MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

21/07/2011
Page 1 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
24/01/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000023

B17.21.0007.0001

0001 MAMORANDUM N 020-2011-A/MPMN

70.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0001-CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35
864.50
231311
13010301
21030101
864.50

26/01/2011

O/C 00000036

B17.21.0007.0001

0001 MEMORANDOM N 027-2011-A/MPMN

35.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
432.25
231311
13010301

21030101

432.25
01/02/2011

O/C 00000065

B17.21.0007.0001

90.00

0001 MEMORANDUM N 028-2011-A/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,111.50
231311
13010301

21030101

1,111.50
15/02/2011

O/C 00000146

B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0056
B71.03.0012.0034
B67.50.0875.0002
B71.85.0005.0012
B71.72.0003.0069
B71.72.0003.0067
B28.03.0006.0020
B71.60.0001.0048
B71.85.0008.0045
B71.50.0019.0031
B71.60.0009.0025
B74.64.0525.0002
B71.50.0001.0018
B76.75.0041.0017
B16.99.0009.0009
B13.50.0011.0001
B13.30.0014.0018
B73.70.0005.0034
B71.60.0007.0003

1.00
2.00
12.00
12.00
1.00
1.00
2.00
2.00
12.00
1.00
2.00
2.00
6.00
2.00
2.00
4.00
1.00
1.00
2.00
2.00

0001 INFORME N SIN NUMERO

UNIDAD TONER HP 3055
MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
UNIDAD POST-IT 1 DOCENA
UNIDAD PESTAA DE COLORES
UNIDAD CLIPS Y PORTACLIPS
UNIDAD CUADERNO DE CARGO
UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A-4
UNIDAD CINTA ADHESIVA
DOCENA LAPICERO AZUL,ROJO,NEGRO
CAJA
GRAPAS
UNIDAD REGLA DE 30CM
UNIDAD TAMPON
UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL
UNIDAD USB DE 8 GB
UNIDAD VASOS DE VIDRIO
METRO FRANELA
UNIDAD AMBIENTADOR
TUBO
PEGAMENTO EN BARRA
UNIDAD PORTAMINAS 0.7 MM + CARGAS

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

297.00
297.00
231511
1301050101
29.00
58.00
231512
1301050102
4.30
51.60
231512
1301050102
6.00
72.00
231512
1301050102
9.30
9.30
231512
1301050102
6.30
6.30
231512
1301050102
5.40
10.80
231512
1301050102
3.80
7.60
231512
1301050102
2.30
27.60
231512
1301050102
3.50
3.50
231512
1301050102
1.60
3.20
231512
1301050102
7.00
14.00
231512
1301050102
6.50
39.00
231512
1301050102
39.00
78.00
231512
1301050102
90.00
180.00
231512
1301050102
2.00
8.00 23199199 13019999
6.00
6.00
231531
1301050301
12.00
12.00
231531
1301050301
8.70
17.40
231512
1301050102
17.30
34.60
231512
1301050102

21030101
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
21030101
21030101
21030101
210301
210301

935.90
18/02/2011

O/C 00000189

B60.22.7333.0004

0001 INF N 017-2011-ODC-A-MPMN

15.00 ROLLO BOBINAS DE PLASTICO DE 4.50
MTS.

ANULADO
0.00

NUEZ YAURI LEYLA YANINA

0.00 23199199 13019999

21030101

0.00
18/02/2011

O/C 00000203

B71.60.0004.0022
B53.22.4756.0002
B71.11.0001.0014
B71.50.0023.0013
B71.50.0008.0007
B94.08.0039.0385
B76.75.0012.0028
B95.22.1070.0003
B71.72.0003.0068
B71.60.0008.0017
B71.72.0005.0060
B71.60.0007.0008
B71.85.0005.0012

0001 INFORME N009-2011-AA/MPMN

UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
UNIDAD EQUIPO DE TELEFONO FIJO PARA
ANEXO
3.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL
CAJA
BINDER CLIPS 3/4 - 1/2
2.00
1.00 UNIDAD REPUESTO DE LECTORA LAPTOP
TOSHIBA
1.00 UNIDAD MOUSE OPTICO UNIVERSAL
LAPTOP
KIT
AUDIFONO PARA COMPUTADORA
1.00
2.00 UNIDAD CUADERNO PARA REGISTRO
1.00 UNIDAD SELLO CIRCULAR
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
2.00 UNIDAD PORTAMINAS 0,7 + CARGAS
1.00 UNIDAD CLIPS , PORTA CLIPS
3.00
1.00

ANULADO
0.00
0.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

MACHICADO APAZA MARIA ELENA

0.00
231512
1301050102 210301
0.00
263233
1101030102 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231511
231512
231512
231512
231512
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

3,344.15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
461191
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FECHA

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.06.0002.0002
B47.51.0004.0060
B74.64.0525.0002
B53.64.4711.0002
B71.72.0014.0006
B46.22.7152.0002
B71.50.0020.0002
B28.34.0012.0003
B46.22.1341.0004
B85.21.0005.0035
B64.21.0001.0006
B71.50.0035.0002
B71.50.0025.0003
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B13.30.0014.0018
B35.10.0002.1273
B71.11.0008.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 PAQUETE FILE DE MANILA

1.00 PAQUETE SOBRE MANILA
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
12.00 UNIDAD FIJADOR PORTA DOCUMENTOS
PLASTIFICADO
1.00 UNIDAD LIBRO DIARIO 400 FOLIOS
CUADRICULADO
1.00 UNIDAD LUPA DE MANO
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
4.00 UNIDAD PILAS RECARGABLES AA EN
BLISTER DE 2 UU. 1.5 B
1.00 UNIDAD CARGADOR DE PILAS
1.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
1.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA PARA
DOCUMENTOS
1.00 UNIDAD PORTA POST IT
1.00 UNIDAD PORTA CD'S
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
6.00 UNIDAD LAPICERO AZUL
6.00 UNIDAD LAPICERO NEGRO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL CON
DISPENSADOR
2.00 UNIDAD CORRECTOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231512
231512
231541

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050401 21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231541
231512
231512

1301050401 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
13010101
21030101

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
24/02/2011

O/C 00000238

B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009

0001 PROVEIDO N 058-2011-PPM/MPMN

1.00 UNIDAD SELLO TRODAT (CARGO)
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT (PROVEIDO)
GRANDE SEGUN MODELO

20449312814 IMPRENTA LA MOQUEGUANITA E.I.R.L.

25.00
25.00
231512
1301050102 210301
60.00
60.00
231512
1301050102 210301
85.00

24/02/2011

O/C 00000250

B71.60.0004.0018
B71.11.0008.0001
B71.72.0003.0068
B71.60.0008.0017
B71.72.0005.0062
B53.22.4756.0002
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B35.10.0002.1273
B71.72.0014.0004
B71.50.0023.0013

0001 CARTA N 004-2011-ASESORIA DE

ALCALDIA /MPMN
3.00 UNIDAD LAPIZ DE PORTAMINAS ROTRING
2.00 UNIDAD CORRECTOR
2.00 UNIDAD CUADERNO PARA REGISTRO
1.00 UNIDAD SELLO CIRCULAR TRODAX
1.00 CIENTO PAPEL CEBOLLA
1.00 UNIDAD EQUIPO DE TELEFONO
50.00 UNIDAD FILE DE MANILA
12.00 UNIDAD FILE PORTA DOCUMENTOS
PLASTIFICADO
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL C/DISPENSADOR
1.00 UNIDAD LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS
CUADRICULADO
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL

ANULADO

CHANO MAMANI NADIA KARINA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
263233
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231111
231512

13010101
21030101
1301050102 210301

0.00

231512

1301050102

0.00

210301

0.00
25/02/2011

O/C 00000269

B71.72.0005.0056
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B76.75.0003.0024
B71.60.0016.0008
B74.08.3200.0001
B71.06.0004.0009

10.00
6.00
6.00
3.00
1.00
4.00
1.00
100.00

0001 INFORME N028-2011-A/MPMN

MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO
UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO
UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 1TERA
UNIDAD TINTA P/IMPRESORAHP 8500
UNIDAD IMPRESORA HP PRO 8500
UNIDAD FOLDER DE C/AZUL A-4

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SOTO TOALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,429.15

NESTOR RONALD
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301
231511
1301050101 21030101
231511
1301050101 21030101
263231
1503020101 21030101
231512
1301050102 210301

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FECHA

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0004.0018
B71.11.0001.0014
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.50.0015.0010
B76.74.0004.0021
B14.04.0003.0140
B47.51.0004.0059
B71.50.0011.0011
B71.85.0008.0045
B47.51.0004.0056
B71.50.0023.0013
B71.50.0032.0009
B35.86.0009.0407
B71.03.0003.0044
B60.22.0234.0002
B74.08.9500.0003
B76.75.0012.0028
B74.64.0525.0002
B50.38.0001.0001
B16.99.0015.0001
B16.99.0009.0009
B13.90.0032.0002
B13.50.0016.0018
B13.92.0012.0014
B13.90.0007.0005
B13.92.0010.0021
B13.30.0014.0018
B64.61.0002.0003
B13.50.0011.0001
B11.22.8366.0002
B71.72.0003.0069
B35.86.0010.0362
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B09.31.0003.0002

CANT.
12.00
6.00
6.00
10.00
3.00
50.00
50.00
100.00
2.00
2.00
50.00
2.00
2.00
12.00
4.00
4.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
24.00
2.00
10.00
24.00
1.00
6.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
4.00
1.00
1.00
1.00
6.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
BOLSA

LAPIZ DE CARBON
BORRADOR
CORRECTOR
CLIPS
PORTA CLIPS
CD
DVD REGRABABLE
SOBRE PARA CD PARA CD
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
GRAPAS
SOBRE MANILA T/OFICIO
TIJERA DE METAL
CUTER MAPET
STIK HOJAS DE NOTAS
CINTA DE EMBALAJE GRUESA
GOMER0 EN BARRA
TECLADO MULTIMEDIA
MOUSE OPTICO
ARCHIVADOR GRANDES
BOTELLAS DE AGUA MAS RECARGA
BASE PARA SURTIDOR DE AGUA
VASOS DE VIDRIO
LIGAS CHICAS
SERVILLETAS DE PAPEL GOLD
PAPEL HIGIENICO SUAVE
JABONERA
JABON DE TOCADOR
AMBIENTADOR
PAPELERA DE DESCECHOS
FRANELA DE C/ VERDE
VENTILADOR CON PEDESTAL
CUADERNO DE CARGO
SUPESOR DE PICO
TAMPON COLOR NEGRO
TAMPON COLOR AZUL
TAMPON COLOR ROJO
CARAMELOS SURTIDOS CHICOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511
231511
231512
231111
23199199
23199199
231512
23199199
231531
231531
231531
231531
231531
231531
263211
231512
231512
231512
231512
231512
231111

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050101
1301050101
1301050101
1301050102
1301050102
1301059999
1301059999
1301050302
1301050301
1301050102
1301050301
1301050301
1301059999
1301050301
1301059999
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
13010101

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
21030101
21030101
21030101
210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
210301
210301
210301
210301
210301
21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000272

B76.74.0006.0092

0001 CARTA N011-2011-A/MPMN

2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA 12 A LASER
JET 3055

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

265.00
530.00
231511

1301050101 21030101

530.00
25/02/2011

O/C 00000296

B71.72.0005.0055
B71.85.0005.0010
B30.37.0007.0002
B71.85.0005.0012
B44.51.0006.0056
B71.11.0008.0001
B71.50.0023.0013
B71.50.0032.0009
B71.06.0002.0003
B76.74.0004.0021

0001 INFORME N001-2011-OII/A/MPMN

10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
CLIPS MARIPOSA 02928
3.00
2.00 UNIDAD COLER
5.00 UNIDAD CLIPS ARTEZCO CHICOS
10.00 UNIDAD CARTULINA
12.00 UNIDAD CORRECTOR ARTEZCO
3.00 UNIDAD TIJERA DE METAL P/OFICINA OVE
5.00 UNIDAD CUTER
50.00 UNIDAD FILE C/FASTENER
100.00 UNIDAD CD

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

15.60
156.00
231512
1301050102 210301
6.20
18.60
231512
1301050102 210301
22.50
45.00
231512
1301050102 210301
2.00
10.00
231512
1301050102 210301
0.70
7.00
231512
1301050102 210301
5.20
62.40
231512
1301050102 210301
8.80
26.40
231512
1301050102 210301
2.20
11.00
231512
1301050102 210301
0.80
40.00
231512
1301050102 210301
1.00
100.00
231512
1301050102 210301

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4,435.55

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FECHA

21/07/2011
Page 4 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

B71.60.0009.0025

100.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0001.0045

12.00

UNIDAD

B71.60.0001.0044

3.00
10.00

CAJA
UNIDAD

B71.60.0004.0022

10.00
15.00
5.00
10.00
50.00
3.00
10.00
10.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.11.0001.0014

4.00

UNIDAD

DVD
VINIFAN ARTEZCO T/OFICIO
SELLO TRODAT RECIBIDO
SELLO METALICO FECHADOR
SELLO P/JEFE OFICINA MADERA
SELLO POST FIRMA P/JEBE
TAMPON ARTESCO G. AZUL NEGRO
ROJO
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL,
ROJO
LAPICERO FABER CASTELL 035
CUADERNO ANILLADOS A4 X 100
HJ.
CUADERNO ANILLADO CHICOS
ARCHIVADOR LOMO ANCHO
ARCHIVADOR CHICOS
CINTA DE EMBALAJE
PAPEL LUSTRE AZUL
REGLAS DE 30 CM.
RESALTADOR FABER CASTELL
LAPIZ PORTAMINA X 12
LAPIZ PORTAMINA REPUESTOS X
12
BORRADOR OVEOFICINA

B14.04.0003.0140
B71.06.0006.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017

B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B71.03.0003.0044
B71.72.0017.0011
B48.51.0012.0009
B71.60.0006.0137
B71.60.0004.0022

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.60
12.30
49.50
12.70
16.50
36.50
8.40

260.00
123.00
49.50
12.70
16.50
36.50
33.60

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

5.30

63.60

231512

1301050102

210301

25.00
14.30

75.00
143.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

9.30
8.60
6.20
3.20
0.70
2.50
5.20
2.20
2.20

93.00
129.00
31.00
32.00
35.00
7.50
52.00
22.00
22.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

2.30

9.20

231512

1301050102

210301

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

0.30
30.00
231512
1301050102
42.00
168.00
231512
1301050102

210301
210301

1,722.50
28/02/2011

O/C 00000330

B71.85.0010.0006
B64.63.0001.0003
B85.21.0005.0035
B71.06.0004.0009
B71.06.0004.0009
B71.06.0004.0009
B71.06.0004.0009
B71.06.0004.0009
B71.03.0003.0044
B71.03.0009.0002
B28.52.0001.0024
B71.72.0003.0071
B76.74.0008.0001
B71.72.0005.0065
B76.74.0006.0095
B51.40.0069.0207
B74.22.0719.0004
B71.72.0017.0005
B71.72.0017.0006
B71.72.0017.0012
B71.72.0017.0001
B71.60.0004.0018
B71.11.0001.0014
B13.50.0017.0012
B71.50.0032.0009

0001 PROVEIDO N 033-2011-PPM/MPMN

100.00 UNIDAD FASTENER
4.00 UNIDAD BANDEJAS DE ESCRITORIO DE
METAL DE 3 PISOS
2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
25.00 UNIDAD FOLDER DE COLOR ROJO
25.00 UNIDAD FOLDER DE COLOR VERDE CLARO
25.00 UNIDAD FOLDER DE COLOR AZUL
25.00 UNIDAD FOLDER DE COLOR AMARILLO
25.00 UNIDAD FOLDER DE COLOR ANARANJADO
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH PEQUEA
1.00 UNIDAD PORTA CINTA
2.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS DE 100
HOJAS
2.00 UNIDAD CARTUCHO .N 21 DE COLOR
NEGRO
10.00 PAQUETE PAPEL BOND
3.00 UNIDAD TONER N 49 A
2.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO COLOR ROJO
4.00 UNIDAD PILAS PEQUEAS PARA RELOJ DE
PARED
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO
12.00 UNIDAD LAPIZ
2.00 UNIDAD BORRADOR
3.00 UNIDAD TACHO DE BASURA PEQUEOS
1.00 UNIDAD CUTER

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
3.00
15.50
10.50

17.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
10.00
9.00
15.50
21.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

95.00

190.00

231511

1301050101 21030101

13.50
320.00
3.50
5.00

135.00
960.00
7.00
20.00

231512
231511
231512
231541

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050401 21030101

0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
2.50
12.00
9.50

2.50
2.50
2.50
2.50
12.00
5.00
36.00
9.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301

7,461.65

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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FECHA

21/07/2011
Page 5 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B31.75.0001.0002

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

231512

1301050102

210301

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

29.00
29.00
231512

1301050102

210301

MOTA PARA PIZARRA ACRILICA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50

3.50
1,783.50

02/03/2011

O/C 00000366

B71.60.0008.0017

1.00

0001 CARTA N009-2011-AA/MPMN

UNIDAD SELLO CIRCULAR P/ASESORIA DE
ALCALDIA

29.00
04/03/2011

O/C 00000383

B17.21.0007.0001

90.00

0001 INFORME N 013-2011-LSAT-SR/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,111.50
231311
13010301

21030101

1,111.50
07/03/2011

O/C 00000395

B71.72.0005.0013
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.50.0032.0009
B71.72.0005.0068
B71.60.0006.0139
B71.50.0031.0003
B76.74.0005.0225
B76.74.0005.0225
B71.03.0012.0046
B71.60.0011.0009
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0045
B76.74.0004.0022
B76.75.0041.0017
B71.60.0008.0017
B47.51.0004.0056
B51.40.0069.0206
B44.51.0006.0055
B71.50.0025.0011
B71.60.0001.0045
B71.72.0003.0068
B71.85.0010.0005
B71.60.0001.0045
B71.85.0005.0010
B71.60.0007.0008
B31.75.0001.0002
B71.11.0001.0014
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0145
B09.68.0003.0029
B71.50.0012.0014

0001 INFORME N 004-2011-LSAT-SR/MPMN

6.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
25.00 UNIDAD FILE A4 COLOR NARANJA
25.00 UNIDAD FILE A4 COLOR AZUL
1.00 UNIDAD CUTER GRANDE
4.00 PLIEGO PAPEL TIPO CUERO
CAJA
RESALTADOR DE TEXTO
1.00
CAJA
GANCHOS PORTA HOJAS
2.00
4.00 UNIDAD TINTA P/IMPRESORA LASER HP
36A
2.00 UNIDAD TINTA P/IMPRESORA LASER HP
12A
9.00 PAQUETE POST IT
CAJA
MINAS 2 HB
2.00
1.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE EMPASTADO
CUADRICULADO
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJA
50.00 UNIDAD CDS
10.00 UNIDAD USB 4 GB
10.00 UNIDAD SELLO TRODAT C/NOMBRE SEGUN
MODELO
50.00 UNIDAD SOBRE MANILA
CAJA
PLUMONES PIZARRA ACRILICA
1.00
4.00 PLIEGO CARTULINA COLOR AMARILLO Y
VERDE
1.00 UNIDAD PORTA CD'S X 50
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
6.00 UNIDAD CUADERNO X 100 HOJAS GRANDES
CAJA
FASTENER
2.00
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRA
CAJA
CLIPS MARIPOSA GRANDE
2.00
1.00 UNIDAD PORTAMINAS METALICO
1.00 UNIDAD MOTA P/PIZARRA ACRILICA
1.00 UNIDAD BORRADOR TINTA LIQUIDA
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO
2.00 UNIDAD MARCADOR DE CD DELGADOS
50.00 UNIDAD HOJAS DE PAPEL A3
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

28.00
168.00
231512
1301050102
0.60
15.00
231512
1301050102
0.60
15.00
231512
1301050102
14.00
14.00
231512
1301050102
3.00
12.00
231512
1301050102
3.20
3.20
231512
1301050102
8.50
17.00
231512
1301050102
260.00
1,040.00
231511
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

250.00

500.00

231511

1301050102

210301

18.00
17.50
21.00

162.00
35.00
21.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

4.50
1.00
48.00
28.00

27.00
50.00
480.00
280.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.50
40.00
0.60

25.00
40.00
2.40

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

18.00
4.50
6.00
10.00
4.50
3.50
10.00
2.50
0.60
5.50

18.00
27.00
36.00
20.00
54.00
7.00
10.00
2.50
0.60
11.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.50
0.20
35.00

7.00
10.00
35.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3,144.70
09/03/2011

O/C 00000427

B17.21.0007.0001

100.00

0001 INFORME N 043-2011-A-JACF-MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,235.00
231311
13010301

21030101

1,235.00
11/03/2011

O/C 00000458

B17.21.0007.0001

50.00

0001 MEMORANDO N 210-2011-GM-A/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
617.50
231311
13010301

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,602.85

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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PGINA

FECHA

21/07/2011
Page 6 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

617.50
15/03/2011

O/C 00000504

B13.50.0005.0010
B13.50.0011.0001
B13.50.0013.0010
B13.50.0025.0001
B71.50.0034.0002
B13.92.0016.0021
B13.30.0012.0001
B13.30.0024.0012
B13.50.0002.0010
B13.30.0017.0005
B13.30.0017.0003
B13.50.0022.0012
B13.30.0025.0007
B50.11.0004.0017

B13.30.0015.0001
B51.20.0013.0036
B49.57.0028.0010
B13.30.0014.0021
B35.10.0002.1289
B41.06.0004.0001

0001 INFORME N 042-2011-A-JACF-MPMN

3.00 UNIDAD ESCOBA CLORINDA
3.00 METRO FRANELA
3.00 UNIDAD RECOGEDOR
6.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL BLANCO
3.00 UNIDAD FOLIADOR GRANDE
3.00 UNIDAD TOALLA DE TRAPO GRANDE
LITRO
DESINFECTANTE PINO
15.00
LITRO
LEJIA (BIDON)
15.00
3.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO X 20 LITROS
3.00 UNIDAD DETERGENTE PASTA LAVA VAJILLA
X 1 KG (AYUDIN GRANDE)
3.00 KILOGRAMO DETERGENTE EN POLVO
3.00 UNIDAD GUANTES DE JEBE AMARILLOS
3.00 UNIDAD PULIDOR POLVO X 420 GR
(SAPOLIO)
100.00 UNIDAD BOLSAS DE POLIETILENO X 140 LT
COLOR NEGRO (GRANDE PARA
CILINDRO DE BASURA)
10.00 UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA
BAO
3.00 UNIDAD ESCOBILLA PARA BAO
PAR
GUANTES QUIRURGICOS
3.00
LITRO
AMBIENTADOR CON AROMA
15.00
HIERBA LUISA
LITRO
LIMPIA VIDRIOS (BIDON)
15.00
3.00 UNIDAD PICADOR HOJALILLO
(TIRABUZONES)

10456579243 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE

12.50
37.50
231531
1301050301
5.50
16.50
231531
1301050301
10.00
30.00
231531
1301050301
8.00
48.00
231531
1301050301
53.00
159.00
231512
1301050102
9.00
27.00
231531
1301050301
7.50
112.50
231531
1301050301
4.50
67.50
231531
1301050301
12.00
36.00
231531
1301050301
10.00
30.00
231531
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

9.50
12.00
4.00

28.50
36.00
12.00

231531
231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

0.50

50.00

231531

1301050301 21030101

2.50

25.00

231531

1301050301 21030101

5.00
2.00
8.00

15.00
6.00
120.00

231531
231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

8.00
6.00

120.00
18.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

994.50
17/03/2011

O/C 00000527

B28.54.0006.0027
B11.22.8762.0003

0001 INFORME N 014-2011-ASA/A/MPMN

4.00 UNIDAD FLUORESCENTE ARRANCADORES
1.00 UNIDAD VENTILADOR DE TECHO O DE PIE

ANULADO
0.00
0.00

JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE

0.00
231541
1301050401 21030101
0.00 23199199 13019999
21030101
0.00

17/03/2011

O/C 00000528

B71.60.0006.0137
B71.85.0005.0010
B71.11.0008.0001
B71.50.0011.0014
B71.85.0008.0045
B71.85.0005.0011
B76.75.0021.0003

0001 INFORME N 014-2011-ASA/A/MPMN

6.00 UNIDAD RESALTADOR
CAJA
CLIPS MARIPOSA PEQUEO Y
6.00
GRANDE
6.00 UNIDAD CORRECTOR
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR
CAJA
GRAPAS
2.00
CAJA
CLIPS BINDER (GRANDE)
6.00
UNIDAD
MEMORIA USB 2 GB
1.00

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

3.00
18.00
231512
1301050102
4.50
27.00
231512
1301050102
3.00
58.00
5.50
10.00
48.00

18.00
58.00
11.00
60.00
48.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

240.00
22/03/2011

O/C 00000630

B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.06.0001.0043
B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137

0001 INFORME N 144-2011-GAJ/GM/MPMN

2.00 UNIDAD TONER HP LASER JET M 1522
2.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 1320
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80 GR
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO
3.00 UNIDAD RESALTADOR AMARILLO
3.00 UNIDAD RESALTADOR ANARANJADO

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

280.00
560.00
231511
1301050101 21030101
280.00
560.00
231511
1301050101 21030101
5.00
15.00
231512
1301050102 210301
28.00
112.00
231512
1301050102 210301
3.50
17.50
231512
1301050102 210301
3.50
17.50
231512
1301050102 210301
3.50
17.50
231512
1301050102 210301
3.00
9.00
231512
1301050102 210301
3.00
9.00
231512
1301050102 210301

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,154.85

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FECHA

21/07/2011
Page 7 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137
B71.85.0010.0005
B71.03.0012.0046
B71.72.0003.0067
B71.03.0009.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

3.00 UNIDAD RESALTADOR CELESTE

3.00 UNIDAD RESALTADOR VERDE
3.00 UNIDAD RESALTADOR ROSADO
CAJA
FASTENER
5.00
5.00 PAQUETE POST IT X 4 COLORES
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100
HOJAS
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH (DELGADO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.00
3.00
3.00
7.00
17.80
6.00
1.00

DEBE

HABER

9.00
9.00
9.00
35.00
89.00
30.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.00

231512

1301050102

210301

1,501.50
22/03/2011

O/C 00000631

B76.75.0035.0002

1.00

0001 INFORME N 001-2011-EJCC/MUNIMOQ

UNIDAD

TARJETA DE VIDEO DUAL ECS

G-FORCE 6200

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
160.00
160.00
231511
13010699
21030101
160.00

22/03/2011

O/C 00000636

B35.10.0002.1295
B09.11.0001.0064
B35.10.0002.1296
B94.08.0038.0009
B09.31.0003.0009
B09.06.0003.0140
B09.06.0005.0014
B09.68.0001.0073

0001 INFORME N 008-2011-LSAT-SR./MPMN

4.00 DOCENA AGUA DE MESA SAN LUIS X 650 ML
2.00 PAQUETE GASEOSA - INCA KOLA - COCA
COLA DE 3 ML X 6 UNID
2.00 UNIDAD BOTELLONES DE AGUA DE MESA
SAN LUIS
2.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
2.00 BOLSA CARAMELOS
1.00 UNIDAD NESCAFE DE TARRO
2.00 KILOGRAMO AZUCAR RUBIA
CAJA
GALLETA CREAM CRACKER
1.00

ANULADO
0.00
0.00

QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

0.00
231111
13010101
0.00
231111
13010101

0.00

0.00

231111

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23199199
231111
231111
231111
231111

21030101
21030101

13010101

21030101

1301050302
13010101
13010101
13010101
13010101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
22/03/2011

O/C 00000638

B13.30.0012.0007
B13.30.0014.0018
B35.10.0002.1293
B13.30.0009.0006
B35.10.0002.1294
B13.30.0017.0003
B13.30.0031.0013
B33.75.0007.0008

0001 INFORME N 007-2011-LSAT-SR/MPMN

1.00 GALON DESINFECTANTE PINO
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR EN SPRITE
SAPOLIO 432 ML
1.00 FRASCO LIMPIA VIDRIO SAPOLIO 675 ML
1.00 FRASCO CERA LIMPIADORA DE EQUIPO DE
COMPUTO 500 ML
1.00 FRASCO CLORO
1.00 KILOGRAMO DETERGENTE
1.00 GALON CERA TRANSPARENTE SAPOLIO
1.00 FRASCO MATAMOSCAS SAPOLIO 360 ML

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

18.70
18.70
231531
9.50
38.00
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

9.00
13.00

9.00
13.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

7.50
6.90
21.00
9.50

7.50
6.90
21.00
9.50

231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101

123.60
23/03/2011

O/C 00000643

B94.08.0013.0155
B94.08.0050.0003
B51.20.0028.0312
B94.40.0003.0008
B94.08.0038.0010
B94.08.0071.0022
B17.55.0019.0022

0001 INFORME N 01 -2011-M;GR

5.00 UNIDAD LLANTAS
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF 604
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO F-60222
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE
1.00 JUEGO PASTILLAS DE FRENO
1.00 JUEGO FAJAS DE FRENOS
2.00 GALON ACEITE DE MOTOR

20532434441 JN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

949.00
4,745.00
231611
13010601
21030101
37.00
37.00
231611
13010601
21030101
29.00
29.00
231611
13010601
21030101
78.00
78.00
231611
13010601
21030101
240.00
240.00
231611
13010601
21030101
104.00
104.00
231611
13010601
21030101
79.50
159.00
231313
13010303
21030101
5,392.00

23/03/2011

O/C 00000659

B74.64.8797.0002

0001 INFORME N 144-2011-GAJ/GM/MPMN

1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL
HIDRAULICO(CUERINA)

ANULADO
0.00

RUBI SERVICE E.I.R.L

0.00
263212

1503020102 21030101

0.00
23/03/2011

O/C 00000664

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

B & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.

22,014.45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

21/07/2011
Page 8 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.64.0525.0005
B76.74.0004.0021
B76.74.0004.0024
B76.74.0004.0024
B71.11.0008.0010
B71.72.0003.0067
B76.74.0006.0095
B71.72.0003.0067
B50.33.0002.0004
B71.60.0001.0053
B71.60.0001.0053
B71.60.0001.0053
B71.60.0004.0018
B71.06.0004.0009
B51.40.0069.0207
B71.11.0003.0006
B71.60.0006.0137
B71.72.0005.0061
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0044
B71.03.0012.0048
B71.50.0025.0003
B44.51.0006.0055
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B47.51.0004.0060
B47.51.0004.0060
B76.75.0021.0004
B71.50.0025.0003
B71.60.0008.0017
B71.72.0017.0016
B71.06.0006.0013
B71.03.0006.0026
B71.50.0032.0009
B71.50.0023.0013
B09.11.0007.0044

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO

ANCHO T/OFICIO
200.00 UNIDAD CD
200.00 UNIDAD DVD -R4.7 G
300.00 UNIDAD DVD - 8 G
6.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO LAPICERO
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO GRANDE
6.00 UNIDAD TONER HP 36 A (HP LASER JET
M1522N)
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO PEQUEO
2.00 PAQUETE GRAPAS STANDAR POR 5000
UNIDADES
20.00 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR NEGRO
20.00 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR AZUL
20.00 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR ROJO
6.00 UNIDAD LAPIZ GRAFICO CON BORRADOR
6.00 UNIDAD FOLDER
6.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO (PARA PIZARRA
ACRILICA -ROJO, AZUL, NEGRO)
10.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE PARA CD
6.00 UNIDAD RESALTADOR FLUORESCENTE
8.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE MASKING
TAPE DE PAPEL
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE MASKIN TAPE
TRANSPARENTE
20.00 UNIDAD POST IT
4.00 UNIDAD PORTA CD'S DE 100 UNIDADES
6.00 PLIEGO CARTULINA
CAJA
CLIPS GRANDE DE 50 MM
2.00
CAJA
CLIPS PEQUEOS
2.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAO CARTA
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAO EXTRA
LEGAL
4.00 UNIDAD MEMORIA USB HP 16 GB
1.00 UNIDAD PORTA CD'S ( PARA DVD) X 100
UNIDADES
1.00 UNIDAD SELLO DE RECIBIDO O RECEPCION
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL
1.00 ROLLO VINIFAN GRANDE PARA
ARCHIVADORES
4.00 UNIDAD UHU
2.00 UNIDAD CUTER
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL
1.00 UNIDAD BIDON Y SURTIDOR DE AGUA
10.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101

0.00
23/03/2011

O/C 00000669

B73.71.0002.0020
B51.20.0028.0318
B40.57.0006.0014
B41.54.0002.0014
B41.54.0001.0016
B41.54.0001.0017

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
2.00 UNIDAD BROCHA DE 2 Y 3 PULGADAS
1.00 UNIDAD CINTA METRICA
KIT
KIT DE SOLDADURA
1.00
1.00 JUEGO DESARMADOR ESTRELLA
1.00 JUEGO DESARMADOR PLANO
2.00 UNIDAD DESARMADOR ELECTRICO KIT
(MARCA BOSCH)

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22,014.45

2319911
231541
231541
2319911
2319911
2319911

13019901
1301050401
1301050401
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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MARISCAL NIETO
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20154469941
461191
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FECHA

21/07/2011
Page 9 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B49.04.0001.0008
B40.57.0008.0003
B28.03.0006.0001
B13.50.0025.0001
B73.70.0005.0048
B76.74.0007.0018
B13.30.0017.0003
B73.70.0005.0049
B13.30.0004.0005
B40.57.0006.0015

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

6.00 UNIDAD ALCOHOL IZO PROPILICO X LITRO

2.00 UNIDAD PASTA PARA SOLDAR
6.00 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M NEGRO
20.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL BLANCO
4.00 UNIDAD TERROCAL
2.00 UNIDAD SILICONA LIQUIDO AK 350
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE
4.00 UNIDAD SOLDEMIX ,TRIS
6.00 UNIDAD BENCINA X LITRO
2.00 UNIDAD SOLDADURA EN ROLLO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23199199
231512
231541
231531
231541
231512
231531
23159999
231531
231511

DEBE

HABER

13019999
1301050102
1301050401
1301050301
1301050401
1301050102
1301050301
1301059999
1301050301
1301050101

21030101
210301
21030101
21030101
21030101
210301
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
23/03/2011

O/C 00000672

B99.07.0006.0007
B80.50.0004.0003
B13.50.0023.0002
B85.29.0007.0016
B94.08.0036.0002
B13.90.0025.0002
B80.50.0004.0013
B88.22.0084.0004

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
6.00 UNIDAD GUANTES DE CUERO
6.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
6.00 UNIDAD MASCARILLA CONTRA POLVO Y
VAPORES
6.00 UNIDAD PULSERA ANTIESTATICA
6.00 UNIDAD CINTURON DE SEGURIDAD CON
LINEA DE VIDA
4.00 UNIDAD MANDILES DE CUERO
6.00 UNIDAD LENTES DE PROTECCION UV
6.00 UNIDAD ARNES CON LINEA DE VIDA

ANULADO

B & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231614
231614
231614

13010604
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

23199199
231614

13019999
13010604

21030101
21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231211
231614
231614

1301020101 21030101
13010604
21030101
13010604
21030101

0.00
24/03/2011

O/C 00000682

B81.22.9022.0002
B67.50.0256.0002
B76.75.0029.0001
B46.22.5215.0001
B14.04.0003.0144
B28.16.0021.0048
B44.51.0015.0002
B02.55.0002.0003
B49.57.0032.0009
B71.85.0008.0049
B76.75.0012.0029
B96.96.0005.0024
B96.96.0005.0024
B28.16.0024.0026
B41.90.0003.0001
B60.22.6443.0003
B95.22.3111.0002
B76.74.0007.0018
B41.90.0005.0018
B80.50.0004.0014

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
1.00 UNIDAD PISTOLA PARA SOLDAR WELLER
1.00 UNIDAD BLOWER O SOPLADORA
10.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS OMEGA
ORIGINAL
10.00 UNIDAD ESTABILIZADOR ELISE
5.00 UNIDAD ACCES POINT AIR LIVE MODELO
5470
2.00 ROLLO CABLE RED CAT6E
2.00 UNIDAD LIQUIDO LIMPIA CONTACTOS
ELECTRONICOS EN SPRAY
8.00 UNIDAD PASTA TERMICA ( PARA
PROCESOS)
100.00 UNIDAD HISOPOS PEQUEOS Y GRANDES
100.00 UNIDAD GRAPAS PARA CABLE
5.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA DE CD /DVD
100.00 UNIDAD CONECTORES RJ-11
200.00 UNIDAD CONECTORES RJ-45(MARCA
SATRA)
1.00 ROLLO CABLE UTP CAT 5 E( MARCA
SATRA)
2.00 UNIDAD PRENSADOR O SELLADOR DE
CABLE - CRIMPING RJ-11
4.00 UNIDAD TESTEADOR RJ-45. RJ -11
2.00 UNIDAD KVM MARCA DLINK DE 5 PORT
6.00 UNIDAD SILICONA LIQUIDO AK 350
1.00 UNIDAD WINCHA PASA CABLE
50.00 UNIDAD CAPUCHA PARA CONECTOR RJ-45

20454495480 B & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.

235.00
87.00
22.00

235.00
87.00
220.00

2319911
2319911
231541

1301050401 21030101
1301050301 21030101
1301050401 21030101

132.00
305.00

1,320.00
1,525.00

231541
231511

1301050401 21030101
1301050101 21030101

385.00
23.50

770.00
47.00

231541
231531

1301050401 21030101
1301050102 210301

31.00

248.00

231512

1301050102

210301

0.25
0.28
28.00
1.50
1.80

25.00
28.00
140.00
150.00
360.00

231512
231541
231531
231541
231541

1301050102
1301050401
1301050301
1301050401
1301050401

210301
21030101
21030101
21030101
21030101

342.00

342.00

231541

1301050401 21030101

57.50

115.00

231541

1301050401 21030101

57.50
138.00
26.00
46.00
0.70

230.00
276.00
156.00
46.00
35.00

231541
231541
231512
23159999
231541

1301050401
1301050401
1301059999
1301059999
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6,355.00
30/03/2011

O/C 00000769

B71.72.0005.0013

0001 INFORME N08-2011-SG-ZFQ-MPMN

2.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

32.00
64.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28,433.45

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

10

21/07/2011
Page 10 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B76.74.0006.0092

1.00

UNIDAD

B71.60.0001.0045

6.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TONER P/IMPRESORA HP LASER

3055 (12A)
LAPICERO TINTA LIQUIDA (02
ROJOS, 02 AZULES, 02 NEGROS)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

245.00

245.00

231511

1301050101 21030101

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

330.00
31/03/2011

O/C 00000778

B17.21.0007.0001

0001 INFORME N 059-2011-SG-ZLFQ-MPMN

10.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
123.50
231311
13010301

21030101

123.50
31/03/2011

O/C 00000779

B17.21.0007.0001

120.00

0001 INFORME N 060-2011-SG-ZLFQ-MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,482.00
231311
13010301

21030101

1,482.00
01/04/2011

O/C 00000794

B09.11.0001.0064
B09.11.0004.0007
B35.10.0002.1273
B16.99.0009.0011
B16.94.0010.0002
B09.68.0001.0067
B09.54.0010.0005
B09.68.0001.0068
B09.68.0001.0069
B09.68.0001.0069
B09.54.0009.0013
B09.68.0001.0070
B09.68.0001.0071
B09.68.0001.0072
B35.10.0002.1281

0001 INFORME N 045-2011-A-JACF-MPMN

4.00 PAQUETE GASEOSA DE 03 LITROS
(COCACOLA, INCA COLA, SPRITE)
4.00 UNIDAD TAMPICO (TORONJA-MIXTO) 1
GALON
4.00 UNIDAD AGUA MINERAL DE 1/2 LITRO
12.00 UNIDAD COPITAS DE VINO CHICOS
1.00 UNIDAD SACA CORCHOS : OTROS
6.00 PAQUETE GALLETA CLUB SOCIAL
2.00 UNIDAD YOGURT GLORIA GRANDE (FRESA DURAZNO) 1 GALON
6.00 PAQUETE GALLETA INTEGRAL CLUB SOCIAL
6.00 PAQUETE GALLETA RITS CON RELLENO DE
QUESO
12.00 PAQUETE GALLETA SALADA - DORE GRANDE
4.00 UNIDAD QUESO DE CHANCHO
12.00 UNIDAD SNACK PIQUEO GRANDE
12.00 UNIDAD CAMOTE NATUCHIPS GRANDE
12.00 UNIDAD CHIFLE NATUCHIPS GRANDE
1.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS -BIDON DE 20 LTS

10047453602 MANZANEDO ALVINO BERTHA DORA

42.00
168.00
231111
13010101
12.00

48.00

231111

15.00
2.25
20.00
5.40
12.00

60.00
27.00
20.00
32.40
24.00

231111
23199199
23199199
231111
231111

3.60
3.60

21.60
21.60

3.60
3.50
6.00
3.00
3.00
40.00

43.20
14.00
72.00
36.00
36.00
40.00

21030101

13010101

21030101

13010101
1301050302
1301050302
13010101
13010101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

231111
231111

13010101
13010101

21030101
21030101

231111
231111
231111
231111
231111
231111

13010101
13010101
13010101
13010101
13010101
13010101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

663.80
08/04/2011

O/C 00000856

B95.22.4735.0002
B76.74.0006.0102
B76.75.0003.0024
B74.22.0897.0005
B95.22.8287.0003
B95.22.6644.0001

B28.52.0057.0002

B74.08.0050.0003

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
4.00 UNIDAD GRAVADORA DE DVD
5.00 KILOGRAMO TONER PARA IMPRESORA HP
4.00 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO 2
TERABYTES
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL DE 12 MP SONY
1.00 UNIDAD TELEFONO DIGITAL IP PANASONIC
1.00 UNIDAD PROYECTOR MUTIMEDIA EPSON
LITE 824T. 3000LM USB LAMPARA
6000
1.00 UNIDAD CAMARA IP (SEGURIDAD) DLINK
MODEL DSC-920 WIRELESS
INTERNET
1.00 UNIDAD ESCANNER HP SCANJET 5590 2400
DPI OPTICO

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
90.00
360.00
231511
1301050101 21030101
120.00
600.00
231511
1301050101 21030101
590.00
2,360.00
231511
1301050101 21030101
620.00
919.00
3,380.00

620.00
919.00
3,380.00

263231
263233
263231

1101030102 21030101
1101030102 21030101
1101030102 21030101

315.00

315.00

263231

1101030102 21030101

1,125.00

1,125.00

263231

1101030102 21030101

9,679.00
08/04/2011

O/C 00000857

B76.74.0007.0017

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
1.00 UNIDAD EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO
CORE I7, 3GB/500GB
DISCO/MONITOR 20 LCD

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
3,209.00
3,209.00
263231
1101030102 21030101

3,209.00
11/04/2011

O/C 00000864

0001 INFORME N015-2011 ASA/A/MPMN

20532419132 INVERSIONES TOBALA SAC

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

43,937.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

11

21/07/2011
Page 11 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0005.0060
B74.64.0525.0005
B71.06.0004.0011
B71.03.0012.0046
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PAPEL BOND A-4 "XEROX"

ARCHIVADOR DE PALANCA
FOLDER FILE C/AZUL CON SU
RESPECTIVO FASTENER
4.00 PAQUETE POST IT
2.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO DE
REGISTRO DE 200 FOLIOS
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE REGISTRO
DE 400 FOLIOS
1.00 UNIDAD SELLO DE "CARGO"
1.00 UNIDAD SELLO DE "RECIBIDO"

3.00
4.00
50.00

MILLAR
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

27.00
7.00
0.64

81.00
28.00
32.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.50
15.00

14.00
30.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

18.00

36.00

231512

1301050102

210301

6.50
6.50

6.50
6.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

1.90
22.80
231512
8.00
48.00
231512
88.00
88.00
231512
0.32
32.00
231512
2.80
33.60
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

234.00
11/04/2011

O/C 00000869

B71.60.0001.0049
B28.52.0001.0025
B76.75.0021.0004
B71.06.0004.0009
B71.60.0006.0137
B51.40.0069.0205
B71.11.0008.0001
B71.06.0001.0043
B71.85.0008.0045
B71.03.0012.0046
B71.72.0005.0059
B71.50.0019.0033
B74.22.0050.0002
B71.60.0013.0022
B73.70.0005.0035
B85.21.0005.0035
B71.72.0017.0016
B71.06.0006.0009
B71.06.0006.0009

0001 PROVEIDO N 011-2011-PPM/MPMN

12.00 UNIDAD LAPICEROS (6 AZULES, 6 NEGROS)
6.00 UNIDAD PORTAPAPELES
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 8 GB (HP)
100.00 UNIDAD FOLDER
12.00 UNIDAD RESALTADOR (AMARILLO,
ANARANJADO)
6.00 UNIDAD PLUMONES (2 ROJOS, 2 NEGROS, 2
AZULES)
6.00 UNIDAD CORRECTOR
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR
CAJA
GRAPAS
2.00
6.00 PAQUETE POST IT
2.00 PAQUETE PAPEL BOND A-4
3.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
2.00 UNIDAD CALCULADORA
1.00 UNIDAD FECHADOR
2.00 BARRA UHU
1.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
1.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
1.00 UNIDAD VINIFAN PEQUEO

2.50

15.00

231512

1301050102

210301

4.90
5.20
2.50
3.00
13.00
1.00
24.00
16.00
5.50
6.50
0.40
7.00
4.50

29.40
62.40
5.00
18.00
26.00
3.00
48.00
16.00
11.00
6.50
8.00
7.00
4.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

484.20
12/04/2011

O/C 00000892

B74.64.3712.0001
B74.64.0660.0001
B74.64.8831.0002

0001 INFORME N
030-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
1.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MADERA
1.00 UNIDAD ARMARIO DE METAL
2.00 UNIDAD SILLON GIRATORIO GERENCIAL

20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

730.00
610.00
780.00

730.00
610.00
1,560.00

263212
263212
263212

1503020102 21030101
1503020102 21030101
1503020102 21030101

2,900.00
14/04/2011

O/C 00000915

B17.21.0007.0001

90.00

0001 INFORME N 026-2011-LSAT-SR/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,111.50
231311
13010301

21030101

1,111.50
15/04/2011

O/C 00000920

B17.21.0007.0001

0001 MEMORANDO N 346-2011-GM-A/MPMN

50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
617.50
231311
13010301

21030101

617.50
15/04/2011

O/C 00000933

B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B64.63.0001.0005
B95.22.8287.0001

0001 INFORME N 044-2011-A-JACF-MPMN

CAJA
LAPICERO TINTA AZUL - PILOT
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA NEGRA - PILOT
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA ROJA - PILOT
1.00
2.00 UNIDAD BANDEJA METALICA PORTA
PAPELES 3 NIVELES
2.00 UNIDAD TELEFONO INALAMBRICO

10044275169 MANCHEGO AMESQUITA INES VICTORIA

42.00
42.00
231512
1301050102 210301
42.00
42.00
231512
1301050102 210301
42.00
42.00
231512
1301050102 210301
65.00
130.00
231512
1301050102 210301

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

250.00

500.00

49,959.95

263233

1101030102 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

12

21/07/2011
Page 12 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.06.0001.0043
B71.06.0004.0009
B44.36.0020.0017
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0010
B71.85.0005.0010
B76.75.0013.0003
B46.22.1341.0004
B47.03.0014.0008
B47.03.0014.0009
B71.60.0006.0137
B88.22.2525.0014
B14.06.0001.0021
B71.50.0017.0012
B71.60.0004.0022
B85.85.0001.0022
B85.85.0001.0022
B71.72.0005.0057

CANT.

U.M.

6.00
100.00
100.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
4.00
1.00
12.00
2.00

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
BOLSA

6.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1.00
4.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

2.00
100.00

UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR GRANDE
FOLDER COLOR AZUL
CARTULINA KIMBERLY TAMAO
A-4 (BLANCO)
BLINDER CLIPS (CHICO)
BLINDER CLIPS (MEDIANO)
BLINDER CLIPS (GRANDE)
CLIPS MARIPOSA (MEDIANO)
CLIPS MARIPOSA (GRANDE)
PAT PARA MOUSE
CARGADOR DE PILAS
STICK
STICKER'S REDONDOS CHICOS
DORADOS
RESALTADOR
EXTINGUIDOR MEDIANO
BOTIQUIN DE MEDIANO CON
ACCESORIOS COMPLETO
PORTA SELLOS
LAPIZ PORTAMINA + MINAS 2B
BANDERA PEQUEA DE
MOQUEGUA
BANDERA PEQUEA PERUANA
PAPEL STICKER TAMAO A-4

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301

5.50
1.00
1.00

33.00
100.00
100.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

9.00
10.00
16.00
6.50
8.00
8.00
75.00
3.50
2.50

90.00
100.00
160.00
65.00
80.00
32.00
75.00
42.00
5.00

231512
231512
231512
231512
231512
231511
231541
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050401 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

4.00
135.00
120.00

24.00
270.00
240.00

231512
231511
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101

12.00
30.00
90.00

12.00
120.00
180.00

231512
231512
23199199

1301050102 210301
1301050102 210301
13019999
21030101

90.00
0.80

180.00
80.00

23199199
231512

13019999
21030101
1301050102 210301

2,744.00
25/04/2011

O/C 00001025

B17.21.0007.0001

0001 INFORME N 064-2011-A-JACF-MPMN

50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
617.50
231311
13010301

21030101

617.50
27/04/2011

O/C 00001060

B28.54.0006.0027
B11.22.8762.0003

4.00
1.00

0001 INFORME N 014-2011-ASA/A/MPMN

UNIDAD FLUORESCENTE ARRANCADORES
UNIDAD VENTILADOR DE TECHO O DE PIE

10456579243 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE

14.00
56.00
231541
1301050401 21030101
180.00
180.00 23199199 13019999
21030101
236.00

28/04/2011

O/C 00001091

B71.60.0001.0044
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0008
B71.06.0005.0039
B35.10.0002.1272
B71.60.0005.0008
B13.50.0009.0013
B71.50.0012.0014
B13.50.0011.0001
B71.72.0005.0061
B71.06.0006.0009
B71.03.0003.0048
B71.50.0011.0014
B71.60.0013.0022
B71.85.0008.0045
B71.50.0023.0015
B28.52.0001.0026
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0137

0001 INFORME N 001-MJNL/MP/MPMN

CAJA
LAPICERO AZUL, NEGRO Y ROJO
1.00
5.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL
5.00 UNIDAD TINTA PARA NUMERADORA COLOR
NEGRO
24.00 UNIDAD FOLDER PLASTIFICADO
1.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO
1.00 UNIDAD NUMERADORA
1.00 UNIDAD ESPONJERA
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
1.00 METRO FRANELA
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
1.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
1.00 UNIDAD CINTA GRANDE
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR GRANDE
1.00 UNIDAD FECHADOR
CAJA
GRAPAS X 5000
1.00
1.00 UNIDAD TIJERA
2.00 UNIDAD PORTA PAPEL METALICO DE 4 O 5
PISOS
6.00 UNIDAD CORRECTOR
6.00 UNIDAD RESALTADOR

ANULADO
0.00
0.00
0.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

PARRAS INGA MARLENI

0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102

210301
210301
210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231531
231512
231531
231512
231531
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

52,801.45

210301
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

13

21/07/2011
Page 13 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0003.0068

CANT.
2.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

1301050102

210301

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

38.00
152.00
231512
1301050102

210301

CUADERNO ANILLADO A4

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00

0.00

231512

0.00
28/04/2011

O/C 00001094

B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0004.0019
B71.11.0001.0014
B71.50.0022.0016
B71.85.0005.0011
B71.50.0035.0002
B71.03.0012.0046
B71.50.0011.0014
B67.22.3796.0001
B67.22.8210.0003
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.03.0009.0002
B71.06.0006.0008
B71.06.0006.0009
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0071
B76.74.0006.0095
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.11.0008.0007
B09.11.0002.0034
B71.06.0010.0052
B47.51.0004.0060
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.50.0023.0014
B76.75.0012.0029
B13.30.0014.0018
B09.31.0003.0009
B71.60.0001.0050

0001 PROVEIDO N 0214-2011-PPM/MPMN

CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA OVE G-1
COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA OVE G-1
4.00
COLOR NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA OVE G-1
4.00
COLOR ROJO
CAJA
RESALTADOR COLOR AMARILLO
1.00
CAJA
RESALTADOR COLOR VERDE
1.00
CAJA
RESALTADOR COLOR ANARANJADO
1.00
CAJA
LAPIZ
2.00
7.00 UNIDAD BORRADOR
7.00 UNIDAD TAJADOR
CAJA
CLIPS
5.00
7.00 UNIDAD PORTA POST IT
10.00 PAQUETE POST IT DE COLORES
3.00 UNIDAD ENGRAPADOR
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR INDUSTRIAL
1.00 UNIDAD PERFORADOR INDUSTRIAL
1.00 UNIDAD TAMPON COLOR ROJO
2.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO COLOR AZUL (PILOT)
5.00
CAJA
LAPICERO COLOR ROJO (PILOT)
2.00
CAJA
LAPICERO COLOR NEGRO (PILOT)
5.00
5.00 UNIDAD CINTA SCOTCH GRANDE
1.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
1.00 UNIDAD VINIFAN PEQUEO
2.00 UNIDAD CUADERNO CON ESPIRAL
PEQUEO
1.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS
CUADRICULADO DE 200 HOJAS
1.00 UNIDAD TONER DE 85 - LASER JET M1132
MFP
5.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO COLOR AZUL
5.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO COLOR ROJO
5.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO
1.00
1.00 BIDN AGUA MINERAL SAN LUIS
10.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-4
5.00 PAQUETE SOBRE MANILA OFICIO
150.00 UNIDAD FILE COLOR VERDE
150.00 UNIDAD FILE COLOR AZUL
150.00 UNIDAD FILE COLOR AMARILLO
150.00 UNIDAD FILE COLOR ANARANJADO
1.00 UNIDAD TIJERA GRANDE
1.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE
COMPUTADORA
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR
1.00 BOLSA CARAMELOS SABOR MENTA
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
G-1
4.00

38.00

152.00

231512

1301050102

210301

38.00

152.00

231512

1301050102

210301

28.00
28.00
28.00
10.00
1.00
1.90
1.00
15.00
2.50
67.00
270.00
255.00
3.90
3.90
23.90
23.90
23.90
1.90
6.90
3.50
6.50

28.00
28.00
28.00
20.00
7.00
13.30
5.00
105.00
25.00
201.00
270.00
255.00
3.90
7.80
119.50
47.80
119.50
9.50
6.90
3.50
13.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

25.00

25.00

231512

1301050102

210301

265.00

265.00

231511

1301050101 21030101

2.90
2.90
2.90
66.00
17.50
18.00
20.00
0.60
0.60
0.60
0.60
9.00
15.00

14.50
14.50
14.50
66.00
17.50
180.00
100.00
90.00
90.00
90.00
90.00
9.00
15.00

231512
231512
231512
231512
231111
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

7.50
15.00
42.00

22.50
15.00
42.00

231531
231111
231512

1301050301 21030101
13010101
21030101
1301050102 210301

2,933.20
28/04/2011

O/C 00001105

0001 INFORME N 06-2011-SG-ZFQ-MPMN

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

55,748.65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

14

21/07/2011
Page 14 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B49.04.0001.0010
B13.30.0014.0027
B15.02.0002.0012
B13.30.0031.0014
B13.30.0013.0007
B35.10.0001.0027
B13.30.0015.0004
B13.50.0005.0010
B13.50.0005.0010
B50.11.0004.0021
B51.20.0013.0032
B67.50.6980.0002
B50.11.0004.0021
B41.02.0003.0001
B13.50.0011.0001
B13.50.0009.0009
B13.92.0010.0025
B13.50.0005.0012
B13.30.0003.0008
B35.10.0002.1317
B13.30.0041.0012
B13.30.0025.0014
B13.30.0024.0018
B35.10.0002.1318
B80.50.0004.0015
B13.50.0023.0002
B13.30.0025.0017
B13.30.0014.0025
B13.50.0018.0003
B13.50.0013.0010
B13.50.0025.0001
B13.50.0022.0010
B49.57.0029.0001
B13.50.0017.0013
B50.37.0001.0002
B13.30.0014.0021

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ALCOHOL INDUSTRIAL X 1/2

GALON
1.00 GALON AMBIENTADOR INDUSTRIAL X 1/2
GALON
1.00 UNIDAD AYUDIN MEDIANO
1.00 GALON CERA DE AGUA (BLANCA)
LITRO
CHAMPU PARA ALFOMBRA
1.00
SAPOLIO
1.00 BIDN DESINFECTANTE PINO
LITRO
DESODORANTE DE BAO GLADE
1.00
POET
1.00 UNIDAD ESCOBA CLORINDA
1.00 UNIDAD ESCOBA FOLEADOR GRANDE
15.00 BOLSA BOLSA DE BASURA GRANDE
C/NEGRO T/140
1.00 UNIDAD ESCOBILLON DE PISO DE 30 CM
1.00 UNIDAD VIRUTA DE ACERO
15.00 BOLSA BOLSA T/MEDIANO C/ROJO DE
75X10U
1.00 UNIDAD ESPATULA CHIQUITA
1.00 METRO FRANELA AMARILLA
1.00 UNIDAD ESPONJA CHIQUITA C/VERDE
1.00 BIDN JABON LIQUIDO
1.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
LITRO
JABON ANTIBACTERIAL
1.00
3.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIOS (GLASSEX) X 1GL
LITRO
LIMPIA COMPUTADORA
1.00
1.00 UNIDAD LIJAR DE AGUA
1.00 UNIDAD LEJIA INDUSTRIAL XGL
1.00 UNIDAD LIMPIA LUNARIO
1.00 UNIDAD LENTE PROTECTOR OSCURO
1.00 UNIDAD MASCARILLA PROTECTORA
1.00 UNIDAD PULIDOR DE PISO SAPOLIO
3.00 UNIDAD PASTILLAS DE BAO
DESINFECTANTES
1.00 UNIDAD TRAPEADOR DE PIOS TOALLA
1.00 UNIDAD RECOGEDOR
1.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL C/BLANCO
PAR
GUANTES
1.00
PAR
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL
15.00
DESCARTABLE
2.00 UNIDAD TACHO MEDIANO C/AZUL (P/AGUA)
2.00 UNIDAD BALDE MEDIANO C/CELESTE
LITRO
AMBIENTADOR PRIDE ACEITE DE
1.00
MADERA SABOR A FRESA
1.00

GALON

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

14.00

14.00

23159999

1301059999 21030101

14.00

14.00

231531

1301050301 21030101

7.00
14.00
16.00

7.00
14.00
16.00

231531
231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

20.00
9.00

20.00
9.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

8.00
43.00
3.20

8.00
43.00
48.00

231531
231531
23199199

1301050301 21030101
1301050301 21030101
13019999
21030101

25.00
10.00
2.80

25.00
10.00
42.00

231531
23159999
23199199

1301050301 21030101
1301059999 21030101
13019999
21030101

2.50
6.00
1.50
25.00
8.50
14.00
46.00
18.00
1.00
20.00
15.00
6.50
5.00
5.00
1.80

2.50
6.00
1.50
25.00
8.50
14.00
138.00
18.00
1.00
20.00
15.00
6.50
5.00
5.00
5.40

23199199
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
23159999
231531
231531
231531

13019999
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301059999
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10.00
6.00
6.00
6.50
1.50

10.00
6.00
6.00
6.50
22.50

231531
231531
231531
231531
231614

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

50.00
19.00
40.00

100.00
38.00
40.00

231531
231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

770.40
03/05/2011

O/C 00001124

B17.21.0007.0001

0001 INFORME N 066-2011-A-JACF-MPMN

180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
2,223.00
231311
13010301

21030101

2,223.00
09/05/2011

O/C 00001229

B17.21.0007.0001

50.00

0001 MEMORANDO N 284-2011-GM-A/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
617.50
231311
13010301

21030101

617.50
10/05/2011

O/C 00001250

B71.72.0005.0074
B71.72.0005.0060

5.00
1.00

0001 INFORME N 061-2011-OCI/MPMN

MILLAR PAPEL FOTOCOPIA (80GRS)
MILLAR PAPEL BOND A-4 (60GRS)

20532657238 SANTA TERESA COMERCIALIZACIONES E.I.R.L.

28.00
140.00
231512
1301050102 210301
25.00
25.00
231512
1301050102 210301

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

59,510.55

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FECHA

15

21/07/2011
Page 15 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
PAPEL CARBON COLOR NEGRO,
PELIKAN - A-4
SOBRE MANILA T/A4 A-4
SOBRE MANILA T/A4 MEDIO
OFICIO
FILE A-4
FILE A-4 COLOR AMARILLO Y AZUL
SOBRE OFICIO BLANCO (CARTA)
FOLDER PORTA DOCUMENTOS
FASTENER RECUBIERTO
LAPICERO PILOT COLOR AZUL Y
NEGRO
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO
Y ROJO
CORRECTOR
VINIFAN OFICIO
TAPA PARA ANILLADO COLOR AZUL
CONTRATAPA PARA ANILLADO
COLOR AZUL
ANILLOS PEQUEOS
(CUADRADITOS)
ANILLO DE 50 HOJAS
(CUADRADITOS)
ANILLO DE 100 HOJAS
(CUADRADITOS)
TRIZ (PEGA TODO)
HOJALILLO
TINTA PARA NUMERADOR
TINTA PARA SELLO TRODAT
CLIPS
BLINDER CLIPS (PEQUEO)
GRAPAS
BORRADOR PELIKAN (GRANDE)
CINTA SCOTCH GRANDE (GRUESO)
CINTA SCOTCH PEQUEO
POST IT 3 X 3 (DIFERENTES
COLORES)
TINTA CANON BC - 20 (NEGRO)
TAJADOR
UHU
REGLA DE 30 CM
RESALTADOR DE TEXTO
(AMARILLO, ANARANJADO Y
VERDE)
INDEX
BIDON DE AGUA SAN LUIS
(LIQUIDO)
LIMPIA VIDRIOS

B71.72.0006.0012

1.00

CAJA

B71.06.0010.0051

20.00
20.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0001.0044

20.00
20.00
50.00
1.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA

B71.60.0001.0045

6.00

UNIDAD

B71.11.0008.0001

B44.36.0023.0005

2.00
2.00
20.00
20.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B44.36.0004.0045

10.00

UNIDAD

B44.36.0004.0046

10.00

UNIDAD

B44.36.0004.0046

10.00

UNIDAD

B73.70.0005.0046

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
2.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1.00
1.00
1.00
3.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B05.52.0006.0002

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B35.10.0002.1317

1.00

UNIDAD

B71.06.0010.0051
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0010.0054
B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005

B71.06.0006.0009
B44.36.0024.0006

B41.06.0004.0002
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0012
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0015
B71.85.0008.0045
B71.11.0001.0014
B71.03.0009.0002
B71.03.0009.0002
B71.03.0012.0048
B71.60.0016.0008
B71.50.0022.0016
B71.03.0006.0026
B71.50.0019.0033
B71.60.0006.0137

B54.55.0010.0131

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

18.00

18.00

231512

1301050102

210301

0.50
0.40

10.00
8.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.70
0.70
0.40
10.00
7.00
21.50

14.00
14.00
20.00
10.00
14.00
43.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

5.00
5.90
3.50
1.50

10.00
11.80
70.00
30.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

2.00

20.00

231512

1301050102

210301

2.30

23.00

231512

1301050102

210301

2.80

28.00

231512

1301050102

210301

5.00
3.50
4.50
3.50
2.50
4.50
4.50
2.50
4.00
1.50
3.50

5.00
3.50
4.50
3.50
2.50
4.50
4.50
7.50
8.00
3.00
21.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

90.00
1.50
8.50
1.00
3.00

90.00
1.50
8.50
3.00
9.00

231511
231512
231512
231512
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

8.00
18.50

16.00
37.00

231512
231111

1301050102 210301
13010101
21030101

11.50

231531

1301050301 21030101

11.50

773.80
11/05/2011

O/C 00001264

0001 INFORME N 067-2011-A-JACF-MPMN

B76.74.0006.0094

1.00

UNIDAD

B76.74.0006.0094

1.00

UNIDAD

B76.74.0006.0094

1.00

UNIDAD

TONER PARA IMPRESORA MODELO

KYOCERA FS-1120
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 3055
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET PRO M1132 MFP

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
235.00
235.00
231511
1301050101 21030101
245.00

245.00

231511

1301050101 21030101

230.00

230.00

231511

1301050101 21030101

710.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

60,829.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

16

21/07/2011
Page 16 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
12/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001292

B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.50.0011.0011
B71.60.0001.0052
B71.85.0011.0008
B71.60.0008.0017
B71.72.0017.0005
B74.64.0525.0005
B71.72.0003.0067
B71.85.0005.0011
B76.74.0006.0095
B71.03.0003.0051
B44.51.0006.0061
B09.11.0007.0043

0001 MEMORANDO N 394-2011-GM-A/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/NEGRO
CAJA
LIGA
UNIDAD SELLO TRODAT (SEGUN
MODELO-METALICO)
50.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
24.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
T/GRANDE
CAJA
CLIPS DE COLORES
5.00
4.00 UNIDAD TONER T/GRANDE 12-A HP LASER
JET
2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE
10.00 PLIEGO CARTON CARTULINA
5.00 UNIDAD BIDON DE AGUA SAN LUIS
5.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

25.00
125.00
231512
1301050102
40.00
40.00
231512
1301050102
40.00
40.00
231512
1301050102
42.00
84.00
231512
1301050102
25.00
25.00
231512
1301050102
14.00
14.00
231512
1301050102
38.00
76.00
231512
1301050102

HABER
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.50
5.20
5.00

25.00
124.80
25.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.50
250.00

12.50
1,000.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

2.60
1.50
18.00

5.20
15.00
90.00

231512
231512
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101

1,701.50
13/05/2011

O/C 00001306

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094

0001 INFORME N 061-2011-OCI/MPMN

2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 3050
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
SHOT - LBP - 1120

20449346557 PC SOLUTIONS E.I.R.L.

230.00
460.00
231511
210.00

420.00

231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

880.00
17/05/2011

O/C 00001365

B76.74.0005.0228

B76.74.0005.0228

0001 INFORME N 065-2011-A-AJACF-MPMN

3.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA PARA
IMPRESORA HP LASER JET PRO
8500
YELOW, MAGENT, ROJO
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP LASER
JET PRO 8500 COLOR NEGRO

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

100.00
300.00
231511
1301050101 21030101

145.00

145.00

231511

1301050101 21030101

445.00
19/05/2011

O/C 00001405

B54.70.0001.0018

0001 INFORME N 013-2011-OSG/MPMN

365.00 UNIDAD DIARIO EL PERUANO

10044100989 GUEVARA SALCEDO NELLY RICEA

2.50
912.50 2319913
13019903

21030101

912.50
19/05/2011

O/C 00001415

B17.55.0022.0002
B94.40.0002.0006
B94.40.0004.0006
B94.40.0003.0008
B94.08.0001.0001
B94.08.0001.0005

5.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00

0001 INFORME N 070-2011-A-JACF-MPMN

GALON ACEITE 15 W 40 MX
UNIDAD FILTRO DE ACEITE RFL - 44
UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE RFG - 92
UNIDAD FILTRO DE AIRE 5L - 559601 AA
UNIDAD AMORTIGUADOR DELANTERO
UNIDAD AMORTIGUADOR POSTERIOR

10007913538 TACO HUAYHUA JESSICA MARISOL

59.00
295.00
231313
13010303
79.00
158.00
231611
13010601
205.00
410.00
231611
13010601
158.00
158.00
231611
13010601
457.00
914.00
231611
13010601
450.00
900.00
231611
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,835.00
23/05/2011

O/C 00001444

B71.85.0005.0011
B71.03.0012.0046
B71.06.0006.0009
B76.74.0006.0095
B09.11.0002.0034
B71.06.0010.0052
B71.06.0010.0052

0001 PROVEIDO N 316-2011-PPM/MPMN

CAJA
CLIPS
2.00
10.00 PAQUETE POST IT DE COLORES
1.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD TONER DE 85 - LASER JET M1132
MFP
1.00 BIDN AGUA MINERAL SAN LUIS
2.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-4
2.00 PAQUETE SOBRE MANILA OFICIO

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

1.50
3.00
231512
17.50
175.00
231512
7.50
7.50
231512
265.00
530.00
231511

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16.00
18.50
18.50

16.00
37.00
37.00

68,408.85

231111
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
13010101
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

17

21/07/2011
Page 17 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

B76.75.0012.0029

1.00

B13.30.0014.0018
B71.60.0001.0050

1.00
1.00
1.00

B71.72.0024.0004

10.00

B09.31.0003.0009

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

UNIDAD

KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE

COMPUTADORA
UNIDAD AMBIENTADOR
BOLSA CARAMELOS
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
G-1
PAQUETE HOJAS BOND

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

25.00

25.00

231531

1301050301 21030101

9.50
5.50
42.00

9.50
5.50
42.00

231531
231111
231512

1301050301 21030101
13010101
21030101
1301050102 210301

125.00

231512

1301050102

12.50

210301

1,012.50
25/05/2011

O/C 00001489

B09.11.0001.0064
B09.11.0004.0007
B09.11.0002.0037
B09.11.0002.0036
B09.41.0002.0012
B09.96.0002.0016
B09.68.0003.0033
B09.06.0005.0021
B09.68.0001.0074
B09.68.0001.0065
B09.06.0003.0142

0001 INFORME N 073-2011-A-JACF-MPMN

4.00 PAQUETE GASEOSA DE 3 LITROS (COCA
COLA - INCA KOLA - SPRITE)
6.00 UNIDAD TAMPICO (TORONJA - MIXTO) 1
GALON
6.00 PAQUETE AGUA DE 1/2 LITRO
1.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS 20 LTS (BIDON)
12.00 UNIDAD FRUTI KEKE (SABOR VARIOS)
24.00 UNIDAD PAPAS FRITAS LAYS (GRANDES)
12.00 BOLSA GOMITAS
2.00 KILOGRAMO AZUCAR
24.00 UNIDAD WAFER GRANDES
24.00 UNIDAD GALLETA SALADA DORE
(GRANDES)
2.00 UNIDAD NESCAFE TARRO PEQUEO

10047453602 MANZANEDO ALVINO BERTHA DORA

42.00
168.00
231111
13010101

21030101

13.00

78.00

231111

13010101

21030101

16.00
40.00
8.50
9.00
8.00
4.00
2.50
4.00

96.00
40.00
102.00
216.00
96.00
8.00
60.00
96.00

231111
231111
231111
231111
231111
231111
231111
231111

13010101
13010101
13010101
13010101
13010101
13010101
13010101
13010101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

16.00

231111

13010101

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,111.50
231311
13010301

21030101

8.00

976.00
25/05/2011

O/C 00001490

B17.21.0007.0001

90.00

0001 INFORME N 041-2011-LSAT-SR./MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

1,111.50
25/05/2011

O/C 00001505

B17.55.0022.0002
B94.40.0002.0006

0001 MEMORANDO N 257-2011-GM-A/MPMN

GALON ACEITE DE MOTOR
UNIDAD FILTRO DE ACEITE

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

84.00
210.00
231313
13010303
160.00
160.00
231611
13010601

0001 MEMORANDO N 492-2011-GM-A/MPMN

100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,235.00
231311
13010301

2.50
1.00

21030101
21030101

370.00
31/05/2011

O/C 00001581

B17.21.0007.0001

21030101

1,235.00
31/05/2011

O/C 00001583

B76.75.0014.0035

2.00

0001 INFORME N 081-2011-A-AJACF-MPMN

UNIDAD CABEZAL DE IMPRESORA HP
OFFICEJET PRO 8500A

20454043660 GRUPO UPGRADE S.A.C.

245.00
490.00
231511
1301050101 21030101
490.00

03/06/2011

O/C 00001639

B71.60.0001.0050
B71.85.0005.0011
B71.72.0005.0020
B71.03.0012.0046

B71.60.0001.0052
B28.03.0006.0020
B71.03.0006.0025
B71.06.0006.0005
B71.72.0003.0077

0001 PROVEIDO N0359-2011-PP/MPMN

CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA OVE G-1
1.00
C/AZUL
CAJA
CLIPS
5.00
10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
25.00 PAQUETE POST IT DE COLORES (VERDE,
ANARANJADO, FUCSIA, AZUL,
CELESTE)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
2.00
C/AZUL
2.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA SCOTCH
10.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA UHU
T/GRANDE
1.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
5.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO T/PEQUEO

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

41.00
41.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301

1.00
25.00
3.00

5.00
250.00
75.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

24.00

48.00

231512

1301050102

210301

5.00
8.50

10.00
85.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

6.50

6.50

231512

1301050102

210301

5.50

27.50

231512

1301050102

210301

73,346.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

18

21/07/2011
Page 18 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0095
B71.11.0008.0007
B09.11.0002.0034
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B76.75.0012.0029
B13.30.0014.0018
B09.31.0003.0009
B71.85.0005.0010
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0015
B71.03.0012.0046

B71.03.0012.0046

B76.74.0006.0111

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

TONER DE 85 - LASER JET M1132

MFP
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO
1.00
2.00 BIDN AGUA MINERAL
150.00 UNIDAD FILE C/VERDE
150.00 UNIDAD FILE C/AZUL
150.00 UNIDAD FILE C/AMARILLO
150.00 UNIDAD FILE C/ANARANJADO
250.00 UNIDAD FILE C/ROJO
1.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE
COMPUTO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR
3.00 BOLSA CARAMELOS (PERITAS)
CAJA
CLIPS MARIPOSA T/GRANDE
5.00
CAJA
BLINDER CLIPS T/GRANDE
5.00
CAJA
BLINDER CLIPS T/PEQUEO
5.00
CAJA
BLINDER CLIPS T/MEDIANO
5.00
20.00 PAQUETE POST IT T/PEQUEO DE COLORES
(VERDE, FUCSIA, AZUL,
ANARANJADO, CELESTE)
20.00 PAQUETE POST IT T/MEDIANO DE COLORES
(VERDE, FUCSIA, AZUL
ANARANJADO, CELESTE)
5.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
1320 PCL
5.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

285.00

1,425.00

231511

1301050101 21030101

55.00
18.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
45.00

55.00
36.00
105.00
105.00
105.00
105.00
175.00
45.00

231512
231111
231512
231512
231512
231512
231512
231531

1301050102 210301
13010101
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

8.00
8.50
4.50
7.00
6.50
6.50
2.80

8.00
25.50
22.50
35.00
32.50
32.50
56.00

231512
231111
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
13010101
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

3.00

60.00

231512

1301050102

210301

260.00

1,300.00

231512

1301050102

210301

4,276.00
06/06/2011

O/C 00001647

B71.72.0005.0013
B71.72.0005.0084
B71.50.0031.0003
B76.74.0005.0227
B71.85.0005.0010
B71.60.0011.0009
B71.60.0001.0045
B71.06.0010.0051
B71.60.0001.0045
B71.85.0010.0005
B71.60.0001.0045
B71.60.0007.0008
B71.60.0006.0145
B71.11.0008.0010

0001 INFORME N 043-2011-LSAT-SR./MPMN

6.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
4.00 UNIDAD PLIEGO PAPEL TIPO CUERO CAFE
CAJA
GANCHOS PORTA HOJAS GRANDES
2.00
6.00 UNIDAD TINTA PARA IMPRESORA LASER HP
36A
CAJA
CLIPS MARIPOSA GRANDES
2.00
CAJA
MINAS 2HB
2.00
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
ROJO
50.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A4 A-4
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL
CAJA
FASTENER
2.00
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
NEGRO
1.00 UNIDAD PORTAMINAS METALICO
2.00 UNIDAD MARCADOR DE CD DELGADOS
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

26.00
156.00
231512
1.00
4.00
231512
6.50
13.00
231512
285.00
1,710.00
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

3.50
15.00
3.50

7.00
30.00
21.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

0.50
3.50

25.00
21.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

6.50
3.50

13.00
42.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

9.00
3.50
5.50

9.00
7.00
11.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2,069.00
07/06/2011

O/C 00001658

B09.11.0002.0038
B09.11.0001.0065
B09.11.0002.0036
B94.08.0038.0009
B09.31.0003.0009

0001 INFORME N 044-2011-LSAT-SR./MPMN

4.00 DOCENA AGUA SAN LUIS EMBOTELLADA DE
0.60ML
24.00 UNIDAD GASEOSA DE 3 LITROS (COCA
COLA, INKA KOLA Y SPRITE)
2.00 UNIDAD AGUA DE MESA SAN LUIS
(BOTELLONES GRANDES)
0.50 CIENTO VASO DESCARTABLE PARA
GASEOSA
2.00 BOLSA CARAMELOS

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

12.00
48.00
231111

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13010101

21030101

6.50

156.00

231111

13010101

21030101

17.00

34.00

231111

13010101

21030101

80.00

40.00

23199199

13019999

21030101

6.50

13.00

231111

13010101

21030101

79,434.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

19

21/07/2011
Page 19 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.06.0003.0142
B09.06.0005.0021
B09.68.0001.0075

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

13010101
13010101
13010101

21030101
21030101
21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
2,580.00
231311
13010301

21030101

1.00 UNIDAD NESCAFE (TARRO GRANDE)

2.00 KILOGRAMO AZUCAR
CAJA
GALLETA CREAM CRAKER X 5
1.00
KILOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

44.50
3.80
96.00

44.50
7.60
96.00

231111
231111
231111

439.10
15/06/2011

O/C 00001763

B17.21.0007.0001

0001 INFORME N 082-2011-A-JACF-MPMN

200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

2,580.00
17/06/2011

O/C 00001837

B54.70.0001.0018

0001 INFORME N 001-2011-LSAT-SR./MPMN

UNIDAD DIARIO EL PERUANO

10044100989 GUEVARA SALCEDO NELLY RICEA

2.50
912.50 2319913
13019903

0001 MEMORANDO N 458-2011-GM-A/MPMN

365.00 UNIDAD DIARIO EL PERUANO

10044100989 GUEVARA SALCEDO NELLY RICEA

2.50
912.50 2319913
13019903

365.00

21030101

912.50
20/06/2011

O/C 00001855

B54.70.0001.0018

21030101

912.50
20/06/2011

O/C 00001862

B71.72.0003.0080

0001 INFORME N 001-MJNL/MP/MPMN

UNIDAD CUADERNO DE REGISTRO
ESPECIAL DE TRMITE
DOCUMENTARIO DE 100 HJS
EMPASTADOS CON IMPRESION,
TAPA DORADA (SEGN MODELO)

10044359699 MAMANI CUAYLA VICENTE CAMILO

40.00
800.00
231512
1301050102

0001 INFORME N 221-2011-A-JACF-MPMN

CAJA
LAPICERO AZUL TINTA - PILOT
1.00
PUNTA DE GOMA
CAJA
LAPICERO NEGRO TINTA - PILOT
1.00
PUNTA DE GOMA
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDES
300.00 UNIDAD FOLDER COLOR AZUL
12.00 UNIDAD STICK
10.00 PAQUETE PORTAMICAS DE PLASTICO
4.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
10.00 MILLAR PAPEL BOND - BLANCO
2.00 MILLAR PAPEL BOND - CELESTE
10.00 PAQUETE MICAS
1.00 UNIDAD PORTA STICK
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR GRANDE
INDUSTRIAL
CAJA
GRAPAS GRANDES
6.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

42.00
42.00
231512
1301050102

20.00

210301

800.00
28/06/2011

O/C 00001946

B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.06.0001.0043
B71.06.0004.0009
B47.03.0014.0008
B71.06.0012.0026
B71.60.0004.0022
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.06.0012.0027
B71.50.0029.0004
B71.50.0011.0014
B71.85.0008.0045

210301

42.00

42.00

231512

1301050102

210301

5.00
0.60
3.50
10.00
12.00
25.00
35.00
10.00
22.00
270.00

60.00
180.00
42.00
100.00
48.00
250.00
70.00
100.00
22.00
270.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

39.00

231512

1301050102

210301

6.50

1,265.00
04/07/2011

O/C 00001996

B09.11.0001.0065
B09.11.0002.0036
B09.68.0001.0069
B09.31.0003.0009
B09.68.0001.0076

0001 INFORME N 079-2011-A-JACF-MPMN

UNIDAD GASEOSA (COCA COLA DE 3
LITROS)
45.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS
24.00 PAQUETE GALLETA CREAN CRAKERT
(GRANDE)
5.00 BOLSA CARAMELOS GOMITAS
12.00 BOLSA PIQUEO MIX (PEQUEO)
18.00

10046270831 MALAGA REYNOSO EDGAR ISIDRO

8.50
153.00
231111
13010101

21030101

1.60
4.80

72.00
115.20

231111
231111

13010101
13010101

21030101
21030101

7.10
0.70

35.50
8.40

231111
231111

13010101
13010101

21030101
21030101

384.10
04/07/2011

O/C 00002007

B71.60.0001.0044
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0008
B71.06.0005.0039

0001 INFORME N 001-MJNL/MP/MPMN

CAJA
LAPICERO AZUL, NEGRO Y ROJO
UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL
UNIDAD TINTA PARA NUMERADORA COLOR
NEGRO
24.00 UNIDAD FOLDER PLASTIFICADO
1.00
5.00
5.00

10044274162 PARRAS INGA MARLENI

24.00
24.00
231512
1301050102
3.50
17.50
231512
1301050102
4.00
20.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2.50

60.00

86,558.05

231512

1301050102

210301
210301
210301
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

20

21/07/2011
Page 20 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B35.10.0002.1272
B71.60.0005.0008
B13.50.0009.0013
B71.50.0012.0014
B13.50.0011.0001
B71.72.0005.0061
B71.06.0006.0009
B71.03.0003.0048
B71.50.0011.0014
B71.60.0013.0022
B71.85.0008.0045
B71.50.0023.0015
B28.52.0001.0026
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0137
B71.72.0003.0068

CANT.

U.M.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

6.00
6.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

LIMPIA VIDRIO
NUMERADORA
ESPONJERA
PERFORADOR GRANDE
FRANELA
PAPEL BOND A-4
VINIFAN TAMAO OFICIO
CINTA GRANDE
ENGRAPADOR GRANDE
FECHADOR
GRAPAS X 5000
TIJERA
PORTA PAPEL METALICO DE 4 O 5
PISOS
CORRECTOR
RESALTADOR
CUADERNO ANILLADO A4

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

15.00
50.00
5.00
67.00
6.00
25.00
11.00
3.00
91.00
45.00
5.00
7.00
47.00

15.00
50.00
5.00
67.00
6.00
25.00
11.00
3.00
91.00
45.00
5.00
7.00
94.00

231531
231512
231531
231512
231531
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

3.00
3.50
15.00

18.00
21.00
30.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

614.50
12/07/2011

O/C 00002114

B17.21.0007.0001

0001 INFORME N 052-2011-LSAT-SR./MPMN

90.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
1,161.00
231311
13010301

21030101

1,161.00
12/07/2011

O/C 00002115

B17.21.0007.0001

70.00

0001 MEMORANDO N 613-2011-GM-A/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
903.00
231311
13010301

21030101

903.00
14/07/2011

O/C 00002144

B17.21.0007.0001

0001 INFORME N 092-2011-A-JACF-MPMN

150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
1,935.00
231311
13010301

21030101

1,935.00
Total Nemonico S/.
91,050.05
0002-FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
28/01/2011
O/C 00000048 0002 INFORME N 0079-2011-GIP-GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
B17.21.0007.0001
GALON
PETROLEO
DIESEL
2
12.35
1,852.50
231311
13010301
21030101
150.00
1,852.50
17/02/2011

O/C 00000161

B60.22.0785.0001
B41.06.0005.0001
B13.50.0005.0011
B67.64.3176.0004
B70.21.0005.0018
B53.22.0168.0002
B50.11.0006.0004
B50.37.0001.0002
B60.22.0616.0004
B13.50.0023.0003
B89.80.0006.0085
B13.50.0022.0010
B89.96.0002.0006
B80.14.0001.0037
B80.50.0004.0003
B49.04.0001.0007
B49.57.0008.0002

0002 INFORME N
072-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD BALANZA TIPO RELOJ
6.00 UNIDAD LAMPA TRAMONTINA
10.00 UNIDAD ESCOBAS DE PLASTICO
4.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI
3.00 UNIDAD CILINDRO DE PLASTICO
5.00 PAQUETE BOLSAS DE PLASTICO DE 50 LF X
100
20.00 UNIDAD COSTALILLOS DE 50 KG
10.00 UNIDAD BALDE DE 5 GLN
1.00 UNIDAD ROMANA X 50 KG
20.00 UNIDAD MASCARILLAS C/ 1 FILTRO
9.00 UNIDAD MANDIL
PAR
GUANTES DE OPERARIO
20.00
PAR
MANGAS DE PLASTICO
20.00
PAR
BOTAS DE JEBE
9.00
20.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
1.00 BOTELLA ALCOHOL X LT
2.00 BOLSA ALGODON

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

60.00
32.50
10.00
135.00
150.00
65.00

60.00
195.00
100.00
540.00
450.00
325.00

23199199
2319911
231531
2319911
23199199
231531

13019999
13019901
1301050301
13019901
13019999
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2.00
8.00
35.00
12.00
22.00
8.00
8.00
25.00
7.00
8.00
3.00

40.00
80.00
35.00
240.00
198.00
160.00
160.00
225.00
140.00
8.00
6.00

23199199
231531
23199199
231614
231211
231614
231211
231213
231614
23199199
23199199

13019999
1301050301
13019999
13010604
1301020101
13010604
1301020101
1301020103
13010604
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

95,864.55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

21

21/07/2011
Page 21 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.92.0010.0019
B49.04.0001.0008

CANT.
4.00
4.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

JABON CARBOLICO
ALCOHOL EN GEL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

6.00
4.50

24.00
18.00

231531
23199199

DEBE

HABER

1301050301 21030101
13019999
21030101

3,004.00
18/02/2011

O/C 00000218

B17.21.0007.0001

0002 INFORME N
072-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,235.00

231311

13010301

21030101

1,235.00
25/02/2011

O/C 00000289

B76.75.0003.0024
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0097
B71.72.0005.0064
B71.72.0005.0019
B71.72.0005.0061
B74.64.0525.0002
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B76.74.0004.0019
B14.04.0003.0141
B76.75.0021.0003
B71.72.0017.0011
B71.06.0006.0009
B62.10.0005.0005
B71.11.0001.0014
B71.85.0006.0005
B71.03.0003.0044
B71.85.0005.0011
B73.70.0001.0017
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0039
B71.60.0011.0009
B71.60.0007.0008
B71.50.0024.0005
B71.50.0019.0031
B71.85.0008.0045
B71.50.0032.0009
B71.03.0012.0044
B71.60.0006.0118
B71.60.0006.0118
B71.60.0006.0118
B71.60.0006.0118

0002 INFORME N
015-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD DISCO DURO (500GB)
4.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P 1320 (49A )
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORAS HP
LASER 1022 Q2612 (12 A)
3.00 ROLLO PAPEL BOND P/ PLOTER DE 80 GR
O 75 GR
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-3 75 GR
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE80GR O 75GR
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO C/
EMPASTADO 200HOJAS
4.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
PAQUEO DE 100 HOJAS
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO OFICIO CON ASPIRAL
CONO
CDS X100
2.00
CONO
DVD X100
1.00
8.00 UNIDAD MEMORIA USB (4G )
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE C/ DIVERSOS
8.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE TAMAO OFICIO
4.00 CIENTO FILES CON FASTENER
10.00 UNIDAD BORRADOR BR 40 (BLANCO )
CAJA
CHINCHE
2.00
10.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
CAJA
CLIPS
5.00
2.00 UNIDAD COLA CINTETICA 1/4 LITRO
6.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
2.00
ROJO Y NEGRO
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL
3.00
ROJO Y NEGRO
CAJA
MINAS 0.5 (P/ LAPIZ )
5.00
12.00 UNIDAD PORTAMINAS
5.00 UNIDAD ESPONJERO
6.00 UNIDAD REGLA 30 CM
CAJA
GRAPAS
4.00
UNIDAD
CUTER PARA CARTON
4.00
10.00 UNIDAD NOTAS POST IT
4.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/ AZUL
4.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/ NEGRO
4.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/ ROJO
2.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/ VERDE

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

462.00
335.00

924.00
1,340.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

297.00

891.00

231511

1301050101 21030101

40.00

120.00

231512

1301050102

210301

68.50
29.00
5.50
6.00

68.50
290.00
66.00
60.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

2.60

10.40

231512

1301050102

210301

9.00

90.00

231512

1301050102

210301

60.00
73.00
45.00
0.50
10.00
0.60
1.00
2.00
3.50
2.20
4.00
2.10
45.00

120.00
73.00
360.00
5.00
80.00
2.40
10.00
4.00
35.00
11.00
8.00
12.60
90.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

25.50

76.50

231512

1301050102

210301

1.70
2.00
2.00
1.50
3.50
2.00
4.20
4.50

8.50
24.00
10.00
9.00
14.00
8.00
42.00
18.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

4.50

18.00

231512

1301050102

210301

4.50

18.00

231512

1301050102

210301

4.50

9.00

231512

1301050102

210301

102,067.45

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21/07/2011
Page 22 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B51.40.0069.0205

4.00

UNIDAD

B47.51.0004.0056

50.00
25.00
1.00
2.00
1.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

5.00
5.00
7.00
25.00
30.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

3.00
1.00

METRO
UNIDAD

B47.51.0004.0056
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.60.0006.0137
B50.33.0005.0001
B44.51.0006.0056
B44.36.0024.0003
B44.36.0013.0019
B13.50.0011.0001
B71.03.0002.0008

DESCRIPCIN

P.U.

