FACTURA

N°__0003__

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL V ENDEDOR FECHA

CLIENTE Germán llave 10/03/09
Supermercado florida
DIRECCION DEL COMPRADOR FORMA DE NIT DEL
Calle 8 n°70 B 37 PAGO COMPRADOR
Contado C.C N° 170775107-1
DESCRIPCION UNIDA CANTIDA PRECIO VALOR
D D
Clorox de 4 unidades de 3800 Caja 3 24.400 73.200
cm3 cada botella

COTIZACION DEBITO CREDITO SUBTOTAL 73.200

IMPOVEN 11.712
TAS

TOTAL 84912

ELABORADO POR APROVACIONES

Tresor moreno
 ORDEN DE COMPRA

N°_____0003
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE FECHA DE PAGO
Clorox de Colombia 02/04/2009
DIRECCION Y CIUDAD PARA EL DESPACHO FORMA DE ENTREGA
Calle 8 n° 70b 37 Aérea
ORDEN DEL CLIENTE NOMBRE DEL FORMA DE PAGO
789534 ORDENADOR Contado
Giovanni Caicedo
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL
PEDID DESPACHA
O DA

3 caja Clorox de 4 24.400 73.200

unidades de
3800 cm3
cada botella

OBSERVACIONES: SUBTOTAL 73.200

INPOVENTA 11.712
S 16%

CLIENTE VENDEDOR TOTAL 84.912

APROBACION
 REMISION

N° 0003

NOMBRE O RAZON DEL TRANSPORTADOR FECHA DEL PEDIDO

CLIENTE Coordinadora 11/03/09
Supermercado florida

DIRECCION Y CIUDAD PARA PLACA N° DE PESO TOTAL

EL DESPACHO Dmo GUIA
Calle 8 n°70 b 37 465 69
Bogotá Colombia

CODIGO/REFERE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

NCIA
876540 Clorox de 4 unidades de Caja 3
3800 cm3 cada botella

OBSERVACIONES: DESPACHADO TRANSPORTADO RECIBIDO POR:

POR: POR: Andrea cano
Giovanni Aroca culco
Caicedo
 ENTRADA DE ALMACÉN

FECHA: 10/03/2009

CANT. UNIDA COD. DESCRIPCION DEL RECIBIDO FACTURA ORDEN PARA USO
D ARTICULO DEL PROVEED DE EXCLUSIVO DE LA
PRVEEDOR OR N° COMPRA CONTABILIDAD
N°
5 Caja 103675 Jabón Supremo de 24 Industria 0001 0001 111.360
6 unidades de 400 colombiana
gramos c/u.

6 caja 113152 Cereal Kellogg's de Kelloggs s.a 0002 0002 668160

0 24 unidades por 460
gramos c/u.

3 caja 876540 Clorox de 4 unidades de Clorox s.a 0003 0003 84.912

3800 cm3 cada botella
 TOTAL 864432
RECIBIDO POR: REGISTRADO POR: ODSERVACONES:
Andrea Cano Santiago Zarate

SALIDA DEL ALMACÉN

FECHA

CANTID UNIDA CODIG DESCRIPCION DEL ENTREGAD FACTURA ORDEN DE COSTO POR IMPORTE
AD D O ARTICULO OA N° COMPRA UNIDAD
CLIENTE CLIENTE N°

TOTAL
AUTORIZADO POR: ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

ODSERVACIONES: REGISTRADO POR:

 REQUISITOS
FECHA: NUMERO: SOLICITADO A:
CODIGO CANTID UNIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PROVEEDOR CODIGO IMPORTE PARA USO
AD UNITARIO EXCLUSIVO DE LA
CONTABILIDAD

TOTAL
ENTREGAR A: SOLICITADO POR: APROBADO POR:

CARGO:
 FECHA EN QUE SE NECESITA:
ÁREA:

FORMATO CONTROL DE INVENTARIOS

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO CODIGO
UBICACION UNIDAD MINIMA MAXIMA
PROVEEDOR
FECHA COMPROVANT CANTIDADES VALOR UNITARIO MONTO TOTAL
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA ENTRADA SALIDA DEBE HABER SALDO
ES