФОМС Калининградской


области за 2008 год

Бюджет ТФОМС Калининградской области на 2008 год утверждён


Законом Калининградской области «О бюджете ТФОМС Калининградской
области на 2008 год» от 10 декабря 2007 года № 201 (с изменениями от 26
февраля 2008 года), а именно, после долгих дискуссий было решено
оставить скорую и неотложную медицинскую помощь, оказываемую
Станцией скорой медицинской помощи г. Калининграда, на городском
бюджете (-124,9 млн. рублей) и внесены изменения в Федеральные дотации
на обеспечение лекарственными препаратами Федеральных льготников в
размере (+ 172,6 млн. рублей), которые шли транзитом через ТФОМС в
областной бюджет.

По результатам работы за 2008 год доходная часть бюджета


территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее –
бюджета Фонда) исполнена на - 103,5 %: утверждено по бюджету
-2 735 080,8 тыс. рублей, фактически исполнено - 2 829 448,0 тыс. рублей.
Превышение составило +94 367,2 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета исполнена на - 105%. Принято законом - 2 млрд.
735 млн., исполнено - 2 млрд. 873 млн. Отклонение составило + 137 млн.
руб.
Слайд № 3.

Доходы бюджета Фонда

Слайд № 4.

Основу доходной части бюджета Фонда в основном составили:


1. Налоговые поступления;
При плане - 999,7 млн. рублей собрано - 965,2 млн. руб. или - 96,5%.
Недобрали - 34,5 млн. руб.
• единый социальный налог в части, подлежащей зачислению в
территориальный фонд ОМС - 806 823,7 тыс. руб. при плане - 849 800,0
тыс. руб. Недополучено - 42 976,3 тыс. рублей;
• налог, взимаемый с применением упрощенной системы
налогообложения выполнен на - 112,5%. Дополнительно получено
средств в бюджет Фонда - 14 629,7 тыс. рублей. (план - 117 200,0 тыс.
руб., факт – 131 829,7 тыс. руб.).
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
выполнен на - 80,9 %. Недополучено средств в сумме - 6 180,8 тыс.
рублей. (план - 32 400,0 тыс. руб. , факт – 26 219,2 тыс. руб.);
• единый сельскохозяйственный налог – 335,7 тыс. рублей.

2. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование


неработающего населения – 784 889,4 тыс. рублей или - 100% от
утвержденной суммы.
3. Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС, передаваемые
бюджетам территориальных фондов ОМС - 913 466,3 тыс. руб.
в том числе:
- Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования – 334 695,7 тыс. руб.;
- Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в
части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей – инвалидов – 194 314,5 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам территориальных фондов на обязательное


медицинское страхование неработающего населения (детей) - 17 064,4 тыс.
руб.;
- Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования – 70 760,3 тыс. руб. (Средства,
полученные в 2008 году на завершение расчетов за лекарственные средства,
отпущенные отдельным категориям граждан в 2007 году.);
- Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 2 708,0 тыс. руб.;
- Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение пилотного проекта,
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения -
176 455,5 тыс. руб.;
- Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение
государственного задания в соответствии с программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской
помощи, оказываемой врачами – терапевтами участковыми, врачами –
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей–педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) – 106 236,6 тыс. руб.;
- Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан – 11 231,3 тыс. руб.
4. Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов
Российской Федерации (средства на софинансирование пилотного проекта)
– 153 995,0 тыс. руб.

Расходы бюджета Фонда .

Слайды № 5, 6.

Расходная часть бюджета выполнена на - 105,0 %. Утверждено на год


-2 735 080,8 тыс. рублей, исполнено - 2 873 019,9 тыс. рублей. Превышение
составило - 137 939,1 тыс. руб.
Оплата медицинских услуг осуществлялась на основании действующих
в системе ОМС Калининградской области нормативных документов,
документов, утвержденных Комиссией по согласованию тарифов на
медицинские услуги в системе ОМС на территории Калининградской
области, Генерального тарифного соглашения в системе ОМС на территории
Калининградской области на 2008 год, составной частью которого является
Порядок оплаты медицинских услуг в системе ОМС на территории
Калининградской области.
Расходная часть бюджета сложилась из следующих статей расходов:
• На 2008 год утверждена стоимость территориальной программы
обязательного медицинского страхования в сумме - 2 089 039,7 тыс. руб.
Фактическая стоимость территориальной программы обязательного
медицинского страхования, являющейся основной статьей расходов
бюджета ТФОМС составила - 2 127 818,1 тыс. руб. или - 74,1 % всех
расходов 2008 года. Превышение фактической стоимости
территориальной программы составило - 38 778,4 тыс. руб. произошло за
счет финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений -
фондодержателей по утвержденному Комиссией по согласованию тарифов
на медицинские услуги в системе ОМС на территории Калининградской
области подушевому нормативу в размере: детское население - 220,0 руб.,
взрослое население - 190,0 руб. на одного застрахованного.