PLUMONES DE TINTA INDELEBLE

NEGRO
SOBRE MANILA A4
SOBRE MANILA OFICIO
TAMPON C/ AZUL
TAMPON C/ NEGRO
TAMPON C/ ROJO
TINTA PARA TAMPON C/ AZUL
NEGRO YROJO
RESALTADOR AMARILLO Y VERDE
RAFIA C/ AMARILLO Y NARANJA
CARTULINA
TAPAS Y CONTRATAPAS
ESPIRALES 100 ,50,25Y15
PAGINAS
FRANELA
GOMA TIPO BARRA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.20

12.80

231512

1301050102

210301

0.40
0.40
5.00
5.00
5.00
3.50

20.00
10.00
5.00
10.00
5.00
10.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

4.50
12.00
0.60
0.80
0.50

22.50
60.00
4.20
20.00
15.00

231512
23199199
231512
231512
231512

1301050102 210301
13019999
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

6.50
9.00

19.50
9.00

231531
231311

1301050301 21030101
13010301
21030101

5,149.40
28/02/2011

O/C 00000348

B71.72.0024.0003
B71.60.0001.0051
B71.60.0007.0008
B71.60.0006.0136
B71.50.0021.0011
B71.03.0003.0047
B71.06.0012.0016
B71.72.0003.0073
B71.03.0012.0047
B76.74.0006.0095

0002 INFORME N
072-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
CAJA
HOJAS A-4
2.00
CAJA
LAPICEROS PILOT (NEGRO, ROJO,
2.00
AZUL)
4.00 UNIDAD PORTAMINAS
10.00 UNIDAD PLUMON
11.00 UNIDAD TABLERO DE PLASTICO
5.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
25.00 UNIDAD MICA PARA CREDENCIAL
8.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRALADO DE 200
HOJAS A - 4
4.00 PAQUETE POST-IT GRANDES
1.00 UNIDAD TONER

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

132.50
22.80

265.00
45.60

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.00
2.00
9.50
4.50
0.50
18.00

12.00
20.00
104.50
22.50
12.50
144.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.00
268.00

12.00
268.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

906.10
01/04/2011

O/C 00000801

B17.21.0007.0001

0002 INFORME N
182-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

1,852.50

231311

13010301

21030101

1,852.50
11/04/2011

O/C 00000866

B71.60.0008.0017
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0075
B71.72.0005.0061
B74.64.0525.0005
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B76.74.0004.0017
B14.04.0003.0141

0002 INFORME N 182 2011-SEI/GIP/GM/MPMN

6.00 UNIDAD SELLO - TRODAT SEGUN
REQUERIMIENTO
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P 1320 (49A)
4.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
HP LASER 1022 Q2612 (12A)
4.00 ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTER DE 80
GR (1M ANCHO)
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80 GR O 75 GR
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO CON
EMPASTADO 200 HJS GRANDE
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
PEQUEO 100 HOJAS
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO OFICIO CON ESPIRAL
CONO
CD ` S X 100
1.00
CONO
DVD X 100
1.00

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

VIZCARRA HUMIRE NELSON HITLER

0.00

0.00

231512

1301050102

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

105,049.55

210301

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21/07/2011
Page 23 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B50.37.0003.0002
B71.72.0017.0011
B71.72.0017.0011
B44.51.0006.0060
B71.11.0001.0014
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0007.0008
B71.60.0004.0022
B71.50.0019.0033
B71.50.0032.0009
B71.50.0032.0009
B71.03.0012.0044
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0016.0005
B71.60.0006.0137
B44.36.0024.0005
B71.06.0007.0018
B71.06.0007.0019
B71.50.0011.0011
B71.03.0006.0026
B71.03.0006.0026
B71.50.0037.0001
B71.50.0019.0031
B71.50.0023.0013
B09.11.0003.0007
B13.30.0014.0018
B71.03.0003.0051
B50.37.0002.0002
B14.06.0001.0023
B64.61.0001.0007
B62.10.0005.0003
B62.10.0005.0003
B71.50.0001.0025
B95.22.0579.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ESTUCHE PARA CD S
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
PAPEL LUSTRE COLOR PLOMO
CARTULINA PLASTIFICADA
BORRADOR BR - 40 (BLANCO)
CLIPS
CLIPS COMO SUJETADOR (
MEDIANO )
6.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL Y
2.00
NEGRO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (AZUL,
9.00
ROJO Y NEGRO)
10.00 UNIDAD PORTAMINAS
20.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA (ROTRING)
10.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
4.00 UNIDAD CUTER PARA CARTON GRANDE
3.00 UNIDAD CUTER CHICO
20.00 UNIDAD NOTAS POST IT - KIT MEDIANO
20.00 UNIDAD PLUMON AZUL PARA PIZARRA
ACRILICA
20.00 UNIDAD PLUMON NEGRO PARA PIZARRA
ACRILICA
20.00 UNIDAD PLUMON ROJO PARA PIZARRA
ACRILICA
10.00 UNIDAD PLUMON VERDE PARA PIZARRA
ACRILICA
10.00 UNIDAD PLUMON DE TINTA INDELEBLE
NEGRO DELGADO - MARCADOR CD
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
AZUL, NEGRO Y ROJO
25.00 UNIDAD RESALTADOR (AMARILLO Y VERDE)
100.00 UNIDAD TAPAS Y CONTRATAPAS
12.00 UNIDAD PIONER DELGADO
20.00 UNIDAD PIONER GRUESO
6.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE FABER CASTELL
5.00 UNIDAD UHU EN CHISGETE GRANDE
5.00 UNIDAD UHU EN CHISGETE MEDIANO
5.00 UNIDAD ESCALIMETRO
2.00 UNIDAD REGLA METALICA DE 80 CM
4.00 UNIDAD TIJERA DE METAL
40.00 PAQUETE MICAS TRANSPARENTE
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR
10.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE GRUESA
4.00 UNIDAD BIDON Y ENVASE DE AGUA SIN
GAS (20 LITROS)
4.00 UNIDAD DISPENSADOR PARA BIDON DE
AGUA (20 LITROS)
PAR
BANDEJA PARA PAPEL
5.00
100.00 UNIDAD FILES CON FASTENER
100.00 UNIDAD FILES DE COLOR CON FASTENER
3.00 UNIDAD AGENDA GERENCIAL
5.00 UNIDAD ANTENAS DE
OMNIDIRECCIONALES 2DBI
FRECUENCIA 2.4 GHZS
100.00
10.00
10.00
3.00
20.00
5.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
CAJA
CAJA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531
231512
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
13010101
21030101

0.00

0.00

2316199

13010699

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
2316199

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010699
21030101

105,049.55

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

24

21/07/2011
Page 24 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B95.22.0579.0002

5.00

UNIDAD

B76.74.0011.0015

5.00

UNIDAD

B17.55.0026.0012

2.00

UNIDAD

B67.22.9504.0003

2.00

UNIDAD

B49.57.0035.0080

10.00

UNIDAD

B76.74.0005.0224

1.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ANTENAS DE
OMNIDIRECCIONALES 5DBI
FRECUENCIA 2.4 GHZS
CARTUCHO DE TINTA HP
90(C5059A) BLACK PARA DESIGN
JET 4500 775ML
LUBRICANTE SILICONA PARA
ENGRANAJES Y COOLER
(VENTILADORES) 10 ML
SOPLADOR Y ASPIRADOR PARA
CASE POTENCIA 600 WATTS
JERINGA PARA RECARGAR TINTA
DE 20 ML
TINTA CARTUCHO PARA
IMPRESORA HP DESKJET 3940
(NEGRO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101

0.00

0.00

2316199

13010699

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231313

13010303

21030101

0.00

0.00

23199199

13019999

21030101

0.00

0.00

2316199

13010699

21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
25/04/2011

O/C 00001010

B71.60.0008.0017
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0075
B71.72.0005.0061
B74.64.0525.0005
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B76.74.0004.0017
B14.04.0003.0141
B50.37.0003.0002
B71.72.0017.0011
B71.72.0017.0011
B44.51.0006.0060
B71.11.0001.0014
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0007.0008
B71.60.0004.0022
B71.50.0019.0033
B71.50.0032.0009
B71.50.0032.0009
B71.03.0012.0044
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136

0002 INFORME N 182 2011-SEI/GIP/GM/MPMN

6.00 UNIDAD SELLO - TRODAT SEGUN
REQUERIMIENTO
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P 1320 (49A)
4.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
HP LASER 1022 Q2612 (12A)
4.00 ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTER DE 80
GR (1M ANCHO)
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80 GR O 75 GR
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO CON
EMPASTADO 200 HJS GRANDE
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
PEQUEO 100 HOJAS
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO OFICIO CON ESPIRAL
CONO
CD ` S X 100
1.00
CONO
DVD X 100
1.00
100.00 UNIDAD ESTUCHE PARA CD S
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR PLOMO
3.00 PLIEGO CARTULINA PLASTIFICADA
20.00 UNIDAD BORRADOR BR - 40 (BLANCO)
CAJA
CLIPS
5.00
CAJA
CLIPS COMO SUJETADOR (
4.00
MEDIANO )
6.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL Y
2.00
NEGRO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (AZUL,
9.00
ROJO Y NEGRO)
10.00 UNIDAD PORTAMINAS
20.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA (ROTRING)
10.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
4.00 UNIDAD CUTER PARA CARTON GRANDE
3.00 UNIDAD CUTER CHICO
20.00 UNIDAD NOTAS POST IT - KIT MEDIANO
20.00 UNIDAD PLUMON AZUL PARA PIZARRA
ACRILICA
20.00 UNIDAD PLUMON NEGRO PARA PIZARRA
ACRILICA

10044389644 VIZCARRA HUMIRE NELSON HITLER

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

30.00

180.00

231512

1301050102

245.00

490.00

231511

1301050101 21030101

230.00

920.00

231511

1301050101 21030101

40.00

160.00

231512

1301050102

210301

25.00
4.20
15.00

250.00
42.00
150.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.00

20.00

231512

1301050102

210301

8.50

42.50

231512

1301050102

210301

70.00
95.00
0.35
0.40
0.40
1.00
0.70
0.90
4.00

70.00
95.00
35.00
4.00
4.00
3.00
14.00
4.50
16.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

4.20
39.00

25.20
78.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

20.00

180.00

231512

1301050102

210301

1.50
8.50
0.80
1.00
1.00
2.80
1.80

15.00
170.00
8.00
4.00
3.00
56.00
36.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

1.80

36.00

231512

1301050102

210301

108,160.75

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

25

21/07/2011
Page 25 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0016.0005
B71.60.0006.0137
B44.36.0024.0005
B71.06.0007.0018
B71.06.0007.0019
B71.50.0011.0011
B71.03.0006.0026
B71.03.0006.0026
B71.50.0037.0001
B71.50.0019.0031
B71.50.0023.0013
B09.11.0003.0007
B13.30.0014.0018
B71.03.0003.0051
B50.37.0002.0002
B14.06.0001.0023
B64.61.0001.0007
B62.10.0005.0003
B62.10.0005.0003
B71.50.0001.0025
B95.22.0579.0002

B95.22.0579.0002

B17.55.0026.0012

B67.22.9504.0003
B49.57.0035.0080
B76.74.0005.0224

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PLUMON ROJO PARA PIZARRA

ACRILICA
10.00 UNIDAD PLUMON VERDE PARA PIZARRA
ACRILICA
10.00 UNIDAD PLUMON DE TINTA INDELEBLE
NEGRO DELGADO - MARCADOR CD
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
AZUL, NEGRO Y ROJO
25.00 UNIDAD RESALTADOR (AMARILLO Y VERDE)
100.00 UNIDAD TAPAS Y CONTRATAPAS
12.00 UNIDAD PIONER DELGADO
20.00 UNIDAD PIONER GRUESO
6.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE FABER CASTELL
5.00 UNIDAD UHU EN CHISGETE GRANDE
5.00 UNIDAD UHU EN CHISGETE MEDIANO
5.00 UNIDAD ESCALIMETRO
2.00 UNIDAD REGLA METALICA DE 80 CM
4.00 UNIDAD TIJERA DE METAL
40.00 PAQUETE MICAS TRANSPARENTE
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR
10.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE GRUESA
4.00 UNIDAD BIDON Y ENVASE DE AGUA SIN
GAS (20 LITROS)
4.00 UNIDAD DISPENSADOR PARA BIDON DE
AGUA (20 LITROS)
PAR
BANDEJA PARA PAPEL
5.00
100.00 UNIDAD FILES CON FASTENER
100.00 UNIDAD FILES DE COLOR CON FASTENER
3.00 UNIDAD AGENDA GERENCIAL
5.00 UNIDAD ANTENAS DE
OMNIDIRECCIONALES 2DBI
FRECUENCIA 2.4 GHZS
5.00 UNIDAD ANTENAS DE
OMNIDIRECCIONALES 5DBI
FRECUENCIA 2.4 GHZS
2.00 UNIDAD LUBRICANTE SILICONA PARA
ENGRANAJES Y COOLER
(VENTILADORES) 10 ML
2.00 UNIDAD SOPLADOR Y ASPIRADOR PARA
CASE POTENCIA 600 WATTS
10.00 UNIDAD JERINGA PARA RECARGAR TINTA
DE 20 ML
1.00 UNIDAD TINTA CARTUCHO PARA
IMPRESORA HP DESKJET 3940
(NEGRO)
20.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1.80

36.00

231512

1301050102

210301

1.80

18.00

231512

1301050102

210301

2.30

23.00

231512

1301050102

210301

3.00

9.00

231512

1301050102

210301

2.90
0.80
18.00
22.00
45.00

72.50
80.00
216.00
440.00
270.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

8.50
9.00
18.00
12.00
23.00
1.00
7.00
5.00
38.00

42.50
45.00
90.00
24.00
92.00
40.00
28.00
50.00
152.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531
231512
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
13010101
21030101

40.00

160.00

2316199

13010699

25.00
0.55
0.70
25.00
65.00

125.00
55.00
70.00
75.00
325.00

231512
231512
231512
231512
2316199

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010699
21030101

85.00

425.00

2316199

13010699

21030101

45.00

90.00

231313

13010303

21030101

95.00

190.00

23199199

13019999

21030101

1.30

13.00

2316199

13010699

21030101

60.00

60.00

231511

1301050101 21030101

21030101

6,427.20
25/04/2011

O/C 00001040

B74.08.4100.0001
B74.22.0897.0003
B76.75.0021.0003
B28.16.0021.0047

B94.61.0011.0003
B60.22.7305.0002

0002 INFORME N182-2011-SEI/GIP/GM/MPMN

2.00 UNIDAD IMPRESORA LASER HP A-4
3.00 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
12 MEGAPIXELES SONY O SIMILAR
2.00 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL
4 GB SONY O SIMILAR
1.00 UNIDAD CABLE DE TRANSFERENCIA
ESTACION TOPCON MODELO
USB-NUEVA VERSION PAR LAPTOP
2.00 UNIDAD BATERIA PARA ESTACION TOTAL
TOPCON MODELO 3005LW
3.00 UNIDAD PRISMA + PORTAPRISMA TPCON
ORIGINAL EN CAJA

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

800.00
1,600.00
263231
1101030102 21030101
640.00
1,920.00
263231
1101030102 21030101
70.00

140.00

2316199

13010699

21030101

280.00

280.00

2316199

13010699

21030101

1,075.00

2,150.00

2316199

13010699

21030101

950.00

2,850.00

2316199

13010699

21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

120,416.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

26

21/07/2011
Page 26 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B60.22.7305.0002

1.00

UNIDAD

B74.08.3200.0001

1.00

UNIDAD

DESCRIPCIN
PRISMA + PORTA PRISMA
GENERICO TIPO TOPCON (FOIF)
IMPRESORA A COLOR FORMATO
A-3 HP

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101

490.00

490.00

2316199

13010699

1,080.00

1,080.00

263231

1101030102 21030101

10,510.00
26/04/2011

O/C 00001058

B99.14.0003.0027
B89.96.0007.0018
B88.22.0875.0003

0002 INFORME N
182-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
3.00
30.00 UNIDAD CHALECO CON LOGO
INSTITUCIONAL
3.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD PARA
INGENIERO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

270.00
50.00

810.00
1,500.00

231213
231211

1301020103 21030101
1301020101 21030101

28.00

84.00

231614

13010604

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
2,470.00
231311
13010301

21030101

2,394.00
04/05/2011

O/C 00001176

B17.21.0007.0001

0002 INFORME N 051-2011-CUF-GDES/MPMN

200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

2,470.00
13/05/2011

O/C 00001298

B71.72.0003.0023
B71.60.0006.0137
B71.60.0001.0045
B71.11.0003.0006
B74.64.0525.0005
B71.60.0004.0022
B71.60.0004.0018
B71.11.0001.0021
B71.50.0032.0009
B71.50.0032.0009
B48.51.0002.0002
B71.50.0019.0014
B48.51.0003.0009
B48.51.0002.0003
B71.11.0008.0001
B71.03.0012.0048
B71.03.0006.0024
B71.03.0006.0031
B71.50.0023.0013
B28.03.0006.0020
B28.03.0006.0020
B71.06.0006.0005
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0011
B71.50.0037.0001
B44.36.0019.0007
B44.51.0006.0056
B71.72.0009.0009
B71.06.0012.0016
B71.85.0008.0050
B71.60.0011.0008

0002 INFORME
N003-2011/YACA/SEI/GIP/GM/MPMN
6.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4
6.00 UNIDAD RESALTADOR C/AMARILLO, VERDE,
ROSADO Y NARANJA
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
12.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE P/PIZARRA
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/GRANDE
6.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA FABER CASTELL
12.00 UNIDAD LAPIZ DE GRAFITO
6.00 UNIDAD BORRADOR BLANCO T/GRANDE
6.00 UNIDAD CUTER T/GRANDE (DE CUCHILLA
OLFA O SIMILAR)
6.00 UNIDAD CUTER T/CHICO (DE CUCHILLA
OLFA O SIMILAR)
3.00 UNIDAD COMPAS CIENTIFICO
3.00 UNIDAD REGLA DE METAL DE 30 CM.
3.00 UNIDAD JUEGO DE ESCUADRAS
3.00 UNIDAD COMPAS REGULABLE
6.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER MATE
6.00 UNIDAD POST IT DE COLORES
3.00 UNIDAD GOMA EN BARRA UHU
3.00 UNIDAD GOMA LIQUIDA UHU T/GRANDE
3.00 UNIDAD TIJERA DE METAL
3.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA GRUESA
3.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN (TRASPARENTE)
3.00 UNIDAD PERFORADOR ARTESCO
3.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
3.00 UNIDAD ESCALIMETRO ARTESCO
24.00 UNIDAD CARTULINA FOLCOTE 4
24.00 UNIDAD CARTULINA DE COLORES CANSON
24.00 PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA
12.00 UNIDAD MICA
CAJA
GRAPA
3.00
9.00 UNIDAD MINAS 2H 0.5 (HB Y 2B FABER
CASTELL)

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

9.50

57.00

231512

1301050102

210301

2.90

17.40

231512

1301050102

210301

3.50
3.00
5.00

42.00
36.00
60.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.50
0.80
1.00
8.50

15.00
9.60
6.00
51.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

7.00

42.00

231512

1301050102

210301

38.00
4.00
8.00
3.50
5.00
3.00
9.00
8.00
22.00
4.50
2.00
6.50

114.00
12.00
24.00
10.50
30.00
18.00
27.00
24.00
66.00
13.50
6.00
19.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

13.50
40.00
17.00
1.50
2.00
1.00
1.00
3.80
1.80

40.50
120.00
51.00
36.00
48.00
24.00
12.00
11.40
16.20

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

127,910.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

27

21/07/2011
Page 27 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B51.30.0005.0005
B71.85.0005.0010
B48.51.0004.0021
B71.60.0006.0150
B71.60.0006.0150
B73.70.0005.0056
B49.57.0074.0034
B71.50.0022.0015
B49.51.0003.0004
B07.04.0009.0018
B44.36.0030.0002
B71.06.0012.0023
B71.72.0005.0069
B71.60.0006.0143
B76.75.0041.0017
B14.04.0003.0141
B71.06.0002.0003
B71.03.0003.0057

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

REPUESTO DE CUTER OLFA

(GRANDE, CHICO, COMPAS CUTER)
CAJA
CLIPS MARIPOSA
3.00
SET
COLORES ACUARELADOS
1.00
T/GRANDE
SET
PLUMONES GRUESOS DE COLORES
3.00
SET
PLUMONES DELGADOS DE
3.00
COLORES
LITRO
TEROKAL
1.00
12.00 UNIDAD JERINGA
1.00 UNIDAD TAJADOR P/ESCRITORIO
6.00 UNIDAD BISTURI
6.00 PLANCHA TECNOPORT (ESPESOR: 3 DE 1/2
PULG Y DE 1/4 PULG)
6.00 PLANCHA CARTON PRENSADO
20.00 PAQUETE MICA PORTAPLANO
CAJA
PAPEL BOND 75 GR A-4
6.00
CAJA
MARCADOR DE TINTA INDELEBLE
6.00
6.00 UNIDAD USB DE 8GB
CONO
DVD X 25UNID
1.00
50.00 UNIDAD FILE C/FASTENER
2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 3/4"
6.00

CAJA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

8.00

48.00

231512

1301050102

210301

3.80
14.00

11.40
14.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

14.00
7.50

42.00
22.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

78.00
0.80
43.00
1.00
25.00

78.00
9.60
43.00
6.00
150.00

231512
2318199
231512
2316199
23159999

1301050102 210301
1301080199 21030101
1301050102 210301
13010699
21030101
1301059999 21030101

7.50
1.00
25.00
2.50
69.00
47.50
0.60
3.50

45.00
20.00
150.00
15.00
414.00
47.50
30.00
7.00

2316199
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

13010699
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

2,212.60
23/05/2011

O/C 00001457

B71.72.0005.0020
B71.72.0005.0062
B71.72.0017.0011
B44.36.0004.0046
B20.71.0003.0003
B71.50.0001.0025
B71.72.0003.0069
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0007.0011
B74.64.0525.0002
B71.03.0006.0032
B76.75.0041.0017
B71.60.0008.0022
B71.50.0017.0012
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.11.0008.0005
B71.06.0006.0005
B71.85.0010.0005
B71.06.0004.0009
B71.50.0021.0012
B31.75.0001.0001
B51.40.0069.0207

0002 INFORME N059-2011-C.U.F.

-GDES/MPMN
16.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
1.00 CIENTO PAPEL T/8 OFICIOS
15.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
200.00 UNIDAD ANILLO DE DIFERENTES TAMAOS
200.00 UNIDAD TAPA CONTRATAPA PARA
ANILLADOS
8.00 UNIDAD AGENDA
4.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
8.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO METALICO
T/A-4
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA X
5.00
12UND (C/AZUL Y NEGRO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA X 12UND
4.00
(C/AZUL, NEGRO Y ROJO)
CAJA
REPUESTO PORTAMINA
1.00
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR
CAJA
GOMA EN BARRA X 25 GR
1.00
8.00 UNIDAD USB (2 GB)
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION
1.00 UNIDAD PORTA SELLOS
3.00 UNIDAD TAMPON C/AZUL, NEGRO Y ROJO
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/AZUL,
NEGRO Y ROJO
CAJA
CORRECTOR
1.00
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN (TRANSPARENTE)
CAJA
FASTENER
2.00
200.00 UNIDAD FOLDER
2.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
1.00 UNIDAD MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
6.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO C/ROJO, AZUL Y
NEGRO

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
40.00
0.50
0.90
1.00

400.00
40.00
7.50
180.00
200.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

18.00
5.00
8.50

144.00
20.00
68.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

41.00

205.00

231512

1301050102

210301

23.00

92.00

231512

1301050102

210301

23.00
4.80
90.00
28.00
15.00
8.50
5.00
3.00

23.00
48.00
90.00
224.00
15.00
8.50
15.00
9.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

54.00
6.00

54.00
18.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.00
0.50
8.00
2.50
2.80

10.00
100.00
16.00
2.50
16.80

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

131,069.65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

28

21/07/2011
Page 28 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0144
B71.60.0006.0139
B71.06.0010.0055
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B71.60.0012.0010
B71.50.0023.0015
B71.85.0008.0050
B71.50.0020.0002
B71.85.0005.0010
B71.85.0005.0011
B71.50.0015.0010
B71.50.0043.0005
B71.03.0012.0046
B71.03.0003.0050
B71.03.0003.0051
B76.74.0006.0094
B76.74.0004.0017
B76.74.0004.0029
B47.51.0004.0059
B14.04.0003.0141
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0004.0022

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CAJA
PLUMON GRUESO PARA PAPEL
1.00
CAJA
RESALTADOR
1.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA T/OFICIO X 100
UNID.
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
2.00 UNIDAD PERFORADOR
2.00 UNIDAD FOLIADOR
2.00 UNIDAD TIJERA
CAJA
GRAPA
4.00
4.00 UNIDAD SACAGRAPA
CAJA
CLIPS MARIPOSA
1.00
CAJA
CLIPS PEQUEOS
3.00
3.00 UNIDAD PORTA CLIPS
3.00 UNIDAD BANDEJA PORTA PAPELES
7.00 PAQUETE POST IT 3X3X360 A COLORES
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
3.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 0.5
T/GRANDE
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA
FOTOCOPIADORA
CONO
CD X 100UND
1.00
50.00 UNIDAD VCD (CINTA DE VIDEO PEQUEA)
100.00 UNIDAD SOBRE PARA CD
CONO
DVD X 100 UNID
2.00
1.00 UNIDAD SELLO FECHADOR
8.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA
8.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

29.00
29.00
20.00

29.00
29.00
20.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

45.00
18.00
48.00
7.50
4.00
2.50
3.80
1.10
3.90
25.00
8.50
2.00
3.80

90.00
36.00
96.00
15.00
16.00
10.00
3.80
3.30
11.70
75.00
59.50
6.00
11.40

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

245.00

490.00

231512

1301050102

210301

95.00
15.00
0.10
180.00
4.00
25.00
7.80

95.00
750.00
10.00
360.00
4.00
200.00
62.40

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

4,489.40
25/05/2011

O/C 00001501

B17.21.0007.0001

0002 INFORME N
420-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
300.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

3,705.00

231311

13010301

21030101

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

20.00
40.00 2319913
13019903

21030101

3,705.00
26/05/2011

O/C 00001521

B47.51.0001.0164

0002 INFORME N 051-2011-CUF-GDES/MPMN

2.00 TALONARIO VALES DE COMBUSTIBLE X 50
UNID. AUTOCOPIATIVO 01
ORIGINAL Y 02 COPIAS

40.00
31/05/2011

O/C 00001577

B41.90.0005.0001
B13.50.0017.0013
B74.64.4118.0002

B74.64.0660.0002
B74.64.3779.0002
B74.64.3779.0002
B74.64.8797.0002
B74.64.8323.0002
B74.64.8119.0002
B74.64.7305.0001

0002 INFORME N059-2011-C.U.F.

-GDES/MPMN
1.00 UNIDAD WINCHA DE 50 METROS - STANLEY
2.00 UNIDAD TACHO DE BASURA
1.00 UNIDAD ESTANTE BIBLIOTECARIO,
MADERA LAMINADA 1.90 X 1.20 X
0.30
1.00 UNIDAD ARMARIO METALICO DE 1.80 X
0.80 X 0.40
1.00 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO CON 6
GAVETAS MELAMINE
4.00 UNIDAD ESCRITORIO 4 GAVETAS
MELAMINE 1.20 X 0.65
1.00 UNIDAD SILLON EJECUTIVO CON TAPIZ
CUERO NEGRO
1.00 UNIDAD SILLA GIRATORIA C/BRAZO
HIDRAULICO
6.00 UNIDAD SILLA METALICA FIJA
1.00 UNIDAD PIZARRA ACRILICA CON SOPORTE
METALICO DE 1.20 X 2.50

20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
80.00
80.00 2319911
13019901
21030101
12.00
24.00 23199199 13019999
21030101
480.00
480.00
263212
1503020102 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

500.00

500.00

263212

1503020102 21030101

780.00

780.00

263212

1503020102 21030101

330.00

1,320.00

500.00

500.00

263212

200.00

200.00

23199199

13019999

21030101

130.00
580.00

780.00
580.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

142,541.75

23199199

13019999

21030101

1503020102 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

29

21/07/2011
Page 29 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5,244.00
03/06/2011

O/C 00001640

B74.08.4100.0001
B74.08.3200.0001

0002 INFORME N059-2011-C.U.F.

-GDES/MPMN
1.00 UNIDAD IMPRESORA LASER
MULTIFUNCIONAL, HP A TONER
1.00 UNIDAD IMPRESORA HP LASER JET P
2035N

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

2,880.00

2,880.00

263231

1503020301 21030101

1,150.00

1,150.00

263231

1503020301 21030101

4,030.00
03/06/2011

O/C 00001641

B74.08.7250.0002
B76.75.0029.0001
B28.34.0009.0012

B74.22.2993.0001
B74.22.3261.0003

0002 INFORME N059-2011-C.U.F.

-GDES/MPMN
1.00 UNIDAD MODEM ROUTER ZYXEL O NEXXT P
660 V3
5.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS ORIGINAL
OMEGA
3.00 UNIDAD EXTENSION DE CABLE ELECTRICO
DE 8M N12 INDECO CON CAJA
ADOSABLE DE 10 A 15 AMP
1.00 UNIDAD GUILLOTINA T/A4 DE CUCHILLA
FILO DE ACERO BICELADO
1.00 UNIDAD ANILLADORA (ESPIRALADORA DE
35 ML T/A4 DE GOLPE DOBLE)

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

290.00

290.00

231612

13010602

21030101

20.00

100.00

231541

1301050401 21030101

98.00

294.00

231541

1301050401 21030101

250.00

250.00

23159999

1301059999 21030101

600.00

600.00

263211

1503020101 21030101

1,534.00
03/06/2011

O/C 00001643

B74.22.0897.0005

0002 INFORME N059-2011-C.U.F.

-GDES/MPMN
2.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL DE 12MPX.
ZOOM 10 PTOS

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

950.00

1,900.00

263231

1101030102 21030101

1,900.00
03/06/2011

O/C 00001645

B74.08.0500.0007

0002 INFORME N 059-2011-C.U.F.

-GDES/MPMN - AMC N
041-2011-CEP/MPMN
6.00 UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO
PROCESADOR INTEL CORE I5 760
VELOCIDAD DE 2.8 GHZ, 8MB
PLACA MADRE GIGABYTE SOCKET
LGA 1156 INTEL H55 DDR3
SN/VD/NW MICRO-ATX
MEMORIA KINGSTON HYPERX BLU
4GB DDR3 1333MHZ PC3-10600
DISCO DURO SEAGATE 1.0TB
(ST31000524AS) SATA 6.0GB/S 32
MB CACHE, 7200RPM
TARJETA DE VIDEO 1GB PCI-X
NVIDIA GEFORCE
RED LAN 10/100/1000MBPS
GIGABIT THERNET
MULTIGRABADOR LG SUPERMULTI
DVD INTERNO GH22NS50, S-ATA
DUAL AYER COLOR NEGRO
LECTOR DE MEMORIAS SD CARD
READER
KIT TECLADO ESPAOL + MPUSE
OPRTICO GENIUS KB C210
(INTERNET PRO DESKTOP COMBO)
USB INTERNET COLOR NEGRO
PARLANTES DE 600W SUB
WOOFER + 2 SATELITES
ESTABILIZADOR FES-10 FASE
ESTADO SOLIDO 1.0 KVA 220
VAC/4X220VAC+1X110VAC

20119467129 OFFICE MARKET EMP.IND.DE RESP.LTDA.

2,298.00

13,788.00

GARANTIA : 12 MESES (01 AO)

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

163,793.75

263231

1101030102 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

30

21/07/2011
Page 30 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
1,935.00
231311
13010301

21030101

13,788.00
15/06/2011

O/C 00001767

B17.21.0007.0001

150.00

0002 INFORME N 105-2011-CUF-GDES/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

1,935.00
15/06/2011

O/C 00001770

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.06.0001.0043
B71.06.0007.0020
B76.74.0004.0017
B71.06.0006.0008
B62.10.0005.0006
B71.03.0009.0003
B71.03.0003.0044
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.85.0008.0045
B71.50.0032.0009
B71.03.0012.0048
B71.60.0006.0139
B44.36.0024.0007
B71.03.0006.0026
B71.50.0043.0006
B71.50.0021.0012
B71.50.0015.0010
B71.60.0012.0009
B09.11.0007.0043

0002 INFORME N
490-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P 1320 (49A)
5.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER 1022 Q2612 (12A)
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER (53A)
20.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80GR. O 75GR.
4.00 MILLAR PAPEL BOND DE COLORES A-4
(DIFERENTES COLORES)
30.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
10.00 UNIDAD PIONER
CONO
CD X 100
2.00
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE TAMAO OFICIO
4.00 PAQUETE FILE CON FASTENER
CAJA
CINTA SCOTCH GRANDE
10.00
10.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
CAJA
CLIPS
10.00
CAJA
CLIPS CON SUJETADOR MEDIANO
4.00
20.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL)
4.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (ROJO)
2.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (AZUL)
2.00
CAJA
GRAPAS (ENGRAPADOR TIPO
2.00
ALICATE)
4.00 UNIDAD CUTER PARA CARTON
6.00 UNIDAD POST IT (KIT)
CAJA
RESALTADOR (AMARILLO Y VERDE)
2.00
100.00 UNIDAD CONTRATAPA (CARTULINA)
4.00 UNIDAD UHU EN BARRA
4.00 JUEGO BANDEJA O PAPELERA DE METAL
(JUEGO COMPLETO)
20.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
6.00 UNIDAD PORTA CLIPS
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT
4.00 UNIDAD BIDON DE AGUA SIN GAS

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

270.00

1,350.00

231511

1301050101 21030101

240.00

1,200.00

231511

1301050101 21030101

280.00

840.00

231511

1301050101 21030101

25.00
36.00

500.00
144.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50
15.00
70.00
8.00
12.50
3.50
3.50
2.00
6.50
5.00
38.50
38.50
22.00
3.50

165.00
150.00
140.00
16.00
50.00
35.00
35.00
20.00
26.00
100.00
154.00
77.00
44.00
7.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

8.50
16.00
24.00
0.50
5.50
38.00

34.00
96.00
48.00
50.00
22.00
152.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

9.50
4.50
60.00
45.00

190.00
27.00
60.00
180.00

231512
231512
231512
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101

5,912.00
16/06/2011

O/C 00001795

B71.06.0001.0015

B71.06.0001.0014

B76.74.0006.0095
B35.10.0002.1273
B76.75.0012.0028

0002 INFORME N 105-2011-CUF-GDES/MPMN

UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/MEDIO OFICIO
5.00 UNIDAD TONER
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL (INCLUIDO
SURTIDOR)
1.00 UNIDAD MOUSE OPTICO T/PEQUEO
C/SCROLL M/GENIUS
5.00

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

5.00
25.00
231512
5.00

20.00

231512

245.00
90.00

1,225.00
90.00

231511
231111

1301050101 21030101

30.00

30.00

231511

1301050101 21030101

1,390.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

176,900.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

31

21/07/2011
Page 31 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
16/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001796

B17.21.0007.0001

0002 INFORME N
490-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
300.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

3,870.00

231311

13010301

21030101

3,870.00
23/06/2011

O/C 00001902

B74.64.8831.0003
B74.64.8323.0002

0002 INFORME N
490-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL COLOR NEGRO
1.00 UNIDAD SILLA GIRATORIA CON BRAZOS
NEGRO

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

700.00
290.00

700.00
290.00

263212
23199199

1503020102 21030101
13019999
21030101

990.00
23/06/2011

O/C 00001904

B76.74.0005.0221
B76.74.0005.0221
B76.74.0005.0221
B76.74.0005.0221

0002 INFORME N594-2011-SEI/GIP/GM/MPMN

1.00 UNIDAD TINTA HP C5059 A 90 BLACK
775ML
1.00 UNIDAD TINTA HP C5060 A 90 CYAN 225ML
1.00 UNIDAD TINTA HP C5062 A 90 MAGEN
225ML
1.00 UNIDAD TINTA HP C5064 A 90 YELLOWK
225 ML

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

900.00
900.00
231511

1301050101 21030101

415.00
415.00

415.00
415.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

415.00

415.00

231511

1301050101 21030101

2,145.00
24/06/2011

O/C 00001920

B76.74.0011.0015
B71.72.0005.0060
B71.06.0001.0043
B71.06.0012.0024

0002 INFORME N
588-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD CARTUCHO HP N 10 DE 69
MILIMETROS
2.00 MILLAR PAPEL BOND FORMATO A-1
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR
400.00 UNIDAD MICAS FORMATO A-4

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

135.50

406.50

231511

1301050101 21030101

274.80
5.00
1.50

549.60
50.00
600.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

1,606.10
27/06/2011

O/C 00001932

B76.74.0011.0016
B76.74.0011.0016
B76.74.0011.0016
B76.74.0011.0016

0002 INFORME N593-2011-SEI/GIP/GM/MPMN

2.00 UNIDAD PACK HP HP C5054A 90 BLACK
(4000) CAB+CLEAN
2.00 UNIDAD PACK HP C5055A 90 CYAN (4000)
CAB+CLEAN
2.00 UNIDAD PACK HP C5056A 90 MAGEN (4000)
CAB+CLEAN
2.00 UNIDAD PACK HP C5057 90 YELLOW (4000)
CAB+CLEA

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

500.00
1,000.00
231511

1301050101 21030101

500.00

1,000.00

231511

1301050101 21030101

500.00

1,000.00

231511

1301050101 21030101

500.00

1,000.00

231511

1301050101 21030101

4,000.00
08/07/2011

O/C 00002067

B17.21.0007.0001

0002 INFORME N
698-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
300.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90

3,870.00

231311

13010301

21030101

3,870.00
12/07/2011

O/C 00002120

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0075
B71.06.0001.0043
B71.06.0007.0020
B76.74.0004.0017
B47.51.0004.0058

0002 INFORME N
698-2011-SEI/GIP/GM/MPMN
4.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P1320 (49A)
4.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER 1022 Q2612 (12A)
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER (23A)
20.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80GR. O 75GR.
3.00 ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTER DE
80GR. (1M DE ANCHO)
30.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
30.00 UNIDAD PIONER GRUESO (GRANDE)
CONO
CD X 100
2.00
200.00 UNIDAD SOBRE PARA CDS

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

268.00

1,072.00

231511

1301050101 21030101

270.00

1,080.00

231511

1301050101 21030101

255.00

765.00

231511

1301050101 21030101

25.00
35.00

500.00
105.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50

165.00

231512

1301050102

210301

18.00
70.00
0.40

540.00
140.00
80.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

193,958.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

32

21/07/2011
Page 32 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B62.10.0005.0006
B71.03.0009.0003
B71.03.0003.0044
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.85.0008.0045
B71.50.0032.0009
B71.03.0012.0048
B71.60.0006.0139
B44.36.0024.0005
B71.03.0006.0026
B71.03.0006.0026
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B28.34.0012.0007
B37.41.0003.0012
B71.60.0016.0012
B09.11.0003.0007
B13.30.0017.0010
B13.30.0041.0010
B13.30.0031.0014
B13.30.0012.0007
B15.02.0002.0012
B13.50.0011.0002
B13.30.0012.0009

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

4.00 PAQUETE FILE CON FASTENER

CAJA
CINTA SCOTCH GRANDE
5.00
10.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
CAJA
CLIPS
10.00
CAJA
CLIPS CON SUJETADOR MEDIANO
10.00
Y GRANDE
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL)
4.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (ROJO)
2.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (AZUL)
2.00
CAJA
GRAPAS
6.00
10.00 UNIDAD CUTER GRANDE
20.00 UNIDAD POST IT DE COLORES
CAJA
RESALTADOR (AMARILLO Y VERDE)
2.00
100.00 UNIDAD TAPAS Y CONTRATAPAS
(CARTULINA)
6.00 UNIDAD UHU EN BARRA
4.00 UNIDAD UHU EN CHISGETE GRANDE
2.00 UNIDAD TAMPON COLOR ROJO
3.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
3.00 UNIDAD TAMPON COLOR NEGRO
PAR
PILA RECARGABLE PARA CAMARA
4.00
DIGITAL
1.00 UNIDAD CARGADOR (PARA PILAS)
4.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
NEGRO
50.00 PAQUETE MICAS (PARA PLANOS)
6.00 UNIDAD DETERGENTE
6.00 GALON CLORO
6.00 GALON CERA (AUTOBRILLANTE)
6.00 GALON DESINFECTANTE Y AMBIENTADOR
4.00 UNIDAD AYUDIN GRANDE
6.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
6.00 GALON PINESOL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

18.00
2.00
5.50
1.80
12.00

72.00
10.00
55.00
18.00
120.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

42.00
42.00
24.00
7.00
9.50
4.50
32.00
0.48

168.00
84.00
48.00
42.00
95.00
90.00
64.00
48.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

8.50
12.00
6.00
6.00
6.00
9.50

51.00
48.00
12.00
18.00
18.00
38.00

231512
231512
231512
231512
231512
231541

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050401 21030101

95.00
10.00

95.00
40.00

231541
231512

1301050401 21030101
1301050102 210301

7.00
7.50
13.00
24.00
13.00
7.00
6.00
15.00

350.00
45.00
78.00
144.00
78.00
28.00
36.00
90.00

231512
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050102
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6,530.00
19/07/2011

O/C 00002199

B71.06.0001.0015

B71.72.0005.0020
B71.60.0006.0118
B71.60.0006.0145
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0081
B71.60.0001.0052
B71.03.0012.0046
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.06.0006.0005
B76.74.0006.0095

0002 INFORME N161-2011-CUF-GDES/MPMN

UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
4.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/ ROJO Y NEGRO
4.00 UNIDAD MARCADOR DE CD
4.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
400 HJS RAY PERY
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HJS T/ GRANDE STANFORD
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
7.00
8.00 PAQUETE POST IT 3X3X360 DE COLORES
1.00 UNIDAD SELLO REDONDO TRODAT CON
TINTA AZUL
1.00 UNIDAD SELLO PROVEIDO
2.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
2.00 UNIDAD TONER 49A

10.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

5.20
52.00
231512
1301050102

210301

25.00
3.20

75.00
12.80

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.10
25.00

12.40
100.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50

27.50

231512

1301050102

210301

24.00
15.00
26.00

168.00
120.00
26.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

55.00
7.50
262.00

55.00
15.00
524.00

231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

1,187.70
Total Nemonico S/.
106,179.50
0003-EVALUACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

197,229.55

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33

21/07/2011
Page 33 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
07/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000070

B17.21.0007.0001

0003 INFORMEN
030-2011-SPH/GPP/GM/MPMN
60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

ANULADO
0.00

DEBE

HABER

GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

0.00

231311

15040102

21030101

0.00
07/02/2011

O/C 00000075

B13.30.0014.0018
B74.64.0525.0002
B76.74.0004.0017
B71.03.0003.0045
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B71.85.0010.0005
B13.50.0011.0001
B71.85.0008.0046
B13.92.0010.0020
B71.03.0012.0044
B28.34.0012.0004
B71.60.0006.0138
B71.60.0007.0008
B71.60.0008.0017
B71.60.0009.0025
B76.74.0006.0092
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0092
B71.06.0006.0009
B71.06.0006.0009
B71.72.0024.0002
B71.60.0001.0047

0003 INFORME N 030-SPH/GPP/GM/MPMN

UNIDAD AMBIENTADOR
UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
CONO
CD X 100
ROLLO CINTA DE EMBALAJE GRANDE
UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO CON
ESPIRAL 200 HOJAS A-4
7.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
OFICIO CON ESPIRAL
CAJA
FASTENER
1.00
3.00 METRO FRANELA
1.00 UNIDAD GRAPA 23/010(106MM)
1.00 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA
COMPUTADORA
7.00 UNIDAD NOTAS POST IT
4.00 UNIDAD PILA RECARGABLE
CAJA
PLUMON TINTA INDELEBLE
7.00
7.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5
2.00 UNIDAD SELLO TRODAT SEGUN EL DISEO
1.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
5.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JETP 2015
5.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
HP LASER 05A
5.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA LASER HP
LASER 3055
1.00 UNIDAD VINIFAN CHICO
1.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
5.00 MILLAR HOJAS BOND A-4 80 O 75 GRAMOS
10.00 UNIDAD LAPICERO DE TINTA SECA ROJO,
NEGRO Y AZUL
1.00
15.00
1.00
2.00
7.00

20532642711 ARIZBEL E.I.R.L.

10.00
10.00
231531
7.00
105.00
231512
85.00
85.00
231512
6.00
12.00
231512
12.00
84.00
231512

1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

12.00

84.00

231512

1301050102

210301

6.00
7.00
5.00
25.00

6.00
21.00
5.00
25.00

231512
231531
231512
231512

1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

4.00
14.00
36.00
4.00
26.00
5.00
335.00

28.00
56.00
252.00
28.00
52.00
5.00
1,675.00

231512
231541
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050401 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

318.00

1,590.00

231512

1301050102

210301

295.00

1,475.00

231512

1301050102

210301

5.00
9.00
28.00
2.00

5.00
9.00
140.00
20.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

5,772.00
07/02/2011

O/C 00000094

0003 INFORME N 008-2011-GPP/GM/MPMN

B74.08.3200.0001

1.00

UNIDAD

B76.74.0006.0095

1.00

UNIDAD

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
1522
TONER HP 49A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1,290.00
1,290.00
263231
1503020301 21030101
247.00

247.00

231511

1301050101 21030101

1,537.00
18/02/2011

O/C 00000215

B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0046
B71.60.0001.0046
B71.60.0004.0018
B71.11.0008.0001
B73.70.0005.0036
B71.03.0012.0034

0003 INFORME N 008-2011-GPP/GM/MPMN

1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GRS
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
COLOR AZUL
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
COLOR NEGRO
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
COLOR AZUL
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
COLOR NEGRO
2.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINAS ROTRING
METALICO
1.00 UNIDAD CORRECTOR TINTA LIQUIDA
1.00 UNIDAD UHU EN BARRA
2.00 UNIDAD POST-IT NORMALES

10421870247 OVIEDO CONDORI WERNER RILEY

30.00
30.00
231512
1301050102
4.00
16.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301
210301

4.00

16.00

231512

1301050102

210301

3.00

12.00

231512

1301050102

210301

3.00

12.00

231512

1301050102

210301

12.00

24.00

231512

1301050102

210301

5.00
9.00
4.50

5.00
9.00
9.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

204,671.55

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34

21/07/2011
Page 34 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B70.30.0002.0002

3.00

UNIDAD

B71.60.0007.0010

1.00

CAJA

B95.22.1221.0002

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.75.0041.0017
B71.50.0020.0002
B71.50.0015.0010
B71.06.0006.0009
B62.10.0005.0003
B17.55.0005.0002
B71.60.0008.0017

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADORES DE PALANCA
GRANDE
PORTAMINAS DE LAPIZ ROTRING
0.5
CINTA SCOTSH DELGADO
USB 4 GB
SACAGRAPA
PORTA CLIPS
VINIFAN TAMAO OFICIO
FILES
ENGRANPADOR
SELLO POST FIRMA PEQUEO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00

18.00

231512

1301050102

210301

20.00

20.00

231512

1301050102

210301

2.00
80.00
6.00
6.80
10.00
1.40
50.00
45.00

2.00
80.00
6.00
6.80
10.00
16.80
50.00
45.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

387.60
18/02/2011

O/C 00000216

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.75.0012.0029
B13.92.0033.0003
B74.08.3200.0001
B74.08.9500.0004

0003 INFORME N 008-2011 -GPP/GM/MPMN

UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASERJET 1320
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET PZO35N(05A)
4.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA P/
COMPUTADORA
2.00 KILOGRAMO POLVO P/ RECARGA TONER
-BOTELLA
2.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
(IMPRIME COPIA ESCANEA
1.00 UNIDAD TECLADO PARA COMPUTADORA
3.00

ANULADO
0.00

CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

0.00
231511
1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

263231

1503020101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
23/02/2011

O/C 00000217

B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0051
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0004.0019
B71.11.0008.0005
B73.70.0005.0036
B71.60.0006.0139
B71.03.0012.0047
B71.03.0012.0046
B70.30.0002.0002
B71.60.0007.0010
B85.21.0005.0035
B71.03.0009.0002
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0068

0003 INFORME N 003-2011-SPH/GPP/MPMN

12.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
75 GRS
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 60 GRS DE
COLORES
CAJA
LAPICEROS TINTA LIQUIDA PILOT
2.00
COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT 0.7
2.00
COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
2.00
COLOR NEGRO
CAJA
LAPIZ PORTAMINA ROTRING
1.00
METALICO
CAJA
CORRECTOR TINTA LIQUIDA
1.00
3.00 UNIDAD UHU EN BARRA
CAJA
RESALTADOR FOSFORESCENTE
1.00
10.00 PAQUETE POST-IT BANDERITAS 4 COLORES
6.00 PAQUETE POST IT NORMALES
30.00 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA
GRANDE
CAJA
PORTAMINAS DE LAPIZ ROTRING
4.00
4.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
6.00 UNIDAD CINTA SCOTCH TRANSPARENTE
GRANDE
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DELGADO
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS
7.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRALADO
CUADRICULADO DE 100 HOJAS

10005171551 CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

27.00
324.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301

34.00

34.00

231512

1301050102

210301

42.00

84.00

231512

1301050102

210301

42.00

84.00

231512

1301050102

210301

26.00

52.00

231512

1301050102

210301

26.00

52.00

231512

1301050102

210301

99.00

99.00

231512

1301050102

210301

38.00
9.00
28.00
7.00
9.00
6.00

38.00
27.00
28.00
70.00
54.00
180.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

32.00
6.00
2.80

128.00
24.00
16.80

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.00
3.50
7.00

6.00
7.00
42.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

8.30

58.10

231512

1301050102

210301

206,334.05

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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0003.0067

B76.75.0041.0017
B71.50.0032.0009
B71.50.0020.0002
B71.50.0015.0010
B71.06.0006.0009
B71.60.0006.0134
B62.10.0005.0004
B71.72.0017.0006
B71.72.0017.0016
B71.50.0034.0002
B13.50.0011.0001
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0005
B71.50.0019.0014
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B47.51.0004.0060
B74.22.0050.0001
B28.34.0009.0012
B28.34.0006.0010
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CUADERNO CUADRICULADO
GRANDE ENPASTADO DE 200
HOJAS
4.00 UNIDAD USB DE 4 GB
4.00 UNIDAD CUTER
3.00 UNIDAD SACAGRAPA
3.00 UNIDAD PORTA CLIPS
10.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
4.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE DELGADO
EXTRA DELGADO PARA CD
5.00 PAQUETE FILES
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
15.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR TURQUEZA
1.00 UNIDAD FOLIADOR
4.00 METRO FRANELA
4.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
4.00 UNIDAD TAMPON COLOR NEGRO
4.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/ AZUL
4.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/ NEGRO
1.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/ ROJO
4.00 UNIDAD REGLA DE METAL DE 30 CM.
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA MEDIANO
3.00
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA GRANDE
2.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA A -3
2.00 UNIDAD CALCULADORA CIENTIFICA (
CASIO)
2.00 UNIDAD EXTENSION 8 METROS
2.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA SAN LUIS
1.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA PEQUEO
SEGUN MODELO
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION DE LA SUB
GERENCIA DE PPTO YHACIENDA
1.00 UNIDAD SELLO DE PROVEIDO SUB
GERENCIA DE PPTOY HACIENDA
3.00 UNIDAD SELLO DE VISTO PEQUEO SEGUN
MODELO
4.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

13.00

52.00

231512

1301050102

210301

45.00
15.00
6.80
6.00
7.00
3.50

180.00
60.00
20.40
18.00
70.00
14.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

15.00
0.60
0.60
80.00
6.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
6.00
6.00
6.00
35.00
60.00

75.00
6.00
9.00
80.00
24.00
16.00
16.00
12.00
12.00
3.00
24.00
18.00
12.00
35.00
120.00

231512
231512
231512
231512
231531
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

35.00
35.00
25.00

70.00
70.00
25.00

231541
231111
231512

1301050401 21030101
13010101
21030101
1301050102 210301

55.00

55.00

231512

1301050102

210301

55.00

55.00

231512

1301050102

210301

25.00

75.00

231512

1301050102

210301

10005171551 CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

72.00
7,200.00
231512
1301050102

210301

2,634.30
18/02/2011

O/C 00000222

B76.74.0004.0019

0003 INFORME N 008-2011 -GPP/GM/MPMN

CONO
CDS X 50 UND.
100.00

7,200.00
18/02/2011

O/C 00000223

B14.04.0003.0141

100.00

0003 INFORME N 008-2011 -GPP/GM/MPMN

CONO
DVD X 50 UND.

10005171551 CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

70.00
7,000.00
231512
1301050102

210301

7,000.00
24/02/2011

O/C 00000256

B71.50.0001.0018
B54.55.0004.0135

0003 INFORME N
020-2011-SPH/GPP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011
1.00 UNIDAD LEY DE PRESUPUESTO DE LA
REPUBLICA 2011

ANULADO
0.00
0.00

SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0.00
0.00

2319913
2319913

13010901
13010901

21030101
21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000265

B71.06.0004.0009
B71.60.0001.0049
B71.72.0024.0002

0003 INFORME N
029-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
50.00 UNIDAD FOLDER T/FILE INCLUIDO
FASTENER
50.00 UNIDAD LAPICEROS FABER CASTELL 035
0.50 MILLAR HOJAS BOND A-4

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.55

27.50

231512

1301050102

210301

0.50
27.00

25.00
13.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

221,826.45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

36

21/07/2011
Page 36 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

66.00
07/03/2011

O/C 00000390

B35.10.0002.1281
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0004.0023
B71.11.0008.0005
B73.70.0005.0036
B76.74.0006.0092
B76.74.0006.0100
B71.60.0006.0139
B71.03.0012.0046
B71.03.0012.0046
B74.64.0525.0002
B71.60.0007.0009
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B13.30.0027.0004
B76.74.0004.0017
B14.04.0003.0141
B13.50.0011.0001
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0005
B48.51.0012.0009
B71.85.0008.0045
B71.85.0008.0045
B71.60.0006.0143
B71.60.0006.0143
B85.21.0005.0035
B71.03.0009.0002
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0073

0003 INFORME N 008-2011-GPP/GM/MPMN

UNIDAD AGUA SAN LUIS (RECARGA)
MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GRS.
MILLAR PAPEL BOND A-4 DE COLOR
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
2.00
COLOR NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT 0.70
2.00
COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT 0.70
2.00
COLOR NEGRO
CAJA
LAPIZ PORTAMINA ROTRING
1.00
METALICO
CAJA
CORRECTOR TINTA LIQUIDA
1.00
3.00 UNIDAD UHU EN BARRA
3.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LAZER
JET 1320 (49 A)
1.00 UNIDAD TONER IMPRESORA HP LASER JET
P 2035 N (O5A)
CAJA
RESALTADOR FOSFORESCENTE
1.00
10.00 PAQUETE POST IT BANDERITAS 04 COLORES
6.00 PAQUETE POST IT NORMALES DE 5 COLORES
20.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
CAJA
PORTAMINAS 0.5 MM DE LAPIZ
1.00
ROTRING 0.5
1.00 UNIDAD SELLO PROVEIDO S/MODELO
METALICO
1.00 UNIDAD SELLO DE VISTOS (PEQUEO)
S/MODELO METALICO
2.00 UNIDAD LIMPIAVIDRIOS
CONO
CD
1.00
CONO
DVD
1.00
2.00 METRO FRANELA COLOR VERDE
2.00 UNIDAD TAMPON DE COLOR AZUL
2.00 UNIDAD TAMPON DE COLOR NEGRO
4.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL
4.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
NEGRO
1.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON
4.00 UNIDAD REGLAS DE 30 CM METALICAS
CAJA
GRAPAS TIPO MARIPOSA MEDIANO
3.00
CAJA
GRAPAS TIPO MARIPOSA GRANDE
2.00
CAJA
MARCADOR POP-UP FLAGS - CHICO
5.00
CAJA
MARCADOR POP - UP FLAGS
5.00
GRANDE
2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH TRANSPARENTE
GRANDE
1.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DELGADO
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100
HOJAS A-4 GRANDE
3.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRALADO
CUADRICULADO 100 HOJAS CHICO
2.00
12.00
1.00
2.00

10047430491 BLAS ALLCCA

19.00
38.00
29.00
348.00
38.70
38.70
42.00
84.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

FRANCISCO
231111
13010101
21030101
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301

42.00

84.00

231512

1301050102

210301

50.00

100.00

231512

1301050102

210301

50.00

100.00

231512

1301050102

210301

120.30

120.30

231512

1301050102

210301

57.60
9.00
390.00

57.60
27.00
1,170.00

231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

390.00

390.00

231511

1301050101 21030101

42.00
12.00
10.50
5.50

42.00
120.00
63.00
110.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

20.00

20.00

231512

1301050102

210301

70.00

70.00

231512

1301050102

210301

75.00

75.00

231512

1301050102

210301

12.00
70.00
80.00
6.50
5.00
5.00
10.00
10.00

24.00
70.00
80.00
13.00
10.00
10.00
40.00
40.00

231512
231512
231512
231531
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

10.00
1.40
5.00
9.00
81.51
89.67

10.00
5.60
15.00
18.00
407.55
448.35

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

10.50
13.15

21.00
39.45

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.40
4.30
4.50

2.40
8.60
27.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.50

10.50

231512

1301050102

210301

226,184.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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PGINA

FECHA

37

21/07/2011
Page 37 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0003.0067
B76.75.0041.0017
B71.50.0032.0009
B71.50.0020.0002
B71.50.0015.0010
B71.06.0006.0009
B71.11.0003.0006
B71.06.0002.0002
B71.72.0017.0002
B71.72.0017.0020
B71.60.0008.0017
B47.51.0004.0060
B76.75.0012.0029
B74.22.0050.0001
B13.92.0033.0003
B28.34.0009.0011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CUADERNO CUADRICULADO
GRANDE EMPASTADO 200 HOJAS
2.00 UNIDAD USB 4 GB
3.00 UNIDAD CUTER
3.00 UNIDAD SACAGRAPA
3.00 UNIDAD PORTA CLIPS
10.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
4.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE
EXTRADELTADO PARA CD
5.00 PAQUETE FILE
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL CIELO
15.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA
1.00 UNIDAD SELLO S/MODELO METALICO
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-3
2.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA DE
COMPUTADORA
1.00 UNIDAD CALCULADORA CIENTIFICA
(CASSIO)
2.00 KILOGRAMO POLVO P/ RECARGA TONER
8.00 METRO EXTENSION
4.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

13.00

52.00

231512

1301050102

210301

48.00
2.80
2.50
10.50
10.50
3.30

96.00
8.40
7.50
31.50
105.00
13.20

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

15.00
0.60
0.60
75.00
12.00
15.00

75.00
6.00
9.00
75.00
12.00
30.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

37.00

37.00

231512

1301050102

95.00
1.90

190.00
15.20

231511
231541

1301050101 21030101
1301050401 21030101

210301

5,120.85
07/03/2011

O/C 00000392

B71.72.0005.0065
B71.06.0001.0043
B71.72.0017.0016
B71.72.0003.0007
B71.72.0003.0067
B71.06.0004.0010
B71.85.0010.0005
B47.51.0004.0060
B71.06.0006.0010
B71.60.0006.0137
B51.40.0069.0206
B71.11.0001.0014
B71.11.0008.0001
B71.60.0007.0008
B71.11.0001.0014
B71.60.0011.0012
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.85.0008.0045
B71.85.0005.0011
B71.85.0006.0005
B71.03.0012.0047
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B71.50.0015.0010
B71.60.0009.0025

0003 INFORME N 008-2011-GPP/GM/MPMN

4.00 PAQUETE PAPEL BOND A-4 80 GR.
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR CON PALANCA
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
1.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
EMPASTADO X 100 HOJAS
9.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A-4
2.00 PAQUETE FOLDER DE CARTULINA (PAQ. X 25
UNID.)
CAJA
FASTENER
2.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAO OFICIO
6.00 ROLLO VINIFAN
10.00 UNIDAD RESALTADOR FOSFORESCENTE
CAJA
PLUMONES GRUESO PARA PIZARRA
2.00
ACRILICA
2.00 UNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA
ACRILICA
10.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
10.00 UNIDAD PORTAMINAS
10.00 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ
10.00 UNIDAD MINAS PARA PORTAMINAS
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
NEGRO
CAJA
GRAPAS
4.00
CAJA
CLIPS
10.00
CAJA
CHINCHE
2.00
3.00 PAQUETE POST-IT
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
2.00 UNIDAD PERFORADOR
4.00 UNIDAD PORTA CLIPS
2.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL

10047430491 BLAS ALLCCA

24.60
98.40
6.80
68.00
0.50
10.00
20.00
20.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

FRANCISCO
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102

210301
210301
210301
210301

5.50
12.00

49.50
24.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

8.50
19.80
8.30
2.40
19.80

17.00
19.80
49.80
24.00
39.60

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

2.90

5.80

231512

1301050102

210301

4.90
5.40
1.90
1.90
23.90

49.00
54.00
19.00
19.00
23.90

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

23.90

23.90

231512

1301050102

210301

23.90

23.90

231512

1301050102

210301

3.40
0.90
2.90
11.90
30.00
14.80
5.90
5.90

13.60
9.00
5.80
35.70
60.00
29.60
23.60
11.80

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

227,775.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

38

21/07/2011
Page 38 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0009.0025

CANT.

U.M.

2.00
2.00

UNIDAD
ROLLO

B71.60.0008.0017

2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.75.0012.0032

2.00

UNIDAD

B71.50.0019.0031

B71.60.0016.0014

2.00
2.00
10.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0016.0015

2.00

UNIDAD

B74.22.0050.0001

2.00

UNIDAD

B71.03.0003.0045
B71.03.0009.0002
B71.03.0006.0025
B76.74.0004.0021
B71.60.0012.0009
B71.60.0008.0017

B71.50.0023.0013
B44.51.0006.0056

DESCRIPCIN

P.U.

TAMPON COLOR NEGRO

CINTA DE EMBALAJE
TRANSPARENTE
CINTA SCOTCH
PEGAMENTO EN BARRA
CD (CONO)
SELLO TRODAT
SELLO FECHADOR
SELLO DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS
KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA
REGLA DE 30 CMS
TIJERA DE METAL METALICA
CARTULINA DE COLORES
TINTA LIQUIDA PARA TAMPON
COLOR AZUL
TINTA LIQUIDA PARA SELLO
TRODAT COLOR AZUL
CALCULADORA CIENTIFICA
(CASIO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.90
4.90

11.80
9.80

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

1.90
7.80
45.00
17.80
15.90
24.80

3.80
15.60
45.00
35.60
15.90
24.80

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

14.90

29.80

231531

1301050301 21030101

2.90
8.90
0.40
8.90

5.80
17.80
4.00
17.80

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

8.90

17.80

231512

1301050102

210301

60.90

121.80

231512

1301050102

210301

1,204.80
08/03/2011

O/C 00000410

B17.21.0007.0001

0003 INFORME N
0111-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

741.00

231311

13010301

21030101

741.00
14/03/2011

O/C 00000487

B54.55.0004.0067
B71.50.0001.0018

0003 INFORME N 092-2011-GPP/GM/MPMN

1.00 UNIDAD LIBRO DE LEY DE PRESUPUESTO
ULTIMA EDICION + CD
1.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL + CD

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00
79.00
231512
1301050102 210301
79.00

79.00

231512

1301050102

210301

158.00
14/03/2011

O/C 00000491

B71.50.0001.0018

0003 INFORME N
026-2011-SPH/GPP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011 +
CD

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00

237.00

2319913

13019903

21030101

237.00
22/03/2011

O/C 00000642

B74.64.4118.0001

0003 INFORME N
116-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ESTANTE DE MADERA

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

990.00

990.00

263212

1503020102 21030101

990.00
23/03/2011

O/C 00000663

B71.72.0005.0061
B46.22.1341.0004
B74.22.3261.0001
B74.22.2993.0001
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020
B44.36.0013.0020

0003 INFORME N
116-2011-SPI-GPP-GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80 GR. O 75 GR.
1.00 UNIDAD CARGADOR DE PILAS
1.00 UNIDAD MAQUINA ANILLADORA
PERFORADORA
1.00 UNIDAD GUILLOTINA
2.00 PAQUETE ESPIRAL : 7MM (X 25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL : 9 MM.(X 25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :14 MM (X 25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :17 MM (X25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :23 MM (X25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :29 MM (X25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :33 MM (X25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :40 MM (X25)
2.00 PAQUETE ESPIRAL :45 MM (X25)

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
85.00
600.00

280.00
85.00
600.00

231512
231541
263211

300.00
12.00
12.00
13.00
15.00
16.00
20.00
25.00
30.00
38.00

300.00
24.00
24.00
26.00
30.00
32.00
40.00
50.00
60.00
76.00

23159999
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

231,905.10

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

39

21/07/2011
Page 39 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B44.36.0013.0020
B44.36.0024.0002
B71.06.0012.0017
B76.74.0004.0023
B54.55.0010.0126
B28.16.0024.0023
B19.92.0005.0044
B71.06.0001.0043
B71.72.0017.0011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 PAQUETE ESPIRAL :50 MM (X25)

2.00 PAQUETE TAPAS (CARTULINA PLATIFICADA
PARA ANILLADO) X 100
2.00 PAQUETE MICA PARA ANILLADO
1.00 PAQUETE DISCO DVD 8 GB. X 100
CAJA
INDEX TAPE (ANARANJADO Y
4.00
AMARILLO)
50.00 METRO CABLE UTP CATEGORIA 5A 10/100
SATRA
20.00 UNIDAD CONECTOR RJ-45
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR
20.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE VERDE LIMON

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

48.00
35.00

96.00
70.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

35.00
100.00
9.00

70.00
100.00
36.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

1.50

75.00

231512

1301050102

210301

1.00
5.00
0.50

20.00
25.00
10.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2,129.00
28/03/2011

O/C 00000716

B17.21.0007.0001

0003 INFORME N
163-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
70.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

864.50

231311

13010301

21030101

864.50
08/04/2011

O/C 00000852

B74.08.3200.0005

1.00

0003 INFORME N 008-2011-GPP/GM/MPMN

UNIDAD

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASERJET PRO M1132

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
630.00
630.00
263231
1101030102 21030101
630.00

11/04/2011

O/C 00000863

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.75.0012.0029
B13.92.0033.0003
B74.08.3200.0001
B74.08.9500.0004

0003 INFORME N 008-2011 -GPP/GM/MPMN

UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASERJET 1320
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET PZO35N(05A)
4.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA P/
COMPUTADORA
2.00 KILOGRAMO POLVO P/ RECARGA TONER
-BOTELLA
2.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
(IMPRIME COPIA ESCANEA
1.00 UNIDAD TECLADO PARA COMPUTADORA
3.00

ANULADO
0.00

CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

0.00
231511
1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

263231

1503020101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
12/04/2011

O/C 00000881

B17.21.0007.0001

0003 INFORME N
0202-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
90.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

1,111.50

231311

13010301

21030101

1,111.50
03/05/2011

O/C 00001161

B71.50.0001.0018
B54.55.0004.0135

0003 INFORME N
020-2011-SPH/GPP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011
1.00 UNIDAD LEY DE PRESUPUESTO DE LA
REPUBLICA 2011

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00
79.00

79.00
79.00

2319913
2319913

13019903
13019903

21030101
21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
988.00
231311
13010301

21030101

158.00
09/05/2011

O/C 00001215

B17.21.0007.0001

80.00

0003 INFORME N 014-2011-SPI-GPP/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

988.00
17/05/2011

O/C 00001371

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.75.0012.0029

0003 INFORME N
003-2011-SPH/GPP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P 2035N (05A)
4.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA DE
COMPUTADORAS

10005171551 CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

265.00

795.00

231511

1301050101 21030101

255.00

765.00

231511

1301050101 21030101

20.00

80.00

231531

1301050301 21030101

237,799.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

40

21/07/2011
Page 40 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0107
B74.08.9500.0004

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 KILOGRAMO POLVO PARA RECARGA TONER BOTELLA

1.00 UNIDAD TECLADO PARA COMPUTADORA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

55.00

110.00

231511

1301050101 21030101

45.00

45.00

231511

1301050101 21030101

1,795.00
25/05/2011

O/C 00001486

B17.21.0007.0001

0003 INFORME N
018-2011-AOCC-SPI-GPP/MPMN
80.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

988.00

231311

13010301

21030101

988.00
02/06/2011

O/C 00001620

B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0062
B20.10.0014.0005
B71.60.0006.0137
B71.03.0012.0046
B71.60.0008.0017
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B62.10.0005.0005
B71.85.0010.0005
B71.06.0006.0009
B71.72.0017.0021

B71.03.0003.0044
B71.50.0029.0003
B71.06.0001.0043
B71.72.0003.0069
B71.50.0015.0010
B71.50.0008.0007
B71.72.0003.0068
B71.50.0011.0011
B71.85.0005.0011
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0050
B71.50.0032.0009
B71.50.0012.0014
B44.51.0006.0055
B09.11.0002.0034
B14.04.0003.0146

0003 INFORME N
015-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
15.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80GR. O 75GR.
1.00 CIENTO PAPEL CRAFT
2.00 UNIDAD LIBRO DE ACTAS
10.00 UNIDAD RESALTADOR DE TEXTO
8.00 PAQUETE POST IT 3" X 3" DE 04 COLORES
12.00 UNIDAD SELLO TRODAT PARA POST FIRMA
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 5A
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 12A
1.00 CIENTO FILES T/CARTA, OFICIO
CAJA
FASTENER
2.00
10.00 UNIDAD VINIFAN T/GRANDE, MEDIANO
1.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE,
ANARANJADO, AZUL Y VERDE
LIMON
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
TRANSPARENTE GRANDE 3/4" Y 72
1.00 UNIDAD PORTA CINTA
20.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
1.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 100
HOJAS
3.00 UNIDAD PORTA CLIPS
CAJA
BINDER CLIPS N 0005 (19MM
10.00
3/4") COLOR NEGRO
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE
CUADRICULADO DE 200 HOJAS
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA
3.00
CAJA
LAPICERO PUNTA FINA COLOR
3.00
NEGRO, ROJO Y AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
3.00
NEGRO, ROJO Y AZUL
7.00 UNIDAD CUTER METALICO GRANDE
2.00 UNIDAD PERFORADOR
15.00 PLIEGO CARTULINA DE COLORES AZUL,
AMARILLO Y ROJO
5.00 BIDN AGUA MINERAL
0.50 CIENTO DVD 4GB X 100

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
50.00
28.00
2.80
18.00
32.00
275.00
250.00
48.00
7.00
8.50
50.00

375.00
50.00
56.00
28.00
144.00
384.00
550.00
500.00
48.00
14.00
85.00
50.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511
231511
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

5.00

15.00

231512

1301050102

210301

18.00
5.00
5.00

18.00
100.00
5.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

7.00
9.00

21.00
90.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

10.00

20.00

231512

1301050102

210301

68.00
4.80
23.50

136.00
14.40
70.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

42.00

126.00

231512

1301050102

210301

9.50
28.00
0.50

66.50
56.00
7.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

18.00
100.00

90.00
50.00

231111
231512

13010101
21030101
1301050102 210301

3,169.90
09/06/2011

O/C 00001704

B17.21.0007.0001

0003 INFORME N
023-2011-AOCC-SPI-GPP/MPMN
60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

741.00

231311

13010301

21030101

741.00
13/06/2011

O/C 00001736

B71.72.0005.0020
B71.60.0001.0052

0003 INFORME
N861-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
15.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT (2
6.00
C/AZUL, 2 C/ROJO, 2 C/NEGRO)

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
24.00

375.00
144.00

243,372.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

41

21/07/2011
Page 41 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TONER P/ IMPRESORA HP LASER
JET 1020
TONER P/ IMPRESORA HP LASER
JET M1522N
POST IT
FILE T/A-4
SOBRE MANILA T/A4
CORRECTOR LIQUID PAPER
SACAGRAPA
CLIPS 33 MM
CLIPS MARIPOSA N 2 (T/CHICO)
CLIPS MARIPOSA N 4 (T/GRANDE)
BINDER CLIP DE 2" ( 50 MM )
3412 (T/GRANDE)
BINDER CLIP DE 1 5/8" ( 41 MM )
(T/MEIDANO)
BINDER CLIP DE 1 1/4" ( 32 MM )
PORTAMINAS 0.5 MM ROTRING
MINA DE LAPIZ 0.5 MM 2B FABER
CASTELL
GRAPA 26/6 X 5000
CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/OFICIO
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
TINTA PARA SELLO TRODAT
PLUMON RESALTADOR N 48
VARIOS COLORES FABER CATELL
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
PUNTA REDONDA DELGADO N 123
VARIOS COLORES
USB (4 GB)
CD (CON SUS RESPECTIVAS
FUNDAS)
ARCHIVADOR T/OFICIO
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
OSCURO
KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA

B76.74.0006.0112

1.00

UNIDAD

B76.74.0006.0113

1.00

UNIDAD

B71.03.0012.0051

B71.50.0008.0004

4.00
100.00
50.00
5.00
2.00
20.00
2.00
2.00
3.00

CUBO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA

B71.50.0008.0002

3.00

CAJA

B71.50.0008.0001

3.00
6.00
2.00

CAJA
UNIDAD
CAJA

5.00
10.00

CAJA
UNIDAD

B71.60.0006.0126

5.00
2.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0006.0123

5.00

UNIDAD

B76.75.0041.0017

2.00
1.00

UNIDAD
CONO

B71.72.0017.0002

30.00
10.00

UNIDAD
PLIEGO

B76.75.0012.0032

3.00

UNIDAD

B71.06.0002.0003
B71.06.0010.0051
B71.11.0008.0001
B71.50.0020.0002
B71.85.0005.0012
B71.85.0005.0018
B71.85.0005.0019

B71.60.0007.0002
B71.60.0011.0002
B71.85.0008.0026
B71.72.0003.0079
B71.60.0016.0006
B71.60.0016.0012

B76.74.0004.0017
B71.06.0001.0043

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

248.00

248.00

231511

1301050101 21030101

255.00

255.00

231511

1301050101 21030101

10.50
0.40
0.40
5.50
3.50
1.20
5.00
5.50
12.00

42.00
40.00
20.00
27.50
7.00
24.00
10.00
11.00
36.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

9.00

27.00

231512

1301050102

210301

4.00
11.00
24.00

12.00
66.00
48.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.30
5.80

16.50
58.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

6.00
10.50
2.80

30.00
21.00
14.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.90

14.50

231512

1301050102

210301

48.00
110.00

96.00
110.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50
0.50

165.00
5.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

15.00

45.00

231531

1301050301 21030101

1,967.50
04/07/2011

O/C 00002002

B41.54.0003.0010
B41.90.0001.0001
B41.90.0001.0031
B28.16.0024.0023
B19.92.0005.0044
B60.22.6443.0004
B60.22.6443.0005

0003 INFORME N
015-2011-SPI-GPP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD KIT DE DESARMADORES STANLEY
1.00 UNIDAD ALICATE PARA CONECTORES RJ-45
TREND NET
1.00 UNIDAD KIT DE ALICATES
100.00 METRO CABLE UTP CATEGORIA 5A 10/100
SATRA
20.00 UNIDAD CONECTOR RJ-45
1.00 UNIDAD MULTITESTER DIGITAL
1.00 UNIDAD TESTEADOR DE RED RJ 45 Y DE
TELEFONO RJ 11 - LED LUMINOSO

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

38.00
69.00

38.00
69.00

2319911
2319911

13019901
13019901

21030101
21030101

58.00
1.20

58.00
120.00

231911
231541

13010901
21030101
1301050401 21030101

1.00
68.00
45.00

20.00
68.00
45.00

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

418.00
06/07/2011

O/C 00002019

B17.21.0007.0001

0003 INFORME N
028-2011-AOCC-SPI-GPP/MPMN INFORME N 573-2011-SPH/GPP/MPMN
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90

645.00
645.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

245,943.50

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

42

21/07/2011
Page 42 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
18/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00002172

B13.90.0032.0002
B71.72.0003.0068
B71.06.0001.0043
B71.72.0005.0060
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0046
B71.60.0006.0136

B71.60.0004.0022
B71.60.0007.0009
B71.72.0017.0011

B71.60.0016.0008
B76.74.0011.0015
B71.50.0019.0033
B71.06.0004.0015
B71.06.0004.0009
B71.03.0012.0046
B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007
B71.85.0005.0010
B71.03.0006.0024
B13.30.0014.0018
B74.22.0719.0006
B71.11.0001.0014
B28.34.0002.0001
B47.51.0001.0161
B47.51.0001.0161
B71.06.0001.0043

0003 INFORME N
179-2011-EALC/ARCA-SGPBS/MPMN
CAJA
LIGAS 3 GRUESAS, 3 DELGADAS
6.00
10.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
- STANFOR
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR PEQUEO
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GR.
8.00 UNIDAD RESALTADOR COLOR VERDE,
AMARILLO, ROSADO
5.00 UNIDAD CORRECTOR PAPER MATE
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
NEGRO, AZUL, ROJO - PILOT
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
NEGRO, ROJO, AZUL - PILOT
20.00 UNIDAD PLUMON GRUESO COLOR AZUL,
VERDE, NEGRO, MORADO - FABER
CASTELL
4.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTING
CAJA
PORTAMINAS 0.5 MM
10.00
24.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
CLARO, CELESTE, ROSADO Y
NARANJA 6 C/U
2.00 UNIDAD TINTA PARA TRODAT (AZUL Y
NEGRO)
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE CINTA EPSON
FX-890
2.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
50.00 UNIDAD FOLDER MANILA
50.00 UNIDAD FOLDER FILE
5.00 PAQUETE POST IT
CAJA
BINDER CLIPS GRANDES
4.00
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS
4.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA PEQUEOS
2.00
2.00 UNIDAD GOMA EN BARRA
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR
24.00 UNIDAD PILAS DURACELL TAMAO GRANDE
5.00 UNIDAD BORRADOR
24.00 UNIDAD PILA DURACELL D MN 1300 LR 1.5
VOLTS GRANDES
2,000.00 UNIDAD TARJETA DE CONTROL DE
REFRIGERIO
2,000.00 UNIDAD TARJETA DE CONTROL DE
ASISTENCIA (VERDES)
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR TAMAO OFICIO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

10.00
5.80

60.00
58.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.20
25.00
2.80

26.00
125.00
22.40

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

5.50
3.50

27.50
42.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.00

24.00

231512

1301050102

210301

2.90

58.00

231512

1301050102

210301

11.00
24.00
0.50

44.00
240.00
12.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

10.50

21.00

231512

1301050102

210301

49.00

49.00

231511

1301050101 21030101

1.00
0.50
0.40
17.50
10.50
5.50
4.90
8.90
8.50
5.50
1.50
5.90

2.00
25.00
20.00
87.50
42.00
22.00
9.80
17.80
8.50
132.00
7.50
141.60

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531
231541
231512
231541

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050401 21030101
1301050102 210301
1301050401 21030101

0.25

500.00

2319913

13019903

21030101

0.25

500.00

2319913

13019903

21030101

62.40

231512

1301050102

5.20

210301

2,387.00

24/01/2011

O/C 00000021

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N
002-2011-MGR/CHP/GM/MPMN
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

Total Nemonico S/.

51,040.95
0005-GESTION ADMINISTRATIVA
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35

617.50

231311

13010301

21030101

20100216346 SUR MOTORS S A

55.93
111.86
231611

13010601

21030101

13010303
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101

617.50
18/01/2011

O/C 00000025

B94.08.0050.0003
B17.55.0022.0002
B28.52.0051.0002
B13.50.0025.0001

0005 INFORME N 0024-2011-LFCM/JSC/MPMN

UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA
CAMIONETA MAHINDRA PIK UP SC
4.00 GALON ACEITE MOBIL 15W 40 ENVASE
2.00 UNIDAD ARANDELA DE CARTER
2.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL X 1/4
2.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

71.40
0.84
2.01

285.60
1.68
4.02

249,291.16

231313
231611
231531

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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43

21/07/2011
Page 43 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.55.0022.0002

CANT.

U.M.

B17.55.0022.0002

4.00
4.00

GALON
GALON

B28.52.0051.0002

2.00

UNIDAD

B28.52.0051.0002

2.00

UNIDAD

B13.30.0041.0009

1.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ACEITE 85W/140 MOBIL

ACEITE MOBIL 80W /90 GL-5
ENVASADO
ARANDELA DE ALUMINIO M-18 DE
TAP
ARANDELA DE ALUMINIO M-16
P/CAERIA
LIMPIADOR DE PARABRISAS
ENV-32 ML

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

16.66
35.70

66.64
142.80

231313
231313

13010303
13010303

21030101
21030101

1.29

2.58

231611

13010601

21030101

1.20

2.40

231611

13010601

21030101

11.85

11.85

231611

13010601

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,976.00
231311
13010301
11.85
948.00
231311
13010301

21030101
21030101

629.43
24/01/2011

O/C 00000026

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0005 INFORME N 012-LFCM/JSC/GM/MPMN

160.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
80.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

2,924.00
24/01/2011

O/C 00000027

B17.21.0007.0001

10.00

0005 MEMORANDO N 008-2011-GM-A/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
123.50
231311
13010301

21030101

123.50
25/01/2011

O/C 00000033

B54.69.0001.0012

1.00

0005 INFORME N 033-SGLS-GA-GM/MPMN

UNIDAD SUSCRIPCION DE PRODUCTOS
EDITORIALES
12 REVISTAS DE ACTUALIDAD
GUBERNAMENTAL.
1 AGENDA DIARIO
GUBERNAMENTAL.
4 LIBROS DE COLECCIN
GUBERNAMENTAL
4 LIBROS DE GUAS
GUBERNAMENTALES.
SERVICIOS ACCESORIOS
ACCESO A 7 LIBROS VIRTUALES

20498565981 CAPACITACIN Y PUBLICACIONES PACIFICO SAC

675.00
675.00 2319913
13010901
21030101

675.00
25/01/2011

O/C 00000034

B54.10.0049.0001

1.00

0005 MEMORANDUM N 044-2011-GM/MPMN

UNIDAD PAQUETE DE SUSCRIPCIONES
VARIOS INCLUYE:
-12 CD-ROM DE GACETA JURIDICA
MENSUAL 8 (UNO POR MES)
-12 PUBLICACIONES DE
ACTUALIDAD JURIDICA( UNO POR
MES )
-12 PUBLICACIONES DE LA LEY (
UNO POR MES )
-05 LIBROS EN TAPA RUSTICA
BIBLIOTECA DEL ABOGADO
PENALISTA
-01 CD ROM CONTENIENDO 2
INFOBASES
-BOLETINES DIARIOS DE GACETA
JURIDICA
-06 SERVICIOS ADICIONALES EN
LINEA
-01 MALETIN EJECUTIVO EN BAG
IMPORTADO
-02 CALENDARIOS ( DE PARED Y
DE ECRITORIO)

10292578739 ARMENGOD SOLIS RAMON NOLBERTO

770.00
770.00 2319913
13010901
21030101

770.00
25/01/2011

O/C 00000035

0005 INFORME N
023-2011-SNVM-SGC-GA/MPMN

20498565981 CAPACITACIN Y PUBLICACIONES PACIFICO SAC

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

254,684.93

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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B54.69.0001.0012

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

SUSCRIPCION DE PRODUCTOS
EDITORIALES
12 REVISTAS DE ACTUALIDAD
GUBERNAMENTAL.
1 AGENDA DIARIO
GUBERNAMENTAL
4 LIBROS DE COLECCIN
GUBERNAMENTAL
4 LIBROS DE GUAS
GUBERNAMENTALES.
SERVICIOS ACCESORIOS
ACCESO A 7 LIBROS VIRTUALES.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

675.00

675.00

2319913

DEBE

HABER

13010901

21030101

675.00
31/01/2011

O/C 00000047

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N
003-2011-MGR/CH/GM/MPMN
70.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

864.50

231311

13010301

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
4,199.00
231311
15040102
11.85
948.00
231311
15040102

21030101
21030101

864.50
28/01/2011

O/C 00000049

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

340.00
80.00

0005 INFORME N 030-2011-LFCM/JSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

5,147.00
07/02/2011

O/C 00000073

B17.21.0007.0001

20.00

0005 INFORME N 074-2011-GDES/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
247.00
231311
13010301

21030101

247.00
08/02/2011

O/C 00000101

B76.75.0012.0028
B19.92.0005.0048
B46.22.1341.0005

1.00
1.00
1.00

0005 PROVEIDO N 057-2011-PPM/MPMN

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

MOUSE OPTICO
SWITCH
CARGADOR CON 4 PILAS

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
23.00
23.00
231511
1301050101 21030101
60.00
60.00
231612
1301050101 21030101
75.00
75.00
231541
1301050101 21030101
158.00

11/02/2011

O/C 00000109

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N
120-2011-AMA-GDES/MUNI/MOQ
40.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

494.00

231311

13010301

21030101

494.00
14/02/2011

O/C 00000137

B13.30.0017.0003
B35.10.0002.1272
B13.92.0010.0020
B13.92.0012.0013
B53.22.0168.0002
B13.30.0014.0018
B13.50.0022.0012
B13.30.0014.0020
B13.30.0031.0012
B13.30.0012.0010
B13.30.0024.0013
B13.92.0016.0021

0005 INFORME N 003-2011-OII/A/MPMN

2.00 KILOGRAMO DETERGENTE EN BOLSA
2.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO
1.00 UNIDAD JABON LIQUIDO
1.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO
2.00 PAQUETE BOLSAS NEGRAS P/BASURA
GRANDES X100
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR EN AEROSOL
5.00 UNIDAD GUANTES DE JEBE P/LIMPIESA
2.00 UNIDAD POET X LITRO
1.00 GALON CERA LIQUIDA AUTOBRILLANTE
1.00 UNIDAD PINESOL
5.00 UNIDAD LEJIA 1/2 LITRO
5.00 UNIDAD TOALLA MEDIANAS P/SECADOR

10046295205 SOTO TOALA

13.00
26.00
11.50
23.00
20.00
20.00
22.00
22.00
13.00
26.00
13.00
10.50
16.00
37.00
76.00
1.30
10.00

13.00
52.50
32.00
37.00
76.00
6.50
50.00

NESTOR RONALD
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

384.00
14/02/2011

O/C 00000138

B71.72.0005.0055
B74.64.0525.0002
B71.72.0003.0067

0005 MEMORANDUM N005-2011-A/MPMN

5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
ACTAS DE 200 HOJAS

10046295205 SOTO TOALA

29.00
145.00
5.60
33.60
23.80
119.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

262,277.03

NESTOR RONALD
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102

210301
210301
210301

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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.30.0014.0018

CANT.

U.M.

2.00
1.00
1.00

UNIDAD
CONO
UNIDAD

B71.60.0016.0006

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0003.0068

2.00

UNIDAD

B76.75.0041.0017

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0004.0017
B76.74.0006.0094
B71.60.0016.0008

B50.37.0002.0002

DESCRIPCIN

P.U.

AMBIENTADOR
CD
TONER PARA IMPRESORA
LASERJET 12-A
TINTA PARA SELLO TRODAX
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
NEGRO
CUADERNO ANILLADOS
UNIVERSITARIOS DE 200 HOJAS
USB DE 4GB
BIDON DE AGUA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

12.00
65.00
297.00

24.00
65.00
297.00

231531
231512
231511

1301050301 21030101
1301050101 21030101
1301050101 21030101

10.00
4.00

10.00
4.00

231512
231512

1301050101 21030101
1301050101 21030101

9.00

18.00

231512

1301050102

48.00
19.00

48.00
19.00

231512
231111

1301050101 21030101
13010101
21030101

210301

782.60
14/02/2011

O/C 00000139

B13.30.0017.0003
B13.30.0024.0012
B13.50.0014.0005
B13.50.0005.0011
B13.30.0014.0018
B09.22.0007.0012
B51.20.0013.0036
B13.50.0011.0001

0005 INFORME N030-2011-GDES/GM/MPMN

10.00 KILOGRAMO DETERGENTE
LITRO
LEJIA
10.00
4.00 UNIDAD TRAPEADOR
2.00 UNIDAD ESCOBAS
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR EN SPRITE
10.00 UNIDAD PASTILLAS PARA SANITARIO
3.00 UNIDAD ESCOBILLA PARA SANITARIO
2.00 METRO FRANELA

10427495146 GUILLEN AYCACHI LIDIA

6.50
65.00
231531
3.00
30.00
231531
12.00
48.00
231531
12.00
24.00
231531
10.00
60.00
231531
1.60
16.00
231531
10.00
30.00
231531
6.00
12.00
231531

LOURDES
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

285.00
14/02/2011

O/C 00000140

B74.64.0525.0002
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.72.0003.0067
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.72.0005.0056
B47.51.0004.0056
B71.06.0004.0009
B71.60.0016.0001
B71.06.0006.0010
B71.85.0006.0005
B71.85.0008.0045
B31.75.0001.0001
B71.60.0006.0118
B71.85.0005.0011
B73.70.0001.0016
B28.52.0001.0023
B13.50.0011.0001
B76.74.0004.0020

0005 INFORME N034-2011-SGDS-GDES/MPMN

UNIDAD ARCHIVADOR DE PALACA GRANDE
UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP Q2613A
UNIDAD TONER P/IMPRESORA KYOCERA
FS-1300D
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS GRANDE
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA
3.00
C/NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
1.00
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 P/FOTOCOPIAS
A-4
50.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A4
50.00 UNIDAD FOLDER T/A4
POMO
TINTA PARA TAMPON
6.00
2.00 ROLLO VINIFAN T/OFICIO
CAJA
CHINCHE
1.00
CAJA
GRAPAS
3.00
1.00 UNIDAD MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
4.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
CAJA
CLIPS
2.00
1.00 FRASCO COLA SINTETICA
CAJA
PORTA PAPEL ACRILICO DE DOS
2.00
PISOS
2.00 METRO FRANELA
CONO
DISCO P/DVD X 50 UNIDADES
1.00
8.00
3.00
1.00

10445720521 VILCA JAO

5.00
40.00
270.00
810.00
375.00
375.00

INES
231512
231511
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101

6.00

12.00

231512

1301050102

210301

42.00

126.00

231512

1301050102

210301

42.00
28.00

42.00
84.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.60
0.45
3.50
7.00
1.80
3.50
3.60
3.50
1.60
2.80
28.00

30.00
22.50
21.00
14.00
1.80
10.50
3.60
14.00
3.20
2.80
56.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

6.00
75.00

12.00
75.00

231531
231512

1301050301 21030101
1301050101 21030101

1,755.40
16/02/2011

O/C 00000160

B71.50.0021.0009
B71.85.0013.0012
B09.11.0002.0030

20.00
40.00
120.00

0005 INFORME N 122-2011-GDES/GM/MPMN

UNIDAD TABLERO ACRILICO A4
UNIDAD SUJETADOR DE FOTOCHET
UNIDAD REFRIGERIO (01 GASEOSA, 01
PAQUETE DE GALLETAS)

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN

9.00
180.00
231512
1.50
60.00
231512
1.60
192.00
231111
432.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

265,234.43

PABLO
1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101

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FECHA

46

21/07/2011
Page 46 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
15/02/2011

CANT.

O/C 00000171

B02.29.0003.0003

200.00

U.M.

DESCRIPCIN

0005 INFORME N 023-2011-LFCM/JSC/MPMN

UNIDAD DISCO PARA DVD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10445720521 VILCA JAO INES

1.50
300.00
231512

DEBE

HABER

15040102

21030101

300.00
15/02/2011

O/C 00000172

B76.74.0006.0092
B71.72.0005.0020
B53.22.7062.0002
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0046
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B44.51.0006.0056

0005 INFORME N002-2011-LFCM/SGSC/MPMN

UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET 12A
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
5.00 UNIDAD JERINGA INYECTABLE DE 10ML
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
2.00 UNIDAD TAMPON AZUL Y NEGRO
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON AZUL Y
NEGRO
6.00 UNIDAD CARTULINA COLOR CELESTE
1.00

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

300.00
300.00
231511
1301050101 21030101
29.00
1.50
3.90
2.30
5.00
4.00
0.60

58.00
7.50
23.40
13.80
10.00
8.00

231512
2318199
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

3.60

231512

1301050102

210301

424.30
15/02/2011

O/C 00000173

B13.30.0012.0009
B13.30.0031.0012
B13.50.0014.0005
B13.50.0005.0011
B17.55.0001.0002
B13.50.0017.0012
B13.50.0011.0001
B09.11.0002.0010

2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
12.00
1.00

0005 INFORME N013-2011-ST-GA/MGM/MPMN

GALON PINESOL DESINFECTANTE
GALON CERA LIQUIDA
UNIDAD TRAPEADOR
UNIDAD ESCOBAS
BOLSA ACE
UNIDAD TACHO DE BASURA DE MADERA
METRO FRANELA
BIDN AGUA MINERAL PLASTICO
RETORNABLE DE 20 LITROS

10046295205 SOTO TOALA

14.50
29.00
14.50
29.00
12.00
24.00
12.00
24.00
8.50
25.50
40.00
80.00
6.00
72.00
20.00
20.00

NESTOR RONALD
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231111
13010101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

NESTOR RONALD
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

303.50
15/02/2011

O/C 00000174

B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0009.0025

0005 MEMORANDUM N 001-2011-PPM/MPMN

1.00 UNIDAD SELLO DE POST FIRMA
1.00 UNIDAD SELLO REDONDO
1.00 UNIDAD SELLO FOLIADOR
1.00 UNIDAD SELLO DE CARGO O RECEPCION
3.00 UNIDAD TAMPON DE COLOR AZUL Y ROJO

10046295205 SOTO TOALA

37.50
37.50
28.00
28.00
75.00
75.00
67.50
67.50
5.00
15.00
223.00

16/02/2011

O/C 00000177

B76.74.0006.0095
B71.60.0016.0008
B37.08.0005.0044
B84.20.0003.0002
B84.20.0003.0002
B76.75.0021.0003
B76.75.0021.0003
B76.75.0021.0003
B71.60.0004.0020
B31.75.0010.0003
B50.38.0001.0001
B50.38.0001.0001
B51.10.0008.0183
B41.90.0001.0002
B41.90.0001.0001

0005 INFORME N|004-2011-OII/A/MPMN

1.00 UNIDAD TONER HP 2055
1.00 UNIDAD TINTA P/IMPRESORA CANON 4200
6.00 UNIDAD CASSET DE VIDEO DIGITAL MINI
DVD
2.00 UNIDAD CONO CD X100
2.00 UNIDAD CONO DE DVD X100
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 8GB
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 4GB
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 2GB
1.00 UNIDAD MULTILECTOR DE MEMORIA DE
USB
1.00 UNIDAD PUNTERO LASER P/PROYECTO
2.00 UNIDAD BOTELLAS DE ALCOHOL
ISOPROPILICO X1B.
2.00 UNIDAD BOTELLAS DE BENCINA X LITRO
3.00 UNIDAD TUBOS DE PINTURA AEROSOL
COLOR VERDE CLARO
1.00 UNIDAD MARTILLO
1.00 UNIDAD ALICATE

10046295205 SOTO TOALA

382.50
382.50
210.00
210.00
52.50
315.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

NESTOR RONALD
231511
1301050101 21030101
231511
1301050101 21030101
231512
1301050102 210301

61.00
75.00
99.00
48.00
42.00
21.00

122.00
150.00
99.00
48.00
42.00
21.00

231512
231512
231512
231512
231512
231511

135.00
15.00

135.00
30.00

231512
23199199

1301050102 210301
1301059999 21030101

21.00
33.00

42.00
99.00

23199199
231613

1301059999 21030101
13010603
21030101

23.00
13.50

23.00
13.50

2319911
2319911

13010603
13010603

268,217.23

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

21030101
21030101

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47

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B16.99.0015.0001
B94.08.0038.0008
B60.22.0700.0002
B74.22.0719.0003
B76.75.0021.0003

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

BASE PARA SURTIDOR DE AGUA

(INCLUYE Y BOTELLA)
5.00 PAQUETE VASOS DESCARTABLES X 100
5.00 PAQUETE PLATOS DESCARTABLES X 100
12.00 UNIDAD PILAS TIPO LAPICERO DURACEL
1.00 UNIDAD MEMORIA STIK PRET DVD
46B.P/CAMARA FOTOGRAFICA
2.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

111.00

222.00

231532

1301050302 21030101

1.90
1.50
3.80
82.50

9.50
7.50
45.60
82.50

231532
231532
231541
231512

1301050302 21030101
1301050302 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

2,099.10
16/02/2011

O/C 00000178

B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B76.74.0006.0095

B71.72.0003.0014
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0044
B71.72.0005.0056
B71.72.0005.0056
B47.51.0004.0056
B47.51.0004.0058
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0008
B71.06.0006.0010
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.60.0004.0019
B71.60.0007.0008
B51.40.0069.0204
B51.40.0069.0205
B71.60.0006.0137
B71.85.0006.0005
B71.85.0008.0045
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0010
B62.10.0005.0003
B71.85.0010.0006
B71.11.0008.0001
B67.22.9848.0002
B71.03.0003.0047
B71.03.0003.0044
B48.51.0012.0009
B17.55.0005.0002
B71.50.0012.0014
B71.03.0012.0034
B71.50.0035.0002
B71.50.0015.0010
B71.50.0017.0012

0005 INFORME N030-2011-GDES/GM/MPMN

UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA CHICO
5.00 UNIDAD TONER
P/IMPRESORA HP LASERJET
1320
8.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/A4
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100
HOJAS T/CHICO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ROJO
2.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA
2.00
C/NEGRO
CAJA
LAPICERO C/AZUL
2.00
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4 DE COLORES
250.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A-4
100.00 UNIDAD SOBRE DE CARTA
12.00 UNIDAD TAMPON DE C/NEGRO, AZUL, ROJO
12.00 UNIDAD TINTA P/TAMPON C/ROJO, AZUL,
NEGRO
7.00 ROLLO VINIFAN T/OFICIO
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL
2.00
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO
2.00
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/ROJO
2.00
CAJA
LAPIZ C/NEGRO
1.00
5.00 UNIDAD PORTAMINAS
3.00 PAQUETE PLUMONES GRUESOS DE COLORES
6.00 UNIDAD PLUMONES P/PAZARRA ACRILICA
6.00 UNIDAD RESALTADOR DE COLORES
CAJA
CHINCHE
4.00
CAJA
GRAPAS
5.00
CAJA
CLIPS
5.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA
4.00
250.00 UNIDAD FILES A-4
250.00 UNIDAD FASTENER
8.00 UNIDAD CORRECTOR T/LAPICERO
2.00 UNIDAD TIJERAS DE METAL
4.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE GRUESO
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRUESO
3.00 UNIDAD REGLAS DE 30CM
1.00 UNIDAD ENGRANPADOR T/ALICATE
1.00 UNIDAD PERFORADOR
6.00 UNIDAD POST-IT DE COLORES
2.00 UNIDAD PORTA POST IT
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
1.00 UNIDAD PORTA SELLOS
6.00

10445720521 VILCA JAO INES

5.00
30.00
231512

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050102

210301

5.00
270.00

20.00
1,350.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

6.00

48.00

231512

1301050102

210301

1.90

9.50

231512

1301050102

210301

42.00
42.00

84.00
84.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

42.00
28.00
33.00
0.60
0.20
4.50
3.50

84.00
140.00
66.00
150.00
20.00
54.00
42.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

7.00
24.00
24.00
24.00
8.40
11.00
11.50
3.50
2.50
1.80
3.50
1.60
3.50
0.45
0.15
5.00
13.00
3.50
5.00
1.00
45.00
12.00
17.00
10.00
3.60
9.50

49.00
48.00
48.00
48.00
8.40
55.00
34.50
21.00
15.00
7.20
17.50
8.00
14.00
112.50
37.50
40.00
26.00
14.00
25.00
3.00
45.00
12.00
102.00
20.00
7.20
9.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

271,593.13

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MARISCAL NIETO
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FECHA

48

21/07/2011
Page 48 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B85.21.0005.0035
B71.72.0006.0010
B44.51.0006.0056
B44.51.0006.0056
B44.51.0006.0057
B71.72.0017.0011
B71.72.0022.0002
B71.72.0005.0057
B71.72.0005.0057
B73.70.0001.0009
B76.74.0004.0018
B35.10.0002.1271
B13.50.0011.0001
B51.20.0028.0313

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO

1.00 PAQUETE PAPEL CARBON
100.00 UNIDAD CARTULINA BLANCA
25.00 UNIDAD CARTULINA DE COLORES
15.00 UNIDAD CARTON CARTULINA
50.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE DE COLORES
25.00 UNIDAD PAPEL DE REGALO
50.00 UNIDAD PAPEL DORADO
50.00 UNIDAD PAPEL PLATEADO
1.00 GALON COLA SINTETICA
100.00 UNIDAD DISCO DE CDS
10.00 METRO CORROSPUM DE COLORES
2.00 METRO FRANELA
CAJA
ALFILERES
3.00

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50
17.50
0.50
1.20
0.80
0.50
0.50
1.00
1.00
22.00
1.00
12.00
6.00
3.00

7.00
17.50
50.00
30.00
12.00
25.00
12.50
50.00
50.00
22.00
100.00
120.00
12.00
9.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531
231512

DEBE

HABER

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301

3,525.80
16/02/2011

O/C 00000182

B71.72.0005.0056
B71.72.0003.0067

B62.10.0005.0002
B62.10.0005.0002
B85.21.0005.0034
B47.51.0004.0057
B71.06.0010.0044
B71.06.0010.0045
B71.50.0011.0011
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0039
B71.50.0043.0003

B71.50.0023.0013
B76.74.0009.0043
B28.34.0002.0006
B71.03.0012.0046
B76.74.0006.0095
B71.85.0010.0005

0005 INFORME N
013-2011-ST/GA/MGM/MPMN
16.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
12.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
DE 200 HOJAS C/ESPIRAL
T/MEDIANO
5.00 PAQUETE FILES T/A-4 COLOR AZUL
10.00 PAQUETE FILES T/A-4
3.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
5.00 PAQUETE SOBRE MANILA T/OFICIO X 50
UNIDADES
5.00 PAQUETE SOBRE MANILA T/MEDIANO A-4
5.00 PAQUETE SOBRE MANILA T/PEQUEA
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
ARTEZCO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA
1.00
C/NEGRO
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/ROJO
1.00
3.00 UNIDAD BANDEJA DE METAL P`
ESCRITORIO DE 3 PISOS
PORTAPAPELES
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL GRANDE
6.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA EPSON FS-890
PAR
PILA T/LAPICERO DURACELL
6.00
6.00 PAQUETE POST IT GRANDES DE DIFERENTES
FIGURAS
3.00 UNIDAD TONER TN 114
CAJA
FASTENER
10.00

10445720521 VILCA JAO INES

28.00
7.00

448.00
84.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

17.50
12.50
3.50
25.00

87.50
125.00
10.50
125.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

20.00
20.00
45.00

100.00
100.00
90.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

42.00

42.00

231512

1301050102

210301

24.00
42.00

24.00
126.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50
28.00
4.80
17.00

11.00
168.00
28.80
102.00

231512
231511
231541
231512

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

155.00
5.50

465.00
55.00

231511
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301

2,191.80
16/02/2011

O/C 00000185

B71.72.0005.0055
B71.85.0005.0010
B71.03.0012.0034
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0001
B71.50.0023.0013
B71.50.0032.0009
B47.51.0004.0056
B71.06.0006.0009

0005 MEMORANDUM N014-2011-GA/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 XEROX
CAJA
CLIPS MARIPOSA N2 WINGO
UNIDAD POST-IT X 400 HOJAS STICK NEON
CAJA
CLIPS DE COLORES WARRIOR
UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER
UNIDAD TIJERA DE METAL WEX CON GRIP
UNIDAD CUTER GRANDE CON REPUESTO
RGM
50.00 UNIDAD SOBRE MANILA A-4 GRAFIPAPEL
5.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO VINIFORRO
5.00
2.00
2.00
6.00
2.00
2.00
3.00

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
132.50
231512
4.50
9.00
231512
17.50
35.00
231512
2.00
12.00
231512
4.90
9.80
231512
8.50
17.00
231512
10.50
31.50
231512

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.30
7.00

15.00
35.00

274,598.73

231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

1301050102
1301050102

210301
210301

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FECHA

49

21/07/2011
Page 49 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0009.0025

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TAMPON MEDIANO ARTEZCO
LAPICERO TINTA LIQUIDA
C/AZUL,ROJO,NEGO PILOT
LAPICEROS TINTA SECA
C/AZUL,ROJO,NEGRO PILOT
CUADERNO DE CARGO 100, 200
HOJAS
CUADERNO ANILLADO A-5 X 200
HOJAS IRIS
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS
CUADRICULADO
ARCHIVADOR LOMO AMCHO ALPHA
PAPEL LUSTRE AZUL
REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.
RESALTADOR DE TEXTO AMARILLO
Y VERDE F. CASTELL
PORTAMINAS ROTRING
MINAS PARA PORTAMINAS FABER
CASTELL
BORRADOR FABER CASTELL
PEQUEO
ENGRANPADOR TIPO ALICATE
RAPID
GRAPAS 26/6 X 5000 RAPID
CARTULINA ESCOLAR COLOR AZUL
PEGAMENTO EN BARRA UHU X 21
GR.
CINTA SCOTCH 1"X72YDS
PEGAFAN
CINTA MASKENTAPE 2"X 25YDS
PEGAFAN
CINTA DE EMBALAJE 2"X110YDS
AMBIENTADOR POET
TONER P/IMPRESORA HP 11A
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
1410 N21
CALCULADORA CASIO MX-12S
CD RIMATION X 50 UNIDADES
MEMORIA USB DE 16GB KINGSTON
MEMORIA USB DE GB HP
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
AZUL,ROJO,NEGRO ARTEZCO
BANDEJA PORTAPAPEL METALICA
3 PISOS RGM
PORTA SELLOS DE METAL BENISA
X 12
BIDON DE AGUA X 20 LITROS SAN
LUIS
RELOJ DE PARED
LIMPIAVIDRIOS

B71.60.0001.0050

3.00
1.00

UNIDAD
CAJA

B71.60.0001.0039

1.00

CAJA

B71.72.0003.0069

3.00

UNIDAD

B71.72.0003.0068

4.00

UNIDAD

B71.72.0014.0004

5.00

UNIDAD

B74.64.0525.0002

12.00
20.00
3.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0011.0009

6.00
6.00

UNIDAD
CAJA

B71.11.0001.0014

6.00

UNIDAD

B17.55.0005.0002

1.00

UNIDAD

B71.85.0008.0045
B73.70.0005.0034

5.00
5.00
2.00

CAJA
PLIEGO
TUBO

B71.03.0009.0002

3.00

UNIDAD

B71.03.0003.0047

2.00

UNIDAD

B71.03.0003.0044

1.00
3.00
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0016.0006

1.00
1.00
1.00
2.00
3.00

UNIDAD
CONO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B64.21.0001.0006

3.00

UNIDAD

B71.50.0017.0012

2.00

UNIDAD

B05.52.0006.0002

1.00

UNIDAD

B74.22.9147.0001

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0017.0010
B71.50.0019.0001
B71.60.0006.0137
B71.60.0007.0008

B44.51.0006.0055

B13.30.0014.0018
B76.74.0006.0092
B76.74.0011.0010
B74.22.0050.0002
B76.74.0004.0017
B76.75.0021.0003
B76.75.0021.0003

B13.30.0027.0004

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.50
42.00

10.50
42.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

22.80

22.80

231512

1301050102

210301

6.50

19.50

231512

1301050102

210301

7.90

31.60

231512

1301050102

210301

17.90

89.50

231512

1301050102

210301

4.90
0.40
1.00
2.60

58.80
8.00
3.00
15.60

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

9.00
1.50

54.00
9.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.50

3.00

231512

1301050102

210301

72.00

72.00

231512

1301050102

210301

3.50
0.40
5.50

17.50
2.00
11.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.00

9.00

231512

1301050102

210301

5.50

11.00

231512

1301050102

210301

5.70
9.80
488.50
65.00

5.70
29.40
488.50
65.00

231512
231531
231511
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101

24.00
49.00
157.00
48.00
3.00

24.00
49.00
157.00
96.00
9.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

39.80

119.40

231512

1301050102

210301

10.50

21.00

231512

1301050102

210301

16.50

16.50

231111

13010101

35.00
17.00

35.00
17.00

23199199
231531

21030101

1301059999 21030101
1301050301 21030101

1,919.10
16/02/2011

O/C 00000186

B71.72.0005.0055
B71.72.0003.0071
B71.72.0003.0067
B71.72.0005.0058

0005 INFORME
N002-2011-SGL..SG-GADM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 XEROX
5.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS DE 400
FOLIOS P/REGISTRO
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS COLLEGE
2.00 ROLLO PAPEL FAX NASHUA

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

27.00
17.50

270.00
87.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

4.70

47.00

231512

1301050102

210301

7.50

15.00

231512

1301050102

210301

276,640.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

50

21/07/2011
Page 50 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0012.0046
B74.64.0525.0002
B71.06.0002.0002
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.60.0004.0018
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0005
B71.50.0015.0010
B71.60.0011.0010
B13.90.0032.0002
B47.51.0004.0060
B47.51.0004.0060
B71.06.0006.0010
B54.55.0010.0126
B71.03.0007.0006
B71.72.0017.0002
B44.51.0006.0007
B71.50.0017.0012
B71.11.0001.0018
B71.60.0004.0019
B71.50.0022.0016
B71.50.0023.0013
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0069
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B71.50.0001.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0006
B13.30.0014.0018
B76.74.0006.0092
B76.74.0006.0095

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

3.00 PAQUETE POST IT X 320 HOJAS FABER

CASTELL
25.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE PIAGGO
2.00 PAQUETE FILE A-4 X 25 UNIDADES
GRAFIPAPEL
CAJA
CLIPS PEQUEOS X 100 UNIDADES
3.00
WINGO
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA N2 WINGO
3.00
CAJA
SUJETADOR PEQUEO 11/4"32MM
5.00
KP
CAJA
SUJETADOR 1" DIAMOND
5.00
CAJA
SUJETADOR GRANDE 2" LANCER
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL
1.00
FABER CASTELL
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/ROJO
1.00
FABER CASTELL
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO
1.00
5.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINAS
CAJA
RESALTADOR FABER CASTELL X 10
1.00
CAJA
CORRECTOR T/LAPICERO
1.00
LIQUIDPAPER
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS ARTEZCO
5.00 ESTUCHE MINA PARA PORTAMINAS
CAJA
LIGAS ALLEANZA X 1/4LIBRA
1.00
2.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-4 GRAFIPAPEL X
50 UNIDAD
2.00 PAQUETE SOBRE MANILA T/OFICIO
GRAFIPAPEL X 50 UNIDADES
5.00 ROLLO VINIFAN T/OFICIO VINIFORRO
CAJA
INDEX TABS. ARTESCO
2.00
2.00 SOBRE OJALILLO PEGAFAN
12.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
12.00 PLIEGO CARTULINA BLANCA
1.00 UNIDAD PORTA SELLOS X 12 DIVICIONES
METALICAS
CAJA
BORRADOR DE LAPIZ BLANCO
1.00
VINIL STABILO
CAJA
LAPIZ MONGOL N 2 PAPER MATE
1.00
1.00 UNIDAD TAJADOR DE METAL
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL WEX
2.00 UNIDAD CUADERNO DE200 HOJAS LORO
1.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 100
HOJAS
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH 1"X72YDS
PEGAFAN
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2"X110YDS
PEGAFAN
2.00 UNIDAD AGENDA TARJETERA ARTEZCO
3.00 UNIDAD TAMPON MEDIANO C/VERDE Y
ROJO
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
COLOR VERDE Y ROJO
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR SAPOLIO
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET 2015 36A
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320 49A

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

13.00

39.00

231512

1301050102

210301

5.20

130.00

231512

1301050102

210301

7.50

15.00

231512

1301050102

210301

1.50

4.50

231512

1301050102

210301

4.50
4.50

13.50
22.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.50
6.50
42.00
19.00

17.50
32.50
42.00
19.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

19.00

19.00

231512

1301050102

210301

19.00
9.00
28.00
60.00

19.00
45.00
28.00
60.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

4.50
1.50
3.50
15.00

9.00
7.50
3.50
30.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

17.00

34.00

231512

1301050102

210301

7.00
6.50
2.50
0.40
0.40
12.00

35.00
13.00
5.00
4.80
4.80
12.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

30.20

30.20

231512

1301050102

210301

10.00
1.50
9.00
10.50
4.50

10.00
1.50
9.00
21.00
4.50

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

3.00

6.00

231512

1301050102

210301

5.70

11.40

231512

1301050102

210301

23.50
3.50

47.00
10.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.00

9.00

231512

1301050102

210301

9.80
332.00

58.80
664.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

275.00

550.00

231511

1301050101 21030101

278,738.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

51

21/07/2011
Page 51 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TONER PARA IMPRESORA HP 3012
12A
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1160 49A
TONER PARA IMPRESORA HP 1020
12A
CINTA IMPRESORA EPSON FX 890
TONER PARA FOTOCOPIADORA
KONICA MINOLTA 211
SELLO POST FIRMA AUTOMATICO
DISPENSADOR DE CINTA
ADHESIVA T/CHICO
CUADERNO ANILLADO DE 200
HOJAS IRIS
PEGAMENTO EN BARRA UHU X 21
GR.
PEGAMENTO PVC X1/4 LAYCONSA
CUTER GRANDECON REPUESTO
GRM
FOLIADOR AUTOMATICO 6
DIGITOS METAL WARRIOR
SACAGRAPA WEX
FILE C/CREMA A-4 GRAFIPAPEL
FILE COLOR ROJOGRAFIPAPEL
FILE COLOR AZUL GRAFIPAPEL
ENGRANPADOR GRANDE WEX
SEMI-INDUSTRIAL
GRAPAS 23/13 X 1000 WEX
TINTA P/SELLO TRODAX C/NEGRO
TINTA P/SELLO TRODAT C/ROJO
RECARGA DE AGUA SAN LUIS X 20
LITROS
PAPEL LUSTRE ROJO CELESTE
PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES

B76.74.0006.0095

2.00

UNIDAD

B76.74.0006.0095

2.00

UNIDAD

B76.74.0006.0095

2.00

UNIDAD

B76.74.0009.0043

6.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0030.0004

4.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0003.0068

6.00

UNIDAD

B73.70.0005.0034

5.00

TUBO

B73.70.0005.0031
B71.50.0032.0009

2.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0034.0002

2.00

UNIDAD

B71.50.0020.0002

5.00
100.00
50.00
50.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

2.00
3.00
2.00
2.00

CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

12.00
12.00

UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0006.0095
B71.60.0008.0017

B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B17.55.0005.0002
B71.85.0008.0045
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B28.34.0006.0010
B71.72.0017.0008
B71.72.0017.0009

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

268.00

536.00

231511

1301050101 21030101

275.00

550.00

231511

1301050101 21030101

268.00

536.00

231511

1301050101 21030101

29.50
167.00

177.00
334.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

29.00
14.00

116.00
14.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

11.50

69.00

231512

1301050102

210301

5.50

27.50

231512

1301050102

210301

2.00
10.50

4.00
52.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

132.00

264.00

231512

1301050102

210301

2.50
0.35
0.50
0.50
118.00

12.50
35.00
25.00
25.00
118.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

5.50
10.50
10.50
16.50

11.00
31.50
21.00
33.00

231512
231512
231512
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101

0.40
0.40

4.80
4.80

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5,519.10
16/02/2011

O/C 00000187

B71.72.0005.0055
B71.72.0005.0019
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.03.0012.0047
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0137
B51.40.0069.0205
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.72.0003.0067
B47.51.0004.0056
B71.06.0002.0003
B71.85.0010.0005
B71.85.0005.0011

0005 INFORME
N019-2011-SPBS-GA-GM/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-3 DE 75GM
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL
1.00
PILOT
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA ROJO
1.00
PILOT
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA NEGRO
1.00
PILOT
5.00 PAQUETE POST-IT
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO PAPER
5.00 UNIDAD RESALTADOR DE DIFERENTES
COLORES
10.00 UNIDAD PLUMONES N47 DE COLORES
5.00 UNIDAD TAMPON DE COLOR NEGRO
5.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
NEGRO
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
T/OFICIO X 100 HOJAS
100.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A-4
100.00 UNIDAD FILE T/A-4
CAJA
FASTENER
3.00
CAJA
CLIPS
10.00

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

29.00
29.00
24.00

145.00
58.00
24.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

24.00

24.00

231512

1301050102

210301

24.00

24.00

231512

1301050102

210301

3.20
4.80
3.20

16.00
14.40
16.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.00
5.00
4.00

30.00
25.00
20.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.50

35.00

231512

1301050102

210301

0.40
0.50
7.00
2.00

40.00
50.00
21.00
20.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

282,302.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

52

21/07/2011
Page 52 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.50.0015.0010
B76.74.0004.0017
B74.64.0525.0002
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.60.0007.0008
B71.60.0011.0009
B44.51.0006.0057
B71.85.0005.0011

CANT.
3.00
1.00
12.00
5.00
5.00
10.00
1.00
20.00
5.00

U.M.
UNIDAD
CONO
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA

DESCRIPCIN

P.U.

