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Sistema de Gesto da Qualidade Solicitao de Compra de Material, Servio e Mo de obra


INFORMAES NECESSRIAS DA SOLICITAO
EMPRESA: CUMARU CONSTRUES E SERVIOS LTDA SETOR DA EMPRESA:ADMINISTRATIVO FORNECEDORES/EMPREITEIRO: SOLICITADO POR: JOS PAULO LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIO: LOCAL DE ATUAO DA MO-DE-OBRA: VILA RICA ITEM

M N Identificao: F.30/04
27/02/2013

O
N: ADM 081

DATA DE EMISSO: OBS:

Tipo de Solicitao
Material Servio Mo de Obra Outros X

DISCRIMINAO Folha de pagamento ref.: ao ms de Fevereiro/2013.

VALOR R$ 14,183.33

APLICAO

Apropriao

UNID.

QUANT.

MARCA

CONTROLLER

TOTAL JUSTIFICATIVA Folha de pagamento de Fevereiro de 2013 com previso de pagamento para o dia 28/02/2013

R$ 14,183.33

SOLICITANTE Jos Paulo

AUTORIZADO

FINANCEIRO

OBSERVAES

DATA: 26/02/2013

DATA:

DATA:

DATA:

PLANILHA DE CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MS DE FEVEREIRO/2013 FUNCIONARIOS/FBRICA SALRIO BASE R$ VALOR DIRIA R$ DIAS TRABALHADOS TOTAL GERAL Raimundo da Costa Andrade R$ 1,500.00 53.57 14 R$ 749.98 Rodrigo Jos Pereira Silva R$ 710.00 25.36 14 R$ 355.04 Cleiton da Silva Ferreira R$ 710.00 25.36 14 R$ 355.04 Rogrio dos Santos Baima R$ 710.00 25.36 14 R$ 355.04 Ronaldo dos Santos Massoud R$ 710.00 25.36 11 R$ 278.96 ADMINISTRATIVO Iran Coutinho R$ 3,500.00 0 28 R$ 2,500.00 Karla Santos R$ 4,500.00 0 28 R$ 3,000.00 Sergio Ferro R$ 2,000.00 0 28 R$ 2,000.00 Fabrcio Paixo R$ 2,000.00 0 28 R$ 2,000.00 Jos Paulo R$ 1,500.00 53.57 11 R$ 589.27 Odemar Coutinho R$ 2,000.00 0 28 R$ 2,000.00

Total Geral R$

R$

14,183.33

FUNCIONARIOS SALRIO BASE R$ VALOR DIRIA R$ DIAS TRABALHADOS Raimundo da Costa Andrade R$ 1,500.00 53.57 14 Rodrigo Jos Pereira Silva R$ 710.00 25.36 14 Cleiton da Silva Ferreira R$ 710.00 25.36 14 Rogrio dos Santos Baima R$ 710.00 25.36 14

R$ R$ R$ R$

TOTAL 749.98 355.04 355.04 355.04

VALE-TRANSPORTE TOTAL TOTAL GERAL 23 R$ 4.00 R$ 92.00 R$ 92.00 23 R$ 4.00 R$ 92.00 R$ 92.00 0 R$ R$ R$ -