LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS PLANES DE INVERSIN DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER

POPULAR (OBPP) Procedimiento para el Control y Seguimiento a los proyectos asociados a los Planes de Inversin de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) 1. INSPECCIONES EN SITIO a) Llenar el formato de Inspeccin en sitio con la informacin solicitada. b) Realizar la memoria fotogrfica de la visita al proyecto. c) Llenar el instrumento de Constancia de visita firmada por los/as voceros/as de la OBPP responsable de la ejecucin del proyecto. 2. REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ENVIADO POR LAS OBPP a) Las OBPP pueden realizar el reporte peridico (cada quince das) del estado de ejecucin de sus proyectos, avalados por los voceros y voceras de Contralora Social de la OBPP y/o el Ncleo respectivo de la Red de Contralora Social. Para esta informacin se debe recibir correctamente llenado el formato Reporte de Contralora Social. 3. RENDICIN DE CUENTA DE PROYECTOS OBPP a) Las OBPP deben realizar la Rendicin de Cuenta por cada desembolso recibido para el financiamiento de sus proyectos. Para ello, cuentan con el instrumento Rendicin de Cuenta OBPP, el cual debe ser elaborado por los voceros/as responsables de la administracin de los recursos (Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, en caso de los Consejos Comunales), avalado por la Contralora Social y presentado ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. b) Esta informacin es vlida para continuar con los trmites administrativos del FCI relacionados con el financiamiento del proyecto, sin necesidad de una inspeccin en sitio por parte de la OTR, siempre que cuente con el aval de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

Direccin: Av. Las Acacias cruce con Av. Casanova. Torre Banhorient, Piso 2 Sabana Grande, Caracas - Distrito Capital Telef. 0212-7080064 / 708.0148 / Fax. 708.0030, Email: secretariacfg@gmail.com

4. ELABORACIN DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO a) Cada expediente de proyecto de OBPP, debe contar con una seccin respectiva de Control y Seguimiento, que resguarde las Reportes de Inspeccin y Constancias de visitas por parte de OTR, reportes de Contralora Social, Informes de Rendicin de Cuenta y cualquier otro soporte asociado a la ejecucin fsica y financiera, as como aspectos organizativos y administrativos del proyecto. 5. REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS a) Para la sistematizacin de la informacin, y facilitar el seguimiento peridico del estado de ejecucin de los proyectos, utilizamos el Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Tcnico de los proyectos del Poder Popular. b) La Coordinacin de la OTR debe enviar a la Coordinacin General cada 15 das el reporte actualizado, con la informacin proveniente de las tres fuentes de informacin posibles (inspeccin en sitio, reportes de contralora social o rendicin de cuenta de OBPP). c) La Coordinacin General recibe la informacin, y verifica que est correctamente llenado el instrumento, cumpliendo con los objetivos del procedimiento, y remite a la Gerencia de Control y Seguimiento. En caso de presentar alguna informacin errnea, la Coordinacin General remitir a la OTR respectiva la solicitud de correccin de la misma. d) La Gerencia de Control y Seguimiento debe remitir la informacin a la Coordinacin de Supervisin Fsica y Financiera, la cual distribuir los reportes a los analistas responsables. e) Los analistas reciben la informacin, la analizan y elaboran los reportes quincenales de la ejecucin fsica y financiera, as como la situacin administrativa de los proyectos OBPP, desagregados por estado, municipio, rea de inversin, monto de inversin, y cualquier otra variable priorizada por la Coordinacin. Elabora las observaciones y alertas respectivas y remite a la Coordinacin de Supervisin Fsica y Financiera. f) La Coordinacin de Supervisin Fsica y Financiera realiza el consolidado de la informacin nacional, evala las observaciones, alertas y elabora las recomendaciones respectivas y remite a la Gerencia de Control y Seguimiento para su consideracin. g) La Gerencia de Control y Seguimiento evala la informacin con las observaciones y recomendaciones. Realiza el informe quincenal dirigido
Direccin: Av. Las Acacias cruce con Av. Casanova. Torre Banhorient, Piso 2 Sabana Grande, Caracas - Distrito Capital Telef. 0212-7080064 / 708.0148 / Fax. 708.0030, Email: secretariacfg@gmail.com

al Comit Tcnico de Evaluacin, instancia que decide sobre la aplicacin de las recomendaciones, atendiendo a las observaciones y alertas detectadas por la Gerencia de Control y Seguimiento.

6. SOLICITUDES DE DESEMBOLSO a) La Coordinacin de Oficina Tcnica Regional debe remitir a la Coordinacin General el cuadro de Solicitud de Desembolso a proyectos OBPP, correctamente llenado. Adjunto al archivo, deben remitir el informe de inspeccin de la obra o el informe de evaluacin de la URE/OTR sobre la rendicin de cuenta, segn corresponda a cada caso. b) La Coordinacin General debe recibir la informacin, verificar que est correctamente llenada y con los soportes respectivos, y remitir a la Gerencia de Control y Seguimiento para su procesamiento.

Direccin: Av. Las Acacias cruce con Av. Casanova. Torre Banhorient, Piso 2 Sabana Grande, Caracas - Distrito Capital Telef. 0212-7080064 / 708.0148 / Fax. 708.0030, Email: secretariacfg@gmail.com