PORTA CLIPS
CD
ARCHIVADOR GRANDE TAMAO 0
CLIPS MINDER GRANDE
CLIPS MINDER MEDIANO
PORTAMINAS
MINAS PORTAMINAS
CARTON CARTULINA
CLIPS PEQUEO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

4.00
65.00
5.50
13.00
8.70
10.50
16.00
1.40
5.00

12.00
65.00
66.00
65.00
43.50
105.00
16.00
28.00
25.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

987.90
18/02/2011

O/C 00000198

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N 003-2011-AE/GM/MPMN

50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
617.50
231311
13010301

21030101

617.50
24/02/2011

O/C 00000228

B28.54.0006.0026
B28.52.0015.0020
B15.02.0014.0011
B20.17.0003.0018
B76.74.0007.0014
B76.74.0007.0015
B28.16.0021.0007
B28.34.0009.0012

0005 INFORME N 021-2011-GA-EAV-ARCE/

-MPMN
22.00 UNIDAD FLUORESCENTE EN TUBO DE 40
WATS
11.00 UNIDAD BASE PARA FLUORESCENTE DOBLE
CON BALASTRO Y ARRANCADOR
10.00 UNIDAD TARUGOS 3/16 CON SUS
TORNILLOS
4.00 UNIDAD CANALETAS
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE SILICONA GRANDE
TRANSPARENTE
1.00 ROLLO ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M
10.00 METRO CABLE MELLIZO N 14
3.00 UNIDAD EXTENSION DE 4 METROS CON 4
TOMACORRIENTES

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

8.50

187.00

231541

1301050401 21030101

35.00

385.00

231541

1301050401 21030101

1.80

18.00

231541

1301050401 21030101

3.50
12.50

14.00
12.50

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

3.50
3.50
10.00

3.50
35.00
30.00

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

685.00
24/02/2011

O/C 00000229

B17.42.0003.0001

0005 INFORME N 031-2011-GDES/GM/MPMN

UNIDAD GAS PROPANO (RECARGA)

ANULADO
0.00

CONSORCIO CAROLINA S.A.C.

0.00
222311
1303010101 21030101

0005 PROVEIDO N 058-2011-PPM/MPMN

4.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA DE 3 PISOS
2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
50.00 UNIDAD FOLDER COLOR ROJO
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
1.00 UNIDAD PORTA CINTA
2.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS DE 100
HOJAS
2.00 UNIDAD CARTUCHO N 21 HP COLOR
NEGRO
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
1.00 UNIDAD TONER HP 1320
2.00 UNIDAD TONER HP M1132
2.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO COLOR ROJO
3.00 UNIDAD TACHO DE BASURA PEQUEOS DE
COLOR CREMA
6.00 PAQUETE POST-IT
CAJA
CLIPS
1.00
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
8.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

QUISPE BUSTINCIO VILMA

0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102

56.00

0.00
24/02/2011

O/C 00000230

B64.61.0001.0003
B85.21.0005.0035
B71.06.0004.0009
B71.03.0003.0044
B71.03.0009.0002
B28.52.0001.0024
B71.72.0003.0071
B76.74.0008.0001
B71.72.0005.0056
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.60.0006.0136
B13.50.0017.0012
B71.03.0012.0047
B71.85.0005.0011
B71.72.0017.0005
B71.72.0017.0006
B71.72.0017.0012

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231511
231511
231512
231531

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050301 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

284,030.53

210301
210301
210301
210301
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

53

21/07/2011
Page 53 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.72.0017.0013

6.00

PLIEGO

B71.72.0017.0014

6.00
50.00

PLIEGO
CAJA

B71.85.0010.0005

DESCRIPCIN

P.U.

PAPEL LUSTRE COLOR

ANARANJADO
PAPEL LUSTRE ROSADO
FASTENER

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.00
23/02/2011

O/C 00000231

B74.64.0525.0002
B71.06.0006.0008
B71.85.0008.0045
B76.74.0008.0001
B76.74.0008.0001
B71.03.0003.0044
B96.96.0005.0024
B71.50.0032.0009
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B13.50.0011.0001
B71.03.0002.0009
B71.85.0008.0045
B71.60.0001.0049
B71.60.0001.0049
B71.60.0001.0049
B71.60.0004.0018
B71.72.0005.0060
B14.04.0003.0140
B71.72.0017.0011
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B47.51.0004.0056
B47.51.0004.0056
B71.50.0022.0016
B76.74.0006.0095
B53.22.7062.0002
B13.30.0014.0018
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B73.70.0005.0036
B71.60.0006.0137

0005 INFORME N 049-2011-LFCM/JSC/MPMN

15.00 UNIDAD ARCHIVADOR
10.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
CAJA
GRAPAS
10.00
1.00 UNIDAD CARTUCHO N 60
1.00 UNIDAD CARTUCHO N 60 NEGRO
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
5.00 UNIDAD CONECTORES
5.00 UNIDAD CUTER
100.00 UNIDAD FILE AMARILLO A-4
100.00 UNIDAD FILE AZUL
100.00 UNIDAD FILE VERDE
10.00 METRO FRANELA
POTE
GOMA GRANDE
3.00
CAJA
GRAPAS
5.00
24.00 UNIDAD LAPICEROS COLOR AZUL
24.00 UNIDAD LAPICEROS COLOR NEGRO
12.00 UNIDAD LAPICEROS COLOR ROJO
12.00 UNIDAD LAPIZ
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
400.00 UNIDAD DVD
50.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
6.00 UNIDAD PLUMON GRUESO PAPELOTE
6.00 UNIDAD PLUMON P/PIZARRA ACRILICA
AZUL
6.00 UNIDAD PLUMON P/PIZARRA ACRILICA
ROJO
100.00 UNIDAD SOBRE MANILA GRANDE
50.00 UNIDAD SOBRE MANILA PEQUEO
3.00 UNIDAD TAJADOR
2.00 UNIDAD TONER 3050
5.00 UNIDAD JERINGA INYECTABLE 20 ML
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR
30.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE
30.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO
10.00 UNIDAD UHU
6.00 UNIDAD RESALTADOR FOSFORESCENTES

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

5.00
75.00
231512
1301050102 210301
8.00
80.00
231512
1301050102 210301
3.50
35.00
231512
1301050102 210301
75.00
75.00
231512
1301050102 210301
65.00
65.00
231512
1301050102 210301
5.00
25.00
231512
1301050102 210301
3.50
17.50
231512
1301050102 210301
9.00
45.00
231512
1301050102 210301
0.50
50.00
231512
1301050102 210301
0.80
80.00
231512
1301050102 210301
0.80
80.00
231512
1301050102 210301
5.50
55.00
231531
1301050301 21030101
6.00
18.00
231512
1301050102 210301
4.50
22.50
231512
1301050102 210301
0.50
12.00
231512
1301050102 210301
0.50
12.00
231512
1301050102 210301
0.50
6.00
231512
1301050102 210301
1.00
12.00
231512
1301050102 210301
28.00
140.00
231512
1301050102 210301
1.50
600.00
231512
1301050102 210301
0.50
25.00
231512
1301050102 210301
3.00
18.00
231512
1301050102 210301
3.00
18.00
231512
1301050102 210301
3.00

18.00

231512

0.60
0.50
1.50
280.00
3.00
9.00
5.00
1.50
6.00
2.80

60.00
25.00
4.50
560.00
15.00
36.00
150.00
45.00
60.00
16.80

231512
231512
231512
231511
23159999
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102

210301

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

2,556.30
24/02/2011

O/C 00000243

B47.51.0001.0159
B71.72.0005.0056
B71.72.0003.0001
B74.64.0525.0004
B71.72.0017.0002
B71.60.0001.0044
B71.50.0019.0031

0005 INFORME N 10-2011-ST/GA/MGM/MPMN

4.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
97/8X11X1
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4 75 GR.
XEROX
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 200
HOJAS
CAJA
ARCHIVADOR GRANDE ARTESCO
4.00
25.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO T/SECA PILOT AZUL,
2.00
NEGRO
3.00 UNIDAD REGLA 30 CM

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

39.00
156.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301

27.50

82.50

231512

1301050102

210301

6.50

13.00

231512

1301050102

210301

144.00
0.50
22.80

576.00
12.50
45.60

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

1.00

3.00

231512

1301050102

210301

287,475.43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

54

21/07/2011
Page 54 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0001.0020
B71.85.0008.0044
B71.85.0008.0047
B71.85.0005.0011
B71.60.0007.0009
B71.11.0008.0005
B71.06.0006.0009
B71.60.0009.0025
B74.64.0525.0002
B71.03.0012.0048
B73.70.0005.0037
B73.70.0001.0018
B47.51.0001.0159
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0005
B74.22.0050.0002
B71.85.0005.0012
B71.85.0005.0014
B71.50.0008.0008
B76.74.0009.0044
B76.74.0009.0044
B71.60.0001.0050
B67.22.3439.0002
B13.30.0014.0018
B71.72.0003.0008
B71.03.0003.0044
B71.03.0012.0048

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

1.00
5.00
2.00
10.00
2.00
1.00
5.00
2.00
6.00
10.00
1.00
5.00
4.00

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
MILLAR

3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
5.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA

3.00
2.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

10.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD

BORRADOR PARA LAPIZ ARTESCO

GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO
GRAPAS 23/13
CLIPS ARTESCO
PORTAMINAS 0.5 MM ROTRING
CORRECTOR LIQUID PAPER
VINIFAN T/OFICIO
TAMPON NEGRO
ARCHIVADOR CHICO
POST IT DE DIFERENTES COLORES
UHU EN BARRA 40 GRS
COLA SINTETICA
PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
9 7/8 X 11 X 2
TINTA PARA TAMPON ROJO
TINTA PARA TAMPON NEGRO
CALCULADORA DE 12 DIGITOS
CLIPS MARIPOSA GRANDE
CLIPS MARIPOSA MEDIANO
BINDER GRANDE 2" 51 MM
CINTA P/IMPRESORA EPSON 2190
CINTA P/IMPRESORA EPSON 890
LAPICERO TINTA LIQUIDA
C/NEGRO PILOT
DETECTOR BILLETES FALSOS
AMBIENTADOR
CUADERNO CUADRICULADO
EMPASTADO X 200 HOJAS
CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 YDS
POST IT X 4 COLORES PEQUEOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

18.00
3.90
5.50
1.00
120.00
59.00
6.50
5.90
5.50
3.90
102.00
3.90
99.00

18.00
19.50
11.00
10.00
240.00
59.00
32.50
11.80
33.00
39.00
102.00
19.50
396.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

3.90
3.90
25.00
5.50
5.00
15.00
110.00
45.00
42.00

11.70
11.70
100.00
22.00
20.00
60.00
220.00
225.00
42.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511
231511
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301

89.00
6.90
21.00

267.00
13.80
84.00

23199199
231531
231512

1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

5.90
5.90

59.00
59.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3,075.10
25/02/2011

O/C 00000244

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N 136-2011-SGOII/A/MPMN

3.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
37.05
231311
13010301

21030101

37.05
24/02/2011

O/C 00000248

B37.40.0009.0010

0005 INFORME N 034-2011-SGES/MPMN

MILLAR PAPEL MENBRETADO PARA
PARTIDA

20449312814 IMPRENTA LA MOQUEGUANITA E.I.R.L.

90.00
450.00 2319913
13019903
21030101

0005 MEMORANDO N 081-2011-GM-A/MPMN

1.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011 +
CD

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00
79.00 2319913
13010901
21030101

5.00

450.00
24/02/2011

O/C 00000252

B71.50.0001.0018

79.00
24/02/2011

O/C 00000254

B71.50.0001.0018

1.00

0005 INFORME N 032-2011-GAJ/GM/A/MPMN

UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011 X
CD

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00
79.00 2319913
13010901
21030101
79.00

24/02/2011

O/C 00000263

B54.55.0004.0135

0005 INFORME N 014-2011-OCI/MPMN

1.00 UNIDAD LEY DE PRESUPUESTO DE LA
REPUBLICA 2011

10295161642 CACERES BEGAZO PILAR SOLEDAD

95.00
95.00 2319913
13010901

21030101

95.00
24/02/2011

O/C 00000268

B46.22.5215.0001
B28.34.0009.0012

6.00
4.00

0005 INFORME N 032-2011-ST/GA/GM/MPMN

UNIDAD
UNIDAD

ESTABILIZADOR
EXTENSION DE 6 METROS

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
50.00
300.00
231541
1301050101 21030101
25.00
100.00
231541
1301050101 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

290,801.98

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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PGINA

FECHA

55

21/07/2011
Page 55 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.75.0029.0001

CANT.
6.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

SUPRESOR DE PICOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

16.00

96.00

231541

DEBE

HABER

1301050101 21030101

496.00
24/02/2011

O/C 00000270

B09.68.0001.0065
B09.11.0001.0063
B09.31.0003.0008
B09.11.0001.0035

0005 INFORME N120-2011-SGOII/A/MPMN

400.00 UNIDAD GALLETA
400.00 UNIDAD BEBIDA GASEOSA DE 1/2LITRO
400.00 UNIDAD CHUPETES
3.00 PAQUETE BEBIDA GASEOSA PLASTICO NO
RETORNABLE OSCURA 3 LT X 6

10044304843 FLORES TOLEDO DE ZEBALLOS ROSA DOMINGA

0.80
320.00
231111
13010101
21030101
1.50
600.00
231111
13010101
21030101
0.20
80.00
231111
13010101
21030101
32.00
96.00
231111
13010101
21030101
1,096.00

24/02/2011

O/C 00000271

B09.11.0002.0030
B09.11.0001.0063
B09.11.0001.0012
B09.11.0007.0041
B09.68.0001.0036

0005 INFORME N119-2011-SGOII/A/MPMN

100.00 UNIDAD REFRIGERIO
100.00 UNIDAD BEBIDA GASEOSA DE 1/2LITRO
3.00 PAQUETE BEBIDA GASEOSA PLASTICO NO
RETORNABLE AMARILLA 3 LT X 6
2.00 PAQUETE AGUA MINERAL DE 500 ML
4.00 PAQUETE GALLETA DE QUESO.

10044304843 FLORES TOLEDO DE ZEBALLOS ROSA DOMINGA

5.00
500.00
231111
13010101
21030101
1.80
180.00
231111
13010101
21030101
32.00
96.00
231111
13010101
21030101
18.00
25.00

36.00
100.00

231111
231111

13010101
13010101

21030101
21030101

912.00
25/02/2011

O/C 00000276

B17.42.0003.0001

56.00

0005 INFORME N 031-2011-GDES/GM/MPMN

UNIDAD

ANULADO

GAS PROPANO ENTREGADO A LOS

56 COMITES DE VASO DE LECHE.

0.00

ENVASADORA AREQUIPA GAS EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
0.00
231312
13010302
21030101
0.00

25/02/2011

O/C 00000295

B35.10.0002.1273
B74.64.0525.0002
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0004.0023
B71.60.0007.0010
B71.06.0004.0010
B71.06.0006.0009
B71.03.0003.0044
B71.72.0005.0033
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0010
B71.85.0005.0010
B71.85.0008.0045
B76.74.0006.0092
B76.74.0006.0092
B71.72.0017.0011
B71.72.0003.0068
B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009

0005 INFORME
N003-2011-SNVM-SGC-GA/MPMN
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL (RECARGA SAN
LUIS)
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
AZUL X 12
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
NEGRO X12
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
ROJO X 12
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
AZUL X 12
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
NEGRO X 12
CAJA
LAPIZ PORTAMINA X 12
1.00
CAJA
PORTAMINAS REPUESTO X 12
1.00
4.00 PAQUETE FOLDER FILE T/A4 X 25
5.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO ARTEZCO
4.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 3M
5.00 MILLAR PAPEL BOND CELESTE 75GR T/A-4
CAJA
CLIPS CHICO ARTESCO
15.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA 02928
2.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA 02929
1.00
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000 FABER
10.00
CASTELL
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA 49 A LASER
JET 10320
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA 05 A LASER
JET P2055
60.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR LILA CLARO
4.00 UNIDAD CUADERNO ENPASTADO DE 400
FOLIOS
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT POST FIRMA
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT VISTO REDONDO

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20.50

20.50

231532

1301050302 21030101

8.60
38.40

103.20
38.40

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

38.40

38.40

231512

1301050102

210301

38.40

38.40

231512

1301050102

210301

63.60

63.60

231512

1301050102

210301

63.60

63.60

231512

1301050102

210301

38.40
26.40
12.50
12.30
8.40
31.20
2.00
6.20
8.50
5.70

38.40
26.40
50.00
61.50
33.60
156.00
30.00
12.40
8.50
57.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

388.50

777.00

231511

1301050101 21030101

399.50

799.00

231511

1301050101 21030101

0.70
31.80

42.00
127.20

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

37.50
30.50

37.50
30.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

295,559.08

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

56

21/07/2011
Page 56 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0011.0001
B13.30.0014.0018
B73.70.0005.0035
B71.60.0006.0139
B76.75.0021.0003
B76.75.0021.0003
B76.75.0012.0029
B71.50.0019.0031
B35.10.0002.1272
B71.11.0008.0001
B71.03.0012.0046
B71.03.0012.0048
B44.36.0024.0001
B44.36.0013.0012
B44.36.0013.0009
B44.36.0013.0005
B71.85.0010.0005
B71.60.0006.0143

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 METRO FRANELA

3.00 UNIDAD AMBIENTADOR POET
5.00 BARRA UHU EN BARRA 21 GR.
CAJA
RESALTADOR FABER CASTELL X 10
1.00
1.00 UNIDAD MEMORIA DE 4 GB
1.00 UNIDAD MEMORIA DE 8 GB
1.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA
5.00 UNIDAD REGLA DE 30CM.
2.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO
5.00 UNIDAD CORRECTOR ARTEZCO
15.00 PAQUETE POST IT DE COLORES
1.00 UNIDAD POST IT BANDERITAS
10.00 UNIDAD CONTRA TAPAS TAPAS
/CONTRATAPAS
3.00 UNIDAD ESPIRAL PLASTICO DE 30 MM - A4
3.00 UNIDAD ESPIRAL PLASTICO DE 20 MM - A4
4.00 UNIDAD ESPIRAL PLASTICO DE 12 MM - A4
CAJA
FASTENER OVE
2.00
CAJA
MARCADOR CDS PERMANENTE F.
1.00
C. X 12

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

9.70
9.30
9.50
52.00
62.50
86.40
18.20
2.50
9.30
5.20
6.20
9.40
2.00

9.70
27.90
47.50
52.00
62.50
86.40
18.20
12.50
18.60
26.00
93.00
9.40
20.00

231531
231531
231512
231512
231512
231512
231531
231512
231531
231512
231512
231512
231512

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

3.80
3.00
2.80
8.50
39.60

11.40
9.00
11.20
17.00
39.60

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

3,225.00
26/02/2011

O/C 00000319

B74.08.3200.0001
B74.08.3200.0001

0005 MEMORANDUM
N037-2011-A-ARCV/MPMN
1.00 UNIDAD IMPRESORA LASER JET PRO MII32
HP
1.00 UNIDAD IMPRESORA KYOCERA LASER F8 1120D

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
640.00
640.00
263231
1503020101 21030101
550.00

550.00

263231

1503020101 21030101

1,190.00
03/03/2011

O/C 00000341

B17.21.0007.0001

50.00

0005 MEMORANDUM N 177-2011-GA/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
617.50
231311
13010301

21030101

617.50
28/02/2011

O/C 00000352

B13.30.0003.0005
B13.50.0011.0001
B89.90.0002.0002
B50.37.0001.0002
B13.30.0012.0009
B13.30.0024.0010
B13.30.0014.0018
B51.20.0013.0032
B13.50.0013.0010
B51.20.0013.0032
B74.64.7102.0002
B13.90.0007.0005

0005 INFORME N
020-2011-GA-EAV-ARCE/MPMN
10.00 UNIDAD JABONCILLO
12.00 METRO FRANELA COLOR VERDE
6.00 METRO FELPA
2.00 UNIDAD BALDE CON TRAPEADOR INCLUIDO
5.00 GALON PINESOL
2.00 FRASCO LEJIA
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR
2.00 UNIDAD ESCOBILLON
2.00 UNIDAD RECOGEDOR
2.00 UNIDAD ESCOBILLON DE LIMPIEZA DE
SERVICIO HIGIENICO
10.00 UNIDAD PERCHERO ADHESIVO
2.00 UNIDAD JABONERA

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

3.70
6.50
14.50
30.50
55.00
10.00
9.00
13.50
10.50
7.50

37.00
78.00
87.00
61.00
275.00
20.00
36.00
27.00
21.00
15.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2.50
2.50

25.00
5.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

687.00
28/02/2011

O/C 00000353

B49.04.0005.0003
B49.57.0068.0003
B28.03.0006.0020
B49.57.0008.0002
B49.57.0027.0005

0005 INFORME N
020-2011-GA-EAV-ARCE-MPMN
1.00 FRASCO ALCOHOL YODADO
1.00 ROLLO VENDA
1.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA QUIRURGICA
1.00 BOLSA ALGODON 50 GR
5.00 UNIDAD GASA QUIRURGICA

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2.50
3.00
7.50
2.50
3.00

2.50
3.00
7.50
2.50
15.00

298,655.98

2318199
2318199
2318199
2318199
2318199

1301080199
1301080199
1301080199
1301080199
1301080199

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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MARISCAL NIETO
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57

21/07/2011
Page 57 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B59.82.0030.0016
B51.40.0069.0210
B51.40.0069.0208
B51.40.0069.0209

CANT.
3.00
2.00
1.00
1.00

U.M.
CAJA
CAJA
FRASCO
CAJA

DESCRIPCIN

P.U.

DOLOFLAN FORTE
AMOXILINA DE 500 MG
SULFANIL EN POLVO
BUSCAPINA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

86.00
40.00
18.00
40.00

258.00
80.00
18.00
40.00

231812
231812
231812
231812

DEBE

HABER

1301080199
1301080199
1301080199
1301080199

21030101
21030101
21030101
21030101

426.50
28/02/2011

O/C 00000354

B71.85.0008.0046
B71.85.0008.0045
B71.72.0005.0060
B75.50.0006.0001
B71.50.0032.0009
B71.50.0019.0031
B71.50.0022.0016
B71.60.0004.0019
B71.11.0001.0014
B71.06.0002.0003
B71.03.0007.0008
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.03.0003.0044
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.50.0015.0010
B85.21.0005.0035
B71.50.0024.0005
B74.64.0525.0002
B71.85.0010.0005
B71.72.0003.0068
B51.40.0069.0206
B71.11.0008.0005
B71.60.0006.0137
B51.40.0069.0205
B51.40.0069.0206
B51.40.0069.0206
B71.03.0002.0008
B71.06.0006.0009
B71.03.0003.0044
B71.03.0012.0046
B44.51.0006.0058
B71.72.0017.0021
B71.72.0017.0021
B71.72.0017.0021
B71.72.0017.0021
B71.72.0017.0021
B71.72.0017.0021

0005 INFORME N
020-2011-GA-EAV-ARCE/MPMN
5.00 UNIDAD GRAPA PARA COCODRILO 23/15
CAJA
GRAPAS NORMALES 26/6
5.00
5.00 MILLAR PAPEL BOND A4 75 GR
2.00 UNIDAD CINTAS METRICAS
5.00 UNIDAD CUTER DE PAPEL Y/O CARTULINA
3.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
1.00 UNIDAD TAJADOR GRANDE DE
ESCRITORIOM/ANGEL
CAJA
LAPIZ MONGOL
1.00
10.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ
10.00 UNIDAD FILE
CAJA
OJALILLOS ADHESIVOS
2.00
CAJA
LAPICERO PILOT COLOR AZUL
2.00
CAJA
LAPICERO PILOT COLOR NEGRO
2.00
4.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 500
YARDAS
CAJA
CLIPS GRANDES
5.00
CAJA
CLIPS 33 MM
5.00
5.00 UNIDAD PORTA CLIPS
5.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
6.00 UNIDAD ESPONJERO
20.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
CAJA
FASTENER
2.00
12.00 UNIDAD CUADERNO GRANDES
CUADRICULADO DE 100 HJ
CAJA
PLUMONES ACRILICO (COLORES
1.00
VARIADOS)
CAJA
CORRECTOR
1.00
10.00 UNIDAD RESALTADOR COLOR: VERDE,
LIMON,ROSADO,ANARANJADO
3.00 UNIDAD PLUMONES GRANDES (ESTUCHES)
CAJA
PLUMONES INDELEBLES GRUESOS
1.00
CAJA
PLUMONES INDELEBLES
1.00
DELGADOS
3.00 UNIDAD GOMA TRANSPARENTE DE 1 LT
10.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
10.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRANDE
TRANSPARENTE
5.00 PAQUETE POST IT STICK
50.00 CIENTO CARTULINA AMARILLO,
CELESTE,ROSADO
50.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
50.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR
ANARANJADO
50.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
50.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO
50.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
50.00 CIENTO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
LIMON

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7.00
4.00
29.00
2.50
2.50
1.00
51.00

35.00
20.00
145.00
5.00
12.50
3.00
51.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

11.20
1.00
0.60
2.00
30.00
30.00
35.00

11.20
10.00
6.00
4.00
60.00
60.00
140.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.90
1.50
4.50
6.50
2.60
6.00
11.50
4.50

19.50
7.50
22.50
32.50
15.60
120.00
23.00
54.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

50.20

50.20

231512

1301050102

210301

65.00
3.50

65.00
35.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

18.00
43.50
38.50

54.00
43.50
38.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

10.50
8.00
6.50

31.50
80.00
65.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

21.50
0.60

107.50
30.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.50
0.50

25.00
25.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.50
0.50
0.50
0.50

25.00
25.00
25.00
25.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

300,659.48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0017.0021

CANT.

U.M.

B76.74.0005.0224

50.00
10.00
10.00
3.00
8.00

CIENTO
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0009.0045

4.00

UNIDAD

B71.60.0009.0025

2.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0029.0016
B71.85.0009.0015
B16.94.0005.0008

B76.75.0012.0032

DESCRIPCIN

P.U.

PAPEL LUSTRE COLOR FUCSIA

PAPEL ADHESIVO A 4
PABILO GRUESO
CUCHILLO CARTONERO 5K-5
TINTA HP COLOR NEGRO
(IMPRESORA HP DESKJET F4180)
CINTA P/IMPRESORA SO15329
EPSON FX-890
TAMPON COLOR AZUL
KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.50
0.90
14.50
14.00
60.00

25.00
9.00
145.00
42.00
480.00

231512
231512
23199199
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050101 21030101

34.00

136.00

231511

1301050101 21030101

4.50
12.00

9.00
48.00

231512
231531

1301050102 210301
1301050301 21030101

2,501.50
02/03/2011

O/C 00000374

B70.30.0002.0002
B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137
B71.60.0006.0137
B71.85.0005.0011
B71.85.0010.0005
B71.03.0012.0047
B71.72.0003.0068
B47.51.0004.0056
B71.06.0004.0009
B71.85.0008.0044

0005 INFORME N002-2011-GAJ/GM/MPMN

3.00 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO
ARTEZCO
4.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
NEGRO
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
ROJO
3.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
C/AMARILLO
3.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
C/ANARANJADO
3.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
C/CELESTE
3.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
C/VERDE
3.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
C/ROSADO
CAJA
CLIPS ARTEZCO CHICOS
5.00
CAJA
FASTENER OVE
5.00
5.00 PAQUETE POST-IT X 4 COLORES
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADERNO T/A4 100
HOJAS
30.00 UNIDAD SOBRE MANILA A4 T/OFICIO
40.00 UNIDAD FOLDER FILE
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000 ARTEZCO
5.00

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

8.60
25.80
231512
1301050102 210301
31.20
5.30

124.80
26.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.30

26.50

231512

1301050102

210301

5.30

26.50

231512

1301050102

210301

5.20

15.60

231512

1301050102

210301

5.20

15.60

231512

1301050102

210301

5.20

15.60

231512

1301050102

210301

5.20

15.60

231512

1301050102

210301

5.20

15.60

231512

1301050102

210301

2.00
8.50
18.50
6.30

10.00
42.50
92.50
31.50

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.60
0.60
5.70

18.00
24.00
28.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

555.10
02/03/2011

O/C 00000382

B17.42.0003.0001

0005 INFORME
N003-2011-GA-EAV-ARCE/MPMN
2.00 UNIDAD GAS PROPANO PARA EXTINTORES
CON (CAPACIDAD: 2KG)

10044313044 QUISPE VILLEGAS PEDRO

55.00

110.00

231312

13010302

21030101

110.00
08/03/2011

O/C 00000411

B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0047
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.06.0001.0043
B74.22.0050.0002
B71.60.0004.0022
B71.11.0001.0014
B71.06.0010.0046

0005 INFORME N
115-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
6.00 UNIDAD LAPICERO ROJO, AZUL Y NEGRO
2.00 UNIDAD CORRECTOR
CAJA
CLIPS
2.00
8.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
TAMAO OFICIO
1.00 UNIDAD CALCULADORA
2.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
2.00 UNIDAD BORRADOR
0.25 CIENTO SOBRE MANILA

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

29.00
2.10
4.70
2.00
5.50

58.00
12.60
9.40
4.00
44.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

28.00
8.50
1.20
30.00

28.00
17.00
2.40
7.50

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

302,401.48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

59

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.06.0004.0009
B71.03.0002.0008
B71.85.0008.0045
B71.72.0003.0067
B71.60.0008.0017

CANT.
15.00
1.00
2.00
2.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FOLDER TAMAO OFICIO

GOMA DE 1/4
GRAPAS
CUADERNO CUADRICULADO A-4
SELLO FECHADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.60
2.90
3.90
5.50
75.00

24.00
2.90
7.80
11.00
75.00

231512
231512
231512
231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

303.60
09/03/2011

O/C 00000415

B74.08.3200.0001

0005 PROVEIDO N 17-2011/PPM/MPMN

UNIDAD IMPRESORA HP DESKJET
MULTIFUNCIONAL M 1132

10044302514 RUIZ TICONA WILBERTO OSWALDO

605.00
605.00
263231
1101030102 21030101

0005 MEMORANDO N 190-2011-GM-A/MPMN

5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
NEGRO
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO TIPO
1.00
LAPICERO
CAJA
RESALTADOR COLOR AMARILLO
1.00
VERDE

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

29.00
145.00
231512
1301050102 210301
30.00
30.00
231512
1301050102 210301

1.00

605.00
09/03/2011

O/C 00000417

B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0052
B71.11.0008.0007
B71.60.0006.0139

54.00

54.00

231512

1301050102

210301

31.60

31.60

231512

1301050102

210301

260.60
09/03/2011

O/C 00000418

B35.10.0002.1273
B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0004.0023
B71.11.0008.0005
B71.03.0006.0026
B71.60.0006.0139
B71.03.0012.0046
B71.50.0014.0010
B71.03.0009.0002
B71.03.0009.0002
B71.72.0003.0020
B71.50.0010.0002
B71.50.0020.0002
B71.50.0015.0010
B71.06.0006.0009
B71.11.0003.0006
B62.10.0005.0004
B71.72.0017.0006
B71.72.0017.0020
B84.20.0003.0002
B84.20.0003.0002
B13.50.0011.0001
B71.50.0019.0031
B71.85.0005.0010
B47.51.0004.0060

0005 INFORME N 16 - 2011 OCTME-GPP/GM/MPMN

1.00 UNIDAD AGUA MINERAL - RECARGA DE
AGUA SAN LUIS (BIDON)
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
NEGRO
CAJA
LAPIZ PORTAMINA ROTRING
2.00
METALICO ( CAJA 12 UNIDADES )
CAJA
CORRECTOR TINTA LIQUIDA
2.00
2.00 UNIDAD UHU EN BARRA
CAJA
RESALTADOR FOSFORECENTE
1.00
3.00 PAQUETE POST IT BANDERITAS 04 COLORES
4.00 UNIDAD PORTALAPICERO
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH TRANPARENTE
GRANDE
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DELGADO
4.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4
3.00 UNIDAD CORTA PAPEL DE METAL - CUTHER
2.00 UNIDAD SACAGRAPA
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
2.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
2.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE
EXTRADELTADO PARA CD
2.00 PAQUETE FILES
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
15.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA
0.50 UNIDAD CONO PARA CD
0.50 UNIDAD CONO PARA DVD
4.00 METRO FRANELA
2.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM METALICA
CAJA
CLIPS MARIPOSA N 02
1.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-3

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16.50

16.50

231111

13010101

28.00
42.00

28.00
42.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

42.00

42.00

231512

1301050102

210301

55.00

110.00

231512

1301050102

210301

55.00
3.00
31.60
11.00
7.00
3.00

110.00
6.00
31.60
33.00
28.00
6.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

2.50
4.90

7.50
19.60

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

10.00
2.50
4.50
7.00
2.50

30.00
5.00
9.00
14.00
5.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

20.00
0.50
0.50
60.00
80.00
5.00
4.80
4.50
25.00

40.00
5.00
7.50
30.00
40.00
20.00
9.60
4.50
25.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

304,112.58

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

60

21/07/2011
Page 60 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B74.64.0525.0005

4.00

UNIDAD

B76.75.0012.0016

1.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR PARA
COMPUTADORA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301

4.90

19.60

231512

1301050102

13.00

13.00

231531

1301050301 21030101

757.40
09/03/2011

O/C 00000426

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N 084-2011-ODC-A-MPMN

30.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
370.50
231311
13010301

21030101

370.50
10/03/2011

O/C 00000436

B17.21.0007.0001

0005 INFORME N
093-2011-MVS-JOPDT-GES-MPMN
25.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

308.75

231311

13010301

21030101

308.75
14/03/2011

O/C 00000486

B71.50.0001.0018

0005 MEMORANDUM N 050-2011-GA/MPMN

3.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011 +
CD

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00
237.00 2319913
13010901
21030101
237.00

15/03/2011

O/C 00000495

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0005 INFORME N 119-2011-LFCM/JSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
4,569.50
231311
13010301
11.85
1,019.10
231311
13010301

0005 MEMORANDUM N 176-2011-GA/MPMN

2.00 UNIDAD TOMO DEL NUEVO PLAN
CONTABLE GUBERNAMENTAL 2011

10044006699 GAMARRA SALAS RICARDO SERGIO

110.00
220.00 2319913
13019903

370.00
86.00

21030101
21030101

5,588.60
15/03/2011

O/C 00000506

B54.55.0010.0128

21030101

220.00
16/03/2011

O/C 00000512

B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0045
B44.51.0006.0059
B71.60.0009.0025
B71.85.0005.0011
B71.85.0006.0005
B62.10.0005.0003
B71.85.0010.0003
B71.85.0008.0045
B71.60.0016.0006
B70.30.0002.0002
B71.72.0003.0067
B73.70.0001.0016
B71.03.0003.0039
B71.03.0003.0042
B71.11.0003.0005
B71.60.0004.0018
B71.60.0001.0047
B71.50.0019.0031
B71.72.0017.0009
B51.40.0069.0205
B71.06.0006.0009

0005 INFORME N
085-2011-SGDS-GDES/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
60.00 UNIDAD CARTULINA VARIOS COLORES
2.00 UNIDAD TAMPON NEGRO Y AZUL
CAJA
CLIPS X 100 WINGO
5.00
CAJA
CHINCHE X 100
5.00
UNIDAD
FILES TAMAO A-4
100.00
CAJA
FASTENER DE METAL X 50
5.00
UNIDADES
CAJA
GRAPAS X 5000
5.00
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
COLOR NEGRO
4.00 UNIDAD ARCHIVADORES GRANDES
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS A-4
4.00 FRASCO COLA SINTETICA X 1/4 "
5.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE DE 2"
4.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
TRANSPARENTE
6.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO
7.00 UNIDAD LAPIZ DE CARBON NEGRO
10.00 UNIDAD LAPICERO AZUL, ROJO, NEGRO PILOT
2.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
50.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES
20.00 UNIDAD PLUMONES GRUESOS (VARIOS
COLORES)
3.00 UNIDAD VINIFAN OFICIO

10445720521 VILCA JAO INES

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
3.50
1.20
4.50
1.60
1.80
0.50
7.50

140.00
42.00
72.00
9.00
8.00
9.00
50.00
37.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.50
3.50

17.50
7.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.00
6.00

20.00
30.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.80
3.50
5.00

11.20
17.50
20.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

5.00

30.00

231512

1301050102

210301

0.80
2.00

5.60
20.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

1.00
0.50
2.50

2.00
25.00
50.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

7.00

21.00

231512

1301050102

210301

311,514.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

61

21/07/2011
Page 61 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0011.0001
B71.06.0010.0046
B71.11.0001.0014
B71.60.0006.0137
B76.74.0004.0021
B71.72.0005.0057
B71.11.0008.0001
B71.50.0011.0011

CANT.
2.00
50.00
4.00
4.00
25.00
20.00
6.00
1.00

U.M.
METRO
CIENTO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FRANELA
SOBRE MANILA TAMAO OFICIO
BORRADOR TIPO POPA
RESALTADOR
CD
PAPEL 08 OFICIO - BLANCO
CORRECTOR TIPO LAPICERO
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
ARTESCO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

6.00
0.50
1.50
2.50
1.00
0.40
5.00
45.00

12.00
25.00
6.00
10.00
25.00
8.00
30.00
45.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

805.30
17/03/2011

O/C 00000555

B76.74.0009.0045
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B47.51.0001.0159
B71.60.0001.0049
B71.60.0001.0049
B71.72.0015.0002
B71.03.0003.0044
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0137
B70.30.0002.0002
B70.30.0002.0002
B71.06.0006.0009
B71.72.0017.0017
B71.72.0017.0018
B71.72.0017.0019
B71.06.0002.0003
B71.03.0002.0008
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0045
B71.03.0003.0047
B51.40.0069.0206
B51.40.0069.0206
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0006
B76.74.0006.0095
B71.85.0005.0010
B71.85.0010.0005
B71.85.0006.0005
B71.50.0023.0013
B71.50.0020.0002
B44.51.0006.0056
B76.75.0041.0017
B76.75.0041.0017
B71.50.0011.0011

0005 INFORME N 079-2011-GDES/GM/MPMN

2.00 UNIDAD CINTA P/IMPRESORA DE FX 2180
3.00 MILLAR PAPEL BOND DE 50 GR.
6.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR.
4.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
9 7/8 X 11 X 3
6.00 UNIDAD LAPICEROS AZUL, NEGRO PILOT
TINTA LIQUIDA
24.00 UNIDAD LAPICEROS PILOT TINTA SECA
(ROJO,AZUL, NEGRO)
15.00CUADERNILLOPAPEL CUADRICULADO T/A-4 X 10
UNIDADES
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
6.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
8.00 UNIDAD RESALTADOR COLOR VERDE,
ROSADO, CELESTE, AMARILLO
15.00 UNIDAD ARCHIVADORES TAMAO OFICIO
4.00 UNIDAD ARCHIVADORES PEQUEOS
8.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
8.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
LIMON
8.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR LILA
8.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR FUCSIA
50.00 UNIDAD FILE TAMAO OFICIO
3.00 UNIDAD GOMA DE 1/4
CAJA
CLIPS X 5000
2.00
CAJA
GRAPAS X 5000
3.00
2.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
CAJA
PLUMONES PARA PIZARRA
1.00
ACRILICA
CAJA
PLUMONES PARA CARTULINA
1.00
4.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
AZUL
3.00 UNIDAD TONER Q 5444A P/IMPRESORA HP
1320
CAJA
CLIPS MARIPOSA
3.00
CAJA
FASTENER ARTESCO
2.00
CAJA
CHINCHE
2.00
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL DE OFICINA
2.00 UNIDAD SACAGRAPA
5.00 UNIDAD CARTULINA PLASTIFICADA COL.OR
AZUL,ROJO
1.00 UNIDAD USB 2 GB
2.00 UNIDAD USB 1 GB
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE

10047430491 BLAS ALLCCA

160.00
320.00
29.00
87.00
29.00
174.00
148.00
592.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

FRANCISCO
231511
1301050101 21030101
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301

3.90

23.40

231512

1301050102

210301

2.50

60.00

231512

1301050102

210301

5.50

82.50

231512

1301050102

210301

4.30
4.90
3.20

21.50
29.40
25.60

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

5.60
5.60
10.50
0.60

84.00
22.40
84.00
4.80

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.60
0.60
0.60
2.80
2.00
10.50
5.50
50.40

4.80
4.80
30.00
8.40
4.00
31.50
11.00
50.40

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

36.00
5.00
4.20

36.00
20.00
8.40

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

390.00

1,170.00

231511

1301050101 21030101

4.50
5.50
1.70
7.00
2.50
1.30

13.50
11.00
3.40
7.00
5.00
6.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

42.00
40.00
90.00

42.00
80.00
90.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

314,923.63

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

62

21/07/2011
Page 62 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.50.0012.0014

CANT.

U.M.

B71.60.0008.0017

1.00
2.00
5.00
2.00
4.00
2.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0008.0017

1.00

UNIDAD

B71.11.0001.0014
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B48.51.0012.0009
B74.22.0050.0002

DESCRIPCIN

P.U.

PERFORADOR MEDIANO
BORRADOR DE PIZARRA
CUADERNO DE 96 HOJAS A-4
CUADERNO ANILLADO A-4
REGLAS DE 30 CM METALICA
CALCULADORA CASIO
SELLO POST FIRMA TIPO
LAPICERO
SELLO REDONDO PEQUEO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

15.00
4.80
5.50
9.00
2.50
37.00
28.00
28.00

DEBE

HABER

15.00
9.60
27.50
18.00
10.00
74.00
28.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

28.00

231512

1301050102

210301

3,458.40
23/03/2011

O/C 00000650

B17.21.0007.0001

10.00

0005 INFORME N 020-2011-LFCM/JSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
123.50
231311
13010301

21030101

123.50
23/03/2011

O/C 00000655

B71.72.0005.0055
B76.74.0011.0015

3.00
1.00

B71.20.0002.0100

1.00

B71.50.0021.0011

4.00
8.00

B71.60.0001.0046
B71.60.0004.0022
B71.60.0001.0047
B71.60.0006.0137
B76.74.0004.0021
B71.06.0002.0002

8.00
4.00
4.00
10.00
1.00

0005 INFORME N 002-CI-GA/MPMN

MILLAR
UNIDAD

PAPEL BOND 75 GR A-4

CARTUCHO DE IMPRESORA HP
LASER JET P2055
UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
MINOLTA TN-114
UNIDAD TABLERO
UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL
UNIDAD LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM
UNIDAD LAPICERO TINTA INDELEBLE 421
"S" COLOR NEGRO
UNIDAD RESALTADOR
UNIDAD CD -R
PAQUETE FILE TAMAO A-4 X 25 UNIDADES
C /FASTENER

20532346313 SERVICIOS MULTIPLES EVHIL E.I.R.L. - EVHIL

E.I.R.L.
31.00
93.00
231512
1301050102 210301
560.00
560.00
231511
1301050101 21030101
195.00

195.00

231511

1301050101 21030101

9.00
0.70

36.00
5.60

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

8.00
3.90

64.00
15.60

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.50
1.20
15.00

14.00
12.00
15.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

1,010.20
25/03/2011

O/C 00000731

B89.96.0007.0020

0005 INFORME N 122-2011-LFCM/JSC/MPMN

30.00 UNIDAD CHALECOS COLOR NEGRO
BORDADOS

10044334386 COPA GARAVITO EVA HILDA

65.00
1,950.00
231211
1301020101 21030101
1,950.00

31/03/2011

O/C 00000773

B17.42.0003.0001

0005 INFORME N
005-2011-CDM-PA-SGDS-MPMN
56.00 UNIDAD GAS PROPANO (RECARGA DE
10KG.)

20519877059 MARIFE DISTRIBUCIONES S.C.R.L.

36.00

2,016.00

231312

13010302

21030101

2,016.00
08/04/2011

O/C 00000848

B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0094
B76.75.0021.0004
B71.72.0005.0065
B71.60.0001.0045
B71.06.0010.0050
B94.08.0038.0009
B13.92.0016.0022
B16.99.0010.0019
B60.22.0700.0003
B71.85.0005.0011
B71.72.0003.0068

0005 INFORME N 378-2011-OII/A/MPMN

1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
JET P 2055 DN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 13 HP
LASER YET
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 2 GB
10.00 PAQUETE PAPEL BOND A-4
1.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
NEGRO
3.00 CIENTO SOBRE PARA TARJETA
10.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
3.00 PAQUETE PAPEL TOALLA
5.00 CIENTO TENEDORES
5.00 CIENTO PLATOS DESCARTABLES CHICOS
CAJA
CLIPS
10.00
10.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO GRANDE

20532419132 INVERSIONES TOBALA SAC

310.00
310.00
231511
1301050101 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

280.00

280.00

231511

1301050101 21030101

35.00
13.00
4.50

35.00
130.00
4.50

231511
231512
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

8.33
9.00
4.00
3.50
5.50
2.00
15.00

25.00
90.00
12.00
17.50
27.50
20.00
150.00

231512
231532
231531
231532
231532
231512
231512

1301050102
1301050302
1301050301
1301050302
1301050302
1301050102
1301050102

321,334.93

210301
21030101
21030101
21030101
21030101
210301
210301

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FECHA

63

21/07/2011
Page 63 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0003.0068
B62.10.0005.0005
B62.10.0005.0005
B71.11.0008.0009
B71.60.0006.0137
B71.03.0003.0044
B76.74.0004.0021
B76.74.0004.0024
B71.50.0032.0009
B71.03.0002.0008
B44.51.0006.0055
B71.50.0020.0002
B71.60.0008.0017
B71.50.0011.0014

CANT.
10.00
2.00
2.00
10.00
5.00
20.00
100.00
100.00
5.00
2.00
50.00
3.00
1.00
2.00

U.M.
UNIDAD
CIENTO
CIENTO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CUADERNO PEQUEO ANILLADO

FILES DE COLOR VERDE
FILES DE COLOR NORMAL
CORRETOR
RESALTADOR
CINTA DE EMBALAJE
CD
DVD
CUTER
GOMA
CARTULINA DE HILO
SACAGRAPA
SELLO DE CARGOS
ENGRAPADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

8.00
55.00
30.00
4.00
3.50
5.00
0.70
1.30
3.00
4.00
1.50
6.00
7.00
17.00

80.00
110.00
60.00
40.00
17.50
100.00
70.00
130.00
15.00
8.00
75.00
18.00
7.00
34.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

1,866.00
12/04/2011

O/C 00000877

B95.22.6549.0002
B76.75.0041.0018

0005 INFORME N 063-2011-SG-ZLFQ-MPMN

1.00 UNIDAD PROCESADOR CORE I3
1.00 UNIDAD MEMORIA DDR 3 DE 2 GB

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

480.00
480.00 2316199
13010699
105.00
105.00 2316199
13010699

21030101
21030101

585.00
18/04/2011

O/C 00000927

B89.80.0002.0001
B49.57.0029.0012
B80.50.0003.0019

0005 INFORME N 019-2011-GA-EAV-ARCE/

-MPMN
8.00 UNIDAD GUARDAPOLVO C/CELESTE - LOGO
BORDADO
CAJA
GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX
3.00
TAMAO MEDIUM NO ESTERILES
CAJA
MASCARILLA ANTIPOLVO
3.00

20532346313 SERVICIOS MULTIPLES EVHIL E.I.R.L. - EVHIL

E.I.R.L.
70.00
560.00
231211
1301020101 21030101
45.00
34.00

135.00

23199199

13019999

21030101

102.00

231614

13010604

21030101

797.00
20/04/2011

O/C 00000994

B13.30.0031.0014
B20.34.0010.0004
B13.30.0017.0003
B13.30.0024.0012
B13.30.0014.0018
B13.50.0011.0001
B13.30.0001.0004
B13.30.0031.0015
B13.30.0017.0009
B35.10.0002.1317
B28.54.0008.0010
B13.50.0008.0011
B13.50.0013.0010
B13.50.0022.0002

0005 INFORME
N498-2011-GDES/GM/MUNI.MOQ
2.00 GALON CERA DE AGUA SAPOLIO
2.00 KILOGRAMO OCRE NEGRO
4.00 KILOGRAMO DETERGENTE
LITRO
LEJIA SAPOLIO
6.00
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR
4.00 METRO FRANELA
LITRO
ACIDO MURIATICO
6.00
4.00 BALDE CERA AMARILLA EN PASTA (LA
GARZA)
4.00 PAQUETE DETERGENTE EN PASTA AYUSIN
DE 1000
4.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIOS
25.00 UNIDAD FOCO BLANCO DE 60 W
4.00 UNIDAD ESCOBILLON GRANDE
2.00 UNIDAD RECOGEDOR
PAR
GUANTES DE JEBE
4.00

10438686547 ZEVALLOS BANDA JOSE AUGUSTO JHONADAN

25.00
10.00
7.00
10.00
10.00
7.00
5.00
28.00

50.00
20.00
28.00
60.00
40.00
28.00
30.00
112.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6.00

24.00

231531

1301050301 21030101

12.00
7.00
10.00
15.00
8.00

48.00
175.00
40.00
30.00
32.00

231531
231541
231531
231531
231531

1301050301
1301050401
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

717.00
20/04/2011

O/C 00001005

B71.72.0005.0055
B71.85.0005.0011
B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007

0005 INFORME
N364-2011-SGLSG-GA-GM/MPMN
15.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS 3/4
5.00
19MM
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS 1 5/8
5.00
41MM
CAJA
BINDER CLIPS REGULARES
5.00

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
2.00
3.50

375.00
20.00
17.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

8.00

40.00

231512

1301050102

210301

12.00

60.00

231512

1301050102

210301

324,710.93

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64

21/07/2011
Page 64 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CORRECTOR DE TIPO LAPICERO
FABER
CABLE ELECTRICO PARA EXTERIOR
CONECTORES RJ 11
ROSETAS PARA TELEFONO CON
STICKER FIJADOR
TELEFONO PEQUEO PANASONIC
KXT-500

B71.11.0008.0005

1.00

CAJA

B28.16.0021.0054
B04.64.6800.0002

30.00
6.00
2.00

METRO
UNIDAD
UNIDAD

B95.22.8287.0001

2.00

UNIDAD

B96.96.0005.0024

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301

35.00

35.00

231512

1301050102

2.00
0.50
5.00

60.00
3.00
10.00

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

75.00

150.00

231612

13010602

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,914.25
231311
13010301
11.85
4,147.50
231311
13010301

21030101
21030101

770.50
25/04/2011

O/C 00001037

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

155.00
350.00

0005 INFORME N 223-2011-OSC/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

6,061.75
27/04/2011

O/C 00001063

B13.30.0031.0014
B13.30.0024.0012
B13.30.0012.0009
B13.30.0014.0025
B13.30.0017.0007
B13.30.0014.0018
B13.50.0022.0002
B13.30.0014.0026
B13.30.0031.0012
B13.30.0017.0010
B13.50.0008.0011
B13.30.0041.0011

0005 INFORME N 416-2011-OII/A/MPMN

3.00 GALON CERA DE AGUA SAPOLIO
LITRO
LEJIA
10.00
3.00 GALON PINESOL
12.00 UNIDAD PASTILLAS (PARA EL BAO)
3.00 PAQUETE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA
5.00 UNIDAD AMBIENTADOR EN AEROSOL
PAR
GUANTES DE JEBE PARA LIMPIEZA
5.00
20.00 UNIDAD POETT
1.00 GALON CERA LIQUIDA AUTO BRILLANTE
5.00 UNIDAD DETERGENTE ARIEL GRANDE
5.00 UNIDAD ESCOBILLON
10.00 UNIDAD LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTI
BACTERIA POET

10044121633 COLOMA BELLIDO DORIS OBDULIA

13.00
39.00
231531
1301050301
2.50
25.00
231531
1301050301
13.00
39.00
231531
1301050301
1.20
14.40
231531
1301050301
9.00
27.00
231531
1301050301
6.50
32.50
231531
1301050301
8.00
40.00
231531
1301050301
3.00
60.00
231531
1301050301
24.00
24.00
231531
1301050301
9.00
45.00
231531
1301050301
8.50
42.50
231531
1301050301
6.00
60.00
231531
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

448.40
27/04/2011

O/C 00001079

B71.72.0005.0055
B71.72.0005.0076

B74.64.0525.0005
B71.72.0003.0071
B71.60.0001.0052
B71.03.0003.0049
B71.50.0030.0008
B54.55.0010.0130
B73.70.0001.0015
B50.33.0005.0002
B44.51.0006.0055
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0010
B71.03.0012.0046
B47.51.0004.0058
B71.60.0006.0147
B64.61.0001.0006
B13.30.0014.0018

0005 INFORME N187-2011-OSC/GM/MPMN

5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
1.50 PAQUETE PAPEL BOND COLORES 75 GR
T/A-4 (C/AMARILLO, VERDE Y
CELESTE)
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
PEQUEO
1.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS DE 200
FOLIOS
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
5.00
(NEGRO 2, ROJO 1, AZUL 2)
3.00 UNIDAD CINTA SCOTH DE 2"
1.00 UNIDAD DISPENSADOR DE CINTA
CAJA
INDEX TAPE (TRANSPARENTE)
2.00
LITRO
COLA SINTETICA
0.50
1.00 ROLLO RAFIA C/CELESTE
10.00 PLIEGO CARTULINA C/CELESTE
CAJA
CLIPS MEDIANOS
4.00
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
3.00 PAQUETE POST IT
200.00 UNIDAD SOBRE PARA DVD
CAJA
PLUMON MARCADO DE DVDS
2.00
2.00 UNIDAD BANDEJA PORTAPAPEL DE METAL
DE TRES PISOS
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR

10044274162 PARRAS INGA MARLENI

25.00
125.00
231512
1301050102
38.00
57.00
231512
1301050102
6.00

30.00

231512

1301050102

210301

16.00

16.00

231512

1301050102

210301

24.00

120.00

231512

1301050102

210301

1.50
8.50
7.80
12.00
8.00
0.50
1.50
5.00
8.50
0.10
3.50
37.00

4.50
8.50
15.60
6.00
8.00
5.00
6.00
10.00
25.50
20.00
7.00
74.00

231512
231512
231512
231512
23159999
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301059999 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

36.00

231531

1301050301 21030101

6.00

574.10
28/04/2011

O/C 00001087

0005 INFORME N187-2011-OSC/GM/MPMN

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301
210301

332,103.18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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PGINA

FECHA

65

21/07/2011
Page 65 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.08.9500.0004

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TECLADO GENIUS ESPAOL
MOUSE OPTICO CON NETSCROLL
MARCA GENIUS
SUPRESOR DE PICOS MARCA
OMEGA DE 06 ENTRADA
ESTABILIZADOR SOLIDO 1000
WATTS MARCA ELISE
CRIMPEN DE RJ-45 MPARA RED
MARCA NEXXT
SWITCH D-LINK 24-PORT 10/1000
MBPS
CABLE DE CONECCION TIPO AGP
PARA CONECTAR EL MONITO CON
EL CPU
CABLE UTP CATEGORIA SE
CONECTORES RJ-45 SATRA
KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA
KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA
LCD
CABLE USB PARA JOTICK
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 3050
SILICONA LIQUIDO PARA
MANTENIMIENTO DE CPU X 120 ML

B76.75.0012.0028

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B76.75.0029.0001

8.00

UNIDAD

B46.22.5215.0001

3.00

UNIDAD

B41.90.0003.0002

1.00

UNIDAD

B19.92.0005.0048

1.00

UNIDAD

B28.16.0021.0047

2.00

UNIDAD

B28.16.0024.0023
B76.75.0012.0029

25.00
12.00
1.00

METRO
UNIDAD
UNIDAD

B76.75.0012.0029

1.00

UNIDAD

B28.16.0021.0047
B76.74.0006.0094

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0007.0018

1.00

UNIDAD

B96.96.0005.0024

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

25.00
18.00

50.00
36.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

18.00

144.00

23199199

13019999

21030101

120.00

360.00

231541

1301050401 21030101

40.00

40.00

2316199

13010699

260.00

260.00

231541

1301050401 21030101

35.00

70.00

2316199

13010699

1.50
1.00
13.00

37.50
12.00
13.00

2316199
2316199
231531

13010699
21030101
13010699
21030101
1301050301 21030101

15.00

15.00

231531

1301050301 21030101

20.00
245.00

40.00
490.00

2316199
231511

13010699
21030101
1301050101 21030101

20.00

20.00

231531

1301050301 21030101

21030101

21030101

1,587.50
28/04/2011

O/C 00001111

B74.08.3200.0005

0005 INFORME
N005-2011-CRLM/RBIP/A/MPMN
1.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASER JET HP PRO M1536DNF MFP
(IMPRIME, ESCANEA Y COPIA)

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

1,140.00

1,140.00

263231

1101030102 21030101

1,140.00
03/05/2011

O/C 00001130

B64.61.0001.0003
B85.21.0005.0035
B71.06.0004.0009
B71.03.0003.0044
B71.03.0009.0002
B28.52.0001.0024
B71.72.0003.0071
B76.74.0008.0001
B71.72.0005.0056
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.60.0006.0136
B13.50.0017.0012
B71.03.0012.0047
B71.85.0005.0011
B71.72.0017.0005
B71.72.0017.0006
B71.72.0017.0012
B71.72.0017.0013
B71.72.0017.0014
B71.85.0010.0005

0005 PROVEIDO N 058-2011-PPM/MPMN

UNIDAD BANDEJA ACRILICA DE 3 PISOS
UNIDAD PORTA LAPICERO
UNIDAD FOLDER COLOR ROJO
UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
UNIDAD CINTA SCOTCH
UNIDAD PORTA CINTA
UNIDAD CUADERNO DE ACTAS DE 100
HOJAS
2.00 UNIDAD CARTUCHO N 21 HP COLOR
NEGRO
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
1.00 UNIDAD TONER HP 1320
2.00 UNIDAD TONER HP M1132
2.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO COLOR ROJO
3.00 UNIDAD TACHO DE BASURA PEQUEOS DE
COLOR CREMA
6.00 PAQUETE POST-IT
CAJA
CLIPS
1.00
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
8.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR
ANARANJADO
6.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO
CAJA
FASTENER
50.00
4.00
2.00
50.00
2.00
3.00
1.00
2.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

24.90
99.60
231512
1301050102
4.00
8.00
231512
1301050102
0.50
25.00
231512
1301050102
6.00
12.00
231512
1301050102
2.00
6.00
231512
1301050102
11.00
11.00
231512
1301050102
18.00
36.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

60.00

120.00

231511

1301050101 21030101

27.00
265.00
265.00
2.60
16.00

270.00
265.00
530.00
5.20
48.00

231512
231511
231511
231512
231531

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050301 21030101

2.90
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50

17.40
1.00
3.00
3.00
4.00
3.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.50
4.50

3.00
225.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

336,475.88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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66

21/07/2011
Page 66 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1,695.20
04/05/2011

O/C 00001164

B60.22.6443.0003

0005 INFORME N194-2011-OSC/GM/MPMN

B76.75.0012.0030

1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B28.16.0021.0045

200.00

METRO

B46.22.1772.0004
B40.57.0003.0003
B19.92.0005.0022
B60.22.6443.0004

TESTEADOR RJ-45. RJ -11

CAUTIL
ESTAO
CONECTOR RJ-11
MULTITESTER
COOLER MODELO AD0412HX-G70
DC. 12V 0.10 A (HYPRO BEARING)
CABLE UTP

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
50.00
50.00
231541
1301050401 21030101
25.00
25.00
231541
1301050401 21030101
10.00
10.00
231541
1301050401 21030101
0.50
5.00
231541
1301050401 21030101
25.00
25.00
231541
1301050401 21030101
12.00
60.00
231541
1301050401 21030101
0.90

180.00

231541

1301050401 21030101

355.00
04/05/2011

O/C 00001165

B88.22.0084.0002
B99.07.0006.0004
B13.50.0022.0010

0005 INFORME N194-2011-OSC/GM/MPMN

2.00 UNIDAD ARNES
PAR
GUANTE DE CUERO
3.00
PAR
GUANTES DE GOMA
10.00

10438686547 ZEVALLOS BANDA JOSE

550.00
1,100.00
231614
10.00
30.00
231614
10.00
100.00
231614

AUGUSTO JHONADAN
13010604
21030101
13010604
21030101
13010604
21030101

1,230.00
10/05/2011

O/C 00001235

B13.50.0005.0010
B13.50.0018.0003
B13.50.0013.0010
B13.30.0017.0003

0005 INFORME N 187-2011-OSC/GM/MPMN

4.00 UNIDAD ESCOBA
3.00 UNIDAD TRAPEADOR
3.00 UNIDAD RECOGEDOR
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

13.00
52.00
231531
1301050301 21030101
13.00
39.00
231531
1301050301 21030101
10.00
30.00
231531
1301050301 21030101
7.00
35.00
231531
1301050301 21030101
156.00

10/05/2011

O/C 00001255

B76.74.0006.0095
B74.64.0525.0002
B71.72.0005.0077
B47.51.0001.0159
B76.74.0009.0043
B71.72.0005.0061
B71.60.0009.0025
B71.06.0006.0009
B71.60.0004.0018
B71.60.0001.0044

B71.60.0006.0139

B71.60.0006.0148
B71.60.0006.0144
B71.85.0008.0045
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0047
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014
B71.03.0012.0046

0005 INFORME N 338-2011-SGDS/MPMN

1.00 UNIDAD TONER HP LASER JET M1522 NF
25.00 UNIDAD ARCHIVADOR A-4
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR
2.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
9 7/8 X 11X3
1.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA FX - 2170
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE COLOR DE 75
GR
2.00 UNIDAD TAMPON COLOR NEGRO Y VERDE
PELIKAN
8.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
12.00 UNIDAD LAPIZ
CAJA
LAPICERO (FABER CASTELL TRILUX
3.00
035) - COLOR ROJO, AZUL Y
NEGRO
CAJA
RESALTADOR (FABER CASTELL)
1.00
COLOR VERDE, AMARILLO Y
ANARANJADO.
1.00 DOCENA PLUMONES DE COLORES ( FABER
CASTELL)
CAJA
PLUMON PARA CARTON (ROJO,
1.00
AZUL Y VERDE)
CAJA
GRAPAS X 5000
4.00
CAJA
CLIPS X 100 UNIDADES
10.00
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA CHICO
2.00
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2"
5.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 2"
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR T/ALICATE ARTESCO
1.00 UNIDAD PERFORADOR (ARTESCO)
4.00 PAQUETE POST IT COLORES CUADRADO X
200 UND

10044274162 PARRAS INGA MARLENI

250.00
250.00
231511
6.00
150.00
231512
25.00
50.00
231512
140.00
280.00
231512

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

85.00
35.00

85.00
35.00

231511
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301

5.00

10.00

231512

1301050102

210301

11.00
0.50
24.00

88.00
6.00
72.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

30.00

30.00

231512

1301050102

210301

25.00

25.00

231512

1301050102

210301

30.00

30.00

231512

1301050102

210301

5.00
1.50
4.00
2.50
6.00
25.00
20.00
10.00

20.00
15.00
8.00
12.50
30.00
50.00
20.00
40.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

339,523.38

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21/07/2011
Page 67 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.50.0015.0010

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
PORTA CLIPS
PAPEL LUSTRE (NARANJA, LILA,
CELESTE, TURQUESA, AMARILLO,
ROJO, VERDE, LIMON, FUCSIA)
CARTULINA (AMARILLA, ROSADA,
NEGRA, VERDE)
PAPEL PLATINO (DORADO, VERDE,
ROJO, PLATEADO)
PAPELOTE BLANCO
PAPELOTE CUADRICULADO
CHINCHE DORADO
GOMA EN BARRA (UHU) MEDIANO
GOMA CON APLICADOR
FRANELA
TABLEROS A-4 ACRILICOS
BLINDER CLIPS
CUTER (BUENA MARCA)
USB 04 GB
AMBIENTADOR AROMATIZANTE
KIT PARA LIMPIEZA DE
COMPUTADORA
SELLO REDONDO

B71.72.0017.0011

2.00
100.00

UNIDAD
UNIDAD

B44.51.0006.0056

30.00

UNIDAD

B71.72.0005.0078

30.00

UNIDAD

B71.72.0005.0079

B51.40.0069.0212

20.00
30.00
6.00
6.00
5.00
4.00
6.00
3.00
4.00
2.00
4.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
METRO
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0008.0017

2.00

UNIDAD

B71.72.0005.0080
B71.85.0006.0005
B71.03.0006.0024
B71.03.0006.0030
B13.50.0011.0001
B80.16.0001.0002
B71.85.0005.0015
B71.50.0032.0009
B76.75.0041.0017
B13.30.0014.0018

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.00
0.50

10.00
50.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.50

15.00

231512

1301050102

210301

1.50

45.00

231512

1301050102

210301

0.50
0.50
2.00
4.00
6.00
6.00
15.00
6.00
7.00
38.00
7.00
15.00

10.00
15.00
12.00
24.00
30.00
24.00
90.00
18.00
28.00
76.00
28.00
30.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531
231512
231512
231512
231512
231531
231531

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050301 21030101

22.00

231512

1301050102

210301

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

28.00
140.00
231512
1301050102
25.00
50.00
231512
1301050102
32.00
32.00
231512
1301050102

210301
210301
210301

11.00

1,833.50
13/05/2011

O/C 00001342

B71.72.0005.0074
B71.72.0005.0060
B71.72.0006.0012
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0069
B71.06.0010.0051
B47.51.0004.0056
B71.06.0002.0003
B71.06.0002.0003
B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005
B44.51.0006.0056
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0047
B71.11.0008.0001
B71.06.0006.0009
B44.36.0024.0003
B44.36.0023.0005
B44.36.0004.0046
B44.36.0004.0046
B44.36.0004.0046
B44.36.0004.0046

0005 INFORME N 015-2011-OCI/MPMN

MILLAR PAPEL FOTOCOPIA (80 GRS)
MILLAR PAPEL BOND A-4 (60 GRS)
CAJA
PAPEL CARBON COLOR NEGRO
PELIKAN - A-4
1.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
1.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
20.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A4 A-4
20.00 UNIDAD SOBRE MANILA MEDIO OFICIO
20.00 UNIDAD FILE A-4
20.00 UNIDAD FILE A-4 COLOR AZUL
1.00 UNIDAD FOLDER PORTA DOCUMENTOS
DOBLE PLASTIFICADO
CAJA
FASTENER RECUBIERTO ARTESCO
1.00
15.00 UNIDAD CARTULINA COLOR AZUL
CAJA
LAPICERO PILOT COLOR ROJO,
3.00
AZUL Y NEGRO
CAJA
LAPICERO FABER CASTELL COLOR
2.00
AZUL Y NEGRO
6.00 UNIDAD LAPICERO PILOT TINTA LIQUIDA
COLOR AZUL Y NEGRO
2.00 UNIDAD CORRECTOR
2.00 UNIDAD VINIFAN OFICIO
20.00 UNIDAD TAPAS PARA ANILLADO COLOR
BLANCO
20.00 UNIDAD CONTRATAPA PARA ANILLADO
COLOR NEGRO
10.00 UNIDAD ANILLO PEQUEOS
(CUADRADITOS)
10.00 UNIDAD ANILLO DE 50 HOJAS
(CUADRADITOS)
10.00 UNIDAD ANILLO DE 100 HOJAS
(CUADRADITOS)
10.00 UNIDAD ANILLO DE 200 HOJAS
(CUADRADITOS)
5.00
2.00
1.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12.00
12.00
0.60
0.80
0.60
0.80
18.00

12.00
12.00
12.00
16.00
12.00
16.00
18.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

7.00
0.50
24.00

7.00
7.50
72.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

35.00

70.00

231512

1301050102

210301

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

4.80
8.00
1.00

9.60
16.00
20.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

1.00

20.00

231512

1301050102

210301

0.50

5.00

231512

1301050102

210301

0.70

7.00

231512

1301050102

210301

0.90

9.00

231512

1301050102

210301

1.30

13.00

231512

1301050102

210301

340,647.48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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FECHA

68

21/07/2011
Page 68 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

3.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0006.0094

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0006.0094

1.00

UNIDAD

B76.74.0009.0046

1.00

UNIDAD

B71.85.0005.0011

B71.03.0012.0048

1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
2.00
6.00

CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0006.0137

3.00

UNIDAD

B54.55.0010.0131
B05.52.0006.0002

2.00
3.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0011.0014

1.00

UNIDAD

B71.85.0008.0045

1.00
20.00

CAJA
UNIDAD

PLUMON GRUESO (NEGRO Y AZUL)

PLUMON GRUESO PARA PIZARRA
ACRILICA (AZUL Y ROJO)
DISKETT'S
TRIZ (PEGA TODO)
HOJALILLO
TINTA PARA NUMERADOR
TINTA PARA SELLO TRODAT
CUTER (HOJA GRUESA)
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 3050
TONER PARA IMPRESORA LASER
SHOT - LBP - 1120
CINTA PARA IMPRESORA EPSON
LQ - 570E
CLIPS MARCA WINGO
BINDER CLIPS (PEQUEO)
GRAPAS
BORRADOR PELIKAN (GRANDE)
CINTA SCOTCH GRANDE (GRUESO)
CINTA SCOTCH PEQUEO
POST IT 3 X 3 (DIFERENTES
COLORES)
RESALTADOR DE TEXTO
(AMARILLO, ANARANJADO Y
VERDE)
INDEX
RAFIA (GRANDE)
BIDON DE AGUA SAN LUIS
(LIQUIDO)
ENGRAPADOR GRANDE (KW-TRIO
50 LAN)
GRAPAS (50 HOJAS)
SOBRE MANILA T/A4 OFICIO

B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B76.74.0003.0003
B73.70.0005.0046
B41.06.0004.0002
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B71.50.0032.0009

B71.50.0008.0007
B71.85.0008.0045
B71.11.0001.0014
B71.03.0009.0002
B71.03.0009.0002

B50.33.0005.0001

B71.06.0010.0051

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301

3.00
3.00

9.00
6.00

231512
231512

1301050102
1301050102

18.00
5.00
8.00
9.00
9.00
9.50
285.00

18.00
10.00
8.00
9.00
9.00
9.50
285.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

285.00

285.00

231511

1301050101 21030101

48.00

48.00

231511

1301050101 21030101

1.20
12.00
7.00
1.00
5.00
1.00
18.00

1.20
12.00
7.00
3.00
10.00
2.00
108.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.00

9.00

231512

1301050102

210301

9.50
13.00
20.00

19.00
39.00
40.00

231512
23199199
231111

95.00

95.00

231512

1301050102

210301

10.00
1.00

10.00
20.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

24.90
99.60
231512
1301050102

210301

1301050102 210301
13019999
21030101
13010101
21030101

1,668.80
13/05/2011

O/C 00001344

B64.61.0001.0003

0005 PROVEIDO 058-2011-PPM/MPMN

4.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA DE 3 PISOS

99.60
31/05/2011

O/C 00001588

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B71.06.0001.0043
B71.72.0005.0060
B71.60.0009.0025
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.85.0008.0045
B47.51.0004.0056
B71.06.0004.0015
B71.03.0003.0044
B71.03.0012.0046

0005 INFORME N
034-2011-ORC-SGDS-GDES/MPMN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P2055DN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1300
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE LOMO ANCHO
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GR.
6.00 UNIDAD TAMPON PARA HUELLA DIGITAL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
NEGRO - PILOT
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
AZUL - PILOT
CAJA
GRAPAS
2.00
100.00 UNIDAD SOBRE MANILA TAMAO OFICIO
50.00 UNIDAD FOLDER MANILA TAMAO A-4
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRUESA
2.00 PAQUETE POST IT

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

490.00

490.00

231511

1301050101 21030101

260.00

260.00

231511

1301050101 21030101

5.00

15.00

231512

1301050102

210301

25.00
5.00
41.00

25.00
30.00
82.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

41.00

41.00

231512

1301050102

210301

4.00
0.40
0.50
4.50
2.80

8.00
40.00
25.00
9.00
5.60

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

342,849.38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

69

21/07/2011
Page 69 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0137
B71.60.0004.0018

CANT.
4.00
4.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

RESALTADOR COLOR AMARILLO

LAPIZ

SUB-TOTAL ESP. GASTO

2.80
0.90

11.20
3.60

231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102

210301
210301

1,045.40
01/06/2011

O/C 00001594

B47.51.0001.0181

0005 INFORME N
034-2011-ORC-SGDS-GDES/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL MEMBRETADO PARA
PARTIDA

20449312814 IMPRENTA LA MOQUEGUANITA E.I.R.L.

90.00

450.00

2319913

13019903

21030101

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

17.50
612.50
231111
13010101
2.50
250.00
231111
13010101

21030101
21030101

450.00
06/06/2011

O/C 00001648

B09.11.0001.0064
B09.68.0003.0032

0005 INFORME N145-2011-SGOII/A/MPMN

35.00 PAQUETE GASEOSA (1/2 LTR)
100.00 UNIDAD EMPANADA

862.50
10/06/2011

O/C 00001715

B28.16.0024.0028

50.00

0005 INFORME N 036-2011/MPMN

METRO

CABLE DE TELEFONO

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1.00
50.00
231612
13010602
21030101
50.00

06/07/2011

O/C 00002021

B76.75.0021.0003

0005 INFORME N
078-2011-EAV-ARCE-GA/MPMN
1.00 UNIDAD MEMORIA DDR2 DE 1GB KIN
STONG BUS 800

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

150.00

150.00

231511

1301050101 21030101

150.00
15/07/2011

O/C 00002162

B71.72.0005.0086
B71.60.0001.0039
B71.11.0003.0005
B71.60.0006.0152

0005 INFORME N075-2011-SGDS/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 70 GR T/A-4
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL Y
ROJO PILOT
5.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO (LIQUID PAPER MATE)
5.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR N 48
6.00
2.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

25.00
150.00
231512
1301050102
24.00
48.00
231512
1301050102
5.90
2.90

210301
210301

29.50

231512

1301050102

210301

14.50

231512

1301050102

210301

242.00
18/07/2011

O/C 00002175

B17.21.0007.0001

38.00

0005 INFORME N 074-2011-SGDS/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
490.20
231311
13010301

21030101

490.20
21/07/2011

O/C 00002238

B09.11.0004.0008

400.00

0005 INFORME N076-2011-SGDS/MPMN

UNIDAD

JUGO ARUBA (SABOR NARANJA)

20228541355 AGUSTINA DIONICIA FLORES HINOJOSA COME

RCIAL AYDE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
NSABILIDAD LIMITADA
1.20
480.00
231111
13010101
21030101
480.00

08/02/2011

O/C 00000100

B17.21.0007.0001

50.00

0006 MEMORANDUMN N 091-2011-GA/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

Total Nemonico S/.

97,318.38
0006-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35
617.50
231311
13010301
21030101
617.50

07/02/2011

O/C 00000071

B95.22.8514.0003
B11.22.6386.0003
B95.22.8514.0003
B16.66.0002.0008
B32.22.6414.0002
B32.22.9950.0001
B25.22.7121.0002

0008 INFORME N
015-2011-SRT/GAT/GM/MPMN
1.00 UNIDAD TELEVISOR LCD DE 32"
1.00 UNIDAD REFRIGERADORA MEDIANO
2.00 UNIDAD TELEVISOR DE 14"
4.00 UNIDAD OLLAS ARROCERAS
4.00 UNIDAD LICUADORA
2.00 UNIDAD WAFLERA
2.00 UNIDAD PLANCHA

Total Nemonico S/.

617.50
0008-ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
ANULADO
PORTILLO DE CHOQUEPATA FILOMENA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

346,206.38

23199199
23199199
23199199
23199199
23199199
23199199
23199199

13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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MARISCAL NIETO
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PGINA

FECHA

70

21/07/2011
Page 70 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00
07/02/2011

O/C 00000072

B99.57.0005.0001
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0047
B71.50.0019.0031
B71.11.0001.0014
B48.51.0004.0020

0008 INFORME N
015-2011-SRT/GAT/GM/MPMN
50.00 UNIDAD MOCHILA ESCOLAR
150.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE
100.00 UNIDAD LAPICERO ROJO Y AZUL
50.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
50.00 UNIDAD BORRADOR
CAJA
COLORES (12)
50.00

10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA

20.00
3.50
0.50
0.90
0.50
5.50

1,000.00
525.00
50.00
45.00
25.00
275.00

23199199
231512
231512
231512
231512
231512

13019999
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

1,920.00
07/02/2011

O/C 00000079

B19.92.0005.0041
B19.92.0005.0044
B28.16.0024.0023

1.00
12.00
70.00

0008 INFORME N 019-2011-GAT/GM/MPMN

UNIDAD
UNIDAD
METRO

SWITCH DE 8 PUERTOS
CONECTOR RJ-45
CABLE UTP CAT 6

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
57.00
57.00 23199199 13019999
21030101
0.50
6.00 23199199 13019999
21030101
1.50
105.00 23199199 13019999
21030101
168.00

07/02/2011

O/C 00000093

B95.22.8514.0003
B11.22.6386.0003
B95.22.8514.0003
B16.66.0002.0008
B32.22.6414.0002
B32.22.9950.0001
B25.22.7121.0002

0008 INFORME N
015-2011-SRT/GAT/GM/MPMN
1.00 UNIDAD TELEVISOR LCD DE 32"
1.00 UNIDAD REFRIGERADORA MEDIANO
2.00 UNIDAD TELEVISOR DE 14"
4.00 UNIDAD OLLAS ARROCERAS
4.00 UNIDAD LICUADORA
2.00 UNIDAD WAFLERA
2.00 UNIDAD PLANCHA

10044350446 ROQUE MAMANI HIPOLITO

1,400.00
1,400.00
320.00
60.00
60.00
120.00
60.00

1,400.00
1,400.00
640.00
240.00
240.00
240.00
120.00

23199199
23199199
23199199
23199199
23199199
23199199
23199199

13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

4,280.00
24/02/2011

O/C 00000253

B71.50.0001.0018
B54.55.0010.0127

0008 INFORME N 012-2011-GAT-MPMNM

3.00 UNIDAD AGENDA GUBERNAMENTAL 2011 +
CD
1.00 UNIDAD MANUAL PARA LA ACTIVIDAD
MUNICIPAL 2011 + CD

20448081533 SEVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

79.00
237.00 2319913
13019903
21030101
180.00

180.00

2319913

13019903

21030101

417.00
29/03/2011

O/C 00000746

B17.21.0004.0002

0008 INFORME N
085-2011/HCHT/SFCT/MPMN
8.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

13.65

109.20

231311

13010301

21030101

109.20
28/04/2011

O/C 00001078

B71.06.0001.0043
B71.06.0006.0009
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014
B71.60.0009.0025
B71.72.0003.0068
B71.06.0002.0003
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.11.0001.0014
B71.50.0022.0016
B71.85.0013.0010
B71.85.0008.0045
B71.85.0005.0011

5.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
25.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0008 CARTA N 005-2011-CRLM/RBIP/A/MPMN

UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
UNIDAD VINIFAN TAMAO GRANDE
MILLAR PAPEL BOND 80GR
MILLAR PAPEL BOND 60GR
UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
UNIDAD PERFORADOR
UNIDAD TAMPON
UNIDAD CUADERNO TAMAO A-4
UNIDAD FILE CON FASTENER
UNIDAD LAPICERO NEGRO
UNIDAD LAPICERO ROJO
UNIDAD BORRADOR
UNIDAD TAJADOR
UNIDAD SUJETADOR DE SELLOS
CAJA
GRAPAS
CAJA
CLIPS

10044389644 VIZCARRA HUMIRE NELSON HITLER

5.00
25.00
231512
1301050102
6.50
6.50
231512
1301050102
33.00
66.00
231512
1301050102
23.00
46.00
231512
1301050102
65.00
65.00
231512
1301050102
15.00
15.00
231512
1301050102
5.00
5.00
231512
1301050102
4.50
9.00
231512
1301050102
0.60
15.00
231512
1301050102
2.00
10.00
231512
1301050102
2.00
10.00
231512
1301050102
0.80
0.80
231512
1301050102
1.00
1.00
231512
1301050102
11.00
11.00
231512
1301050102
4.00
4.00
231512
1301050102
1.00
1.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

353,390.88

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
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FECHA

71

21/07/2011
Page 71 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.50.0023.0015
B71.50.0019.0033
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0137

CANT.
1.00
1.00
1.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TIJERA
REGLA DE 30 CM
CORRECTOR
RESALTADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

8.50
1.00
5.00
2.90

8.50
1.00
5.00
2.90

231512
231512
231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

307.70
28/04/2011

O/C 00001092

B47.51.0001.0177
B47.51.0001.0177
B47.51.0001.0177

3.00
3.00
4.00

0008 INFORME N038-GAT-2011-MPMNM

MILLAR
MILLAR
MILLAR

ANULADO

FORMATO IMP. VEHICULAR HR

FORMATO IMP. VEHICULAR V
FORMATO PR

0.00
0.00
0.00

SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI
0.00 2319913
13010901
21030101
0.00 2319913
13010901
21030101
0.00 2319913
13010901
21030101
0.00

03/05/2011

O/C 00001125

B71.72.0005.0077
B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0081
B44.51.0006.0056
B71.72.0017.0016
B71.72.0017.0016
B71.72.0017.0016
B71.72.0017.0016
B71.72.0017.0016
B71.72.0006.0013
B47.51.0001.0159
B47.51.0001.0159
B47.51.0001.0159
B71.72.0014.0004

B71.72.0003.0068
B71.03.0003.0044
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0051
B71.50.0030.0008
B73.70.0001.0018
B71.06.0006.0009
B71.60.0009.0025
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0006
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B47.51.0004.0056
B71.06.0004.0015
B71.50.0011.0014

0008 INFORME N 036-2011-GAT-MPMNM

30.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR COPIMAX
12.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 60 GR-GRAPHOS
100.00 UNIDAD PAPEL BOND 8 OFICIOS GRAPHOS
50.00 UNIDAD CARTULINA DE COLORES
35.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
15.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
30.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL Y
VERDE
60.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
30.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA
3.00 CIENTO PAPEL CARBON COLOR NEGRO
8.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
9 7/8 X 11 X 3
8.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
9 7/8 X 11 X 2
4.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
14 7/8 X 11 X 3
8.00 UNIDAD LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS
CUADRICULADO - 200 HOJAS
UNIVERSAL
8.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
-REGITRO GRANDE DE 100 C/U
20.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
TRANSPARENTE PEGAFAN
12.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DELGADO
PEGAFAN
10.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE GRUESA
PEGAFAN
2.00 UNIDAD DISPENSADOR DE CINTA WEX
5.00 UNIDAD COLA SINTETICA 1/4 LAYCONSA
26.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
TRANSPARENTE VINIFORRO
5.00 UNIDAD TAMPON COLOR NEGRO ARTESCO
5.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL ARTESCO
5.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
NEGRO PELIKAN
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
COLOR AZUL PELIKAN
7.00 DOCENA LAPICERO (PILOT) COLOR AZUL
7.00 DOCENA LAPICERO (PILOT) COLOR NEGRO
7.00 DOCENA LAPICERO (PILOT) COLOR ROJO
50.00 UNIDAD SOBRE MANILA A-4 GRAFIPAPEL
50.00 UNIDAD FOLDER MANILA A-4 GRAFIPAPEL
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
(RAPID)

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

25.50
765.00
231512
23.00
276.00
231512
0.30
30.00
231512
0.40
20.00
231512
0.40
14.00
231512
0.40
6.00
231512
0.40
12.00
231512

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.40
0.40
19.00
139.50

24.00
12.00
57.00
1,116.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

83.50

668.00

231512

1301050102

210301

237.00

948.00

231512

1301050102

210301

17.50

140.00

231512

1301050102

210301

4.90

39.20

231512

1301050102

210301

4.90

98.00

231512

1301050102

210301

2.50

30.00

231512

1301050102

210301

4.90

49.00

231512

1301050102

210301

14.50
2.00
6.50

29.00
10.00
169.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.20
3.20
2.80

16.00
16.00
14.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.80

8.40

231512

1301050102

210301

22.80
22.80
22.80
0.29
0.29
68.00

159.60
159.60
159.60
14.50
14.50
68.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

358,550.68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

72

21/07/2011
Page 72 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

B71.60.0001.0050

5.00
8.00
1.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA

B71.60.0001.0050

5.00

CAJA

B71.60.0001.0050

4.00

CAJA

B71.60.0004.0022
B71.60.0011.0015

10.00
10.00

UNIDAD
CAJITA

B51.40.0069.0205

10.00

UNIDAD

B51.40.0069.0205

10.00

UNIDAD

B51.40.0069.0205

10.00

UNIDAD

B51.40.0069.0205

10.00

UNIDAD

B71.50.0019.0033

10.00
30.00
5.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

2.00
60.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.85.0005.0017

10.00
60.00
5.00

UNIDAD
CAJITA
CAJITA

B71.85.0005.0017

5.00

CAJITA

B71.60.0006.0137

40.00

UNIDAD

B71.85.0008.0045

100.00
100.00
30.00
30.00
50.00
5.00
5.00
8.00
3.00
15.00

CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO
METRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0004.0025

2.00
30.00

DOCENA
UNIDAD

B71.50.0011.0011

3.00

UNIDAD

CORRECTOR (LIQUID PAPER)

MARCADOR DE CD
CONO DE CD X 100UNID IMATION
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL (PILOT)
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
NEGRO (PILOT)
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
ROJO (PILOT)
LAPIZ PORTAMINA (ROTRING)
MINA PARA PORTAMINA
(ROTRING) 0.05
PLUMONES (FABER CASTELL) # 47
COLOR ROJO
PLUMONES (FABER CASTELL) # 47
COLOR NEGRO
PLUMONES (FABER CASTELL) # 47
COLOR AZUL
PLUMONES (FABER CASTELL) # 47
COLOR VERDE
REGLA DE 30 CM ARTESCO
CORRECTOR (LIQUID PAPER)
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE
ENGRAPADOR DE GOLPE WEX 2402
TIPO LAGARTO
PERFORADOR WEX
ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
ARCHIVADOR DE PALANCA CHICO
CLIPS PEQUEOS WINGO X100
BLINDER CLIPS TAMAO MEDIANO
32 MM LANCER
BLINDER CLIPS TAMAO PEQUEO
25MM
RESALTADOR DE COLORES FABER
CASTELL
GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO
SOBRE MANILA A-4 GRAFIPAPEL
SOBRE BLANCO TAMAO CARTA
SOBRE BLANCO TAMAO OFICIO
CD - R
FRANELA COLOR VERDE
FRANELA COLOR ROJO
MEMORIA USB DE 8 GB HP
MEMORIA USB DE 4 GB HP
FOLDER CON SUJETADOR
INCORPORADO
PILAS DURACEL
LAPICES DE CARBON COLOR
NEGRO
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID

B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0145
B76.74.0004.0026

B71.11.0008.0001
B71.03.0006.0025
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014
B74.64.0525.0005
B74.64.0525.0005
B71.85.0005.0016

B47.51.0004.0056
B71.06.0010.0053
B71.06.0010.0053
B76.74.0004.0021
B13.50.0011.0001
B13.50.0011.0001
B76.75.0021.0004
B76.75.0021.0004
B71.06.0005.0038
B28.34.0010.0012

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4.60
25.50
75.00
42.00

23.00
204.00
75.00
168.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

42.00

210.00

231512

1301050102

210301

42.00

168.00

231512

1301050102

210301

8.90
15.00

89.00
150.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.50

25.00

231512

1301050102

210301

2.50

25.00

231512

1301050102

210301

2.50

25.00

231512

1301050102

210301

2.50

25.00

231512

1301050102

210301

1.00
4.60
8.50
25.50

10.00
138.00
42.50
51.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

18.00
4.60

36.00
276.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

4.60
1.20
2.80

46.00
72.00
14.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.60

13.00

231512

1301050102

210301

2.60

104.00

231512

1301050102

210301

2.50
0.29
0.10
0.10
1.00
5.00
5.00
64.00
39.80
9.00

250.00
29.00
3.00
3.00
50.00
25.00
25.00
512.00
119.40
135.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531
231531
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

60.00
0.90

120.00
27.00

231541
231512

1301050401 21030101
1301050102 210301

70.00

210.00

231512

1301050102

210301

8,640.30
16/05/2011

O/C 00001360

B17.21.0004.0002

0008 INFORME N
170-2011/HCHT/SFCT/MPMN
8.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

13.65

109.20
109.20

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

362,627.78

231311

13010301

21030101

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MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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73

21/07/2011
Page 73 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
30/05/2011

CANT.

O/C 00001557

B47.51.0001.0177

1.00

U.M.

DESCRIPCIN

0008 INFORME N 153-2011-GAT-MPMNM

MILLAR

FORMATO (DECLARACION JURADA

DE ACTUALIZACION DE DATOS)
IMPRESO EN PAPEL BOND DE
75GRS. EN ORIGINAL Y UNA COPIA
DE 50 JUEGOS C/U

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20519933064 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI
470.00
470.00 2319913
13019903
21030101

470.00
31/05/2011

O/C 00001582

B76.75.0021.0003
B76.75.0021.0005

0008 INFORME N 152-2011-GAT-MPMNM

3.00 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL
MARCA SONY 14.1
3.00 UNIDAD ROLLO PARA CAMARA
FOTOGRAFICA

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

135.00
405.00
231511
1301050101 21030101
18.00

54.00

231511

1301050101 21030101

459.00
09/06/2011

O/C 00001693

B47.51.0001.0182

B47.51.0001.0183

0008 INFORME
N089-2011-SGRT/GAT/GM/MPMN
5.00 MILLAR FORMATOS HR (AUTO AVALUO) EN
ORIGINAL Y COPIA, PAPEL
AUTOCOPIATIVO CONTINUO A
DOS COLORES TAMAO 97/8X11
7.00 MILLAR FORMATOS PU (AUTO AVALUO) EN
ORIGINAL Y COPIA, PAPEL
AUTOCOPIATIVO CONTINUO A
DOS COLORES TAMAO 97/8X11

ANULADO
0.00

0.00

SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI
0.00 2319913
13019903
21030101

0.00

2319913

13019903

21030101

0.00
20/06/2011

O/C 00001854

B47.51.0001.0182

B47.51.0001.0183

0008 INFORME
N089-2011-SGRT/GAT/GM/MPMN
5.00 MILLAR FORMATOS HR (AUTO AVALUO) EN
ORIGINAL Y COPIA, PAPEL
AUTOCOPIATIVO CONTINUO A
DOS COLORES TAMAO 97/8X11
7.00 MILLAR FORMATOS PU (AUTO AVALUO) EN
ORIGINAL Y COPIA, PAPEL
AUTOCOPIATIVO CONTINUO A
DOS COLORES TAMAO 97/8X11

20519933064 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI
700.00
3,500.00 2319913
13019903
21030101

700.00

4,900.00

2319913

13019903

21030101

8,400.00
23/06/2011

O/C 00001903

B47.51.0001.0177
B47.51.0001.0177
B47.51.0001.0177

3.00
3.00
4.00

0008 INFORME N038-GAT-2011-MPMNM

MILLAR
MILLAR
MILLAR

FORMATO IMP. VEHICULAR HR

FORMATO IMP. VEHICULAR V
FORMATO PR

20519933064 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI
700.00
2,100.00 2319913
13019903
21030101
700.00
2,100.00 2319913
13019903
21030101
875.00
3,500.00 2319913
13019903
21030101
7,700.00

06/07/2011

O/C 00002025

B17.21.0007.0001

75.00

0008 INFORME N 290-2011-GAT-GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
967.50
231311
13010301

21030101

967.50
15/07/2011

O/C 00002161

B71.72.0005.0020
B71.03.0006.0033
B71.50.0021.0012
B71.60.0001.0052
B71.85.0008.0026
B71.50.0011.0011
B71.11.0003.0005
B71.60.0006.0152

0008 INFORME
N117-2011-SGRT-GAT/GM/MPMN
9.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
15.00 UNIDAD GOMA EN BARRA X 40 GR UHU
4.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
2.00
CAJA
GRAPA 26/6 X 5000
5.00
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
WARRIOR
4.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO LIQUID PAPER MATE
5.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR N 48

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
9.50
10.50
24.00
4.50
25.00

225.00
142.50
42.00
48.00
22.50
25.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

5.00

20.00

231512

1301050102

210301

2.90

14.50

231512

1301050102

210301

380,693.78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

74

21/07/2011
Page 74 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B28.03.0006.0020

1.00

UNIDAD

B71.06.0001.0015

3.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CINTA ADHESIVA SCTOCH

T/GRANDE
ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.00

2.00

231512

1301050102

210301

5.00

15.00

231512

1301050102

210301

556.50
Total Nemonico S/.
34,504.40
0011-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
02/03/2011
O/C 00000369 0011 INFORME
20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.
N017-2011-NC-SOP/GIP/GM/MPMN
B76.74.0006.0095
265.00
265.00
262214
15040102
210302
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 12A
B71.60.0008.0017
29.00
29.00
262214
15040102
210302
1.00 UNIDAD SELLO AUTOMATICO TRODAX
B71.72.0003.0068
4.90
9.80
262214
15040102
210302
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE X 100 ALPHA
B71.72.0005.0055
26.00
52.00
262214
15040102
210302
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 COPIMAX
B74.64.0525.0002
4.90
14.70
262214
15040102
210302
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE ALPHA
B71.60.0001.0050
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO,
42.00
42.00
262214
15040102
210302
1.00
ROJO, AZUL
B13.50.0011.0001
5.00
15.00
262214
15040102
210302
3.00 METRO FRANELA
B71.11.0008.0001
4.70
9.40
262214
15040102
210302
2.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
LIQUID PAPER
B71.60.0006.0137
2.60
5.20
262214
15040102
210302
2.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
B71.06.0006.0009
7.00
14.00
262214
15040102
210302
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE VINIFORRO
456.10
24/03/2011

O/C 00000694

B71.72.0005.0061
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0016
B71.72.0005.0070
B71.85.0008.0045
B71.03.0012.0048
B74.64.0525.0005
B71.85.0005.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.50.0022.0016
B17.55.0005.0002
B74.22.0050.0002
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0005
B71.06.0006.0014
B71.72.0017.0011
B71.11.0001.0018
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B76.74.0006.0095

0011 INFORME N
157-2011-SGLSG-GA-GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 200
HOJAS A-5
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 100
HOJAS
2.00 UNIDAD PAPEL FAX
CAJA
GRAPAS
3.00
10.00 UNIDAD POST IT
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00
CAJA
SUJETADOR PEQUEO
5.00
CAJA
SUJETADOR MEDIANO
5.00
CAJA
SUJETADOR GRANDE
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA -PILOT
1.00
(SURTIDO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT 2.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA ROJO
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA NEGRO
1.00
2.00 UNIDAD TAJADOR METALICO
8.00 UNIDAD ENGRANPADOR TIPO ALICATE
3.00 UNIDAD CALCULADORA X 12 DIGITOS
CAJA
RESALTADOR
1.00
CAJA
CORRECTOR
1.00
5.00 UNIDAD ARTESCOFAN T/OFICIO
6.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE LIMON
CAJA
BORRADOR BLANCO DE LAPIZ
1.00
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DE 1"
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 2"
2.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP LASER
P1320

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

0.00
0.00

0.00
0.00

262214
262214

1301050102
1301050102

210301
210301

0.00

0.00

262214

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

262214

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

381,166.88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

75

21/07/2011
Page 75 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B76.74.0006.0095

2.00

UNIDAD

B76.74.0006.0095

2.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0006.0095
B71.20.0002.0099

DESCRIPCIN

P.U.