• На оплату счетов фарморганизаций за отпущенные лекарственные


средства отдельным категориям граждан в 2007 году первоначально была
определена сумма - 52 309,8 тыс. руб. Фактически поступило - 73 173,7
тыс. руб.
в том числе:
- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей – инвалидов (на оплату счетов фарморганизаций
за отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в
2007 году) – 2 413,0 тыс. руб.;
- реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования – 70 760,3 тыс. руб. (ДЛО); .
Превышение суммы на оплату счетов фарморганизаций за отпущенные
лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году
составило - 20 863,9 тыс. руб.
• Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей – инвалидов – 194 056,6 тыс. руб.
Первоначально была определена сумма - 172 603,0 тыс. руб.
Дополнительно получено - 21 453,2 тыс. руб. ;
• Средства, на проведение пилотного проекта, направленного на повышение
качества услуг в сфере здравоохранения в 2008 году составили - 367 155,4
тыс. руб., что выше предусмотренных бюджетом Фонда (- 307 990,0 тыс.
руб.) на - 59 165,4 тыс. руб. за счет остатков неиспользованных средств
пилотного проекта в 2007 году, предусмотренных Соглашением;(296
Постановление)

На реализацию национального проекта «Здоровье» (Слайд № 6)

• Средства на проведение дополнительной диспансеризации


работающих граждан первоначально не были предусмотрены
бюджетом Фонда. Фактически поступило на дополнительную
диспансеризацию работающих граждан – 9883,9 тыс. руб.
(постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 921 «О
порядке предоставления в 2008 - 2009 годах из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан»);
• На финансовое обеспечение государственного задания в
соответствии с программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи, оказываемой врачами - терапевтами участковыми,
врачами педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей- терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей) были запланированы поступления в сумме - 113 138,3
тыс. руб. Фактически поступило - 97 864,5 тыс. руб., что ниже
запланированной суммы на - 15 273,8 тыс. руб. (постановление
Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 864 «О порядке
финансового обеспечения в 2008 году выполнения учреждениями
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи»);
• Средства на проведение диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации первоначально не были
предусмотрены бюджетом Фонда. Фактически поступило – 3
068.1 тыс. руб. (постановление Правительства РФ от 29 декабря
2007 г. № 945 «О порядке предоставления в 2009 - 2011 годах
субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»).

Превышение расходной части бюджета ТФОМС над доходной в


2008 году составило 43 571,9 тыс. рублей. Источником покрытия
дефицита бюджета является остаток финансовых средств на расчетном
счете ТФОМС на 01.01.2008 года в сумме 64 117,5 тыс. руб. (Слайд №7).

Теперь коротко остановлюсь на выполнении Программы ОМС в 2008 году.

1. Объемы медицинской помощи в расчете на одного человека в год


(Слайд № 8)
1.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
В абсолютных цифрах количество посещений в амбулаторно-
поликлинических учреждениях возросло на 204000 (т.е. имеется
положительная динамика), но в тоже время количество посещений на
одного жителя составило 5,835 что ниже федерального норматива (8,458)
на 2,623 посещений. Исходя из результатов работы за первый квартал,
надеемся, что количество посещений в 2009 год приблизится к 7,4
посещениям на одного жителя, т.е. норматив, утвержденный
Территориальной программой государственных гарантий.
1.2. Стационарная помощь – 1,810 койко-дней на 1 жителя в год
(федеральный норматив – 1,942).
1.3.Стационарозамещающая медицинская помощь (дневные стационары)
– 0,357 пациенто-дней на 1 жителя в год (федеральный норматив – 0,497).

2. Финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи с учетом


средств пилотного проекта.
Слайд № 9.
3.Подушевой норматив финансирования Территориальной программы
обязательного медицинского страхования.

Слайд № 10.

4. Динамика поступления финансовых средств по годам.

Слайд № 11.

Исполнительный директор
ТФОМС Калининградской области В.Д. Анохин