TONER P/ IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL 3020
TONER P/ IMPRESORA HP P1160
TONER P/ IMPRESORA HP P1022
TONER PARA FOTOCOPIADORA
K-MINOLTA 211

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

262214

1301050101 21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

262214
262214
262214

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301

0.00
28/03/2011

O/C 00000729

B17.42.0002.0002

0011 INFORME N
045-2011-NHCR-SOP/GIP/GM/MPMN
LITRO
GAS LICUADO DE PETROLEO
141.00

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

2.05

289.05

262214

1501070103

210302

289.05
04/05/2011

O/C 00001177

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
118.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

1,398.30
1,235.00

262214
262214

15040102
15040102

210302
210302

10459276551 ORMEO SOSA LUIS ANGEL

10.00
120.00
262214
15040102
10.00
120.00
262214
15040102

210302
210302

2,633.30
05/05/2011

O/C 00001196

B99.07.0006.0004
B99.07.0006.0004
B80.50.0004.0003
B80.50.0003.0023
B84.10.0001.0002
B47.03.0011.0005
B13.50.0011.0002
B99.14.0003.0019
B89.96.0007.0016
B14.06.0001.0021

0011 INFORME N182-2011-SEI/GIP/GM/MPMN

PAR
GUANTE DE CUERO
PAR
GUANTE DE CUERO PARA
OPERARIO
24.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD SPRO
24.00 UNIDAD TAPONES DE OIDO STEEL PRO
10.00 UNIDAD SEAL DE SEGURIDAD
4.00 ROLLO CINTA DE SEALIZACION
20.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD TANQUE
12.00
12.00 UNIDAD CHALECO REFLECTIVO
1.00 UNIDAD BOTIQUIN IMPLEMENTADO
12.00
12.00

7.00
6.00
9.00
55.00
6.00
58.00
20.00
320.00

168.00
144.00
90.00
220.00
120.00
696.00
240.00
320.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

15040102
15040102
15040102
15040102
15040102
15040102
15040102
15040102

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,238.00
05/05/2011

O/C 00001204

B71.72.0005.0060
B71.72.0003.0068
B71.72.0006.0012
B71.06.0006.0008
B71.03.0009.0002
B71.60.0001.0050
B71.03.0012.0048
B71.60.0007.0008
B71.60.0007.0012
B71.11.0001.0021
B71.11.0008.0001
B71.03.0003.0044
B71.50.0032.0009
B67.22.3796.0001
B71.06.0002.0003
B71.85.0010.0005
B71.85.0008.0045
B71.85.0008.0045
B71.06.0001.0043
B71.72.0017.0023
B71.06.0012.0022

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
5.00 UNIDAD CUADERNO 100 HOJAS - GRANDE
CAJA
PAPEL CARBON PLASTIFICADO 1.00
AZUL
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH PEQUEA
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL 1.00
NEGRO)
4.00 UNIDAD POST IT
4.00 UNIDAD PORTAMINAS
CAJA
RECARGA DE PORTAMINAS
1.00
2.00 UNIDAD BORRADOR BLANCO
3.00 UNIDAD CORRECTOR
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
1.00 UNIDAD CUTER
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR INDUSTRIAL
50.00 UNIDAD FILE
CAJA
FASTENER
1.00
CAJA
GRAPAS INDUSTRIAL
1.00
CAJA
GRAPAS
1.00
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR PEQUEO
4.00 ROLLO PAPEL LUSTRE
CAJA
SEPARADOR DE HOJAS
2.00

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
5.00
32.00

50.00
25.00
32.00

262214
262214
262214

1501070103 21030101
1501070103 21030101
1501070103 21030101

8.00
1.00
42.00

16.00
2.00
42.00

262214
262214
262214

1501070103 21030101
1501070103 21030101
1501070103 21030101

18.00
13.00
16.00
1.00
5.00
5.00
9.00
70.00
0.80
7.00
9.00
7.00
5.00
0.50
10.00

72.00
52.00
16.00
2.00
15.00
10.00
9.00
70.00
40.00
7.00
9.00
7.00
25.00
2.00
20.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

386,850.23

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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FECHA

76

21/07/2011
Page 76 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0008.0017
B71.60.0016.0012
B76.74.0006.0095

CANT.
2.00
1.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

SELLO POST FIRMA PORTATIL

TINTA PARA SELLO NEGRO
TONER HP 1020

SUB-TOTAL ESP. GASTO

28.00
7.00
285.00

56.00
7.00
285.00

262214
262214
262214

DEBE

HABER

1501070103 21030101
1501070103 21030101
1501070103 21030101

871.00
10/05/2011

O/C 00001243

B15.02.0017.0004
B20.34.0008.0003
B20.17.0002.0003
B15.02.0018.0018
B20.10.0016.0011
B07.79.0003.0012
B94.08.0019.0002
B13.50.0030.0002

0011 INFORME
N070-2011-NHCR-SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA CALAMINA
4.00 BOLSA YESO
20.00 UNIDAD CALAMINA GALVANIZADA DE 3MM
50.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2 1/2"
1.00 UNIDAD CANDADO 3"
100.00 METRO MALLA ARPILLERA
20.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGUI
100.00 METRO MANGUERA DE 3/4"

10459276551 ORMEO SOSA LUIS ANGEL

7.80
13.00
28.90
4.80
23.00
4.50
42.00
2.00

39.00
52.00
578.00
240.00
23.00
450.00
840.00
200.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,422.00
16/05/2011

O/C 00001355

B71.72.0005.0061
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0016
B71.72.0005.0070
B71.85.0008.0045
B71.03.0012.0048
B74.64.0525.0005
B71.85.0005.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.50.0022.0016
B17.55.0005.0002
B74.22.0050.0002
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0005
B71.06.0006.0014
B71.72.0017.0011
B71.11.0001.0018
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.20.0002.0099

0011 INFORME N
157-2011-SGLSG-GA-GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 200
HOJAS A-5
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 100
HOJAS
2.00 UNIDAD PAPEL FAX
CAJA
GRAPAS
3.00
UNIDAD
POST IT
10.00
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00
CAJA
SUJETADOR PEQUEO
5.00
CAJA
SUJETADOR MEDIANO
5.00
CAJA
SUJETADOR GRANDE
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA -PILOT
1.00
(SURTIDO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT 2.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA ROJO
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA NEGRO
1.00
2.00 UNIDAD TAJADOR METALICO
8.00 UNIDAD ENGRANPADOR TIPO ALICATE
3.00 UNIDAD CALCULADORA X 12 DIGITOS
CAJA
RESALTADOR
1.00
CAJA
CORRECTOR
1.00
5.00 UNIDAD ARTESCOFAN T/OFICIO
6.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE LIMON
CAJA
BORRADOR BLANCO DE LAPIZ
1.00
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DE 1"
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 2"
2.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP LASER
P1320
2.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL 3020
2.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP P1160
2.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP P1022
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
K-MINOLTA 211

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

27.00
10.50

270.00
21.00

262214
262214

1301050102
1301050102

210301
210301

5.00

10.00

262214

1301050102

210301

9.50
3.50
15.00
5.50
3.50
5.00
10.00
15.00
42.00

19.00
10.50
150.00
55.00
35.00
25.00
50.00
75.00
42.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

22.00

44.00

262214

1301050102

210301

22.00
22.00
1.00
78.00
30.00
20.00
55.00
8.00
0.50
15.00
3.50
5.00
250.00

22.00
22.00
2.00
624.00
90.00
20.00
55.00
40.00
3.00
15.00
7.00
10.00
500.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

270.00

540.00

262214

1301050101 21030101

250.00
270.00
180.00

500.00
540.00
360.00

262214
262214
262214

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050101 21030101

4,156.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

393,776.73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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77

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
19/05/2011

CANT.

O/C 00001408

B89.96.0007.0018

1.00

U.M.

DESCRIPCIN

0011 INFORME N 035-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS
EN DRILL SANFORZADO DE
ALGODON NACIONAL

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
58.00
262214
15040102

210302

58.00
20/05/2011

O/C 00001427

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003

0011 INFORME N 035-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT
1.00
1.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
1.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
280.00
262214
35.00
35.00
262214
30.00
30.00
262214

1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302

345.00
23/05/2011

O/C 00001470

B74.22.0897.0005

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL Y COMPACTADA
CON UN FLASH INCORPORADO
APROX. 14.5 MEGAPIXELES
ZOOM DIGITAL 4X

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

850.00

850.00

263231

1503020301 21030101

850.00
27/05/2011

O/C 00001536

B47.51.0001.0159

B47.51.0001.0159

0011 INFORME N 046-2011-AC-ACR/MPMN

2.50 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
AUTOCOPIATIVO 97/8 X 11 X 3 (
2 1/2 MILLAR)
5.50 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
AUTOCOPIATIVO 97/8 X 11 X 5 (
5 1/2 MILLAR)

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

230.00
575.00
262214
15040102
409.09

2,250.00

262214

15040102

210302
210302

2,825.00
30/05/2011

O/C 00001551

B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

0011 INFORME N
013-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
120.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65
12.35

1,638.00
2,223.00

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

3,861.00
31/05/2011

O/C 00001587

B17.21.0007.0001

0011 INFORME N
097-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

262214

1501070103

210302

2,470.00
01/06/2011

O/C 00001598

B76.75.0035.0002
B46.22.1341.0005
B76.75.0041.0020

0011 INFORME N
014-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN3
1.00 UNIDAD TARJETA DE VIDEO PARA DESKTOP
DE 1GB GFORCE
2.00 UNIDAD CARGADOR PARA LAPTOP 18.5V
1.00 UNIDAD MEMORIA RAM DE 1GB DDR3
SODIMM

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

250.00

250.00

262214

1501070103

210302

170.00
172.00

340.00
172.00

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

762.00
03/06/2011

O/C 00001637

B20.34.0002.0015
B20.34.0002.0008

0011 INFORME
N002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
M3
PIEDRA MEDIANA DE 6"
35.00
M3
PIEDRA GRANDE DE 8"
45.00

20449402996 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L.

42.50
42.50

1,487.50
1,912.50

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

3,400.00
03/06/2011

O/C 00001638

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0006

0011 INFORME
N002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
300.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
330.00

20154469941 U.O. PLANTA PREFABRICADO - MPMN

46.00
50.00

13,800.00
16,500.00

262214
262214

30,300.00
09/06/2011

O/C 00001710

0011 INFORME
N013-A-2011-EYTVT/SGI/GM/MPMN

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

438,697.72

1501070103
1501070103

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0030.0008
B50.33.0011.0005
B15.02.0018.0004
B67.50.1575.0002
B41.90.0007.0002
B41.90.0005.0018

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

50.00 METRO MANGUERA DE NIVEL

50.00 METRO SOGA DE NYLON 3/8"
50.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
1.00 UNIDAD CALADORA ELECTRICA 710 WATTS
2.00 UNIDAD NIVEL DE MANO
2.00 UNIDAD WINCHA DE 3M

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.00
2.40
5.00
199.00
30.00
14.00

50.00
120.00
250.00
199.00
60.00
28.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214

DEBE

HABER

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302
210302

1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302

707.00
17/06/2011

O/C 00001834

B20.72.0003.0025
B20.72.0002.0008
B20.72.0005.0037

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN - AMC N
044-2011-CEP/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
4,000.00
14.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4MM
4.00 PLANCHA TRUPAN DE 4MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.24
29.00
29.00

20,960.00
406.00
116.00

262214
262214
262214

21,482.00
20/06/2011

O/C 00001860

B20.34.0004.0010

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN - ADS N
024-2011-CEP/MPMN
4,000.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5KG.)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
20.40

81,610.00

262214

1501070103

210302

81,610.00
21/06/2011

O/C 00001864

B17.21.0007.0001

0011 INFORME N
026-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

5,160.00

262214

1501070103

210302

262214

1501070103

210302

5,160.00
21/06/2011

O/C 00001879

B20.34.0006.0001

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN - AMC N
030-2011-CEP/MPMN
28,000.00 UNIDAD LADRILLO KING KONG
HUECOS : 18
MEDIDA : 9 X 12 X 24CM.

20519957834 V & D S.R.L.

1.27

35,560.00

35,560.00
28/06/2011

O/C 00001945

B03.06.0002.0008
B03.06.0002.0009
B03.06.0002.0008
B03.01.0005.0003
B03.01.0005.0004

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN - ADS N
021-2011-CEP/MPMN
977.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 1/2"
(FIERRO)
522.00 VARILLA ACERO DE 3/8" (FIERRO)
163.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 5/8"
(FIERRO)
500.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 16
200.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 08

20532326711 ANGELO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

25.43

24,847.39

262214

1501070103

210302

14.50
39.47

7,569.00
6,433.61

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

4.00
4.00

2,000.00
800.00

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

41,650.00
30/06/2011

O/C 00001956

B80.50.0004.0003

B99.14.0003.0019
B09.11.0007.0043
B89.96.0002.0009

B13.90.0030.0001

0011 INFORME
N014-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
4.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD CON
PROTECCION UV (PARA
INGENIEROS)
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PARA
4.00
INGENIEROS)
5.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
4.00 UNIDAD CAMISA DE SEGURIDAD CON
LOGOTIPO INSTITUCIONAL
C/BLANCO
4.00 UNIDAD GORRO CON LOGO DE LA
INSTITUCION

10459276551 ORMEO SOSA LUIS ANGEL

50.00

200.00

262214

1501070103

210302

290.00

1,160.00

262214

1501070103

210302

30.00
70.00

150.00
280.00

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

32.00

128.00

262214

1501070103

210302

1,918.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

626,734.72

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
01/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001983

B20.34.0005.0001

0011 INFORME N
002A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
M3
HORMIGON
150.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532701237 DONAMAQ PERU S.A.C.

40.00

6,000.00

262214

1501070103 21030101

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

6,000.00
01/07/2011

O/C 00001985

B73.70.0005.0052
B23.75.0003.0002
B77.10.0001.0008
B13.50.0002.0025
B94.08.0039.0357
B41.06.0006.0003
B73.15.0010.0008
B87.13.0001.0003

0011 INFORME N
026-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
5.00 UNIDAD SILICONA
2.00 UNIDAD TIRALINEA
10.00 UNIDAD CORDEL DE NYLON GRUESO
20.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO 18 LTRS
1.00 UNIDAD BOMBIN (INFLADOR DE LLANTAS)
10.00 UNIDAD LAMPA .
CAJA
TIZA PARA FIERRO
2.00
24.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA

20532408289 RIPOLY EIRL

14.00
16.00
12.00
9.00
26.00
29.00
7.00
5.80

70.00
32.00
120.00
180.00
26.00
290.00
14.00
139.20

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

871.20
01/07/2011

O/C 00001986

B99.07.0006.0003
B99.07.0006.0006
B99.14.0003.0019

0011 INFORME N
026-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
12.00
(PARA OBRERO)
PAR
GUANTE DE BADANA (PARA
12.00
OPERADOR)
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
20.00

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

9.80

117.60

262214

1501070103

210302

10.00

120.00

262214

1501070103

210302

1,300.00

262214

1501070103

210302

65.00

1,537.60
08/07/2011

O/C 00002104

B88.22.2525.0015

0011 INFORME N
026-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG
POLVO QUIM,ICO SECO ABC

10221839337 CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

70.00

70.00

262214

1501070103

210302

70.00
08/07/2011

O/C 00002105

B87.13.0001.0003
B87.13.0001.0003
B41.90.0001.0002
B41.10.0001.0001
B41.10.0009.0006

0011 INFORME N
026-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
4.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA DE DISCO 4"
10.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
5.00 UNIDAD MARTILLO
4.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA
2.00 UNIDAD CUCHILLA PARA CALADORA
(MADERA)

20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

7.50
6.50
25.00
19.50
7.50

30.00
65.00
125.00
78.00
15.00

262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302

1501070103

210302

313.00
13/07/2011

O/C 00002129

B67.50.8850.0001

0011 INFORME
N013-A-2011-EYTVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD SIERRA CIRCULAR DE BANCA 1800
WATTS,3650 RPM, TALADO DE
HOJA

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

705.00

705.00

262214

705.00
15/07/2011

O/C 00002163

B41.90.0001.0002
B41.06.0002.0006
B99.07.0006.0003
B80.50.0005.0004
B13.50.0011.0001
B13.50.0005.0010
B41.06.0007.0003
B13.50.0013.0010
B28.34.0007.0026

0011 INFORME
N053-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
3.00 UNIDAD MARTILLO
10.00 UNIDAD CINCEL Y PUNTA HEXAGONALES
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
24.00
PAR
GUANTE DE OPERARIO
24.00
20.00 METRO FRANELA
5.00 UNIDAD ESCOBA
20.00 UNIDAD MANGO PARA PICOS
2.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
1.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA DE 40
AMP.

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA DORA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

22.00
15.00
10.00
7.00
5.00
9.00
6.00
14.00
97.00

66.00
150.00
240.00
168.00
100.00
45.00
120.00
28.00
97.00

637,245.52

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

80

21/07/2011
Page 80 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B28.50.0006.0063

6.00

PAR

B28.34.0007.0026

1.00

UNIDAD

B28.34.0007.0026

3.00

UNIDAD

B28.34.0007.0026

1.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TERMOMAGNETICA PARA CABLE

NLT HEMBRA Y MACHO
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 32
AMP.
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 20
AMP.
LLAVE TERMOMAGNETICA DE16
AMP.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

38.00

228.00

262214

1501070103

210302

75.00

75.00

262214

1501070103

210302

75.00

225.00

262214

1501070103

210302

75.00

75.00

262214

1501070103

210302

1,617.00
15/07/2011

O/C 00002164

B80.50.0003.0020
B50.33.0011.0004
B06.80.0093.0002
B96.76.0008.0016
B02.29.0002.0030
B02.29.0002.0030
B02.29.0002.0030
B28.54.0006.0027
B28.16.0021.0058
B28.16.0021.0048
B46.22.8228.0001
B28.50.0010.0001
B28.50.0005.0021

0011 INFORME
N053-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
5.00 UNIDAD MASCARILLA DE PROTECCION
ANTIPOLVO
50.00 METRO SOGA DRIZA DE3/4"
1.00 UNIDAD T DE 2" CON REDUCCION A 1"
2.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 2"
4.00 UNIDAD DISCO PARA CIRCULAR DE MANO
O RADIAL DE 7"
3.00 UNIDAD DISCO PARA MAQUINA CIRCULAR
DE 10"
3.00 UNIDAD DISCO PARA MAQUINA CIRCULAR
DE 12"
3.00 UNIDAD FLUORESCENTE COMPLETO
1.00 ROLLO CABLE VULCANIZADO NLT (THW
DE 4MM DE 100 MTRS)
1.00 ROLLO CABLE THW (DE 4MM DE
100MTRS)
2.00 UNIDAD REFLECTOR DE 500W DE
ALOGENOS
10.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE PARA
EXTENCIONES DE 20 AMP.
10.00 UNIDAD ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE
MACHO CON TIERRA

20449352956 MISTUM E.I.R.L.

10.00

50.00

262214

1501070103

210302

2.90
2.90
2.90
20.00

145.00
2.90
5.80
80.00

262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302

90.00

270.00

262214

1501070103

210302

120.00

360.00

262214

1501070103

210302

125.50
590.00

376.50
590.00

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

590.00

590.00

262214

1501070103

210302

125.50

251.00

262214

1501070103

210302

50.00

500.00

262214

1501070103

210302

15.00

150.00

262214

1501070103

210302

3,371.20
15/07/2011

O/C 00002167

B71.06.0001.0015

B71.06.0006.0005
B71.72.0005.0020
B71.06.0002.0002
B71.60.0001.0046
B71.60.0007.0008
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137
B71.72.0017.0016
B71.50.0020.0002
B71.03.0006.0025
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0054
B71.60.0011.0009
B71.50.0032.0009
B71.50.0011.0011

0011 INFORME
N127-2011-NHCR-RO-SOP/GIP/GM/MPM
N
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
2.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
1.00 PAQUETE FILE MANILA A-4 X 25 CON
FASTENER X 25UND DE COLORES
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
C/AZUL, ROJO Y NEGRO
1.00 UNIDAD PORTAMINAS
1.00 PAQUETE POST IT 3X3 - 150 HJS
2.00 UNIDAD RESALTADOR
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
2.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GR
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
1.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2" X
40 YDS
CAJA
MINAS 0.5 MM X2 ESTUCHES
1.00
2.00 UNIDAD CUTER T/GRANDE
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00

20.00

262214

1501070103

210302

6.50

13.00

262214

1501070103

210302

25.00
17.50

50.00
17.50

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

2.00

24.00

262214

1501070103

210302

9.50
3.00
2.90
0.50
3.00
8.50
5.00
4.50

9.50
3.00
5.80
10.00
3.00
17.00
10.00
4.50

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

22.00
1.50
68.00

22.00
3.00
68.00

262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302

641,500.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

81

21/07/2011
Page 81 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0008.0010
B71.85.0008.0026
B71.50.0012.0014
B71.11.0001.0014
B71.72.0003.0022

CANT.
2.00
1.00
1.00
2.00
5.00

U.M.
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CORRECTOR LIQUIDO
GRAPA 26/6 X 5000
PERFORADOR MEDIANO
BORRADOR DE LAPIZ
CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO X 100 HOJAS
T/OFICIO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

5.00
4.00
21.80
0.80
3.80

10.00
4.00
21.80
1.60
19.00

262214
262214
262214
262214
262214

DEBE

HABER

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302

336.70
15/07/2011

O/C 00002168

B80.50.0004.0016

B80.50.0004.0013
B13.50.0022.0010
B99.14.0003.0019
B89.96.0007.0020

0011 INFORME
N127-2011-NHCR-RO-SOP/GIP/GM/MPM
N
3.00 UNIDAD CASCO PARA INGENIERO
RESIDENTE Y ASISTENTE (SEGUN
NORMA)
6.00 UNIDAD LENTES PARA EL EQUIPO TECNICO
PAR
GUANTES PARA OPERARIOS
4.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
2.00
2.00 UNIDAD CHALECOS PARA EQUIPO TECNICO

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA DORA

58.00

174.00

262214

1501070103

210302

29.00
12.00
290.00
60.00

174.00
48.00
580.00
120.00

262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302

1,096.00
19/07/2011

O/C 00002204

B71.72.0003.0059
B71.50.0001.0025
B71.06.0001.0015

B71.72.0005.0020

0011 INFORME
N054-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
3.00 UNIDAD AGENDA
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

58.00
75.00
5.50
25.00

116.00
225.00
27.50

262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302

50.00

262214

1501070103

210302

418.50
19/07/2011

O/C 00002214

B13.50.0007.0003
B02.29.0002.0039
B02.29.0002.0039
B02.55.0001.0095
B02.55.0001.0095
B02.55.0001.0095
B02.55.0001.0095
B13.50.0007.0003

0011 INFORME
N053-A-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
3.00 UNIDAD BIDON DE PLASTICO DE 10 GLNS
2.00 UNIDAD DISCO DE PIEDRA GRUESO DE 8"
2.00 UNIDAD DISCO DE PIEDRA FINO DE 8"
25.00 UNIDAD LIJAR N 60
25.00 UNIDAD LIJAR N 80
25.00 UNIDAD LIJAR N 100
25.00 UNIDAD LIJAR N 120
1.00 UNIDAD BIDON DE PLASTICO DE 80 LITROS
TAPA HERMETICA

20532684634 PHIASLEY SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

22.00
15.00
15.00
2.20
2.10
2.10
2.10
97.00

66.00
30.00
30.00
55.00
52.50
52.50
52.50
97.00

262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214
262214

1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103
1501070103

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

435.50
20/07/2011

O/C 00002218

B71.60.0001.0052
B71.06.0004.0017

0011 INFORME
N133-2011-NHCR-SOP/GIP/GM/MPMN
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (100
1.00
UNIDADES)
1.00 MILLAR FOLDER (PLASTIFICADOS SEGUN
DISEO X 100 UNIDADES)

20449312814 IMPRENTA LA MOQUEGUANITA E.I.R.L.

100.00

100.00

262214

1501070103

210302

900.00

900.00

262214

1501070103

210302

1,000.00
20/07/2011

O/C 00002219

B71.72.0005.0020
B76.74.0004.0021

0011 INFORME
N133-2011-NHCR-SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
100.00 UNIDAD CD

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

25.00
0.80

50.00
80.00

262214
262214

1501070103
1501070103

210302
210302

130.00

24/01/2011

O/C 00000031

0012 INFORME N 006-2011-ODC/A/MPMN

Total Nemonico S/.

263,925.64
0012-ATENCION Y APOYO -DEFENSA CIVIL
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

645,624.42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

82

21/07/2011
Page 82 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0007.0001

CANT.
80.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL 2

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.35

988.00

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

988.00
16/02/2011

O/C 00000181

B71.06.0006.0011
B73.70.0005.0036
B13.30.0014.0020
B13.92.0010.0020
B13.30.0017.0003
B13.30.0024.0012
B13.92.0012.0013
B13.92.0010.0021
B13.90.0007.0005
B13.92.0016.0021
B53.22.0168.0002
B71.72.0005.0056
B71.72.0015.0008
B71.72.0017.0011
B71.60.0001.0051
B71.60.0001.0051
B71.60.0001.0045
B71.60.0016.0006
B71.50.0032.0009
B74.64.0525.0002
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.85.0010.0005
B62.10.0005.0003
B71.03.0012.0046
B84.20.0003.0002
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.03.0003.0044
B71.03.0002.0008
B71.11.0001.0014
B71.60.0006.0137
B13.30.0014.0018
B64.21.0001.0006
B51.40.0069.0205
B51.40.0069.0205
B76.74.0006.0095
B71.85.0008.0045
B13.50.0011.0001
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B48.51.0012.0009

0012 INFORME N 004-2011-ODC/A/MPMN

2.00 UNIDAD VINIFORRO (VINIFAN)
1.00 UNIDAD UHU GRANDE
4.00 UNIDAD POET (LITRO)
2.00 UNIDAD JABON LIQUIDO
2.00 KILOGRAMO DETERGENTE DE KILO
LITRO
LEJIA X LITRO
1.00
2.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO X 24 UNIDADES
4.00 UNIDAD JABON DE TOCADOR (MANO)
1.00 UNIDAD JABONERA
1.00 UNIDAD TOALLA DE MANOS
2.00 PAQUETE BOLSAS DE BASURA
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
50.00 UNIDAD PAPEL CUADRICULADO PAPELOTE
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA
CAJA
LAPICEROS AZUL PILOT
1.00
CAJA
LAPICEROS NEGRO PILOT
1.00
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL Y
NEGRO
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
AZUL Y NEGRO
1.00 UNIDAD CUTER
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR
6.00 UNIDAD CORRECTOR
CAJA
CLIPS DE COLORES
3.00
CAJA
FASTENER
1.00
50.00 UNIDAD FILES A-4
3.00 PAQUETE POST IT
1.00 UNIDAD CONO DE CDS RECARGABLES
2.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO 200 HOJAS
GRANDE
2.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO DE 200
HOJAS CHICO
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
1.00 UNIDAD GOMA GRANDE
3.00 UNIDAD BORRADOR
5.00 UNIDAD RESALTADOR DE TEXTO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR GLADE
2.00 UNIDAD BANDEJA PARA PAPELES
3.00 UNIDAD PLUMONES P/PIZARRA
ROJO,AZUL,NEGRO
3.00 UNIDAD PLUMONES DE PAPEL
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA
CAJA
GRAPAS
3.00
2.00 METRO FRANELA C/AMARILLO
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
1.00 UNIDAD PERFORADOR
3.00 UNIDAD REGLAS

10046295205 SOTO TOALA

9.00
18.00
9.00
9.00
8.00
32.00
7.50
15.00
11.00
22.00
3.80
3.80
19.50
39.00
2.00
8.00
2.30
2.30
5.00
5.00
13.00
26.00
29.00
58.00
0.60
30.00
0.60
6.00
25.50
25.50
25.50
25.50
3.90
46.80

NESTOR RONALD
231512
1301050102
231512
1301050102
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231531
1301050301
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102
231512
1301050102

210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
210301
210301
210301
210301
210301
210301

4.00

8.00

231512

1301050102

210301

3.50
6.00
4.80
2.50
7.00
0.60
4.30
70.00
15.00

3.50
60.00
28.80
7.50
7.00
30.00
12.90
70.00
30.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

6.50

13.00

231512

1301050102

210301

4.30
2.50
1.00
4.50
12.00
33.00
4.50

8.60
2.50
3.00
22.50
12.00
66.00
13.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.00
297.00
3.50
8.00
40.00
20.00
1.40

9.00
297.00
10.50
16.00
40.00
20.00
4.20

231512
231511
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

1,167.40
Total Nemonico S/.
2,155.40
0013-PROMOCION Y COMERCIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

653,213.82

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83

21/07/2011
Page 83 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
24/01/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000030

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0013 INFORME N
08-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
520.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
36.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
11.85

6,422.00
426.60

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

6,848.60
02/02/2011

O/C 00000066

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0013 INFORME N
040-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
540.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
36.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

6,669.00
426.60

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

7,095.60
07/02/2011

O/C 00000074

B13.30.0017.0003
B13.30.0001.0004
B13.30.0014.0018
B13.92.0012.0013
B13.30.0022.0003
B13.30.0024.0001
B13.30.0014.0019
B13.30.0012.0008
B13.50.0022.0010
B13.50.0009.0009
B80.14.0001.0037
B13.30.0043.0003
B13.50.0005.0010
B13.50.0005.0006
B13.50.0013.0008
B51.20.0013.0032
B89.80.0003.0013
B80.14.0001.0037
B13.50.0022.0011
B89.80.0002.0001

0013 INFORME N
002-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
45.00 KILOGRAMO DETERGENTE A GRANEL
LITRO
ACIDO MURIATICO
20.00
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR
45.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO (C/PAQ. 20
UNID.)
LITRO
KRESO
20.00
COJIN
LEJIA
85.00
COJIN
POETT
40.00
COJIN
PINESOL
40.00
PAR
GUANTES DE POLIETILENO
12.00
GRUESO
12.00 UNIDAD ESPONJA SCOUT BROWN
PAR
BOTAS IMPERMEABLES
5.00
3.00 KILOGRAMO SODA CAUSTICA
15.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
12.00 UNIDAD ESCOBA DE PLASTICO
15.00 UNIDAD RECOGEDOR DE METAL PARA
BASURA
10.00 UNIDAD ESCOBILLON PARA LAVAR EL
INODORO
PAR
MAMELUCO
4.00
PAR
BOTAS BLANCAS N 40 Y 42
4.00
CAJA
GUANTES DE EXAMEN
2.00
1.00 UNIDAD GUARDAPOLVO BLANCO

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

5.50
4.00
6.00
10.50

247.50
80.00
36.00
472.50

231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101

3.80
1.00
1.00
3.50
6.50

76.00
85.00
40.00
140.00
78.00

231531
231531
231531
231531
231614

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.50
28.00
6.00
8.00
7.00
30.00

18.00
140.00
18.00
120.00
84.00
450.00

231531
231213
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301020103
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3.00

30.00

231531

1301050301 21030101

50.00
35.00
95.00
38.00

200.00
140.00
190.00
38.00

231614
231213
231614
231614

13010604
1301020103
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101

2,683.00
28/02/2011

O/C 00000321

B67.64.3176.0005
B41.06.0006.0002
B05.52.0009.0005
B05.52.0009.0004
B13.50.0013.0010
B70.21.0005.0018
B20.10.0016.0002
B20.10.0016.0011
B41.64.0001.0008
B41.64.0001.0016
B41.90.0001.0001
B41.54.0003.0006

0013 INFORME N 0662011-SAC/GSC/GM/MPMN

6.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI CON RODAJE
2.00 UNIDAD LAMPAS TIPO CUCHARA
2.00 UNIDAD RASTRILLO METALICOS
1.00 UNIDAD PICOS
3.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
5.00 UNIDAD CILINDRO DE PLASTICO
5.00 UNIDAD CANDADO T/GRANDE (FORTE)
3.00 UNIDAD CANDADO REGULARES
1.00 UNIDAD LLAVE FRANCESA GRANDE
1.00 UNIDAD LAVE STILSON
1.00 UNIDAD ALICATE
1.00 UNIDAD ESTUCHE DE DESARMADORES

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SERVICIOS
E.I.R.L.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MULTIPLES EVHIL E.I.R.L. - EVHIL

2319911
2319911
2319911
2319911
231531
23199199
23199199
23199199
2319911
2319911
2319911
23199199

0.00
28/02/2011

O/C 00000328

0013 INFORME N
065-2011-SAC/GSC/GM/MPMN

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

POLYVAN EIRL.

663,419.02

13019901
13019901
13019901
13019901
1301050301
13019999
13019999
13019999
13019901
13019901
13019901
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

84

21/07/2011
Page 84 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B33.75.0007.0005
B33.75.0007.0006
B13.50.0005.0011
B51.20.0013.0032
B13.30.0016.0018
B13.30.0024.0012
B13.30.0022.0003
B13.30.0001.0004
B35.10.0002.1282
B73.15.0001.0037
B13.50.0030.0013
B50.33.0011.0002
B13.50.0022.0002
B13.50.0011.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ALFAR 10 PM
(ALFACIPERMETRINA) FARMEX
LITRO
DC-4060 E-C
6.00
10.00 UNIDAD ESCOBAS DE PAJA
5.00 UNIDAD ESCOBILLON DE PLASTICO PARA
AGUA
15.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL (ACE)
LITRO
LEJIA CLOROX
5.00
LITRO
KRESO PINODER
5.00
LITRO
ACIDO MURIATICO
10.00
5.00 KILOGRAMO CLORO GRANULADO
10.00 BOLSA PINTURA CELESTE
50.00 METRO MANGUERA VERDE REFORZADA
3/4
50.00 METRO SOGA DE 1/2" TRENZADA
PAR
GUANTES DE JEBE COLOR NEGRO
10.00
PROTEX
8.00 METRO FRANELA AMARILLA
20.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101

0.00

0.00

2311014

13011004

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2311014
231531
231531

13011004
21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231531
231531
231531
231531
231531
2311111
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
13011101
1301050301

0.00
0.00

0.00
0.00

231531
231211

1301050301 21030101
1301020101 21030101

0.00

0.00

231531

1301050301 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
28/02/2011

O/C 00000329

B80.14.0001.0037
B80.14.0001.0037
B89.96.0002.0007
B89.96.0002.0007
B89.96.0004.0049
B13.90.0030.0001
B89.80.0006.0004
B99.07.0006.0003

0013 INFORME N
067-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
PAR
BOTAS COLOR CELESTE-AZUL
5.00
(38,41,41,42,40)
PAR
BOTAS COLOR BLANCO
4.00
(42,41,41,38)
4.00 UNIDAD CAMISA DRIL COLOR AZUL
MARINO C/LOGO TALLA 16 1/2
1.00 UNIDAD CAMISA DRIL COLOR AZUL
MARINO C/LOGO TALLA 16
5.00 UNIDAD PANTALON DE DRIL COLOR AZUL
MARINO (24,36,36,36,36)
5.00 UNIDAD GORRO DE DRIL C/LOGO AZUL
MARINO (STANDAR)
1.00 UNIDAD MANDIL DE DRILL COLOR BLANCO
PARA MEDICO VETERINARIO (38)
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
6.00
TRIPLE COSTURA

20532656428 POLYVAN EIRL.

36.00

180.00

231213

1301050301 21030101

36.00

144.00

231213

1301050301 21030101

37.50

150.00

231211

1301020101 21030101

37.50

37.50

231211

1301020101 21030101

37.50

187.50

231211

1301020101 21030101

13.00

65.00

231211

1301020101 21030101

49.00

49.00

231211

1301020101 21030101

9.50

57.00

231614

1301050301 21030101

870.00
28/02/2011

O/C 00000332

B94.40.0002.0006
B94.40.0003.0001
B51.20.0028.0316
B94.40.0003.0006
B20.40.0004.0008
B51.20.0028.0317
B17.55.0019.0022
B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002

0013 INFORME N
064-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE N 478736
MARCA VOLVO
1.00 UNIDAD FILTRO AIRE N 205447382825
MARCA VOLVO
1.00 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE N
20841523 MARCA VOLVO
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR DE AGUA N
20741196 MARCA VOLVO
1.00 UNIDAD VARILLA DE ACEITE DE MEDIDA DE
NIVEL DE MOTOR
1.00 UNIDAD FILTRO DE DIRECCION N 349619
MARCA VOLVO
8.00 GALON ACEITE DE MOTOR SAE 14W 40
3.00 GALON ACEITE DE CAJA 80 W 90
5.00 GALON ACEITE DE CORONA N 140

ANULADO

RAMOS BENILDA MARILU

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231613

13010603

21030101

0.00

0.00

231613

13010603

21030101

0.00

0.00

231613

13010603

21030101

0.00

0.00

231613

13010603

21030101

0.00

0.00

231613

13010603

21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231313
231313
231313

13010303
13010303
13010303

21030101
21030101
21030101

0.00
02/03/2011

O/C 00000333

B17.21.0007.0001

0013 INFORME N
136-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
520.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12.35

6,422.00

670,711.02

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

85

21/07/2011
Page 85 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0001

CANT.
36.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 84 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

11.85

426.60

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

6,848.60
10/03/2011

O/C 00000434

B13.30.0017.0003
B13.92.0012.0013
B13.30.0022.0003
B13.30.0001.0004
B13.30.0014.0018
B13.30.0024.0001
B13.30.0014.0019
B13.30.0012.0008
B13.50.0005.0010
B13.50.0013.0003
B13.50.0022.0002
B13.30.0003.0006
B13.50.0014.0005
B51.20.0008.0002
B13.50.0030.0013
B13.50.0011.0001

0013 INFORME N
110-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
45.00 KILOGRAMO DETERGENTE A GRANEL
50.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO (CADA PAQUETE
CONTIENE 20 UNIDADES)
LITRO
KRESO
20.00
LITRO
ACIDO MURIATICO
20.00
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR (LAVANDA Y
ANTITABACO)
COJIN
LEJIA
100.00
COJIN
POETT
40.00
COJIN
PINESOL
40.00
15.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
15.00 UNIDAD RECOGEDOR DE METAL T/GRANDE
PAR
GUANTES DE JEBE
20.00
CAJA
JABONCILLO NEKO
1.00
15.00 UNIDAD TRAPEADOR
20.00 UNIDAD CHUPON PARA INODORO
50.00 METRO MANGUERA DE MEDIA
20.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

6.90
18.00

310.50
900.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

6.50
6.50
9.50

130.00
130.00
57.00

231531
231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

1.80
1.40
6.00
12.00
17.00
9.00
190.00
14.00
7.00
2.50
5.50

180.00
56.00
240.00
180.00
255.00
180.00
190.00
210.00
140.00
125.00
110.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3,393.50
22/03/2011

O/C 00000633

B76.74.0007.0017
B74.08.3200.0001

0013 INFORME N 105

-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
1.00 UNIDAD EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO
(MONITOR,TECLADO,MOUSE,CPU)
1.00 UNIDAD IMPRESORA MARCA
(EPSON-FX-890)

ANULADO
0.00
0.00

NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
0.00
263211
1503020101 21030101
0.00

263211

1503020101 21030101

0.00
23/03/2011

O/C 00000647

B99.14.0003.0019
B89.96.0012.0072
B80.14.0001.0002

0013 INFORME N
111-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD MINNER
17.00
16.00 UNIDAD CHOMPA JORGE CHAVEZ GRUESAS DE LANA COLOR
PAR
BOTA DE JEBE
12.00

ANULADO
0.00
0.00
0.00

POLYVAN EIRL.
0.00
0.00

231213
231211

1301020103 21030101
1301020101 21030101

0.00

231213

1301020103 21030101

0.00
30/03/2011

O/C 00000763

B13.30.0017.0003
B13.92.0012.0013
B13.30.0022.0003
B13.30.0001.0004
B13.30.0024.0017
B13.30.0014.0022
B13.30.0012.0012
B35.10.0002.1301
B51.20.0013.0036
B13.50.0005.0012
B13.30.0003.0005
B13.50.0011.0001
B13.30.0014.0018
B28.34.0010.0011

0013 INFORME N 175 2011-SAC/GSC/GM/MPMN

45.00 KILOGRAMO DETERGENTE A GRANEL
50.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO C/U 20
UNIDADES
LITRO
KRESO
20.00
LITRO
ACIDO MURIATICO
20.00
160.00 BOTELLA LEJIA DE 287.5 G
50.00 BOTELLITAS POETT
50.00 BOTELLITAS PINESOL
CAJA
CLORO C/U 1 LT P/PISCINA
4.00
12.00 UNIDAD ESCOBILLA CLORINDA
15.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
6.00 UNIDAD JABONCILLO NEKO
10.00 METRO FRANELA ROJA
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR
CAJA
PILAS GRANDES
1.00

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

CALISAYA JALIRI ENCARNACION

0.00
0.00

0.00
0.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231541

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050401

674,531.12

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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FECHA

86

21/07/2011
Page 86 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
ACCESORIOS PARA INODORO TANQUE BAJO
TROMPITOS BRONCE CON GOMA
CABEZAL PARA PILON
VALVULA DE LLENADO - TANQUE
BAJO 7/8
CHICOTE 5/8
CHICOTE
PILON
PILON DE LAVATORIO
ESPONJA SCOTH BRITE 14 X 10 CM

B20.84.0004.0092

10.00

UNIDAD

B45.92.0005.0005

50.00
12.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

10.00
10.00
10.00
5.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA

B45.92.0005.0006
B96.78.0003.0003
B20.84.0003.0014
B20.84.0003.0014
B20.84.0004.0093
B20.84.0004.0093
B13.50.0009.0011

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

2316199

13010699

21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2316199
2316199
2316199

13010699
13010699
13010699

21030101
21030101
21030101

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2316199
2316199
2316199
2316199
231531

13010699
13010699
13010699
13010699
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
31/03/2011

O/C 00000788

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0013 INFORME
N228-2011-SAC/GSC//GM/MPMN
520.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
38.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
11.85

6,422.00
450.30

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

6,872.30
28/04/2011

O/C 00001073

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0013 INFORME N
334-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
600.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
38.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
11.85

7,410.00
450.30

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

7,860.30
28/04/2011

O/C 00001106

B89.96.0012.0093
B89.96.0007.0015
B89.80.0001.0002
B89.44.0002.0010
B89.44.0004.0003

0013 INFORME N
111-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
17.00 JUEGO CAMISA Y PANTALON
28.00 UNIDAD CHALECOS INSTITUCIONALES
C/FORRO
17.00 UNIDAD CASACAS
16.00 UNIDAD GORROS INSTITUCIONALES
12.00 UNIDAD SOMBRERO INSTITUCIONALES

10427495146 GUILLEN AYCACHI LIDIA LOURDES

70.00
60.00

1,190.00
1,680.00

231211
231211

1301020101 21030101
1301020101 21030101

85.00
15.00
18.00

1,445.00
240.00
216.00

231211
231211
231211

1301020101 21030101
1301020101 21030101
1301020101 21030101

4,771.00
03/05/2011

O/C 00001138

B71.72.0005.0055
B71.72.0005.0060
B76.74.0009.0043
B76.74.0009.0043
B76.74.0009.0043
B76.74.0009.0043
B76.74.0009.0043
B76.74.0009.0043
B71.72.0003.0014
B71.06.0006.0005
B28.03.0006.0025
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0051
B71.06.0004.0016
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.85.0008.0045
B71.60.0006.0139

0013 INFORME
N164-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
15.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
15.00 MILLAR PAPEL BOND DE 65 GR A-4
1.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA FX-2190
2.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA EPSON - 2180
1.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA EPSON - 1170
2.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA LQ 570E
2.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA FX - 890
2.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA FX - 890
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/A4
10.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
CAJA
CINTA ADHESIVA SCOTCH GRANDE
1.00
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE
10.00
15.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE
24.00 PAQUETE FOLDER T/CARTA (A-4) C/
AMARILLO, ROJO Y AZUL C/U 8
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL,
8.00
NEGRO Y ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
9.00
CAJA
GRAPAS
20.00
CAJA
RESALTADOR
2.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

26.00
23.00
117.00
125.00
27.00
27.00
49.00
49.00
5.00

390.00
345.00
117.00
250.00
27.00
54.00
98.00
98.00
50.00

231512
231512
231511
231511
231511
231511
231511
231511
231512

1301050102
1301050102
1301050101
1301050101
1301050101
1301050101
1301050101
1301050101
1301050102

210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
210301

7.50

75.00

231512

1301050102

210301

24.00
6.50
5.50
15.00

24.00
65.00
82.50
360.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

40.00

320.00

231512

1301050102

210301

22.80
4.00
26.00

205.20
80.00
52.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

696,727.42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

87

21/07/2011
Page 87 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0008.0007
B74.64.0525.0005
B71.85.0005.0011
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.85.0011.0010
B76.74.0011.0010
B71.72.0006.0009
B71.60.0004.0019
B71.50.0021.0013
B71.60.0006.0144

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

2.00
24.00
10.00
14.00
4.00

CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

3.00
4.00

CAJA
UNIDAD

10.00
5.00
24.00
6.00

CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA

CORRECTOR LIQUIDO
ARCHIVADOR DE PALANCA
CLIPS
TAMPON C/NEGRO Y AZUL (7 C/U)
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO Y
AZUL (2 C/U)
LIGA DELGADA X 1/4 LIBRA
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
4180 A COLOR Y NEGRO
PAPEL CARBON T/A-4
LAPIZ
TABLERO DE MADERA
PLUMON C/NEGRO, AZUL Y ROJO
(2 C/U)

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301
210301
210301

60.00
4.90
1.00
6.90
4.90

120.00
117.60
10.00
96.60
19.60

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

6.90
72.00

20.70
288.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

19.90
10.90
13.90
31.50

199.00
54.50
333.60
189.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

4,141.30
25/05/2011

O/C 00001499

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0013 INFORME N
442-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
343.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

4,236.05
237.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

4,473.05
09/06/2011

O/C 00001696

B13.30.0017.0003
B13.92.0012.0013
B13.30.0022.0003
B13.30.0001.0004
B13.30.0024.0017
B13.30.0014.0022
B13.30.0012.0012
B13.50.0009.0011

0013 INFORME N
337-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
45.00 KILOGRAMO DETERGENTE A GRANEL
50.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO (20 UNIDADES)
LITRO
KRESO
20.00
LITRO
ACIDO MURIATICO
20.00
160.00 BOTELLA LEJIA DE 287.5 G.
50.00 BOTELLITAS POETT
50.00 BOTELLITAS PINESOL
CAJA
ESPONJA SCOTCH BRITE 14 X
1.00
10CM

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

6.90
13.50
6.50
6.50
3.50
1.40
2.00
45.00

310.50
675.00
130.00
130.00
560.00
70.00
100.00
45.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

2,020.50
08/07/2011

O/C 00002057

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0013 INFORME N
579-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
450.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
12.40

5,805.00
372.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

6,177.00
14/07/2011

O/C 00002141

B89.96.0002.0008
B89.96.0004.0001
B89.96.0007.0019
B99.07.0003.0001

0013 INFORME N
585-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
17.00 UNIDAD CAMISA CELESTE
17.00 UNIDAD PANTALON AZUL MARINO EN
DRILL
11.00 UNIDAD CHALECO DRILL AZUL MARINO
CON LOGO BORDADO
17.00 UNIDAD CASACA DE DRILL CON FORRO
POLAR AZUL MARINO CON LOGO
BORDADO

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

30.00
45.00

510.00
765.00

231211
231211

1301020101 21030101
1301020101 21030101

53.00

583.00

231211

1301020101 21030101

68.00

1,156.00

231211

1301020101 21030101

3,014.00
18/07/2011

O/C 00002182

B89.44.0002.0010
B89.96.0002.0008
B89.96.0004.0001

0013 INFORME N
584-2011-SAC/GSC/GM/MPMN
18.00 UNIDAD GORROS CON LOGO
18.00 UNIDAD CAMISA
18.00 UNIDAD PANTALON

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

18.00
55.00
65.00

324.00
990.00
1,170.00

231211
231211
231211

1301020101 21030101
1301020101 21030101
1301020101 21030101

2,484.00
Total Nemonico S/.
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

716,344.57

69,552.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

88

21/07/2011
Page 88 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0015-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI
10/05/2011
O/C 00001251 0015 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
100-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
617.50
262344
1501080403 210302
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
617.50
21/06/2011

O/C 00001874

B96.78.0005.0036
B96.78.0005.0036
B96.31.0001.0002
B96.24.0005.0118
B96.73.0005.0043
B96.73.0005.0043
B96.73.0005.0043

0015 INFORME
N128-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
400MM MAS ACCESORIOS
1.00 UNIDAD VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
250MM MAS ACCESORIOS
3.00 UNIDAD STUBENS DE 200MM
1.00 UNIDAD YEE DE PVC CLASE 10 DE
140X75X75 MM
1.00 UNIDAD TEE DE HDPE DE 200MM X 140MM
X 200MM PN 10
1.00 UNIDAD TEE DE HDPE DE 200MM X 75MM X
200MM PN 10
2.00 UNIDAD TEE DE HDPE CON SALIDA A PVC
DE 160MM X 75MM X 160MM PN10

20449448716 DAKER S.A.C.

3,500.00

3,500.00

262344

15050302

210302

2,450.00

2,450.00

262344

15050302

210302

242.88
345.00

728.64
345.00

262344
262344

15050302
15050302

210302
210302

453.13

453.13

262344

15050302

210302

453.13

453.13

262344

15050302

210302

290.00

580.00

262344

15050302

210302

8,509.90
19/07/2011

O/C 00002216

B87.92.0001.0002
B51.10.0015.0203
B15.03.0002.0002
B87.92.0001.0002
B96.28.0001.0011
B51.10.0015.0203
B96.28.0001.0011
B96.42.0010.0004
B96.42.0010.0004
B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114

0015 INFORME
N193-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MP
MN
3.00 UNIDAD ADAPTER HDPE ISO SDR 13.6 200
MM
3.00 UNIDAD BAKING RING P/HDPE SDR 13.6
200MM
32.00 UNIDAD PERNOS ESPARRAGO DE 5/8" X 6"
C/T YV
1.00 UNIDAD ADAPTER HDPE ISO SDR 13.6
110MM
3.00 UNIDAD EMPAQUE P/STUB EN 1/8 P/200MM
1.00 UNIDAD BAKING RING P/HDPE SDR 13.6
110MM
1.00 UNIDAD EMPAQUE P/STUB END 1/8
P/110MM
1.00 UNIDAD REDUCCION HDPE DE 200 A
160MM PN 10
1.00 UNIDAD REDUCCION HDPE DE 160 A 110
MM PN 10
1.00 UNIDAD CODO HDPE DE 200 MM DE 22.5
1.00 UNIDAD CODO HDPE DE 200 MM DE 45

20449448716 DAKER S.A.C.

340.27

1,020.81

262344

1501080403

210302

283.56

850.68

262344

1501080403

210302

17.00

544.00

262344

1501080403

210302

198.00

198.00

262344

1501080403

210302

17.72
189.00

53.16
189.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

14.50

14.50

262344

1501080403

210302

339.00

339.00

262344

1501080403

210302

215.50

215.50

262344

1501080403

210302

1,119.00
1,129.00

1,119.00
1,129.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

5,672.65
19/07/2011

O/C 00002217

B96.76.0012.0023
B96.76.0012.0023
B96.76.0012.0023
B96.31.0002.0005

B96.76.0012.0018
B96.76.0002.0074

0015 INFORME
N194-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MP
MN
1.00 UNIDAD COLLARIN P/TUBERIA HDPE PN 10
DE 200 MM X 140 MM
1.00 UNIDAD COLLARIN P/TUBERIA HDPE PN 10
DE 200 MM X 75 MM
1.00 UNIDAD COLLARIN P/TUBERIA HDPE PN 10
DE 160 MM X 75 MM
KIT
NIPLE CON DOBLE BRIDA Y
1.00
ADAPTER, EMPAQUE Y PERNOS DE
140MM
3.00 UNIDAD UNION PP TIPO PLASON X MACHO
75 MM
120.00 METRO TUBERIA HDPE 75 MM PN 10 (EN
ROLLO DE 50 MTRS)

20449448716 DAKER S.A.C.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

950.00

950.00

262344

1501080403

210302

754.00

754.00

262344

1501080403

210302

585.00

585.00

262344

1501080403

210302

777.40

777.40

262344

1501080403

210302

95.00

285.00

262344

1501080403

210302

19.50

2,340.00

262344

1501080403

210302

736,836.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

89

21/07/2011
Page 89 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1501080403

210302

5,691.40
20/07/2011

O/C 00002221

B96.76.0002.0074

0015 INFORME
N135-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MP
MN
350.00 METRO TUBERIA HDPE 140 MM PN (EN
ROLLO DE 50 MTRS O DE 12 M DE
LONGITUD)

20449448716 DAKER S.A.C.

29.86

10,451.00

262344

10,451.00
Total Nemonico S/.
30,942.45
0017-CONST. DE DEFENSAS RIBEREAS DE A. URB. Y RURALES EN ZONAS DE INF. DEL M. RIBEREO TRAMO EL TUCUMAN
YARAVICO, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA,
01/02/2011
O/C 00000063 0017 INFORME N 0068-2011-GIP`-GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
B17.21.0004.0001
11.85
237.00 2623994
1501080403 21030101
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
237.00
07/02/2011

O/C 00000081

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
097-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
78.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

963.30

2623994

1501080403 21030101

963.30
07/02/2011

O/C 00000084

B17.21.0007.0001

150.00

0017 INFORME N 041-2011-OSLO/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
1,852.50 2623994
1501080403 21030101
1,852.50

15/02/2011

O/C 00000156

B07.79.0003.0004

0017 INFORME N259-2011-GIP-GM/MPMN

50.00 METRO PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3
METROS DE ANCHO

10005207164 MACHICADO APAZA MARIA ELENA

5.00
250.00 2623994
1501080403 21030101
250.00

15/02/2011

O/C 00000170

B71.72.0005.0020
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B71.85.0008.0045
B71.06.0006.0008
B71.72.0017.0006
B71.72.0017.0011
B71.03.0012.0048
B71.60.0001.0039
B37.42.0007.0019
B76.74.0006.0094
B05.52.0006.0002
B71.03.0003.0044
B95.22.1221.0002
B71.72.0003.0068
B71.60.0007.0008
B71.60.0007.0009
B71.60.0009.0025
B71.72.0003.0067
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0010
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0135
B51.40.0069.0205

0017 INFORME N 0047-2011-GIP-GM/MPMN

1.50 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
40.00 UNIDAD ARCHIVADOR PALANCA GRANDE
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR PALANCA CHICOS
CAJA
GRAPAS
5.00
5.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
20.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE CAFE
4.00 UNIDAD POST IT X 5 COLORES
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL Y
2.00
NEGRO
2.00 UNIDAD CINTA PARA IMPRESORA EPSON
FX-890
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA
FOTOCOPIADORA LASER JET HP
2.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 1000
YARDAS
20.00 UNIDAD CINTA SCOTSH
5.00 UNIDAD CUADERNO EMPASTADOS
CUADRICULADOS
10.00 UNIDAD PORTAMINAS ROTRING
CAJA
PORTAMINAS 0.5 MM REPUESTO
2.00
2.00 UNIDAD TAMPON (AZUL-ROJO)
15.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
CAJA
CLIPS
3.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA
1.00
10.00 UNIDAD CORRECTOR
10.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA
10.00 UNIDAD PLUMONES GRUESO INDELEBLE

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

28.00
42.00 2623994
1501080403
5.00
200.00 2623994
1501080403
5.00
50.00 2623994
1501080403
2.80
14.00 2623994
1501080403
8.50
42.50 2623994
1501080403
0.50
10.00 2623994
1501080403
0.50
10.00 2623994
1501080403
9.00
36.00 2623994
1501080403
24.00
48.00 2623994
1501080403

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

29.00

58.00

2623994

1501080403 21030101

280.00

560.00

2623994

1501080403 21030101

18.00
10.00

36.00
50.00

2623994
2623994

1501080403 21030101
1501080403 21030101

1.00
12.50

20.00
62.50

2623994
2623994

1501080403 21030101
1501080403 21030101

13.00
16.00
5.00
6.00
1.80
5.80
4.50
3.50
3.50

130.00
32.00
10.00
90.00
5.40
5.80
45.00
35.00
35.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

752,217.02

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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MARISCAL NIETO
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FECHA

90

21/07/2011
Page 90 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0007.0007
B76.75.0021.0003
B71.60.0008.0017
B71.06.0004.0009
B71.60.0006.0137
B48.51.0012.0009
B99.57.0003.0001
B13.50.0011.0001
B13.30.0014.0018
B71.11.0001.0014
B99.14.0003.0025

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 PAQUETE OJALILLO

3.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 2GB.
2.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION SEGUN
MODELO
50.00 UNIDAD FOLDER FILIS
10.00 UNIDAD RESALTADOR
3.00 UNIDAD REGLAS DE 30 CM.
1.00 UNIDAD MALETIN
10.00 METRO FRANELA
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR
4.00 UNIDAD BORRADOR
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
2.00

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

8.00
95.00
25.00

16.00
285.00
50.00

2623994
2623994
2623994

1501080403 21030101
1501080403 21030101
1501080403 21030101

0.90
3.80
1.00
80.00
5.80
9.00
2.50
270.00

45.00
38.00
3.00
80.00
58.00
18.00
10.00
540.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,770.20
28/02/2011

O/C 00000350

B71.72.0005.0060
B71.72.0006.0010
B71.06.0001.0043
B71.60.0001.0051
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0007
B71.85.0005.0011
B71.85.0006.0005
B71.85.0008.0045
B71.60.0006.0144
B71.11.0001.0014
B71.06.0006.0009
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005
B71.03.0002.0008
B02.29.0002.0030
B76.74.0006.0095

0017 INFORME
N097-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON OFICIO
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR
CAJA
LAPICEROS PILOT /FINA
1.00
CAJA
RESALTADOR
1.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO
1.00
CAJA
CLIPS
6.00
CAJA
CHINCHE
2.00
CAJA
GRAPAS
4.00
CAJA
PLUMON
1.00
1.00 UNIDAD BORRADOR P/PIZARRA
5.00 UNIDAD VINIFAN
5.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE 100
5.00 UNIDAD CUADERNO CHICOS
50.00 UNIDAD FOLDER
CAJA
FASTENER
2.00
1.00 UNIDAD GOMA SINTETICA 1/4
50.00 UNIDAD DISCO DVD C/PROTECTOR
1.00 UNIDAD TONER 36 A

10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA

27.50
25.00
5.00
23.50
29.00
42.00
1.00
2.00
4.30
29.00
3.50
8.00
5.00
2.50
0.50
5.30
3.60
2.20
270.00

137.50
25.00
50.00
23.50
29.00
42.00
6.00
4.00
17.20
29.00
3.50
40.00
25.00
12.50
25.00
10.60
3.60
110.00
270.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

863.40
28/02/2011

O/C 00000351

B80.14.0001.0002
B99.14.0003.0019
B99.07.0006.0004
B99.14.0003.0025
B80.50.0004.0003

0017 INFORME N
008-2011-DFEZ/DRTY-GI-MPMN
PAR
BOTA DE JEBE
20.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER
60.00
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
120.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
2.00
60.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD COLOR
OSCURO

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

37.00
70.00
11.00
280.00
13.00

740.00
4,200.00
1,320.00
560.00
780.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

7,600.00
08/03/2011

O/C 00000396

B71.06.0001.0043
B71.06.0001.0043
B71.85.0006.0005
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0047
B71.03.0009.0002
B71.85.0005.0011

0017 INFORME N
053-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR PALANCA CHICO
CAJA
CHINCHE
1.00
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
3.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
4.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.90

49.00

2623994

1501089903

210302

4.90
2.50
4.00
4.20
2.00
1.00

49.00
2.50
8.00
12.60
8.00
10.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

761,962.52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

91

21/07/2011
Page 91 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

10.00
2.00
5.00
2.00

CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0003.0068

3.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0032.0009

2.00

UNIDAD

B14.04.0003.0141

1.00
2.00

CONO
UNIDAD

CLIPS MARIPOSA
CD (CONO DE 25)
CORRECTOR TIPO LAPICERO
CUADERNO C/ESPIRAL GRANDE
100 HOJAS
CUADERNO DE ACTAS X 400 HOJAS
CUADERNO ESPIRAL GRANDE X
200H
CUTER GRANDE CON HOJAS DE
REPUESTOS
DVD X 50 UNID.
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID
BIDON DE AGUA
FILE SIMPLE
FILE C/ AZUL
GRAPAS
LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL 05, NEGRO 02, ROJO 05
LAPICERO PILOT T/LIQUIDA AZUL
05, ROJO 02, NEGRO 05
LAPIZ
FASTENER
PERFORADOR TAMAO GRANDE
PARA 500 HOJAS
SEPARADOR INDEX TAP A-4
PLUMON INDELEBLE DELGADO
PLUMON INDELEBLE GRUESO
POST IT X 4 CON PORTA POST IT
RESALTADOR DE COLORES
DIFERENTES
SACAGRAPA
SOBRE MANILA A-4
TAMPON (AZUL)
TIJERA DE METAL METALICA
GRANDE
PAPEL BOND A-4 DE 80 GRS A-4
UHU EN BARRA
VINIFAN T/OFICIO
MICAS
ESPIRAL DE TODOS LOS TAMAOS
VINIFAN PVC A-4
AGENDA ICG 2011
AGENDA 2011
PORTALAPICERO METALICO
REDONDO
BANDEJA METALICA 3 PISOS
FRANELA
AMBIENTADOR AIR WICK CANELA
RAFIA
JABON LIQUIDO

B71.85.0005.0010
B76.74.0004.0021
B71.11.0008.0001
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0071

B71.50.0011.0011
B05.52.0006.0002

CANT.

B71.60.0001.0046

3.00 UNIDAD
3.00 PAQUETE
1.00 PAQUETE
CAJA
2.00
UNIDAD
12.00

B71.60.0001.0047

12.00

UNIDAD

B71.60.0004.0018

5.00
1.00
1.00

UNIDAD
CAJA
UNIDAD

B71.06.0002.0002
B71.06.0002.0002
B71.85.0008.0045

B71.85.0010.0005
B71.50.0012.0014
B71.03.0008.0006
B71.11.0003.0006
B71.11.0003.0006
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137
B71.50.0020.0002
B47.51.0004.0060
B71.60.0009.0025
B71.50.0023.0013
B71.72.0005.0056
B71.03.0006.0026
B71.06.0006.0009
B09.11.0003.0006
B44.36.0013.0020
B71.06.0006.0012
B71.50.0001.0025
B71.50.0001.0025
B71.50.0014.0010
B71.50.0043.0005
B13.50.0011.0001
B13.30.0014.0018
B50.33.0005.0002
B13.92.0010.0022

5.00 PAQUETE
3.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
3.00 PAQUETE
12.00 UNIDAD
5.00 UNIDAD
2.00 PAQUETE
1.00 UNIDAD
1.00 UNIDAD
7.00 MILLAR
4.00 UNIDAD
5.00 UNIDAD
3.00 DOCENA
3.00 PAQUETE
3.00 PAQUETE
1.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
3.00
3.00
2.00
1.00
3.00

UNIDAD
METRO
UNIDAD
ROLLO
FRASCO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4.80
49.00
4.90
7.50

48.00
98.00
24.50
15.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

17.00
10.50

51.00
21.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

10.50

21.00

2623994

1501089903

210302

80.00
70.00

80.00
140.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

16.50
8.50
12.50
2.50
1.90

49.50
25.50
12.50
5.00
22.80

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

3.50

42.00

2623994

1501089903

210302

1.00
6.50
72.00

5.00
6.50
72.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

9.50
2.50
3.00
17.50
2.60

47.50
7.50
9.00
52.50
31.20

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

2.50
15.00
3.50
24.00

12.50
30.00
3.50
24.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

27.00
8.50
7.50
5.00
14.00
15.00
75.00
26.00
6.50

189.00
34.00
37.50
15.00
42.00
45.00
75.00
78.00
19.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

45.00
7.50
10.50
11.50
7.50

135.00
22.50
21.00
11.50
22.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

1,843.60
08/03/2011

O/C 00000397

B89.96.0007.0018

0017 INFORME N
053-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
15.00 UNIDAD CHALECO DE DRILL DE LA SUB
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

60.00

900.00
900.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

764,567.02

2623994

1501089903

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

92

21/07/2011
Page 92 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
08/03/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

O/C 00000402

B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009

0017 INFORME N
053-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT DE POST-FIRMA
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS
2.00 UNIDAD SELLO TRODAT CIRCULAR
PEQUEO DE V B SOP

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

25.00
48.00

25.00
48.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

25.00

50.00

2623994

1501089903

210302

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

123.00
10/03/2011

O/C 00000433

B76.75.0021.0003
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B76.74.0011.0014
B76.74.0011.0014
B76.74.0011.0014
B76.74.0011.0014
B76.74.0011.0014
B76.74.0011.0014

0017 INFORME N
053-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 04 GB
3.00 UNIDAD TONER IMPRESORA 12A
3.00 UNIDAD TONER IMPRESORA 49A
1.00 UNIDAD TONER IMPRESORA 15A
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

N
N
N
N
N
N

47.00
269.00
275.00
250.00
124.00
132.00
81.50
69.00
69.50
79.50

96
97
75
74
21
22

47.00
807.00
825.00
250.00
124.00
132.00
81.50
69.00
69.50
79.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

2,484.50
22/03/2011

O/C 00000622

B13.50.0011.0001
B15.02.0039.0002
B94.56.0002.0001
B94.08.0019.0011
B41.64.0001.0017
B41.64.0001.0017

0017 INFORME N
030-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
50.00 METRO FRANELA
30.00 UNIDAD PERNOS EXAGONALES DE 2" CON
02 VOLANDAS PLANAS Y TUERCAS
CAJA
PARCHE DE LLANTA
1.00
30.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGGI (REPUESTO
COMPLETO)
1.00 UNIDAD LLAVE MIXTA BOCA CORONA N 11
1.00 UNIDAD LLAVE MIXTA BOCA CORONA N 12

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

5.50
2.70

275.00
81.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

9.50
38.00

9.50
1,140.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

10.00
10.00

10.00
10.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

1,525.50
29/03/2011

O/C 00000735

B76.74.0006.0092

0017 INFORME
N627-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA 36A (M1522)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
250.00
250.00 2623994
1501089903 210302
250.00

30/03/2011

O/C 00000754

B59.40.0003.0011
B49.57.0001.0003
B35.86.0016.0026
B49.57.0027.0018
B49.57.0067.0002
B49.57.0067.0009
B49.57.0068.0001
B35.10.0002.1300
B49.57.0027.0018
B35.10.0002.1280
B51.20.0028.0319

0017 INFORME N
027-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
1.00 FRASCO YODOPOVIDONA DE 120ML
SOLUCION ANTISEPTICA
1.00 FRASCO AGUA OXIGENADA DE 120ML
1.00 FRASCO ALCOHOL METILICO DE 120ML
5.00 PAQUETE GASA ESTERELIZADA DE 10 X 10
CM
1.00 UNIDAD VENDA ELASTICA DE 4 X 5
YARDAS
1.00 UNIDAD VENDA ELASTICA DE 4" X 5
YARDAS
1.00 UNIDAD VENDA TRIANGULAR
1.00 FRASCO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO
AL 9/1000 X 1 LT
2.00 PAQUETE GASA TIPO JALOMET (PARA
QUEMADURAS)
2.00 FRASCO COLIRIO DE 10 ML
1.00 UNIDAD PINZA

20535106046 BOTICA VIVIANA S.R.LTDA

9.80

9.80

2623994

1501089903

210302

1.35
1.40
1.50

1.35
1.40
7.50

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

1.80

1.80

2623994

1501089903

210302

1.80

1.80

2623994

1501089903

210302

29.00
6.50

29.00
6.50

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

3.90

7.80

2623994

1501089903

210302

9.90
1.90

19.80
1.90

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

88.65

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

769,038.67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

93

21/07/2011
Page 93 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
30/03/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000757

B71.60.0008.0017
B09.11.0007.0042
B13.50.0005.0010
B13.50.0013.0010

0017 INFORME
N027-2011-DFEZ/DRTY-GI-MPMN-2011
2.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA COLOP
PRINTER 30
6.00 UNIDAD RECARGA AGUA DE 20 LT
2.00 UNIDAD ESCOBA DE PLASTICO VIRUTEX
1.00 UNIDAD RECOGEDOR

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

28.00

56.00

2623994

1501089903

210302

16.00
7.50
4.00

96.00
15.00
4.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

171.00
07/04/2011

O/C 00000835

B88.22.3556.0004
B99.14.0003.0019
B80.14.0001.0002
B80.50.0003.0017
B71.03.0003.0056
B13.50.0025.0001

0017 INFORME
N043-2011-DEFZ/RO/DRTY-GI/MPMN-20
11
PAR
GUANTES DE SEGURIDAD
130.00
REFORSADO
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
10.00
PAR
BOTA DE JEBE
20.00
12.00 UNIDAD TAPON DE OIDO
1.00 UNIDAD CINTA DE SEGURIDAD X 5KG
5.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL

10407645176 ZELA GAMERO KARINA LUZ

10.50

1,365.00

2623994

1501089903

210302

65.00
25.00
7.80
52.00
7.50

650.00
500.00
93.60
52.00
37.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

2,698.10
07/04/2011

O/C 00000836

B71.72.0005.0055
B71.72.0006.0006
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0052
B71.03.0012.0048
B71.03.0003.0044
B76.74.0006.0094

0017 INFORME
N043-2011-DEFZ/RO/DRTY-GI/MPMN-20
11
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
PAPEL CARBON T/A4 NEGRO
1.00
5.00 UNIDAD CUADERNO GRANDES "STANFORD"
CAJA
LAPICERO TINTA SECA "PILOT BPS
1.00
- FINE X12"
5.00 UNIDAD POST IT 3X3
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2"X110YDS
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M 1522

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

26.00
17.00
5.00
21.60

78.00
17.00
25.00
21.60

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

3.00
5.50
250.00

15.00
11.00
250.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

417.60
20/04/2011

O/C 00000999

B88.22.3556.0002
B80.50.0005.0004
B80.14.0001.0002
B71.50.0021.0012
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0048

0017 INFORME
N051-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
PAR
GUANTE DE SEGURIDAD
180.00
PAR
GUANTE DE OPERARIO
60.00
PAR
BOTA DE JEBE
10.00
4.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
4.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
4.00 UNIDAD CINTA SCOTCH GRANDE

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

10.00
9.00
25.00
10.00
3.50
3.50

1,800.00
540.00
250.00
40.00
14.00
14.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,658.00
20/04/2011

O/C 00001003

B89.96.0007.0006

0017 INFORME N
027-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
3.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

55.00

165.00

2623994

1501089903

210302

165.00
25/04/2011

O/C 00001026

B15.02.0017.0027
B15.02.0017.0027
B77.10.0001.0009
B77.10.0001.0009

0017 INFORME N
048-DFEZ/O/DRTY-GI-MPMN-2011
100.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C DE 3"
100.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C DE 2
1/2"
3.00 UNIDAD CORDEL NYLON X ROLLO DE 100M
2.00 UNIDAD CORDEL PIOLA X 100M

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

4.70
4.70

470.00
470.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

12.00
28.00

36.00
56.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

1,032.00
25/04/2011

O/C 00001027

0017 INFORME N
048-DFEZ/O/DRTY-GI-MPMN-2011

20532411077 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

780,460.37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

94

21/07/2011
Page 94 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.72.0003.0029

CANT.
80.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

MADERA TORNILLO DE 8" X 1 1/2"

X 10"

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

53.50

4,280.00

2623994

DEBE

HABER

1501089903

210302

4,280.00
09/05/2011

O/C 00001216

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
063-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
5,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

61,750.00

2623994

1501089903

210302

61,750.00
11/05/2011

O/C 00001278

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
064-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
80.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

988.00

2623994

1501089903

210302

988.00
13/05/2011

O/C 00001309

B77.10.0001.0009
B77.10.0001.0009
B20.34.0010.0004
B73.15.0002.0015
B73.15.0001.0022

0017 INFORME N
063-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
3.00 UNIDAD CORDEL NYLON X ROLLO DE 100M
2.00 UNIDAD CORDEL PIOLA X 100M
5.00 KILOGRAMO OCRE COLOR ROJO
2.00 GALON LACA DESMOLDANTE PARA
ENCOFRADOS
3.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO

10044154922 CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA

6.50
17.50
10.00
180.00

19.50
35.00
50.00
360.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

30.00

90.00

2623994

1501089903

210302

554.50
13/05/2011

O/C 00001311

B80.14.0001.0002
B99.14.0003.0027
B13.50.0022.0010
B89.96.0007.0018
B13.50.0022.0010
B80.50.0004.0013

0017 INFORME N
064-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
PAR
BOTA DE JEBE
20.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
75.00
PAR
GUANTES DE SEGURIDAD
260.00
UNIDAD
CHALECO DE SEGURIDAD
80.00
PAR
GUANTES DE OPERADOR
60.00
80.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

21.00
59.00
8.50
23.00
7.50
6.00

420.00
4,425.00
2,210.00
1,840.00
450.00
480.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

9,825.00
13/05/2011

O/C 00001312

B74.22.0050.0002
B13.30.0014.0018
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.72.0005.0060
B71.06.0004.0009
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0006.0136

0017 INFORME N
064-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
2.00 UNIDAD CALCULADORA SIMPLE
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR
10.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
12.00 UNIDAD CUADERNO CHICO DE 100 HOJAS
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE ANILLADO DE
200 HOJAS
3.00 MILLAR PAPEL BOND A4 X 75GR
25.00 UNIDAD FOLDER A4 C/FASTENER
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
NEGRO
5.00 UNIDAD PLUMON JUMBO PERMANENTE
COLOR AZUL

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

35.00
9.00
5.00
1.50
10.00

70.00
9.00
50.00
18.00
20.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

25.00
0.70
24.00

75.00
17.50
24.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

24.00

24.00

2623994

1501089903

210302

3.00

15.00

2623994

1501089903

210302

322.50
13/05/2011

O/C 00001321

B13.50.0011.0001
B09.11.0002.0035
B50.37.0001.0002
B41.90.0005.0013
B41.90.0005.0001
B41.90.0001.0001

0017 INFORME N
064-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
100.00 METRO FRANELA
6.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20
LITROS
10.00 UNIDAD BALDE DE 5 GALONES
5.00 UNIDAD WINCHA METALICA DE 5 METROS
1.00 UNIDAD WINCHA DE 50 METROS
2.00 UNIDAD ALICATE

10044154922 CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.50
18.50

550.00
111.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

7.50
18.00
58.00
12.00

75.00
90.00
58.00
24.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

854,808.37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

95

21/07/2011
Page 95 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

908.00
13/05/2011

O/C 00001324

B15.02.0017.0024
B15.02.0017.0027
B20.40.0002.0004

0017 INFORME N
063-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
50.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C DE 2"
100.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C DE 3"
10.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"

20532648328 MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L.

5.50
5.50
18.50

275.00
550.00
185.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

1,010.00
13/05/2011

O/C 00001325

B20.72.0003.0029
B20.72.0002.0015

0017 INFORME N
063-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
80.00 UNIDAD MADERA TORNILLO DE 8" X 1/2" X
10"
10.00 PLANCHA TRIPLAY DE 18 MM

20532411077 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L.

50.00
125.00

4,000.00

2623994

1501089903

210302

1,250.00

2623994

1501089903

210302

5,250.00
16/05/2011

O/C 00001351

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
058-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
2,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

30,875.00

2623994

1501089903

210302

30,875.00
17/05/2011

O/C 00001370

B76.74.0006.0094
B71.72.0003.0069
B71.60.0007.0012

0017 INFORME N
069-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M1522 M
1.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
CAJA
RECARGA PARA PORTAMINAS
4.00
0.5MM

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

255.00

255.00

2623994

1501089903

210302

12.00
2.00

12.00
8.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

275.00
19/05/2011

O/C 00001387

B20.34.0004.0010
B20.40.0002.0008

0017 INFORME N
058-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
80.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
15.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO 3/8"

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
21.50
1,720.00 2623994
1501089903 210302
16.50
247.50 2623994
1501089903 210302
1,967.50

19/05/2011

O/C 00001388

B20.34.0004.0010
B20.40.0002.0008

0017 INFORME N
068-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN
60.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
15.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO 3/8"

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
21.50
1,290.00 2623994
1501089903 210302
16.50
247.50 2623994
1501089903 210302
1,537.50

02/06/2011

O/C 00001623

B89.96.0007.0018

0017 INFORME N 028-2011-OSLO/GM/MPMN

5.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL SANFORZADO DE
ALGODON NACIONAL

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
290.00 2623994
1501089903

210302

290.00
03/06/2011

O/C 00001631

B89.96.0007.0018

5.00

0017 INFORME N 042-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS DE DRILL DE ALGODON
NACIONAL

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
290.00 2623994
1501089903

210302

290.00
06/06/2011

O/C 00001651

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
098-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

2623994

1501089903

210302

2,470.00
07/06/2011

O/C 00001679

B28.54.0011.0005
B20.10.0020.0010
B20.10.0016.0011

0017 INFORME N
088-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
3.00 UNIDAD LINTERNA DE 4 PILAS
6.00 UNIDAD BISAGRA DE 3"
5.00 UNIDAD CANDADO GRANDE

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20.00
3.00
35.00

60.00
18.00
175.00

899,026.37

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

96

21/07/2011
Page 96 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0025.0002
B71.50.0019.0031
B07.79.0003.0009

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

5.00 KILOGRAMO WAYPE

2.00 UNIDAD REGLA ACRILICA DE 30CM
1.00 ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO X 100M

SUB-TOTAL ESP. GASTO

8.00
2.50
400.00

40.00
5.00
400.00

2623994
2623994
2623994

DEBE

HABER

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

698.00
07/06/2011

O/C 00001680

B80.50.0005.0005
B13.50.0022.0010
B13.50.0022.0002

0017 INFORME N
086-DFEZ/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADOS
100.00
PAR
GUANTES DE OPERADOR
50.00
PAR
GUANTES DE JEBE
10.00

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

10.50
9.00
10.00

1,050.00
450.00
100.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
560.00 2623994
35.00
70.00 2623994
32.00
64.00 2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

1,600.00
10/06/2011

O/C 00001718

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003

0017 INFORME N 028-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT PUNTA DE ACERO
2.00
2.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD - 3M
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO - 3M

694.00
17/06/2011

O/C 00001835

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
110-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
5,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

64,500.00

2623994

1501089903

210302

64,500.00
22/06/2011

O/C 00001888

B87.13.0001.0003

0017 INFORME N
110-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
25.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA - SANFLEX

20532648328 MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L.

6.50

162.50

2623994

1501089903

210302

162.50
22/06/2011

O/C 00001893

B71.60.0007.0009
B71.60.0011.0009
B71.11.0008.0007
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0026
B35.10.0002.1273
B35.10.0002.1272
B13.30.0012.0016
B13.50.0017.0012
B46.22.1341.0005
B71.50.0023.0013
B96.07.0010.0007
B14.04.0003.0141
B76.74.0011.0015

0017 INFORME
N107-2011-MHJRG-OSLO/GM/MPMN
CAJA
PORTAMINAS 0.5 MM APOLLO
2.00
FABER CASTELL
CAJA
MINAS DE GRAFITO HB 0.5
2.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO - LIQUID
2.00
PAPER MATE
CAJA
CLIPS 33MM PEQUEOS ARTESCO
10.00
CAJA
GRAPA 26/6 X 5000 UND ARTESCO
10.00
3.00 UNIDAD AGUA MINERAL (BIDON Y
DISPENSADOR)
2.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO
2.00 UNIDAD CREMA LUSTRA MUEBLE
1.00 UNIDAD TACHO DE BASURA (DE METAL)
2.00 UNIDAD CARGADOR PARA CAMARA
FOTOGRAFICA
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL INCOLMA
2.00 UNIDAD ADAPTADOR DE MEMORIA USB
MARCA SONY
CONO
DVD X 100 UND
2.00
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE IMPRESORA HP 85A

20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL

144.00

288.00

2623994

1501089903

210302

17.00
56.00

34.00
112.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

1.20
2.50
90.00

12.00
25.00
270.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

17.00
18.00
39.50
125.00

34.00
36.00
39.50
250.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

24.00
98.00

48.00
196.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

164.00
260.00

328.00
520.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

2,192.50
22/06/2011

O/C 00001895

B80.14.0001.0040
B13.50.0022.0010
B80.50.0005.0005
B99.14.0003.0019

0017 INFORME N
111-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
PAR
BOTAS DE JEBE
30.00
PAR
GUANTES DE BADANA
60.00
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
100.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
1.00
ADMINISTRATIVO

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

26.00
10.00
9.80
280.00

780.00
600.00
980.00
280.00
2,640.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

971,295.37

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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97

21/07/2011
Page 97 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
22/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001896

B28.34.0010.0011
B76.74.0006.0094
B13.50.0025.0001
B09.11.0002.0036
B13.50.0007.0003
B07.79.0003.0012
B71.03.0003.0038

0017 INFORME N
111-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
CAJA
PILAS GRANDES
1.00
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M1522N
5.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
6.00 UNIDAD AGUA DE 20 LITROS (RECARGA)
3.00 UNIDAD BIDON DE PLASTICO X 10GLN.
200.00 METRO MALLA ARPILLERA
1.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD X 5KG.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

35.00
250.00

35.00
500.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

7.00
18.00
18.00
3.80
45.00

35.00
108.00
54.00
760.00
45.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

1,537.00
22/06/2011

O/C 00001897

B89.96.0007.0010

0017 INFORME N
111-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
3.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL EN TELA
DRILL CON LOGOTIPO

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

57.00

171.00

2623994

1501089903

210302

171.00
22/06/2011

O/C 00001898

B71.11.0008.0010
B71.60.0001.0052
B71.72.0005.0060
B71.06.0004.0009
B71.03.0012.0048
B71.50.0032.0009
B71.06.0006.0008
B71.06.0001.0043
B71.72.0017.0002

0017 INFORME N
111-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
12.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
AZUL
5.00 MILLAR PAPEL BOND A4 X 75GR.
50.00 UNIDAD FOLDER FILE A4 C/FASTENER
5.00 UNIDAD POST IT
3.00 UNIDAD CUTER
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

5.00
25.00

60.00
25.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

25.00
0.60
4.50
4.00
8.50
5.20
0.50

125.00
30.00
22.50
12.00
17.00
26.00
5.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

210302

322.50
04/07/2011

O/C 00001998

B74.64.3847.0002
B74.64.3779.0002
B74.64.8831.0003
B74.64.8119.0002

0017 INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE MDF
1.20 X 65CM
1.00 UNIDAD ESCRITORIO GERENCIAL DE
MELAMINE
1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL
2.00 UNIDAD SILLA METALICA TAPIZADA

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

290.00

290.00

2623994

1501089903

695.00

695.00

263212

1503020102 21030101

700.00
75.00

700.00
150.00

263212
2623994

1503020102 21030101
1501089903 210302

1,835.00
04/07/2011

O/C 00002000

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
122-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
80.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,032.00

2623994

1501089903

210302

1,032.00
07/07/2011

O/C 00002048

B80.50.0004.0013
B20.17.0005.0001

0017 INFORME N
122-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
20.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD
100.00 UNIDAD CORTAVIENTOS

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

10.00
9.50

200.00
950.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

1,150.00
08/07/2011

O/C 00002065

B76.74.0006.0094
B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0052
B71.60.0004.0022

0017 INFORME N
122-RTC/RO/DRTY-GI-MPMN-2011
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M1522N
5.00 MILLAR PAPEL BOND A4 X 75GR.
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
AZUL X 12UNID.
6.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA DE METAL N
0.7

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

245.00

245.00

2623994

1501089903

210302

25.00
23.00

125.00
46.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

15.00

90.00

2623994

1501089903

210302

977,813.87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
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FECHA

98

21/07/2011
Page 98 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0001.0021
B71.60.0011.0019
B71.85.0006.0005
B76.75.0021.0004
B71.60.0008.0017

CANT.
6.00
6.00
2.00
1.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

BORRADOR BLANCO
MINAS N 0.7
CHINCHE
MEMORIA USB 8GB
SELLO (PARA LOGISTICA)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.65
1.70
2.00
55.00
27.50

3.90
10.20
4.00
55.00
27.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

DEBE

HABER

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

606.60
08/07/2011

O/C 00002075

B17.21.0007.0001

0017 INFORME N
177-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

2623994

1501089903

210302

1,290.00
Total Nemonico S/.
231,917.45
0018-INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES OMO, GRUPO DE RIEGO 04 DISTRITO DE
RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 15/02/2011
O/C 00000143 0018 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
129-2011-AMA-GDES/MUNI.MOQ
B17.21.0007.0001
12.35
1,852.50
262344
1501080403 21030101
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,852.50
15/02/2011

O/C 00000151

B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003
B99.14.0003.0025

0018 INFORME N061-2011-OSLO/GM/MPMN

1.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD MSA
1.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD 3M
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
1.00

20532518386 SESAMAT E.I.R.L.

45.00
45.00
262354
38.00
38.00
262354
395.00
395.00
262354

1501080403 21030101
1501080403 21030101
1501080403 21030101

478.00
15/02/2011

O/C 00000154

B71.72.0005.0055
B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0050
B28.16.0024.0024
B74.64.0525.0002
B13.50.0011.0001
B71.03.0012.0046
B71.72.0017.0006
B71.85.0010.0005
B71.50.0001.0025
B53.22.0050.0002
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B71.06.0006.0009
B71.06.0006.0009
B71.85.0006.0005
B71.85.0005.0011
B13.30.0014.0018
B35.10.0002.1272
B28.34.0006.0010
B71.60.0001.0051
B71.60.0006.0142

0018 INFORME N 057-2011--0SLO/GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 DE
COLORES
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL,
3.00
NEGRO, ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL,
3.00
NEGRO, ROJO
1.00 UNIDAD CABLE DE USB UNIVERSAL PARA
IMPRESORA
48.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO AMCHO
5.00 METRO FRANELA
10.00 PAQUETE POST IT DE COLORES
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
CAJA
FASTENER
4.00
3.00 UNIDAD AGENDA TECNICAS 2011
6.00 UNIDAD CUCHILLA CUTER
2.00 UNIDAD TINTA HP N94 (NEGRO)
2.00 UNIDAD TINTA HP N95 ( COLORES )
6.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
6.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO A-4
CAJA
CHINCHE
5.00
CAJA
CLIPS DE METAL PEQUEO
6.00
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR
2.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO ( BOTELLA EN
LIQUIDO )
2.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA X 20 LITROS
CAJA
LAPICEROS DE COLOR NEGRO
2.00
12.00 UNIDAD PLUMON MARCADOR DE CDS
20.00
3.00

10044057323 GOMEZ CRUZ ISABEL REMIGIA

27.00
540.00
262354
1501080403 21030101
39.00
117.00
262354
1501080403 21030101
15.00

45.00

262354

1501080403 21030101

36.50

109.50

262354

1501080403 21030101

12.00

12.00

262354

1501080403 21030101

8.00
6.50
3.00
0.60
7.00
95.00
2.50
115.00
125.00
12.00
6.00
2.50
2.50
8.00
10.50

384.00
32.50
30.00
6.00
28.00
285.00
15.00
230.00
250.00
72.00
36.00
12.50
15.00
24.00
21.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

35.00
5.50
3.50

70.00
11.00
42.00

262354
262354
262354

1501080403 21030101
1501080403 21030101
1501080403 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,387.50
24/02/2011

O/C 00000234

B13.50.0022.0010

20.00

0018 INFORME N 231-2011-GIP-GM/MPMN

PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

15.00
300.00
262344
1501080403 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

984,222.47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

99

21/07/2011
Page 99 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B80.50.0004.0003

CANT.

U.M.

B13.50.0022.0012

20.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD

B13.50.0011.0001

40.00

METRO

DESCRIPCIN

P.U.

LENTE DE SEGURIDAD
GUANTES DE JEBE PARA
CONCRETO
FRANELA COLOR ROJO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.50
8.50

130.00
51.00

262344
262344

1501080403 21030101
1501080403 21030101

5.50

220.00

262344

1501080403 21030101

701.00
24/02/2011

O/C 00000235

B71.03.0003.0044
B71.60.0011.0009
B76.74.0004.0021
B71.72.0006.0009

B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005
B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.85.0005.0011
B71.72.0015.0009
B71.11.0008.0004
B71.72.0004.0014
B74.64.0525.0002
B71.60.0007.0008
B73.70.0005.0032
B71.03.0003.0051
B71.03.0009.0002
B71.03.0012.0048
B71.85.0008.0044
B71.50.0021.0012
B51.40.0069.0205
B71.60.0006.0137
B09.11.0003.0007
B76.74.0008.0001
B76.74.0008.0001
B71.50.0032.0009

0018 INFORME N 231-2011-GIP-GM/MPMN

4.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 2 X 1.10
CAJA
MINAS PARA PORTAMINAS
12.00
20.00 UNIDAD CD
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
(PLASTIFICADO AZUL) A4 75 GR.
DE 50 UNID
100.00 UNIDAD FOLDER FILE TAMAO A4
CAJA
FASTENER
1.00
6.00 MILLAR PAPEL BOND A4
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA SECA
0.50
COLOR AZUL X 12
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA SECA
0.50
COLOR NEGRO X 12
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA SECA
0.50
COLOR ROJO X 12
CAJA
CLIPS PEQUEOS X 100
4.00
5.00 UNIDAD CUADERNILLO ANILLADO A4 DE
200 HOJAS
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO PAPER X 12
0.50
3.00 UNIDAD LIBRETA DE TOPOGRAFIA
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA A-4
LOMO ANCHO
3.00 UNIDAD PORTAMINAS FABER CASTELL
2.00 UNIDAD PEGAMENTO UHU 40 GR
4.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE DE ANCHO
2"
4.00 UNIDAD CINTA SCOTCH 1" X 72 YARDAS
5.00 UNIDAD POST IT X 1000 HOJAS
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000
3.00
2.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO TAMAO
OFICIO
6.00 UNIDAD PLUMONES ACRILICOS ROJO,AZUL
Y NEGRO
4.00 UNIDAD RESALTADOR VARIOS COLORES
3.00 PAQUETE MICAS TAMAO A-4
4.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
A-3 CODIGO 88
4.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
A-3 CODIGO 21,22 (2 C/U)
2.00 UNIDAD CUTER

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

5.70
22.80
262344
1501080403
3.50
42.00
262344
1501080403
1.00
20.00
262344
1501080403
27.00
27.00
262344
1501080403

210302
210302
210302
210302

0.70
7.00
28.00
24.00

70.00
7.00
168.00
12.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

24.00

12.00

262344

1501080403

210302

24.00

12.00

262344

1501080403

210302

1.80
12.50

7.20
62.50

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

66.00
4.50
5.50

33.00
13.50
16.50

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

6.00
11.00
6.50

18.00
22.00
26.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

3.50
17.80
3.50
10.50

14.00
89.00
10.50
21.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

3.80

22.80

262344

1501080403

210302

2.80
7.00
85.00

11.20
21.00
340.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

60.00

240.00

262344

1501080403

210302

20.00

262344

1501080403

210302

10.00

1,381.00
02/03/2011

O/C 00000370

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0018 INFORME N
018-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

30,875.00
1,185.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

32,060.00
02/03/2011

O/C 00000375

B71.72.0005.0019
B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0045

0018 INFORME N
145-2011-AMA-GDES/MUNI.MOQ
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-3 75 GR
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

58.00
28.00
3.50

58.00
28.00
52.50

1,018,202.97

262344
262344
262344

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

100

21/07/2011
Page 100 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0004.0017
B76.74.0006.0095
B76.74.0008.0001
B71.50.0011.0011
B71.85.0008.0045
B71.50.0012.0014
B74.64.0525.0002
B71.06.0002.0003
B71.85.0010.0005
B51.40.0069.0207
B71.72.0003.0073
B71.72.0004.0014
B71.60.0004.0022
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017

CANT.

U.M.

1.00
1.00
2.00

CONO
UNIDAD
UNIDAD

1.00
1.00

UNIDAD
CAJA

1.00
10.00
25.00
1.00
10.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

5.00
1.00
1.00
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CD (CONO DE 50 UNIDADES)
TONER PARA IMPRESORA
CARTUCHO A COLOR PARA
IMPRESORA
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
GRAPAS P/ENGRAPADOR TIPO
ALICATE
PERFORADOR
ARCHIVADOR
FILE TAMAO A-4
FASTENER
PLUMON ACRILICO
CUADERNO ESPIRALADO 100
HOJAS
LIBRETA TOPOGRAFICA
LAPIZ PORTAMINA
SELLO DE POST FIRMA
SELLO REDONDO VB
SELLO RECIBIDO TRODAT

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

50.00
280.00
118.00

50.00
280.00
236.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

48.00
4.50

48.00
4.50

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

32.00
5.00
0.50
7.00
2.50
6.00

32.00
50.00
12.50
7.00
25.00
60.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

3.50
13.00
28.00
32.00
32.00

17.50
13.00
28.00
32.00
32.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
26.50
262344

1501080403

210302

1,066.00
09/03/2011

O/C 00000414

B71.72.0005.0056
B71.72.0003.0067
B71.03.0003.0044
B74.64.0525.0002
B71.06.0004.0009
B71.60.0001.0046
B76.74.0011.0009
B71.60.0004.0018
B71.11.0001.0014
B71.50.0022.0016
B76.74.0004.0017
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0011
B71.11.0003.0006
B76.75.0012.0028

0018 INFORME N013-2011-GDES/GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4 75 GR.
COPIMAX
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO OFICIO 96 HOJAS ALPHA
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2" X 40 YDS
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR TAMAO OFICIO
ALPHA
2.00 UNIDAD FOLDER FILE GRAFIPAPEL
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
COLOR ROJO, AZUL, NEGRO
4.00 UNIDAD CARTUCHO DE IMPRESORA HP
OFFICE JET K8600 4 COLORES
15.00 UNIDAD LAPIZ NEGRO
5.00 UNIDAD BORRADOR
10.00 UNIDAD TAJADOR METALICO
CONO
CD R IMATION
1.00
2.00 UNIDAD PERFORADOR WEX 1059
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
WARRIOR
5.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE OHP - S
3.00 UNIDAD MOUSE OPTICO GENIUS
1.00

4.90

24.50

262344

1501080403

210302

4.00
4.90

12.00
19.60

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

0.34
1.90

0.68
28.50

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

106.05

424.20

262344

1501080403

210302

0.90
1.00
1.50
89.00
16.00
45.00

13.50
5.00
15.00
89.00
32.00
90.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

2.60
18.00

13.00
54.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

10046344885 CHAMBILLA DE CACERES MARTINA

75.00
1,125.00
262344
1501080403

210302

847.48
09/03/2011

O/C 00000432

B20.34.0002.0001

15.00

0018 INFORME N 242-2011-GIP-GM/MPMN

M3
ARENA FINA

1,125.00
17/03/2011

O/C 00000540

B03.40.0004.0010

0018 INFORME N
014-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD PLANCHA DE FIERRO ESTRIADO DE
4.5 MM X 1.20 X 1.40

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

595.00

5,950.00

262344

1501080403

210302

5,950.00
17/03/2011

O/C 00000541

B03.01.0003.0002
B41.10.0001.0001

0018 INFORME N
014-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
40.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.50
25.00

260.00
50.00

1,027,362.95

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

101

21/07/2011
Page 101 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B28.16.0003.0011

1.00

UNIDAD

B28.16.0004.0001

1,200.00

METRO

B87.13.0001.0003

20.00
95.00

UNIDAD
UNIDAD

B15.42.0009.0005

DESCRIPCIN

P.U.

CABLE BLINDADO N 12 X ROLLO

DE 100 MTS
CABLE DE ACERO DE 1/4" CON
ALMA DE CAAMO
HOJA DE SIERRA
GRAMPAS DE 3/8"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

780.00

780.00

262344

1501080403

210302

2.90

3,480.00

262344

1501080403

210302

6.50
4.90

130.00
465.50

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

5,165.50
17/03/2011

O/C 00000542

B41.90.0005.0018
B41.90.0005.0001
B03.40.0006.0021
B03.04.0005.0018

0018 INFORME N
014-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD WINCHA DE 8.00 METROS MARCA
STANLEY
2.00 UNIDAD WINCHA DE 50 METROS MARCA
STANLEY
51.00 UNIDAD PLATINA DE 1 X 1/8"
M2
MALLA GALVANIZADA
60.00

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

69.00

138.00

262344

1501080403

210302

148.00

296.00

262344

1501080403

210302

21.00
60.00

1,071.00
3,600.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

5,105.00
17/03/2011

O/C 00000543

B20.10.0016.0003
B03.40.0003.0047
B03.40.0006.0022
B03.40.0003.0047
B20.10.0020.0010

0018 INFORME N
014-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
123.00 UNIDAD CANDADO 50 MM
2.00 UNIDAD ANGULO DE 1 1/2 X 2" X 4MM
2.00 UNIDAD PLATINA DE 3" X 2 " X 3/16"
18.00 UNIDAD ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" X 6M
238.00 UNIDAD BISAGRA DE 3"

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

16.00
48.00
65.00
38.50
6.00

1,968.00
96.00
130.00
693.00
1,428.00

262344
262344
262344
262344
262344

4,315.00
23/03/2011

O/C 00000648

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0003

0018 INFORME N 017 2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN

M3
ARENA GRUESA
60.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1/2"
60.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
2,700.00
262344
1501080403 210302
45.00
2,700.00
262344
1501080403 210302
5,400.00

31/03/2011

O/C 00000775

B71.72.0017.0006
B71.06.0006.0008
B71.50.0023.0013
B28.34.0010.0011
B71.06.0004.0011
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B76.74.0005.0226
B76.74.0011.0010
B76.74.0011.0010
B71.11.0001.0014

0018 INFORME N
033-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
4.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL MEDIANA
CAJA
PILAS GRANDES (DURACELL)
3.00
100.00 UNIDAD FOLDER FILE TAMAO A-4 COLOR
VERDE
3.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO A-4 DE 100
HOJAS
3.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO DE 200
HOJAS
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA HP
4.00
(AMARILLO, ROJO, AZUL Y NEGRO)
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
CODIGO 21
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
CODIGO 22
6.00 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

0.50
9.80
9.70
66.00
0.70

10.00
39.20
19.40
198.00
70.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

8.50

25.50

262344

1501080403

210302

12.50

37.50

262344

1501080403

210302

97.00

388.00

262344

1501080403

210302

56.00

56.00

262344

1501080403

210302

68.00

68.00

262344

1501080403

210302

1.50

9.00

262344

1501080403

210302

920.60
31/03/2011

O/C 00000776

B99.14.0003.0019
B89.96.0007.0014
B99.07.0006.0004
B13.50.0022.0010

0018 INFORME N
032-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD TALLA 42
18.00
10.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
(NARANJA)
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
20.00
PAR
GUANTES DE OPERADOR
10.00

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

64.00
32.50

1,152.00
325.00

262244
262344

1501070403
1501080403

210302
210302

15.00
10.50

300.00
105.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

1,049,841.05

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

102

21/07/2011
Page 102 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1,882.00
31/03/2011

O/C 00000777

B03.40.0003.0051
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0034
B02.29.0002.0034
B88.22.5000.0001
B20.34.0012.0017
B02.29.0002.0002
B94.08.0039.0402
B03.40.0003.0052
B96.76.0011.0017
B40.57.0008.0009
B40.57.0008.0009
B03.40.0003.0047
B41.54.0003.0007
B41.64.0001.0018
B41.90.0001.0001
B41.88.0003.0001
B41.64.0001.0019
B41.64.0001.0019
B41.64.0001.0020
B41.64.0001.0020
B28.34.0001.0025
B41.54.0003.0007

0018 INFORME N 30
-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
33.00 UNIDAD ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" X 6M
10.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA METAL 7" X
1/8"
7.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE PARA METAL
7" X 1/4"
5.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE PARA METAL
4 1/2" X 1/4"
2.00 UNIDAD MANDIL DE CUERO PARA
SOLDADOR
4.00 UNIDAD TIZA DE CALDERO
4.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA MADERA 7"
1.00 UNIDAD CHAPA CON TRES GOLPES
(TRAVEX)
1.00 UNIDAD ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16"
X 6M
2.00 UNIDAD TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1
1/2" X 2.5 MM
4.00 UNIDAD LUNAS PARA CARETAS DE SOLDAR
N 10 Y 11 (NEGRAS)
3.00 UNIDAD LUNAS PARA CARETAS DE SOLDAR
TRANSPARENTE
2.00 UNIDAD ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"
1.00 JUEGO DESARMADORES (STANLEY)
1.00 JUEGO LLAVES MIXTAS (DE N 08 A 24) STANLEY
2.00 UNIDAD ALICATE GRANDE
2.00 UNIDAD PLOMADA
1.00 UNIDAD LLAVE FRANCESA REGULABLE DE
10 PULGADAS
1.00 UNIDAD LLAVE FRANCESA REGULABLE DE
08 PULGADAS
1.00 UNIDAD LLAVE STEELSON DE 14 PULGADAS
1.00 UNIDAD LLAVE STEELSON DE 10 PULGADAS
1.00 JUEGO DADO (INCLUYE MANIVELA Y
RASCHE)
1.00 JUEGO DESARMADORES DE 6 PIEZAS

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

30.00
8.70

990.00
87.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

8.70

60.90

262344

1501080403

210302

6.80

34.00

262344

1501080403

210302

21.00

42.00

262344

1501080403

210302

1.20
15.00
58.00

4.80
60.00
58.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

65.00

65.00

262344

1501080403

210302

75.00

150.00

262344

1501080403

210302

2.80

11.20

262344

1501080403

210302

1.00

3.00

262344

1501080403

210302

117.00
35.00
135.00

234.00
35.00
135.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

14.00
13.50
16.00

28.00
27.00
16.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

14.00

14.00

262344

1501080403

210302

21.00
16.00
152.00

21.00
16.00
152.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

24.00

262344

1501080403

210302

24.00

2,267.90
19/04/2011

O/C 00000974

B71.72.0003.0068
B71.06.0010.0051
B71.06.0010.0051
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0012
B71.60.0016.0012
B71.72.0003.0068

B71.72.0003.0068
B09.11.0003.0006

0018 INFORME N 061-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS
TAMAO A-4
25.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A4 TAMAO A-4
25.00 UNIDAD SOBRE MANILA T/A4 TAMAO
OFICIO
18.00 UNIDAD TAMPON DE COLOR (AZUL, ROJO,
NEGRO) 6 C/U
9.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
(AZUL, ROJO, NEGRO) 3 C/U
2.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
COLOR NEGRO
2.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
COLOR AZUL
12.00 UNIDAD CUADERNO DE ESPIRAL
CUADRICULADO TAMAO A-4 200
HOJAS
6.00 UNIDAD CUADERNO CHICO ANILLADO DE
200 HOJAS
4.00 DOCENA MICAS TRANSPARENTES A-4
12.00

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

6.30
75.60
262344
1501080403 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.80
1.00

20.00
25.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

8.40

151.20

262344

1501080403

210302

6.70

60.30

262344

1501080403

210302

12.30

24.60

262344

1501080403

210302

12.30

24.60

262344

1501080403

210302

19.20

230.40

262344

1501080403

210302

14.70

88.20

262344

1501080403

210302

12.00

48.00

262344

1501080403

210302

1,052,856.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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PGINA

FECHA

103

21/07/2011
Page 103 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0001
B74.22.0050.0002
B71.60.0013.0022
B71.03.0006.0026
B71.03.0008.0007
B76.74.0004.0017
B14.04.0003.0141
B71.03.0003.0044
B76.75.0021.0004
B76.75.0021.0004
B71.50.0043.0005

CANT.

U.M.

1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

2.00
6.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CONO
CONO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

RESALTADOR COLOR AMARILLO

RESALTADOR COLOR CELESTE
RESALTADOR COLOR VERDE
RESALTADOR COLOR NARAJA
CORRECTOR ARTESCO
CALCULADORA SUMADORA DE 12
DIGITOS
FECHADOR
UHU STICK
INDEX TABS BLANCO Y COLORES
CD REGRABABLE CONO 100 UNID.
DVD
CINTA DE EMBALAJE
MEMORIA USB 8 GB
MEMORIA USB 16 GB
BANDEJA ACRILICA DOS PISOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

52.00
52.00
52.00
52.00
5.20
33.00

52.00
52.00
52.00
52.00
62.40
33.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

18.30
9.50
13.70
150.00
65.00
9.80
86.40
155.50
42.40

36.60
57.00
41.10
150.00
65.00
19.60
172.80
155.50
127.20

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,876.10
20/04/2011

O/C 00000985

B89.96.0007.0020

0018 INFORME N
011-2011/WOFM-CPCOMPB-ISRPCR-OMO
-G4/GDES/MPMN
6.00 UNIDAD CHALECOS EN TELA DRILL TIPO
REPORTERO CON LOGO
INSTITUCIONAL ( TALLA 4 L 2 M)

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

65.00

390.00

262344

1501080403

210302

390.00
28/04/2011

O/C 00001109

B73.15.0002.0015
B73.71.0002.0004

0018 INFORME N
052-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 GALON LACA DESMOLDANTE + SOLVENTE
CHEMA
6.00 UNIDAD BROCHA DE 4"

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

200.00
10.00

1,000.00

262344

1501080403

210302

60.00

262344

1501080403

210302

1,060.00
04/05/2011

O/C 00001174

B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B06.80.0122.0039

B06.80.0122.0039

B96.31.0002.0003
B96.31.0002.0003
B96.31.0002.0003
B96.31.0002.0003
B96.31.0002.0003
B96.31.0002.0003

0018 INFORME N
013-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN,
AMC N 021-2011-CEP/MPMN
2.00 UNIDAD CODO 90 DE ACERO CON BRIDA
C/EPOX DE 10" PRESION BAR
4.00 UNIDAD CODO 90 DE ACERO CON BRIDA
C/EPOX DE 8" PRESION 10 BAR
1.00 UNIDAD MANIFOLD ACERO C/EPOX 10" CON
DOBLE SALIDA 3" X 0.18 M ROSCA
MACHO CADA 0.8 M (PRIMERA
SALIDA 40CM) PRESION 10 BAR
2.00 UNIDAD MANIFOLD ACERO C/EPOX 8" CON
SALIDA 3" X 0.18M ROSCA MACHO
CADA 0.8M (PRIMERA SALIDA
40CM) PRESION 10 BAR
1.00 UNIDAD NIPLE DE ACERO BRIDADO C/EPOX
10" X 0.25M PRESION 10 BAR
1.00 UNIDAD NIPLE DE ACERO BRIDADO C/EPOX
10" X 0.30M PRESION 10 BAR
1.00 UNIDAD NIPLE DE ACERO BRIDADO C/EPOX
10" X 0.90M PRESION 10 BAR
1.00 UNIDAD NIPLE DE ACERO BRIDADO C/EPOX
10" X 2.75M PRESION 10 BAR
1.00 UNIDAD NIPLE DE ACERO BRIDADO C/EPOX
10" X 1.40M PRESION 10 BAR
2.00 UNIDAD NIPLE DE ACERO CON BRIDA
C/EPOX 8" X 0.35M PRESION 10
BAR

20454966601 TUBERIA VALVULAS Y CONEXIONES S.A.C.

1,900.00

3,800.00

262344

1501080403

210302

900.00

3,600.00

262344

1501080403

210302

900.00

900.00

262344

1501080403

210302

900.00

1,800.00

262344

1501080403

210302

850.00

850.00

262344

1501080403

210302

450.00

450.00

262344

1501080403

210302

876.00

876.00

262344

1501080403

210302

2,300.00

2,300.00

262344

1501080403

210302

1,300.00

1,300.00

262344

1501080403

210302

460.00

920.00

262344

1501080403

210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,072,231.05

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104

21/07/2011
Page 104 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
NIPLE DE ACERO CON BRIDA
C/EPOX 8" X 0.95M PRESION 10
BAR
REDUCCION CONCENTRICA DE
ACERO CON BRIDA C/EPOX DE 10"
X 8" PRESION 10 BAR
TAPON DE ACERO CON BRIDA DE
200MM
TAPON DE ACERO CON BRIDA DE
250MM
TEE DE ACERO CON BRIDA C/EPOX
DE 10" PRESION 10 BAR
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
1.20M X 90MM C-15 RE/BRIDA DE
4 ORIFICIOS
CODO 45 DE ACERO CON BRIDA
C/EPOX DE 10" PRESION 10 BAR

B96.31.0002.0003

2.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

2.00

UNIDAD

B96.72.0001.0003

2.00

UNIDAD

B96.72.0001.0003

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.31.0009.0016

1.00

UNIDAD

B96.24.0005.0114

1.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

800.00

1,600.00

262344

1501080403

210302

800.00

1,600.00

262344

1501080403

210302

460.00

920.00

262344

1501080403

210302

650.00

650.00

262344

1501080403

210302

2,100.00

2,100.00

262344

1501080403

210302

120.00

120.00

262344

1501080403

210302

1,150.00

1,150.00

262344

1501080403

210302

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

349.00
698.00
262344
1501080403

210302

24,936.00
13/05/2011

O/C 00001296

B94.09.0001.0025
B94.08.0020.0002
B60.22.0503.0003

0018 INFORME N 694-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD BATERIA DE 13 PLACAS, 12
VOLTIOS
4.00 UNIDAD BORNES PARA BATERIA
1.00 UNIDAD TERMOMETRO PARA
TEMPERATURA DE MOTOR
2.00

4.00
37.00

16.00
37.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
280.00
262344
35.00
35.00
262344
30.00
30.00
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
58.00
262344
1501080403

210302

751.00
25/05/2011

O/C 00001508

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0007

0018 INFORME N 024-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT PUNTA DE ACERO
1.00
1.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
1.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO 3M

345.00
25/05/2011

O/C 00001509

B89.96.0007.0018

0018 INFORME N 024-2011-OSLO/GM/MPMN

1.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

58.00
26/05/2011

O/C 00001531

B20.34.0012.0017
B02.35.0002.0005
B51.20.0013.0036
B73.15.0004.0009
B13.92.0016.0024
B88.22.2473.0002
B13.50.0025.0001
B87.13.0001.0003
B94.08.0019.0003
B20.34.0010.0004
B03.01.0002.0009
B15.02.0017.0019
B15.02.0017.0009
B03.01.0002.0008

0018 INFORME N
079-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
7.00 UNIDAD TIZA DE CALDERO
10.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO 4" PARA
MAQUINA
7.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO (DE MANO)
20.00 GALON THINER ACRILICO
2.00 UNIDAD CARETA FACIAL (PARA
ESMERILADO)
6.00 UNIDAD MASCARA ANTIPOLVO
10.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
20.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA (SANDFLEX)
10.00 UNIDAD LLANTA CON CAMARA PARA BUGUI
2.00 KILOGRAMO OCRE COLOR ROJO
2.00 ROLLO ALAMBRE DE PUAS (ROLLO X 200)
5.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 1"
5.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 1 1/2"
25.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 8

20532656428 POLYVAN EIRL.

1.50
27.00

10.50
270.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

5.00
16.00
24.00

35.00
320.00
48.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

10.00
7.50
6.50
40.00
14.00
70.00
8.50
8.50
6.00

60.00
75.00
130.00
400.00
28.00
140.00
42.50
42.50
150.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,751.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,104,881.55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

105

21/07/2011
Page 105 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
01/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001603

B06.80.0123.0028
B06.80.0123.0029

0018 INFORME N
012-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 020-2011-CEP/MPMN
29.00 UNIDAD FILTRO DE ANILLOS 3" MODELO 3"
T (130 MICRON)
8.00 UNIDAD FILTRO DE MALLAS
SEMIAUTOMATICO SCANAWAY DE
3" RM 130 MICRON

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20454784244 COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

745.00

21,605.00

262344

1501080403

210302

1,985.00

15,880.00

262344

1501080403

210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
116.00
262344
1501080403

210302

37,485.00
03/06/2011

O/C 00001629

B89.96.0007.0018

2.00

0018 INFORME N 039-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

116.00
13/06/2011

O/C 00001742

B17.21.0004.0001

0018 INFORME N
098-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.40

1,240.00

262344

1501080403

210302

1,240.00
20/06/2011

O/C 00001861

B15.02.0001.0003
B96.07.0010.0007
B96.07.0010.0007
B20.84.0004.0102
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B96.24.0005.0113
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001

0018 INFORME N
011-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 031-2011-CEP/MPMN, DERIVADO
DEL ADS N 010-2011
16.00 UNIDAD ABRAZADERA D=110MM
47.00 UNIDAD ADAPTADOR UPR 90MM X3"
78.00 UNIDAD ADAPTADOR UPR PVC 75MM X 2
1/2"
2.00 UNIDAD BOYA HOPE DE 10"
10.00 UNIDAD CODO PVC 22.5 X 75MM
INYECTADO SP
1.00 UNIDAD CODO PVC 45 X 110MM
INYECTADO SP
4.00 UNIDAD CODO PVC 45 X 75MM
INYECTADO SP
7.00 UNIDAD CODO PVC 45 X 90MM
INYECTADO SP
4.00 UNIDAD CODO PVC 90 X 3" (90MM)
INYECTADO SP
2.00 UNIDAD CODO PVC 90 X 110MM
INYECTADO SP
2.00 UNIDAD CODO PVC 90 X 75MM
INYECTADO SP
15.00 UNIDAD CODO PVC 90 X 90MM
INYECTADO SP
3.00 UNIDAD CODO PVC 90 X 63MM
INYECTADO
104.00 UNIDAD CODO PVC 75MM X 90 SP
INYECTADO
2.00 UNIDAD COLLARIN DE PP DE TS 200MM
(8") X 2"
7.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 110MM X 2"
6.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 140MM X 2"
5.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 200MM X 2"
10.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 90MM X 2"
5.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 160MM X 2"
20.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 250MM X 2"
2.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 315MM X 2"
1.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 315MM X3"
56.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 75MM X 2"
26.00 UNIDAD COLLARIN DE PP 75MM X 3/4"

20454784244 COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

33.89
19.10
16.03

542.24
897.70
1,250.34

262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302

65.98
32.06

131.96
320.60

262344
262344

15050302
15050302

210302
210302

54.59

54.59

262344

15050302

210302

27.30

109.20

262344

15050302

210302

29.04

203.28

262344

15050302

210302

25.88

103.52

262344

15050302

210302

38.93

77.86

262344

15050302

210302

25.65

51.30

262344

15050302

210302

25.88

388.20

262344

15050302

210302

9.16

27.48

262344

15050302

210302

25.19

2,619.76

262344

15050302

210302

206.09

412.18

262344

15050302

210302

33.89
52.39
206.09
23.13
66.59
271.45
326.55
389.29
12.37
10.08

237.23
314.34
1,030.45
231.30
332.95
5,429.00
653.10
389.29
692.72
262.08

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,138,880.22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

106

21/07/2011
Page 106 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

B96.28.0001.0010

22.00
3.00
52.00
4.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO

B96.28.0001.0008

2.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

14.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

2.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

15.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

2.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

2.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

1.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

52.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

1.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

6.00

UNIDAD

B13.50.0030.0013
B60.22.5424.0001

2.00
18.00

METRO
UNIDAD

B60.22.5424.0001

116.00

UNIDAD

B60.22.5537.0005

1.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

76.00
26.00
2.00
1.00
3.00
22.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

58.00
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
16.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

COLLARIN DE PP 90M X 1/2"

COLLARIN DE PP 90MM X 3/4"
COLLARIN PP 75MM X 1/2"
COLLARIN PP TS 250MM (10") X 2"
EMPAQUE DE NEOPRENE 1" DE
ANCHO X 10MM ESPESOR
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 140MM C/8 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 200MM C/8 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 250MM C/12
ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 250MM C/8 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 315MM C/ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 400MM C/8 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 63MM C/4 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 75MM C/8 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 90MM C/4 ORIFICIOS
EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA 3MM ESPESOR
DIAMETRO 90MM C/8 ORIFICIOS
MANGUERA RESPIRAFLEX 12"
MANOMETRO DE GLICERINA 0-10
BAR
MANOMETRO DE GLICERINA 0-6
BAR
MEDIDOR DE CAUDAL TIPO
WOLTMAN DE 250MM (10") BRIDA
HIERRO DUCTIL
REDUCCION BUSHING 1/2" X1/4"
REDUCCION BUSHING 2 1/2" X 1"
REDUCCION BUSHING 2" X 1/2"
REDUCCION BUSHING 2" X 3/4"
REDUCCION BUSHING 3" X 1"
REFUERZO CON LONA (PARA
MALLA RASCHELL)
TAPON 2" RE
TAPON DE PVC 160MM C-10
TAPON DE PVC 200 MM C-10
TAPON DE PVC 250MM C-10
TAPON DE PVC 75MM C-10
TAPON DE PVC 90MM C-10
TAPON DE PVC 315MM C-10
TAPON VC UF D=110MM

B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001
B94.08.0057.0001

B96.42.0010.0004
B96.42.0010.0004
B96.42.0010.0004
B96.42.0010.0004
B03.04.0003.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003

CANT.

P.U.

DEBE

HABER

17.91
19.01
15.39
271.45
19.24

394.02
57.03
800.28
1,085.80
38.48

262344
262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302
210302

6.19

12.38

262344

15050302

210302

6.19

86.66

262344

15050302

210302

6.19

12.38

262344

15050302

210302

6.87

103.05

262344

15050302

210302

16.49

32.98

262344

15050302

210302

20.62

41.24

262344

15050302

210302

11.00

11.00

262344

15050302

210302

15.81

822.12

262344

15050302

210302

27.49

27.49

262344

15050302

210302

27.49

164.94

262344

15050302

210302

412.35
116.83

824.70
2,102.94

262344
262344

15050302
15050302

210302
210302

41.24

4,783.84

262344

15050302

210302

4,810.75

4,810.75

262344

15050302

210302

6.87
9.16
8.70
10.53
13.74
6.39

522.12
238.16
17.40
10.53
41.22
140.58

262344
262344
262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302
210302
210302

8.24
153.75
164.94
412.35
38.49
48.11
724.36
40.90

477.92
307.50
329.88
1,649.40
76.98
96.22
1,448.72
654.40

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1,161,103.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

107

21/07/2011
Page 107 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

4.00
4.00
26.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B96.73.0005.0043

3.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD

B96.73.0005.0043

2.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

2.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

5.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

2.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

2.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

B96.76.0012.0018

6.00
7.00
7.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B96.76.0012.0018

2.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

2.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

2.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

2.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

2.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

52.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

6.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

52.00
26.00
77.00
4.00
4.00
4.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO
UNIDAD

TAPON RI 2 1/2"
TAPON PVC RI 3"
TEE 2 1/2" POLIPROPILENO C-15
RI
TEE 3" POLIPROPILENO C-15 RI
TEE PVC 110 X 75 X 110MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 110 X 90 X 110MM UF
C/ANILLOS
TEE 140 X 140 X 140MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 140 X 75 X 140MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 160 X 75 X 160MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 200 X 110 X 200MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 200 X 90 X 200MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 200 X 75 X 200MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 250 X 75 X 250MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 250 X 90 X 250MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 250 X 110 X 250MM UF
C/ANILLOS
TEE PVC 75 X 75 X 75MM SP
TEE PVC 90 X 75 X 90MM SP
TEE PVC 63MM SP INYECTADO
UNION BRIDA CON BUJE DE PVC
140MM
UNION BRIDA CON BUJE DE PVC
200MM
UNION BRIDA CON BUJE DE PVC
250MM
UNION BRIDA CON BUJE DE PVC
250MM (10") C/TUERCA Y
TORNILLOS
UNION BRIDA CON BUJER PVC DE
315MM (12") C/TUERCA Y
TORNILLOS
UNION BRIDA CON BUJE PVC DE
400MM (16") C/TUERCA Y
TORNILLOS)
UNION BRIDA CON BUJER 2 1/2"
CON 8 ORIFICIOS
UNION BRIDA CON BUJE 3" CON 8
ORIFICIOS
UNION PVC RI/RI 2"
UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"
UNION UNIVERSAL PVC 3"
UPR DE PVC 75MM X 2 1/2" C-15
UPR DE PVC 90MM X 3" C-15
ZUNCHO DE ACERO INOXIDABLE
CODO 45 PVC 250MM CON BRIDA

B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.73.0005.0043
B96.73.0005.0043

B96.73.0005.0043
B96.73.0005.0043

B96.76.0008.0015
B96.76.0008.0015
B96.76.0011.0020
B96.76.0011.0020
B50.33.0004.0004
B96.24.0005.0114

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

O/C 00001938

0018 INFORME N
015-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 032-2011-CEP/MPMN

85.36
109.56
595.40

262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302

32.06
103.87

96.18
519.35

262344
262344

15050302
15050302

210302
210302

105.02

210.04

262344

15050302

210302

207.01

207.01

262344

15050302

210302

246.35

246.35

262344

15050302

210302

308.45

616.90

262344

15050302

210302

592.31

592.31

262344

15050302

210302

589.42

589.42

262344

15050302

210302

483.17

483.17

262344

15050302

210302

1,259.45

6,297.25

262344

15050302

210302

1,262.61

2,525.22

262344

15050302

210302

1,265.44

2,530.88

262344

15050302

210302

41.22
68.70
9.98
274.79

247.32
480.90
69.86
549.58

262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302

283.03

566.06

262344

15050302

210302

348.07

696.14

262344

15050302

210302

412.19

824.38

262344

15050302

210302

686.98

1,373.96

262344

15050302

210302

412.19

824.38

262344

15050302

210302

53.03

2,757.56

262344

15050302

210302

64.12

384.72

262344

15050302

210302

28.30
45.80
68.70
27.48
36.64
5.77
1,250.45

1,471.60
1,190.80
5,289.90
109.92
146.56
23.08
2,500.90

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20100051169 NICOLL PERU S.A.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

HABER

21.34
27.39
22.90

74,197.80
27/06/2011

DEBE

1,199,435.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

108

21/07/2011
Page 108 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CURVA PVC SAP 22.5 X 400MM
U/F C/ANILLO
CURVA PVC 45 X 250MM U/F CON
ANILLO
CURVA PVC 22.5 X 315MM U/F
CON ANILLO
CURVA PVC SAP 45 X 400MM U/F
CON ANILLO
CURVA PVC SAP 90 X 250MM U/F
CON ANILLO
CURVA PVC SAP 90 X 315MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 110 X 90MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 140 X 110MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 160 X 140MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 200 X 160MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 250 X 200MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 315 X 250MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 90 X 75MM E/C
C-15
REDUCCION PVC 90 X 75MM U/F
CON ANILLO
REDUCCION PVC 75 X 63MM U/F
CON ANILLO
TUBERIA PVC SAP 400MM C-2.5 X
5MT.
TUBERIA PVC U/F 110MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 110MM C-7.5 X
6M CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 140MM C-7.5 X
6M CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 160MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 200MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 250MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 315MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 63MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 75MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 75MM C-7.5 X
6M CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 90MM C-5 X 6M
CON ANILLO
TUBERIA PVC U/F 90MM C-7.5 X
6M CON ANILLO
UNION DE REPARACION PVC
140MM C/ANILLOS
UNION DE REPARACION PVC
200MM C/ANILLOS
UNION DE REPARACION PVC
250MM C/ANILLOS
UNION DE REPARACION PVC
315MM C/ANILLOS

B96.26.0003.0010

2.00

UNIDAD

B96.26.0003.0010

1.00

UNIDAD

B96.26.0003.0010

3.00

UNIDAD

B96.26.0003.0010

2.00

UNIDAD

B96.26.0003.0010

4.00

UNIDAD

B96.26.0003.0010

1.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

5.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

2.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

1.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

1.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

1.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

1.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

52.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

3.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

5.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

46.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

28.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

91.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

20.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

66.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

51.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

294.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

99.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

4.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

118.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

50.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

99.00

UNIDAD

B96.76.0002.0061

16.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

1.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

1.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

3.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

2.00

UNIDAD

P.U.

DEBE

HABER

1,560.00

3,120.00

262344

15050302

210302

399.50

399.50

262344

15050302

210302

973.50

2,920.50

262344

15050302

210302

1,702.39

3,404.78

262344

15050302

210302

479.90

1,919.60

262344

15050302

210302

1,015.43

1,015.43

262344

15050302

210302

22.07

110.35

262344

15050302

210302

43.35

86.70

262344

15050302

210302

59.95

59.95

262344

15050302

210302

113.46

113.46

262344

15050302

210302

189.84

189.84

262344

15050302

210302

320.08

320.08

262344

15050302

210302

17.66

918.32

262344

15050302

210302

15.45

46.35

262344

15050302

210302

11.04

55.20

262344

15050302

210302

425.72

19,583.12

262344

15050302

210302

64.59

1,808.52

262344

15050302

210302

91.08

8,288.28

262344

15050302

210302

150.11

3,002.20

262344

15050302

210302

135.70

8,956.20

262344

15050302

210302

208.00

10,608.00

262344

15050302

210302

308.55

90,713.70

262344

15050302

210302

514.90

50,975.10

262344

15050302

210302

23.25

93.00

262344

15050302

210302

39.00

4,602.00

262344

15050302

210302

42.00

2,100.00

262344

15050302

210302

43.75

4,331.25

262344

15050302

210302

61.72

987.52

262344

15050302

210302

92.75

92.75

262344

15050302

210302

265.00

265.00

262344

15050302

210302

331.25

993.75

262344

15050302

210302

357.75

715.50

262344

15050302

210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1,419,111.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
461191
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FECHA

109

21/07/2011
Page 109 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B96.76.0012.0018

1.00

UNIDAD

B96.79.0010.0005

1.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

UNION DE REPARACION PVC

160MM C/ANILLOS
YEE PVC SAP 400MM U/F
C/ANILLOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

132.50

132.50

262344

15050302

210302

998.90

998.90

262344

15050302

210302

223,927.35
19/07/2011

O/C 00002190

B13.50.0022.0010
B80.50.0005.0005
B89.96.0007.0006

B99.14.0003.0019
B50.33.0011.0005
B80.50.0004.0013
B20.17.0005.0001
B13.50.0011.0001
B80.50.0003.0021

0018 INFORME N
111-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTES DE OPERADOR
15.00
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
38.00
25.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD COLOR
NARANJA DRILL C/CINTA
REFLECTIVA
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA
15.00
DE ACERO
25.00 METRO SOGA TORCIDA DE 3/4"
15.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD
50.00 UNIDAD CORTAVIENTOS
20.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
50.00 UNIDAD MASCARILLA ANTIPOLVO

20532658633 SOLFER'V EIRL

10.00
11.00
25.00

150.00
418.00
625.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

64.00

960.00

262344

1501080403

210302

5.00
8.00
9.00
6.00
9.00

125.00
120.00
450.00
120.00
450.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

3,418.00
Total Nemonico S/.
444,456.23
0021-MJTO. DEL SIST. DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES ALTO MOQUEGUA IRRIGACION SAN ANTONIO
CAMBRUNE - DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA
18/02/2011
O/C 00000212 0021 INFORME N 074-2011-ST/MPMN
20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L
B71.72.0005.0063
200.00
1,200.00
268142
15050302
21030101
6.00 MILLAR PAPEL AUTOCOPIATIVO T/A-4 EN
ORIGINAL Y DOS COPIAS
1,200.00
18/02/2011

O/C 00000213

B76.74.0006.0098
B71.20.0002.0098

0021 INFORME N 074-2011-ST/MPMN

UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LAZER JET 1020 12 A
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
KYOCERA MITA KM - 1500
2.00

20225916145 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L

235.00
470.00
268142
15050302
21030101
160.00

320.00

268142

15050302

21030101

QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

0.00
268142
15050302

21030101

790.00
28/02/2011

O/C 00000335

B28.16.0024.0023

8.00

0021 INFORME N 074-2011-ST/MPMN

METRO CABLE UTP (6 FB)

ANULADO
0.00

0.00
17/06/2011

O/C 00001826

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B71.72.0015.0010
B74.22.0050.0001
B71.06.0001.0044
B71.06.0001.0044
B71.72.0005.0060
B71.11.0008.0007
B71.50.0001.0025
B71.60.0006.0139

B71.60.0001.0052

0021 INFORME N
117-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N
106-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 49A
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 36A
1.00 RESMA PAPEL CUADRICULADO TAMAO
OFICIO X 500 JUSTUS
2.00 UNIDAD CALCULADORA CIENTIFICA - CASIO
1.00 PAQUETE ARCHIVADOR LOMO ANCHO X
24UNID.
1.00 PAQUETE ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO X
24UNID.
25.00 MILLAR PAPEL BOND 75GR. TAMAO A-4
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO PAPER
2.00
1.00 UNIDAD AGENDA TECNICA - ICG
CAJA
RESALTADOR DE COLORES
4.00
(AMARILLO, NARANJA, VERDE,
ROSADO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA 02 AZUL, 01
3.00
NEGRO - PILOT

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

269.00
275.00
25.00

269.00
550.00
25.00

268142
268142
268142

15050302
15050302
15050302

21030101
21030101
21030101

79.00
117.60

158.00
117.60

268142
268142

15050302
15050302

21030101
21030101

117.60

117.60

268142

15050302

21030101

26.00
58.80
75.00
26.00

650.00
117.60
75.00
104.00

268142
268142
268142
268142

15050302
15050302
15050302
15050302

21030101
21030101
21030101
21030101

22.80

68.40

268142

15050302

21030101

1,427,902.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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PGINA

FECHA

110

21/07/2011
Page 110 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.03.0006.0025

5.00

UNIDAD

B48.51.0012.0011
B71.60.0006.0145

5.00
5.00
8.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0006.0151

7.00

UNIDAD

B71.50.0037.0001
B71.60.0001.0050

5.00
3.00

UNIDAD
CAJA

B71.72.0003.0068

4.00

UNIDAD

B71.72.0003.0078

4.00

UNIDAD

B71.72.0003.0068

5.00

UNIDAD

B71.60.0004.0023

2.00

CAJA

B71.60.0011.0009

2.00

CAJA

B71.50.0019.0033

DESCRIPCIN

P.U.

PEGAMENTO EN BARRA 40 GR.

SCOTCH
ESCUADRA TECNICA 30CM
REGLA DE 30 CM (METALICA)
MARCADOR DE CD - FABER
CASTELL (S Y F) 3 C/U
MARCADOR PERMANENTE N 23 FABER CASTELL
ESCALIMETRO
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL,
NEGRO Y ROJO - PILOT
CUADERNO TAMAO OFICIO 100
HOJAS ANILLADO
CUADERNO EMPASTADO X 200
HOJAS TAMAO OFICIO
CUADERNO TAMAO OFICIO 200
HOJAS ANILLADO
LAPIZ PORTAMINA ROTRING
0.5MM
MINAS F.C. 0.5MM - FABER
CASTELL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

8.90

44.50

268142

15050302

21030101

13.50
4.50
2.50

67.50
22.50
20.00

268142
268142
268142

15050302
15050302
15050302

21030101
21030101
21030101

3.00

21.00

268142

15050302

21030101

19.00
42.00

95.00
126.00

268142
268142

15050302
15050302

21030101
21030101

7.90

31.60

268142

15050302

21030101

18.00

72.00

268142

15050302

21030101

11.80

59.00

268142

15050302

21030101

102.00

204.00

268142

15050302

21030101

18.00

36.00

268142

15050302

21030101

3,051.30
21/06/2011

O/C 00001870

B17.21.0007.0001

0021 INFORME N
018-2011-JSP/SUP-CAMB./OSLO/MPMN INFORME N
117-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN
120.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,548.00

268142

15050302

21030101

1,548.00
08/07/2011

O/C 00002076

B17.21.0007.0001

0021 INFORME N
178-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

268142

15050302

21030101

1,290.00
15/07/2011

O/C 00002155

B89.96.0007.0018

0021 INFORME N
117-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N
106-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
3.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 2 LOGOS
EN DRILL SANFORZADO DE
ALGODON NACIONAL

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00

174.00

268142

15050302

21030101

174.00
20/07/2011

O/C 00002227

B99.14.0003.0027
B88.22.0875.0003
B80.50.0004.0003

0021 INFORME N
117-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N
106-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
PAR
ZAPATOS MINER TALLA 42
1.00
5.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD 3M
5.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD MSA Z87

10425569568 MAMANI MAMANCHURA LIZBETH CINDY

280.00
35.00
35.00

280.00
175.00
175.00

268142
268142
268142

15050302
15050302
15050302

21030101
21030101
21030101

630.00
Total Nemonico S/.
8,683.30
0022-INST. DEL SIST. DE RIEGO PRESUR. EN LA COM. DE REG. ESTUQUIA GRUPO DE RIEGO QUILANCHA CHIMBA- DISTRITO DE
RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
02/02/2011
O/C 00000064 0022 INFORME N 0068-2011-GIP-GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
B17.21.0007.0001
12.35
1,852.50
262344
1501080403 21030101
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,852.50
15/02/2011

O/C 00000142

B17.21.0007.0001

0022 INFORME N
0003-2011-NETT/RO/IRPCREQH/SOP/GIP
/GM/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12.35

1,852.50

1,436,049.00

262344

1501080403 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
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PGINA

FECHA

111

21/07/2011
Page 111 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1,852.50
15/02/2011

O/C 00000149

B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B71.72.0017.0011
B71.85.0006.0005
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0047
B95.22.1221.0002
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B76.74.0004.0021
B71.11.0008.0001
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0071
B71.72.0003.0068
B71.50.0032.0009
B14.04.0003.0141
B71.50.0011.0014

0022 INFORME N03-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDES
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA CHICO
36.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE (VERDE LIMON 12,
AMARILLO 12, NARANJA 12 )
CAJA
CHINCHE
1.00
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
2.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
1.00 UNIDAD CINTA SCOTSH
CAJA
CLIPS PEQUEOS
5.00
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA MEDIANO
3.00
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA GRANDE
1.00
2.00 UNIDAD CD CONO DE 25
5.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
2.00 UNIDAD CUADERNO C/ESPIRAL GRANDE DE
100 HOJAS
5.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS X 400 HOJAS
2.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL GRANDE 200
HOJAS
2.00 UNIDAD CUTER GRANDE CON HOJASDE
REPUESTO
CONO
DVD X 50 UNIDADES
1.00
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
15.00

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

6.00
90.00
262344
1501080403 21030101
6.00
0.60

18.00
21.60

262344
262344

1501080403 21030101
1501080403 21030101

5.00
3.50
3.80
3.00
5.00
5.00
5.00
35.00
4.00
12.00

5.00
7.00
7.60
3.00
25.00
15.00
5.00
70.00
20.00
24.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

35.00
20.00

175.00
40.00

262344
262344

1501080403 21030101
1501080403 21030101

15.00

30.00

262344

1501080403 21030101

75.00
55.00

75.00
55.00

262344
262344

1501080403 21030101
1501080403 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

686.20
15/02/2011

O/C 00000150

B62.10.0005.0002
B62.10.0005.0002
B71.85.0008.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0004.0018
B71.85.0010.0005
B71.50.0012.0014
B71.60.0006.0134
B71.11.0003.0006
B71.60.0006.0136
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137
B71.50.0020.0002
B71.60.0013.0022
B47.51.0004.0060
B71.60.0009.0025

0022 INFORME N076-2011-GIP-GM/MPMN

1.00 PAQUETE FILES T/A-4
1.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/AZUL
CAJA
GRAPAS X 5000
3.00
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
AZUL 6, ROJO 3, NEGRO 6.
10.00 UNIDAD LAPIZ
CAJA
FASTENER
2.00
1.00 UNIDAD PERFORADOR
2.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE DELGADO
1.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE GRUESO
15.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO C/ AZUL 6,
NEGRO 6, VERDE 3.
15.00 PAQUETE POST IT X 4 CON PORTA POST IT
12.00 UNIDAD RESALTADOR DE COLORES
DIFERENTES
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
1.00 UNIDAD FECHADOR
2.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-4
5.00 UNIDAD TAMPON ( 2 NEGRO, 2 AZUL, 1
ROJO )

10005171551 CHAPARRO JIMENEZ CARMEN ROSA

15.00
15.00
262344
1501080403
20.00
20.00
262344
1501080403
4.50
13.50
262344
1501080403
3.80
57.00
262344
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101

2.00
8.00
28.00
4.50
5.00
5.00

20.00
16.00
28.00
9.00
5.00
75.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

24.00
3.00

360.00
36.00

262344
262344

1501080403 21030101
1501080403 21030101

6.00
16.00
15.00
6.00

6.00
16.00
30.00
30.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101

736.50
15/02/2011

O/C 00000157

B05.52.0006.0002
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.72.0005.0013

0022 INFORME N076-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
1.00 UNIDAD SELLO DE POST FIRMA TRODAX
1.00 UNIDAD SELLO TRODAX DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS
1.00 UNIDAD SELLO TRODAX CIRCULAR
PEQUEO DE V B GIP
15.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4

10421870247 OVIEDO CONDORI WERNER RILEY

45.00
90.00
262344
1501080403 21030101
45.00
45.00
262344
1501080403 21030101
55.00
55.00
262344
1501080403 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

40.00

40.00

262344

1501080403 21030101

30.00

450.00

262344

1501080403 21030101

1,438,151.70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

112

21/07/2011
Page 112 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.70.0005.0036
B71.06.0006.0009
B09.11.0003.0006
B71.06.0005.0037
B71.50.0001.0025
B71.50.0001.0025
B85.21.0005.0035
B64.21.0001.0006
B13.50.0011.0001
B13.30.0014.0018
B13.92.0010.0022
B13.30.0017.0008
B35.10.0002.1275
B13.50.0005.0010
B13.50.0013.0009
B51.20.0013.0032
B13.50.0032.0021
B35.86.0010.0363
B13.30.0012.0009
B13.50.0022.0010
B76.75.0021.0003
B76.74.0006.0092
B76.74.0006.0092
B76.74.0008.0001
B76.74.0008.0001
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

4.00 UNIDAD UHU EN BARRA

5.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
3.00 DOCENA MICAS
2.00 PAQUETE VINIFILE PVC A-4
1.00 UNIDAD AGENDA ICG 2011
3.00 UNIDAD AGENDA 2011
4.00 UNIDAD PORTA LAPICERO ACRILICOS
REDONDOS
4.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA 3 PISOS
5.00 METRO FRANELA
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR
2.00 FRASCO JABON LIQUIDO
4.00 BOLSA DETERGENTE 1KG.
2.00 GALON CLORO
2.00 UNIDAD ESCOBA
2.00 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA
2.00 UNIDAD ESCOBILLON
1.00 CIENTO BOLSA PARA BASURA
2.00 BOTELLA CRESO
2.00 GALON PINESOL
PAR
GUANTES DE LIMPIEZA
2.00
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 4 GB.
3.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA 12-A
MODELO HP LASERJET 3050
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA 53-A
MODELO HP LASERJET P2015
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRA M/HP
PHOTOSMART C4280
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE COLOR M/HP
PHOTOSMART C4280
1.00 UNIDAD TINTA P/HP COLOR CIAM
1.00 UNIDAD TINTA P/HP COLOR AMARILLO
1.00 UNIDAD TINTA P/HP COLOR MAGENTA
1.00 UNIDAD TINTA P/HP COLOR NEGRO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

9.00
10.00
13.00
16.00
100.00
45.00
8.00

36.00
50.00
39.00
32.00
100.00
135.00
32.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

45.00
5.50
7.00
18.00
12.00
37.00
15.00
13.00
20.00
60.00
15.00
38.00
7.00
80.00
380.00

180.00
27.50
21.00
36.00
48.00
74.00
30.00
26.00
40.00
60.00
30.00
76.00
14.00
80.00
1,140.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

360.00

720.00

262344

1501080403 21030101

160.00

320.00

262344

1501080403 21030101

140.00

280.00

262344

1501080403 21030101

110.00
110.00
110.00
110.00

110.00
110.00
110.00
110.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

21030101
21030101
21030101
21030101

4,746.50
25/02/2011

O/C 00000310

B17.55.0023.0005
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0312
B94.10.0009.0001
B17.55.0019.0021
B14.06.0002.0011

0022 INFORME N0284-2011-GIP-GM/MPMN

GALON ACEITE DE MOTOR ZAE-40
UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-40048
FILTECH
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-38 LYS
PURALATOR
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO LF T 2330
LYS
1.00 UNIDAD BOCINA
LITRO
LIQUIDO DE FRENO
1.00
2.00 UNIDAD PARLANTES
3.00
1.00

10005207164 MACHICADO APAZA MARIA ELENA

60.00
180.00
262344
1501080403
30.00
30.00
262344
1501080403

210302
210302

30.00

30.00

262344

1501080403

210302

30.00

30.00

262344

1501080403

210302

70.00
35.00
65.00

70.00
35.00
130.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

10044389644 VIZCARRA HUMIRE NELSON HITLER

5.00
10.00
262344
1501080403

210302

505.00
08/03/2011

O/C 00000399

B74.64.0525.0002
B71.06.0006.0009
B71.72.0005.0061
B71.06.0002.0002
B71.60.0001.0046

0022 INFORME N 259-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 UNIDAD ARCHIVADOR TIPO PALANCA
GRANDE
2.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO GRANDE
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
2.00 PAQUETE FILE MANILA A4 X25 C/
FASTENERX25 UND COLORES
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
C/AZUL NEGRO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
26.00
13.50

10.00
52.00
27.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

1.90

11.40

262344

1501080403

210302

1,442,833.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

113

21/07/2011
Page 113 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0007.0008
B71.03.0012.0047
B71.60.0006.0137
B71.60.0011.0009
B71.50.0037.0001
B71.72.0003.0067
B71.60.0008.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 UNIDAD PORTAMINAS

2.00 PAQUETE POST-IT 3X3-150 HOJAS
2.00 UNIDAD RESALTADOR
CAJA
MINAS 0.5 MMX12 ESTUCHES
1.00
1.00 UNIDAD ESCALIMETRO
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
ANILLADO DE100 HOJAS
2.00 UNIDAD SELLO POS FIRMA SEGUN MODELO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

7.80
3.30
2.90
18.00
17.50
6.50
27.00

DEBE

HABER

15.60
6.60
5.80
18.00
17.50
13.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

54.00

262344

1501080403

210302

240.90
10/03/2011

O/C 00000440

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
40.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

1,852.50
474.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

20.00
2,100.00
262344
1501080403
30.00
150.00
262344
1501080403

210302
210302

2,326.50
17/03/2011

O/C 00000551

B03.06.0002.0002
B03.06.0002.0004

0022 INFORME N581-2011-GIP-GM/MPMN

105.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8"
5.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE1/2"

2,250.00
18/03/2011

O/C 00000566

B20.72.0002.0019
B20.72.0002.0020
B51.20.0004.0047
B20.17.0011.0006

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
12.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4" X 8" X 19 MM
10.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4" X 8" X 6 MM
15.00 PLANCHA TEKNOPOR DE 3/4
30.00 UNIDAD ESTERAS PARA ALMACEN

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
128.00
49.00
15.00
28.00

1,536.00
490.00
225.00
840.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

3,091.00
18/03/2011

O/C 00000567

B20.84.0004.0087
B20.84.0004.0088
B20.34.0008.0002
B73.15.0001.0022
B15.02.0017.0023
B15.02.0017.0016
B15.02.0017.0018
B03.01.0003.0002
B03.01.0003.0002
B03.40.0007.0026
B96.76.0002.0061
B45.52.0002.0002
B07.79.0003.0003

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
3.00 UNIDAD ANILLO DE 250 MM
3.00 UNIDAD ANILLO DE 400 MM
10.00 BOLSA YESO X 25 KG
1.00 GALON PINTURA ESMALTE ROJO
10.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2"
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 4"
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"
50.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
130.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
1.00 UNIDAD PLANCHA METALICA ACERO
INOXIDABLE 3/16" 1.80 X 0.65 M
5.00 UNIDAD TUBERIA PVC 1 Y 1/2"
5.00 UNIDAD CEPILLO DE ACERO
180.00 METRO PLASTICO

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

8.00
10.00
10.00
40.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
447.00

24.00
30.00
100.00
40.00
50.00
150.00
150.00
250.00
650.00
447.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

42.00
7.50
4.00

210.00
37.50
720.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

2,858.50
18/03/2011

O/C 00000568

B94.08.0019.0003
B87.13.0001.0003
B41.10.0003.0001
B05.52.0004.0002
B41.90.0005.0004
B41.02.0002.0001

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
20.00 UNIDAD LLANTA CON CAMARA PARA BUGUI
10.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
1.00 UNIDAD SERRUCHO 15"
10.00 UNIDAD PALAS TIPO PLANAS
2.00 UNIDAD WINCHA 5 MT
3.00 UNIDAD BADILEJO

20449215886 COMERCIO FERRETERO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20.00
5.50
13.00
30.00
21.00
13.00

400.00
55.00
13.00
300.00
42.00
39.00

1,454,339.10

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

114

21/07/2011
Page 114 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.71.0006.0006
B41.02.0002.0002
B41.02.0002.0002
B41.90.0005.0001
B77.10.0001.0007
B77.10.0001.0007
B13.50.0005.0012
B50.36.0002.0002
B13.50.0002.0025
B70.21.0005.0018
B07.79.0003.0010
B41.02.0003.0001
B73.71.0002.0003
B73.71.0002.0004
B71.50.0019.0031
B50.37.0002.0002

CANT.

U.M.

1.00
2.00
2.00
1.00
3.00
5.00
10.00
5.00
15.00
10.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO

5.00
4.00
3.00
1.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

PLANCHA PARA ACABADOS

GRUAS DE CANTO
GRUAS DE CENTRO
WINCHA DE 50 METROS
CORDEL DE NYLON 0.5
CORDEL DE NYLON
ESCOBA DE PAJA
LATAS CONCRETERAS
BALDE DE PLASTICO
CILINDRO
MALLA PARA ZARANDEAR ARENA
FINA
ESPATULA
BROCHA DE 3"
BROCHA DE 4"
REGLA MILIMETRICA
BIDON DE 10 GALONES

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20.00
4.00
4.00
65.00
6.00
7.00
8.50
13.00
7.00
59.00
6.00

20.00
8.00
8.00
65.00
18.00
35.00
85.00
65.00
105.00
590.00
30.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3.00
12.00
19.00
220.00
16.00

15.00
48.00
57.00
220.00
80.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

1501080403

210302

2,298.00
18/03/2011

O/C 00000569

B20.72.0003.0025

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
1,500.00

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.80

8,700.00

262344

8,700.00
18/03/2011

O/C 00000573

B88.22.0875.0006

B80.50.0004.0013
B89.96.0007.0020
B99.07.0006.0003
B99.07.0006.0006
B13.50.0022.0002
B07.79.0003.0007
B13.50.0011.0001
B53.22.9155.0002
B80.50.0003.0001
B49.04.0004.0007
B28.16.0021.0048
B28.50.0010.0030
B28.54.0008.0010
B28.03.0006.0001
B28.50.0006.0053
B53.22.0050.0002
B79.37.0004.0014
B71.03.0003.0038

0022 INFORME N
023-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM
3.00 UNIDAD CASCOS PARA INGENIERO
RESIDENTE ASISTENTE Y
MAESTRO
6.00 UNIDAD LENTES PARA EL EQUIPO TECNICO
6.00 UNIDAD CHALECOS PARA EL EQUIPO
TECNICO
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
25.00
PAR
GUANTE DE BADANA
6.00
PAR
GUANTES DE JEBE
10.00
ROLLO
MALLA DE SEGURIDAD COLOR
1.00
NARANJA
50.00 METRO FRANELA COLOR VERDE
25.00 UNIDAD RESPIRADORES
PAR
TAPON PARA OIDO
25.00
1.00 GLOBAL MEDICINA VARIAS PARA BOTIQUIN
1.00 ROLLO CABLE SOLIDO # 14
1.00 UNIDAD TOMA CORRIENTE DOBLE
2.00 UNIDAD FOCO DE 40 WATS
1.00 UNIDAD CINTA AISLANTE
3.00 UNIDAD INTERRUPTOR
1.00 UNIDAD CUCHILLA TERMOMAGNETICA DE
40 WATS
1.00 UNIDAD LINTERNA DE MANO RECARGABLE
4.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD DE COLOR
ROJO Y AMARILLO

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

35.00

105.00

262344

1501080403

210302

32.00
52.00

192.00
312.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

9.00
8.00
8.00
50.00

225.00
48.00
80.00
50.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

4.50
2.00
2.00
75.00
100.00
4.50
8.00
2.00
3.00
28.00

225.00
50.00
50.00
75.00
100.00
4.50
16.00
2.00
9.00
28.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

50.00
50.00

50.00
200.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

1501080403

210302

1,821.50
18/03/2011

O/C 00000574

B71.72.0017.0016

0022 INFORME N
023-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.50

10.00

1,466,319.60

262344

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

115

21/07/2011
Page 115 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

1.00
2.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0003.0059

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
JUEGO
UNIDAD

B71.11.0001.0014

2.00

UNIDAD

SACAGRAPA
PEGAMENTO EN BARRA
CINTA DE EMBALAJE
CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2" X
40 YDS
CUTER GRANDE
ENGRANPADOR TIPO ALICATE
CORRECTOR
GRAPAS 26/6 X 5000
PERFORADOR MEDIANO
ESCUADRA
CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS
(ANILLADO)
BORRADOR DE LAPIZ

B71.50.0020.0002
B71.03.0006.0025
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0054
B71.50.0032.0009
B17.55.0005.0002
B71.11.0008.0001
B71.85.0008.0045
B71.50.0012.0014
B20.10.0020.0021

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.50
6.00
5.00
6.00

3.50
12.00
10.00
12.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

9.00
48.00
5.00
4.50
32.00
3.50
35.00

9.00
48.00
10.00
4.50
32.00
3.50
70.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2.00

262344

1501080403

210302

1.00

226.50
21/03/2011

O/C 00000590

B80.14.0001.0002

0022 INFORME N
023-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM
PAR
BOTA DE JEBE
20.00

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

28.00

560.00

262344

1501080403

210302

560.00
21/03/2011

O/C 00000591

B89.96.0007.0020
B80.50.0004.0003
B99.14.0003.0019

0022 INFORME N
023-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM
25.00 UNIDAD CHALECOS CON CINTA
REFLECTIVA
25.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
25.00

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

25.00

625.00

262344

1501080403

210302

8.50
82.00

212.50
2,050.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

2,887.50
22/03/2011

O/C 00000620

B20.34.0004.0010

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
350.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
KG)

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

7,525.00

262344

1501080403

210302

7,525.00
22/03/2011

O/C 00000625

B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
4.00 VARILLA FIERRO DE 3/4"
63.00 VARILLA FIERRO DE 5/8"
106.00 VARILLA FIERRO DE 1/2"
100.00 VARILLA FIERRO DE 1/4"
60.00 VARILLA FIERRO DE 3/8"

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

68.00
47.00
31.00
8.50
18.00

272.00
2,961.00
3,286.00
850.00
1,080.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

8,449.00
22/03/2011

O/C 00000626

B20.34.0004.0010

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
450.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5KG)

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

9,675.00

262344

1501080403

210302

9,675.00
28/03/2011

O/C 00000725

B03.01.0003.0002
B03.01.0003.0002
B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0016

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
100.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
50.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.50
5.50
5.50
5.50

550.00
275.00
165.00
165.00

1,496,787.60

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

116

21/07/2011
Page 116 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B07.04.0009.0018
B20.84.0017.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

10.00 PLANCHA TECNOPORT E=1"

PIEZA
SUMIDERO DE BRONCE 4"
2.00

SUB-TOTAL ESP. GASTO

16.00
7.00

160.00
14.00

262344
262344

DEBE

HABER

1501080403
1501080403

210302
210302

1,329.00
28/03/2011

O/C 00000730

B74.08.4100.0001

0022 INFORME N
023-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM
1.00 UNIDAD IMPRESORA LASER
MULTIFUNCIONAL (HP-CE657A)

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

399.00

399.00

262344

1501080403

210302

399.00
29/03/2011

O/C 00000734

B20.34.0006.0001
B20.34.0006.0006

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
2,000.00 UNIDAD LADRILLO KING KONG DE ARCILLA
9 X 14 X 24CM
550.00 UNIDAD LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X
30CM 8 HUECOS

10404035083 COPACONDORI CUAYLA NOELIA LIZBETH

1.16

2,320.00

262344

1501080403

210302

2.93

1,611.50

262344

1501080403

210302

3,931.50
07/04/2011

O/C 00000842

B90.79.0007.0002
B07.04.0006.0002
B84.10.0003.0002
B17.55.0028.0002
B96.76.0002.0058
B96.76.0002.0059
B96.76.0002.0060

0022 INFORME N
022-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
17.00 METRO JUNTA WATER STOP 6"
9.00 MANGA POLIURETANO ELASTOMERICO
17.00 METRO BACKER ROD 5/8" ESPUMA
2.00 GALON DESMOLDADOR PARA ENCOFRAR
C/V
2.00 UNIDAD TUBERIA PERFILADA DE 500 MM
3.00 UNIDAD TUBERIA SAP 400 MM C-2.5 X 6 M
3.00 UNIDAD TUBERIA PVC UF 250 MM C-5 X 6 M

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

38.50
30.00
3.00
180.00

654.50
270.00
51.00
360.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

695.00
670.00
350.00

1,390.00
2,010.00
1,050.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

5,785.50
08/04/2011

O/C 00000854

B74.64.3712.0001
B74.64.0321.0001
B49.68.0007.0011

0022 INFORME N
023-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM
2.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MADERA
MEDIANO
1.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE MADERA 1.80 M X
1.10M CON LLAVE
6.00 UNIDAD SILLA DE PLASTICO

20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
520.00

1,040.00

262344

1501080403

210302

830.00

830.00

262344

1501080403

210302

330.00

262344

1501080403

210302

55.00

2,200.00
11/04/2011

O/C 00000873

B19.92.0005.0048
B46.22.5215.0001
B14.04.0003.0144

B28.34.0009.0012

0022 INFORME
N1036-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD SWITCH DE 8 PUERTOS D-LINK
DES-1008D, 10/100 BASE TX,220V
3.00 UNIDAD ESTABILIZADOR SOLIDO
1000WATTS MARCA ELISE
2.00 UNIDAD ACCES POINT MARCA D-LINK
MODELO DWL-2100 WRELESS DE
108
4.00 UNIDAD EXTENSION DE 4 MTRS

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

65.00

130.00

262344

1501080403

210302

125.00

375.00

262344

1501080403

210302

230.00

460.00

262344

1501080403

210302

60.00

262344

1501080403

210302

15.00

1,025.00
14/04/2011

O/C 00000914

B20.34.0007.0004
B20.34.0002.0005

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA
45.00
M3
ARENA GRUESA
30.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
47.00
47.00

2,115.00
1,410.00
3,525.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,514,184.60

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

117

21/07/2011
Page 117 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
15/04/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000935

B20.72.0001.0019

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
P2
MADERA DE CEDRO
30.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
11.90

357.00

262344

1501080403

210302

357.00
20/04/2011

O/C 00000983

B17.21.0007.0001

0022 INFORME N
042-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
160.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,976.00

262344

1501080403

210302

1,976.00
20/04/2011

O/C 00000984

B17.21.0007.0001

0022 INFORME N
043-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
80.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

988.00

262344

1501080403

210302

988.00
25/04/2011

O/C 00001034

B71.72.0005.0056
B71.03.0012.0048
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B74.22.0050.0002
B71.85.0005.0011
B71.60.0004.0022
B76.74.0004.0021
B71.60.0001.0046
B71.72.0006.0011
B71.60.0008.0017
B71.50.0021.0012
B71.72.0004.0003

0022 INFORME N
043-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR.
3.00 UNIDAD POST IT 3 X 3 - 150 HOJAS
3.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS A-4
2.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO
CUADRICULADO DE 200 HOJAS A-4
1.00 UNIDAD CALCULADORA DE 8 DIGITOS
CAJA
CLIPS
2.00
3.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
10.00 UNIDAD CD PARA GRABAR
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA C/ROJO,
AZUL Y NEGRO
50.00 UNIDAD PAPEL CARBON C/NEGRO
2.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA
5.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
4.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO

10047457403 ZEGARRA MARQUEZ FLORENTINO

24.00
3.20
3.50

72.00
9.60
10.50

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

10.50

21.00

262344

1501080403

210302

27.00
1.50
2.50
1.00
2.00

27.00
3.00
7.50
10.00
24.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

0.30
25.00
11.50
3.80

15.00
50.00
57.50
15.20

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

322.30
26/04/2011

O/C 00001041

B17.21.0007.0001

0022 INFORME N
006-2011/WOFM-CPCOMPB-ISRPCRQ-CH/
SGDE/GDES/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,852.50

262344

1501080403

210302

1501080403

210302

1,852.50
27/04/2011

O/C 00001061

B88.22.0875.0006

0022 INFORME N
043-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
18.00 UNIDAD CASCOS PARA PERSONAL OBRERO

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

8.50

153.00

262344

153.00
27/04/2011

O/C 00001064

B20.34.0002.0001

0022 INFORME N
027-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH-SOP/GI
P/GM/MPMN
M3
ARENA FINA
15.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

75.00

1,125.00

262344

1501080403

210302

1,125.00
28/04/2011

O/C 00001075

B28.16.0021.0053
B28.50.0006.0059
B28.50.0010.0028

0022 INFORME N
042-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
2.00 ROLLO CABLE MELLIZO N 12
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE
1.00 UNIDAD TOMACORRIENTE TRIPLE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

400.00
12.00
12.00

800.00
24.00
12.00

1,521,437.40

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

118

21/07/2011
Page 118 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B28.54.0008.0001
B28.54.0020.0004
B53.22.0050.0002
B73.70.0001.0015
B20.34.0012.0014
B20.34.0010.0004
B73.15.0002.0013
B15.02.0018.0001
B41.02.0003.0001
B28.34.0001.0018
B28.34.0001.0017
B96.76.0011.0014
B96.76.0011.0014
B96.76.0002.0057
B96.76.0002.0057
B96.26.0003.0010
B96.26.0003.0010

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

FOCO AHORRADOR DE 40 WATS

SOQUETE ESTANDAR PARA FOCO
CUCHILLA TERMOMAGNETICA DE
40
LITRO
COLA SINTETICA
1.00
CAJA
TIZA C/BLANCO
1.00
1.00 KILOGRAMO OCRE
1.00 GALON LACA
1.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2"
1.00 UNIDAD ESPATULA
6.00 UNIDAD CAJA OCTAGONAL PVC DE 4"
3.00 UNIDAD CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2"
18.00 UNIDAD TUBO PVC DE 3/4"
4.00 UNIDAD TUBO PVC DE 1"
10.00 UNIDAD TUBO PVC DE 2"
7.00 UNIDAD TUBO PVC DE 3"
21.00 UNIDAD CURVA DE 90 PVC 3/4"
2.00 UNIDAD CURVA DE 90 PVC 1"
2.00
7.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10.00
9.00
48.00

20.00
63.00
48.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

8.00
10.00
10.00
48.00
5.00
10.00
5.00
5.00
3.00
5.00
10.00
14.00
0.80
1.50

8.00
10.00
10.00
48.00
5.00
10.00
30.00
15.00
54.00
20.00
100.00
98.00
16.80
3.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,394.80
28/04/2011

O/C 00001076

B96.26.0003.0010
B96.26.0003.0010
B28.16.0021.0045
B28.03.0006.0001
B96.76.0002.0057
B96.24.0005.0113
B94.08.0039.0357
B94.96.0046.0075
B05.52.0009.0005
B05.52.0002.0001
B67.36.9720.0002
B77.10.0001.0007
B73.15.0001.0032
B03.01.0002.0008
B03.01.0002.0008
B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0016
B96.76.0002.0061
B17.21.0006.0007

0022 INFORME N
042-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
12.00 UNIDAD CURVA DE 90 PVC 2"
3.00 UNIDAD CURVA DE 90 PVC 3"
120.00 METRO CABLE AWG N 14
3.00 UNIDAD CINTA AISLANTE DE 1500
6.00 UNIDAD TUBO PVC DE 4" (DESAGUE)
1.00 UNIDAD CODO PVC 4" (P/AGUA)
1.00 UNIDAD BOMBIN
CAJA
PARCHES PARA CAMARA
1.00
10.00 UNIDAD RASTRILLO
5.00 UNIDAD MACHETE
3.00 UNIDAD ZARANDA DE 1/4" DE 1.20 X 1.50
M.
2.00 UNIDAD CORDEL DE NYLON 0.5
2.00 UNIDAD PINTURA ESMALTE C/AMARILLO Y
NEGRO
100.00 KILOGRAMO ALAMBRE RECOCIDO N 16
50.00 KILOGRAMO ALAMBRE RECOCIDO N 08
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
24.00 UNIDAD TUBERIA PVC 1 Y 1/2"
1.00 GALON PRIMER

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

7.50
20.00
1.50
3.00
20.00
6.00
22.00
8.00
15.00
30.00
150.00

90.00
60.00
180.00
9.00
120.00
6.00
22.00
8.00
150.00
150.00
450.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

10.00
35.00

20.00
70.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

5.00
5.00
5.00
5.00
38.00
250.00

500.00
250.00
150.00
150.00
912.00
250.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

3,547.00
28/04/2011

O/C 00001077

B20.72.0003.0025

0022 INFORME N
042-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
700.00

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
5.35

3,745.00

262344

1501080403

210302

3,745.00
28/04/2011

O/C 00001100

B94.08.0071.0023

0022 INFORME N
1132-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 JUEGO JUEGO DE FAJAS TRASERAS

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

120.00

120.00
120.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,529,958.20

262344

1501080403

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

119

21/07/2011
Page 119 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
03/05/2011

CANT.

O/C 00001135

B89.96.0007.0019

10.00

U.M.

DESCRIPCIN

0022 INFORME N0076-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD

CHALECO DRILL

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20449288174 PROINSUR PROTECCION INTEGRAL DEL SUR

E.I.R.L. - PROINSUR E.I.R.L.
55.00
550.00
262344
1501080403 210302
550.00

04/05/2011

O/C 00001170

B96.76.0002.0068

0022 INFORME N
042-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
12.00METRO LINEALTUBERIA PERFILADA DE 500MM

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

695.00

8,340.00

262344

1501080403

210302

8,340.00
16/05/2011

O/C 00001358

B17.21.0007.0001

0022 INFORME N
058-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,235.00

262344

1501080403

210302

1,235.00
16/05/2011

O/C 00001359

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0022 INFORME N
059-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

592.50
2,223.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

1501080403

210302

2,815.50
19/05/2011

O/C 00001391

B20.34.0002.0001

0022 INFORME N
064-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
M3
ARENA FINA
10.00

20532701237 DONAMAQ PERU S.A.C.

73.00

730.00

262344

730.00
19/05/2011

O/C 00001423

B80.50.0005.0005
B80.50.0004.0003
B53.22.9152.0001
B13.50.0022.0012
B99.07.0006.0005
B89.96.0007.0018
B99.14.0003.0019
B89.96.0007.0018
B80.50.0004.0013

0022 INFORME N
058-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
PAR
GUANTES DE CUERO
25.00
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
25.00 UNIDAD RESPIRADOR
6.00 UNIDAD GUANTES DE JEBE
PAR
GUANTES DE BADANA
12.00
6.00 UNIDAD CHALECO PERSONAL (OBRERO)
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD (MARCA
6.00
MINER)
6.00 UNIDAD CHALECO DIRECCION TECNICA
4.00 UNIDAD LENTES EQUIPO TECNICO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

8.00
5.50
8.00
8.50
8.50
17.00
62.00

200.00
66.00
200.00
51.00
102.00
102.00
372.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

60.00
38.00

360.00
152.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

1,605.00
20/05/2011

O/C 00001431

B20.34.0002.0005
B20.34.0007.0004

0022 INFORME N
064-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
30.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4
30.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
47.00
47.00

1,410.00
1,410.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

2,820.00
20/05/2011

O/C 00001442

B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B03.40.0006.0022
B03.40.0003.0047
B03.40.0003.0047
B96.76.0011.0017

0022 INFORME N
059-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
20.00 VARILLA FIERRO DE 1/4
300.00 VARILLA FIERRO DE 3/8"
2.00 UNIDAD PLATINA 2" X 3/16"
2.00 UNIDAD ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16"
2.00 UNIDAD ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"
3.00 UNIDAD TUBO CUADRADO 1 1/2" X 1 1/2" X
2.5MM

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7.00
17.00
48.00
65.00
45.00
80.00

140.00
5,100.00
96.00
130.00
90.00
240.00

1,553,299.70

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

120

21/07/2011
Page 120 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B03.40.0007.0027
B03.40.0003.0047
B96.73.0005.0043
B03.40.0003.0058
B03.40.0008.0020
B03.40.0003.0058
B03.40.0006.0022
B03.40.0006.0022
B03.40.0003.0047

CANT.
2.00
13.00
9.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

PLANCHA 1/16"
ANGULO 1" X 1" X 1/8"
TEE 1" X 1" X 1/8"
FIERRO CUADRADO 3/8" X 3/8"
TUBO REDONDO 1/2" X 1/16"
FIERRO REDONDO 3/8"
PLATINA 1 1/2" X 1/8"
PLATINA 1/4" X 1"
ANGULO 2" X 2" X 1/4"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

135.00
28.00
29.00
17.00
25.00
15.00
25.00
32.00
115.00

270.00
364.00
261.00
51.00
75.00
45.00
50.00
32.00
115.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

DEBE

HABER

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

7,059.00
23/05/2011

O/C 00001445

B71.06.0001.0043
B71.06.0006.0009
B71.72.0005.0060
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137
B71.72.0003.0068
B09.11.0007.0043

0022 INFORME N
058-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR TIPO PALANCA
GRANDE
1.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO GRANDE
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GRS
4.00 PAQUETE POST IT 3 X 3 - 150 HOJAS
2.00 UNIDAD RESALTADOR
3.00 UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS
CUADRICULADO ANILLADO
4.00 UNIDAD BIDON DE AGUA DE MESA

20225916145 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L

4.90

19.60

262344

1501080403

210302

5.90
24.60
3.50
2.20
5.80

5.90
49.20
14.00
4.40
17.40

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

68.00

262344

1501080403

210302

1501080403

210302

17.00

178.50
23/05/2011

O/C 00001447

B20.72.0002.0017

0022 INFORME N
059-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
20.00 PLANCHA TRIPLAY DE 19MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

120.00

2,400.00

262344

2,400.00
23/05/2011

O/C 00001448

B96.76.0002.0068

0022 INFORME N
059-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
12.00METRO LINEALTUBERIA PERFILADA DE 500MM

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

683.00

8,196.00

262344

1501080403

210302

8,196.00
24/05/2011

O/C 00001478

B41.06.0006.0005
B41.06.0007.0002
B02.29.0002.0030
B02.55.0001.0084
B02.55.0001.0084
B73.15.0002.0015
B73.15.0010.0004
B71.50.0019.0034
B41.06.0002.0006
B41.06.0002.0006
B20.10.0014.0002
B40.57.0006.0017
B02.29.0002.0034
B02.29.0002.0034
B02.29.0002.0002

0022 INFORME N
059-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
12.00 UNIDAD PALA TIPO CUCHARA
12.00 UNIDAD PICO
2.00 UNIDAD DISCO TRABADO 10" X1" PARA
CIRCULAR DE MADERA
HOJA
LIJA N 80
80.00
HOJA
LIJA N 100
40.00
2.00 GALON LACA DESMOLDANTE
5.00 KILOGRAMO TIZA EN POLVO
2.00 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO 2" X 3" X 6M
10.00 UNIDAD CINCEL PUNTA DE 1"
10.00 UNIDAD CINCEL PLANO DE 1"
8.00 UNIDAD BISAGRA DE 4" X 3/8
LATA
ELECTRODO AP CELLOCORD 1/8"
1.00
6011 (20KG)
10.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE METAL 9"
X 1/4" X 7/8"
30.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE METAL 4"
X 1/4"
30.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE METAL 9" X
1/16"

20532387931 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
24.00
30.00

300.00
288.00
60.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

2.00
2.00
175.00
2.00
120.00
15.00
10.00
4.50
270.00

160.00
80.00
350.00
10.00
240.00
150.00
100.00
36.00
270.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

12.00

120.00

262344

1501080403

210302

10.00

300.00

262344

1501080403

210302

10.00

300.00

262344

1501080403

210302

1,568,101.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

121

21/07/2011
Page 121 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B02.29.0002.0002

30.00

UNIDAD

B87.13.0001.0003

12.00
3.00
7.00
7.00
6.00

UNIDAD
LATA
GALON
GALON
GALON

B57.01.0002.0006
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0009
B73.15.0001.0041

DESCRIPCIN

P.U.

DISCO DE CORTE DE METAL 9" X

1/32"
HOJA DE SIERRA N 18
MASILLA PARA METAL K3 VELOZ
PINTURA ESMALTE
THINER ACRILICO
BASE SINCROMATO VERDE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10.00

300.00

262344

1501080403

210302

4.80
8.00
38.00
17.00
38.00

57.60
24.00
266.00
119.00
228.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

3,758.60
25/05/2011

O/C 00001491

B15.02.0001.0003
B96.78.0003.0003
B13.50.0030.0013
B96.31.0002.0003
B96.31.0002.0003
B28.52.0031.0001

B96.76.0012.0018
B96.28.0001.0008

B15.02.0039.0002

B96.28.0001.0008

B96.28.0001.0008

B96.26.0003.0010

0022 INFORME N
064-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ABRAZADERA DE ACERO
INOXIDABLE DE 10"
1.00 UNIDAD VALVULA CHECK DE 10" CON
CANASTILLA
2.00 METRO MANGUERA RESPIRAFLEX DE 10"
1.00 UNIDAD NIPLE PVC 250MM X 0.80 ESP/ESP
C-15
1.00 UNIDAD NIPLE PVC 250MM X 0.30M
ESP/ESP C-16
2.00 UNIDAD VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
DE HIERRO DUCTIL PN16, DISCO Y
EJE EN ACERO INOXIDABLE
ASIENTO EDPM DE 10" (250MM)
4.00 UNIDAD UNION BRIDA CON BUJE DE
250MM
6.00 UNIDAD EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA DE 3MM DE
ESPESOR DIAMETRO 250MM CON
12 ORIFICIOS
72.00 UNIDAD PERNOS CINCADOS 5/8" X 9" CON
ANILLO DE PRESION 2 HUACHA
PLANA Y TUERCA
2.00 UNIDAD EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA DE 3MM DE
ESPESOR DIAMETRO 200MM CON
8 ORIFICIOS
6.00 UNIDAD EMPAQUETADURA DE JEBE CON
LONA PARA BRIDA DE 3MM DE
ESPESOR DIAMETRO 140MM CON
8 ORIFICIOS
3.00 UNIDAD CURVA 45 ISO 250MM UF

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

215.00

215.00

262344

1501080403

210302

795.00

795.00

262344

1501080403

210302

290.00
120.00

580.00
120.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

95.00

95.00

262344

1501080403

210302

1,350.00

2,700.00

262344

1501080403

210302

275.00

1,100.00

262344

1501080403

210302

27.00

162.00

262344

1501080403

210302

9.00

648.00

262344

1501080403

210302

25.00

50.00

262344

1501080403

210302

20.00

120.00

262344

1501080403

210302

360.00

1,080.00

262344

1501080403

210302

7,665.00
25/05/2011

O/C 00001514

B17.55.0019.0024
B73.71.0002.0020
B41.02.0003.0001
B20.84.0004.0102
B96.76.0012.0018

0022 INFORME N
064-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
10.00 KILOGRAMO ADITIVO IMPERMIABILIZANTE
(CHEMA)
10.00 UNIDAD BROCHA DE 10" (KAMASA)
10.00 UNIDAD ESPATULA DE 10" (KAMASA)
1.00 UNIDAD BOYA PARA TANQUE BAJO
1.00 UNIDAD UNION DENTADA DE 250MM CON
CAMPANA

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

8.00

80.00

262344

1501080403

210302

15.00
7.00
32.00
178.00

150.00
70.00
32.00
178.00

262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302

510.00
26/05/2011

O/C 00001524

B76.74.0006.0095

0022 INFORME N
058-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TONER CE 285A/85A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
150.00

300.00
300.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,577,570.80

262344

1501080403

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

122

21/07/2011
Page 122 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
27/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001540

B03.40.0007.0030

0022 INFORME N
064-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
21.00 PLANCHA PLANCHA ESTRIADA DE 3/16"

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1501080403

210302

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

424.00

8,904.00

262344

8,904.00
31/05/2011

O/C 00001576

B13.30.0014.0018
B33.75.0007.0001
B11.22.8366.0002
B44.51.0006.0056
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B46.22.5215.0001
B28.34.0009.0012

0022 INFORME N
065-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR
2.00 UNIDAD INSECTICIDA PARA MOSCAS Y
OTROS
1.00 UNIDAD VENTILADOR
2.00 UNIDAD CARTULINA
1.00 UNIDAD TAMPON AZUL
1.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON
1.00 UNIDAD ESTABILIZADOR
1.00 UNIDAD EXTENSION DE 6 ENTRADAS DE
6M

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

6.50
8.50

13.00
17.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

99.50
0.80
4.50
3.50
70.00
19.70

99.50
1.60
4.50
3.50
70.00
19.70

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

228.80
07/06/2011

O/C 00001657

B20.34.0004.0011

0022 INFORME N
076-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
200.00 BOLSA CEMENTO TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

4,300.00

262344

1501080403

210302

4,300.00
13/06/2011

O/C 00001744

B71.03.0003.0038
B71.03.0003.0044
B71.72.0017.0016
B71.72.0005.0085
B71.50.0023.0014
B71.03.0009.0002
B44.51.0006.0055
B71.50.0012.0014
B71.60.0001.0050
B13.50.0013.0009
B71.11.0008.0001

0022 INFORME N
083-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
2.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
HOJA
PAPEL BOND A-1 75GRS
100.00
1.00 UNIDAD TIJERA GRANDE
4.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DE 1/2"
6.00 PLIEGO CARTULINA
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA
1.00
1.00 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA
3.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

49.00
5.90
0.50
0.60
8.90
2.00
1.00
25.00
42.00
15.00
5.50

98.00
17.70
2.50
60.00
8.90
8.00
6.00
25.00
42.00
15.00
16.50

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

299.60
14/06/2011

O/C 00001758

B74.08.0500.0008

0022 INFORME N
083-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
1.00 UNIDAD LAPTOP HP PAVILION
MICROPROCESADOR DE SEGUNDA
GENERACION 2.00GHZ
MEMORIA DE 6GB DDR3 DE
MEMORIA DEL SISTEMA (2 DIMM)
PANTALLA LED DE17.3" DE ALTA
DEFINICION
CONECTIVIDAD INALAMBRICA
WLAN 802.11B/G/N, BLUETOOTH

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
5,108.00

5,108.00

262344

1501080403

210302

5,108.00
14/06/2011

O/C 00001759

B76.75.0012.0028

0022 INFORME N
083-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
2.00 UNIDAD MOUSE OPTICO

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

23.00

46.00

1,596,457.20

262344

1501080403

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

123

21/07/2011
Page 123 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

46.00
14/06/2011

O/C 00001760

B88.22.2525.0011
B13.50.0011.0001
B80.50.0005.0005
B64.21.0001.0006
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B09.11.0007.0043

0022 INFORME N
077-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
1.00 UNIDAD EXTINTOR DE 4KG
30.00 METRO FRANELA
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
24.00
1.00 UNIDAD BANDEJA DE 3 CUERPOS
ACRILICAS
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
2.00 UNIDAD BIDON DE AGUA DE MESA

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

165.00
6.00
10.00
32.00

165.00
180.00
240.00
32.00

262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302

22.00
38.40
17.00

22.00
38.40
34.00

262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302

711.40
14/06/2011

O/C 00001761

B28.03.0006.0017
B02.29.0005.0063
B13.50.0002.0025
B28.34.0001.0027
B96.76.0002.0005
B96.24.0005.0114
B28.50.0006.0053
B28.34.0007.0026
B50.33.0007.0008
B03.04.0005.0016
B96.76.0011.0014
B20.72.0002.0008
B28.16.0021.0045
B28.16.0021.0045
B15.02.0001.0003

0022 INFORME N
082-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
100.00 UNIDAD CINTA TEFLON
20.00 VARILLA FIERRO DE 1/4"
15.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO 20LT.
1.00 UNIDAD CAJA OCTOGONAL
15.00 UNIDAD TUBERIA PVC 3/4
10.00 UNIDAD CODO DE 3/4
1.00 UNIDAD INTERRUPTOR DIFERENCIAL
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA 40AMP
3.00 ROLLO PAVILO
M2
MALLA RASCHEL 100% SOMBRA
800.00
4.00 UNIDAD TUBO FIERRO DE 1/2
4.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4MM
310.00 METRO CABLE ACERADO DE 1/4
40.00 METRO CABLE GALVANIZADO 1/4
44.00 UNIDAD ABRAZADERA PARA CABLE DE 1/4

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

2.00
16.00
7.00
3.00
5.00
2.00
30.00
35.00
12.00
4.00
45.00
29.00
1.80
2.50
15.00

200.00
320.00
105.00
3.00
75.00
20.00
30.00
70.00
36.00
3,200.00
180.00
116.00
558.00
100.00
660.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5,673.00
15/06/2011

O/C 00001785

B03.40.0003.0050
B15.02.0018.0016
B17.55.0019.0031
B96.76.0002.0057

0022 INFORME N
076-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
6.00 VARILLA FIERRO DE 5/8
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
3.00 GALON ADITIVO EPOXICO
10.00 UNIDAD TUBO PVC PARA LUZ 3/4

10047450506 PEREA BARRERA MARCO ANTONIO STEIVE

48.70
5.50
245.00
3.50

292.20
165.00
735.00
35.00

262344
262344
262344
262344

15050302
15050302
15050302
15050302

210302
210302
210302
210302

1,227.20
16/06/2011

O/C 00001799

B20.72.0002.0017

0022 INFORME N
076-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
10.00 PLANCHA TRIPLAY DE 19MM

20532411077 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L.

120.00

1,200.00

262344

1501080403

210302

1,200.00
20/06/2011

O/C 00001851

B74.22.0853.0001

0022 INFORME N
077-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
1.00 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA DE 14
MEGAPIXELES (4320 X 3240)
MARCA : SONY
MODELO : CAMARA SYBERSHOT
DSC-W520
ZOOM : OPTICO 4X, HASTA 27X
(CON VGA)
PANTALLA : LCD 3"

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

660.00

660.00

1,605,928.80

262344

1501080403

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

124

21/07/2011
Page 124 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

660.00
06/07/2011

O/C 00002026

B71.03.0003.0047
B71.03.0003.0047
B50.37.0001.0002
B15.02.0017.0020
B13.50.0025.0002
B41.90.0005.0018
B73.15.0002.0017
B44.51.0045.0010
B20.10.0017.0010
B20.10.0014.0002
B15.02.0017.0028
B94.96.0046.0073
B94.08.0019.0002
B73.15.0004.0012
B15.02.0039.0002
B15.03.0003.0002
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0022
B73.70.0001.0019

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
3.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 1"
15.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 2"
5.00 UNIDAD BALDE DE 20 LT.
CAJA
CLAVO DE MADERA DE 3" X 30KG.
2.00
5.00 KILOGRAMO WAYPE ZAMBITO
2.00 UNIDAD WINCHA STANLEY DE 8MTS
LATA
LACA DESMOLDANTE X 5GLN. 1.00
CHEMALAC
LATA
SOLVENTE SC 55 X 5GLN.
1.00
1.00 UNIDAD CHAPA DE 3 GOLPES FORTE
150.00 UNIDAD BISAGRA DE 4"
5.00 KILOGRAMO CLAVO DE MADERA DE 1 1/2"
15.00 UNIDAD CAMARA PARA LLANTA DE BUGUI TRUPER
15.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGUI - TRUPER
5.00 GALON THINER ACRILICO
24.00 UNIDAD PERNOS CABEZA REDONDA 2" X
1/4"
12.00 UNIDAD PERNO CABEZA REDONDA 3" X
1/4"
2.00 GALON PINTURA LATEX LAVABLE BLANCO
Y AMARILLO - CPP
3.00 GALON PINTURA ESMALTE - MAESTRO
3.00 KILOGRAMO COLA SINTETICA - TEKNO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

4.00
6.00
9.00
150.00
16.00
35.00
650.00

12.00
90.00
45.00
300.00
80.00
70.00
650.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

220.00
65.00
4.00
8.00
18.00

220.00
65.00
600.00
40.00
270.00

262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302

10.00
20.00
0.50

150.00
100.00
12.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

0.50

6.00

262344

1501080403

210302

24.00

48.00

262344

1501080403

210302

30.00
7.00

90.00
21.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

2,869.00
06/07/2011

O/C 00002027

B20.72.0002.0017

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
10.00 PLANCHA TRIPLAY DE 19MM

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
120.00

1,200.00

262344

1501080403

210302

1,200.00
07/07/2011

O/C 00002030

B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0046
B03.40.0003.0046
B03.40.0006.0020
B20.40.0002.0004

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
1.00 VARILLA FIERRO LISO DE 1/2
15.00 VARILLA FIERRO LISO DE 3/8
8.00 VARILLA ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"
8.00 VARILLA ANGULO DE 1" X 1/8"
8.00 VARILLA PLATINA DE 1" X 1/8"
350.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

25.00
15.00
39.50
26.00
16.00
17.00

25.00
225.00
316.00
208.00
128.00
5,950.00

262344
262344
262344
262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302
210302
210302
210302

6,852.00
07/07/2011

O/C 00002034

B03.40.0007.0030

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
21.00 PLANCHA PLANCHA ESTRIADA DE 3/16"

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

419.50

8,809.50

262344

1501080403

210302

8,809.50
07/07/2011

O/C 00002036

B20.34.0004.0017

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
125.00 BOLSA CEMENTO TIPO IP

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

20.50

2,562.50
2,562.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,636,821.80

262344

1501080403

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

125

21/07/2011
Page 125 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
08/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00002079

B20.34.0004.0011

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
400.00 BOLSA CEMENTO TIPO I - 42.5 KG.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

8,600.00

262344

1501080403

210302

8,600.00
08/07/2011

O/C 00002089

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0022 INFORME N
102-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
60.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90
12.40

2,322.00
744.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

3,066.00
13/07/2011

O/C 00002134

B20.34.0004.0018

0022 INFORME N
102-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
200.00 BOLSA CEMENTO TIPO IP

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

20.50

4,100.00

262344

1501080403

210302

4,100.00
13/07/2011

O/C 00002135

B15.02.0017.0020
B41.90.0005.0018
B87.13.0001.0003
B15.02.0017.0023
B03.40.0006.0020
B96.76.0011.0014
B03.40.0003.0044
B03.40.0003.0046
B40.36.0001.0015

0022 INFORME N
102-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
CAJA
CLAVO DE MADERA DE 3"
1.00
1.00 UNIDAD WINCHA STANLEY DE 8M
10.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA DE METAL 1" X
1/8"
5.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2"
5.00 VARILLA PLATINA 1/2" X 1/8"
5.00 UNIDAD TUBO DE FIERRO DE 2" X 2.5MM O
1/8"
3.00 VARILLA FIERRO LISO DE 1/2"
12.00 VARILLA ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"
LATA
SOLDADURA CELLOCORD 1/8"
1.00

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

150.00
35.00
5.00

150.00
35.00
50.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

5.00
15.00
135.00

25.00
75.00
675.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

29.00
125.00
300.00

87.00
1,500.00
300.00

262344
262344
262344

1501080403
1501080403
1501080403

210302
210302
210302

2,897.00
14/07/2011

O/C 00002140

B03.04.0005.0016

0022 INFORME N
102-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
M2
MALLA RASCHEL AL 95%
800.00

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

4.50

3,600.00

262344

1501080403

210302

3,600.00
19/07/2011

O/C 00002195

B20.34.0007.0006
B20.34.0002.0005

0022 INFORME N
099-2011-NETT/RO/IRPCRSEQCH/SOP/GI
P/GM/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/8"
45.00
M3
ARENA GRUESA
45.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
47.00
47.00

2,115.00
2,115.00

262344
262344

1501080403
1501080403

210302
210302

4,230.00
Total Nemonico S/.
222,370.80
0024-MJTO. DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
24/01/2011
O/C 00000022 0024 INFORME N 033-2011-GDES/GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
B17.21.0004.0001
11.85
948.00
267152
15040502
21030101
80.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
12.35
2,470.00
267152
15040502
21030101
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
3,418.00
11/03/2011

O/C 00000444

B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0061
B76.74.0006.0095

0024 INFORME N
021-2011-EZHM-SGDE/MPMN
7.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 COLOR
TURQUESA ( 1/2 MILLAR )
2.00 UNIDAD TONER - HP LAS JET 1022

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
30.00

196.00
30.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

280.00

560.00

267152

15040502

21030101

1,658,918.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

126

21/07/2011
Page 126 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

B71.72.0003.0067

2.00
2.00
12.00
4.00
8.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0003.0067

6.00

UNIDAD

B71.60.0006.0137

6.00
5.00
10.00
2.00
3.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA

2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
6.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA

3.00
3.00
50.00
2.00
2.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

CUADERNO DE CARGO
CUADERNO DE OBRA
ARCHIVADOR DE PALANCA A-4
VINIFAN
CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS GRANDE
CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS PEQUEO
RESALTADOR
CORRECTOR
PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA
CINTA SCOTCH
CINTA DE EMBALAJE
LAPICERO TINTA LIQUIDA - (
NEGRO, AZUL )
PORTA CLIPS
POST IT ( TACOS )
TAMPON COLOR AZUL , NEGRO
ENGRANPADOR
GRAPAS
CD
MEMORIA USB - 4 GB
REGLA DE 30 CM
SELLO DE RECEPCION
SELLO NUMERADOR
FOLIADOR
CORTA PAPEL DE METAL (CUTHER)
LAPIZ PORTAMINA ROTRING
PORTA PAPEL (PORTA PAPELERA 2 UNIDADES )
UHU
PERFORADOR
FILES CON FASTENER
SACAGRAPA
COLA SINTETICA
MINAS PARA PORTAMINAS ( PARA
LAPIZ )

B71.72.0003.0069
B71.72.0003.0059
B74.64.0525.0005
B71.06.0006.0009

B71.11.0008.0001
B71.72.0017.0011
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B71.60.0001.0050
B71.50.0015.0010
B71.03.0012.0048
B71.60.0009.0025
B17.55.0005.0002
B71.85.0008.0045
B76.74.0004.0021
B76.75.0021.0003
B71.50.0019.0031
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.50.0001.0026
B71.50.0010.0002
B71.60.0004.0022
B28.52.0001.0023
B71.03.0006.0026
B71.50.0012.0014
B62.10.0005.0003
B71.50.0020.0002
B73.70.0001.0018
B71.60.0011.0012

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

12.00
48.00
5.50
8.50
6.00

24.00
96.00
66.00
34.00
48.00

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.50

9.00

267152

15040502

21030101

3.50
5.00
0.50
2.50
5.00
42.00

21.00
25.00
5.00
5.00
15.00
42.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

12.00
13.00
6.00
48.00
4.50
1.00
96.00
1.00
63.00
63.00
53.00
9.00
13.00
96.00

24.00
26.00
12.00
144.00
9.00
2.00
384.00
3.00
63.00
63.00
53.00
18.00
78.00
192.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

8.00
32.00
1.00
4.50
4.50
2.00

24.00
96.00
50.00
9.00
9.00
12.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,447.00
11/03/2011

O/C 00000451

B17.21.0004.0001

0024 INFORME N
065-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
80.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

948.00

267152

15040502

21030101

948.00
13/03/2011

O/C 00000477

B74.64.0525.0002
B71.72.0005.0061
B71.03.0012.0044
B71.60.0001.0051
B76.74.0006.0095
B74.64.4118.0001
B28.34.0009.0012
B05.52.0006.0002

0024 INFORME N
070-2011-SNVM-SGC-GA/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
6.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
7.00 UNIDAD NOTAS POST IT X ( COLORES)
CAJA
LAPICEROS
2.00
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 2050
2.00 UNIDAD ESTANTE DE MADERA
2.00 UNIDAD EXTENSION (8M)
2.00 UNIDAD BIDON DE AGUA MINERAL
(RECARGA)

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

RAMOS BENILDA MARILU

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

263212
267152
267152

15040702
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

1,661,527.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

127

21/07/2011
Page 127 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CUADERNO DE CARGO DE 200
HOJAS
VASO DESCARTABLE
TONER HP-12A
P/FOTOCOPIADORA HP LASER JET
CUADERNO 200 HOJAS
(STANFORD)

B71.72.0003.0001

2.00

UNIDAD

B94.08.0038.0009
B76.74.0006.0095

1.00
2.00

CIENTO
UNIDAD

B71.72.0003.0068

4.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

267152

15040502

21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

0.00

0.00

267152

15040502

21030101

0.00
21/03/2011

O/C 00000599

B17.21.0007.0001

0024 INFORME N
088-2011-EZHM-MCPADCYSC/SGDE/GDES
/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

267152

15040502

21030101

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

918.00
3,672.00
267152
15040502

21030101

2,470.00
24/03/2011

O/C 00000678

B94.08.0013.0082

4.00

0024 INFORME N 064-2011-GDES/GM/MPMN

UNIDAD LLANTA 245/70R16

3,672.00
29/03/2011

O/C 00000748

B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0060
B76.74.0006.0095
B71.72.0003.0069
B71.72.0003.0059
B74.64.0525.0005
B71.06.0006.0014
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0001
B71.72.0017.0011
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0044
B71.60.0001.0050
B71.50.0015.0010
B71.50.0035.0005
B71.60.0009.0025
B71.50.0011.0011
B71.85.0008.0045
B76.74.0004.0021
B76.75.0041.0017
B71.50.0019.0033
B71.60.0008.0022
B71.60.0005.0006
B73.15.0009.0010
B71.50.0032.0009
B71.60.0004.0022
B64.61.0001.0003
B73.70.0005.0036
B71.50.0012.0014
B71.06.0002.0003
B71.50.0020.0002

0024 INFORME N
021-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/DES
/MPMN
7.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
0.50 MILLAR PAPEL BOND
2.00 UNIDAD TONER HP LASE JET 1022
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
4.00 UNIDAD ARTESCOFAN T/OFICIO
8.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS A-4
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS A-5
6.00 UNIDAD RESALTADOR
5.00 UNIDAD CORRECTOR
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH PEQUEA
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
NEGRO - AZUL
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
2.00 UNIDAD TACOS DE POSIT X 6
2.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL Y NEGRO
3.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
CAJA
GRAPAS
2.00
2.00 UNIDAD CD REGRABABLE
4.00 UNIDAD USB 4 GB
3.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION
1.00 UNIDAD NUMERADOR
1.00 UNIDAD FOLEADOR
2.00 UNIDAD CUTER
6.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTRING
2.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA DE 3 PISOS
3.00 UNIDAD UHU
3.00 UNIDAD PERFORADOR
50.00 UNIDAD FILE C/FASTENER
2.00 UNIDAD SACAGRAPA

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

27.00
40.00
300.00
20.00
28.00
5.50
9.50
12.00

189.00
20.00
600.00
40.00
56.00
66.00
38.00
96.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6.50

39.00

267152

15040502

21030101

2.50
5.00
0.50
3.00
5.00
42.00

15.00
25.00
5.00
6.00
15.00
42.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10.50
15.00
6.50
55.00
5.50
5.00
48.00
1.50
15.00
15.00
150.00
9.50
18.00
42.00
8.50
15.00
0.80
5.50

21.00
30.00
13.00
165.00
11.00
10.00
192.00
4.50
15.00
15.00
150.00
19.00
108.00
84.00
25.50
45.00
40.00
11.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,669,880.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

128

21/07/2011
Page 128 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.70.0001.0018
B71.60.0011.0014

CANT.
2.00
6.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

COLA SINTETICA
MINA PARA LAPIZ

SUB-TOTAL ESP. GASTO

6.50
3.00

13.00
18.00

267152
267152

DEBE

HABER

15040502
15040502

21030101
21030101

2,242.00
06/04/2011

O/C 00000830

B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.06.0004.0009
B47.51.0004.0056
B71.03.0012.0046
B71.11.0008.0010
B71.60.0006.0137
B71.06.0001.0043
B71.72.0003.0068

B71.60.0008.0017
B71.06.0006.0009
B71.03.0003.0044
B50.33.0005.0002
B85.21.0005.0035
B64.61.0001.0003
B71.72.0003.0068
B71.60.0007.0008
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0045
B76.74.0004.0021
B76.74.0004.0024
B71.03.0006.0025
B71.72.0026.0006
B71.72.0017.0002
B71.72.0017.0005

0024 INFORME N
94-2011-MVS-JOPDT-GM/MPMN-MOQ
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
(COLOR AZUL)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
(COLOR ROJO)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
(COLOR NEGRO)
100.00 UNIDAD FOLDER FILE TAMAO A-4 CON
FASTENER
100.00 UNIDAD SOBRE MANILA TAMAO A-4
5.00 PAQUETE POST IT
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO PAPER
4.00 UNIDAD RESALTADOR VARIOS COLORES
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
TAMAO OFICIO
2.00 UNIDAD CUADERNO ENPASTADO
CUADRICULADO X 200 HOJAS TAMAO OFICIO
1.00 UNIDAD SELLO DE PROVEIDO SEGUN
MODELO
2.00 UNIDAD VINIFAN
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
2.00 ROLLO RAFIA
2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
2.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA DE 3 PISOS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS
TAMAO CARTA
4.00 UNIDAD PORTAMINAS
CAJA
CLIPS
3.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA
2.00
CAJA
GRAPAS
1.00
100.00 UNIDAD CD
100.00 UNIDAD DVD
1.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA
20.00 PLIEGO PAPELOGRAFO
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
ELECTRICO
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO

10047457403 ZEGARRA MARQUEZ FLORENTINO

24.00
20.00

72.00
20.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

20.00

20.00

267152

15040502

21030101

20.00

20.00

267152

15040502

21030101

0.30

30.00

267152

15040502

21030101

0.20
3.50
5.00
2.50
5.50

20.00
17.50
15.00
10.00
55.00

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

16.50

33.00

267152

15040502

21030101

25.00

25.00

267152

15040502

21030101

9.00
4.50
8.50
10.50
37.50
3.50

18.00
4.50
17.00
21.00
75.00
7.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2.50
1.50
3.50
3.50
0.60
1.20
3.50
0.50
0.50

10.00
4.50
7.00
3.50
60.00
120.00
3.50
10.00
10.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.50

5.00

267152

15040502

21030101

713.50
06/04/2011

O/C 00000831

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B46.22.6076.0001

0024 INFORME N
094-2011-MVS-JOPDT-GM/MPMN-MOQ
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 3055
1.00 UNIDAD FUENTE DE PODER DE 600 WATTS
MARCA MICRONICS DE 24 PINES

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
250.00
250.00
267152
15040502
21030101
240.00

240.00

267152

15040502

21030101

70.00

70.00

267152

15040502

21030101

560.00
20/04/2011

O/C 00000981

B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017

0024 INFORME N
336-2011-GDES/GM/MUNI.MOQ
2.00 UNIDAD SELLO AUTO POST FIRMA
MEMBRETADO
2.00 UNIDAD SELLO AUTO POST FIRMA.

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00

56.00

267152

15040502

21030101

28.00

56.00

267152

15040502

21030101

1,671,297.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

129

21/07/2011
Page 129 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B47.03.0001.0038

CANT.
2.00
2.00
2.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CIENTO

DESCRIPCIN

P.U.

SELLO FECHADOR AUTO

SELLO REDONDO AUTO
SELLO CARGO AUTO
TARJETAS PERSONALES O DE
PRESENTACION

SUB-TOTAL ESP. GASTO

50.00
28.00
25.00
20.00

100.00
56.00
50.00
20.00

267152
267152
267152
267152

DEBE

HABER

15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101

338.00
25/04/2011

O/C 00001019

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0002

0024 INFORME N
136-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
/GDES/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
13.65

2,470.00
1,365.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

3,835.00
10/05/2011

O/C 00001258

B74.08.0500.0007

1.00

0024 INFORME N 923-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD COMPUTADORA I3
MONITOR DE 18.5"
TECLADO STYLISH MULTIMEDIA
GENIUS
MOUSE GENIUS XSCROLL OPTICO
PARLANTES GENIUS SP-S 110.1
WATTS
ESTABILIZADOR 1000 WATTS
PAD Y FUNDAS

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

1,730.00
1,730.00
263231
1503020301 21030101

1,730.00
13/05/2011

O/C 00001297

B99.14.0003.0019

0024 INFORME
N130-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/G
DES/MPMN
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
8.00

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

350.00

2,800.00

267152

15040502

21030101

2,800.00
13/05/2011

O/C 00001310

B74.64.4118.0002

B74.64.3779.0002
B74.64.8323.0002
B74.64.8119.0002

0024 INFORME
N091-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/G
DES/MPMN
2.00 UNIDAD ESTANTE (DE 18 MM 1.30 MTS
ANCHO X 2.00 MTS DE ALTO X 0.35
FONDO)
2.00 UNIDAD ESCRITORIO (DE MELANINE DE
18MM)
2.00 UNIDAD SILLA GIRATORIA (GERENCIALES
HIDRAULICA C/BASE CROMADA)
6.00 UNIDAD SILLA FIJA (TAPIZADA /SILLON ISO
NEGRO)

20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
880.00

1,760.00

267152

15040502

21030101

880.00

1,760.00

267152

15040502

21030101

850.00

1,700.00

267152

15040502

21030101

130.00

780.00

267152

15040502

21030101

6,000.00
13/05/2011

O/C 00001315

B17.21.0004.0002

0024 INFORME N
202-2011-EZHM-MCDCCYSC/SGDE/GDES
/MPMN
10.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65

136.50

267152

15040502

21030101

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
174.00
267152
15040502

21030101

136.50
19/05/2011

O/C 00001422

B89.96.0007.0018

3.00

0024 INFORME N 032-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

174.00
20/05/2011

O/C 00001428

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003

2.00
2.00
2.00

0024 INFORME N 032-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT
UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
560.00
267152
35.00
70.00
267152
30.00
60.00
267152
690.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,686,888.80

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

130

21/07/2011
Page 130 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
23/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001461

B89.96.0007.0018
B89.80.0003.0014
B89.96.0005.0005

B13.90.0030.0001

0024 INFORME
N130-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/G
DES/MPMN
8.00 UNIDAD CHALECO CON LOGO
(REVERSIBLES DOS CARAS)
8.00 UNIDAD MAMELUCO (CON FORRO POLAR
DRILL GRUESO)
8.00 UNIDAD VESTUARIO DE MANEJAR MOTO
CON LOGO (CASACA Y PANTALON
ACOLCHADO POLAR)
12.00 UNIDAD GORRO CON LOGO
INSTITUCIONAL

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

70.00

560.00

267152

15040502

21030101

90.00

720.00

267152

15040502

21030101

130.00

1,040.00

267152

15040502

21030101

15.00

180.00

267152

15040502

21030101

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,500.00
31/05/2011

O/C 00001578

B09.54.0005.0010
B09.68.0002.0015
B09.31.0008.0008
B13.92.0033.0008
B09.06.0003.0131
B09.06.0005.0015
B09.06.0002.0027
B08.03.0009.0005
B09.14.0001.0008
B09.14.0004.0004
B09.69.0005.0005
B09.54.0007.0008
B09.06.0001.0040
B09.22.0006.0006
B09.96.0001.0013
B09.96.0001.0023
B09.96.0001.0024
B09.96.0001.0063
B09.96.0002.0010
B09.41.0003.0017
B09.06.0003.0149
B09.06.0003.0139
B09.96.0002.0011
B09.96.0001.0021
B09.96.0001.0059
B09.96.0001.0068
B09.96.0001.0058

0024 INFORME N
201-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
40.00 TARRO LECHE EVAPORADA 410G.
40.00 PAQUETE PAN DE MOLDE
3.00 FRASCO MERMELADA 750G.
3.00 BALON RECARGA DE BALON DE GAS
SACO
ARROZ 50 KG.
3.00
SACO
AZUCAR 50 KG.
3.00
10.00 SOBRE FIDEO 10 KG.
3.00 SOBRE AVENA EN HOJUELAS 10 KG.
80.00 KILOGRAMO POLLO
80.00 KILOGRAMO CARNE DE RES
LATA
CONSERVA DE PESCADO
50.00
4.00 UNIDAD MANTEQUILLA 230G. C/U
2.00 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE 5LT.
CAJA
INFUSIONES
10.00
6.00 KILOGRAMO CEBOLLA
6.00 KILOGRAMO TOMATE
6.00 KILOGRAMO ZANAHORIA
8.00 KILOGRAMO ZAPALLO
4.00 KILOGRAMO BETERRAGA
2.00 KILOGRAMO LIMON
5.00 KILOGRAMO ALVERJITAS
4.00 KILOGRAMO HABAS
0.50 KILOGRAMO KION
1.00 KILOGRAMO PEREJIL - OREGANO
8.00 UNIDAD LECHUGA
1.00 KILOGRAMO APIO
1.00 KILOGRAMO ESPINACA

10423749381 FLORES APAZA GUIDO

3.50
4.20
11.50
40.00
155.00
155.00
35.00
42.00
8.00
12.00
3.20
4.50
35.00
2.50
2.00
2.00
2.00
1.90
2.00
2.80
3.80
1.80
4.00
5.00
1.20
4.00
3.50

140.00
168.00
34.50
120.00
465.00
465.00
350.00
126.00
640.00
960.00
160.00
18.00
70.00
25.00
12.00
12.00
12.00
15.20
8.00
5.60
19.00
7.20
2.00
5.00
9.60
4.00
3.50

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

3,856.60
31/05/2011

O/C 00001579

B80.50.0004.0003
B79.37.0001.0001
B80.50.0005.0004

0024 INFORME
N130-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/G
DES/MPMN
8.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD - 3M
8.00 UNIDAD BOLSA DE DORMIR (SLIPIN)
PAR
GUANTE PROTECTORES PARA
5.00
MANEJAR MOTO

20532662151 JC Y DM SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

35.00
150.00
55.00

280.00
1,200.00
275.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

1,755.00
03/06/2011

O/C 00001636

0024 INFORME
N221-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/G
DES/MPMN

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,695,520.40

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

131

21/07/2011
Page 131 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.60.0001.0046

550.00

UNIDAD

B71.06.0004.0009

550.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

LAPICERO TINTA SECA IMPRESOS

DE COLOR CAFE
FOLDER FULL COLOR CON
BOLSILLO PLASTIFICADO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.95

520.00

267152

15040502

21030101

1.25

690.00

267152

15040502

21030101

1,209.99
06/06/2011

O/C 00001652

B67.82.6800.0001

0024 INFORME N
017-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/MP
MN - ADS N 011-2011-CEP/MPMN
5.00 UNIDAD MOTOCICLETA
TIPO DE CARROCERIA :
MOTOCICLETA
TOPO DE COMBUSTIBLE :
GASOLINA
NUMERO DE CILINDROS : UNO
TIPO DE MOTOR : DOHC
CILINDRADA : 249 CM3
CALIBRE POR CARRERA : 73.0 X
59.5MM
RELACION DE COMPRENSION :
9.3:1
POTENCIA MAXIMA : 22.97 HP
7500RPM
TORQUE MAXIMO : 23.73NM A
6000RPM
SISTEMA DE ENCENDIDO : CDI
SISTEMA DE ARRANQUE :
ELECTRICO
TRANSMISION : 6 VELOCIDADES
TRANSMISION FINAL : CADENA
CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR
: 1.4 LTS
SUSPENSION DEL. : HORQUILLA
TELESCOPICA
SUSPENSION POST. : PROLINK
FRENO DEL. : DISCO
FRENO POST. : TAMBOR
LONGITUD TOTAL : 2147MM
ANCHO TOTAL : 845MM
ALTURA TOTAL : 1203MM
DISTANCIA ENTRE EJES : 1427MM

20209981484 TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E I R L

14,619.00

73,095.00

263111

15030101

21030101

ACCESORIOS :
CASCO DE SEGURIDAD O
PROTECCION
CAJA PORTA EQUIPAJE
SOAT:
VIGENCIA MINIMA 01 AO
GARANTIA:
GARANTIA DE 01 AO O 10,000KM
DE RECORRIDO (LO QUE OCURRA
PRIMERO)
73,095.00
07/06/2011

O/C 00001659

B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

0024 INFORME N
226-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
55.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
220.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65
12.35

750.75
2,717.00
3,467.75

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,773,046.15

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

132

21/07/2011
Page 132 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
08/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001683

B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

0024 INFORME N
206-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
20.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
45.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65
12.35

273.00
555.75

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

828.75
09/06/2011

O/C 00001703

B17.21.0004.0002

0024 INFORME N
279-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
110.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65

1,501.50

267152

15040502

21030101

1,501.50
17/06/2011

O/C 00001823

B17.21.0004.0002

0024 INFORME N
277-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
10.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

14.10

141.00

267152

15040502

21030101

141.00
21/06/2011

O/C 00001871

B17.21.0007.0001

0024 INFORME N
015-2011-FVMH-OSLO-MPMN - INFORME
N 152-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

267152

15040502

21030101

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,290.00
21/06/2011

O/C 00001875

B09.54.0005.0010
B09.68.0002.0015
B09.31.0008.0008
B13.92.0033.0008
B09.06.0003.0131
B09.06.0005.0015
B09.06.0002.0027
B08.03.0009.0005
B09.14.0001.0008
B09.14.0004.0004
B09.69.0005.0005
B09.54.0007.0009
B09.06.0001.0040
B09.22.0006.0006
B09.96.0001.0013
B09.96.0001.0023
B09.96.0001.0024
B09.96.0001.0063
B09.96.0002.0010
B09.41.0003.0017
B09.06.0003.0149
B09.06.0003.0139
B09.96.0002.0011
B09.96.0001.0021
B09.96.0001.0059
B09.96.0001.0058

0024 INFORME N
278-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN - INFORME N
679-2011-SGDE-GDES/MPMN
40.00 TARRO LECHE EVAPORADA 410G.
40.00 PAQUETE PAN DE MOLDE
3.00 FRASCO MERMELADA 750G.
3.00 BALON RECARGA DE BALON DE GAS
SACO
ARROZ 50KG.
3.00
SACO
AZUCAR 50KG.
3.00
10.00 SOBRE FIDEO 10KG.
3.00 SOBRE AVENA EN HOJUELAS 10KG.
80.00 KILOGRAMO POLLO
80.00 KILOGRAMO CARNE DE RES
LATA
CONSERVA DE PESCADO
50.00
4.00 PAQUETE MANTEQUILLA 230G.
2.00 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE 5L.
CAJA
INFUSIONES
10.00
KILOGRAMO
CEBOLLA
6.00
6.00 KILOGRAMO TOMATE
6.00 KILOGRAMO ZANAHORIA
8.00 KILOGRAMO ZAPALLO
4.00 KILOGRAMO BETERRAGA
2.00 KILOGRAMO LIMON
5.00 KILOGRAMO ALVERJITAS
4.00 KILOGRAMO HABAS
1.00 KILOGRAMO KION
1.00 KILOGRAMO PEREJIL - OREGANO
8.00 UNIDAD LECHUGA
1.00 KILOGRAMO ESPINACA

10423749381 FLORES APAZA GUIDO

3.50
4.20
11.50
45.00
155.00
155.00
35.00
42.00
8.00
12.00
3.20
6.00
35.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.20
2.20
2.00
3.90
2.20
4.60
12.00
1.40
4.50

140.00
168.00
34.50
135.00
465.00
465.00
350.00
126.00
640.00
960.00
160.00
24.00
70.00
20.00
12.00
12.00
12.00
17.60
8.80
4.00
19.50
8.80
4.60
12.00
11.20
4.50

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

3,884.50
04/07/2011

O/C 00002003

0024 INFORME N
272-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1,781,264.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

133

21/07/2011
Page 133 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

CANT.
60.00
240.00

U.M.
GALON
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 90 OCTANOS
PETROLEO DIESEL 2

SUB-TOTAL ESP. GASTO

14.10
12.90

846.00
3,096.00

267152
267152

DEBE

HABER

15040502
15040502

21030101
21030101

3,942.00
04/07/2011

O/C 00002004

B17.21.0004.0002

0024 INFORME N
301-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
110.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

14.10

1,551.00

267152

15040502

21030101

1,551.00
04/07/2011

O/C 00002005

B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

0024 INFORME N
237-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN
60.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
240.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

14.10
12.90

846.00
3,096.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

3,942.00
05/07/2011

O/C 00002008

B23.94.0001.0001
B79.37.0001.0001
B99.07.0003.0001
B80.50.0004.0013

0024 INFORME N 013-2011-FVMH-OSL-MPMN

- INFORME N
138-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN
2.00 UNIDAD BUZO TERMICO - TALLA XL
2.00 UNIDAD BOLSA DE DORMIR
2.00 UNIDAD CASACA TERMICA - TALLA XL Y L
2.00 UNIDAD LENTES MSA

10425569568 MAMANI MAMANCHURA LIZBETH CINDY

139.00
215.00
170.00
35.00

278.00
430.00
340.00
70.00

267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,118.00
08/07/2011

O/C 00002087

B53.22.7856.0001
B03.40.0006.0022
B53.22.5000.0003
B67.22.5669.0001
B67.22.4331.0002
B53.22.6238.0001
B60.22.0686.0001
B67.50.0380.0001

B60.22.6824.0002
B60.22.0634.0001
B53.22.6904.0002
B60.22.9384.0002
B60.22.9384.0002
B51.10.0006.0162
B60.22.2737.0001
B60.22.1266.0002
B60.22.3614.0002
B41.02.0003.0001
B51.20.0016.0028
B51.10.0009.0009
B60.22.6839.0002
B41.90.0002.0002
B51.10.0015.0200
B67.64.7866.0002

0024 INFORME N
030-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/MP
MN - AMC N 150-2010-CEP/MPMN
2.00 UNIDAD MICROSCOPIO
1.00 UNIDAD PLATINA TEMPERADA
1.00 UNIDAD ECOGRAFO
2.00 UNIDAD ESTEREOSCOPIO
1.00 UNIDAD BAO MARIA
1.00 UNIDAD ESTUFA MESA
1.00 UNIDAD BALANZA DE PRECISION
1.00 UNIDAD CENTRIFUGA MULTIPROPOSITO
VENTILADA CAP 4 X 200ML.
NF-800 + ACCESORIOS
1.00 UNIDAD PH METRO DE MESA DIGITAL
1.00 UNIDAD BALANZA ANALITICA 220G 0.1MG
1.00 UNIDAD INCUBADORA MICROBIOLOGICA
DIGITAL
1.00 UNIDAD THERMO CRIOGENICO 20 * 20
1.00 UNIDAD THERMO CRIOGENICO 5KG.
2.00 UNIDAD PIPETA AUTOMATICA 10UL
1.00 UNIDAD DESTILADOR DESHIONIZADOR
3.5L
10.00 UNIDAD CAMARA MC MASTER MODIFICADO
PARA CONTEO EN ALPACAS
2.00 UNIDAD DOBLE NUEZ
3.00 UNIDAD ESPATULA METALICA
2.00 UNIDAD GRADILLA PLASTIFICADA 48
TUBOS
2.00 UNIDAD MECHERO ALCOHOL DE VIDRIO
2.00 UNIDAD PIE UNIVERSAL SOPORTE
UNIVERSAL
2.00 UNIDAD PINZAS
2.00 UNIDAD SACABOCADO
2.00 UNIDAD TRIPODE

20473538408 LAB DEPOT S.A.

3,997.50
5,400.00
91,900.00
3,465.00
8,250.00
12,825.00
3,200.00
3,000.00

7,995.00
5,400.00
91,900.00
6,930.00
8,250.00
12,825.00
3,200.00
3,000.00

2632999
2632999
2632999
2632999
2632999
2632999
2632999
2632999

1503020999
1503020999
1503020999
1503020999
1503020999
1503020999
1503020999
1503020999

11,150.00
16,967.00
4,260.00

11,150.00
16,967.00
4,260.00

2632999
2632999
2632999

1503020999 21030101
1503020999 21030101
1503020999 21030101

8,625.00
14,276.00
950.00
11,051.00

8,625.00
14,276.00
1,900.00
11,051.00

2632999
2632999
2632999
2632999

1503020999
1503020999
1503020999
1503020999

21030101
21030101
21030101
21030101

170.00

1,700.00

267152

15040502

21030101

45.00
15.00
30.00

90.00
45.00
60.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

15.00
50.00

30.00
100.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

60.00
30.00
20.00

120.00
60.00
40.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2,000,945.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

134

21/07/2011
Page 134 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
LAMINAS PORTA OBJETO
BISELADAS
LAMINAS CUBRE OBJETO
BISELADAS
EMBUDO DE METAL 100MM TALLO
CORTO
TUBO FALCON
VASO DE PRECIPITACION 250ML
MORTERO
CAMARA NEUBABUER DOBLE
ESPEJO MEJORADO + 2
LAMINILLAS
AGITADOR
AMPOLLA DE DECANTACION
EMBUDOS DE VIDRIO 100MM
TALLO CORTO TRANSPARENTE
KITASATO
MATRAZ 250ML
ERLENMEYER 500ML
PIPETA PASTEUR DE PLASTICO DE
3ML
PLACA PETRI DE 60 X 15MM
PLACA PETRI DE 100 X 20MM
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO
25ML
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO
50ML
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO
100ML
TUBO CONICO GRADUADO DE
10ML
VARILLA DE VIDRIO
VASO DE PRECIPITADOS 100ML
VASO DE PRECIPITADOS 600ML
PIZETA
CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO
CRISOL

B51.20.0018.0046

20.00

CAJA

B51.20.0018.0046

20.00

CAJA

B51.10.0002.0019

3.00

UNIDAD

B96.76.0011.0014

3.00
5.00
5.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

5.00
5.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

10.00
10.00
10.00
200.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B51.10.0007.0024

100.00
100.00
30.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B51.10.0007.0024

30.00

UNIDAD

B51.10.0007.0024

30.00

UNIDAD

B96.76.0011.0014

50.00

UNIDAD

B51.10.0004.0003

10.00
10.00
10.00
5.00
2.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B51.40.0064.0017
B51.10.0015.0201
B60.22.1295.0003

B53.22.0160.0001
B51.20.0015.0198
B51.10.0002.0020
B51.20.0028.0329
B51.10.0005.0023
B51.10.0005.0024
B51.10.0006.0162
B51.20.0022.0059
B51.20.0022.0059

B51.40.0064.0018
B51.40.0064.0019
B51.10.0015.0202
B53.22.1077.0001
B51.10.0014.0015

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

30.00

600.00

267152

15040502

21030101

30.00

600.00

267152

15040502

21030101

36.00

108.00

267152

15040502

21030101

42.00
35.00
150.00
180.00

126.00
175.00
750.00
1,800.00

267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101

26.00
48.00
23.00

130.00
240.00
230.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

102.00
45.00
50.00
0.16

1,020.00
450.00
500.00
32.00

267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101

4.00
5.50
26.00

400.00
550.00
780.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

28.00

840.00

267152

15040502

21030101

33.00

990.00

267152

15040502

21030101

9.50

475.00

267152

15040502

21030101

8.00
10.40
16.50
6.40
60.00
140.00

80.00
104.00
165.00
32.00
120.00
420.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

15040502

21030101

221,691.00
15/07/2011

O/C 00002169

B74.08.3200.0001

0024 INFORME N
090-2011-EZHM-MCPADCCYSC/SGDE/GDE
S/MPMN - AMC N 054-2011/CEP/MPMN
6.00 UNIDAD IMPRESORA HP LJ P2035N B/N
30PPM
MARCA : HP
MODELO : LASERJET P2035N
N. DE PARTE : CE462A_697
TEC. DE IMPRESION : LASER

20532171173 COMPUUSA E.I.R.LTDA.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

835.00

5,010.00

2,017,672.90

267152

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

135

21/07/2011
Page 135 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
COMPUTADORA
MOTHERBOARD INTEL P67
SOCKET LGA 1155 DDR3 SN/NW
ATX
SOPORTA : PROCESADORES INTEL
CORE I7/CORE I5/CORE I3 (SANDY
BRIDGE)
PROCESADOR INTEL CORE
I5-2400, 3.10 GHz
TARJETA DE VIDEO DUAL XFX
DVI/HDMI/VGA RADEON HD 5570
1GB DDR3
MEMORIA KINGSTON HYPERX BLU
4GB DDR3 1333 MHZ PC3-10600
DISCO DURO SEAGATE
ST310000524 AS, CAPACIDAD 1TB
LG SUPERMULTI DVD INTERNO
GH22NS50
CASE DATAONE - ARGOS SILVER
CON FUENTE DE PODER
THERMALTAKE PUREPOWER
SERIES, 450W POTENCIA REAL
ATX
MONITOR LG E2060S, PANTALLA
LCD LED WIDESCREEN TAMAO
20"
CARD READER ECOTREND CIM05,
INTERFAZ USB, 56 EN 1
KIT TECLADO ESPAOL + MOUSE
OPTICO GENIUS KB C
210
ESTABILIZADOR FXE-100
PARLANTES 2 + SUBWOOFER
HALION
WS-966/1300W/220V/COLOR
PLATA/NEGRO
PROYECTOR MULTIMEDIA
DISPOSITIVO : PROYECTOR
MARCA : EPSON
MODELO : POWERLITE 900
BRILLO : (LUMENES) : 3000
LUMENES
RESOLUCION : 1024 X 768
CONTRASTE : 2000 : 1
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
MARCA : SONY
MODELO : HANDYCAM
PANTALLA : LCD 3.0"
LENTE : G-LENS
COMPUTADORA PERSONAL
PORTATIL (NOTEBOOK) TOSHIBA
SATELLITE A 665-SP5131L,
PANTALLA 15.6" LCD 1366 X 768
HD 3D, PROCESADOR INTEL CORE
I7-2630QM
FILMADORA KIT SONY HDR-PJ10 +
ESTUCHE, GRABADORA DE VIDEO,
MEMORIA INCORPORADA 16 GB,
PANTALLA LCD 3.0", ZOOM OPTICO
30X, ZOOM DIGITAL 350X,
SOPORTA MEMORIAS
SD/SDHC/SDXC/MS PRO DUO,
INTERFAZ USB/AV/HDMI

B74.08.0500.0007

6.00

UNIDAD

B95.22.6644.0001

1.00

UNIDAD

B74.22.0897.0003

2.00

UNIDAD

B74.08.0500.0001

1.00

UNIDAD

B95.22.3829.0001

1.00

UNIDAD

P.U.

DEBE

HABER

2,556.00

15,336.00

267152

15040502

21030101

2,999.00

2,999.00

267152

15040502

21030101

739.00

1,478.00

267152

15040502

21030101

4,949.00

4,949.00

267152

15040502

21030101

2,709.00

2,709.00

267152

15040502

21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

2,045,143.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

136

21/07/2011
Page 136 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.22.2726.0002

CANT.
1.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

FOTOCOPIADORA BIZHUB 211

CAP. MENSUAL : 30,000 COPIAS O
IMPRESIONES POR MES
VELOC. DE LA MAQ. : 21 PAG. POR
MIN.
PESO : 39KG.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

5,869.00

5,869.00

267152

DEBE

HABER

15040502

21030101

38,350.00
21/07/2011

O/C 00002235

B80.50.0004.0013
B79.37.0001.0001
B13.50.0022.0010

0024 INFORME N
041-2011-EZHM-MCPADCCYS/SGDE/MPM
N
8.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD - 3M
8.00 UNIDAD BOLSA DE DORMIR DE 20 BAJO 0
(SLEEPING)
PAR
GUANTES MOSQUETEROS DE
5.00
CUERO PARA CONDUCIR
MOTOCICLETA

20532662151 JC Y DM SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

35.00
240.00

280.00
1,920.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

150.00

750.00

267152

15040502

21030101

2,950.00

03/01/2011

O/C 00000001

B17.21.0004.0001

2,000.00

0029 INFORME
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

Total Nemonico S/.

399,248.09
0029-U. OP. GRIFO MUNICIPAL
20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
10.28
20,559.22
231311
13010301
21030101
20,559.22

03/01/2011

O/C 00000002

B17.21.0004.0001

1,500.00

0029 INFORME
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
15,419.42
231311
13010301
21030101
15,419.42

03/01/2011

O/C 00000003

B17.21.0007.0001

0029 INFORME
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.72
21,439.98
231311
13010301
21030101
21,439.98

03/01/2011

O/C 00000004

B17.21.0007.0001

3,000.00

0029 INFORME
GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.72
32,159.96
231311
13010301
21030101
32,159.96

07/01/2011

O/C 00000005

B17.21.0004.0001

0029 INFORME
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
30,838.84
231311
13010301
21030101

0029 INFORME
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
20,559.22
231311
13010301
21030101

3,000.00

30,838.84
07/01/2011

O/C 00000006

B17.21.0004.0001

20,559.22
07/01/2011

O/C 00000007

B17.21.0007.0001

0029 INFORME
GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
37,562.02
231311
13010301
21030101

0029 INFORME
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
16,098.01
231311
13010301
21030101

3,500.00

37,562.02
07/01/2011

O/C 00000008

B17.21.0007.0001

16,098.01
07/01/2011

O/C 00000009

B17.21.0007.0001

0029 INFORME
GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
32,196.01
231311
13010301
21030101

0029 INFORME
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
21,464.02
231311
13010301
21030101

3,000.00

32,196.01
07/01/2011

O/C 00000010

B17.21.0007.0001

21,464.02
20/01/2011

O/C 00000011

B17.21.0007.0001

3,500.00

0029 INFORME 047-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
37,562.02
231311
13010301
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2,339,821.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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FECHA

137

21/07/2011
Page 137 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

37,562.02
20/01/2011

O/C 00000012

B17.21.0007.0001

1,500.00

0029 INFORME N 047-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
16,098.01
231311
13010301
21030101
16,098.01

20/01/2011

O/C 00000013

B17.21.0004.0001

0029 INFORME 046-2011-OUGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
30,838.84
231311
13010301
21030101
30,838.84

20/01/2011

O/C 00000014

B17.21.0004.0001

0029 INFORME 046-2011-OUGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
20,559.22
231311
13010301
21030101

0029 INFORME 044-2011-OUGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
21,464.02
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,559.22
20/01/2011

O/C 00000015

B17.21.0007.0001

21,464.02
20/01/2011

O/C 00000016

B17.21.0007.0001

0029 INFORME 044-2011-OUGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
32,196.01
231311
13010301
21030101

0029 INFORME 043-2011-OUGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
20,559.22
231311
13010301
21030101

3,000.00

32,196.01
20/01/2011

O/C 00000017

B17.21.0004.0001

20,559.22
20/01/2011

O/C 00000018

B17.21.0004.0001

0029 INFORME 043-2011-OUGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
30,838.84
231311
13010301
21030101
30,838.84

20/01/2011

O/C 00000019

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0003

0029 INFORME 045-2011-OUGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
21,464.01
231311
13010301
21030101
12.26
18,382.88
231311
13010301
21030101

0029 INFORME 045-2011-OUGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
16,098.01
231311
13010301
21030101

2,000.00
1,500.00

39,846.89
20/01/2011

O/C 00000020

B17.21.0007.0001

16,098.01
24/01/2011

O/C 00000040

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0075-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

16,098.01

231311

13010301

21030101

16,098.01
24/01/2011

O/C 00000041

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0003

0029 INFORME N
0075-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,500.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
12.26

21,464.02
18,382.87

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

39,846.89
24/01/2011

O/C 00000042

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0072-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
24/01/2011

O/C 00000043

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0072-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
24/01/2011

O/C 00000044

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0073-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84
30,838.84

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2,708,764.43

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

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FECHA

138

21/07/2011
Page 138 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
24/01/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000045

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0073-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

20,559.22
24/01/2011

O/C 00000046

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0074-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
28/01/2011

O/C 00000050

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0079-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
28/01/2011

O/C 00000051

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0079-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
28/01/2011

O/C 00000052

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0074-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
28/01/2011

O/C 00000053

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0076-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84

231311

13010301

21030101

30,838.84
28/01/2011

O/C 00000054

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0076-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

231312

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

20,559.22
03/01/2011

O/C 00000055

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0079-2011-UOGM/GM/MPMN
1,700.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.20

10,539.83
10,539.83

28/01/2011

O/C 00000056

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0077-2011-UOGM/GM/MPMN
1,800.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.20

11,159.82
11,159.82

28/01/2011

O/C 00000057

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0077-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.20

9,299.85
9,299.85

31/01/2011

O/C 00000058

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0080-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
31/01/2011

O/C 00000059

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0080-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
31/01/2011

O/C 00000060

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0083-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84
30,838.84

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3,024,099.36

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

139

21/07/2011
Page 139 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
31/01/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000061

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0083-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

20,559.22
01/02/2011

O/C 00000067

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N 082-2011-UOGM/GM/MPMN

3,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
37,562.02
231311
13010301
21030101
37,562.02

01/02/2011

O/C 00000068

B17.21.0007.0001

1,500.00

0029 INFORME N 082-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
16,098.01
231311
13010301
21030101
16,098.01

01/02/2011

O/C 00000076

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0003

0029 INFORME N
0113-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,500.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
12.26

16,098.01
18,382.87

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

34,480.88
01/02/2011

O/C 00000077

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0113-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
02/02/2011

O/C 00000085

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0119-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84

231311

13010301

21030101

30,838.84
02/02/2011

O/C 00000086

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0119-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

20,559.22
04/02/2011

O/C 00000087

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0120-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
04/02/2011

O/C 00000088

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0120-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
07/02/2011

O/C 00000089

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0121-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
07/02/2011

O/C 00000090

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0121-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
08/02/2011

O/C 00000091

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0123-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

16,098.01

231311

13010301

21030101

16,098.01
08/02/2011

O/C 00000092

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0123-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.26
10.73

18,382.87
21,464.02
39,846.89

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3,348,367.30

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

140

21/07/2011
Page 140 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
09/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000121

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0126-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84

231311

13010301

21030101

30,838.84
09/02/2011

O/C 00000122

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0126-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

20,559.22
12/02/2011

O/C 00000123

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0128-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
12/02/2011

O/C 00000124

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0128-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
15/02/2011

O/C 00000165

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0135-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
15/02/2011

O/C 00000166

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0135-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
15/02/2011

O/C 00000167

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0134-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
15/02/2011

O/C 00000168

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0134-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
10/02/2011

O/C 00000191

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0127-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

20,559.22
10/02/2011

O/C 00000192

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0127-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84

231311

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

30,838.84
12/02/2011

O/C 00000193

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0140-2011-UOGM/GM/MPMN
2,450.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.32

15,493.56
15,493.56

16/02/2011

O/C 00000194

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0138-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

20,559.22

231311

13010301

21030101

20,559.22
16/02/2011

O/C 00000195

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0138-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84
30,838.84

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3,700,499.15

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

141

21/07/2011
Page 141 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
18/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000225

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0145-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
18/02/2011

O/C 00000226

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0145-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
23/02/2011

O/C 00000236

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0154-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
23/02/2011

O/C 00000237

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0154-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

21,464.02

231311

13010301

21030101

21,464.02
24/02/2011

O/C 00000239

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0155-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
12.26

16,098.01
24,510.51

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

40,608.52
24/02/2011

O/C 00000240

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0155-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

16,098.01

231311

13010301

21030101

16,098.01
21/02/2011

O/C 00000245

B17.21.0007.0001

2,000.00

0029 INFORME N 046-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
21,464.02
231311
13010301
21030101
21,464.02

21/02/2011

O/C 00000246

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0146-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

20362906505 LUBRICENTRO DON GINO E.I.R.L.

52.00
208.00
231313
13010303
52.00
52.00
231611
13010303

21030101
21030101

32,196.01
21/02/2011

O/C 00000255

B17.55.0022.0002
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0312
B51.20.0028.0312

0029 INFORME N 050-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON ACEITE MOBIL DELVAC MX 15/40
UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF 3349
FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR
FS 19532
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO LFP466987
4.00
1.00

145.00
14.00

145.00

231611

13010303

21030101

14.00

231611

13010303

21030101

419.00
24/02/2011

O/C 00000257

B71.85.0008.0044
B71.72.0005.0020
B76.74.0006.0092
B47.51.0004.0056
B47.51.0004.0056
B71.06.0002.0003
B44.51.0006.0055
B71.72.0017.0001
B71.85.0005.0011
B71.50.0032.0009
B71.03.0003.0044

0029 INFORME N 016-2011-UOGM/GM/MPMN

CAJA
GRAPAS 26/6
MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LAZER
JET 3050
1,000.00 UNIDAD SOBRE MANILA DE PAGO DE 19,8
X18 CMS
100.00 UNIDAD SOBRE MANILA A-4
100.00 UNIDAD FILE A-4
10.00 PLIEGO CARTULINA AMARILLO
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO
CAJA
CLIPS
10.00
2.00 UNIDAD CUTER GRANDE
30.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
5.00
5.00
3.00

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

2.80
14.00
231512
26.80
134.00
231512
265.00
795.00
231511

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

0.09

90.00

231512

1301050102

210301

0.30
0.32
0.50
0.50
1.50
10.50
5.70

30.00
32.00
5.00
10.00
15.00
21.00
171.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3,898,457.75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

142

21/07/2011
Page 142 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.85.0011.0008
B71.03.0012.0042
B71.03.0012.0043
B71.85.0005.0010
B71.60.0001.0039
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0137
B71.50.0020.0002
B71.11.0008.0001
B71.50.0024.0005
B71.50.0015.0010
B74.22.0050.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CAJA
LIGA
3.00
3.00 PAQUETE NOTAS AUTOADHESIVAS (POST IT)
MEDIANO X 400 HJS
5.00 UNIDAD NOTAS AUTOADHESIVAS (POST IT)
BANDERITA
CAJA
CLIPS MARIPOSA
5.00
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA PILOT
3.00
COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO
30.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
(GRANDE)
15.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
(MEDIANO)
6.00 UNIDAD PLUMON GRANDE COLOR AZUL,
ROJO Y NEGRO
5.00 UNIDAD RESALTADOR
3.00 UNIDAD SACAGRAPA
2.00 UNIDAD CORRECTOR
3.00 UNIDAD ESPONJERO
3.00 UNIDAD PORTA CLIPS
2.00 UNIDAD CALCULADORA 12 DIGITOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.50
17.00

10.50
51.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

9.00

45.00

231512

1301050102

210301

4.50
22.80

22.50
68.40

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.20

156.00

231512

1301050102

210301

5.10

76.50

231512

1301050102

210301

2.50

15.00

231512

1301050102

210301

2.60
2.50
4.80
2.50
3.50
26.00

13.00
7.50
9.60
7.50
10.50
52.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

1,862.00
25/02/2011

O/C 00000279

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0156-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28

30,838.84

231311

13010301

21030101

30,838.84
25/02/2011

O/C 00000280

B17.21.0004.0001

2,000.00

0029 INFORME N 156-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.28
20,559.22
231311
13010301
21030101
20,559.22

25/02/2011

O/C 00000298

B47.51.0002.0039

1.00

0029 MEMORANDUM N 167-2011-GA/MPMN

UNIDAD PERCEPCION DEL 2%
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN
DE COMPRA N 0055-GMM
DEDUCIDO EL 2% DEL TOTAL DE
S/. 10,539.83

20100007348 LIMA GAS S A

210.80
210.80
231312

13010302

21030101

13010302

21030101

13010302

21030101

210.80
25/02/2011

O/C 00000299

B47.51.0002.0039

0029 MEMORANDUM N 167-2011-GA/MPPMN

UNIDAD PERCEPCION DEL 2%
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN
DE COMPRA N 0056-GMM
DEDUCIDO EL 2% DEL TOTAL DE
S/. 11,159.82

20100007348 LIMA GAS S A

223.20
223.20
231312

0029 MEMORANDUM N 167-2011-GA/MPPMN

1.00 UNIDAD PERCEPCION DEL 2%
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN
DE COMPRA N 0057-GMM
DEDUCIDO EL 2% DEL TOTAL DE
S/. 9,299.85

20100007348 LIMA GAS S A

186.00
186.00
231312

1.00

223.20
25/02/2011

O/C 00000301

B47.51.0002.0039

186.00
28/02/2011

O/C 00000302

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N
0161-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73

32,196.01

231311

13010301

21030101

32,196.01
28/02/2011

O/C 00000303

B17.21.0007.0001

0029 INFORME N 161-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.73
21,464.02
231311
13010301
21030101
21,464.02

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4,004,680.84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

143

21/07/2011
Page 143 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
02/03/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000323

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0166-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

32,035.58

231311

13010301

21030101

32,035.58
02/03/2011

O/C 00000327

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0166-2011-UOGM/GM/MPMN
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

10,678.53

231311

13010301

21030101

10,678.53
03/03/2011

O/C 00000338

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0167-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

21,357.06

231311

13010301

21030101

21,357.06
03/03/2011

O/C 00000339

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0167-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

32,035.58

231311

13010301

21030101

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68
32,035.58
231311
13010301

21030101

32,035.58
07/03/2011

O/C 00000388

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 188-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

32,035.58
07/03/2011

O/C 00000389

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0188-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

21,357.06

231311

13010301

21030101

20362906505 LUBRICENTRO DON GINO E.I.R.L.

52.00
208.00
231313
13010303
52.00
52.00
231611
13010601

21030101
21030101

21,357.06
17/03/2011

O/C 00000398

B17.55.0022.0002
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0312
B51.20.0028.0312

0029 INFORME N 0 - 2011- UOGM/GM/MPMN

GALON ACEITE MOBIL DELVAC MX 15/40
UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF 3349
FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR
FS 19532
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO LFP466987
4.00
1.00

145.00

145.00

231611

13010601

21030101

14.00

231611

13010601

21030101

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68
21,357.06
231311
13010301

21030101

14.00

419.00
09/03/2011

O/C 00000424

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 194-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

21,357.06
09/03/2011

O/C 00000425

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0194-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

32,035.58

231311

13010301

21030101

32,035.58
01/03/2011

O/C 00000429

B17.21.0004.0001

1,500.00

0029 INFORME N 163-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101
15,289.84

01/03/2011

O/C 00000430

B17.21.0004.0002
B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0163-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.98
10.19

21,966.79
15,289.84

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

37,256.63
11/03/2011

O/C 00000445

B17.21.0006.0006

0029 INFO0RME N
0201-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68

21,357.06

231311

13010301

21,357.06
11/03/2011

O/C 00000446

0029 INFORME N
0201-2011-UOGM/GM/MPMN

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4,313,930.98

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

144

21/07/2011
Page 144 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0006.0006

CANT.
3,000.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL B5

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.68

32,035.58

DEBE

HABER

231311

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

32,035.58
11/03/2011

O/C 00000448

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0196-2011-UOGM/GM/MPMN
2,400.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27

15,049.81
15,049.81

08/03/2011

O/C 00000449

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0189-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

30,579.68

231311

13010301

21030101

30,579.68
08/03/2011

O/C 00000450

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0189-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

20,386.46

231311

13010301

21030101

20520064738 R & C SERVICIOS GENERALES EIRL

830.00
830.00 2319912
13010604

21030101

20,386.46
14/03/2011

O/C 00000461

B13.92.0033.0004

B13.92.0033.0006

0029 INFORME N 129-2011-UOGM/GM/MPMN

UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR DE 50KG
RODANTE POLVO QUIMICO SECO
ABC 90% DE CONCENTRACION
IMPORTADO CON ISO 9001
1.00 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO
EXTERIOR DE GAS CARBONICO
CO2
1.00

130.00

130.00

2319912

13010604

21030101

20520064738 R & C SERVICIOS GENERALES EIRL

200.00
800.00 2319912
13010604

21030101

960.00
14/03/2011

O/C 00000462

B13.92.0033.0004
B13.92.0033.0006

0029 INFORME N 130-2011-UOGM/GM/MPMN

4.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR DE 12KG
POLVO QUIMICO SECO ABC
4.00 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO
EXTERIOR DE GAS CARBONICO
CO2

50.00

200.00

2319912

13010604

21030101

1,000.00
02/03/2011

O/C 00000478

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0197-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

20,386.46

231311

13010301

21030101

20,386.46
02/03/2011

O/C 00000479

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0197-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

30,579.68

231311

13010301

21030101

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68
21,357.06
231311
13010301

21030101

30,579.68
14/03/2011

O/C 00000481

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 205-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

21,357.06
14/03/2011

O/C 00000482

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 205-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20259033072 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A

10.68
32,035.58
231311
13010301

21030101

32,035.58
15/03/2011

O/C 00000509

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0211-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
15/03/2011

O/C 00000511

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0211-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

31,925.46
15/03/2011

O/C 00000515

0029 INFORME N
0212-2011-UOGM/GM/MPMN

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4,571,400.26

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

145

21/07/2011
Page 145 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0006.0006

CANT.
3,000.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL B5

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.64

31,925.46

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

31,925.46
15/03/2011

O/C 00000516

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0212-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
16/03/2011

O/C 00000521

B47.51.0002.0012

0029 INFORME N 148-2011-UOGM/GM/MPMN

40.00 TALONARIO FACTURAS SERIE 002
(AUTOCOPIADO, ORIGINAL Y DOS
COPIAS, BLOQUES DE 50UNID.)

ANULADO
0.00

N & R IMPRESIONES E.I.R.L

0.00 23159999 1301059999 21030101

0.00
16/03/2011

O/C 00000545

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 219-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 219-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

3,000.00

30,579.68
16/03/2011

O/C 00000546

B17.21.0004.0001

20,386.46
15/03/2011

O/C 00000596

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 200-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.15
24,304.55
231311
13010301
21030101
10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101

0029 INFORMEN 0200-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101

2,000.00
1,500.00

40,267.28
15/03/2011

O/C 00000598

B17.21.0006.0006

15,962.73
18/03/2011

O/C 00000656

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0221-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
18/03/2011

O/C 00000657

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0003

0029 INFORME N
0221-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5
1,500.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
12.15

15,962.73
18,228.40

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

34,191.13
14/03/2011

O/C 00000658

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0204-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

15,289.84

231311

13010301

21030101

15,289.84
14/03/2011

O/C 00000660

B17.21.0004.0002
B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0204-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.98
10.19

21,966.79
15,289.84

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

37,256.63
21/03/2011

O/C 00000665

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0224-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
21/03/2011

O/C 00000666

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0224-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

31,925.46
22/03/2011

O/C 00000667

0029 INFORME N
0225-2011-UOGM/GM/MPMN

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4,891,690.07

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

146

21/07/2011
Page 146 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0001

CANT.
3,000.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 84 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.19

30,579.68

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

30,579.68
22/03/2011

O/C 00000668

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0225-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

20,386.46

231311

13010301

21030101

20,386.46
23/03/2011

O/C 00000680

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0234-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
23/03/2011

O/C 00000681

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0234-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

21030101

31,925.46
24/03/2011

O/C 00000695

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0245-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

15,962.73

231311

13010301

21030101

15,962.73
24/03/2011

O/C 00000696

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0245-2011-UOGM/GM/MPMN
3,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

37,246.38

231311

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

37,246.38
22/03/2011

O/C 00000698

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0244-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27

12,541.51
12,541.51

28/03/2011

O/C 00000760

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0258-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
28/03/2011

O/C 00000761

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0258-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

21,283.64
29/03/2011

O/C 00000780

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0279-2011-UOGM/GM/MPMN
2,300.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27

14,422.74
14,422.74

29/03/2011

O/C 00000781

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0259-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

21030101

31,925.46
29/03/2011

O/C 00000782

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0259-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
29/03/2011

O/C 00000783

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0267-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19

15,289.84

231311

13010301

21030101

15,289.84
29/03/2011

O/C 00000784

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N
0267-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.19

15,289.84

5,171,815.05

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

147

21/07/2011
Page 147 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0002

CANT.
2,000.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 90 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.98

21,966.79

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

37,256.63
31/03/2011

O/C 00000785

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0280-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
31/03/2011

O/C 00000786

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0280-2011-UOGM/GM/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

21030101

31,925.46
31/03/2011

O/C 00000789

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0282-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.15
10.64

24,304.55
15,962.73

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

40,267.28
31/03/2011

O/C 00000790

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0282-2011-UOGM/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

15,962.73

231311

13010301

21030101

231312

13010302

21030101

15,962.73
06/01/2011

O/C 00000006

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N
0213-2011-UOGM/GM/MPMN
1,480.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.32

9,359.37
9,359.37

01/04/2011

O/C 00000838

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N
0307-2011-UOGM/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
01/04/2011

O/C 00000839

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 0307-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

21030101

31,925.46
05/04/2011

O/C 00000840

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 0308-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

31,925.46

231311

13010301

21030101

31,925.46
05/04/2011

O/C 00000841

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 0308-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64

21,283.64

231311

13010301

21030101

21,283.64
07/04/2011

O/C 00000858

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

2,000.00
1,500.00

0029 INFORME N 318-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.15
24,304.55
231311
13010301
21030101
10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
40,267.28

07/04/2011

O/C 00000859

B17.21.0006.0006

1,500.00

0029 INFORME N 318-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
15,962.73

07/04/2011

O/C 00000860

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0003

1,500.00
1,500.00

0029 INFORME N 317-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
12.15
18,228.40
231311
13010301
21030101
34,191.13

07/04/2011

O/C 00000861

0029 INFORME N 317-2011-UOGM/GM/MPMN

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5,530,703.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

148

21/07/2011
Page 148 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0006.0006

CANT.
2,000.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

231311

13010301

21030101

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

PETROLEO DIESEL B5

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.64

21,283.64
21,283.64

08/04/2011

O/C 00000879

B17.42.0002.0001

2,200.00

0029 INFORME N 324-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

13,795.66
11/04/2011

O/C 00000893

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 331-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

11/04/2011

O/C 00000894

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 331-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 330-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
11/04/2011

O/C 00000895

B17.21.0004.0001

20,386.46
11/04/2011

O/C 00000896

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 330-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 332-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.15
24,304.55
231311
13010301
21030101
10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,386.46
09/04/2011

O/C 00000898

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

40,267.28
09/04/2011

O/C 00000899

B17.21.0006.0006

1,500.00

0029 INFORME N 332-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
15,962.73

09/04/2011

O/C 00000965

B17.21.0004.0002
B17.21.0004.0001

0029 INFORMEN 334-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
1,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.98
21,966.79
231311
13010301
21030101
10.19
10,193.22
231311
13010301
21030101
32,160.01

09/04/2011

O/C 00000966

B17.21.0004.0001

0029 INFORMEN 334-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
10,193.22
231311
13010301
21030101

0029 INFORMEN 349-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

1,000.00

10,193.22
13/04/2011

O/C 00000968

B17.21.0006.0006

21,283.64
13/04/2011

O/C 00000969

B17.21.0006.0006

0029 INFORMEN 349-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORMEN 348-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
14/04/2011

O/C 00000970

B17.21.0004.0001

30,579.68
14/04/2011

O/C 00000971

B17.21.0004.0001

0029 INFORMEN 348-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101
20,386.46

18/04/2011

O/C 00000972

B17.21.0004.0001

0029 INFORMEN 360-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101

0029 INFORMEN 360-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101

1,500.00

15,289.84
18/04/2011

O/C 00000973

B17.21.0004.0001

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5,871,819.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

149

21/07/2011
Page 149 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0002

CANT.
2,000.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 90 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.98

21,966.79

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

37,256.63
15/04/2011

O/C 00001009

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 346-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101
31,925.46

15/04/2011

O/C 00001011

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 346-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

19/04/2011

O/C 00001012

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 370-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 370-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
19/04/2011

O/C 00001013

B17.21.0006.0006

31,925.46
19/04/2011

O/C 00001014

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 371-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
10,641.82
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 371-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.15
24,304.55
231311
13010301
21030101
10.64
10,641.82
231311
13010301
21030101

1,000.00

10,641.82
19/04/2011

O/C 00001016

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

34,946.37
20/04/2011

O/C 00001018

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 378-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 378-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
20/04/2011

O/C 00001020

B17.21.0006.0006

21,283.64
20/04/2011

O/C 00001021

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 379-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 379-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,386.46
20/04/2011

O/C 00001022

B17.21.0004.0001

30,579.68
20/04/2011

O/C 00001023

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 380-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
15,962.73

20/04/2011

O/C 00001024

B17.21.0006.0006

3,500.00

0029 INFORME N 380-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
37,246.38
231311
13010301
21030101
37,246.38

25/04/2011

O/C 00001031

B47.51.0002.0040

0029 INFORME N 304-2011-UOGM/GM/MPMN

16.00 MILLAR BOLETA DE VENTA SERIE N 018
(AUTOCOPIATIVO, ORIGINAL Y 01
COPIA, BLOQUES DE 200 UNID).
SEGUN MODELO ADJUNTO

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

37.00
592.00 2319913
13019903

21030101

592.00
25/04/2011

O/C 00001032

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 382-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6,214,410.49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

150

21/07/2011

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

Page 150 of 454

01/01/2011 - 21/07/2011
CODIGO
25/04/2011

CANT.

O/C 00001033

B17.21.0006.0006

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0029 INFORME N 382-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 381-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
25/04/2011

O/C 00001038

B17.21.0004.0001

15,289.84
25/04/2011

O/C 00001039

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

0029 INFORME N 381-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101
10.98
21,966.79
231311
13010301
21030101
37,256.63

27/04/2011

O/C 00001081

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 407-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101
31,925.46

27/04/2011

O/C 00001082

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 407-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

25/04/2011

O/C 00001083

B17.42.0002.0001

2,200.00

0029 INFORME N 411-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

13,795.66
28/04/2011

O/C 00001084

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 410-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

28/04/2011

O/C 00001085

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 410-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 315-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
28/04/2011

O/C 00001114

B17.21.0004.0001

30,579.68
28/04/2011

O/C 00001115

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 315-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 426-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,386.46
29/04/2011

O/C 00001142

B17.21.0006.0006

21,283.64
29/04/2011

O/C 00001143

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 426-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

03/05/2011

O/C 00001144

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 425-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 425-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
03/05/2011

O/C 00001145

B17.21.0006.0006

31,925.46
03/05/2011

O/C 00001146

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0003

1,500.00
2,000.00

0029 INFORME N 427-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
12.15
24,304.55
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N427-2011-UOGM/GM/MPMN

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

40,267.28
03/05/2011

O/C 00001147

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6,622,068.81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

151

21/07/2011
Page 151 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0006.0006

CANT.

DEBE

HABER

13010301

21030101

0029 INFORME N305-2011-UOGM/GM/MPMN

MILLAR FACTURA SERIE 002, PAPEL
AUTOFOTOCOPIATIVO (ORIGINAL
Y 2 COPIAS) X 50 JUEGOS,
TALONARIO 1/2 OFICIO
PERFORADO

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

132.00
1,320.00 2319913
13019903

21030101

0029 INFORME N313-2011-UOGM/GM/MPMN

4.00 GALON ACEITE MOVIL DELVAC MX 15/40
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF 3349
FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR
FS19532FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO PC42
2.00 GALON ACEITE DE CORONA SAE 140

20362906505 LUBRICENTRO DON GINO E.I.R.L.

53.00
212.00
231313
13010303
52.00
52.00
231611
13010601

1,500.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL B5

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.64

15,962.73

231311

15,962.73
04/05/2011

O/C 00001171

B47.51.0002.0041

10.00

1,320.00
04/05/2011

O/C 00001172

B17.55.0022.0002
B94.40.0002.0006
B51.20.0028.0324
B51.20.0028.0312
B17.55.0019.0028

21030101
21030101

140.00

140.00

231611

13010601

21030101

14.00
40.00

14.00
80.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

498.00
04/05/2011

O/C 00001193

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 438-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 438-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
1,500.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101
10.98
16,475.09
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,386.46
04/05/2011

O/C 00001194

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

31,764.93
05/05/2011

O/C 00001207

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 474-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 447-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
05/05/2011

O/C 00001208

B17.21.0006.0006

31,925.46
09/05/2011

O/C 00001224

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 451-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

09/05/2011

O/C 00001225

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 451-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 452-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
15040102
21030101

3,000.00

31,925.46
09/05/2011

O/C 00001226

B17.21.0004.0001

30,579.68
09/05/2011

O/C 00001227

B17.21.0004.0001

2,000.00

0029 INFORME N 452-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101
20,386.46

10/05/2011

O/C 00001268

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N 472-2011-UOGM/GM/MPMN

2,200.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

13,795.66
11/05/2011

O/C 00001279

B17.21.0006.0006

1,500.00

0029 INFORME N 470-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 470-2011-UOGM/GM/MPMN

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

15,962.73
11/05/2011

O/C 00001281

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6,900,427.31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

152

21/07/2011
Page 152 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0006.0006

CANT.
3,500.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL B5

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.64

37,246.38

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

37,246.38
11/05/2011

O/C 00001282

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 469-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

11/05/2011

O/C 00001283

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 469-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101
31,925.46

12/05/2011

O/C 00001294

B60.22.2369.0002

200.00

0029 INFORME N 336-2011-UOGM/GM/MPMN

ROLLO CONTOMETRO 01 ORIGINAL Y 02
COPIAS PARA IMPRESORA
TICKETERA EPSON T300

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

5.00
1,000.00 2319913
13019903

21030101

1,000.00
12/05/2011

O/C 00001301

B94.10.0009.0011
B94.08.0039.0401

0029 INFORME N 298-2011-UOGM/GM/MPMN

1.00 UNIDAD RACHET BRAKE - CHICHARRA
4.00 UNIDAD SEAL JUNTA HERMETICA

20454331291 INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C.

280.00
280.00
231611
13010601
21030101
150.00
600.00
231611
13010601
21030101
880.00

12/05/2011

O/C 00001313

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 477-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
10,193.22
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 477-2011-UOGM/GM/MPMN

1,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
10,193.22
231311
13010301
21030101
10.98
21,966.79
231311
13010301
21030101

1,000.00

10,193.22
12/05/2011

O/C 00001314

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

32,160.01
13/05/2011

O/C 00001320

B71.06.0006.0009
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.72.0017.0011
B71.60.0016.0012
B71.03.0009.0002
B71.50.0008.0007
B71.72.0003.0068

2.00
2.00
2.00
5.00
2.00
1.00
1.00
3.00

0029 INFORME N 209-2011-UOGM/GM/MPMN

UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
UNIDAD SELLO SHINY POST FIRMA
UNIDAD SELLO SHINY REDONDO
UNIDAD PAPEL LUSTRE
UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
UNIDAD CINTA SCOTCH 3/4" X 72YDS
CAJA
BINDER CLIPS
UNIDAD CUADERNO DE 180 HOJAS (LORO)

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

7.30
14.60
231512
28.00
56.00
231512
28.00
56.00
231512
0.40
2.00
231512
6.20
12.40
231512
2.50
2.50
231512
6.20
6.20
231512
10.50
31.50
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

181.20
13/05/2011

O/C 00001329

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 484-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

13/05/2011

O/C 00001330

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 484-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

13/05/2011

O/C 00001331

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 487-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 487-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,386.46
13/05/2011

O/C 00001332

B17.21.0004.0001

20,386.46
16/05/2011

O/C 00001345

B17.21.0006.0006

1,000.00

0029 INFORME N 493-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
10,641.82
231311
13010301
21030101
10,641.82

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7,092,032.86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

153

21/07/2011
Page 153 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
16/05/2011

CANT.

O/C 00001346

B17.21.0006.0006

3,000.00

U.M.

DESCRIPCIN

0029 INFORME N 4932011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101
31,925.46

16/05/2011

O/C 00001347

B17.21.0004.0003

0029 INFORME N 494-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.15
24,304.55
231311
13010301
21030101
24,304.55

16/05/2011

O/C 00001348

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 494-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

16/05/2011

O/C 00001349

B71.72.0024.0002
B71.06.0006.0009
B71.72.0017.0011
B71.50.0011.0014
B71.60.0008.0017
B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0045
B71.60.0016.0012
B44.51.0006.0056
B76.74.0011.0015
B76.74.0006.0095
B71.03.0009.0002
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.06.0012.0024
B71.03.0012.0048
B71.72.0003.0068
B99.57.0003.0001
B71.60.0006.0137
B67.22.3439.0001
B76.74.0001.0033
B76.74.0001.0034
B71.11.0008.0001
B13.90.0032.0004
B71.85.0010.0005
B71.85.0005.0011
B71.50.0012.0014
B71.85.0006.0005

0029 INFORME N 450-2011-UOGM/GM/MPMN

MILLAR HOJAS BOND A-4
UNIDAD VINIFAN
UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO
UNIDAD ENGRAPADOR
UNIDAD SELLO POST FIRMA
CAJA
BINDER CLIPS 1" N 977116
CAJA
BINDER CLIPS GRANDES
CAJA
CLIPS
CAJA
GRAPAS ESTANDAR 26/6
UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
COLOR NEGRO
10.00 UNIDAD CARTULINA COLOR AMARILLO
4.00 UNIDAD CARTUCHO 12A, PARA IMPRESORA
LASER JET 3050
1.00 UNIDAD TONER PARA CARTUCHO 12A
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH GRANDE
CAJA
LAPICERO FABER CASTELL COLOR
1.00
AZUL
CAJA
LAPICERO FABER CASTELL COLOR
1.00
NEGRO
CAJA
LAPICERO FABER CASTELL COLOR
1.00
ROJO
50.00 UNIDAD MICAS
5.00 UNIDAD POST IT DE COLORES
1.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
GRANDE 100 HOJAS
1.00 UNIDAD MALETIN CON DIVISIONES
2.00 UNIDAD RESALTADOR
2.00 UNIDAD DETECTOR DE BILLETES FALSOS
4.00 PAQUETE PAPEL CONTINUO 3 7/8 X 11 X 1
500.00 UNIDAD PAPEL CONTINUO TIPO PLANILLA
3.00 UNIDAD CORRECTOR
2.00 KILOGRAMO LIGAS
CAJA
FASTENER
4.00
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA
4.00
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
CAJA
CHINCHE
1.00
20.00
3.00
10.00
1.00
1.00
10.00
10.00
5.00
10.00
1.00

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

25.00
500.00
231512
7.50
22.50
231512
0.49
4.90
231512
9.00
9.00
231512
23.00
23.00
231512
2.30
23.00
231512
6.40
64.00
231512
1.00
5.00
231512
3.50
35.00
231512
6.40
6.40
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.49
256.00

4.90
1,024.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

256.00
5.00
19.70

256.00
10.00
19.70

231511
231512
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

19.70

19.70

231512

1301050102

210301

19.70

19.70

231512

1301050102

210301

0.60
3.50
4.00

30.00
17.50
4.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

65.00
2.50
65.00
145.50
0.24
5.40
29.70
6.00
6.40
20.50
1.50

65.00
5.00
130.00
582.00
118.60
16.20
59.40
24.00
25.60
20.50
1.50

23199199
231512
23199199
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

13019999
21030101
1301050102 210301
13019999
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

3,146.10
16/05/2011

O/C 00001353

B13.30.0017.0003
B13.50.0018.0003
B13.30.0012.0001
B13.30.0014.0018

0029 INFORME N 450-2011-UOGM/GM/MPMN

1.00 KILOGRAMO DETERGENTE
2.00 UNIDAD TRAPEADOR
LITRO
DESINFECTANTE PINO
5.00
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

9.50
9.50
231531
1301050301
15.00
30.00
231531
1301050301
11.00
55.00
231531
1301050301
8.00
32.00
231531
1301050301

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7,172,819.11

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

154

21/07/2011
Page 154 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B33.75.0007.0001

1.00

UNIDAD

B13.30.0041.0013

2.00
2.00
2.00

LITRO
UNIDAD
UNIDAD

B51.20.0013.0036
B51.20.0013.0036

DESCRIPCIN

P.U.

INSECTICIDA PARA MATAR

HORMIGAS
CLORO
ESCOBILLA PARA BAO
ESCOBILLA PARA ROPA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101

6.50

6.50

2311014

13011004

6.50
3.50
2.80

13.00
7.00
5.60

231531
231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

158.60
16/05/2011

O/C 00001354

B89.96.0012.0094
B89.96.0012.0094
B89.96.0007.0020

0029 INFORME N 450-2011-UOGM/GM/MPMN

UNIDAD UNIFORME 2 CUERPOS
UNIDAD UNIFORME DE VIGILANTES
UNIDAD CHALECOS (GRIFO MUNICIPAL)

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

85.00
935.00
231211
1301020101 21030101
95.00
475.00
231211
1301020101 21030101
57.00
456.00
231211
1301020101 21030101

0029 INFORME N 498-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

11.00
5.00
8.00

1,866.00
17/05/2011

O/C 00001378

B17.21.0006.0006

21,283.64
17/05/2011

O/C 00001379

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 498-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 507-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
18/05/2011

O/C 00001383

B17.21.0004.0001

30,579.68
18/05/2011

O/C 00001384

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 507-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
20,386.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 520-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

20,386.46
19/05/2011

O/C 00001404

B17.21.0006.0006

31,925.46
19/05/2011

O/C 00001406

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 520-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

20/05/2011

O/C 00001438

B13.50.0030.0016

1.00

0029 INFORME N 450-2011-UOGM/GM/MPMN

UNIDAD MANGUERA DE DESCARGA DE
COMBUSTIBLE (6 METROS DE 4")

10047450506 PEREA BARRERA MARCO ANTONIO STEIVE

928.00
928.00 23199199 13019999
21030101
928.00

18/05/2011

O/C 00001439

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N 529-2011-UOGM/GM/MPMN

2,200.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

13,795.66
20/05/2011

O/C 00001440

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 528-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
10,641.82
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 528-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

1,000.00

10,641.82
20/05/2011

O/C 00001441

B17.21.0006.0006

31,925.46
23/05/2011

O/C 00001463

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 540-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 540-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
23/05/2011

O/C 00001464

B17.21.0006.0006

31,925.46
23/05/2011

O/C 00001466

0029 INFORME N 539-2011-UOGM/GM/MPMN

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7,457,891.43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

155

21/07/2011
Page 155 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0001

CANT.
1,500.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 84 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.19

15,289.84

231311

DEBE

HABER

13010301

21030101

15,289.84
23/05/2011

O/C 00001467

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

1,500.00
2,000.00

0029 INFORME N 539-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101
10.98
21,966.79
231311
13010301
21030101
37,256.63

25/05/2011

O/C 00001496

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 545-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 545-2011-UOGM/GM/MPMN

3,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
37,246.38
231311
13010301
21030101

1,500.00

15,962.73
25/05/2011

O/C 00001497

B17.21.0006.0006

37,246.38
25/05/2011

O/C 00001512

B49.04.0001.0007
B49.57.0001.0005
B49.57.0027.0019
B49.57.0008.0002
B49.51.0003.0003

0029 INFORME N 450-2011-UOGM/GM/MPMN

2.00 BOTELLA ALCOHOL
2.00 BOTELLA AGUA OXIGENADA
20.00 UNIDAD GASA ESTERIL 10 X 10CM
2.00 BOLSA ALGODON X 100GR.
20.00 UNIDAD CURITAS

20519885825 PROVIDENCIA E.I.R.L.

7.00
14.00 23199199
10.00
20.00 23199199
7.00
140.00 23199199
16.50
33.00 23199199
0.20
4.00 23199199

13019999
13019999
13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

211.00
26/05/2011

O/C 00001522

B94.08.0071.0021

1.00

0029 INFORME N 499-2011-UOGM/GM/MPMN

UNIDAD FAJA DE DISTRIBUCION DE
VENTILADOR

20454331291 INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C.

250.00
250.00
231611
13010601
21030101
250.00

26/05/2011

O/C 00001527

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 554-2011-UOGN/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

ANULADO
0.00

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

0.00
231311
13010301
21030101
0.00

26/05/2011

O/C 00001528

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0003

0029 INFORME N 555-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5
1,500.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
15,962.73
231311
13010301
21030101
12.15
18,228.40
231311
13010301
21030101
34,191.13

26/05/2011

O/C 00001529

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 555-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

27/05/2011

O/C 00001538

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 567-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
30,579.68
231311
13010301
21030101
30,579.68

27/05/2011

O/C 00001539

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 567-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
10,193.22
231311
15040102
21030101

0029 INFORME N 570-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

1,000.00

10,193.22
30/05/2011

O/C 00001559

B17.21.0006.0006

21,283.64
30/05/2011

O/C 00001560

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 570-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 575-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
30/05/2011

O/C 00001561

B17.21.0006.0006

31,925.46

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7,730,200.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

156

21/07/2011

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

Page 156 of 454

01/01/2011 - 21/07/2011
CODIGO
30/05/2011

CANT.

O/C 00001562

B17.21.0006.0006

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0029 INFORME N 575-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 576-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
31/05/2011

O/C 00001586

B17.21.0004.0001

15,289.84
31/05/2011

O/C 00001589

B17.21.0004.0002
B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 576-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.98
21,966.79
231311
13010301
21030101
10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101
37,256.63

01/06/2011

O/C 00001599

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 579-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

01/06/2011

O/C 00001600

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 579-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101
31,925.46

02/06/2011

O/C 00001624

B17.42.0002.0001

2,200.00

0029 INFORME N 594-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

13,795.66
03/06/2011

O/C 00001625

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 593-2011-UOGM/GM/MPMN

3,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
35,676.29
231311
13010301
21030101
35,676.29

03/06/2011

O/C 00001626

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 593-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.19
15,289.84
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 608-2011-UOGM/GM/MPMN

1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
10,641.82
231311
13010301
21030101

1,500.00

15,289.84
03/06/2011

O/C 00001663

B17.21.0006.0006

10,641.82
03/06/2011

O/C 00001664

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 608-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 609-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

3,000.00

31,925.46
06/06/2011

O/C 00001665

B17.21.0006.0006

31,925.46
06/06/2011

O/C 00001666

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 609-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101
21,283.64

07/06/2011

O/C 00001667

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 613-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
32,371.67
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 613-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

3,000.00

32,371.67
07/06/2011

O/C 00001668

B17.21.0004.0001

21,581.11
07/06/2011

O/C 00001669

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 614-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
21,283.64
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 614-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.64
31,925.46
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,283.64
07/06/2011

O/C 00001670

B17.21.0006.0006

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8,124,939.66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

157

21/07/2011
Page 157 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

31,925.46
10/06/2011

O/C 00001722

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 623-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 623-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

2,000.00

22,475.44
10/06/2011

O/C 00001723

B17.21.0006.0006

33,713.16
13/06/2011

O/C 00001731

B17.55.0022.0002
B94.40.0002.0006
B94.40.0003.0005
B51.20.0028.0312

0029 INFORME N 601-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON ACEITE MOVIL DELVAC MX 15/40
UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF3349
FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR FS19532
FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO PC42
4.00
1.00

20362906505 LUBRICENTRO DON GINO E.I.R.L.

54.00
216.00
231313
13010303
52.00
52.00
231611
13010601
145.00
14.00

21030101
21030101

145.00

231611

13010601

21030101

14.00

231611

13010601

21030101

427.00
13/06/2011

O/C 00001733

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 630-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.91
25,817.65
231311
13010301
21030101
11.24
16,856.58
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 630-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
16,856.58
231311
13010301
21030101

2,000.00
1,500.00

42,674.23
13/06/2011

O/C 00001734

B17.21.0006.0006

16,856.58
13/06/2011

O/C 00001740

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 631-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 631-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
2,000.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
11.61
23,216.73
231311
13010301
21030101

1,500.00

16,185.84
13/06/2011

O/C 00001741

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

39,402.57
15/06/2011

O/C 00001765

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 636-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 636-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

2,000.00

22,475.44
15/06/2011

O/C 00001766

B17.21.0006.0006

33,713.16
15/06/2011

O/C 00001775

B47.51.0002.0044

0029 INFORME N 590-2011-UOGM/GM/MPMN

200.00 TALONARIO BOLETA DE VENTA SERIE 018
IMPRESO EN PAPEL
AUTOCOPIATIVO EN ORIGINAL Y
01 COPIA POR 200 JUEGOS

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

8.00
1,600.00 2319913
13019903

21030101

1,600.00
15/06/2011

O/C 00001776

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N 639-2011-UOGM/GM/MPMN

2,200.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

130201

21030101

13,795.66
15/06/2011

O/C 00001777

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 640-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 640-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

2,000.00

22,475.44
15/06/2011

O/C 00001778

B17.21.0006.0006

33,713.16
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8,424,447.34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

158

21/07/2011

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

Page 158 of 454

01/01/2011 - 21/07/2011
CODIGO
16/06/2011

CANT.

O/C 00001808

B17.21.0006.0006

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0029 INFORME N 641-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 641-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

3,000.00

33,713.16
16/06/2011

O/C 00001809

B17.21.0006.0006

22,475.44
16/06/2011

O/C 00001810

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 642-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
32,371.67
231311
13010301
21030101
32,371.67

16/06/2011

O/C 00001811

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 642-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 618-2011-UOGM/GM/MPMN

2.00 UNIDAD UNIFORME PARA PLAYEROS
1.00 UNIDAD MAMELUCO PARA CHOFER

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

85.00
170.00
231211
1301020101 21030101
85.00
85.00
231211
1301020101 21030101

2,000.00

21,581.11
17/06/2011

O/C 00001820

B89.96.0012.0094
B89.80.0003.0014

255.00
17/06/2011

O/C 00001845

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 648-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
16,856.58
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 648-2011-UOGM/GM/MPMN

3,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
39,332.03
231311
13010301
21030101

1,500.00

16,856.58
17/06/2011

O/C 00001846

B17.21.0006.0006

39,332.03
20/06/2011

O/C 00001849

B17.21.0004.0003
B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 649-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

12.91
19,363.23
231311
13010301
21030101
11.24
39,332.03
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 653-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
16,856.58
231311
13010301
21030101

1,500.00
3,500.00

58,695.26
21/06/2011

O/C 00001865

B17.21.0006.0006

16,856.58
21/06/2011

O/C 00001866

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 653-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
39,332.03
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 655-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

3,500.00

39,332.03
22/06/2011

O/C 00001886

B17.21.0004.0001

21,581.11
22/06/2011

O/C 00001887

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

0029 INFORME N 655-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
11.61
17,412.55
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 671-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

1,500.00
1,500.00

33,598.39
24/06/2011

O/C 00001924

B17.21.0006.0006

22,475.44
24/06/2011

O/C 00001925

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 671-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 672-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
32,371.67
231311
13010301
21030101

3,000.00

33,713.16
24/06/2011

O/C 00001926

B17.21.0004.0001

32,371.67
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8,849,655.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

159

21/07/2011

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

Page 159 of 454

01/01/2011 - 21/07/2011
CODIGO
24/06/2011

CANT.

O/C 00001927

B17.21.0004.0001

2,000.00

U.M.

DESCRIPCIN

0029 INFORME N 672-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101
21,581.11

24/06/2011

O/C 00001928

B47.51.0002.0012

0029 INFORME N 635-2011-UOGM/GM/MPMN

200.00 TALONARIO FACTURAS SERIE 018 IMPRESO EN
PAPEL AUTOCOPIATIVO, ORIGINAL
Y 02 COPIAS ENUMERADOS

20449379056 MULTISERVICIOS FLORES EIRL

12.50
2,500.00 2319913
13019903

21030101

2,500.00
27/06/2011

O/C 00001930

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 673-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101
22,475.44

27/06/2011

O/C 00001931

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 673-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101
33,713.16

27/06/2011

O/C 00001942

B17.42.0002.0001

0029 INFORME N 676-2011-UOGM/GM/MPMN

2,200.00 GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

13,795.66
28/06/2011

O/C 00001952

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 677-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
16,185.84

28/06/2011

O/C 00001953

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

0029 INFORME N 677-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
11.61
23,216.73
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 684-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

1,500.00
2,000.00

39,402.57
30/06/2011

O/C 00001966

B17.21.0006.0006

22,475.44
30/06/2011

O/C 00001968

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 684-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101
33,713.16

01/07/2011

O/C 00001987

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 688-2011-UOGM/GM /MPMN

3,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
32,371.67
231311
13010301
21030101
32,371.67

01/07/2011

O/C 00001988

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 688-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 689-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,581.11
01/07/2011

O/C 00001989

B17.21.0006.0006

22,475.44
01/07/2011

O/C 00001990

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 689-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 696-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

3,000.00

33,713.16
04/07/2011

O/C 00001993

B17.21.0006.0006

33,713.16
04/07/2011

O/C 00001994

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 696-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101
22,475.44

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

9,221,828.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

160

21/07/2011

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

Page 160 of 454

01/01/2011 - 21/07/2011
CODIGO
05/07/2011

CANT.

O/C 00002014

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0003

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0029 INFORME N 700-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
16,856.58
231311
13010301
21030101
12.91
19,363.23
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 700-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

1,500.00
1,500.00

36,219.81
05/07/2011

O/C 00002015

B17.21.0006.0006

22,475.44
06/07/2011

O/C 00002028

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 702-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 702-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
1,500.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
11.61
17,412.55
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,581.11
06/07/2011

O/C 00002029

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

33,598.39
05/07/2011

O/C 00002040

B17.42.0002.0001

2,200.00

0029 INFORME N 706-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

13,795.66
07/07/2011

O/C 00002043

B17.21.0006.0006

2,000.00

0029 INFORME N 703-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101
22,475.44

07/07/2011

O/C 00002044

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 703-2011UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101
33,713.16

08/07/2011

O/C 00002073

B17.21.0004.0001

0029 INFORME N 714-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
32,371.67
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 714-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

3,000.00

32,371.67
08/07/2011

O/C 00002074

B17.21.0004.0001

21,581.11
08/07/2011

O/C 00002099

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 717-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
11,237.72
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 717-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

1,000.00

11,237.72
08/07/2011

O/C 00002101

B17.21.0006.0006

33,713.16
11/07/2011

O/C 00002108

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 718-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 718-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

3,000.00

33,713.16
11/07/2011

O/C 00002109

B17.21.0006.0006

22,475.44
12/07/2011

O/C 00002121

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0003

0029 INFORME N 724-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL B5
1,500.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
16,856.58
231311
13010301
21030101
12.91
19,363.23
231311
13010301
21030101
36,219.81

12/07/2011

O/C 00002122

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 724-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101
22,475.44

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

9,619,474.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

161

21/07/2011
Page 161 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
13/07/2011

CANT.

O/C 00002130

B17.21.0004.0001

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0029 INFORME N 726-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
21,581.11
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 726-2011-UOGM/GM/MPMN

1,500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
1,500.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
11.61
17,412.55
231311
13010301
21030101

2,000.00

21,581.11
13/07/2011

O/C 00002131

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

33,598.39
14/07/2011

O/C 00002142

B89.90.0011.0017

0029 INFORME N 721-2011-UOGM/GM/MPMN

METRO TELA BARRINGTON RAYADO

10044069321 MORAN GARCIA PEDRO PABLO

65.00
6,500.00
231212
1301020102 21030101

0029 INFORME N 731-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

100.00

6,500.00
14/07/2011

O/C 00002146

B17.21.0006.0006

22,475.44
14/07/2011

O/C 00002147

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 731-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101
33,713.16

15/07/2011

O/C 00002158

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 733-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 733-2011-UOGM/GM/MPMN

3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

2,000.00

22,475.44
15/07/2011

O/C 00002159

B17.21.0006.0006

33,713.16
18/07/2011

O/C 00002177

B17.21.0006.0006

0029 INFORME N 736-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 736-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

3,000.00

33,713.16
18/07/2011

O/C 00002178

B17.21.0006.0006

22,475.44
18/07/2011

O/C 00002186

B17.55.0022.0002
B94.40.0002.0006
B94.40.0003.0005
B94.40.0003.0007

0029 INFORME N 720-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON ACEITE MOBIL DELVAC MX 10/40
UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF 3349 FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR FS 19532 FLEETGUARD
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO PC42 PUROLATOR
4.00
1.00

20362906505 LUBRICENTRO DON GINO E.I.R.L.

56.00
224.00
231313
13010303
52.00
52.00
231611
13010601

21030101
21030101

145.00

145.00

231611

13010601

21030101

14.00

14.00

231611

13010601

21030101

20100007348 LIMA GAS S A

6.27
13,795.66
231312

13010302

21030101

435.00
15/07/2011

O/C 00002189

B17.42.0002.0001

2,200.00

0029 INFORME N 738-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GAS LICUADO DE PETROLEO

13,795.66
19/07/2011

O/C 00002205

B17.21.0004.0001

1,500.00

0029 INFORME N 737-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
16,185.84

19/07/2011

O/C 00002206

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0002

0029 INFORME N 737-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.79
16,185.84
231311
13010301
21030101
11.61
23,216.73
231311
13010301
21030101

0029 INFORME N 746-2011-UOGM/GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
22,475.44
231311
13010301
21030101

1,500.00
2,000.00

39,402.57
20/07/2011

O/C 00002230

B17.21.0006.0006

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

9,942,014.67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

162

21/07/2011
Page 162 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

22,475.44
20/07/2011

O/C 00002231

B17.21.0006.0006

3,000.00

0029 INFORME N 746-2011-UOGM/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

11.24
33,713.16
231311
13010301
21030101
33,713.16

21/07/2011

O/C 00002232

B41.64.0001.0021
B13.30.0014.0018
B85.85.0001.0025
B89.96.0008.0014
B13.50.0011.0006

0029 INFORME N 719-2011-UOGM/GM/MPMN

1,000.00 UNIDAD LLAVEROS PUBLICITARIOS EN
ACRILICO
1,000.00 UNIDAD AMBIENTADOR PUBLICITARIO CON
LOGO
1,000.00 UNIDAD BANDERA PEQUEAS PARA CARRO
100.00 UNIDAD POLO PUBLICITARIOS
1,000.00 UNIDAD FRANELA (45CM X 30CM)

10044093338 HUANQUI SARMIENTO JULIO CESAR

1.15
1,150.00 23199199 13019999

21030101

1.50

1,500.00

23199199

13019999

21030101

1.20
9.50
2.50

1,200.00
950.00
2,500.00

23199199
231211
231531

13019999
21030101
1301020101 21030101
1301050301 21030101

7,300.00

24/01/2011

O/C 00000024

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0030 INFORME N
007-2011-OCM-UOPAA/GM/MPMN
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
55.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

Total Nemonico S/.

7,929,064.93
0030-U. OP. PLANTA PRE - FABRICADAS
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35
11.85

12,350.00
651.75

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

13,001.75
14/02/2011

O/C 00000127

B89.96.0007.0008
B80.50.0004.0003
B80.50.0003.0017
B13.50.0011.0004
B99.07.0006.0003
B13.50.0022.0002
B50.37.0002.0002
B09.54.0006.0005
B15.02.0039.0002
B13.50.0002.0024
B88.22.2525.0011
B03.04.0005.0015

0030 INFORME N
034-2011-QCM-UOPAA-GM/A/MPMN
12.00 UNIDAD CHALECOS DE MALLA DE
SEGURIDAD TALLA L DRIL
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
10.00 UNIDAD TAPON DE OIDO
1.00 ROLLO FRANELA ( 60 MT)
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO 3
12.00
COSTURAS
PAR
GUANTES DE JEBE
10.00
3.00 UNIDAD BIDON DE AGUA MINERAL
CAJA
LECHE GLORIA TAMAO PEQUEO
1.00
24.00 UNIDAD PERNOS CON TUERCAS 5/8 X3"
1.00 UNIDAD BALDE DE GRASA
1.00 UNIDAD EXTINTOR DE 6 KG (RECARGA)
PIEZA
MALLA DE ACERO 1" X 1 DE
1.00
SEGURIDAD

10047450506 PEREA BARRERA MARCO ANTONIO STEIVE

25.00

300.00

231211

13010604

21030101

7.00
5.00
260.00
11.00

84.00
50.00
260.00
132.00

231614
231614
231531
231614

13010604
13010604
13019999
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101

8.00
18.00
59.00
5.00
230.00
60.00
75.00

80.00
54.00
59.00
120.00
230.00
60.00
75.00

231531
231111
231111
231613
231313
2319912
23199199

13010604
13019999
13010101
13010603
13010303
13010604
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,504.00
14/02/2011

O/C 00000128

B87.90.0001.0002

B94.09.0001.0007
B99.14.0003.0019

0030 INFORME N
041-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
4.00 UNIDAD REPUESTOS PARA CAMIONETA
LLANTA 6.50 - 14 LTS 8 PLIEGOS
RADIAL
1.00 UNIDAD BATERIA 13 PLACAS 12V
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
12.00

10426810099 GUTIERREZ MAMANI MARITZELL GIULIANA

430.00

1,720.00

231611

1301050101 21030101

350.00
70.00

350.00
840.00

231541
231614

1301050101 21030101
13010604
21030101

2,910.00
18/02/2011

O/C 00000211

B19.92.0005.0041
B28.16.0024.0025
B96.96.0005.0024

0030 INFORME N
042-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD SWITCH DE 8 PUERTOS DLINK
50.00 METRO CABLE UTP CAT 5 E
10.00 UNIDAD CONECTORES RJ45 - MARCA
SATRA

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
60.00
231511
1301050101 21030101
1.00
50.00
231511
1301050101 21030101
1.00
10.00
231511
1301050101 21030101
120.00

24/02/2011

O/C 00000233

0030 INFORME N
040-2011-OCM-UOPAA/GM/MPMN

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,012,913.58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

163

21/07/2011
Page 163 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0002

CANT.
1,000.00
55.00

U.M.
GALON
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA DE 90 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.35
13.65

12,350.00
750.75

231311
231311

DEBE

HABER

13010301
13010301

21030101
21030101

13,100.75
24/02/2011

O/C 00000242

B20.34.0010.0004
B20.34.0010.0004

0030 .INFORME N
069-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
3.00 KILOGRAMO OCRE COLOR AZUL
3.00 KILOGRAMO OCRE COLOR ROJO

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

14.00
14.00

42.00
42.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

13019999

21030101

84.00
24/02/2011

O/C 00000251

B20.72.0002.0016

0030 INFORME N
024-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 PLANCHA MADERA DE MAPRESA DE 3/4 DE
2.40 M X 1.20 M

20221714963 SAN CARLOS E I R L

140.00

140.00

23199199

140.00
24/02/2011

O/C 00000267

B03.40.0009.0003
B03.40.0003.0047

0030 INFORME N
024-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
4.00 UNIDAD TUBO NEGRO REDONDO DE 1 1/2"
X 2MM X 6M
4.00 UNIDAD ANGULO DE 1" X 1/8 MM

10004996165 SARMIENTO PARI YENY

120.00

480.00

23199199

13010603

21030101

35.00

140.00

23199199

13010603

21030101

620.00
25/02/2011

O/C 00000285

B71.60.0001.0045
B71.60.0004.0022
B71.50.0001.0025
B71.72.0003.0068
B71.60.0011.0009
B71.03.0012.0049
B70.30.0002.0002
B71.72.0017.0016
B71.11.0003.0006
B76.75.0021.0003
B71.72.0005.0061
B71.06.0006.0008
B71.60.0008.0017

0030 INFORME N
068-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
COLOR ROJO AZUL NEGRO
2.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTING
2.00 UNIDAD AGENDA 2011
12.00 UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS
TAMAO A4
CAJA
MINAS 0.5X12 ESTUCHE F.C
1.00
TACO
NOTAS 3X3 ( CUBO DE 5 COLORES
1.00
)
6.00 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO
15.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL ELECTRICO
1.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 4 GB
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75 GR
1.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD SELLO TIPO LAPICERO

10047430491 BLAS ALLCCA FRANCISCO

3.80

57.00

231512

1301050102

210301

10.50
40.00
5.40

21.00
80.00
64.80

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

16.00
3.50

16.00
3.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50
0.60
4.50
48.00
30.00
10.50
28.00

33.00
9.00
4.50
48.00
30.00
10.50
56.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

433.30
28/02/2011

O/C 00000331

B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0060
B71.06.0006.0008
B76.75.0021.0003
B71.60.0001.0044

0030 INFORME N
070-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
3.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 36 A
2.00 MILLAR PAPEL BOND DE 75 GR A-4
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
3.00 UNIDAD MEMORIA USB
CAJA
LAPICERO COLOR NEGRO FABER
1.00
CASTEL

10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS

260.00
27.00
8.00
45.00
18.00

780.00
54.00
16.00
135.00
18.00

231511
231512
231512
231512
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

1,003.00
28/02/2011

O/C 00000340

B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0030
B40.36.0001.0010
B40.36.0001.0011
B40.36.0001.0012

0030 INFORME N
064-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
3.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 5"
3.00 UNIDAD DISCO DE DESGATE DE 5"
1.00 UNIDAD SOLDADURA SELLOCORD DE 1/8"
(LATA)
1.00 UNIDAD SOLDADURA SUPERCORTE DE 1/8"
(LATA)
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA CHAMFERCORD 1/8

20532656428 POLYVAN EIRL.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

9.00
9.00
326.00

27.00
27.00
326.00

23199199
23199199
23199199

13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101

326.00

326.00

23199199

13019999

21030101

31.00

310.00

23199199

13019999

21030101

10,016,960.63

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

164

21/07/2011
Page 164 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B40.36.0001.0013
B02.05.0006.0007
B20.40.0004.0003
B03.01.0005.0002
B03.01.0005.0001
B03.01.0002.0003
B17.55.0014.0007
B67.50.4285.0002
B94.08.0013.0155
B28.16.0021.0047

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

18.00 KILOGRAMO SOLDADURA CITUDURO 3.00 X

3.50 MM
1.00 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL DE 5"
20.00 UNIDAD VARILLA DE FIERRO DE 3/8"
20.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
20.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
50.00 KILOGRAMO ALAMBRON DE 1/4"
20.00 KILOGRAMO GRASA PARA RODAMIENTO
M/LITIO
1.00 UNIDAD ENGRASADORA MANUAL
M/OYUSTOS
5.00 UNIDAD LLANTAS PARA BUGUI C/SU ARO
1.00 UNIDAD CABLE SOLIDO N 14 (ROLLO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

49.00

882.00

23199199

13019999

21030101

38.50
21.80
5.80
5.80
5.80
28.00

38.50
436.00
116.00
116.00
290.00
560.00

23199199
23199199
23199199
23199199
23199199
23199199

13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

60.00

60.00

23199199

13019999

21030101

43.50
130.00

217.50
130.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

3,862.00
14/03/2011

O/C 00000483

B94.10.0014.0002

B94.10.0014.0003
B94.08.0024.0006
B94.08.0024.0001
B94.10.0003.0001
B28.03.0006.0001
B17.55.0019.0021
B94.08.0039.0256

0030 INFORME N
071-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
2.00 UNIDAD FARO DE FRENOS STOP
COMPLETOS POSTERIORES 12
VOLTIOS TOYOTA.
2.00 UNIDAD FARO DELANTERO CUADRADO 12 V
4.00 UNIDAD FOCO DOBLE CONTACTO PARA
VEHICULO DE 12 VOLTIOS
4.00 UNIDAD FOCO 12V 10W PARA VEHICULO
DE UN CONTACTO DE 12 V
1.00 UNIDAD CLAXON 12 V
2.00 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M
LITRO
LIQUIDO DE FRENO .
1.00
2.00 UNIDAD PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS

10456579243 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE

140.00

280.00

231611

13010601

21030101

30.00
2.00

60.00
8.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

2.00

8.00

231611

13010601

21030101

55.00
4.50
14.00
14.00

55.00
9.00
14.00
28.00

231611
231611
231611
231611

13010601
13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101

10044372041 COSME COAYLA ARTURO ROYSI

70.00
70.00
231611
13010601
9.00
9.00
231611
13010601
72.00
144.00
231313
13010303

21030101
21030101
21030101

462.00
17/03/2011

O/C 00000529

B94.08.0039.0389
B94.08.0039.0390
B17.55.0022.0002
B17.55.0010.0047
B94.40.0002.0006
B94.40.0003.0007
B94.08.0013.0155
B88.22.0875.0006
B88.22.5000.0001
B88.22.8506.0001

0030 INFORME N 097-2011-UOPAA/GM/MPMN

1.00 JUEGO PASTILLAS
1.00 UNIDAD PASTILLA (SEGURO)
2.00 GALON ACEITE 15W 40 (MOTOR
CAMIONETA)
1.00 GALON ACEITE SAE 30 (MOTOR
GASOLINERA)
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
4.00 UNIDAD LLANTAS CON SUS AROS PARA
CARRETA 4.10/3.50-4
6.00 UNIDAD CASCOS BLANCOS
2.00 UNIDAD MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR
1.00 UNIDAD MASCARA PROTECTORA PARA
SOLDAR

52.00

52.00

231313

13010303

21030101

16.00
22.00
22.00

16.00
22.00
88.00

231611
231611
231611

13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101

38.00
25.00
24.00

228.00
50.00
24.00

231614
231614
231614

13010604
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101

703.00
18/03/2011

O/C 00000562

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

0030 INFORME N
112-2011-QCM-UOPAA/GM/MPMN
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
55.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
15.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85
16.50

12,350.00
651.75
247.50

231311
231311
231311

13010301
13010301
13010301

21030101
21030101
21030101

13,249.25
18/03/2011

O/C 00000572

B02.29.0005.0064
B20.40.0004.0001
B88.22.0875.0007

0030 INFORME N
0109-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
100.00 BOLSA CEMENTO TIPO 1 YURA
10.00 UNIDAD VARILLA DE FIERRO DE
6.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO

10044372041 COSME COAYLA ARTURO ROYSI

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

22.00
30.00
38.00

2,200.00
300.00
228.00

10,036,948.88

2311111
2311111
231614

13011101
13011101
13010604

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

165

21/07/2011
Page 165 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B88.22.0875.0003

6.00

UNIDAD

B20.17.0005.0001

12.00

UNIDAD

B50.33.0011.0005

10.00

METRO

DESCRIPCIN

P.U.

CASCO DE SEGURIDAD COLOR

NARANJA
CORTAVIENTOS COLOR
ANARANJADO DELGADO
SOGA DE GRUESOR 3/8

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101

11.00

66.00

231614

13010604

10.00

120.00

231211

1301020101 21030101

38.00

23199199

3.80

13019999

21030101

2,952.00
23/03/2011

O/C 00000671

B02.29.0005.0067
B80.50.0004.0003

0030 INFORME N
111-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
150.00 UNIDAD CEMENTO YURA TIPO I
6.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT

23.00
45.00

3,450.00
270.00

2311111
231614

13011101
13010604

21030101
21030101

3,720.00
04/04/2011

O/C 00000807

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003
B17.21.0007.0001

0030 INFORME N
152-2011-QCM-UOPA/GM/MPMN
70.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
15.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
16.50
12.35

829.50
247.50
24,700.00

231311
231311
231311

13010301
13010301
13010301

21030101
21030101
21030101

25,777.00
07/04/2011

O/C 00000846

B51.20.0014.0170
B07.79.0003.0012
B07.79.0003.0012
B07.79.0003.0012
B07.79.0003.0012
B07.79.0003.0012
B07.79.0003.0012

0030 INFORME N
120-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 DOCENA PAPEL FILTRO PARA CENTRIFUGA
6.00 METRO MALLA GRANDE DE ACERO DE 3/4"
6.00 METRO MALLA GRANDE DE ACERO DE 3/8"
6.00 METRO MALLA GRAMDE DE ACERO N 4
6.00 METRO MALLA DE ACERO DE 1"
6.00 METRO MALLA DE ACERO DE 1/2"
6.00 METRO MALLA DE ACERO DE 1/4"

20532511888 N & T GEOCONS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & T G
144.00
144.00 2316199
13010699
21030101
195.00
1,170.00 23199199 13019999
21030101
175.00
1,050.00 23199199 13019999
21030101
185.00
1,110.00 23199199 13019999
21030101
225.00
1,350.00 23199199 13019999
21030101
235.00
1,410.00 23199199 13019999
21030101
265.00
1,590.00 23199199 13019999
21030101
7,824.00

18/04/2011

O/C 00000955

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

0030 INFORME N
183-2011-QCM-UOPAA/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
70.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
15.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85
16.50

24,700.00
829.50
247.50

231311
231311
231311

13010301
13010301
13010301

21030101
21030101
21030101

25,777.00
06/05/2011

O/C 00001213

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003
B17.21.0007.0001

0030 INFORME N
220-2011-QCM-UOPAA/GM/MPMN
140.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
15.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
4,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
16.50
12.35

1,659.00
247.50
49,400.00

231311
231311
231311

13010301
13010301
13010301

21030101
21030101
21030101

51,306.50
10/05/2011

O/C 00001247

B94.08.0039.0412
B94.08.0039.0412

B20.10.0015.0005

0030 INFORME N
208-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD CATALINA Z-57 PASO 1" DOBLE
ASA 80-2 ACERO
1.00 UNIDAD CATALINA Z-17 PASO PASO 1"
DOBLE ASA 80-2 ACERO SAE 1045
DIENTE TRATADO
1.04 METRO CADENA 1" DOBLE ASA 80-2X41
ESLABONES (INCLUYE CAND. Y
MED. PASO) LONG. 1.04 MTS

20535248266 TORNERIA BENDIX E.I.R.L.

1,985.66

1,985.66

231613

13010603

21030101

350.63

350.63

231613

13010603

21030101

293.46

305.20

231613

13010603

21030101

2,641.49
23/05/2011

O/C 00001453

B53.22.9152.0001

0030 INFORME N
247-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
3.00 UNIDAD RESPIRADOR ANTIPOLVO
NIOSH/MSHA CERTIFICADO (BAJO
42 CFR 84) (3M)

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

90.00

270.00

10,154,488.87

231614

13010604

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

166

21/07/2011
Page 166 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B53.22.9152.0001

CANT.
3.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

RESPIRADOR PARA EVITAR

SUSTANCIAS QUIMICAS
NIOSH/MSHA (3M)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

110.00

330.00

231614

DEBE

HABER

13010604

21030101

13011101

21030101

600.00
26/05/2011

O/C 00001526

B35.10.0002.1324

0030 INFORME
N252-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
MATERIAL AGREGADO BASE
545.00

20449443161 BERCO E.I.R.L.

19.00

10,355.00

2311111

10,355.00
31/05/2011

O/C 00001567

B60.22.0686.0001

B60.22.0686.0001

B32.22.2525.0001

B44.51.0045.0007
B64.21.0001.0006

0030 INFORME N
201-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD BALANZA DE PRECISION
(ELECTRONICA TAJ 4001)
MARCA : OHAUS
PROCEDENCIA : EEUU
CAPACIDAD HASTA 4000G.
1.00 UNIDAD BALANZA DE PRECISION
MARCA : A&D
MODELO : EK - 12KI
PROCEDENCIA : KOREA
CAPACIDAD HASTA 12KG.
1.00 UNIDAD COCINA ELECTRICA
HP 202-D4 CROMADA
POTENCIA 2200W
3.00 UNIDAD POSILLO BLANCO DE METAL
2.00 UNIDAD BANDEJA BLANCO DE METAL

20532658633 SOLFER'V EIRL

1,650.00

1,650.00

263211

1503020101 21030101

3,900.00

3,900.00

263211

1503020101 21030101

300.00

300.00

23199199

13019999

21030101

70.00
190.00

210.00
380.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

6,440.00
02/06/2011

O/C 00001607

B67.22.7988.0004

0030 INFORME N
239-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP
TRIFASICO

10044303391 OLIVERA CACERES LUPE GIOVANNA

6,300.00

6,300.00

263294

1503020904 21030101

6,300.00
07/06/2011

O/C 00001716

B35.10.0002.1324

0030 INFORME N
272-2011-QCM-UOPAA-GM-MPMN
M3
MATERIAL AGREGADO BASE
550.00

20449443161 BERCO E.I.R.L.

19.00

10,450.00

2311111

13011101

21030101

13011101

21030101

13011101

21030101

10,450.00
14/06/2011

O/C 00001757

B35.10.0002.1277

0030 INFORME N
276-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
MATERIAL BASE GRANULAR
550.00

20449443161 BERCO E.I.R.L.

19.00

10,450.00

2311111

10,450.00
15/06/2011

O/C 00001781

B20.34.0007.0006

0030 INFORME N
303-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
PIEDRA DE 1/2" (PUESTO EN
380.00
CANTERA)

20449443161 BERCO E.I.R.L.

28.00

10,640.00

2311111

10,640.00
17/06/2011

O/C 00001839

B20.34.0002.0005

0030 INFORME N
291-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA (PUESTO EN
95.00
OBRA)

20532593086 AGREGADOS VIZCARRA E.I.R.L.

112.00

10,640.00

2311111

13011101

21030101

10,640.00
20/06/2011

O/C 00001850

B20.34.0007.0006

0030 INFORME N
295-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
PIEDRA DE 1/2" (PUESTO EN
95.00
OBRA)

20449218559 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L.

80.00

7,600.00

2311111

13011101

7,600.00
21/06/2011

O/C 00001876

0030 INFORME N
290-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,227,701.37

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

167

21/07/2011
Page 167 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.85.0005.0011
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0010
B71.03.0012.0049
B71.72.0005.0074
B71.60.0001.0052
B71.85.0010.0005
B76.74.0006.0094
B71.06.0004.0010
B85.21.0005.0034
B13.30.0014.0018
B71.06.0001.0043
B71.60.0001.0052

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CLIPS GRANDES DE 50MM (100

UNID.)
12.00 UNIDAD RESALTADOR FLUORESCENTES
6.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
TACO
NOTAS 3 X 3 (CUBO DE 5
2.00
COLORES)
6.00 MILLAR PAPEL TAMAO A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
3.00
AZUL - PILOT
CAJA
FASTENER
3.00
UNIDAD
TONER PARA IMPRESORA HP
3.00
LASER JET M1522NF
3.00 PAQUETE FOLDER TAMAO A4 DE 25 UNID.
(COLOR VERDE, MORADO)
3.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
NEGRO - PILOT
3.00

CAJA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.50

7.50

231512

1301050102

210301

2.80
5.00
18.00

33.60
30.00
36.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

25.00
25.00

150.00
75.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

7.00
250.00

21.00
750.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

17.00

51.00

231512

1301050102

12.00
8.00
5.20
25.00

36.00
24.00
31.20
50.00

231512
231531
231512
231512

1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

210301

1,295.30
21/06/2011

O/C 00001884

B20.34.0004.0010

0030 INFORME N
335-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
200.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

4,300.00

2311111

13011101

21030101

4,300.00
22/06/2011

O/C 00001891

B89.96.0002.0008

B89.96.0004.0001
B89.96.0012.0090
B89.96.0007.0018

B99.14.0003.0027

0030 INFORME N
338-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD CAMISA EN DRILL CON LOGO
BORDADO
TALLA : 15 1/2
1.00 UNIDAD PANTALON EN DRILL
TALLA : 34
1.00 UNIDAD CASACA CON LOGO BORDADO
TALLA : L
1.00 UNIDAD CHALECO EN DRILL CON LOGO
BORDADO
TALLA : M
PAR
ZAPATOS PUNTA DE ACERO
1.00
TALLA : 40

20532346313 SERVICIOS MULTIPLES EVHIL E.I.R.L. - EVHIL

E.I.R.L.
55.00
55.00
231211
1301020101 21030101
55.00

55.00

231211

1301020101 21030101

70.00

70.00

231211

1301020101 21030101

60.00

60.00

231211

1301020101 21030101

80.00

80.00

231213

1301020103 21030101

320.00
24/06/2011

O/C 00001918

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

0030 INFORME N
363-2011-QCM-UOPAA/GM/MPMN
4,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
15.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90
12.40
17.00

51,600.00
1,240.00
255.00

231311
231311
231311

13010301
13010301
13010301

21030101
21030101
21030101

53,095.00
30/06/2011

O/C 00001967

B20.34.0007.0006

0030 INFORME N
294-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
PIEDRA 3/4" (PUESTO EN OBRA)
95.00

20449218559 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L.

80.00

7,600.00

2311111

13011101

21030101

7,600.00
01/07/2011

O/C 00001982

B35.10.0002.1324

0030 INFORME N
286-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
MATERIAL AGREGADO BASE
550.00
(PUESTO EN CANTERA)

10407431672 CONDORI TEJADA NELLY KARINA

10.75

5,912.50

2311111

13011101

21030101

5,912.50
19/07/2011

O/C 00002196

B20.34.0007.0006

0030 INFORME N
345-2011-QCM-UOPAA-GM/MPMN
M3
PIEDRA DE 3/4" PUESTO EN OBRA
135.00

20449218559 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

80.00

10,800.00

10,311,016.67

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

168

21/07/2011
Page 168 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10,800.00

24/01/2011

O/C 00000028

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

250.00
70.00

0031 INFORME N 03-2011-UOSME/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

Total Nemonico S/.

327,988.84
0031-U. OP. DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO -UOSME
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35
3,087.50
231311
13010301
21030101
11.85
829.50
231311
13010301
21030101
3,917.00

14/02/2011

O/C 00000119

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

250.00
25.00

0031 INFORME N 114-2011-UOSME/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
3,087.50
231311
13010301
11.85
296.25
231311
13010301

21030101
21030101

3,383.75
16/02/2011

O/C 00000180

B13.30.0024.0011
B13.30.0017.0003
B13.30.0001.0005
B51.20.0013.0032
B13.50.0013.0009
B13.50.0014.0005
B13.50.0032.0020
B13.50.0006.0038
B13.50.0004.0006
B13.50.0009.0009
B13.30.0012.0007
B13.50.0022.0002
B13.30.0027.0004
B13.30.0014.0018
B13.50.0011.0001

0031 INFORME N
001-2011-/PLO/UOSME/MPMN
5.00 GALON LEJIA X GALON
15.00 KILOGRAMO DETERGENTE
2.00 UNIDAD ACIDO MURIATICO X LITRO
1.00 UNIDAD ESCOBILLON GRANDE M/HUDE
1.00 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA PVC
1.00 UNIDAD TRAPEADOR T/PERICO
3.00 PAQUETE BOLSA PARA BASURA
1.00 UNIDAD ESCOBILLA PARA INOFORO
M/HUDE
1.00 UNIDAD DESATORADOR DE BAO
.
1.00 UNIDAD ESPONJA X SOBRE
1.00 GALON DESINFECTANTE PARA PISOS
PAR
GUANTES DE JEBE C/25 PROTEX
2.00
2.00 UNIDAD LIMPIAVIDRIOS C/APLICADOR
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR
5.00 METRO FRANELA

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

13.00
7.40
8.00
15.00
6.00
15.80
13.50
10.00

65.00
111.00
16.00
15.00
6.00
15.80
40.50
10.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6.00

6.00

231531

1301050301 21030101

9.50
15.00
12.30
11.00
11.00
6.00

9.50
15.00
24.60
22.00
22.00
30.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

408.40
24/02/2011

O/C 00000264

B71.72.0005.0059
B76.74.0011.0010
B76.74.0011.0010
B76.74.0006.0094
B74.64.0525.0003
B74.64.0525.0003
B71.50.0008.0006
B71.50.0008.0007
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.72.0003.0072

0031 INFORME N 051-2011-UOSME/MPMN

30.00 PAQUETE PAPEL BOND A-4 75 GR. COPIMAX
6.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
75 COLOR
16.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
74 COLOR NEGRO
6.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 12A
2.00 DOCENA ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE OFICIO ALPHA
1.00 DOCENA ARCHIVADOR DE PALANCA CHICO
1/2 OFICIO ALPHA
CAJA
BINDER CLIPS 1 5/8" LANCER
6.00
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS 1" 25
6.00
MM DIAMOND
5.00 DOCENA LAPICERO AZUL PILOT TINTA SECA
5.00 DOCENA LAPICERO NEGRO PILOT TINTA
SECA
3.00 DOCENA LAPICERO ROJO PILOT TINTA
SECA
3.00 DOCENA LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL
2.00 DOCENA LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
ROJO
2.00 DOCENA CUADERNO CUADRICULADO
GRANDE LORO

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

13.50
405.00
231512
81.00
486.00
231511

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050102 210301
1301050101 21030101

63.50

1,016.00

231511

1301050101 21030101

269.90
58.80

1,619.40
117.60

231511
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301

58.80

58.80

231512

1301050102

210301

6.50
3.50

39.00
21.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

22.80
22.80

114.00
114.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

22.80

68.40

231512

1301050102

210301

42.00

126.00

231512

1301050102

210301

42.00

84.00

231512

1301050102

210301

44.00

88.00

231512

1301050102

210301

10,323,083.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

169

21/07/2011
Page 169 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

B71.72.0003.0072

2.00

B71.85.0008.0044
B71.60.0006.0140

4.00
1.00

B71.60.0006.0140

1.00

B71.60.0006.0140

1.00

B71.72.0006.0009

B71.03.0009.0002

4.00
1.00
10.00
1.00
1.00
10.00

B71.03.0003.0044

15.00

B71.60.0005.0007

1.00

B71.50.0020.0002
B71.60.0006.0141

2.00
1.00
3.00

B71.06.0006.0009

6.00

B71.72.0017.0014

12.00
12.00
1.00

B71.11.0008.0008
B71.03.0012.0048
B71.60.0004.0021
B71.11.0001.0019

B71.50.0021.0010

B71.72.0017.0012
B62.10.0005.0002

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

DOCENA

CUADERNO CUADRICULADO CHICO

LORO
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO
DOCENA PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
AZUL EDDING
DOCENA PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
ROJO EDDING
DOCENA PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
NEGRO EDDING
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4 COLOR AZUL
DOCENA CORRECTOR LIQUID PAPER
UNIDAD POST IT X 400 HOJAS STICK
DOCENA LAPIZ PORTAMINA ROTRING
DOCENA BORRADOR VINIL FABER CASTELL
UNIDAD CINTA SCOTCH GRANDE 1" X 72
YDS PEGAFAN
UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2" X 200M
PEGAFAN
UNIDAD NUMERADOR AUTOMATICO
WARRIOR
UNIDAD SACAGRAPA WEX
DOCENA TABLERO DE MADERA
DOCENA RESALTADOR DE TEXTO FABER
CASTELL
UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
VINIFORRO
PLIEGO PAPEL LUSTRE ROSADO
PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
PAQUETE FILES T/A-4 GRAFIPAPEL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

24.00

48.00

231512

1301050102

210301

2.50
36.00

10.00
36.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

36.00

36.00

231512

1301050102

210301

36.00

36.00

231512

1301050102

210301

30.50
57.60
17.50
102.00
10.80
3.00

122.00
57.60
175.00
102.00
10.80
30.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

15.80

237.00

231512

1301050102

210301

132.00

132.00

231512

1301050102

210301

2.50
48.00
31.20

5.00
48.00
93.60

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

7.00

42.00

231512

1301050102

210301

0.40
0.40
8.50

4.80
4.80
8.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

5,596.30
25/02/2011

O/C 00000316

0031 INFORME N 129-2011-UOSME/MPMN

B94.08.0013.0155

10.00

UNIDAD

B94.08.0019.0012

10.00

UNIDAD

B94.56.0004.0027

10.00

UNIDAD

LLANTAS 7.5 X 16 CAMINERAS 14

PLIEGOS MARCA LIMA CAUCHO
NACIONAL
CAMARA DE LLANTA 7.50 X 16
NACIONAL
GUARDACAMARAS NACIONAL

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
572.00
5,720.00
231611
13010601

21030101

68.00

680.00

231611

13010601

21030101

47.00

470.00

231611

13010601

21030101

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
567.00
6,804.00
231611
13010601

21030101

6,870.00
25/02/2011

O/C 00000317

B94.08.0013.0155

12.00

0031 INFORME N133-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD

LLANTAS PARA CAMIONETA 245 X

70 X 16 FALKEN

6,804.00
25/02/2011

O/C 00000318

0031 INFORME N 130-2011-UOSME/MPMN

B94.08.0013.0155

10.00

UNIDAD

B94.08.0075.0027

10.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD

B94.56.0004.0027

LLANTAS POSTERIORES 750.X 16

14 PLIEGUES MARCA LIMA CAUCHO
NACIONAL
CAMARA 7.50 X 16 NACIONAL
GUARDACAMARAS

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
611.00
6,110.00
231611
13010601
68.00
47.00

680.00
470.00

231611
231611

21030101

13010601
13010601

21030101
21030101

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

59.00
2,065.00
231313
13010303

21030101

7,260.00
28/02/2011

O/C 00000322

B17.55.0023.0005
B94.40.0003.0005
B94.40.0003.0005
B94.40.0002.0006

0031 INFORME N 126-2011-UOSME/MPMN

GALON ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC
MX SAE 15W-40
2.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR FCO - 177
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR FCO - 553
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE 90541188008

35.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

114.00
70.00
86.00

228.00
70.00
172.00

10,347,791.12

231611
231611
231611

13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

170

21/07/2011
Page 170 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

59.00
2,065.00
231313
13010303

21030101

2,535.00
28/02/2011

O/C 00000324

B17.55.0019.0022
B17.55.0019.0023
B94.08.0007.0005
B99.07.0004.0002
B94.08.0039.0386

0031 INFORME N 125-2011-UOSME/MPMN

GALON ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC
MX SAE 15W-40
2.00 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO FRENOSA ENV
X 1/4 GL
4.00 UNIDAD CARBONES ALTERNADOR DE 12
VOLTIOS
1.00 UNIDAD CORREA DE DISTRIBUCION KIT X 2
PZA
1.00 UNIDAD MANGUERA AIRE ALTA PRESION
1/2 X 7/8 X 18

35.00

33.00

66.00

231313

13010303

21030101

37.50

150.00

231611

13010601

21030101

434.00

434.00

231611

13010601

21030101

78.00

78.00

231611

13010601

21030101

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

59.00
885.00
231313
13010303

21030101

2,793.00
28/02/2011

O/C 00000325

B17.55.0019.0022
B94.08.0039.0387
B73.70.0005.0039
B73.70.0005.0039
B13.30.0001.0004
B13.30.0036.0012
B44.51.0045.0008
B94.08.0039.0387
B94.08.0071.0020
B51.20.0028.0312
B51.20.0028.0312

0031 INFORME N 127-2011-UOSME/MPMN

15.00 GALON ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC
MX SAE 15W-50
1.00 UNIDAD CORREA BOMBA DE AGUA AX 32
4.00 UNIDAD SOLDIMIX DE 10 MINUTOS
4.00 UNIDAD SOLDIMIX EXTRA FUERTE DE 24
HORAS
LITRO
ACIDO MURIATICO
1.00
1.00 UNIDAD SILICONA MEGA GREY
1.00 UNIDAD SPRAY LIMPIA CONTACTO
1.00 UNIDAD CORREA BOMBA DE AGUA AX 32
2.00 UNIDAD FAJA LISA A84
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO FF5053
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO FF5076

18.00
8.00
10.00

18.00
32.00
40.00

231611
2311114
2311114

13010601
13011104
13011104

21030101
21030101
21030101

8.00
13.00
23.00
18.00
30.00
32.00
59.00

8.00
13.00
23.00
18.00
60.00
32.00
59.00

231613
231613
231613
231611
231611
231611
231611

13010603
13010603
13010603
13010601
13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

46.00
1,380.00
231313
13010303

21030101

1,188.00
28/02/2011

O/C 00000326

B17.55.0022.0002
B17.55.0023.0005
B94.40.0002.0006
B94.08.0007.0006

0031 INFORME N 128-2011-UOSME/MPMN

GALON ACEITE DE TRANSMISION TEXACO
SAE 85W-140
15.00 GALON ACEITE DE MOTOR MOBIL DELVAC
MX SAE 15W - 40
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF 9001
8.00 UNIDAD CARBONES ARRANCADOR DE 12
VOLTIOS
30.00

59.00

885.00

231313

13010303

21030101

197.00
72.50

197.00
580.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

20370329304 SERVITRACTOR E.I.R.L.

4,955.00
4,955.00 2311114
13011104

21030101

3,042.00
08/03/2011

O/C 00000409

B94.96.0003.0002

1.00

0031 INFORME N138-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD PION DE REENVIO PARA
TRACTOR MARCA FIAT ALLIS
MODELO FD20

4,955.00
10/03/2011

O/C 00000437

B13.50.0025.0002
B13.50.0025.0001
B13.30.0016.0018
B13.50.0011.0001
B13.50.0011.0001

0031 INFORME N 036-2011-UOSME/MPMN

100.00 KILOGRAMO WAYPE INDUSTRIAL
100.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
75.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
50.00 METRO FRANELA VERDE
50.00 METRO FRANELA ROJA

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SOTO TOALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NESTOR RONALD
231531
13019999
231531
13019999
231531
13019999
231531
13019999
231531
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
11/03/2011

O/C 00000452

B94.08.0039.0388
B94.08.0039.0388
B96.24.0005.0114

0031 INFORME N 146-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD MANGUERA DE 6M X 4" (JEBE LONA - ALAMBRADA)
1.00 UNIDAD MANGUERA DE 10M X 3" (JEBE LONA - ALAMBRADA)
1.00 UNIDAD CODO 90 DE 3" X 3"
1.00

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

1,275.00
1,275.00
231611
13010601
21030101
2,655.00

2,655.00

231611

13010601

21030101

40.00

40.00

231611

13010601

21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,363,739.12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

171

21/07/2011
Page 171 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3,970.00
11/03/2011

O/C 00000453

B94.08.0014.0005

0031 INFORME N 122-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD CARACOL PARA TURBO

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

10,000.00
10,000.00
231611
13010601
21030101

0031 INFORME N 121-2011-UOSME/MPMN

1.00 UNIDAD CADRIDGE PARA TURBO

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

10,500.00
10,500.00
231611
13010601
21030101

1.00

10,000.00
11/03/2011

O/C 00000454

B94.08.0014.0006

10,500.00
11/03/2011

O/C 00000455

B94.08.0045.0007

1.00

0031 INFORME N 138-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD EJE DE PION DE REENVIO

20370329304 SERVITRACTOR E.I.R.L.

8,500.00
8,500.00
231611
13010601

21030101

8,500.00
14/03/2011

O/C 00000464

B17.55.0022.0003
B17.55.0022.0003

11.00
11.00

0031 INFORME N018-2011-UOSME/GM/MPMN

BALDE ACEITE TRANSMISIN H10W
BALDE ACEITE TRANSMISION HD 50

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

307.00
3,377.00
231313
13010303
307.00
3,377.00
231313
13010303

21030101
21030101

6,754.00
14/03/2011

O/C 00000465

B17.55.0010.0058
B17.55.0010.0058

0031 INFORME N019-2011-UOSME/GM/MPMN

BALDE ACEITE SAE 85W140
BALDE ACEITE SAE 10W

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

287.00
3,731.00
231313
13010303
266.00
2,926.00
231313
13010303

0031 INFORME N020-2011-UOSME/GM/MPMN

22.00 BALDE ACEITE SAE 15W40 SUPER (SHELL
RIMULA R3-15W40)
15.00 BALDE GRASA EP-2 (35 LIB)

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

273.00
6,006.00
231313
13010303

13.00
11.00

21030101
21030101

6,657.00
14/03/2011

O/C 00000466

B17.55.0010.0058
B17.55.0014.0009

293.00

4,395.00

231313

21030101

13010303

21030101

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

286.00
8,580.00
231313
13010303

21030101

10,401.00
14/03/2011

O/C 00000467

B17.55.0010.0058

0031 INFORME N021-2011-UOSME/GM/MPMN

30.00 BALDE ACEITE SAE 15W40 API CI-4 (SELL
RIMULA)

8,580.00
14/03/2011

O/C 00000484

B94.08.0013.0155
B94.08.0075.0027
B94.56.0004.0027

0031 INFORME N 131-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD LLANTAS 7.50 X 16 POSTERIORES
14 PLIEGUES
10.00 UNIDAD CAMARA
10.00 UNIDAD GUARDACAMARAS
10.00

20532434441 JN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

682.00
6,820.00
231611
13010601
21030101
62.00
62.00

620.00
620.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

59.00
885.00
231313
13010303

21030101

8,060.00
14/03/2011

O/C 00000490

B17.55.0010.0059
B94.08.0039.0369
B51.20.0028.0312
B94.40.0005.0002
B94.40.0003.0005
B73.70.0005.0046
B94.09.0001.0025
B94.40.0003.0007
B94.40.0003.0007
B94.40.0003.0005

0031 INFORME N183-2011-UOSME/MPMN

15.00 GALON ACEITE SAE 15W40 (MOTOR
MOBIL DELVAC MX)
1.00 UNIDAD TERMOSTATO ORIGINAL
961007570106
2.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
905411510023
2.00 UNIDAD FILTRO PETROLEO FCO-962
2.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR 2R0127177
3.00 UNIDAD TRIZ
1.00 UNIDAD BATERIA ALFA MODELO
AMERICANO
1.00 UNIDAD FILTRO ACEITE BLS-604 A WB (N
PARTE BLS604)
1.00 UNIDAD FILTRO PETROLEO (N DE PARTE
2330364010)
1.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR FCO-177

235.00

235.00

231611

13010601

21030101

117.00

234.00

231611

13010601

21030101

70.00
166.00
7.00
350.00

140.00
332.00
21.00
350.00

231611
231611
23199199
231611

13010601
13010601
13019999
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101

38.00

38.00

231611

13010601

21030101

35.00

35.00

231611

13010601

21030101

114.00

231611

13010601

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
3,087.50
231311
13010301

21030101

114.00

2,384.00
16/03/2011

O/C 00000513

B17.21.0007.0001

250.00

0031 INFORME N 249-2011-UOSME/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,438,662.62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

172

21/07/2011
Page 172 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0001

CANT.
80.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

13010301

21030101

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

56.06
3,083.30
231313
13010303
59.48
3,271.40
231313
13010303

21030101
21030101

GASOLINA DE 84 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

11.85

948.00

231311

4,035.50
17/03/2011

O/C 00000553

B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002

0031 INFORME N 179-2011-UOSME/GM/MPMN

GALON ACEITE DE TRASMISION HD-10W
GALON ACEITE DE TRASMISION FLUIDO
424
55.00 GALON ACEITE 85 W 140
55.00
55.00

63.16

3,473.80

231313

13010303

21030101

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

270.00
4,320.00
231611
13010601
175.00
2,800.00
231611
13010601
22.40
224.00
231611
13010601

21030101
21030101
21030101

9,828.50
17/03/2011

O/C 00000554

B94.40.0003.0008
B94.40.0003.0008
B94.40.0002.0006

16.00
16.00
10.00

0031 INFORME N 177-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD FILTRO DE AIRE PRIMARIO
UNIDAD FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
UNIDAD FILTRO DE ACEITE

7,344.00
21/03/2011

O/C 00000609

B17.55.0017.0005

0031 INFORME N 167-2011-UOSME/MPMN

2.00 CILINDRO REFRIGERANTE 3 EN 1
(REFRIGERANTE,
ANTICONGELANTE,
ANTIOXIDANTE)

20532637121 SANPHER CONTRATISTAS GENERALES

1,050.00
2,100.00
231313
13010303
21030101

2,100.00
24/03/2011

O/C 00000674

B17.55.0023.0007
B17.55.0023.0007
B17.55.0023.0007

0031 INFORME N 180 -2011 UOSME/GM/MPMN

55.00 UNIDAD ACEITE ACEITE 80 W 90
55.00 UNIDAD ACEITE 15 W 40 MX
55.00 UNIDAD ACEITE TORCULADO 100

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

54.00
54.00
44.00

2,970.00
2,970.00
2,420.00

231313
231313
231313

13010303
13010303
13010303

21030101
21030101
21030101

8,360.00
24/03/2011

O/C 00000675

B17.55.0023.0007
B17.55.0023.0007

0031 INFORME N 181 - 2011 UOSME/GM/MPMN

110.00 UNIDAD ACEITE TRANSMISION H -30
55.00 UNIDAD ACEITE HIDRAULICO SAE 10W

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

50.60
51.40

5,566.00
2,827.00

231313
231313

13010303
13010303

21030101
21030101

8,393.00
24/03/2011

O/C 00000677

B94.08.0039.0397

14.00

0031 INFORME N 234-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD GOMAS PARA ROLAS

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

384.00
5,376.00
231611
13010601
21030101
5,376.00

28/03/2011

O/C 00000728

B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0003
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0006
B87.92.0001.0007
B87.92.0001.0008
B87.92.0001.0009

0031 INFORME N290-2011-UOSME/MPMN

6.00 UNIDAD ADAPTER 4T1307
1.00 UNIDAD ADAPTER (L.H.) 8E5308
1.00 UNIDAD ADAPTER (R.H.) 8E5309
7.00 UNIDAD EDGE (SEGMENT) 4T6695
14.00 UNIDAD BOLT 1J5607
14.00 UNIDAD NUT 2J3507
12.00 UNIDAD BOLT (PLOW) 8J2928
12.00 UNIDAD NUT 8J2933
2.00 UNIDAD BOLT (PLOW) 4F4042
2.00 UNIDAD BOLT (PLOW) 4J9058
8.00 UNIDAD TIP ABRASION AT2303
8.00 UNIDAD PIN 8E6308
8.00 UNIDAD RETAINER 8E6306
8.00 UNIDAD HOLDER 8E6307

20454331291 INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C.

500.00
3,000.00
231613
13010603
21030101
500.00
500.00
231613
13010603
21030101
500.00
500.00
231613
13010603
21030101
270.00
1,890.00
231613
13010603
21030101
6.00
84.00
231613
13010603
21030101
2.00
28.00
231613
13010603
21030101
9.00
108.00
231613
13010603
21030101
3.50
42.00
231613
13010603
21030101
5.00
10.00
231613
13010603
21030101
7.00
14.00
231613
13010603
21030101
240.00
1,920.00
231613
13010603
21030101
8.00
64.00
231613
13010603
21030101
18.00
144.00
231613
13010603
21030101
25.00
200.00
231613
13010603
21030101
8,504.00

29/03/2011

O/C 00000738

B51.20.0028.0312

12.00

0031 INFORME N 175 -2011-UOSME/MPMN

UNIDAD FILTRO DE PETROLEO FF-5052

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

31.50
378.00
231613
13010601

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,489,894.12

21030101

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MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

173

21/07/2011
Page 173 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B51.20.0028.0316

4.00

UNIDAD

B51.20.0028.0316

6.00

UNIDAD

B51.20.0028.0320

6.00

UNIDAD

B94.40.0003.0008

4.00

UNIDAD

B96.35.0001.0003

4.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FILTRO DE COMBUSTIBLE
SEPARADOR
FILTRO DE COMBUSTIBLE
KOMATSU
PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE
KOMATSU
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
FLEETGUARD
FILTRO DE AGUA FLEETGUARD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

46.00

184.00

231613

13010601

21030101

391.80

2,350.80

231613

13010601

21030101

596.00

3,576.00

231613

13010601

21030101

200.00

800.00

231613

13010601

21030101

230.40

231613

13010601

21030101

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

25.00
75.00
231613
13010601
216.80
1,300.80
231613
13010601
134.30
537.20
231613
13010601
1,590.00
3,180.00
231613
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101

57.60

7,519.20
29/03/2011

O/C 00000740

B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0312
B94.40.0003.0009
B94.40.0003.0011
B94.40.0003.0008
B94.40.0003.0005
B94.40.0003.0006

0031 INFORME N 231-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD FILTRO DE ACEITE (FLLETGUARD)
UNIDAD FILTRO DE PETROLEO (KOMATSU)
UNIDAD FILTRO CENTRIFUGO (CAT)
UNIDAD FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO
(ATLAS COPCO)
2.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE PRIMARIO
(FLETGUARD)
4.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR
(FLLETGUARD)
4.00 UNIDAD FILTRO SEPARADOR DE AGUA
(FLETGUARD)
3.00
6.00
4.00
2.00

108.60

217.20

231613

13010601

21030101

167.80

671.20

231613

13010601

21030101

32.90

131.60

231613

13010601

21030101

6,113.00
29/03/2011

O/C 00000745

B94.08.0039.0398
B94.08.0039.0398
B94.08.0039.0399
B94.08.0039.0400
B94.08.0039.0401

1.00
1.00
1.00
4.00
2.00

0031 INFORME N 254-2011-UOSME/MPMN

KIT
SELLOS -45483416
KIT
SELLOS -71314915
PIEZA
VALVE ASSY
PIEZA
SPIDER
UNIDAD SEAL

20454331291 INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C.

212.40
212.40
231613
13010603
21030101
283.20
283.20
231613
13010603
21030101
6,383.80
6,383.80
231613
13010603
21030101
436.60
1,746.40
231613
13010603
21030101
200.60
401.20
231613
13010603
21030101
9,027.00

29/03/2011

O/C 00000747

B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0003
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0010
B87.92.0001.0007
B87.92.0001.0008
B87.92.0001.0009

6.00
1.00
1.00
7.00
14.00
14.00
12.00
12.00
2.00
2.00
8.00
8.00
8.00
8.00

0031 INFORME N 253-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD ADAPTER
UNIDAD ADAPTER LH
UNIDAD ADAPTER RH
UNIDAD EDGE (SEGMENT)
UNIDAD BOLT
UNIDAD NUT
UNIDAD BOLT (PLOW)
UNIDAD NUT
UNIDAD BOLT (PLOW)
UNIDAD BOLT (PLOW)
UNIDAD TIP ABRASION
UNIDAD PIN
UNIDAD RETAINER
UNIDAD HOLDER

20454331291 INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C.

472.00
2,832.00
231613
13010603
21030101
531.00
531.00
231613
13010603
21030101
531.00
531.00
231613
13010603
21030101
271.00
1,897.00
231613
13010603
21030101
6.00
84.00
231613
13010603
21030101
2.40
33.60
231613
13010603
21030101
9.00
108.00
231613
13010603
21030101
3.50
42.00
231613
13010603
21030101
5.00
10.00
231613
13010603
21030101
7.00
14.00
231613
13010603
21030101
224.00
1,792.00
231613
13010603
21030101
4.50
36.00
231613
13010603
21030101
27.00
216.00
231613
13010603
21030101
14.00
112.00
231613
13010603
21030101
8,238.60

30/03/2011

O/C 00000751

B13.50.0014.0005
B13.30.0014.0018
B13.30.0024.0011
B13.30.0012.0007
B13.50.0009.0010
B13.92.0010.0020
B13.30.0001.0006

0031 INFORME N 259-2011-UOSME/GM/MPMN

4.00 UNIDAD TRAPEADOR CON BALDE INCLUIDO
8.00 UNIDAD AMBIENTADOR (POET)
8.00 GALON LEJIA
7.00 GALON DESINFECTANTE PARA PISO
6.00 PAQUETE ESPONJA PARA LIMPIAR BAOS
6.00 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA BAO
8.00 GALON ACIDO MURIATICO

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

0.00
231531
1301050301 21030101
0.00
231531
1301050301 21030101
0.00
231531
1301050301 21030101
0.00
231531
1301050301 21030101
0.00
231531
1301050301 21030101
0.00
231531
1301050301 21030101
0.00
231531
1301050301 21030101

10,520,413.92

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FECHA

174

21/07/2011
Page 174 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0022.0002
B13.50.0005.0010
B13.50.0013.0009
B13.50.0032.0019

CANT.

U.M.

PAR
6.00
3.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
8.00 PAQUETE

DESCRIPCIN

P.U.

GUANTES DE JEBE
ESCOBA
RECOGEDOR DE BASURA
BOLSA PARA BASURA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231531
231531
231531
231531

DEBE

HABER

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
06/04/2011

O/C 00000829

B94.08.0058.0001

B94.08.0058.0001

B46.22.0480.0001

B94.08.0014.0007

B94.08.0039.0392
B94.08.0020.0001
B94.08.0039.0393
B94.10.0003.0001

0031 INFORME N 230-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD BENDIX ARRANCADOR COMPLETO
PARA MOTOR DE CARGADOR
FRONTAL CAT 950-F
1.00 UNIDAD BENDIX ARRANCADOR COMPLETO
PARA MOTOR DE CARGADOR
FRONTAL FR-10B
1.00 UNIDAD ALTERNADOR DELCO REMY DE 12
VOLTIOS(RODILLO INGERSOLL
RAN)
1.00 UNIDAD MOTOR DE ARRANQUE DE 24
VOLTIOS PARA CAMIONETA
MAZDA
1.00 UNIDAD CHAPA DE CONTACTO PARA
RODILLO VIBRADOR INGERSOL
50.00 UNIDAD BORNE BATERIA (BRONCE)
1.00 UNIDAD CHAPA DE LUZ UNIVERSAL PARA
ESPARCIDORA DE ASFALTO
1.00 UNIDAD CLAXON DE 12 VOLTIOS PARA
VOLQUETE INTERNATIONAL
1.00

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

1,050.00
1,050.00
231613
13010603

21030101

1,050.00

1,050.00

231613

13010603

21030101

1,900.00

1,900.00

231613

13010603

21030101

1,000.00

1,000.00

231611

13010601

21030101

300.00

300.00

231613

13010603

21030101

3.50
200.00

175.00
200.00

231611
231613

13010601
13010603

21030101
21030101

220.00

220.00

231611

13010601

21030101

20449462891 CORPORACIN EUROCAM E.I.R.L.

729.00
729.00
231613
13010603
16.30
97.80
231613
13010603
6.90
69.00
231613
13010603
80.00
160.00
231613
13010603
3,700.00
3,700.00
231613
13010603
1,620.00
1,620.00
231613
13010603
4,130.00
4,130.00
231613
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

5,895.00
18/04/2011

O/C 00000871

B94.08.0039.0395
B87.92.0001.0011
B87.92.0001.0012
B87.92.0001.0013
B87.92.0001.0014
B87.92.0001.0015
B87.92.0001.0016

0031 INFORME N272-2011-UOSME/MPMN

PIEZA
JOUNT GROUP 9R4067
1.00
PIEZA
STRAP 4E5984
6.00
PIEZA
BOLT 4E5985
10.00
PIEZA
SPIDER Y BEARING 8V6435
2.00
KIT
SET ORING 270-1528
1.00
PIEZA
SET ORING 4C8253
1.00
PIEZA
FUEL PUMP 1521578
1.00

10,505.80
12/04/2011

O/C 00000876

B13.50.0014.0005
B13.30.0014.0018
B13.30.0024.0011
B13.30.0012.0007
B13.50.0009.0010
B13.92.0010.0020
B13.30.0001.0006
B13.50.0022.0002
B13.50.0005.0010
B13.50.0013.0009
B13.50.0032.0019

0031 INFORME N 259-2011-UOSME/GM/MPMN

4.00 UNIDAD TRAPEADOR CON BALDE INCLUIDO
8.00 UNIDAD AMBIENTADOR (POET)
8.00 GALON LEJIA
7.00 GALON DESINFECTANTE PARA PISO
6.00 PAQUETE ESPONJA PARA LIMPIAR BAOS
6.00 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA BAO
8.00 GALON ACIDO MURIATICO
PAR
GUANTES DE JEBE
6.00
3.00 UNIDAD ESCOBA
3.00 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA
8.00 PAQUETE BOLSA PARA BASURA

10407645176 ZELA GAMERO KARINA LUZ

23.50
94.00
231531
1301050301
7.30
58.40
231531
1301050301
12.00
96.00
231531
1301050301
18.00
126.00
231531
1301050301
5.80
34.80
231531
1301050301
6.00
36.00
231531
1301050301
15.00
120.00
231531
1301050301
9.00
54.00
231531
1301050301
12.00
36.00
231531
1301050301
8.00
24.00
231531
1301050301
8.30
66.40
231531
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

745.60
13/04/2011

O/C 00000903

B71.72.0005.0055

0031 INFORME
N546-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
15.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4

20225916145 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L

24.60

369.00

231512

1301050102

210301

369.00
18/04/2011

O/C 00000961

B17.55.0023.0009

2.00

0031 INFORME N293-2011-UOSME/MPMN

BALDE ACEITE COREMA S46

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

436.80
873.60
231313
13010303

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,538,802.92

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

175

21/07/2011
Page 175 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

0.50
250.00 2319913
13019903

21030101

873.60
26/04/2011

O/C 00001042

B47.03.0014.0012

500.00

0031 INFORME N 378-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD PARTES DIARIOS DEL OPERADOR
(TALONARIOS DE PAPEL QUIMICO)
DE 50 HOJAS C/U CON 4 COPIAS
MAS UNA ORIGINAL /
CORRELATIVO DESPUES DEL N
030001

250.00
28/04/2011

O/C 00001093

B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0004

312.00
312.00
4.00
4.00

0031 INFORME N 388-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

BOLT (3/4) 6V-1792

NUT (3/4) 1S-1860
BOLT (MASTER) 106-1642
BOLT (MASTER) 107-0714

20532367311 INVERSIONES ICSA EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
6.30
1,965.60
231613
13010603
21030101
3.00
936.00
231613
13010603
21030101
18.50
74.00
231613
13010603
21030101
23.00
92.00
231613
13010603
21030101
3,067.60

28/04/2011

O/C 00001101

B94.40.0002.0006
B94.40.0004.0006

B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002

0031 INFORME N 031-2011-LSAT-SR./MPMN

UNIDAD FILTRO DE ACEITE (MOTOR
HIUNDAY) 26300-42010
2.00 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE
PETROLEO 31922-2B900 KC 101/1
HIUNDAY
2.00 GALON ACEITE MOVIL 15W40
2.00 GALON ACEITE PARA CAJA SAE-30
2.00 GALON ACEITE DIFERENCIAL 85W90
2.00

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

80.00
160.00
231611
13010601
21030101
150.00

300.00

231611

13010601

21030101

85.00
82.00
82.00

170.00
164.00
164.00

231313
231313
231313

13010303
13010303
13010303

21030101
21030101
21030101

958.00
03/05/2011

O/C 00001158

B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0002
B87.92.0001.0003
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0004
B87.92.0001.0010
B87.92.0001.0007
B87.92.0001.0008
B87.92.0001.0009

6.00
1.00
1.00
7.00
14.00
14.00
12.00
12.00
2.00
2.00
6.00
6.00
6.00
6.00

0031 INFORME N289-2011-UOSME/MPMN

UNIDAD ADAPTER 4T4307
UNIDAD ADAPTER (L.H.) 8E5308
UNIDAD ADAPTER (R.H.) 8E5309
UNIDAD EDGE (SEGMENT) 4T6695
UNIDAD BOLT 1J5607
UNIDAD NUT 2J3507
UNIDAD BOLT (PLOW) 8J2928
UNIDAD NUT 8J2933
UNIDAD BOLT (PLOW) 4F4042
UNIDAD BOLT (PLOW) 4J9058
UNIDAD TIP ABRASION 4T2303
UNIDAD PIN 8E6308
UNIDAD RETAINER 8E6306
UNIDAD HOLDER 8E6307

20454331291 INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C.

500.00
3,000.00
231613
13010603
21030101
500.00
500.00
231613
13010603
21030101
500.00
500.00
231613
13010603
21030101
125.00
875.00
231613
13010603
21030101
6.00
84.00
231613
13010603
21030101
2.00
28.00
231613
13010603
21030101
9.00
108.00
231613
13010603
21030101
3.50
42.00
231613
13010603
21030101
5.00
10.00
231613
13010603
21030101
7.00
14.00
231613
13010603
21030101
240.00
1,440.00
231613
13010603
21030101
8.00
48.00
231613
13010603
21030101
18.00
108.00
231613
13010603
21030101
25.00
150.00
231613
13010603
21030101
6,907.00

09/05/2011

O/C 00001232

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0031 INFORME N 498-2011-UOSME/GM/MPMN

300.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
80.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
3,705.00
231311
13010301
11.85
948.00
231311
13010301

21030101
21030101

4,653.00
10/05/2011

O/C 00001236

B40.57.0006.0016
B40.57.0006.0016
B94.10.0017.0002
B94.10.0017.0002

0031 INFORME N 251-2011-UOSME/GM/MPMN

20.00 KILOGRAMO SOLDADURA - SUPERCITO DE 7018

1/8
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA - CITODURO 1000
5/32
1.00 UNIDAD LUNAS OSCURAS N 11
2.00 UNIDAD LUNAS OSCURAS N 12

20532511888 N & T GEOCONS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & T G
21.00
420.00 2311114
13011104
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

160.00

1,600.00

2311114

13011104

21030101

10.50
13.00

10.50
26.00

231613
231613

13010603
13010603

21030101
21030101

10,556,695.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

176

21/07/2011
Page 176 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B94.10.0017.0002
B88.22.5000.0001
B13.50.0022.0010

CANT.
6.00
1.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
PAR

DESCRIPCIN

P.U.

LUNAS BLANCAS (MICAS)

MANDIL DE CUERO (SOLDADOR)
GUANTES DE SOLDADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

14.50
55.00
24.00

87.00
55.00
24.00

231613
231211
231614

DEBE

HABER

13010603
21030101
1301020101 21030101
13010604
21030101

2,222.50
10/05/2011

O/C 00001242

B17.55.0014.0009

0031 INFORME N 425-2011-UOSME/GM/MPMN

11.00 BALDE GRASA EP-2 MULTIUSO

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

263.00
2,893.00
231313
13010303
21030101
2,893.00

07/05/2011

O/C 00001263

B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002

110.00
55.00
55.00

0031 INFORME N 484-2011-UOSME/GM/MPMN

GALON ACEITE - 15W40 R-4
GALON ACEITE -15W40 R-3
GALON ACEITE - 25W50

10047445855 ARCE CAMA,

51.55
5,670.50
47.20
2,596.00
45.60
2,508.00

ROSA AMELIA
231313
13010303
231313
13010303
231313
13010303

21030101
21030101
21030101

10,774.50
11/05/2011

O/C 00001289

B94.96.0044.0175

0031 INFORME N
235,238,239,240-2011-UOSME/MPMN AMC N 019-2011-CEP/MPMN
10.00 UNIDAD LLANTAS 13.00 - 24 PARA
MOTONIVELADORA
MARCA : LIMA CAUCHO
AO DE FABRICACION : NOV. 2010

20449462891 CORPORACIN EUROCAM E.I.R.L.

2,110.00

21,100.00

231613

13010603

21030101

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

4,920.00
4,920.00
231613
13010603

21030101

21,100.00
20/05/2011

O/C 00001429

B94.08.0039.0415

0031 INFORME N415-2011-UOSME/GM/MPMN

1.00 UNIDAD BOMBA DE FRENO 79065031

4,920.00
23/05/2011

O/C 00001471

B94.09.0001.0025
B94.09.0001.0025
B94.40.0002.0006
B51.20.0028.0316
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0312

0031 INFORME N427-2011-UOSME/GM/MPMN

1.00 UNIDAD BATERIA 13X12V
1.00 UNIDAD BATERIA 15X12
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-3346
1.00 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE LFP-521
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-802A
1.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

0.00
231611
13010601
0.00
231611
13010601
0.00
231611
13010601
0.00
231611
13010601
0.00
231611
13010601
0.00
231611
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
25/05/2011

O/C 00001498

B47.03.0014.0013

0031 INFORME N 495-2011-UOSME/GM/MPMN

500.00 TALONARIO PARTE DIARIO DEL OPERADOR
(TALONARIOS DE PAPEL QUIMICO)
01 ORIGINAL Y 04 COPIAS

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

12.00
6,000.00 2319913
13019903

21030101

6,000.00
25/05/2011

O/C 00001503

B03.02.0007.0004

30.00

0031 INFORME N 480-2011-USOME/GM/MPMN

UNIDAD

BARRAS DE RECALCE DE 3/4 X 1

1/2" X 4M

20532547483 PROYECTOS INDUSTRIALES DEL SUR EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L
206.17
6,185.10
231613
13010603
21030101
6,185.10

25/05/2011

O/C 00001504

B41.04.0001.0002

0031 INFORME N 379-2011-UOSME/GM/MPMN

B28.52.0063.0002

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
PIEZA

B94.08.0039.0416

5.00

PIEZA

B02.29.0005.0070

1.00

PIEZA

B41.04.0001.0002
B41.04.0001.0002
B41.04.0001.0002
B41.04.0001.0002

MACHO 1/4"
MACHO 3/8"
MACHO 1/2"
MACHO 5/8"
MACHO 3/4"
BOQUILLA DE OXICORTE N 0, 1 Y
2
PASTILLAS PARA TORNEAR DE
METAL DURO
CHUCK PORTA BROCA

20532555401 AM & JV INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - A
36.00
36.00 2319911
13019901
21030101
48.00
48.00 2319911
13019901
21030101
60.00
60.00 2319911
13019901
21030101
84.00
84.00 2319911
13019901
21030101
105.00
105.00 2319911
13019901
21030101
52.00
156.00
231613
13010603
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00

175.00

231613

13010603

21030101

84.00

84.00

231613

13010603

21030101

10,609,481.62

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FECHA

177

21/07/2011
Page 177 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B67.50.0997.0002

1.00

PIEZA

B90.81.0005.0002

1.00
5.00

PIEZA
PIEZA

1.00
1.00
1.00
1.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

B20.40.0004.0009
B40.57.0008.0012
B02.29.0005.0001
B02.29.0005.0001
B60.22.6160.0002

DESCRIPCIN

P.U.

ESPIGA PARA CHUCK PORTA

BROCA N 4
CASQUILLO CONICO DE 4-5
VARILLA DE BRONCE
S/REVESTIMIENTO
PASTA PARA SOLDAR BRONCE
BROCA DE CENTRO N 3
BROCA DE CENTRO N 5
MICROMETRO DE EXTERIORES
0.25

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

155.00

155.00

231613

13010603

21030101

118.00
6.00

118.00
30.00

231613
231613

13010603
13010603

21030101
21030101

12.00
27.00
35.00
75.00

12.00
27.00
35.00
75.00

231613
2319911
2319911
2319911

13010603
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

1,200.00
30/05/2011

O/C 00001558

B94.08.0001.0001
B94.08.0001.0005
B79.14.0004.0009
B94.08.0023.0002
B11.22.3614.0004
B13.30.0014.0018

0031 INFORME N 036-2011-LSAT-SR/MPMN

2.00 UNIDAD AMORTIGUADOR DELANTERO
(ORIGINAL KIA)
2.00 UNIDAD AMORTIGUADOR POSTERIOR
(ORIGINAL KIA)
1.00 JUEGO FUNDA DE ASIENTOS
1.00 UNIDAD CORREA DE VENTILADOR
(ORIGINAL KIA)
1.00 UNIDAD RECARGA DE AIRE
ACONDICIONADO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR (DE VEHICULOS)

10044356541 VENANCIO BENEGAS ROYCE EDUARDO

580.00
1,160.00
231611
13010601
21030101
580.00

1,160.00

480.00
60.00
280.00
25.00

231611

13010601

21030101

480.00
60.00

23199199
231611

13019999
13010601

21030101
21030101

280.00

23199199

13019999

21030101

25.00

231531

1301050301 21030101

3,165.00
31/05/2011

O/C 00001564

B94.08.0039.0415

1.00

0031 INFORME N415-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD BOMBA DE FRENO 79065031

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

3,900.00
3,900.00
231613
13010603
21030101

0031 INFORME N 371-2011-UOSME/MPMN

20532555401 AM & JV INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - A
320.00
320.00 23199199 13019999
21030101
410.00
410.00 23199199 13019999
21030101
12.00
180.00 23199199 13019999
21030101
215.00
215.00 23199199 13019999
21030101
250.00
250.00 23199199 13019999
21030101
29.00
29.00
231613
13010603
21030101
32.00
32.00
231613
13010603
21030101
60.00
60.00
231613
13010603
21030101
75.00
75.00
231613
13010603
21030101
80.00
80.00
231613
13010603
21030101
230.00
230.00 23199199 13019999
21030101

3,900.00
31/05/2011

O/C 00001566

B60.22.5424.0001

B28.52.0031.0001

1.00
1.00
15.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
METRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B28.52.0031.0001

1.00

UNIDAD

B41.90.0004.0001

1.00

UNIDAD

B41.90.0004.0001

1.00
30.00
2.00
2.00

UNIDAD
METRO
UNIDAD
UNIDAD

B60.22.5424.0001
B13.50.0030.0013
B67.50.5660.0002
B67.50.5660.0002
B28.52.0063.0003
B28.52.0063.0003
B28.52.0063.0003
B28.52.0063.0003
B28.52.0063.0003

B28.16.0022.0001
B02.29.0005.0071
B02.29.0005.0071

MANOMETRO DE ACETILENO
MANOMETRO DE OXIGENO
MANGUERA
CAA BRASO DE CORTE
CAA DE SOLDAR
BOQUILLA DE SOLDAR N01
BOQUILLA DE SOLDAR N 02
BOQUILLA DE CORTE N 01
BOQUILLA DE CORTE N 02
BOQUILLA DE CORTE N 03
VALVULA DE BLOQUEO (ANTI
RETORNO) PARA MANGUERA DE
OXIGENO
VALVULA DE BLOQUEO (ANTI
RETORNO) PARA MANGUERA DE
ACETILENO
TENAZA DE SOLDAR PORTA
ELECTRODOS
TENAZA PUESTA TIERRA
CABLE FLEXIBLE PARA TENASA
CHUCK HEMBRA
CHUCK MACHO

235.00

235.00

23199199

13019999

21030101

150.00

150.00

2319911

13019901

21030101

105.00
42.00
65.00
65.00

105.00
1,260.00
130.00
130.00

2319911
23199199
2319911
2319911

13019901
13019999
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

20532350264 T Y D INVERSIONES E.I.R.L.

558.00
2,232.00
231613
13010603

21030101

3,891.00
31/05/2011

O/C 00001569

B94.09.0001.0025

4.00

0031 INFORME N 492-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD BATERIA 23 X 12 - ALFA

2,232.00
31/05/2011

O/C 00001570

0031 INFORME N 503-2011-UOSME/GM/MPMN

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,624,284.62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

178

21/07/2011
Page 178 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B87.92.0001.0017

1.00

UNIDAD

B94.08.0039.0418

2.00

UNIDAD

DESCRIPCIN
BEARING GP PILLOW BLOCK
N PARTE : 112-8971
SPIDER BEARING GP
N PARTE : 125-8810

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1,163.00

1,163.00

231613

13010603

21030101

917.70

1,835.40

231613

13010603

21030101

20532652601 D Y E TRANSERVICE E.I.R.L.

2,750.00
2,750.00
231613
13010603
38.00
760.00
231613
13010603
159.00
1,590.00
231613
13010603
1,280.00
2,560.00
231613
13010603
12.00
24.00 2319911
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,998.40
02/06/2011

O/C 00001606

B94.08.0034.0027
B15.02.0039.0002
B15.02.0001.0003
B94.08.0039.0419
B94.08.0039.0420

0031 INFORME N 351-2011-UOSME/MPMN

PIEZA
YUGO N 9U-3668
1.00
20.00 UNIDAD PERNOS N 4E-5985
10.00 UNIDAD ABRAZADERA N 4E-5984
PIEZA
CRUZETA N 8V-6435
2.00
UNIDAD
GRASERA N 5B-0935
2.00

7,684.00
03/06/2011

O/C 00001635

B96.28.0001.0009

B94.08.0049.0005
B94.61.0002.0002
B94.96.0010.0002
B94.96.0011.0002
B94.09.0001.0025
B94.08.0039.0369
B94.08.0023.0002
B73.70.0005.0052
B94.08.0039.0421
B96.28.0002.0002
B73.70.0005.0046

0031 INFORME N 614-2011-UOSME/GM/MPMN

1.00 JUEGO EMPAQUETADURA (CULATA,
MOTOR, ESCAPE, ADMISION, TAPA
DE VALVULA)
1.00 UNIDAD BOMBA DE AGUA
1.00 JUEGO ANILLOS 0.10
1.00 JUEGO METALES DE BIELA
1.00 JUEGO METALES DE BANCADA
1.00 UNIDAD BATERIA DE 13 PLACAS
1.00 UNIDAD TERMOSTATO (CON BRIDA
COMPLETO)
1.00 UNIDAD CORREA DE VENTILADOR
1.00 UNIDAD SILICONA PLOMA MEGA GREY
1.00 UNIDAD LOCTITE PARA PERNOS DE 250ML
1.00 UNIDAD FORMADOR DE EMPAQUETADURA
ADEX
1.00 UNIDAD TRIZ

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

1,300.00
1,300.00
231611
13010601
21030101
1,550.00
1,650.00
450.00
620.00
280.00
1,450.00

1,550.00
1,650.00
450.00
620.00
280.00
1,450.00

290.00
10.00
60.00
30.00

290.00
10.00
60.00
30.00

14.00

14.00

231611
231611
231611
231611
231541
231611

13010601
13010601
13010601
13010601
1301050401
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

231611
23199199
231611
23199199

13010601
13019999
13010601
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101

23199199

13019999

21030101

7,704.00
07/06/2011

O/C 00001674

B17.55.0017.0005

0031 INFORME N603-2011-UOSME/GM/MPMN

4.00 CILINDRO REFRIGERANTE 3 EN 1
(REFRIGERANTE,
ANTICONGELANTE,
ANTIOXIDANTE)

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

1,010.00
4,040.00
231313
13010303
21030101

4,040.00
07/06/2011

O/C 00001678

B13.30.0017.0013
B13.50.0032.0020
B13.30.0014.0018
B13.30.0041.0014
B13.30.0024.0011

0031 INFORME N 601-2011-UOSME/GM/MPMN

SACO
DETERGENTE X 15 KILOS
6.00
8.00 PAQUETE BOLSA DE BASURA
10.00 UNIDAD AMBIENTADOR SAPOLIO
5.00 UNIDAD LIMPIAPISOS SAPOLIO
4.00 GALON LEJIA

10407645176 ZELA GAMERO KARINA LUZ

80.00
480.00
231531
1301050301
6.00
48.00
231531
1301050301
7.80
78.00
231531
1301050301
5.50
27.50
231531
1301050301
13.00
52.00
231531
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

685.50
08/06/2011

O/C 00001684

B40.57.0006.0016
B40.57.0006.0016
B40.57.0006.0016
B62.05.0002.0002
B40.57.0006.0016
B40.57.0006.0018
B40.57.0008.0013

0031 INFORME N366-2011-UOSME/GM/MPMN

5.00 KILOGRAMO SOLDADURA INOX 1/8

5.00 KILOGRAMO SOLDADURA EXA 106
(FONTARRGEN) 1/8
5.00 KILOGRAMO SOLDADURA CITOFONTE 1/8
5.00 KILOGRAMO ALUMINIO 1/8
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA CITODURO 1000 5/32
10.00 VARILLA SOLDADURA DE BRONCE 1/8
20.00 BARRA RECALCE DE ZAPATAS PARA
TRACTOR (DE 3/4")

20532547483 PROYECTOS INDUSTRIALES DEL SUR EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L
79.50
397.50 2311114
13011104
21030101
95.60
478.00 2311114
13011104
21030101
389.70
123.70
89.80
3.10
238.00

1,948.50
618.50
898.00
31.00
4,760.00
9,131.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,655,365.02

2311114
2311114
2311114
2311114
2311114

13011104
13011104
13011104
13011104
13011104

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

179

21/07/2011
Page 179 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
08/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001686

B94.40.0005.0002
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0311
B99.07.0004.0004
B94.40.0003.0005
B94.08.0039.0422
B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0312
B17.55.0022.0004
B94.09.0001.0025
B94.08.0020.0003

0031 INFORME N345-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD FILTRO PETROLEO RFG-92
UNIDAD FILTRO DE ACEITE OC-52030
UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-9001
UNIDAD CORREAS AX -32
UNIDAD FILTRO SEPARADOR FS-19555
UNIDAD ACCESORIO EMBRAGUE 5/8
UNIDAD FILTRO DE ACEITE PER - 1A
UNIDAD FILTRO DE PETROLEO FCO-521
GALON ACEITE TRANSMISION MOBIL
TRANS HD-30
3.00 UNIDAD BATERIA LARGA (MODELO AF-11)
6.00 UNIDAD BORNE BRONCE PARA BATERIA
(REFORZADO)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
30.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

229.00
229.00
231611
13010601
45.00
45.00
231611
13010601
197.00
197.00
231611
13010601
18.00
18.00
231611
13010601
129.00
129.00
231611
13010601
20.00
20.00
231611
13010601
18.00
18.00
231611
13010601
38.00
38.00
231611
13010601
66.00
1,980.00
231313
13010303

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

270.00
4.00

810.00
24.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

3,508.00
08/06/2011

O/C 00001688

B96.28.0001.0008
B94.61.0002.0002
B94.08.0014.0008

0031 INFORME N 612-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD EMPAQUETADURA DE CULATA
(STAD)
1.00 JUEGO ANILLOS (STAD)
1.00 UNIDAD TURBO COMPRESOR
2.00

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

450.00
900.00
231611
13010601
21030101
1,750.00
7,500.00

1,750.00
7,500.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

10,150.00
10/06/2011

O/C 00001717

B94.08.0039.0423
B94.08.0039.0424

0031 INFORME N 380-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD BOOT VALVE PISTON 4E - 5542
UNIDAD KIT SEAL 4E - 5550

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

78.00
78.00
231613
13010603
21030101
505.00
505.00
231613
13010603
21030101

0031 INFORME N 597-2011-UOSME/GM/MPMN

1.00 UNIDAD SEAL RETEN DE CAJA DE
TRANSMISION N 75991
3.00 JUEGO CONJUNTOS TERMINALES DE
DIRECCION N 1223660H91
1.00 JUEGO CONJUNTOS TERMINALES DE
DIRECCION N 122366RH
3.00 UNIDAD NUT N 82160
1.00 UNIDAD NUT N 26963R1
10.00 UNIDAD BOLT N 45483A
10.00 UNIDAD WASHER VOLANDAS DE PRESION
N 25537R1
10.00 UNIDAD PORCA N 25528R1
34.00 UNIDAD BOLT N 45484A
34.00 UNIDAD WASHER VOLANDAS DE PRESION
N 85062
34.00 UNIDAD PORCA N 25528R1

20449477651 CORPORACION PACIFICO INGENIEROS S.R.L.

143.00
143.00
231613
13010603
21030101

1.00
1.00

583.00
10/06/2011

O/C 00001720

B94.08.0039.0401
B94.08.0039.0425
B94.08.0039.0425
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0005
B87.92.0001.0004
B94.08.0039.0426
B94.08.0039.0427
B87.92.0001.0004
B94.08.0039.0426
B94.08.0039.0427

650.00

1,950.00

231613

13010603

21030101

650.00

650.00

231613

13010603

21030101

39.00
64.00
3.80
4.30

117.00
64.00
38.00
43.00

231613
231613
231613
231613

13010603
13010603
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101

2.00
3.80
3.20

20.00
129.20
108.80

231613
231613
231613

13010603
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101

68.00

231613

13010603

21030101

2.00

3,331.00
10/06/2011

O/C 00001724

B94.40.0002.0006

B51.20.0028.0312

B51.20.0028.0312

0031 INFORME N
421,422,423,424-2011-UOSME/GM/MPMN
- AMC N 034-2011-CEP/MPMN
21.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : LF-667
15.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-5322
15.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-5321

20121630291 FERROMOTRIZ S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

42.00

882.00

231611

13010601

21030101

65.00

975.00

231611

13010601

21030101

43.00

645.00

231611

13010601

21030101

10,675,439.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

180

21/07/2011
Page 180 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B94.40.0003.0005

24.00

UNIDAD

B51.20.0028.0312

4.00

UNIDAD

B94.40.0002.0006

16.00

UNIDAD

B94.40.0003.0007
B94.40.0005.0002

8.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD

B94.40.0002.0006

6.00

UNIDAD

B94.40.0003.0005

4.00

UNIDAD

B94.40.0003.0005

6.00

UNIDAD

B94.40.0003.0005

6.00

UNIDAD

B94.40.0004.0006

4.00

UNIDAD

B94.40.0004.0006

12.00

UNIDAD

B51.20.0028.0312

4.00

UNIDAD

B17.55.0022.0002

65.00

GALON

B17.55.0010.0059

110.00

GALON

B17.55.0022.0002

55.00

GALON

B17.55.0022.0002

110.00

GALON

DESCRIPCIN

P.U.

FILTRO SEPARADOR
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FS-1040
FILTRO DE PETROLEO
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-5624
FILTRO DE ACEITE
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : LF-3346
FILTRO ELEMENTO COMBUSTIBLE
FILTRO PETROLEO
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-185
FILTRO DE ACEITE
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : LF-3379
FILTRO SEPARADOR
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FS-19735
FILTRO SEPARADOR
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FS-19516
FILTRO SEPARADOR
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FS-19555
FILTRO DE COMBUSTIBLE
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-5053
FILTRO DE COMBUSTIBLE
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-5052
FILTRO DE PETROLEO
MARCA : FLEETGUARD
CODIGO : FF-5507
ACEITE 25W50
MARCA : TEXACO
ACEITE SAE 10W HIDROLINA
MARCA : TEXACO
ACEITE 15W40 R3
MARCA : TEXACO
ACEITE 15W40 R4
MARCA : TEXACO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

137.00

3,288.00

231611

13010601

21030101

33.00

132.00

231611

13010601

21030101

49.00

784.00

231611

13010601

21030101

43.00
32.00

344.00
128.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

35.00

210.00

231611

13010601

21030101

34.00

136.00

231611

13010601

21030101

45.00

270.00

231611

13010601

21030101

39.00

234.00

231611

13010601

21030101

29.00

116.00

231611

13010601

21030101

39.00

468.00

231611

13010601

21030101

36.00

144.00

231611

13010601

21030101

48.00

3,120.00

231313

13010303

21030101

54.00

5,940.00

231313

13010303

21030101

48.00

2,640.00

231313

13010303

21030101

54.00

5,940.00

231313

13010303

21030101

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

1,613.00
6,452.00
231613
13010603

21030101

26,396.00
15/06/2011

O/C 00001779

B67.50.8679.0003
B53.22.0050.0002

B53.22.0050.0002

B94.08.0039.0429

0031 INFORME N 596-2011-UOSME/GM/MPMN

PIEZA
ZAPATAS DE TORNAMESA
N PARTE : 141368
1.00 UNIDAD CUCHILLA BORDA CORTANTE 3/4"
X 8" X 6"
N PARTE : 1232966H1
1.00 UNIDAD CUCHILLA BORDA CORTANTE 3/4"
X 8" X 6"
N PARTE : 1278896H1
2.00 UNIDAD CANTONERA
N PARTE : 140199
4.00

323.00

323.00

231613

13010603

21030101

323.00

323.00

231613

13010603

21030101

588.90

1,177.80

231613

13010603

21030101

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

1,785.00
10,710.00
231611
13010601

21030101

8,275.80
15/06/2011

O/C 00001780

B94.96.0044.0175

0031 INFORME N 609-2011-UOSME/GM/MPMN

6.00 UNIDAD LLANTAS CHASQUI 12 X 22.5, 16
PLIEGUES C/CAMARA Y PONCHO
MARCA : GOODYEAR

10,710.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,718,358.82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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461191
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FECHA

181

21/07/2011
Page 181 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
20/06/2011

CANT.

O/C 00001848

B28.03.0006.0001

U.M.

0031 INFORME N372-2011-UOSME/GM/MPMN

10.00
2.00
2.00

UNIDAD
CAJA
CAJA

B28.54.0008.0052

2.00
2.00

CAJA
CAJA

B28.54.0008.0049

2.00

CAJA

B28.54.0008.0050

B49.51.0006.0001

2.00
2.00
2.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
10.00
10.00
50.00
1.00
1.00

CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B60.22.6443.0004

1.00

UNIDAD

B67.22.5936.0004

1.00

UNIDAD

B50.37.0003.0003

1.00

UNIDAD

B67.22.5491.0005

1.00
1.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
25.00

UNIDAD
UNIDAD
METRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B28.54.0008.0048
B28.54.0008.0049
B28.54.0008.0050

B28.54.0008.0051
B28.54.0008.0051
B94.08.0025.0002
B94.08.0025.0002
B28.52.0015.0007
B28.52.0015.0007
B28.52.0015.0007
B94.10.0014.0009
B94.10.0014.0009
B94.08.0020.0004
B46.22.1341.0006

B67.50.9005.0002
B28.16.0021.0045
B41.90.0004.0001
B94.10.0003.0001
B94.10.0003.0001
B94.08.0007.0007
B94.10.0011.0001
B94.10.0011.0001
B94.08.0039.0432
B28.52.0015.0007

DESCRIPCIN

CINTA AISLANTE 3M
FOCO DE CONTACTO GRANDE 12V
FOCO DE UN CONTACTO CHICO
12V
FOCO DE DOS CONTACTOS 12V
FOCO DE UN CONTACTO GRANDE
24V
FOCO DE UN CONTACTO CHICO
24V
FOCO DE DOS CONTACTOS 24V
FOCO BOMBILLA ALOGENOS 24V
FOCO BOMBILLA ALOGENOS 12V
FUSIBLE DE PRESION DE 20AMP
FUSIBLE DE PRESION DE 25AMP
FUSIBLE DE VIDRIO DE 25AMP
FUSIBLE DE LOZA DE 20AMP
FUSIBLE DE LOZA DE 25AMP
FARO PIRATA COMPLETO DE 24V
FARO PIRATA COMPLETO DE 12V
BORNES DE BRONCE DE BATERIA
CARGADOR DE BATERIA
ESTETOSCOPIO MECANICO
AUTOMOTRIZ
MULTITESTER DIGITAL
AUTOMOTRIZ
EXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE
2 O 3 UAS
ESTUCHE DE DADOS MEDIANOS
ESTRIADOS
ESMERIL DE MANO CHICO
TALADRO DE MANO CHICO
CABLE DE BATERIA GRUESO
TENAZA GRANDE
CLAXON DE 24V
CLAXON DE 12V
CARBONES DE ALTERNADOR
CIRCULINA DE 24V
CIRCULINA DE 12V
LIMPIA CONTACTOS ABRD
FUSIBLE DE VIDRIO DE 20AMP

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532555401 AM & JV INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - A
4.00
40.00
231541
1301050401 21030101
30.00
60.00
231541
1301050401 21030101
30.00
60.00
231541
1301050401 21030101
30.00
30.00

60.00
60.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

30.00

60.00

231541

1301050401 21030101

30.00
395.00
390.00
0.80
0.80
0.90
0.90
0.90
39.00
37.00
3.00
1,800.00
80.00

60.00
790.00
780.00
20.00
20.00
22.50
22.50
22.50
390.00
370.00
150.00
1,800.00
80.00

231541
231541
231541
231541
231541
231541
231541
231541
231611
231611
231541
231541
2319911

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
13010601
13010601
1301050401
1301050401
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

300.00

300.00

2319911

13019901

21030101

250.00

250.00

2319911

13019901

21030101

370.00

370.00

2319911

13019901

21030101

345.00
305.00
42.00
58.00
85.00
55.00
12.00
215.00
215.00
11.00
0.90

345.00
305.00
210.00
232.00
425.00
275.00
60.00
860.00
860.00
55.00
22.50

2319911
2319911
231541
2319911
231611
231611
231611
231541
231541
231611
231541

13019901
13019901
1301050401
13019901
13010601
13010601
13010601
1301050401
1301050401
13010601
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

9,437.00
20/06/2011

O/C 00001852

B94.96.0044.0176

6.00

0031 INFORME N589-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD LLANTA CHASQUI 12X22.5, 16
PLIEGUES C/CAMARA Y PONCHO
MARCA GOODYEAR

10044126775 ZEBALLOS ZEGARRA RUTH MARLENE

1,690.00
10,140.00
231611
13010601

21030101

10,140.00
20/06/2011

O/C 00001856

B94.40.0002.0006
B94.40.0002.0006
B51.20.0028.0312

0031 INFORME N 598-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-9001
MARCA : FLEETGUARD
3.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE LF-16006
MARCA : FLEETGUARD
4.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO FF-5053
MARCA : FLEETGUARD

14.00

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

168.00
2,352.00
231611
13010601

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

21030101

75.00

225.00

231611

13010601

21030101

35.00

140.00

231611

13010601

21030101

10,740,612.82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

182

21/07/2011
Page 182 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B94.40.0003.0007

4.00

UNIDAD

B94.40.0003.0007

3.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FILTRO PREFILTRO PETROLEO

FF-5076
MARCA : FLEETGUARD
FILTRO PREFILTRO PETROLEO
FF-234
MARCA : FLEETGUARD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

40.00

160.00

231611

13010601

21030101

30.00

90.00

231611

13010601

21030101

2,967.00
23/06/2011

O/C 00001911

B89.96.0002.0009
B89.96.0004.0001
B89.96.0007.0010
B99.14.0003.0019

15.00
15.00
15.00
15.00

0031 INFORME N 639-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD CAMISA DE SEGURIDAD
UNIDAD PANTALON JEANS
UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
(ORIGINAL)

20532637474 SERVICIOS GENERALES J.A.C.A.H.G. E.I.R.L.

65.00
975.00
231211
1301020101 21030101
88.00
1,320.00
231211
1301020101 21030101
55.00
825.00
231211
1301020101 21030101
295.00
4,425.00
231213
1301020103 21030101
7,545.00

23/06/2011

O/C 00001912

B89.96.0002.0009
B89.96.0004.0001
B89.96.0007.0010
B99.07.0003.0003
B99.14.0003.0019

0031 INFORME N 643-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD CAMISA DE SEGURIDAD CON
LOGOTIPO
5.00 UNIDAD PANTALON JEANS
5.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL
5.00 UNIDAD CASACA INSTITUCIONAL
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
5.00
(ORIG. DIALECTRICOS)
5.00

20532637474 SERVICIOS GENERALES J.A.C.A.H.G. E.I.R.L.

65.00
325.00
231211
1301020101 21030101
88.00
55.00
190.00
295.00

440.00
275.00
950.00
1,475.00

231211
231211
231211
231213

1301020101
1301020101
1301020101
1301020103

21030101
21030101
21030101
21030101

3,465.00
24/06/2011

O/C 00001922

B94.08.0039.0430
B94.08.0039.0431

0031 INFORME N 591-2011-UOSME/GM/MPMN

UNIDAD 320C SPIDER - ASSEMBLY
N PARTE : 76002601
16.00 UNIDAD 40V SCREW 10 X 1.25 X 55
8.00

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

250.00
2,000.00
231613
13010603
0.90

14.40

231613

13010603

21030101
21030101

2,014.40
27/06/2011

O/C 00001933

B28.50.0009.0010

0031 INFORME N613-2011-UOSME/GM/MPMN

B94.09.0001.0007

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B94.09.0001.0010

2.00

UNIDAD

B94.09.0001.0010

4.00

UNIDAD

B94.09.0001.0007

4.00

UNIDAD

B59.79.0001.0012

20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
50.00
50.00

GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO
METRO

B28.50.0009.0011
B28.50.0009.0011
B28.50.0009.0011
B28.50.0009.0012

B28.03.0006.0001
B94.08.0039.0433
B94.08.0039.0433
B94.10.0011.0001
B94.10.0011.0001
B94.08.0039.0432
B28.16.0021.0045
B28.16.0021.0045

TERMINAL DE ENCHUFE
TERMINAL DE OJO 1/4
TERMINAL DE OJO 5/16
TERMINAL DE OJO 3/16
TERMINAL DE UA
BATERIA 13 PLACAS 12V TRACTOR
D-6 MXL
BATERIA 23 PLACAS 12V TRACTOR
D7-G
BATERIA 23 PLACAS 12V
VOLQUETE IVECO
BATERIA 13 PLACAS 12V
CAMIONETAS FORD
AGUA DESTILADA
CINTA AISLANTE DE 3M
ALARMA DE RETROCESO DE 24V
ALARMA DE RETROCESO DE 12V
CIRCULINA DE 24V
CIRCULINA DE 12V
LIMPIA CONTACTOS
CABLE AUTOMOTRIZ N 14
CABLE AUTOMOTRIZ N 16

20532611912 INVERSIONES SIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
0.35
35.00
231541
1301050401 21030101
0.35
35.00
231541
1301050401 21030101
0.35
35.00
231541
1301050401 21030101
0.35
35.00
231541
1301050401 21030101
0.35
35.00
231541
1301050401 21030101
280.00
560.00
231613
13010603
21030101
549.00

1,098.00

231613

13010603

21030101

549.00

2,196.00

231613

13010603

21030101

280.00

1,120.00

231613

13010603

21030101

12.00
4.80
156.00
155.00
79.00
79.00
28.00
3.00
3.00

240.00
96.00
1,560.00
1,550.00
790.00
790.00
140.00
150.00
150.00

23199199
231541
231614
231614
231541
231541
231541
231541
231541

13019999
1301050401
13010604
13010604
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10,615.00
27/06/2011

O/C 00001936

B17.55.0019.0022

0031 INFORME N618-2011-UOSME/GM/MPMN

50.00 GALON ACEITE DE MOTOR MX 15W40

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

58.00
2,900.00
231313
13010303

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,767,402.22

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

183

21/07/2011
Page 183 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B94.08.0071.0025
B94.08.0050.0003
B02.55.0001.0078
B02.55.0001.0078
B17.55.0014.0009
B94.08.0023.0002
B13.30.0025.0014
B13.30.0025.0014

CANT.

U.M.

1.00
2.00

JUEGO
UNIDAD

5.00
5.00
1.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
BALDE
UNIDAD

10.00
15.00

UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FAJA ACANALADA X 2 UNID(KIT)

FILTRO DE ACEITE LF-3346
FLEETGUARD
LIJA 40 (PLIEGO)
LIJA 100 (PLIEGO)
GRASA EP-2 VERDE
CORREA DE VENTILADOR
04120-21754 (BX-52)
LIJAR AGUA N100
LIJAR DE FIERRO N40

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

200.00
60.00

200.00
120.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

2.50
2.50
310.00
40.00

12.50
12.50
310.00
80.00

2311112
2311112
231313
231611

13011102
13011102
13010303
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101

2.50
2.50

25.00
37.50

2311112
2311112

13011102
13011102

21030101
21030101

3,697.50
06/07/2011

O/C 00002022

B94.08.0014.0009

B87.92.0001.0004

B87.92.0001.0005

0031 INFORME N 606-2011-UOSME/GM/MPMN

- AMC N 051-2011-CEP/MPMN
1.00 UNIDAD TURBOCHARGUER ASSY
6506-21-5010
MARCA : KOMATSU
ORIGEN : ORIGINAL
4.00 UNIDAD BOLT 01050-61240
MARCA : KOMATSU
ORIGEN : ORIGINAL
4.00 UNIDAD NUT 6685-115550
MARCA : KOMATSU
ORIGEN : ORIGINAL

10468477811 PEA NORIEGA MONICA SILVANA

19,800.00

19,800.00

231613

13010603

21030101

12.00

48.00

231613

13010603

21030101

35.00

140.00

231613

13010603

21030101

19,988.00
13/07/2011

O/C 00002133

B89.96.0002.0008
B89.96.0004.0001
B89.96.0007.0010
B99.14.0003.0019

0031 INFORME N
674-2011-UOSME-VMC/GM/MPMN
13.00 UNIDAD CAMISA
13.00 UNIDAD PANTALON
13.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
13.00

10044154388 IRAHA CRUZATTE JUAN CARLOS

65.00
90.00
70.00
290.00

845.00
1,170.00
910.00
3,770.00

231211
231211
231211
231213

1301020101
1301020101
1301020101
1301020103

21030101
21030101
21030101
21030101

6,695.00
18/07/2011

O/C 00002187

B03.40.0007.0027

B03.40.0007.0027

0031 INFORME N 474-2011-UOSME/GM/MPMN

- AMC N 055-2011-CEP/MPMN
3.00 UNIDAD PLANCHA DE METAL DE 1.50 X 3.00
X 1" T-1 400
MARCA : CHRONIT T-1 400
PLANCHA ANTIDESGASTE
3.00 UNIDAD PLANCHA DE METAL DE 1.50 X 3.00
X 1/2" T-1 400
MARCA : CHRONIT T-1 400
PLANCHA ANTIDESGASTE

10044287795 GALLEGOS FLORES ANDRES HUMBERTO

7,500.00

22,500.00

231613

13010603

21030101

3,905.70

11,717.10

231613

13010603

21030101

34,217.10
19/07/2011

O/C 00002201

B71.72.0005.0065
B71.06.0001.0047
B71.06.0001.0047
B62.10.0005.0006
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.11.0008.0008
B71.85.0008.0045
B71.85.0006.0005
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0010

0031 INFORME N
784-2011-UOSME-VMC/GM/MPMN
50.00 PAQUETE PAPEL BOND A-4 DE 75GRS
2.00 DOCENA ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
2.00 DOCENA ARCHIVADOR DE PALANCA CHICO
5.00 PAQUETE FILE
4.00 DOCENA LAPICERO AZUL - PILOT
1.00 DOCENA LAPICERO - PILOT
1.00 DOCENA LAPICERO ROJO - PILOT
1.00 DOCENA CORRECTOR
CAJA
GRAPAS
5.00
CAJA
CHINCHE
2.00
CAJA
CLIPS
5.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA
5.00

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13.00
66.00

650.00
132.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

63.60
10.00
22.00
22.00
22.00
60.00
3.50
2.00
2.00
3.50

127.20
50.00
88.00
22.00
22.00
60.00
17.50
4.00
10.00
17.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

10,830,300.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

184

21/07/2011
Page 184 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

B71.72.0003.0068

6.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00

CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0005.0228

20.00

UNIDAD

B76.74.0005.0228

10.00

UNIDAD

B71.03.0003.0044

10.00
5.00
30.00
6.00
0.50
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD

CLIPS 15/8"
LAPIZ PORTAMINA
CINTA MASKENTAPE DE 1"
CINTA SCOTCH DE 1" GRANDE
CUADERNO CHICO CUADRICULADO
CUADERNO GRANDE
CUADRICULADO
CARTUCHO DE TINTA NEGRA N
74
CARTUCHO DE TINTA DE COLOR
N 75
CINTA DE EMBALAJE
REGLA DE 30 CM
CARTULINA COLOR CELESTE
VINIFAN GRANDE
GOMA SINTETICA
PERFORADOR
ENGRAPADOR TIPO ALICATE

B71.85.0005.0011
B71.60.0004.0023
B71.03.0003.0047
B71.03.0009.0002
B71.72.0003.0068

B71.50.0019.0033
B44.51.0006.0055
B71.06.0006.0008
B71.03.0006.0034
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0011

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301
210301
210301
210301

6.00
84.00
5.50
3.50
2.00
5.50

36.00
84.00
55.00
35.00
20.00
55.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

65.00

1,300.00

231511

1301050101 21030101

75.00

750.00

231511

1301050101 21030101

3.50
1.00
0.80
8.50
20.00
35.00
40.00

35.00
5.00
24.00
51.00
10.00
35.00
40.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

3,735.20
20/07/2011

O/C 00002225

B94.09.0001.0025

0031 INFORME N
677-2011-UOSME-VMC/GM/MPMN
4.00 UNIDAD BATERIA ALFA 23 X 12 VOLTIOS

10044101951 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO

605.00

2,420.00

231541

1301050401 21030101

2,420.00
Total Nemonico S/.
524,238.35
0035-CONST. Y MJTO. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA.
02/02/2011
O/C 00000069 0035 INFORME N 110-2011-GIP-GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
B17.21.0007.0001
12.35
1,852.50
262325
1501080203 21030101
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,852.50
08/02/2011

O/C 00000095

B80.50.0004.0003
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0005

1.00
7.00
10.00

0035 INFORME N060-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD MSA
UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD STEEL PRO
UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD 3M

20532518386 SESAMAT E.I.R.L.

45.00
45.00 2623994
9.30
65.10 2623994
38.00
380.00 2623994

1501080403 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

490.10
11/02/2011

O/C 00000105

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0035 INFORME N
011-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
200.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

6,175.00
2,370.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

8,545.00
15/02/2011

O/C 00000147

B76.74.0006.0095
B71.60.0001.0044
B71.72.0006.0010
B71.72.0005.0020
B71.11.0008.0001
B71.60.0004.0018
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B76.75.0021.0003
B62.10.0005.0002
B51.40.0069.0205

0035 INFORME
N012-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORAHP
LASERJETM1522 N
CAJA
LAPICERO PILOT ( NEGRO Y AZUL)
2.00
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON PLASTIFICADO
AZUL
6.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
4.00 UNIDAD CORRECTOR
4.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINAS BUENA
CALIDAD
8.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADOS DE 200
HOJAS
3.00 UNIDAD CUADERNO CHICOS DE 50 HOJAS
3.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 4GB
3.00 PAQUETE FILES T/A-4 COLOR AZUL OSCURO
2.00 UNIDAD PLUMONES DE COLOR AZUL

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

280.00

560.00

262325

1501080203 21030101

24.00
18.00

48.00
18.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

28.00
4.50
13.00

168.00
18.00
52.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

12.50

100.00

262325

1501080203 21030101

1.50
63.00
20.00
3.50

4.50
189.00
60.00
7.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

10,847,367.12

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

185

21/07/2011
Page 185 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B51.40.0069.0205
B71.85.0008.0045
B35.10.0002.1273
B20.10.0016.0011
B89.96.0007.0015
B71.72.0003.0059

CANT.
2.00
1.00
4.00
3.00
8.00
2.00

U.M.
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

PLUMONES DE COLOR ROJO

GRAPAS
AGUA MINERAL
CANDADO
CHALECOS INSTITUCIONALES
CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50
4.50
18.00
8.00
38.00
35.00

7.00
4.50
72.00
24.00
304.00
70.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,706.00
15/02/2011

O/C 00000148

B71.06.0002.0002
B71.06.0002.0002
B71.06.0002.0002
B71.72.0017.0005
B71.85.0010.0005
B71.85.0013.0001
B53.22.0050.0002
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.50.0021.0009
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0069
B44.36.0024.0002
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0001
B74.22.0050.0002
B76.74.0004.0019
B35.10.0002.1274
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0019

0035 INFORME N 060-2011-OLSO/GM/MPMN

1.00 PAQUETE FILE TAMAO A-4 VERDE
1.00 PAQUETE FILE TAMAO A-4 ROJO
1.00 PAQUETE FILE TAMAO A-4 AZUL
12.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR ROJO Y
AMARILLO
CAJA
FASTENER OVE
2.00
1.00 ROLLO RAFIA X 200 GR DE COLOR AZUL
12.00 UNIDAD CUCHILLA CUTER
CAJA
CLIPS DE METAL CHICOS WINGO
10.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA N 02 WINGO
6.00
10.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO A4 DE CAMPO
ARTEZCO
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A-4 X
100 HOJAS
6.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADOS A-4 X 100
HOJAS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO CHICO
EMPASTADO X 100 HOJAS
2.00 PAQUETE TAPAS X 100 HOJAS
CAJA
RESALTADOR COLOR AMARILLO
1.00
FABER CASTELL
CAJA
RESALTADOR COLOR VERDE
1.00
FABER CASTELL
CAJA
RESALTADOR COLOR ANARANJADO
1.00
FABER CASTELL
12.00 UNIDAD CORRECTOR ARTEZCO
10.00 UNIDAD CALCULADORA SUMADORA DE 112
DIGIITOS M/CASIO ORIGINAL
CONO
CDS X 100 HOJAS
2.00
2.00 BOTELLA AGUA DE MESA DE 18 LITROS
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2 X 100
PEGAFAN
2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 1"

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

25.50
25.50
262325
1501080203 21030101
25.50
25.50
262325
1501080203 21030101
25.50
25.50
262325
1501080203 21030101
0.70
8.40
262325
1501080203 21030101
8.50
8.20
3.30
2.00
6.20
13.20

17.00
8.20
39.60
20.00
37.20
132.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

6.30

63.00

262325

1501080203 21030101

14.30

85.80

262325

1501080203 21030101

12.80

25.60

262325

1501080203 21030101

48.50
52.00

97.00
52.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

52.00

52.00

262325

1501080203 21030101

52.00

52.00

262325

1501080203 21030101

5.20
33.00

62.40
330.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

100.00
20.50
9.80

200.00
41.00
19.60

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

9.40

262325

1501080203 21030101

4.70

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,428.70
15/02/2011

O/C 00000153

B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0050
B71.60.0004.0018

0035 INFORMMEM
N058-2011-0SLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
HP 53A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 49A
1.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
MINOLTA BIZUIT 211
1.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
MINOLTA BIZUT 212
10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL ,
3.00
ROJO , NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL,
3.00
NEGRO, ROJO
10.00 UNIDAD LAPIZ PORTA MINA ROTRING 0.5
MM

10044057323 GOMEZ CRUZ ISABEL REMIGIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

290.00

290.00

262325

1501080203

210302

235.00
165.00

235.00
165.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

165.00

165.00

262325

1501080203

210302

27.00
15.50

270.00
46.50

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

36.50

109.50

262325

1501080203

210302

12.00

120.00

262325

1501080203

210302

10,850,678.32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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186

21/07/2011
Page 186 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B13.50.0011.0001
B71.03.0012.0046

CANT.

U.M.

24.00 UNIDAD
24.00 UNIDAD
6.00 METRO
10.00 PAQUETE

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO
FRANELA
POST IT DE COLORES

SUB-TOTAL ESP. GASTO

6.50
8.00
6.50
3.00

156.00
192.00
39.00
30.00

262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1,818.00
22/02/2011

O/C 00000207

B17.21.0007.0001

0035 INFORME N
021-2011-EQH/RO/SOP/GIP/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

262325

1501080203 21030101

2,470.00
24/02/2011

O/C 00000249

B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0008.0017
B71.60.0012.0009

2.00
1.00
2.00
1.00
2.00

0035 INFORME N044-2011-0SLO-/GM/MPMN

UNIDAD SELLO TRODAT POS FIRMA
UNIDAD SELLO TRODAT C/FECHADOR
UNIDAD SELLO TRODAT DE PROVEIDO
UNIDAD SELLO DE MADERA
UNIDAD SELLO TRODAT DE VISTO BUENO

10428922773 CHANO MAMANI NADIA

28.00
56.00
262325
68.00
68.00
262325
60.00
120.00
262325
8.50
8.50
262325
32.50
65.00
262325

KARINA
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

317.50
24/02/2011

O/C 00000266

B35.10.0002.1278

0035 INFORME
N085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
M3
MATERIAL DE PRESTAMO
400.00
CLASIFICADO P/RELLENO DE
PROTECCION

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

23.00

9,200.00

262325

1501080203 21030101

9,200.00
24/02/2011

O/C 00000274

B02.29.0005.0064

0035 INFORME
N085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
200.00 BOLSA CEMENTO TIPO PUZOLANICO 1P

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

25.00

5,000.00

262325

1501080203 21030101

5,000.00
25/02/2011

O/C 00000275

B20.34.0012.0014

0035 INFORME
N085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
CAJA
TIZA DE CALDERERO
1.00

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

15.00

15.00

262325

1501080203

210302

15.00
25/02/2011

O/C 00000277

B17.21.0007.0001

0035 INFORME N 290-2011-OSLO/GM/MPMN

139.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
1,716.65
262325
1501080203 21030101
1,716.65

02/03/2011

O/C 00000371

B77.10.0001.0004
B02.29.0002.0033
B02.29.0002.0033
B02.29.0005.0001
B02.29.0005.0001
B51.10.0008.0183
B15.02.0017.0020
B15.02.0017.0020

0035 INFORME
N331-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
3.00 UNIDAD CORDEL DE PLASTICO (0.80MM)
4.00 UNIDAD DISCO DE MADERA DE 7 1/4" (
NICHOLSON-BOSH-TRUPER)
2.00 UNIDAD DISCO DE MADERA DE 10"
(MAGNUM-BOSH-TRUPER)
PIEZA
BROCA DE 5/8 PARA MADERA
2.00
PIEZA
BROCA DE 7/8 PARA MADERA
2.00
30.00 UNIDAD TUBOS DE PVC 1/2"
CAJA
CLAVO DE3" X 30 KG.
2.00
CAJA
CLAVO DE 4" X 30 KG.
2.00

20532408289 RIPOLY EIRL

13.50
42.00

40.50
168.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

169.50

339.00

262325

1501080203

210302

34.50
45.00
12.99
159.00
159.00

69.00
90.00
389.70
318.00
318.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

1,732.20
02/03/2011

O/C 00000373

B89.96.0007.0014
B80.50.0004.0003
B80.14.0001.0002
B89.96.0007.0017

0035 INFORME
N011-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
C/NARANJA
15.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
PAR
BOTA DE JEBE
2.00
500.00 METRO MALLA DE SEGURIDAD C/ROJO

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

37.00

740.00

262325

1501080203

210302

10.00
35.00
4.00

150.00
70.00
2,000.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

2,960.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,874,506.67

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MARISCAL NIETO
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20154469941
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187

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
09/03/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000416

B28.16.0021.0003
B28.50.0010.0001
B28.50.0005.0021
B44.51.0013.0002
B73.71.0002.0014
B20.34.0012.0016
B02.35.0002.0005
B87.13.0001.0006
B80.14.0001.0002
B80.50.0004.0003
B89.96.0007.0014
B99.07.0006.0004

0035 INFORME
N331-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
100.00 METRO CABLE NLT 100 MM
3.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE
3.00 UNIDAD ENCHUFE S
8.00 UNIDAD LAPIZ DE CARPINTERO
6.00 UNIDAD BROCHA 4"
10.00 GALON CURADOR DE CONCRETO
12.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO
2.00 PAQUETE HOJA DE SIERRA
PAR
BOTA DE JEBE
2.00
4.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
8.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
PAR
GUANTE DE CUERO
12.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10047452398 GOMEZ GUEVARA, YESICA DEL ROSARIO

8.00
6.00
3.00
2.00
21.00
25.00
10.00
50.00
55.00
8.00
30.00
8.00

800.00
18.00
9.00
16.00
126.00
250.00
120.00
100.00
110.00
32.00
240.00
96.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

NESTOR RONALD
262325
1501080203
262325
1501080203
262325
1501080203

210302
210302
210302

1,917.00
09/03/2011

O/C 00000419

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094

2.00
1.00
2.00

0035 INFORME N
UNIDAD TONER
UNIDAD TONER
UNIDAD TONER

038 -2011-OSLO/GM/MPMN
PARA IMPRESORA HP 36 A
PARA IMPRESORA HP 49 A
PARA IMPRESORA HP 53 A

10046295205 SOTO TOALA

297.00
594.00
390.00
390.00
372.00
744.00
1,728.00

14/03/2011

O/C 00000472

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0035 INFORME N
043-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
800.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

9,880.00
1,185.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

11,065.00
16/03/2011

O/C 00000519

B17.55.0026.0007
B20.34.0009.0004

0035 INFORME N
011-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
8.50 GALON LUBRICANTE PARA TUBERIA DE
PVC
300.00 GALON ASFALTO RC 250

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

48.80
14.00

414.80

262325

1501080203

210302

4,200.00

262325

1501080203

210302

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

4,614.80
21/03/2011

O/C 00000592

B99.07.0006.0004
B80.50.0003.0021
B80.50.0004.0003

0035 INFORME N
043-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
15.00
15.00 UNIDAD MASCARILLA ANTIPOLVO
15.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

10.00
14.00
6.00

150.00
210.00
90.00

262325
262325
262325

450.00
21/03/2011

O/C 00000594

B71.03.0012.0046
B71.85.0005.0011
B71.72.0017.0011
B71.11.0008.0001

0035 INFORME N
044-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 PAQUETE POST IT DE COLORES
CAJA
CLIPS
2.00
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE DE COLOR
4.00 UNIDAD CORRECTOR

10445720521 VILCA JAO INES

17.00
1.60
0.50
5.00

51.00
3.20
6.00
20.00

262325
262325
262325
262325

80.20
29/03/2011

O/C 00000742

B96.76.0002.0062
B96.76.0012.0018
B44.36.0004.0044
B96.76.0002.0063

0035 INFORME N
043-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN,
ADC N 009-2011-CEP/MPMN
66.00 METRO TUBERIA PVC C-10 UF 40MM + 3%
DESP. ISO 4422
4.00 UNIDAD UNION DE REPARACION PVC C-10
UF 400MM ISO 4422
60.00 UNIDAD ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN
400MM
1.00 UNIDAD TRANSICION PVC C-10 TUBERIA
A/C A PVC UF DE 400MM

20454784244 COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

306.00

20,196.00

262325

1501080203

210302

601.00

2,404.00

262325

1501080203

210302

8.00

480.00

262325

1501080203

210302

415.00

415.00

262325

1501080203

210302

10,917,856.67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

188

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.70.0005.0040
B96.76.0011.0014
B96.76.0011.0014
B20.84.0004.0091
B96.76.0011.0015
B96.76.0011.0016
B96.76.0005.0010
B20.34.0004.0012
B96.76.0012.0020
B96.76.0012.0020

CANT.
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
2.00

U.M.

DESCRIPCIN

GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

PEGAMENTO PVC OATEY NEGRO

TUBO DE 3/4" PVC C-10
TUBO DE 1" PVC C-10
TUBO DE 2'' PVC C-10
TUBO DE 3'' PVC C-10
TUBO DE 2 1/2'' PVC C-10
UNION SIMPLE DE PVC 2 1/2" C-10
CEMENTO PARA PVC X 1/4
UNION REPARACION DE 2"
UNION REPARACION DE 4"

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

57.50
15.00
19.00
33.00
45.00
22.00
22.00
23.50
22.00
19.00

115.00
30.00
38.00
33.00
45.00
22.00
22.00
23.50
88.00
38.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

23,949.50
29/03/2011

O/C 00000743

B20.34.0004.0009

0035 INFORME
N331-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
450.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
20.00
9,000.00
262325
1501080203 210302
9,000.00

30/03/2011

O/C 00000753

B71.72.0005.0073
B71.60.0006.0137
B71.72.0004.0014
B09.11.0007.0042
B71.72.0003.0068
B80.50.0004.0003
B71.60.0008.0017

0035 INFORME N
020-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
0.50 MILLAR CARDEX
4.00 UNIDAD RESALTADOR DE COLORES
2.00 UNIDAD LIBRETA TOPOGRAFICA
4.00 UNIDAD RECARGA AGUA MINERAL
2.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO 100 HOJAS
3.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
5.00 UNIDAD SELLO TIPO TRODAT

10445720521 VILCA JAO INES

500.00
2.50
5.00
18.00
2.00
45.00
28.80

250.00
10.00
10.00
72.00
4.00
135.00
144.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

625.00
30/03/2011

O/C 00000767

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0035 INFORME N
051-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
250.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

ANULADO
0.00
0.00

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

0.00
0.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

0.00
01/04/2011

O/C 00000791

B02.29.0002.0002

0035 INFORME N
051-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA CONCRETO
- ASFALTO DE 18" (MARCA SOLGA USA DIAMANTE)

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA DORA

1,395.00

1,395.00

262325

1501080203

210302

1,395.00
31/03/2011

O/C 00000798

B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.76.0012.0018
B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.73.0005.0043
B96.76.0002.0064
B96.42.0010.0004
B96.24.0005.0114
B96.19.0002.0001

0035 INFORME N
043-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD CODO DE HD DE 45 DN 400MM
2.00 UNIDAD CODO DE HD DE 22.5 DN 400MM
1.00 UNIDAD CODO DE HD DE 90 DN 400MM
1.00 UNIDAD CODO DE FF UFX90 ESPIGA
CAMPANA DN 400MM
1.00 UNIDAD UNION PARA TUBO A/C CON
ANILLOS DE 400MM
1.00 UNIDAD CODO DE HD DE 30 DN 400MM
1.00 UNIDAD CODO DE HD DE 70 DN 400MM
1.00 UNIDAD TEE DE 400MM HD BRIDADA
2.00 UNIDAD TRANSICION DE 400MM HD UNION
BRIDADA A UF HD CAMPANA
1.00 UNIDAD REDUCCION CONCENTRICA DE
400MM A 150MM BRIDADO SCH-40
2.00 UNIDAD CODO DE 150MM X 45 HD
BRIDADO RADIO LARGO
8.00 UNIDAD BRIDA DE ACERO SLIP ON C-150
PSI ISO P/TUBO DE 150MM

20454784244 COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

1,450.00
1,450.00
1,450.00
1,780.00

1,450.00
2,900.00
1,450.00
1,780.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1,100.00

1,100.00

262325

1501080203

210302

1,600.00
1,450.00
1,450.00
900.00

1,600.00
1,450.00
1,450.00
1,800.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1,550.00

1,550.00

262325

1501080203

210302

655.00

1,310.00

262325

1501080203

210302

365.00

2,920.00

262325

1501080203

210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,950,091.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

189

21/07/2011
Page 189 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CODO DE 150MMX90 HD
BRIDADO
PERNOS Y TUERCAS =5/8 X 3
1/2" GRADO 6 CON ROSCA NTP
VOLANDAS PLANAS Y PRESION DE
5/8"
EMPAQUETADURA DE NEOPRENE
DE 1/8 S/L PARA BRIDAS DE
150MM
EMPAQUETADURA DE NEOPRENE
DE 1/4 S/L PARA BRIDA DE 400MM
EMPAQUETADURA DE NEOPRENE
DE 1/8 S/L PARA BRIDA DE 4"
UBOLS DE 5/8 PARA TUBERIA DE
ACERO DE 150MM INC PERNOS Y
VOLANDAS
TUBO DE ACERO AL CARBONO DE
150MM SCH-40
UNION DE TUBERIA A/C 400MM
CON ANILLOS
TEE DE 400MM A 4" ANSI BRIDADA
PERNOS Y TUERCAS 3/4 X 4 1/2"
GRADO 6 CON ROSCA NTP
CARRETE DE ACERO ANSI DE 4" Y
ISO 400MM BRIDADO

B96.24.0005.0114

3.00

UNIDAD

B15.02.0039.0002

90.00

UNIDAD

B15.02.0036.0004

90.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

10.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

6.00

UNIDAD

B96.28.0001.0008

2.00

UNIDAD

B51.10.0008.0184

4.00

UNIDAD

B96.76.0011.0019

1.00

UNIDAD

B96.76.0012.0018

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043
B15.02.0039.0002

1.00
75.00

UNIDAD
UNIDAD

B28.34.0009.0016

2.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

650.00

1,950.00

262325

1501080203

210302

23.00

2,070.00

262325

1501080203

210302

17.00

1,530.00

262325

1501080203

210302

45.00

450.00

262325

1501080203

210302

45.00

270.00

262325

1501080203

210302

45.00

90.00

262325

1501080203

210302

98.00

392.00

262325

1501080203

210302

2,261.00

2,261.00

262325

1501080203

210302

1,550.00

1,550.00

262325

1501080203

210302

817.00
17.00

817.00
1,275.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

400.00

800.00

262325

1501080203

210302

34,215.00
01/04/2011

O/C 00000803

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0012
B35.10.0002.1276

0035 INFORME N
681-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
80.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
80.00
M3
MATERIAL PARA CAMA DE APOYO
300.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
3,600.00
262325
1501080203 210302
45.00
3,600.00
262325
1501080203 210302
30.00
9,000.00
262325
1501080203 210302
16,200.00

07/04/2011

O/C 00000833

B99.07.0006.0004
B13.50.0023.0003
B80.50.0004.0013

B73.15.0001.0045
B23.75.0003.0002

0035 INFORME
N051-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO
25.00
20.00 UNIDAD MASCARILLAS ANTIPOLVO
20.00 UNIDAD LENTES ANTIPOLVO DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE
NITRO
CAJA
PINTURA EN SPRAY COLOR
1.00
NARANJA X 6 UNIDADES
2.00 UNIDAD TIRALINEA

20532658633 SOLFER'V EIRL

11.50
11.00
8.50

287.50
220.00
170.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

68.80

68.80

262325

1501080203

210302

35.00

262325

1501080203

210302

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

17.50

781.30
07/04/2011

O/C 00000834

B77.10.0001.0008
B20.34.0010.0004
B13.50.0025.0001
B13.30.0016.0018
B51.20.0028.0323

0035 INFORME N
043-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD CORDEL DE NYLON GRUESO
3.00 KILOGRAMO OCRE
15.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
M2
NEOPRENE DE 1/8 S/L
1.00

20532658633 SOLFER'V EIRL

13.80
10.00
9.00
8.50
38.80

27.60
30.00
135.00
42.50
38.80

262325
262325
262325
262325
262325

273.90
13/04/2011

O/C 00000900

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0012

0035 INFORME
N011-EQH-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
100.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
100.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

45.00
45.00

4,500.00
4,500.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

9,000.00
13/04/2011

O/C 00000901

0035 INFORME
N011-EQH-RO/SOP/GIP/GM/MPMN

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10,993,401.37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

190

21/07/2011
Page 190 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B35.10.0002.1278

CANT.
150.00

U.M.
M3

DESCRIPCIN

P.U.

MATERIAL DE PRESTAMO
CLASIFICADO CAMA DE APOYO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

24.00

3,600.00

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

3,600.00
15/04/2011

O/C 00000926

B03.40.0008.0022
B03.40.0008.0022
B73.15.0001.0021
B73.15.0001.0022

0035 INFORME N
074-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
18.00 UNIDAD TUBO NEGRO 2 " X 2 MM
7.00 UNIDAD TUBO NEGRO 1 1/2" X 2MM
4.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
6.00 GALON PINTURA ESMALTE

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA DORA

88.00
70.00
35.00
35.00

1,584.00
490.00
140.00
210.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

2,424.00
15/04/2011

O/C 00000930

B20.34.0009.0004
B20.34.0009.0009

0035 INFORME N
074-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
660.00 GALON ASFALTO RC 250
100.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
LENTA

20532408289 RIPOLY EIRL

11.00
12.50

7,260.00
1,250.00
8,510.00

15/04/2011

O/C 00000931

B02.29.0005.0064

0035 INFORME
N074-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
500.00 BOLSA CEMENTO IP

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

20.50

10,250.00

262325

1501080203

210302

10,250.00
20/04/2011

O/C 00000982

B02.29.0002.0021
B02.29.0002.0023
B40.36.0001.0009
B02.29.0002.0002
B02.55.0001.0090
B57.01.0002.0001
B20.40.0002.0004
B20.34.0012.0014

0035 INFORME N
074-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
12.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 9"
3.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE 9"
20.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD 1/8
6.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 14
30.00 PLANCHA LIJA METALICA # 100
10.00 UNIDAD MASILLA PLASTICA
150.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"
CAJA
TIZA
2.00

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

10.00
10.00
18.00
16.00
1.80
14.00
17.50
8.00

120.00
30.00
360.00
96.00
54.00
140.00
2,625.00
16.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3,441.00
26/04/2011

O/C 00001048

B74.08.0500.0007

1.00

0035 INFORME N 775-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD

COMPUTADORA I3
MEMORIA RAM DDR3 2 GB
DISCO DURO 500 GB 7200 RPM
MONITOR LCD 18.5"
TECLADO MULTIMEDIA USB
MOUSE OPTICO USB
PARLANTES 300 WATTS
ESTABILIZADOR 1000WATTS
PAD Y FUNDAS

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1,740.00
1,740.00
263231
1503020301 21030101

1,740.00
28/04/2011

O/C 00001090

B71.72.0005.0055
B62.10.0005.0002
B71.60.0001.0052
B76.74.0006.0094
B67.50.8740.0003
B71.72.0017.0011

0035 INFORME
N075-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
8.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
5.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/ AZUL OSCURO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
C/AZUL
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M1522N
2.00 PAQUETE SEPARADOR PLASTIFICADO
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE DE COLOR

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

24.50
15.00
24.00

196.00
75.00
24.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

270.00

540.00

262325

1501080203

210302

9.00
0.50

18.00
6.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

859.00
03/05/2011

O/C 00001126

0035 INFORME N 614-2011-GIP-GM/MPMN

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11,020,685.37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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461191
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191

21/07/2011
Page 191 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.30.0014.0023
B13.30.0003.0007
B13.30.0017.0008
B13.30.0041.0010
B13.92.0016.0023
B13.30.0031.0014
B13.30.0001.0004
B13.50.0008.0011
B53.22.0168.0002
B13.30.0012.0009
B13.50.0016.0020
B94.08.0038.0009

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PASTILLAS AMBIENTADORAS P/
INODORO
3.00 UNIDAD JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO
3.00 BOLSA DETERGENTE DE 1 KG
2.00 GALON CLORO
5.00 UNIDAD PAPEL TOALLA
2.00 GALON CERA DE AGUA
LITRO
ACIDO MURIATICO
3.00
6.00 UNIDAD ESCOBILLON P/ BAO
8.00 PAQUETE BOLSAS NEGRAS P/ BASURA X 25
2.00 GALON PINESOL
3.50 PAQUETE SERVILLETAS
3.00 CIENTO VASO DESCARTABLE

12.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.00

60.00

262325

1501080203

210302

7.00
8.00
13.00
12.00
13.00
4.80
10.00
18.00
14.00
5.00
5.00

21.00
24.00
26.00
60.00
26.00
14.40
60.00
144.00
28.00
17.50
15.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

495.90
11/05/2011

O/C 00001265

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0035 INFORME N
088-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
600.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
70.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

7,410.00
829.50

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

8,239.50
16/05/2011

O/C 00001350

B28.03.0006.0001
B28.34.0002.0007
B28.34.0002.0007
B76.75.0021.0003
B35.10.0002.1273
B76.74.0006.0095

0035 INFORME
N089-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD CINTA AISLANTE
1.00 PAQUETE PILA AAA X 2UND
1.00 PAQUETE PILA AA X 2UND
1.00 UNIDAD MEMORIA DE COMPUTADORA
DDR2 DE 800 MHZ
4.00 UNIDAD AGUA MINERAL
1.00 UNIDAD TONER PARA RECARGA

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

3.50
4.00
5.00
220.00

7.00
4.00
5.00
220.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

17.00
150.00

68.00
150.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

454.00
16/05/2011

O/C 00001356

B96.24.0001.0015
B96.24.0001.0016
B28.52.0031.0001
B28.52.0031.0001
B96.31.0002.0003
B96.42.0010.0004
B28.52.0001.0028
B15.03.0003.0002

B96.28.0001.0008
B73.15.0001.0048

B13.50.0025.0001

0035 INFORME
N088-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD CODO DE 45 HD DN 400MM UF
P/TUB.PVC C-10 INCL. ANILLOS
1.00 UNIDAD CODO DE 22.5 HD DN 400MM UF
P/TUB.PVC C-10 INCL. ANILLOS
2.00 UNIDAD VALVULA DE AIRE HD BRIDADA DE
TRIPLE EFECTO DE =2"
2.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA HD BRIADA
2" DE
2.00 UNIDAD NIPLE BRIDADO DE =2" A ROSCA
NPT X 35CM
1.00 UNIDAD REDUCCION CAMPANA HD 1 1/2"
A 2" ROSCADO
1.00 UNIDAD ABRAZADERA DE 400MM A 2" DE
SALIDA FF
18.00 UNIDAD PERNO GRADO 6 INCL.TUERCA,
VOLANDA PLANA Y PRESION DE
5/8" DE
2.00 UNIDAD EMPAQUETADURA DE NEOFRENE
DE 1/8" S/L PARA BRIDA DE =2"
1.00 GALON PINTURA EPOXICA PARA BARCO
C/VERDE (AGUA DURA) INCL.
THINER O DISOLVENTE
10.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL COCIDO

20454784244 COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

1,500.00

1,500.00

262325

1501080203

210302

1,500.00

1,500.00

262325

1501080203

210302

960.00

1,920.00

262325

1501080203

210302

750.00

1,500.00

262325

1501080203

210302

60.00

120.00

262325

1501080203

210302

40.00

40.00

262325

1501080203

210302

98.00

98.00

262325

1501080203

210302

8.00

144.00

262325

1501080203

210302

18.00

36.00

262325

1501080203

210302

180.00

180.00

262325

1501080203

210302

25.00

262325

1501080203

210302

2.50

7,063.00
17/05/2011

O/C 00001373

0035 INFORME
N088-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11,046,102.77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

192

21/07/2011
Page 192 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.34.0004.0015

CANT.
450.00

U.M.

DESCRIPCIN

BOLSA

CEMENTO T/PUZOLAMICO IP (42.5

KG)

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

262325

1501080203

210302

262325

1501080203

210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
232.00
262325
1501080203

210302

20.50

9,225.00
9,225.00

17/05/2011

O/C 00001374

B20.34.0009.0007

0035 INFORME
N088-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
300.00 GALON ASFALTO RC-250

20532408289 RIPOLY EIRL

11.50

3,450.00
3,450.00

26/05/2011

O/C 00001519

B89.96.0007.0018

4.00

0035 INFORME N 029-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS DE ALGODON NACIONAL

232.00
27/05/2011

O/C 00001545

B28.52.0001.0028
B15.02.0036.0004
B15.02.0036.0005
B19.92.0005.0050
B19.92.0005.0050
B96.42.0010.0004

0035 INFORME
N088-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ABRAZADERA DE 400MM A 1 1/2"
DE SALIDA FF
75.00 UNIDAD VOLANDAS PLANAS 3/4 DE
ACERADO
75.00 UNIDAD VOLANDAS PRESION 3/4 DE
ACERADO
3.00 UNIDAD CONECTOR DE 400MM A 430 MM
ESPIGA PVC C-10
1.00 UNIDAD CONECTOR DE 400MM A 430MM X
2M PVC C-11
4.00 UNIDAD REDUCCION 400MM CAMPANA A
430MM ESPIGA PVC C-10

20454784244 COMERCIAL DISTRIBUIDORA JOSELITO E.I.R.L.

99.00

99.00

262325

1501080203

210302

2.00

150.00

262325

1501080203

210302

2.00

150.00

262325

1501080203

210302

589.00

1,767.00

262325

1501080203

210302

990.00

990.00

262325

1501080203

210302

589.00

2,356.00

262325

1501080203

210302

5,512.00
01/06/2011

O/C 00001592

B99.07.0006.0004
B73.15.0001.0021
B73.15.0001.0022

0035 INFORME
N088-2011-EQH/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
15.00
3.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
M/TAMASA
5.00 GALON PINTURA ESMALTE

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT

9.50
36.00
35.00

142.50
108.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

175.00

262325

1501080203

210302

LOURDES
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

425.50
20/07/2011

O/C 00002229

B13.30.0012.0009
B13.30.0031.0012
B13.50.0018.0003
B13.50.0005.0010
B13.30.0017.0008
B13.50.0017.0012
B13.50.0011.0001
B09.11.0002.0039

0035 INFORME N 345-2011-ST/GA/GM/MPMN

2.00 GALON PINESOL
2.00 GALON CERA LIQUIDA
2.00 UNIDAD TRAPEADOR
2.00 UNIDAD ESCOBA
3.00 BOLSA DETERGENTE (ACE)
2.00 UNIDAD TACHO DE BASURA DE MADERA
12.00 METRO FRANELA
1.00 BIDN AGUA SAN LUIS X 20LT.

10427495146 GUILLEN AYCACHI LIDIA

15.00
30.00
262325
15.00
30.00
262325
12.00
24.00
262325
12.00
24.00
262325
8.50
25.50
262325
40.00
80.00
262325
6.00
72.00
262325
20.00
20.00
262325
305.50

11/02/2011

O/C 00000113

B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.50.0011.0014
B71.85.0008.0045
B71.72.0005.0056

0036 INFORME N
133-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
AZUL
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
NEGRO
4.00 UNIDAD CORRECTOR
CAJA
CLIPS
5.00
3.00 UNIDAD ENGRAPADOR ARTESCO
CAJA
GRAPAS
4.00
MILLAR
PAPEL BOND A-4 A-4
10.00

Total Nemonico S/.

220,772.75
0036-MANTENIMIENTO DE VIAL LOCAL
10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

4.50
1.00
42.00
3.80
27.00

18.00
5.00
126.00
15.20
270.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

11,056,503.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

193

21/07/2011
Page 193 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.70.0001.0002
B76.74.0009.0043
B76.74.0006.0096
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0096
B71.60.0016.0011
B76.74.0005.0220
B47.51.0001.0159
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.06.0006.0009
B71.03.0012.0047
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.60.0016.0012
B71.60.0005.0006
B71.72.0017.0011
B71.06.0014.0011
B71.85.0013.0009
B74.22.3261.0002
B44.36.0013.0018
B76.75.0041.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

COLA SINTETICA 1/4KG

CINTA IMPRESORA FX-890
TONER IMPRESORA LAZER JET
1200
1.00 UNIDAD TONER HP LAZER 1022
1.00 UNIDAD TONER IMPRESORA LAZER JET M
1129
1.00 UNIDAD TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP
2180
1.00 UNIDAD TINTA COLORES P/IMPRESORA
2180
4.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
03 COPIAS
60.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
8.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO
8.00 UNIDAD ARCHIVADOR PEQUEO
5.00 UNIDAD CUADERNO TAMAO OFICIO
8.00 UNIDAD LAPICERO AZUL PILOT
10.00 UNIDAD LAPICERO NEGRO PILOT
2.00 UNIDAD LAPICERO ROJO PILOT
6.00 UNIDAD VINIFAN OFICIO
4.00 PAQUETE POST-IT X 5 COLORES
CAJA
CLIPS MARIPOSA GRANDE
2.00
CAJA
CLIPS BILLETERO GRANDE
2.00
UNIDAD
TINTA PARA SELLO TRODAT
3.00
1.00 UNIDAD NUMERADOR
25.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
CAJA
LAMINA PARA ENMICAR 216 X 303
4.00
MM
CAJA
COCODRILO PARA CREDENCIAL DE
4.00
CONDUCTORES
1.00 UNIDAD ANILLADOR
25.00 UNIDAD AROS PARA ANILLADOS MEDIANOS
4.00 UNIDAD USB 4 GB
4.00
3.00
1.00

FRASCO
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.80
23.00
290.00

11.20
69.00
290.00

231512
231511
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101

260.00
275.00

260.00
275.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

113.00

113.00

231511

1301050101 21030101

120.00

120.00

231511

1301050101 21030101

120.00

480.00

231512

1301050102

210301

5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
6.50
13.00
4.00
4.50
7.50
45.00
0.50
110.00

300.00
40.00
40.00
25.00
16.00
20.00
4.00
39.00
52.00
8.00
9.00
22.50
45.00
12.50
440.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

150.00

600.00

231512

1301050102

210301

750.00
1.00
50.00

750.00
25.00
200.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

4,742.40
11/02/2011

O/C 00000114

B13.30.0017.0003
B13.30.0012.0009
B13.30.0014.0018
B13.50.0014.0005
B13.50.0005.0010
B13.50.0011.0001

0036 INFORME N
133-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
1.00 KILOGRAMO DETERGENTE
1.00 GALON PINESOL
5.00 UNIDAD AMBIENTADOR
1.00 UNIDAD TRAPEADOR
1.00 UNIDAD ESCOBA
7.00 METRO FRANELA

10408037781 CARPIO NAVARRO MAGDALENA DALILA

8.50
9.00
9.00
13.00
12.00
5.50

8.50
9.00
45.00
13.00
12.00
38.50

231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

126.00
19/04/2011

O/C 00000967

B47.51.0001.0174

0036 INFORME
N671-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
10.00 MILLAR TALONARIO DERECHO DE
ESTACIONAMIENTO

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

33.00

330.00

2319913

13019903

21030101

330.00
10/05/2011

O/C 00001239

B71.60.0001.0050
B71.11.0008.0005
B71.72.0005.0082

0036 INFORME N
683-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (PILOT)
1.00
AZUL
CAJA
CORRECTOR
1.00
10.00 MILLAR PAPEL A-4 70 GRS

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

CAHUANA CHALCO ROSARIO

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

11,061,226.17

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FECHA

194

21/07/2011
Page 194 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0008.0002
B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0061
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B76.74.0005.0221
B76.74.0005.0221

B71.60.0001.0052
B71.03.0012.0046
B71.85.0005.0010
B71.85.0013.0013
B71.72.0017.0016
B71.50.0012.0014
B74.22.3261.0002
B76.75.0041.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CINTA IMPRESORA FX - 890 EPSON

(INFRACC, SECRETARIA Y CAJA)
2.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 1200
(SERV URBANO)
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 60 GRS
2.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 1022 (SERV
TAXI)
2.00 UNIDAD TONER HP LASER JET M1120 MFP
(INFRACCIONES)
2.00 UNIDAD TINTA NEGRA PARA IMPRESORA
HP DESKJET F2180 (SUB GERENTE)
2.00 UNIDAD TINTA DE COLORES PARA
IMPRESORA HP DESKJET F2180
(SUB GERENTE)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA - AZUL
1.00
4.00 PAQUETE POST IT
CAJA
CLIPS MARIPOSA GRANDE 02,
4.00
CLIPS BILLETERO GRANDE 02
CAJA
SUJETADORES COLOR NEGRO
2.00
MEDIANO
25.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE (AZUL TURQUEZA)
1.00 UNIDAD PERFORADOR PARA MICA
1.00 UNIDAD ANILLADOR
4.00 UNIDAD USB 4 GB
3.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
263211
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1503020101 21030101
1301050102 210301

0.00
24/06/2011

O/C 00001917

B47.51.0001.0184

B47.51.0001.0184

0036 INFORME N
306-2011-AST-SGTSV-GDUA/MPMN
1,000.00 UNIDAD TARJETA UNICA DE CIRCULACION
(IMPRESION)
SERIE 002 VERDE
1,000.00 UNIDAD TARJETA UNICA DE CIRCULACION
(IMPRESION)
SERIE 001 AMARILLO

10411078189 ESQUIA MAMANI YENI TERESITA

0.15

150.00

2319913

13019903

21030101

0.15

150.00

2319913

13019903

21030101

300.00
28/06/2011

O/C 00001948

B47.51.0001.0185

0036 INFORME N
1079-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
700.00 TALONARIO TIKETS PARA COBRANZA DE
PARQUEO VEHICULAR
(IMPRESION DE TALONARIO)

10047432613 CRUZ CHAMBILLA MERY CRISTINA

1.27

890.00

2319913

13019903

21030101

890.00
05/07/2011

O/C 00002012

B47.51.0001.0177

0036 INFORME TECNICO N

410-2011-SECHT-STSV-GDUAAT/GM/MPM
N - INFORME N
1089-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
1.00 MILLAR FORMATO DE CREDENCIALES DE
CONDUCTOR HABILITADO

10411078189 ESQUIA MAMANI YENI TERESITA

800.00

800.00

2319913

13019903

21030101

800.00
Total Nemonico S/.
7,188.40
0037-CONST. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
24/01/2011
O/C 00000029 0037 INFORME N 040-2011-OSLO/GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
B17.21.0007.0001
12.35
1,852.50
262325
15010302
21030101
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,852.50
07/02/2011

O/C 00000083

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0037 INFORME N
085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

24,700.00
1,185.00
25,885.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11,090,953.67

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

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FECHA

195

21/07/2011
Page 195 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
11/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000102

B15.02.0017.0016
B15.02.0017.0004
B13.50.0030.0012
B73.15.0001.0033
B41.06.0005.0001
B20.40.0002.0004
B50.11.0006.0005
B13.50.0005.0011
B15.02.0017.0001

0037 INFORME N
005-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 4" PARA MADERA
20.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA CALAMINA
1.00 ROLLO MANGUERA DE 3/4 X 100 METROS
20.00 UNIDAD PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO
12.00 UNIDAD LAMPA PEQUEAS PARA
JARDINERIA
100.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"
50.00 METRO YUTE
20.00 UNIDAD ESCOBAS DE PAJA
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3" PARA MADERA

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044123547 ALMANZA PEREZ TEOFILA

4.80
7.00
150.00
8.00
20.00

144.00
140.00
150.00
160.00
240.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

18.00
14.00
8.50
4.80

1,800.00
700.00
170.00
144.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

3,648.00
11/02/2011

O/C 00000103

B71.72.0004.0014
B51.40.0069.0205
B71.72.0004.0003
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0044
B71.72.0003.0068
B71.72.0017.0011
B71.06.0006.0008
B71.03.0003.0044
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B76.74.0006.0092
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002

0037 INFORME N
005-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011
10.00 UNIDAD LIBRETA DE TOPOGRAFIA
10.00 UNIDAD PLUMONES INDELEBLES GRUESO
COLOR NEGRO
5.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO
5.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE A-4
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA SECA
1.00
2.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO GRANDE
200 H
5.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
1.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRANDE
1.00 UNIDAD PLUMON COLOR AZUL
1.00 UNIDAD PLUMON COLOR ROJO
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP 12A
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR CHICO
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE

10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA

5.00
3.50

50.00
35.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

5.00
5.00
21.50
9.50

25.00
25.00
21.50
19.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

0.50
7.00
6.00
3.00
3.00
265.00
5.50
5.50

2.50
7.00
6.00
3.00
3.00
265.00
16.50
27.50

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

506.00
11/02/2011

O/C 00000104

B13.50.0011.0001
B13.50.0022.0010
B89.96.0007.0014
B13.50.0022.0002

0037 INFORME N
005-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011
50.00 METRO FRANELA
PAR
GUANTES DE CUERO
40.00
40.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
PAR
GUANTES DE JEBE
12.00

10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA

5.50
13.00
33.00
12.00

275.00
520.00
1,320.00
144.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

2,259.00
11/02/2011

O/C 00000120

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0037 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
24,700.00
262325
1501080203 21030101
11.85
1,185.00
262325
1501080203 21030101
25,885.00

18/02/2011

O/C 00000221

B20.34.0002.0006
B20.34.0002.0005

0037 INFORME N
005-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
200.00
M3
ARENA GRUESA
200.00

20154469941 U.O. PLANTA PREFABRICADO - MPMN

45.00
45.00

9,000.00
9,000.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

18,000.00
25/02/2011

O/C 00000273

B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0044
B71.72.0003.0068
B71.72.0017.0011

0037 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA LIQUIDA
1.00
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE A4 LORO
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR VERDE

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
53.00
262325
42.00
42.00
262325
3.50
7.00
262325
0.40
4.00
262325

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11,141,357.67

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

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FECHA

196

21/07/2011
Page 196 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.60.0006.0136

1.00

UNIDAD

B71.60.0006.0136

1.00

UNIDAD

B71.11.0008.0001

3.00
3.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

10.00
1.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0007.0008
B76.74.0006.0095
B76.74.0004.0021
B71.60.0012.0009
B71.06.0004.0009

DESCRIPCIN

P.U.

PLUMON COLOR AZUL FABER

CASTELL
PLUMON COLOR NEGRO FABER
CASTELL
CORRECTOR LIQUIDO PAPER
PORTAMINAS ROTRING
TONER PARA IMPRESORA LASER
JET 1020 12A
CD -R IMATION
SELLO TRODAT SEGUN MODELO
FOLDER CON LIJA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.50

2.50

262325

1501080203 21030101

2.50

2.50

262325

1501080203 21030101

4.90
7.50
260.00

14.70
22.50
260.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

1.00
29.00
7.90

10.00
29.00
15.80

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

463.00
25/02/2011

O/C 00000287

B20.40.0002.0004

0037 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

300.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

22.00
6,600.00
262325
1501080203 21030101
6,600.00

25/02/2011

O/C 00000288

B51.20.0028.0049
B51.20.0028.0314

0037 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD TAPA DE FF P/MEDIDOR DE
AGUA
100.00 UNIDAD TAPA DE FF PARA DESAGUE 0.1
X 0.30 X 0.60
100.00

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

25.00
2,500.00
262325
1501080203 21030101
28.00

2,800.00

262325

1501080203 21030101

5,300.00
25/02/2011

O/C 00000290

B99.07.0006.0004
B89.96.0007.0014
B89.96.0007.0015
B88.22.0875.0005

35.00
15.00
6.00
2.00

0037 INFORME N 259-2011-GIP-GM/MPMN

PAR
GUANTE DE CUERO
UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DE DRILL
UNIDAD CHALECOS INSTITUCIONALES
UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD 3M

20449200340 COMERCIAL FERRETERA

8.50
297.50
262325
24.00
360.00
262325
65.00
390.00
262325
29.00
58.00
262325

CAMACHO E.I.R.L.
1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

1,105.50
25/02/2011

O/C 00000305

B73.15.0001.0035

35.00

0037 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

BALDE PINTURA PARA TRAFICOX 5 GLN

10435887606 MANRIQUE BRICEO JORGE RIGOBERTO

250.00
8,750.00
262325
1501080203 21030101
8,750.00

01/03/2011

O/C 00000358

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0037 INFORME N
003-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

24,700.00
1,185.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

25,885.00
24/02/2011

O/C 00000359

B35.10.0002.1277

0037 INFORME N
004-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011
M3
MATERIAL BASE GRANULAR
12,000.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
25.00
300,000.00
262325
1501080203 210302
300,000.00

07/03/2011

O/C 00000393

B20.34.0008.0005
B13.50.0005.0011
B20.34.0012.0002
B96.24.0005.0109
B96.24.0005.0109
B96.76.0008.0011
B96.24.0005.0109
B96.31.0015.0007
B28.03.0006.0017
B67.22.9348.0002

0037 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

20.00 BOLSA YESO X 20 KG
10.00 UNIDAD ESCOBAS DE PAJA
100.00 KILOGRAMO CURADOR QUIMICO DE CONCRETO
10.00 UNIDAD CODOS DE PVC DE 4 X 45 PARA
DESAGUE
10.00 UNIDAD CODOS DE PVC DE 4 X 90 PARA
DESAGUE
50.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL 1/2" PVC
HIDRO
50.00 UNIDAD CODOS DE PVC DE 1/2" HIDRO
50.00 UNIDAD NIPLE DE 1/2 X 1" PVC HIDRO
50.00 UNIDAD CINTA TEFLON
20.00 UNIDAD SELLADOR DE EMPAQUETADURA
(ADEX) N 01

20532642711 ARIZBEL E.I.R.L.

11.00
220.00
262325
11.00
110.00
262325
25.00
2,500.00
262325
6.00
60.00
262325

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

6.00

60.00

262325

1501080203

210302

3.00

150.00

262325

1501080203

210302

1.50
2.00
1.00
9.00

75.00
100.00
50.00
180.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

11,492,860.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

197

21/07/2011
Page 197 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.70.0005.0029
B15.02.0017.0016
B15.02.0017.0019
B15.02.0017.0018
B87.13.0001.0004
B03.01.0005.0002
B71.03.0003.0038
B48.51.0012.0009
B73.15.0001.0034
B73.15.0004.0009
B73.71.0002.0001
B15.02.0039.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

20.00 UNIDAD PEGAMENTO PVC (1/4 GLN)

60.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 4"
10.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 1"
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"
50.00 UNIDAD HOJAS DE SIERRA SANDFLEX
100.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
1.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD COLOR
ROJO
8.00 UNIDAD REGLAS DE ALUMINIO DE 1 1/2" X
4" X 6 ML
6.00 GALON ESMATE SINTETICO COLOR ROJO
6.00 GALON THINER ACRILICO
5.00 UNIDAD BROCHA DE 1"
150.00 UNIDAD PERNOS DE 1" X 3/8 CON TUERCA
CABEZA COCHA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

17.00
5.50
11.00
5.50
5.50
5.30
65.00

340.00
330.00
110.00
165.00
275.00
530.00
65.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

108.00

864.00

262325

1501080203

210302

33.00
18.00
4.80
1.40

198.00
108.00
24.00
210.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

6,724.00
16/03/2011

O/C 00000526

B35.10.0002.1277

0037 INFORME N
003-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
M3
MATERIAL BASE GRANULAR PARA
300.00
VEREDAS

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
25.00
7,500.00
262325
1501080203 210302
7,500.00

17/03/2011

O/C 00000544

B71.72.0005.0056
B71.72.0003.0068
B71.72.0017.0011
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.06.0006.0013

0037 INFORME N
032-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE A-4
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE C/VERDE
1.00 UNIDAD PLUMON C/AZUL
1.00 UNIDAD PLUMON C/NEGRO
2.00 ROLLO VINIFAN GRANDE

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
4.90
0.40
2.50
2.50
7.00

53.00
9.80
4.00
2.50
2.50
14.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

85.80
17/03/2011

O/C 00000547

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0037 INFORME N
033-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
2,180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

26,923.00
1,185.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

28,108.00
17/03/2011

O/C 00000548

B03.01.0005.0005
B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0005
B15.02.0018.0016
B73.15.0004.0009

0037 INFORME N
033-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
100.00 BOLSA ALAMBRE N 8
60.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE 1"
60.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
250.00 GALON THINER ACRILICO

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

5.50
5.50
10.00
5.50
17.00

550.00
330.00
100.00
330.00
4,250.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

5,560.00
17/03/2011

O/C 00000549

B20.34.0007.0003
B20.34.0002.0005
B35.10.0002.1277

0037 INFORME N
033-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4'' PARA
300.00
CONCRETO
M3
ARENA GRUESA PARA CONCRETO
300.00
M3
MATERIAL BASE GRANULAR PARA
300.00
VEREDAS

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
13,500.00
262325
1501080203 210302
45.00
25.00

13,500.00
7,500.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
9.00
180.00
262325
1501080203
12.00
480.00
262325
1501080203

210302
210302

34,500.00
22/03/2011

O/C 00000629

B13.50.0022.0002
B99.07.0006.0004

0037 INFORME N
032-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
PAR
GUANTES DE JEBE
20.00
PAR
GUANTE DE CUERO
40.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11,572,492.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

198

21/07/2011
Page 198 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B89.96.0007.0014
B88.22.8506.0002
B80.50.0003.0001
B88.22.0875.0003
B80.50.0004.0003

CANT.
20.00
40.00
15.00
2.00
40.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
PAR
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CHALECO DE SEGURIDAD
MASCARAS ANTIPOLVO
TAPON PARA OIDO
CASCO DE SEGURIDAD (BLANCO)
LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

26.00
10.00
4.00
38.00
12.00

520.00
400.00
60.00
76.00
480.00

262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

2,196.00
28/03/2011

O/C 00000726

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0037 INFORME N
048-2011-JCAB-RO-SGO-MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

24,700.00
1,185.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

262325

1501080203

210302

25,885.00
31/03/2011

O/C 00000787

B20.34.0004.0009

0037 INFORME N
033-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN; AMC
N 011-2011-CEP/MPMN
2,000.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP

20519957834 V & D S.R.L.

19.90

39,800.00
39,800.00

07/04/2011

O/C 00000847

B59.81.0002.0002
B59.01.0004.0004
B59.82.0017.0002
B59.82.0030.0017
B59.09.0002.0006
B59.09.0013.0003
B59.01.0002.0007
B59.09.0001.0019
B59.02.0001.0004
B59.45.0002.0005
B59.42.0003.0004
B35.86.0005.0353
B59.73.0001.0001
B59.01.0002.0008
B59.02.0001.0005
B59.81.0004.0034
B59.01.0005.0001
B35.86.0001.0193
B17.55.0018.0004
B59.45.0002.0006
B59.01.0002.0009
B35.10.0002.1299
B88.22.4381.0002
B88.22.4381.0003
B59.47.0001.0004
B49.57.0027.0020
B49.57.0068.0001
B49.57.0068.0001
B49.57.0068.0001
B49.57.0068.0001

0037 INFORME N 034-2011-GIP-GM/MPMN

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
25.00

TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
FRASCO

25.00
25.00
25.00
25.00
1.00
1.00
25.00
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00

AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
CAJA
CAJA
SOBRES
SOBRES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

ANULADO

PARACETAMOL DE 500MG
IBUPROFENO DE 400MG
NAPROXENO DE 550 MG
MELOXICAN DE 15 MG
AMOXICILINA DE 500 MG
CIPROFLOXACINO DE 500 MG
COTRIMOXAZOL DE 400/160 MG
DICLOXACILINA DE 500MG
CLORFENAMINA DE 4 MG
HIOSCINA DE 10 MG
RANITIDINA DE 300MG
DIMIHIDRINATO DE 500 MG
DIAZEPAN 10MG
DICLOFENACO DE 75 MG
CLORFENAMINA DE 10 MG
DEXAMETASONA DE 4 MG
METAMIZOL 1 G
PENICILINA BENZATINICA DE 1
200 000 UI
AGUA DESTILADA DE 5 ML
HIOSCINA DE 20 MG
DIHIMIDRINATO DE 50 MG
DEXTROSA AL 33 %
JERINGA DE 20 CC
JERINGA DE 5 CC
SALES DE REHIDRATACION ORAL
GASA ESTERIL
VENDA ELASTICAS DE 2"
VENDA ELASTICAS DE 3"
VENDA ELASTICAS DE 4"
VENDA ELASTICAS DE 5"

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1501080203

210302

0.00
11/04/2011

O/C 00000867

B71.72.0005.0056

0037 INFORME
N036-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.00

PARRAS INGA MARLENI

0.00

11,639,713.97

262325

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

199

21/07/2011
Page 199 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

B71.60.0006.0118

1.00

B71.60.0006.0118

1.00

B71.72.0003.0059

2.00

B28.34.0012.0006

3.00

B28.34.0012.0005

3.00

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

UNIDAD

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA

C/NEGRO
UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/AZUL
UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100 HJS
CUADRUPLE
UNIDAD KIT DE PILAS RECARGABLES AA X 4
MAS CARGADOR
PAQUETE PILAS RECARGABLES AA X 4 UNID

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

0.00

262325

1501080203

210302

0.00

0.00
11/04/2011

O/C 00000870

B71.72.0005.0055
B71.60.0006.0118
B71.60.0006.0118
B71.72.0003.0059
B28.34.0012.0006
B28.34.0012.0005

0037 INFORME
N047-2011-JCAB-RO-SGO-MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
1.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/NEGRO
1.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/AZUL
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100 HJS
CUADRUPLE
3.00 UNIDAD KIT DE PILAS RECARGABLES AAX4
MAS CARGADOR
3.00 PAQUETE PILAS RECARGABLES AAX4 UNID

20449344180 AG E.I.R.L.
26.50
3.00

53.00
3.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

3.00

3.00

262325

1501080203

210302

27.00

54.00

262325

1501080203

210302

80.00

240.00

262325

1501080203

210302

150.00

262325

1501080203

210302

50.00

503.00
13/04/2011

O/C 00000905

B03.06.0002.0002

0037 INFORME
N077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
600.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8"

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
16.20
9,720.00
262325
1501080203 210302
9,720.00

13/04/2011

O/C 00000908

B20.34.0009.0006

0037 INFORME N
03-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN, ADP
N 03-2011-CEP/MPMN
455.00 CILINDRO ASFALTO LIQUIDO MC 30 X 55
GALONES

ANULADO
0.00

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO

SAC
0.00

262325

1501080203

210302

0.00
18/04/2011

O/C 00000939

B20.34.0009.0004

0037 INFORME N
004-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011; AMC
N 0006-2011-CE/MPMN
25,384.00 GALON ASFALTO RC 250

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.12

256,839.00

262325

1501080203

210302

256,839.00
15/04/2011

O/C 00000945

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0037 INFORME N
077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
3,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

37,050.00
1,185.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

1501080203

210302

38,235.00
19/04/2011

O/C 00000947

B20.72.0002.0017

0037 INFORME
N077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
30.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4X8X12MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

78.00

2,340.00

262325

2,340.00
15/04/2011

O/C 00000954

B73.15.0002.0015

0037 INFORME
N077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
55.00 GALON LACA DESMOLDANTE PARA
ENCOFRADOMAS DISOLVENTE

10407645176 ZELA GAMERO KARINA LUZ

145.00

7,975.00

262325

1501080203

210302

7,975.00
19/04/2011

O/C 00000959

B03.01.0005.0002
B15.02.0017.0016
B15.02.0017.0018

0037 INFORME
N077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
200.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 4"
60.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"

10407645176 ZELA GAMERO KARINA LUZ

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
5.00
5.00

1,000.00
150.00
300.00

11,956,775.97

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

200

21/07/2011
Page 200 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.15.0001.0033

CANT.
10.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

PINTURA EN SPRAY C/ROJO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

9.50

95.00

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

1,545.00
19/04/2011

O/C 00000962

B71.72.0005.0055
B71.72.0003.0068
B71.60.0006.0137

0037 INFORME
N078-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
2.00 UNIDAD CUADERNO A-4
4.00 UNIDAD RESALTADOR

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

26.00
5.00
2.50

78.00
10.00
10.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

98.00
19/04/2011

O/C 00000963

B80.50.0004.0012
B99.07.0006.0004

0037 INFORME
N078-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
80.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
(OBREROS)
PAR
GUANTE DE CUERO
30.00

20532339881 GACAP E.I.R.L.

8.00
10.00

640.00

262325

1501080203

210302

300.00

262325

1501080203

210302

940.00
26/04/2011

O/C 00001050

B20.17.0003.0019
B76.75.0035.0002
B28.16.0021.0047
B28.16.0024.0027
B19.92.0005.0049
B95.22.8098.0002
B28.34.0009.0012

0037 INFORME N 771-2011-OSLO/GM/MPMN

CANALETA PARA CABLES

TARJETA DE VIDEO ATX 1GB
GFORCE DDR2
1.00 UNIDAD CABLE DE FUENTE DE ENERGIA
PARA CPU
1.00 ROLLO CABLE UTP
1.00 PAQUETE CONECTOR RJ-45 SATRA
1.00 UNIDAD SWITCHER DE 24 PUERTOS
4.00 UNIDAD EXTENSION DE PUERTOS USB, 4
SOLIDOS

50.00
1.00

METRO
UNIDAD

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
5.00
250.00
262325
1501080203 210302
236.00
236.00
262325
1501080203 210302
8.00

8.00

262325

1501080203

210302

280.00
60.00
266.00
30.00

280.00
60.00
266.00
120.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1,220.00
26/04/2011

O/C 00001053

B59.81.0002.0002
B59.01.0004.0004
B59.82.0017.0002
B59.82.0030.0017
B59.09.0002.0006
B59.09.0013.0003
B59.01.0002.0007
B59.09.0001.0019
B59.02.0001.0004
B59.45.0002.0005
B59.42.0003.0004
B35.86.0005.0353
B59.73.0001.0001
B59.01.0002.0008
B59.02.0001.0005
B59.81.0004.0034
B59.01.0005.0001
B35.86.0001.0193
B17.55.0018.0004
B59.45.0002.0006
B59.01.0002.0009
B35.10.0002.1299
B88.22.4381.0002
B88.22.4381.0003
B59.47.0001.0004

0037 INFORME N 034-2011-GIP-GM/MPMN

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
25.00

TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
FRASCO

25.00
25.00
25.00
25.00
1.00
1.00
25.00

AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
CAJA
CAJA
SOBRES

PARACETAMOL DE 500MG
IBUPROFENO DE 400MG
NAPROXENO DE 550 MG
MELOXICAN DE 15 MG
AMOXICILINA DE 500 MG
CIPROFLOXACINO DE 500 MG
COTRIMOXAZOL DE 400/160 MG
DICLOXACILINA DE 500MG
CLORFENAMINA DE 4 MG
HIOSCINA DE 10 MG
RANITIDINA DE 300MG
DIMIHIDRINATO DE 500 MG
DIAZEPAN 10MG
DICLOFENACO DE 75 MG
CLORFENAMINA DE 10 MG
DEXAMETASONA DE 4 MG
METAMIZOL 1 G
PENICILINA BENZATINICA DE 1
200 000 UI
AGUA DESTILADA DE 5 ML
HIOSCINA DE 20 MG
DIHIMIDRINATO DE 50 MG
DEXTROSA AL 33 %
JERINGA DE 20 CC
JERINGA DE 5 CC
SALES DE REHIDRATACION ORAL

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.25
25.00
262325
1501080203 210302
0.50
50.00
262325
1501080203 210302
0.25
25.00
262325
1501080203 210302
0.20
20.00
262325
1501080203 210302
0.25
25.00
262325
1501080203 210302
0.40
40.00
262325
1501080203 210302
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.25
25.00
262325
1501080203 210302
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.10
3.00
262325
1501080203 210302
1.00
50.00
262325
1501080203 210302
1.00
50.00
262325
1501080203 210302
1.00
50.00
262325
1501080203 210302
1.00
50.00
262325
1501080203 210302
2.50
62.50
262325
1501080203 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.50
1.50
1.20
2.50
70.00
50.00
0.80

12.50
37.50
30.00
62.50
70.00
50.00
20.00

11,959,936.97

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

201

21/07/2011
Page 201 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B49.57.0027.0020
B49.57.0068.0001
B49.57.0068.0001
B49.57.0068.0001
B49.57.0068.0001

CANT.
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00

U.M.
SOBRES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN
GASA ESTERIL
VENDA ELASTICAS
VENDA ELASTICAS
VENDA ELASTICAS
VENDA ELASTICAS

DE
DE
DE
DE

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.00
1.00
1.50
1.80
2.00

2"
3"
4"
5"

50.00
10.00
15.00
18.00
20.00

262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

921.00
03/05/2011

O/C 00001151

B20.34.0002.0008
B20.34.0002.0015

0037 INFORME N
077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
M3
PIEDRA GRANDE DE 6"
90.00
M3
PIEDRA MEDIANA DE 4"
60.00

20449402996 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L.

43.00
43.00

3,870.00
2,580.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

20532658633 SOLFER'V EIRL

40.00
240.00
262325
22.00
44.00
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

6,450.00
04/05/2011

O/C 00001169

B41.90.0005.0018
B28.54.0010.0074
B28.34.0009.0003
B11.22.8366.0002
B09.11.0007.0046
B13.30.0014.0018
B13.30.0047.0003
B13.50.0011.0001

0037 INFORME N771-2011-OSLO/GM/MPMN

6.00 UNIDAD WINCHA DE 8M STANLEY
2.00 UNIDAD EQUIPO FLUORECENTE LINEAL DE
40W COMPLETOS
5.00 UNIDAD EXTENSION DE CORRIENTE LONG
100M
2.00 UNIDAD VENTILADOR ESTACIONARIO
CROW
4.00 BOTELLA AGUA DE MESA DE 18 LTRS
(RECARGA)
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR
4.00 UNIDAD CERA PARA LIMPIAR MUEBLES
30.00 METRO FRANELA X 1MTR

25.00

125.00

262325

1501080203

210302

100.00

200.00

262325

1501080203

210302

20.00

80.00

262325

1501080203

210302

7.00
15.00
7.00

42.00
60.00
210.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
290.00
262325
1501080203

210302

1,001.00
19/05/2011

O/C 00001420

B89.96.0007.0018

0037 INFORME N 031-2011-OSLO/GM/MPMN

5.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

290.00
19/05/2011

O/C 00001426

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003

0037 INFORME N 031-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT
2.00
2.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
560.00
262325
35.00
70.00
262325
30.00
60.00
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

690.00
01/06/2011

O/C 00001602

B20.34.0004.0009

0037 INFORME N
077-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN - ADS
N 012-2011-CEP/MPMN
3,500.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP
(42.5 KG.)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
19.77

69,180.00

262325

1501080203

210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
174.00
262325
1501080203

210302

69,180.00
03/06/2011

O/C 00001627

B89.96.0007.0018

0037 INFORME N 037-2011-OSLO/GM/MPMN

3.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

174.00
09/06/2011

O/C 00001709

B20.34.0009.0006

0037 INFORME N
03-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN - ADP
N 003-2011-CEP/MPMN
455.00 CILINDRO ASFALTO LIQUIDO MC 30 X 55
GALONES

20100008239 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO

SAC
766.59

348,800.09
348,800.09

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12,618,502.46

262325

1501080203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

202

21/07/2011
Page 202 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
15/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001773

B20.34.0009.0004

0037 INFORME N
004-GRP-RO-SOP-GIP-MPMN-2011- AMC
N 006-2011-CEP/MPMN
22,916.00 GALON ASFALTO RC 250

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

10.12

231,867.41

262325

1501080203

210302

231,867.41
17/06/2011

O/C 00001833

B71.60.0006.0139

B71.06.0001.0043
B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007
B76.74.0011.0012
B71.11.0001.0018
B35.10.0002.1273
B13.92.0023.0002
B13.50.0017.0013
B09.11.0002.0036

0037 INFORME N
111-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME
N107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
CAJA
RESALTADOR DIFERENTES
1.00
COLORES X 10UNID. - FABER
CASTELL
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR A-5
CAJA
BINDER CLIPS 1 1/4
4.00
CAJA
BINDER CLIPS 1 5/8
4.00
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
85A
CAJA
BORRADOR BLANCO
1.00
UNIDAD
AGUA MINERAL (BIDON Y
1.00
DISPENSADOR)
2.00 UNIDAD CREMA LUSTRA MUEBLES
1.00 UNIDAD TACHO PARA BASURA (DE METAL)
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL (RECARGA)

20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL

26.00

26.00

262325

1501080203

210302

4.70
4.90
6.00
259.00

47.00
19.60
24.00
518.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

20.00
90.00

20.00
90.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

19.00
39.50
16.00

38.00
39.50
16.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

838.10
17/06/2011

O/C 00001838

B74.08.0500.0007

B74.08.9500.0004
B76.75.0012.0031

0037 INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD COMPUTADORA I5
PROCESADOR INTEL CORE I5 - 650
3.2 HGZ 4MB
MEMORIA RAM DDR3 4GB/1333
DISCO DURO 1TB SATA 7200
SEAGATE+ COOLER
MONITOR LED 20" LG
TECLADO MULTIMEDIA GENIUS
USB
MOUSE OPTICO CON SCROLL
GENIUS USB
PARLANTES BASICOS GENIUS
ESTABILIZADOR 1000WATTS
2.00 UNIDAD TECLADO ESTANDAR USB
2.00 UNIDAD MOUSE OPTICO USB

20449346557 PC SOLUTIONS E.I.R.L.

2,190.00

2,190.00

263231

1503020301 21030101

20.00
15.00

40.00
30.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

2,260.00
28/06/2011

O/C 00001940

B17.21.0007.0001

0037 INFORME N
184-2011-ERQH-RO-SOP-GIP/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

19,350.00

262325

1501080203

210302

19,350.00
Total Nemonico S/.
1,577,734.39
0039-MJTO. DE VIAS URBANAS ZONA II DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
11/02/2011
O/C 00000115 0039 INFORME N
20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
004-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN;
- GRUPO SANTA FE S.A.C.
CONTRATO DE ADQ. DE CEMENTO N
065-2010-GA-GM/MPMN
B20.34.0004.0010
20.58
105,143.80
262325
1501080203 21030101
5,110.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
B20.34.0004.0009
386.62
154,647.88
262325
1501080203 21030101
400.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP
259,791.69
14/02/2011

O/C 00000125

0039 INFORME N
005-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12,901,262.24

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MARISCAL NIETO
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203

21/07/2011
Page 203 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B88.22.1287.0001
B80.50.0004.0003
B99.14.0003.0019
B07.79.0003.0007
B71.03.0003.0038

CANT.
8.00
8.00
60.00
10.00
5.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
PAR
ROLLO
ROLLO

DESCRIPCIN

P.U.

CHALECO INSTITUCIONAL
LENTE DE SEGURIDAD 3M
ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER
MALLA DE SEGURIDAD POR 50 M.
CINTA DE SEGURIDAD COLOR
ROJO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

65.00
33.00
68.00
65.00
40.00

520.00
264.00
4,080.00
650.00
200.00

262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

5,714.00
14/02/2011

O/C 00000126

B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0039
B71.11.0008.0007
B71.60.0007.0008
B71.60.0011.0009
B71.11.0001.0014
B71.11.0001.0014
B71.60.0006.0136

B71.60.0006.0136
B71.72.0017.0010
B74.22.0050.0002
B71.50.0001.0025
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B71.60.0006.0137
B71.85.0010.0005
B71.06.0002.0003
B71.85.0008.0045
B71.85.0005.0011
B71.72.0006.0009
B71.85.0005.0011
B76.74.0008.0001

B76.74.0008.0001

B71.03.0012.0034
B71.50.0032.0009
B76.74.0008.0001
B76.74.0008.0001
B71.03.0003.0044
B76.74.0008.0001

0039 INFORME N
005-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
AZUL
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA PILOT
1.00
NEGRO
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL
1.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO
1.00
5.00 UNIDAD PORTAMINAS ROTING
CAJA
MINAS PARA LAPIZ PORTAMINAS
2.00
5.00 UNIDAD BORRADOR GOMA AZUL PARA
LAPICERO
5.00 UNIDAD BORRADOR LAPIZ
3.00 UNIDAD PLUMON GRUESO
PERMANENTE(NEGRO, AZUL
YROJO)
3.00 UNIDAD PLUMON GRUESO PARA PIZARRA (
NEGRO, AZUL YROJO )
20.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE AZUL
1.00 UNIDAD CALCULADORA CASSIO GENERICO
2.00 UNIDAD AGENDA 2011 CG
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
ANILLADO GRANDE 100 HOJAS
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO CHICO
ANILLADO ( 100 HOJAS)
8.00 UNIDAD RESALTADOR DE COLORES
CAJA
FASTENER
1.00
UNIDAD
FILE TAMAO A4
100.00
CAJA
GRAPAS
3.00
CAJA
CLIPS
3.00
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4 AZUL
2.00
PLASTIFICADO X100 UND
CAJA
CLIPS TIP MARIPOSA
4.00
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 21 COLOR
NEGRO PARA IMPRESORA HP
DESKJET 2360
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 22 COLORES
PARA IMPRESORA HP DESKJET
2360
2.00 UNIDAD POST-IT 3" X 5 UNID
2.00 UNIDAD CUTER GRANDE
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 88 XI,TINTA
CYAN PARA IMPR.K.8600
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 88 X l .TINTA
NEGRA IMPR.HP K.8600
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE EMBALAJE
2" X110
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/
IMPR.HP 9800

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

45.00

45.00

262325

1501080203 21030101

45.00

45.00

262325

1501080203 21030101

25.50

25.50

262325

1501080203 21030101

25.50
40.00
11.00
16.00
1.50

25.50
40.00
55.00
32.00
7.50

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

1.50
3.00

7.50
9.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

3.00

9.00

262325

1501080203 21030101

0.50
37.00
40.00
5.00

10.00
37.00
80.00
25.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

4.00

20.00

262325

1501080203 21030101

3.50
7.00
0.50
3.50
2.50
58.50

28.00
7.00
50.00
10.50
7.50
117.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

4.50
65.00

18.00
65.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

75.00

75.00

262325

1501080203 21030101

2.50
3.00
104.00

5.00
6.00
104.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

163.00

163.00

262325

1501080203 21030101

4.50

13.50

262325

1501080203 21030101

137.00

274.00

262325

1501080203 21030101

12,907,872.74

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

21030101
21030101
21030101
21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

204

21/07/2011
Page 204 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CARTUCHO DE TINTA
MAGENTA,CIAN,AMARILLO
P/HP9800
TINTA PARA IMPRESORA COLOR
NEGRO
TINTA PARA IMPRESORA COLOR
MAGENTA
TINTA PARA IMPRESORA COLOR
NEGRO CIAN
TINTA PARA IMPRESORA COLOR
NEGRO AMARILLO
SACAGRAPA
CUADERNO DE OBRA POR 100
FOLIOS
VINIFAN GRANDE TAMAO OFICIO
SELLO POST-FIRMA
SELLO CIRCULAR DE MADERA
REGLAS ESCUADRAS
UHU
CDS REGRABABLES ( DE 25 UNID )
LAPICEROS TINTA SECA PILOT
ROJO
PAPEL BOND A-4 A 4 75 GR
PAPEL BOND A-3
DOCUMENTOS

B76.74.0008.0001

2.00

UNIDAD

B71.60.0016.0009

1.00

LITRO

B71.60.0016.0010

1.00

FRASCO

B71.60.0016.0010

1.00

FRASCO

B71.60.0016.0010

1.00

FRASCO

B71.50.0020.0002

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

3.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
BARRA
CONO
CAJA

5.00
1.00
20.00

MILLAR
MILLAR
JUEGO

B71.72.0003.0068
B71.06.0006.0008
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B48.51.0012.0010
B73.70.0005.0035
B76.74.0004.0019
B71.60.0001.0039
B71.72.0005.0056
B71.72.0005.0019
B71.06.0008.0008

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

147.00

294.00

262325

1501080203 21030101

125.00

125.00

262325

1501080203 21030101

180.00

180.00

262325

1501080203 21030101

180.00

180.00

262325

1501080203 21030101

180.00

180.00

262325

1501080203 21030101

2.00
28.80

4.00
57.60

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

10.50
30.00
12.00
3.50
9.00
70.00
25.50

31.50
30.00
12.00
3.50
45.00
70.00
25.50

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

28.50
49.00
0.75

142.50
49.00
15.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,861.10
18/02/2011

O/C 00000205

B20.10.0018.0012
B20.10.0018.0012
B28.16.0045.0011
B16.99.0015.0001
B50.37.0002.0002
B96.76.0008.0013
B28.54.0020.0004
B28.50.0006.0053
B41.90.0007.0002
B20.10.0016.0002
B20.10.0002.0004
B41.10.0001.0001
B20.10.0016.0011

0039 INFORME N
269-2011-SOP-GIP-GM/MPMNSOQUET
2.00 UNIDAD CHAPA P/PUERTA
1.00 UNIDAD CHAPA P/PUERTA DE MADERA
2.00 ROLLO CABLE ELECTRICO N14
1.00 UNIDAD BASE PARA SURTIDOR DE AGUA
5.00 UNIDAD BIDON DE RECARGA DE AGUA
40.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2"
4.00 UNIDAD SOQUETE
4.00 UNIDAD INTERRUPTOR
5.00 UNIDAD NIVEL DE MANO 2"
3.00 UNIDAD CANDADO T/GRANDE
3.00 UNIDAD ALDABA REFORZADO 2"
5.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA
1.00 UNIDAD CANDADO PEQUEO

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

95.00
95.00
95.00
95.00
20.00
3.50
15.00
10.00
30.00
45.00
18.00
18.00
35.00

190.00
95.00
190.00
95.00
100.00
140.00
60.00
40.00
150.00
135.00
54.00
90.00
35.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,374.00
18/02/2011

O/C 00000214

B20.40.0002.0005

0039 INFORME
N085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
200.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 1/2"

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

34.00

6,800.00

262325

1501080203 21030101

6,800.00
18/02/2011

O/C 00000224

B20.71.0006.0005
B20.71.0006.0005
B94.08.0019.0011
B80.14.0001.0002
B28.16.0021.0045
B41.90.0005.0018

0039 INFORME N
014-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 PLANCHA PLANCHA DE FIBRAFORTE 3 X 1.10
X 1MM C/BLANCO
10.00 PLANCHA PLANCHA DE FIBRAFORTE 3 X 1.10
X 1 MM C/ROJO
20.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGGI INCLUIDO
CAMARA
PAR
BOTA DE JEBE
10.00
10.00 METRO CABLE CONCENTRICO 4 MM
3.00 UNIDAD WINCHA DE MANO 10 M

10427495146 GUILLEN AYCACHI LIDIA LOURDES

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

85.00

255.00

262325

1501080203 21030101

49.50

495.00

262325

1501080203 21030101

38.00

760.00

262325

1501080203 21030101

35.00
10.80
18.00

350.00
108.00
54.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

12,919,513.34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

205

21/07/2011
Page 205 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B15.02.0039.0003

CANT.
24.00

U.M.
JUEGO

DESCRIPCIN

P.U.

PERNOS 2 1/2" X 5 MM INCLUYE

TUERCAS Y ARANDELA P/BUGGI

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.00

24.00

262325

DEBE

HABER

1501080203 21030101

2,046.00
25/02/2011

O/C 00000307

B49.57.0028.0010
B59.40.0003.0001

B49.04.0001.0006
B49.57.0027.0018
B49.57.0032.0008
B49.57.0025.0007
B49.57.0067.0007
B49.57.0067.0008
B49.57.0008.0003
B49.57.0011.0005
B35.10.0002.1280
B71.50.0023.0013
B49.51.0009.0002
B59.01.0004.0005
B59.02.0003.0002
B83.97.0001.0002
B59.82.0030.0013
B59.47.0001.0003
B49.51.0003.0002
B59.82.0030.0014
B83.97.0002.0002
B59.82.0030.0015
B35.86.0005.0349
B59.09.0001.0030

0039 INFORME N
085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
PAR
GUANTES QUIRURGICOS
2.00
1.00 FRASCO YODOPOLIVIDONA DE 0,1
(SOLUCION) 120 ML SOLUCION
ANTICEPTICA
2.00 FRASCO ALCOHOL MEDIANO
5.00 PAQUETE GASA ESTERILIZADA 10X 10
5.00 PAQUETE HISOPOS
1.00 ROLLO ESPARADRAPO ANTIALERGICO 5 X
4.5
2.00 ROLLO VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS
2.00 ROLLO VENDAS ELASTICA 4" X5 YARDAS
2.00 PAQUETE ALGODON 100 GR
10.00 UNIDAD PALETA BAJA LENGUA
5.00 FRASCO COLIRIO 10 ML
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL PUNTA ROMA
MEDIANO
1.00 UNIDAD PINZA QUIRURJICA
20.00 UNIDAD IBUPROFENO
20.00 UNIDAD BUSCAPINA
15.00 UNIDAD GASEOVET
20.00 UNIDAD DOLOFLAN
5.00 UNIDAD SALES DE REHIDRATACION ORAL
2.00 PAQUETE CURITA
2.00 FRASCO ASEPTIL ROJO
4.00 UNIDAD TERRAMICINA
30.00 UNIDAD DOLOCODRALAN
20.00 UNIDAD ASPIRINA
20.00 UNIDAD AMOXILINA

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

4.00
18.00

8.00
18.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

9.00
15.00
4.00
8.00

18.00
75.00
20.00
8.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

12.00
12.00
8.50
0.40
13.00
4.00

24.00
24.00
17.00
4.00
65.00
4.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10.00
3.00
2.50
1.50
1.30
15.00
10.00
9.00
12.00
1.50
0.30
1.30

10.00
60.00
50.00
22.50
26.00
75.00
20.00
18.00
48.00
45.00
6.00
26.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

691.50
25/02/2011

O/C 00000311

B71.72.0005.0055
B71.60.0001.0039
B71.60.0004.0023
B76.74.0011.0010
B76.74.0011.0010
B46.22.1341.0004
B28.16.0024.0024
B71.60.0011.0009
B71.72.0004.0014
B41.90.0005.0018
B71.72.0003.0069
B74.22.0719.0005
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014

0039 INFORME N295-2011-OSLO/GM/MPMN

15.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA PILOT
9.00
AZUL, NEGRO, Y ROJO
CAJA
LAPIZ PORTAMINA ROTRING 0.5X
2.00
12 UNIDADES
4.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
36A
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
12A
2.00 UNIDAD CARGADOR DE PILAS AA SONY
1.00 UNIDAD CABLE DE USB PARA CAMARA
FOTOGRAFICA HP L2096A
CAJA
MINAS PARA PORTAMINAS FABER
2.00
CASTELL 0.5 MM
2.00 UNIDAD LIBRETA TOPOGRAFICA RAY PERU
3.00 UNIDAD WINCHA DE 60 METROS STANLEY
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO X 100
HOJAS RAY
1.00 DOCENA PILAS DURACELL AA
5.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID
5.00 UNIDAD PERFORADOR METALICO WEX

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
397.50
262325
22.80
205.20
262325

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1501080203 21030101
1501080203 21030101

102.00

204.00

262325

1501080203 21030101

276.00

1,104.00

262325

1501080203 21030101

265.00

265.00

262325

1501080203 21030101

72.50
26.00

145.00
26.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

15.00

30.00

262325

1501080203 21030101

3.50
105.60
3.80

7.00
316.80
7.60

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

30.00
69.90

30.00
349.50

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

25.10

125.50

262325

1501080203 21030101

12,923,441.94

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FECHA

206

21/07/2011
Page 206 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
53A
GRAPAS 26/6 5000 UNIDADES
ARTEZCO
CORRECTOR LIQUIDO
CUTER GRANDE
CARTUCHO DE TINTA HP C4844A
69 ML N10
ARCHIVADOR LOMO AMCHO ALPHA
POST IT DE COLORES 3M X 500
HOJAS

B76.74.0011.0010

4.00

UNIDAD

B71.85.0008.0044

5.00

CAJA

B71.11.0008.0007

4.00
10.00
2.00

CAJA
UNIDAD
UNIDAD

50.00
12.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0032.0009
B76.74.0008.0001
B74.64.0525.0002
B71.03.0012.0048

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

317.00

1,268.00

262325

1501080203 21030101

2.50

12.50

262325

1501080203 21030101

57.60
2.00
145.00

230.40
20.00
290.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

4.70
21.90

235.00
262.80

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

5,531.80
25/02/2011

O/C 00000313

B71.06.0002.0002
B71.06.0002.0002
B71.72.0005.0061
B71.06.0002.0002
B76.74.0011.0010
B76.74.0011.0010
B71.06.0002.0002
B74.22.0719.0004
B71.50.0020.0002
B46.22.5215.0001
B73.70.0005.0036
B73.70.0001.0018
B35.10.0002.1274
B71.03.0003.0044
B28.54.0002.0012
B28.54.0008.0010
B28.54.0008.0010
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0052
B64.21.0001.0006
B71.72.0028.0021

0039 INFORME N 296-2011-OSLO/GM/MPMN

2.00 PAQUETE FILE COLOR VERDE
2.00 PAQUETE FILE COLOR ROJO
15.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
2.00 PAQUETE FILE COLOR AZUL
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA 05 A
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
49 A
2.00 PAQUETE FILE COLOR MARFIL
12.00 UNIDAD PILAS DURACEL AA
12.00 UNIDAD SACAGRAPA
12.00 UNIDAD ESTABILIZADOR SOLIDO
12.00 UNIDAD UHU STICK
12.00 UNIDAD COLA SINTETICA MEDIANAS
3.00 BOTELLA AGUA DE MESA DE 18 LTR
12.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
5.00 UNIDAD ARRANCADOR DE FLURESCENTES
LARGOS
5.00 UNIDAD FOCO FLURESCENTES LARGOS
2.00 UNIDAD FOCO FLURESCENTES REDONDO
12.00 UNIDAD CINTA SCOTCH TRANSPARENTE DE
1"
12.00 ROLLO CINTA MASKINGTAPE 2"
2.00 UNIDAD BANDEJA DOS PISOS
4.00 UNIDAD PHOTOSMART HP -7850-JUEGOS
DE CARTUCHOS N 94 Y 95 2 C/U

10047430491 BLAS ALLCCA

15.00
30.00
15.00
30.00
29.00
435.00
15.00
30.00
390.00
780.00
390.00
780.00

FRANCISCO
262325
1501070203
262325
1501070203
262325
1501070203
262325
1501070203
262325
1501070203
262325
1501070203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

15.00
2.75
3.00
80.00
9.00
3.80
19.00
4.30
1.50

30.00
33.00
36.00
960.00
108.00
45.60
57.00
51.60
7.50

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

7.80
9.00
2.50

39.00
18.00
30.00

262325
262325
262325

1501070203 21030101
1501070203 21030101
1501070203 21030101

3.80
70.00
140.00

45.60
140.00
560.00

262325
262325
262325

1501070203 21030101
1501070203 21030101
1501070203 21030101

4,246.30
10/03/2011

O/C 00000439

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0039 INFORME N
021-2011-HDMR-SOP/GIP/GM/MPMN
800.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
200.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

9,880.00
2,370.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

12,250.00
16/03/2011

O/C 00000518

B76.75.0021.0003

0039 INFORME N
015-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD MEMORIA RAM 2GB (DDR2 DE 800
MHZ) PARA PC DE ESCRITORIO,
CORE 2 DUO

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

140.00

280.00

262325

1501080203

210302

280.00
21/03/2011

O/C 00000610

B15.02.0017.0023
B15.02.0017.0019
B13.30.0025.0014
B50.33.0011.0006

0039 INFORME N
021-2011-HDMR-SOP/GIP/GM/MPMN
60.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2"
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 1"
100.00 UNIDAD LIJAR N 100
100.00 METRO SOGA DE 3/4"

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8.00
8.50
2.00
4.50

480.00
255.00
200.00
450.00

12,943,921.94

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

207

21/07/2011
Page 207 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.34.0010.0003
B02.55.0001.0009
B44.51.0045.0009
B73.15.0002.0015
B73.71.0002.0001
B03.04.0005.0013
B20.84.0004.0090
B41.02.0005.0001
B41.02.0005.0002
B73.71.0002.0015
B73.71.0002.0003
B73.71.0002.0004
B02.55.0001.0083
B41.92.0001.0002
B41.90.0005.0001
B41.90.0001.0002
B41.90.0006.0005
B41.90.0001.0001
B41.10.0003.0001
B28.50.0010.0028

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

50.00 KILOGRAMO OCRE ROJO

50.00 UNIDAD LIJA N 80
5.00 GALON SOLVENTE SC - 55 CHEMA
5.00 GALON LACA DESMOLDANTE SIKA
8.00 UNIDAD BROCHA DE 1"
5.00 METRO MALLA PARA ZARANDEAR DE 1/8"
4.00 UNIDAD ANCLAJE DE SEGURIDAD
10.00 UNIDAD BRUA DE CANTO
10.00 UNIDAD BRUA DE CENTRO
10.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
10.00 UNIDAD BROCHA DE 3"
10.00 UNIDAD BROCHA DE 4"
10.00 UNIDAD PLANCHA PARA PULIR
10.00 UNIDAD CINCEL DE 3/4"
1.00 UNIDAD WINCHA DE 50 METROS
2.00 UNIDAD MARTILLO
2.00 UNIDAD CIZAYA
2.00 UNIDAD ALICATE
2.00 UNIDAD SERRUCHO
2.00 UNIDAD TOMACORRIENTE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.50
2.00
110.00
184.00
9.00
11.00
20.00
15.00
15.00
10.00
13.00
16.00
21.00
10.00
45.00
18.00
35.00
17.00
35.00
3.50

625.00
100.00
550.00
920.00
72.00
55.00
80.00
150.00
150.00
100.00
130.00
160.00
210.00
100.00
45.00
36.00
70.00
34.00
70.00
7.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5,049.00
21/03/2011

O/C 00000617

B41.02.0005.0001
B41.02.0005.0002
B73.71.0002.0015
B73.71.0002.0003
B73.71.0002.0004
B02.55.0001.0083
B41.92.0001.0002
B41.90.0005.0001
B41.90.0001.0002
B41.90.0006.0005
B41.90.0001.0001
B41.10.0003.0001
B28.50.0010.0028

0039 INFORME N
021-2011-HDMR-SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD BRUA DE CANTO
10.00 UNIDAD BRUA DE CENTRO
10.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
10.00 UNIDAD BROCHA DE 3"
10.00 UNIDAD BROCHA DE 4"
10.00 UNIDAD PLANCHA PARA PULIR
10.00 UNIDAD CINCEL DE 3/4"
1.00 UNIDAD WINCHA DE 50 METROS
2.00 UNIDAD MARTILLO
2.00 UNIDAD CIZAYA
2.00 UNIDAD ALICATE
2.00 UNIDAD SERRUCHO
2.00 UNIDAD TOMACORRIENTE

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.00
22/03/2011

O/C 00000627

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0009

0039 INFORME N
004-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
230.00
M3
PIEDRA DE 1/2" 3/4"
230.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
10,350.00
262325
1501080203 210302
45.00
10,350.00
262325
1501080203 210302
20,700.00

05/04/2011

O/C 00000819

B71.72.0004.0014
B71.50.0021.0011
B71.60.0004.0019
B71.85.0006.0005
B71.72.0005.0074
B71.72.0006.0012
B76.74.0011.0014

0039 INFORME N
022-2011-HDMR-SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD LIBRETA DE TOPOGRAFO
5.00 UNIDAD TABLERO
CAJA
LAPIZ PARA CARPINTERO
1.00
CAJA
CHINCHE
2.00
1.00 MILLAR PAPEL TAMAO A4 AMARILLO
CATARPILAR
CAJA
PAPEL CARBON AZUL
3.00
PLASTIFICADO X 100 UNID.
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 60 COLOR
NEGRO PARA IMPRESORA HP

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.50
10.50
11.00
1.50
28.00

22.50
52.50
11.00
3.00
28.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

38.00

114.00

262325

1501080203

210302

70.00

140.00

262325

1501080203

210302

12,968,656.94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

208

21/07/2011
Page 208 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CARTUCHO DE TINTA 60 COLORES
PARA IMPRESORA HP DESKJET
2660
CARTUCHO DE TINTA 60 COLOR
NEGRO PARA IMPRESORA HP
DESKJET 4280
CARTUCHO DE TINTA 60 COLORES
PARA IMPRESORA HP DESKJET
4280
MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL
DE 4GB

B76.74.0011.0014

2.00

UNIDAD

B76.74.0011.0014

2.00

UNIDAD

B76.74.0011.0014

2.00

UNIDAD

B76.75.0021.0003

1.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

80.00

160.00

262325

1501080203

210302

70.00

140.00

262325

1501080203

210302

85.00

170.00

262325

1501080203

210302

89.00

89.00

262325

1501080203

210302

930.00
05/04/2011

O/C 00000820

B53.22.9152.0001
B80.50.0004.0003
B88.22.5000.0001
B13.30.0012.0009
B09.11.0007.0043
B71.60.0009.0025

0039 INFORME N
022-2011-HDMR-SOP/GIP/GM/MPMN
50.00 UNIDAD RESPIRADOR ANTIPOLVO
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE
4.00 UNIDAD MANDIL DE CUERO
1.00 GALON PINESOL
5.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
1.00 UNIDAD TAMPON MEDIANO

20532408106 QUALITAS EIRL

15.00
12.50

750.00
125.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

37.00
28.00
18.00
10.00

148.00
28.00
90.00
10.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1,151.00
15/02/2011

O/C 00000821

B35.10.0002.1277

0039 INFORME
N014-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
MATERIAL BASE GRANULAR
900.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
25.00
22,500.00
262325
1501080203 210302
22,500.00

06/04/2011

O/C 00000824

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0012

0039 INFORME
N004-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
230.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
230.00

ANULADO
0.00
0.00

UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
0.00
262325
1501080203 210302
0.00
262325
1501080203 210302
0.00

11/04/2011

O/C 00000872

B20.34.0002.0004

0039 INFORME
N0015-2011-NSAE-RO-SOP/GIP/GM/MP
MN
M3
PIEDRA GRANDE DE 6" A 8"
90.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

32.00

2,880.00

262325

1501080203

210302

2,880.00
13/04/2011

O/C 00000904

B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0031
B40.57.0008.0010
B40.57.0008.0011
B03.40.0006.0023
B03.40.0004.0011
B96.76.0008.0015
B28.03.0006.0017
B96.76.0005.0008
B44.51.0045.0009
B73.15.0002.0015
B02.29.0005.0062
B02.29.0005.0069

0039 INFORME
N0015-2011-NSAE-RO-SOP/GIP/GM/MP
MN
40.00 UNIDAD DISCO DE CORTE 14" X 1/8"
40.00 UNIDAD DISCO DE DESGASTE DE 14" X 12"
30.00 UNIDAD LUNA TRASPARENTE
P/MASCARILLA DE SOLDAR
2.00 UNIDAD LUNA NEGRA N11 P/MASCARILLAS
DE SOLDAR
6.00 VARILLA PLATINA DE 4" X 1/4" X 6M
1.00 PLANCHA PLANCHA DE FIERRO DE 1/32"
70.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
30.00 UNIDAD CINTA TEFLON 19 MM X 0.075M X
10M
40.00 UNIDAD UNION SIMPLE PVC SAP 1/2"
10.00 GALON SOLVENTE S-C 55
5.00 GALON LACA DESMOLDANTE SIKA
1.00 UNIDAD BROCA DE 3/8" P/CONCRETO
(TALADRO PERCUTOR PEQUEO)
2.00 UNIDAD BROCA DE 1/2" P/FIERRO

20532642711 ARIZBEL E.I.R.L.

23.00
5.50
1.50

920.00
220.00
45.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

3.50

7.00

262325

1501080203

210302

245.00
125.00
3.50
1.00

1,470.00
125.00
245.00
30.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1.00
59.00
155.00
19.00

40.00
590.00
775.00
19.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

33.00

262325

1501080203

210302

16.50

4,519.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,000,265.94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
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FECHA

209

21/07/2011
Page 209 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
15/04/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000921

B03.40.0008.0021
B03.40.0008.0021

0039 INFORME
N0015-2011-NSAE-RO-SOP/GIP/GM/MP
MN
90.00 UNIDAD TUBO NEGRO REDONDO 2"X2MM
50.00 UNIDAD TUBO NEGRO REDONDO DE
11/2"X2MM

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

83.50
65.30

7,515.00
3,265.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

10,780.00
15/04/2011

O/C 00000922

B40.57.0006.0016

0039 INFORME
N0015-2011-NSAE-RO-SOP/GIP/GM/MP
MN
75.00 KILOGRAMO SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8"

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

15.00

1,125.00

262325

1501080203

210302

1,125.00
08/04/2011

O/C 00000946

B20.71.0001.0003
B20.71.0001.0002
B20.34.0002.0006
B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0005

0039 INFORME
N025-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
54.00 UNIDAD CAJA DE CONCRETO PARA AGUA
7.00 UNIDAD CAJA DE CONCRETO PARA
DESAGUE
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
580.00
M3
ARENA GRUESA PARA CONCRETO
430.00
M3
ARENA GRUESA SELECCIONADA
195.00
PARA SLURRY SEAL

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
27.00
1,458.00
262325
1501080203 210302
31.00
217.00
262325
1501080203 210302
45.00
45.00
45.00

26,100.00
19,350.00
8,775.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

55,900.00
25/04/2011

O/C 00001007

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0039 INFORME N
025-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

592.50
4,940.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

5,532.50
27/04/2011

O/C 00001059

B13.50.0009.0012
B20.34.0010.0004
B17.55.0019.0031
B44.51.0045.0009
B15.02.0017.0009
B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0016
B15.02.0018.0001
B20.71.0003.0003
B03.04.0006.0002

0039 INFORME N
025-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 PLANCHA ESPONJA PRENSADA
20.00 KILOGRAMO OCRE COLOR ROJO
15.00 GALON ADITIVO DESMOLDANTE
CHEMALAC
15.00 GALON SOLVENTE PARA ADITIVO
DESMOLDANTE CHEMALAC
60.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 5" PARA MADERA
60.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4" PARA MADERA
60.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3'' PARA MADERA
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2" PARA MADERA
23.00 UNIDAD TAPA DE F F PARA CAJA DE
AGUA
100.00 METRO ARPILLERA DE YUTE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

80.00
12.00
140.00

400.00
240.00
2,100.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

45.00

675.00

262325

1501080203

210302

7.00
5.00
5.00
5.00
28.00

420.00
300.00
300.00
150.00
644.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

5.00

500.00

262325

1501080203

210302

5,729.00
28/04/2011

O/C 00001074

B20.34.0009.0007

0039 INFORME N
014-2011-ETVM-SOP/GIP/GM/MPMN, ADS
N 05-2011-CEP/MPMN
7,989.00 GALON ASFALTO LIQUIDO RC-250

20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

11.17

89,273.76

262325

1501080203

210302

89,273.76
28/04/2011

O/C 00001088

B99.07.0006.0004
B13.50.0022.0010
B13.50.0022.0002
B80.50.0004.0003

0039 INFORME N
026-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADOS
50.00
PAR
GUANTES DE OPERADOR
30.00
PAR
GUANTES DE JEBE
20.00
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD

10044160591 KOC ZUNIGA JOSE PATRICIO

9.00
9.50
9.00
8.00

450.00
285.00
180.00
240.00
1,155.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,169,761.20

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

210

21/07/2011
Page 210 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
04/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001187

B17.55.0019.0032

0039 INFORME
N025-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
990.00 GALON ADITIVO PARA IMPRIMADOR
MC-30

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

10.90

10,791.00

262325

1501080203

210302

10,791.00
06/05/2011

O/C 00001209

B74.22.2726.0002

1.00

0039 INFORME N 296-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD

FOTOCOPIADORA KYOCERA
TASKALFA 221
TIPO : MULTIFUNCIONAL
MONOCROMO A3
TECNOLIGA : KYOCERA LASER,
MONOCOMPONENTE
VELOCIDAD (PPM) : 22/10 EN
A4/A3

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
6,890.00
6,890.00
263211
1503020101 21030101

6,890.00
09/05/2011

O/C 00001222

B71.72.0003.0059
B71.72.0005.0055
B73.15.0010.0003
B28.34.0012.0007
B46.22.1341.0005
B28.16.0024.0024
B76.75.0012.0028

0039 INFORME
N065-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 100
FOLIOSS CUADRUPLES
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
TIZA DE COLORES
1.00
PAR
PILA RECARGABLE T/AA
2.00
1.00 UNIDAD CARGADOR DE ENCHUFE PARA
PILAS RECARGABLE T/AA
1.00 UNIDAD CABLE DE USB SONY PARA
CAMARA
1.00 UNIDAD MOUSE OPTICO USB

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

28.50

57.00

262325

1501070303

210302

25.00
5.00
24.00
70.00

125.00
5.00
48.00
70.00

262325
262325
262325
262325

1501070303
1501070303
1501070303
1501070303

210302
210302
210302
210302

28.00

28.00

262325

1501070303

210302

30.00

30.00

262325

1501070303

210302

363.00
09/05/2011

O/C 00001234

B17.21.0007.0001

0039 INFORME N
064-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,235.00

262325

1501080203

210302

1,235.00
11/05/2011

O/C 00001269

B76.75.0003.0024

0039 INFORME N
1344-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD DISCO DURO SATA DE 250 GB

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

170.00

170.00

262325

1501080203

210302

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

28.50
57.00
262325
1501080203

210302

170.00
19/05/2011

O/C 00001403

B71.72.0003.0059
B71.72.0005.0020
B73.15.0010.0003
B28.34.0012.0007
B28.16.0021.0047
B46.22.1341.0005
B76.75.0012.0028

0039 INFORME N0026-2011-NAE-RO-SOP/GIP

2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 100 HJS
FOLIOS CUADRUPLES
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
CAJA
TIZA DE COLORES
1.00
PAR
PILA RECARGABLE T/A-A
2.00
1.00 UNIDAD CABLE USB SONY PARA CAMARA
1.00 UNIDAD CARGADOR DE ENCHUFE PARA
PILAS RECARGABLES
1.00 UNIDAD MOUSE OPTICO (USB)

25.00
5.00
24.00
28.00
70.00
30.00

125.00
5.00
48.00
28.00
70.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

30.00

262325

1501080203

210302

363.00
20/05/2011

O/C 00001430

B28.16.0021.0048
B28.50.0010.0028

1.00
10.00

0039 INFORME N 296-2011-OSLO/GM/MPMN

ROLLO CABLE N 12 MELLISO (INDECO)
UNIDAD TOMACORRIENTE ADOSABLES DE
10 A 15 AMPERIOS EXTREMOS C/U

10047450506 PEREA BARRERA MARCO ANTONIO STEIVE

460.00
460.00
262325
1501080203 210302
6.50
65.00
262325
1501080203 210302
525.00

20/05/2011

O/C 00001435

B17.21.0007.0001

0039 INFORME N
005-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12.35

6,175.00

13,196,273.20

262325

1501080203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

211

21/07/2011
Page 211 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0001

CANT.
50.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 84 OCTANOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

11.85

592.50

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

6,767.50
24/05/2011

O/C 00001480

B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0016
B03.01.0002.0008
B17.55.0019.0031
B44.51.0045.0009
B73.71.0002.0004
B73.71.0002.0003
B73.15.0001.0021
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0012
B71.03.0003.0038
B07.79.0003.0007

0039 INFORME N
005-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
100.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
100.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
200.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
15.00 GALON ADITIVO DESMOLDANTE
CHEMALAC
5.00 GALON SOLVENTE SC-55 CHEMA
8.00 UNIDAD BROCHA DE 4"
8.00 UNIDAD BROCHA DE 3"
25.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
30.00 GALON PINTURA ESMALTE (COLOR VERDE
PACAY)
60.00 GALON THINER
4.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD COLOR
ROJO
5.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD POR 50M.

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

5.00
5.00
5.00
145.00

500.00
500.00
1,000.00
2,175.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

45.00
18.00
12.00
36.00
35.00

225.00
144.00
96.00
900.00
1,050.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

18.00
50.00

1,080.00
200.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

325.00

262325

1501080203

210302

65.00

8,195.00
24/05/2011

O/C 00001482

B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.85.0006.0005
B76.74.0005.0228

B76.74.0005.0228

0039 INFORME N
006-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT AZUL
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
1.00
ROJO
CAJA
CHINCHE
2.00
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 60 COLOR
NEGRO PARA IMPRESORA HP
DESKJET 2660
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA DE TINTA 60
A COLORES PARA IMPRESORA HP
DESKJET 2660

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

23.00
23.00

23.00
23.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

1.50
68.00

3.00
68.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

78.00

78.00

262325

1501080203

210302

195.00
24/05/2011

O/C 00001483

B13.50.0022.0010
B80.50.0004.0003
B09.11.0002.0036

0039 INFORME N
006-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTES DE OPERARIO (BADANA
30.00
SUPER REFORZADO)
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD BLANCO
STELLPRO (ANTIEMPAANTE)
5.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS (RECARGA)

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

10.00

300.00

262325

1501080203

210302

15.00

150.00

262325

1501080203

210302

82.50

262325

1501080203

210302

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
560.00
262325
35.00
105.00
262325
30.00
90.00
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
348.00
262325
1501080203

210302

16.50

532.50
25/05/2011

O/C 00001506

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0007

2.00
3.00
3.00

0039 INFORME N 030-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT PUNTA DE ACERO
UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO 3M

755.00
25/05/2011

O/C 00001507

B89.96.0007.0018

0039 INFORME N 030-2011-OSLO/GM/MPMN

6.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL, ALGODON
NACIONAL

348.00
26/05/2011

O/C 00001534

0039 INFORME N
025-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 027-2011-CEP/MPMN

20453181252 COMERCIAL SANTA FE S.A.C.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,214,276.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

212

21/07/2011
Page 212 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B20.40.0002.0008

170.00

VARILLA

B20.40.0002.0008

225.00

VARILLA

DESCRIPCIN

P.U.

FIERRO CORRUGADO FY 4200

KG/CM2 D=5/8"
MARCA : SIDERPERU
NTP 341.031 (GRADO 60)
PROCEDENCIA : PERUANA
CERTIFICADO DE CALIDAD
EMITIDO POR EL FABRICANTE
FIERRO CORRUGADO FY 4200
KG/CM2 D= 1/2"
MARCA : SIDERPERU
NTP 341.031 (GRADO 60)
PROCEDENCIA : PERUANA
CERTIFICADO DE CALIDAD
EMITIDO POR EL FABRICANTE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

43.44

7,384.80

262325

1501080203

210302

28.10

6,322.50

262325

1501080203

210302

13,707.30
01/06/2011

O/C 00001593

B20.34.0002.0004

0039 INFORME
N025-2011-NAE-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
PIEDRA GRANDE DE 6" A 8"
30.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

32.00

960.00

262325

1501080203

210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
290.00
262325
1501080203

210302

960.00
03/06/2011

O/C 00001630

B89.96.0007.0018

5.00

0039 INFORME N 040-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS DE DRILL DE ALGODON
NACIONAL

290.00
10/06/2011

O/C 00001725

B80.50.0005.0004
B13.50.0022.0002
B53.22.9152.0001
B80.50.0003.0017

0039 INFORME
N0030-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE OPERADOR
6.00
PAR
GUANTES DE JEBE
4.00
4.00 UNIDAD RESPIRADOR DOBLE FILTRO
(MARCA 3M)
12.00 UNIDAD TAPON DE OIDO

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

9.50
9.00
70.00

57.00
36.00
280.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

4.00

48.00

262325

1501080203

210302

421.00
15/06/2011

O/C 00001784

B76.74.0005.0228

B76.74.0005.0228

B76.74.0005.0228

B76.74.0005.0228

B28.16.0045.0014

0039 INFORME
N0030-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA C/NEGRO
PARA IMPRESORA FUNCIONAL HP
DESKJET F4280
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA A COLORES
PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL HP DESKJET
F4280
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA C/NEGRO
PARA IMPRESORA HP DESKJET
9800; N96
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA C/NEGRO
PARA IMPRESORA HP DESKJET
D2660; N60
1.00 UNIDAD CABLE USB PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL HP DESKJET
F4280

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

70.00

70.00

262325

1501080203

210302

70.00

70.00

262325

1501080203

210302

80.00

80.00

262325

1501080203

210302

70.00

70.00

262325

1501080203

210302

10.00

10.00

262325

1501080203

210302

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

300.00
15/06/2011

O/C 00001788

B13.50.0025.0002
B73.71.0003.0005
B41.52.0005.0003
B71.03.0003.0038

0039 INFORME N
0029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN,
INFORME N
2331-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
20.00 KILOGRAMO WAYPE
4.00 UNIDAD ESPATULA DE 3" STANLEY
2.00 UNIDAD LIMA PLANA DE 1" STANLEY
4.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD C/ROJO

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.80
9.00
10.00
50.00

136.00
36.00
20.00
200.00

13,222,961.50

262325
262325
262325
262325

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MARISCAL NIETO
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213

21/07/2011
Page 213 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0005.0012
B73.71.0002.0003
B73.71.0001.0006

CANT.
15.00
15.00
15.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ESCOBA DE PAJA
BROCHA DE 3" MARCA TUMI
RODILLO DE 12" MARCA TORO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.50
15.50
14.00

157.50
232.50
210.00

262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

992.00
16/06/2011

O/C 00001800

B17.21.0007.0001

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
300.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

3,870.00

262325

1501080203

210302

3,870.00
16/06/2011

O/C 00001816

B03.40.0007.0030
B03.40.0008.0018
B03.40.0003.0047

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
23.00 PLANCHA PLANCHA METALICA 1/16" X
1.20M X 2.40M
55.00 UNIDAD TUBO DE FIERRO NEGRO e=2MM X
3" X 6M
6.00 UNIDAD ANGULO METALICO e=1/8" X 1
1/2" X 6M

10418324240 PARE CORI, ANA MERY ISIDORA

130.00

2,990.00

262325

1501080203

210302

137.00

7,535.00

262325

1501080203

210302

45.50

273.00

262325

1501080203

210302

10,798.00
16/06/2011

O/C 00001817

B03.40.0003.0050

B03.40.0003.0050

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
60.00 VARILLA FIERRO DE CONSTRUCCION
CORRUGADO F Y=4200KG/CM2
D=1/2"
140.00 VARILLA FIERRO DE CONSTRUCCION
CORRUGADO F Y=4200KG/CM2
D=5/8"

10418324240 PARE CORI, ANA MERY ISIDORA

29.80

1,788.00

262325

1501080203

210302

47.00

6,580.00

262325

1501080203

210302

8,368.00
16/06/2011

O/C 00001818

B54.55.0019.0038
B73.15.0001.0038
B73.15.0001.0038
B73.15.0001.0043
B73.15.0004.0009

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
350.00 KILOGRAMO MICROESFERA
10.00 GALON PINTURA A LA PIROXILIMA COLOR
BLANCO
15.00 GALON PINTURA A LA PIROXILINA COLOR
NEGRO
15.00 GALON PINTURA BASE ZINCROMATO
VERDE
170.00 GALON THINER ACRILICO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

13.00
55.00

4,550.00
550.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

55.00

825.00

262325

1501080203

210302

45.00

675.00

262325

1501080203

210302

3,400.00

262325

1501080203

210302

20.00

10,000.00
17/06/2011

O/C 00001819

B20.34.0002.0008

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
PIEDRA GRANDE DE 6 A 8"
150.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

32.00

4,800.00

262325

1501080203

210302

4,800.00
17/06/2011

O/C 00001829

B20.34.0009.0007

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
715.00 GALON ASFALTO DILUIDO MC-30

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

12.20

8,723.00

262325

1501080203

210302

8,723.00
20/06/2011

O/C 00001853

B40.36.0001.0009
B13.30.0025.0016
B13.30.0025.0016
B02.29.0002.0034
B02.29.0002.0020
B02.35.0002.0005

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
60.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD 6011
(1/8")
20.00 UNIDAD HOJA DE LIJAR PARA FIERRO
N100
20.00 UNIDAD HOJA DE LIJAR PARA FIERRO N
80
15.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE 4" (PARA
FIERRO)
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4" (PARA
FIERRO)
10.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO (LEOPARDO)

20532666571 DISTRIBUIDORA E&C E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13.00

780.00

262325

1501080203

210302

1.80

36.00

262325

1501080203

210302

1.80

36.00

262325

1501080203

210302

6.00

90.00

262325

1501080203

210302

6.00

30.00

262325

1501080203

210302

6.00

60.00

262325

1501080203

210302

13,271,152.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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FECHA

214

21/07/2011
Page 214 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.30.0025.0011
B44.51.0006.0057
B44.36.0030.0003
B71.03.0003.0055
B71.03.0003.0055
B71.03.0003.0055
B71.50.0032.0009
B77.10.0001.0002
B73.15.0010.0004
B73.15.0010.0005
B04.64.0500.0003
B35.86.0005.0354
B73.15.0001.0042
B44.51.0022.0002
B35.10.0002.1326
B15.02.0011.0002
B15.02.0011.0002
B15.02.0011.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PULIDOR IMPORTADO
CARTON CARTULINA
CARTON PRENSADO
CINTA MASKENTAPE DE 1" X 40
YARDAS
15.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE DE 1/2" X 40
YARDAS
17.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE DE 2" X 40
YARDAS
2.00 UNIDAD CUTER PROFESIONAL
200.00 METRO CORDEL PIOLA
50.00 KILOGRAMO TIZA EN POLVO BLANCO
CAJA
TIZA PARA PIZARRA
4.00
90.00 METRO FIBRA DE VIDRIO
120.00 KILOGRAMO RECINA
5.00 KILOGRAMO CATALIZADOR
15.00 KILOGRAMO COBALTO
35.00 KILOGRAMO MONOMERO
50.00 METRO LAMINA REFLECTIVA COLOR
BLANCO
25.00 METRO LAMINA REFLECTIVA COLOR ROJO
25.00 METRO LAMINA REFLECTIVA COLOR AZUL
0.50
30.00
3.00
25.00

GALON
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

120.00
1.30
5.80
4.00

60.00
39.00
17.40
100.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

2.50

37.50

262325

1501080203

210302

9.00

153.00

262325

1501080203

210302

28.00
0.10
1.50
7.00
14.00
13.00
32.00
45.00
13.00
40.00

56.00
20.00
75.00
28.00
1,260.00
1,560.00
160.00
675.00
455.00
2,000.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

40.00
40.00

1,000.00
1,000.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

9,727.90
22/06/2011

O/C 00001900

B20.34.0009.0005

0039 INFORME N
001-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN ADS N 028-2011-CEP/MPMN
15,000.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA CSS-1H

20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

9.15

137,240.00

262325

1501080203

210302

137,240.00
23/06/2011

O/C 00001906

B03.01.0005.0002
B17.55.0019.0035
B44.51.0045.0009
B15.02.0018.0001
B15.02.0018.0004

0039 INFORME N
0029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
700.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
30.00 GALON ADITIVO DESMOLDANTE
10.00 GALON SOLVENTE SC-55
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2"
200.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

5.00
140.00
45.00
5.00
5.00

3,500.00
4,200.00
450.00
150.00
1,000.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

9,300.00
23/06/2011

O/C 00001907

B03.40.0003.0058

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
330.00 UNIDAD FIERRO DE CONSTRUCCION
CORRUGADO F Y=4200KG/CM2
D=3/8"

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

17.50

5,775.00

262325

1501080203

210302

5,775.00
23/06/2011

O/C 00001908

B73.15.0001.0040
B73.15.0001.0040
B73.15.0001.0040

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
150.00 GALON PINTURA DE TRAFICO COLOR
BLANCO
40.00 GALON PINTURA DE TRAFICO COLOR
AMARILLO
2.00 GALON PINTURA DE TRAFICO COLOR
NEGRO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

56.00

8,400.00

262325

1501080203

210302

56.00

2,240.00

262325

1501080203

210302

56.00

112.00

262325

1501080203

210302

10,752.00
23/06/2011

O/C 00001909

B03.40.0008.0018

0039 INFORME N
029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
95.00 UNIDAD TUBO DE FIERRO NEGRO
REDONDO 2" X 2MM

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

77.00

7,315.00

13,450,230.40

262325

1501080203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

215

21/07/2011
Page 215 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B03.40.0008.0018

CANT.
55.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TUBO DE FIERRO NEGRO

REDONDO 1 1/2" X 2MM

SUB-TOTAL ESP. GASTO

63.35

3,484.25

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

1501080203

210302

10,799.25
01/07/2011

O/C 00001984

B50.37.0001.0002

0039 INFORME N
0029-2011-FLV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
15.00 UNIDAD BALDE 5 GLN

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

12.00

180.00

262325

180.00
08/07/2011

O/C 00002078

B17.21.0007.0001

0039 INFORME N
176-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

262325

1501080203

210302

1,290.00

18/04/2011

O/C 00000875

B17.21.0007.0001

186.00

0046 INFORME N 008-2011-IVPM/MPMN/MOQ

GALON PETROLEO DIESEL 2

Total Nemonico S/.

814,234.09
0046-INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35
2,297.10
231311
13010301
21030101
2,297.10

26/04/2011

O/C 00001045

B74.64.3779.0002

B74.64.8797.0002
B74.64.8119.0002

0046 INFORME N 007-2011-GG/IPVMN/MPMN

UNIDAD ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO DE
MADERA INC. VIDRIO DE
PROTECCION
1.00 UNIDAD SILLON TIPO EJECUTIVO
2.00 UNIDAD SILLA PARA SECRETARIA
1.00

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

595.00
595.00
263212
790.00
325.00

790.00
650.00

263212
263212

1503020102 21030101
1503020102 21030101
1503020102 21030101

2,035.00
27/04/2011

O/C 00001071

B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0004.0022
B71.72.0003.0068
B71.06.0006.0009
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0014
B71.50.0020.0002
B71.85.0008.0045
B71.72.0005.0061
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0001
B71.06.0004.0010
B71.85.0005.0011
B47.51.0004.0060
B71.50.0032.0009
B49.51.0011.0011
B28.03.0006.0020
B71.03.0006.0024
B71.03.0012.0046
B74.64.0525.0005
B51.40.0069.0205
B31.75.0001.0003
B74.64.7305.0001
B64.21.0001.0006

0046 INFORME N 007-2011-GG/IPVMN/MPMN

10.00 UNIDAD LAPICERO (PILOT) G1 COLOR
NEGRO
10.00 UNIDAD LAPICERO (PILOT) G1 COLOR AZUL
5.00 UNIDAD LAPICERO (PILOT) G1 COLOR
ROJO
3.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA 0.5 - ROTRING
5.00 UNIDAD CUADERNO T/A-4 100 HOJAS
1.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
1.00 UNIDAD PERFORADOR
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR - RAPID
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000
1.00
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
3.00 UNIDAD RESALTADOR DE TEXTO
3.00 UNIDAD CORRECTOR DE TEXTO
1.00 PAQUETE FOLDER T/ OFICIO
CAJA
CLIPS
2.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA T/OFICIO
2.00 UNIDAD CUTER
1.00 UNIDAD TIJERA GRANDE
1.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA PEQUEA
3.00 UNIDAD GOMA EN BARRA
2.00 PAQUETE POST IT
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
4.00 UNIDAD PLUMONES PARA PIZARRA
1.00 UNIDAD MOTA PARA PIZARRA
1.00 UNIDAD PIZARRA ACRILICA 1.20 X 0.60
2.00 UNIDAD BANDEJA PARA DOCUMENTOS

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

3.30
33.00
231512
1301050102
3.30
3.30

33.00
16.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

12.00
4.50
7.90
19.00
66.00
2.50
2.90
26.00
2.60
5.50
20.00
1.00
20.00
2.00
9.50
1.50
8.90
15.50
4.90

36.00
22.50
7.90
19.00
66.00
2.50
2.90
78.00
7.80
16.50
20.00
2.00
20.00
4.00
9.50
1.50
26.70
31.00
19.60

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

2.60
3.50
160.00
35.00

10.40
3.50
160.00
70.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

719.80
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301

13,460,236.55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

216

21/07/2011
Page 216 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
28/04/2011

CANT.

O/C 00001104

B13.50.0005.0010
B13.50.0018.0003
B13.50.0013.0009
B13.30.0012.0010
B13.30.0014.0018
B64.61.0002.0003
B13.50.0011.0001

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

U.M.

DESCRIPCIN

0046 INFORME N 007-2011-GG/IPVMN/MPMN

UNIDAD ESCOBA
UNIDAD TRAPEADOR
UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA
UNIDAD PINESOL GRANDE
UNIDAD AMBIENTADOR GRANDE
UNIDAD PAPELERA
METRO FRANELA

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

10044175911 CAHUANA CHALCO ROSARIO

12.00
12.00
231531
1301050301
12.00
12.00
231531
1301050301
12.00
12.00
231531
1301050301
13.00
13.00
231531
1301050301
30.00
30.00
231531
1301050301
15.00
15.00
231531
1301050301
6.00
6.00
231531
1301050301

HABER
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

100.00
03/05/2011

O/C 00001149

B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0008.0018

0046 INFORME N 008-2011-IVPMN/MPMN/M

UNIDAD SELLO TRODAT DE VISTOS (SEGUN
DISEO)
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT DE GERENCIA
(SEGUN DISEO)
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT DE RECIBIDO
(SEGUN DISEO)
1.00 UNIDAD SELLO DE PROVEIDO (SEGUN
DISEO)
1.00

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

28.00
28.00
231512
1301050102

210301

28.00

28.00

231512

1301050102

210301

45.00

45.00

231512

1301050102

210301

13.00

13.00

231512

1301050102

210301

114.00
04/05/2011

O/C 00001188

0046 INFORME N007-2011-GG/IPVMN/MPMN

B74.08.0500.0007

2.00

UNIDAD

B74.08.3200.0005

1.00

UNIDAD

B74.22.0050.0001
B76.75.0021.0004

2.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B74.22.0897.0005

1.00

UNIDAD

ANULADO

COMPUTADORA MAINBOARD
GIGAYTE GA-880GM
AMD,PROCESADOR: PHENOM II X6
1090T THUBAN 3.20 GHZ,
MEMORIA RAM: DDR3 KINGSTONG
4GB, DISCO DURO: 1 TERABYTE
200 RPM, COOLER DE DISCO DURO
EVERCOOL, LECTOR DE TARJETA 6
EN 1, MULTICOMBO DVD
GRAVADOR LECTOR LG, CASE ATX
PRESSCOT DE DE 530 WATTS CON
USB, MONITOR: LCD 18.5"
SAMSUNG, TECLADO:
MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO,
PARLANTES BASICOS DE MESA,
ESTABILIZADOR SOLIDO 1000
WATTS ELISE, PAD Y FUNDAS.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASER HP PRO M1212NF,
CONECTIVIDAD; INTERFAZ: USB
2.0 ETHERNET; MEMORIA :
ESTANDAR 64MB MAX HASTA
64MB, RESOLUCION MAXIMA,
COLOR NEGRO 600 X 600 DPI
CALCULADORA CIENTIFICA CASIO
MEMORIA USB DE 4GB DE
CAPACIDAD
CAMARA DIGITAL DE 10MP
PANTALLA LCD DE 3", INCLUYE
MEMORIA SONY

0.00

NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
0.00
263231
1101030102 21030101

0.00

0.00

263231

1101030102 21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

0.00

0.00

263231

1101030102 21030101

210301
210301

0.00
27/06/2011

O/C 00001937

B17.21.0007.0001

200.00

0046 OFICIO N 060-2011-IVPMN/MPMN/M

GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
2,580.00
231311
13010301

21030101

2,580.00
07/07/2011

O/C 00002045

B13.92.0033.0004

0046 INFORME N23-2011-GG/IPVMN/MPMN

3.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR (DE 4 KG.
POLVO QUIMICO SECO ABC)

10221839337 CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

50.00
150.00 2319912
13019902
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,463,180.55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

217

21/07/2011
Page 217 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

150.00
19/07/2011

O/C 00002208

B74.08.9950.0002
B95.22.5812.0003
B74.08.9500.0003
B76.75.0012.0031
B14.06.0002.0011
B46.22.5215.0001
B74.08.3200.0005
B74.22.0050.0001
B76.75.0021.0004
B74.22.0897.0005

0046 INFORME N 008-2011-IVPMN/MPMN/M

UNIDAD CPU PROCESADOR: PHENOM II
UNIDAD MONITOR DE 18.5"
UNIDAD TECLADO MULTIMEDIA EN
ESPAOL
2.00 UNIDAD MOUSE
2.00 UNIDAD PARLANTES DE MESA
2.00 UNIDAD ESTABILIZADOR
1.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASER HP
2.00 UNIDAD CALCULADORA CIENTIFICA
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 4 GB DE
CAPACIDAD
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL
2.00
2.00
2.00

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

2,480.00
4,960.00
263231
1101030102 21030101
450.00
900.00
263231
1101030102 21030101
25.00
50.00
231511
1301050101 21030101
15.00
25.00
55.00
920.00

30.00
50.00
110.00
920.00

231511
231511
231511
263231

1301050101
1301050101
1301050101
1101030102

21030101
21030101
21030101
21030101

70.00
34.00

140.00
34.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

680.00

263211

1503020101 21030101

680.00

7,874.00
21/07/2011

O/C 00002233

B85.85.0001.0015
B85.85.0001.0024

0046 INFORME N
043-2011-VAACH-GG/IVP.MN
2.00 UNIDAD PABELLON NACIONAL C/ESCUDO
3.50 X 2.50
2.00 UNIDAD BANDERA DE MOQUEGUA
S/ESCUDO EN TELA POLYSTEL

10294422965 MAMANI YANA RICARDO

140.00

280.00

23199199

13019999

21030101

90.00

180.00

23199199

13019999

21030101

460.00
Total Nemonico S/.
16,329.90
0049-ACOND. PARA LA REFORESTAC. CON ESPECIES NATIVAS EN EL STOR. PUENTE DEL RAYO - YARAVICO DISTRITO DE
MOQUEGUA
03/06/2011
O/C 00001632 0049 INFORME N 041-2011-OSLO/GM/MPMN
10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA
B89.96.0007.0018
58.00
290.00
267162
15040702
21030101
5.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL
290.00

25/01/2011

O/C 00000032

B17.21.0007.0001

2,000.00

0050 INFORME N 021-2011-SGSP-GSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

Total Nemonico S/.

290.00
0050-SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
12.35
24,700.00
231311
13010301
21030101
24,700.00

28/01/2011

O/C 00000039

B17.21.0007.0001
B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

0050 INFORME N 020-2011-SGSP-GSC/MPMN

500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
20.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
12.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
60.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
6,175.00
231311
13010301
12.35
247.00
231311
13010301
11.85
1,185.00
231311
13010301
11.85
142.20
231311
13010301
16.50
990.00
231311
13010301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

8,739.20
08/02/2011

O/C 00000097

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

0050 INFORME N 034-2011-SGSP-GSC/MPMN

400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
25.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

ANULADO
0.00
0.00
0.00

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

0.00
231311
13010301
0.00
231311
13010301
0.00
231311
13010301

21030101
21030101
21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000258

B99.07.0006.0003
B13.50.0011.0001
B88.22.2473.0003

450.00
80.00
80.00

0050 INFORME N 09-2011-JDDG/SGS/MPMN

PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
METRO FRANELA
UNIDAD MASCARA

ANULADO
0.00
0.00
0.00

SORIAST E.I.R.L.
0.00
231531
0.00
231531
0.00
231531
0.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,505,243.75

1301050301 21030101
1301050301 21030101
1301050301 21030101

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218

21/07/2011
Page 218 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
24/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000259

B13.50.0005.0011
B13.92.0010.0023
B13.30.0001.0004
B13.30.0012.0009
B13.30.0017.0003

0050 INFORME N 09-2011-JDDG/GS/MPMN

500.00 UNIDAD ESCOBAS DE PAJA
36.00 UNIDAD JABON DESINFECTANTE "NEKO"
LITRO
ACIDO MURIATICO
36.00
15.00 GALON PINESOL
300.00 KILOGRAMO DETERGENTE A GRANEL

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DEBE

RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301

HABER
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000260

B80.14.0001.0038
B13.50.0014.0005
B13.50.0014.0004
B94.08.0019.0009
B94.08.0019.0010
B13.50.0013.0010
B05.52.0009.0005

0050 INFORME N 09-2011-JDDG/SGS/MPMN

PAR
BOTAS DE PLASTICOS
UNIDAD TRAPEADOR
UNIDAD REPUESTO TRAPEADOR
UNIDAD LLANTA CARRTERILLA SIN CAMARA
UNIDAD PARCHE PARA LLANTA CON
LIQUIDO
80.00 UNIDAD RECOGEDOR
12.00 UNIDAD RASTRILLO

15.00
5.00
5.00
190.00
250.00

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SORIAST E.I.R.L.
0.00
231213
0.00
231531
0.00
231531
0.00
231611
0.00
231611
0.00
0.00

231531
231531

1301020103
1301050301
1301050301
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1301050301 21030101
1301050301 21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000261

B13.50.0030.0004
B88.22.0875.0006
B16.94.0008.0006
B50.33.0007.0005
B73.15.0001.0021
B96.28.0003.0015
B96.27.0004.0009
B13.50.0032.0020

0050 INFORME N 09-2011-JDDG/SGS/MPMN

100.00 METRO MANGUERA REFORZADA
12.00 UNIDAD CASCOS
6.00 UNIDAD TRINCHE
50.00 METRO CINTA REFLECTIVA
10.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
3.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1/2"
3.00 UNIDAD LLAVE DE LAVATORIO
CLUROMATICO
10.00 PAQUETE BOLSA NEGRA GRANDE X 100
UNIDADES DE 26 X 40

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00
231531
1301050301
0.00

231531

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1301050301 21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000262

B71.72.0007.0007
B71.72.0003.0068
B71.60.0004.0018
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B44.51.0006.0055
B71.85.0005.0011
B71.85.0006.0005
B71.11.0003.0006
B71.60.0006.0118
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B71.06.0004.0009
B13.92.0012.0013
B76.74.0006.0095

0050 INFORME N 09-2011-JDDG/SGS/MPMN

0.50 MILLAR PAPEL COPIA BULKI
12.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL 200 HOJAS
12.00 UNIDAD LAPIZ
24.00 UNIDAD LAPICERO AZUL
6.00 UNIDAD LAPICERO ROJO
12.00 PLIEGO CARTULINA
CAJA
CLIPS
1.00
CAJA
CHINCHE
1.00
12.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE NEGRO
12.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR PEQUEO
6.00 UNIDAD FOLDER CON FASTER
2.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 20
2.00 UNIDAD TONER 36A

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OFIPAPEL E.I.R.L.
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512
0.00
231512

ANULADO
0.00

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

0.00
231311
13010301

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00
09/03/2011

O/C 00000423

B17.21.0007.0001

0050 INFORME N 064-2011-SGSP-GSC/MPMN

800.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

21030101

0.00
16/03/2011

O/C 00000522

B17.55.0019.0022
B17.55.0019.0027

4.00
3.00

0050 INFORME N 040-2011-SGSP-GSC/MPMN

GALON ACEITE DE MOTOR 15W40
GALON ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
80W90

ANULADO
0.00
0.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

0.00
231313
13010303
21030101
0.00
231313
13010303
21030101

13,505,243.75

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MARISCAL NIETO
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FECHA

219

21/07/2011
Page 219 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.55.0019.0028
B94.40.0003.0007
B94.40.0003.0007
B94.08.0050.0003
B51.20.0028.0316
B94.40.0003.0006
B07.80.0002.0010
B94.09.0001.0024
B17.55.0019.0023
B94.08.0039.0388

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00

GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
UNIDAD

4.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

ACEITE DE CORONA 80W140

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
FILTRO DE AIRE PRIMARIO
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE COMBUSTIBLE
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
REFRIGERANTE
BATERIA DE 12V - 15 PLACAS
POLARIDAD
LIQUIDO DE FRENO DOT-4(355ML)
MANGUERA HIDRAULICA

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231313
231611
231611
231611
231611
231611
231313
231611

13010303
13010601
13010601
13010601
13010601
13010601
13010303
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

231313
231611

13010303
13010601

21030101
21030101

0.00
16/03/2011

O/C 00000524

B17.55.0023.0006
B94.40.0002.0006
B17.55.0019.0023
B17.55.0026.0009

1.00
1.00
1.00
1.00

0050 INFORME N 039-2011-SGSP-GSC-MPMN

BALDE ACEITE DE MOTOR 15W40
UNIDAD FILTRO DE ACEITE
UNIDAD LIQUIDO DE FRENO DOT-4(355ML)
BALDE HIDROLINA

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00

TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

0.00
231313
13010303
21030101
0.00
231611
13010601
21030101
0.00
231313
13010303
21030101
0.00
231313
13010303
21030101
0.00

04/04/2011

O/C 00000808

B17.55.0023.0006
B94.40.0002.0006
B51.20.0028.0316
B07.80.0002.0010
B17.55.0026.0009
B17.55.0023.0008
B94.08.0039.0405

0050 INFORME N 061-2011-SGSP-GSC/MPMN

1.00 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W4
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE
1.00 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE
2.00 GALON REFRIGERANTE CONCENTRADO
1.00 BALDE HIDROLINA
1.00 UNIDAD ACEITE DE MOTOR 15 W40 (1/4 DE
GALON)
1.00 UNIDAD AGUA PARA BATERIA (1/4 DE
GALON)

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

300.00
300.00
231313
13010303
21030101
110.00
110.00 2311114
13011104
21030101
120.00
120.00 2311114
13011104
21030101
25.00
50.00
231313
13010303
21030101
270.00
270.00
231313
13010303
21030101
20.00
20.00
231313
13010303
21030101
3.00

3.00

231313

13010303

21030101

873.00
20/04/2011

O/C 00000993

B94.96.0044.0175
B94.96.0044.0175
B94.08.0075.0027
B94.08.0039.0409
B99.07.0004.0004
B99.07.0004.0004
B99.07.0004.0004
B07.80.0002.0010
B28.54.0008.0010
B15.03.0003.0002
B15.03.0003.0002
B94.08.0039.0410
B94.08.0039.0411

0050 INFORME N 078 2011-SGSP-GSC/MPMN

2.00 UNIDAD LLANTAS 750 X 16 14 PR
CAMINERA 11 CT176
4.00 UNIDAD LLANTAS 750 X 16 14 PR
6.00 UNIDAD CAMARA 750 X 16
1.00 METRO MANGUERA DE PRESION +
ABRAZADERA
2.00 UNIDAD CORREAS AX - 51
2.00 UNIDAD CORREAS AX -38
2.00 UNIDAD CORREAS AX - 44
8.00 GALON REFRIGERANTE MEZCLA PRECISA PRESTONE
1.00 UNIDAD FOCO H4 DE 55 WATTS
1.00 UNIDAD PERNO 9/16 X 1 1/2 TUERCA Y
VOLANDA
1.00 UNIDAD PERNO 5/8 X 1 1/2 TUERCA Y
VOLANDA
1.00 UNIDAD PERNO CENTRAL 1/2 X 12P
1.00 METRO MANGUERA DE ALTA PRESION P/
FRENOS DE AIRE

10005207164 MACHICADO APAZA MARIA ELENA

825.00

1,650.00

231611

13010601

21030101

880.00
70.00
20.00

3,520.00
420.00
20.00

231611
231611
231611

13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101

22.00
22.00
22.00
48.00

44.00
44.00
44.00
384.00

231611
231611
231611
231313

13010601
13010601
13010601
13010303

21030101
21030101
21030101
21030101

22.00
7.50

22.00
7.50

231541
231611

1301050401 21030101
13010601
21030101

7.50

7.50

231611

13010601

21030101

18.00
24.00

18.00
24.00

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

6,205.00
11/05/2011

O/C 00001274

B23.94.0001.0001
B23.94.0001.0001

31.00
31.00

0050 INFORME N 071-2011-SGSP-GSC/MPMN

UNIDAD BUZO COMPLETO (PANTALON)
UNIDAD BUZO COMPLETO (POLO)

10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO

36.00
1,116.00
231211
1301020101 21030101
32.00
992.00
231211
1301020101 21030101
2,108.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,514,429.75

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MARISCAL NIETO
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FECHA

220

21/07/2011
Page 220 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
23/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001462

B99.14.0003.0019
B80.14.0001.0040

0050 INFORME N 071-2011-SGSP-GSC/MPMN

PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE
CUERO REFORZADO
PAR
BOTAS DE JEBE PLANTA GRUESA
31.00
31.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044109960 MAMANI MAMANI CERGIO WUILVER

62.00
1,922.00
231213
1301020103 21030101
32.00

992.00

231213

1301020103 21030101

2,914.00

08/02/2011

O/C 00000098

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

400.00
100.00
25.00

0051 INFORME N 034-2011-SGSP-GSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

Total Nemonico S/.

45,539.20
0051-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
12.35
4,940.00
231311
13010301
21030101
11.85
1,185.00
231311
13010301
21030101
16.50
412.50
231311
13010301
21030101
6,537.50

08/02/2011

O/C 00000099

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

0051 INFORME N 033-2011-SGSP-GSC/MPMN

254.50 GALON PETROLEO DIESEL 2
11.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
24.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
3,143.08
231311
13010301
11.85
130.35
231311
13010301
16.50
396.00
231311
13010301

21030101
21030101
21030101

3,669.43
14/02/2011

O/C 00000141

B20.34.0002.0001
B05.54.0001.0003

0051 INFORME N 012-2011-JDDG/SGS/MPMN

M3
ARENA FINA
10.00
M3
TIERRA DE CHACRA
15.00

10012324141 ZEA VDA.DE HUANCAPAZA ROSENDA

65.00
650.00 2311111
13011101
41.00
615.00 2311111
13011101

21030101
21030101

1,265.00
25/02/2011

O/C 00000292

B76.74.0005.0223
B53.22.5286.0002
B20.84.0017.0004
B51.20.0018.0045
B13.50.0014.0007
B35.86.0009.0408
B35.86.0009.0409
B17.55.0011.0009
B26.10.0001.0032
B14.04.0003.0142
B81.22.6856.0002
B95.22.6398.0002
B53.64.2525.0004
B51.40.0023.0001
B33.75.0007.0003
B33.75.0007.0004

0051 INFORME N 012-2011-JDDS/SGS/MPMN

2.00 SOBRE TRIGAR X 70 GRAMOS
LIBRO
STIMULANTE X 250
2.00
1.00 KILOGRAMO SUMI-8 X 1/2
LITRO
D- KATINA
1.00
LITRO
BASFOLIAR ALGAE
3.00
5.00 KILOGRAMO RAPID ROOT
LITRO
ROOT HOR
2.00
LITRO
GRAIND NITROGENO
1.00
2.00 KILOGRAMO FETRILON COMBI
10.00 PAQUETE ACTIVOL
1.00 KILOGRAMO LANNATE
LITRO
PREVICUR INFINTA X 1/2
1.00
CAJA
RESCATE X 180 GR.
10.00
5.00 UNIDAD FORMOL
LITRO
BREAK THUCK
1.00
2.00 KILOGRAMO KUMULUS

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TITO TITO RUTH IRENE

0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521
0.00
231521

ANULADO
0.00

PACHO HUMIRE JUANA MARIA

0.00
231521
1301050201 21030101

1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201
1301050201

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
25/02/2011

O/C 00000294

B05.52.0007.0001
B16.99.0010.0017
B13.50.0022.0002
B99.07.0006.0004
B13.50.0023.0002
B80.50.0004.0003
B80.14.0001.0002
B13.50.0022.0010
B80.50.0004.0003
B13.50.0030.0012

0051 INFORME N012 2011-JDDG/SGS/MPMN

6.00 UNIDAD TIJERA DE PODAR SEMI
PROFESIONAL
CAJA
VASO TECNOPOR 10 ONSAS
10.00
PAR
GUANTES DE JEBE PROTEX
5.00
PAR
GUANTE DE CUERO REFORSADO
5.00
UNIDAD
MASCARILLA P/FUNIGAR 2 VIAS 3M
6.00
6.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
PAR
BOTA DE JEBE NORMAL
6.00
PAR
GUANTES DE BADANA
100.00
REFORSADO
50.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD C/OSCURO
8.00 ROLLO MANGUERA 3/4 REFORZADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23199199
231211
231211
231211
231211
231211
231211

0.00
0.00

0.00
0.00

231211
231531

13,528,815.68

13019999
1301020101
1301020101
1301020101
1301020101
1301020101
1301020101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1301020101 21030101
1301050301 21030101

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MARISCAL NIETO
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FECHA

221

21/07/2011
Page 221 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0030.0012

CANT.
1.00

U.M.
ROLLO

DESCRIPCIN

P.U.

MANGUERA DE 1" REFORZADO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00

0.00

231531

DEBE

HABER

1301050301 21030101

0.00
09/03/2011

O/C 00000422

B17.21.0006.0006
B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

400.00
150.00
30.00

0051 INFORME N 063-2011-SGSP-GSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5
GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
4,940.00
231311
13010301
11.85
1,777.50
231311
13010301
16.50
495.00
231311
13010301

21030101
21030101
21030101

7,212.50
22/03/2011

O/C 00000623

B34.40.0002.0004
B50.11.0004.0019
B07.79.0003.0009
B96.27.0004.0010
B17.55.0011.0008
B09.06.0003.0141

0051 INFORME N012-2011-JDDG/SGS/MPMN

1,000.00 KILOGRAMO HUMUS

20.00 MILLAR BOLSA DE POLIETILENO
CORTADAS 8X13
1.00 ROLLO PLASTICO NEGRO EN MANGA
(GRUESO)
5.00 UNIDAD REGADORA DE 5 LITROS
300.00 GALON ACEITE SINTETICO HUSQVARNA
SACO
MAIZ
1.00

ANULADO
0.00
0.00

PACHO HUMIRE JUANA MARIA

0.00 2311014
13011004
0.00 23199199 13019999

21030101
21030101

0.00

0.00

23199199

13019999

21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

23199199
231313
23199199

13019999
13010303
13019999

21030101
21030101
21030101

0.00
22/03/2011

O/C 00000628

B05.05.0001.0016
B05.05.0001.0016
B05.05.0001.0017
B05.05.0001.0017
B05.05.0001.0017
B05.05.0001.0017
B05.05.0001.0018
B05.05.0001.0019
B05.05.0001.0020
B05.05.0001.0020
B05.05.0001.0020
B05.05.0001.0020
B05.05.0001.0021
B05.05.0001.0022
B05.05.0001.0023
B05.05.0001.0024
B05.05.0001.0025
B05.05.0001.0026
B05.05.0001.0027

0051 INFORME N012-2011-JDDG/SGS/MPMN

5.00 SOBRE SALVIA ROJA (VISTA RED)
5.00 SOBRE SALVIA FARINACEA (VICTORIA
BLUE)
3.00 SOBRE MARIGOLF AFRICAN (MARVEL
ORANGE)
5.00 SOBRE MARIGOLF FRANCH (MARVEL
GOLD)
5.00 SOBRE MARIGOLF FRANCH (BONANZA
ORANGE)
5.00 SOBRE MARIGOLF FRANCH (DURANGO
RED)
5.00 SOBRE SNAPDRADON REDDING (SONNET
BURGUNDY)
2.00 SOBRE VERBENA OBSECION (RED EYE)
5.00 SOBRE PETUNIA XHIBRIDA DOBLE
(PIRQUTE PURPLE SEED)
5.00 SOBRE PETUNIA XHIBRIDA (DREAMS RED
SEED)
5.00 SOBRE PETUNIA (DREAMS WHITE SEED)
5.00 SOBRE PETUNIA BROW (MORADO)
5.00 SOBRE AGERATUM (PEARL BLUE)
4.00 SOBRE VIOLA WITTROCKIANA PANSY
(XXLMIX BLOTH SEED)
4.00 SOBRE VIOLA CORNETA
5.00 SOBRE ALEGRIAS DEL HOGAR ENNO
(ROJO, AMARILO, BLANCO, VERDE)
5.00 SOBRE GAZANIAS ENANAS (ROJO, BLANCO
Y MIXTO)
5.00 SOBRE IASABELITAS ENANAS (ROJO,
BLANCO Y MIXTO)
4.00 SOBRE GERANIO (VIOLETA, ROJO Y
MIXTO)

ANULADO
0.00
0.00

TITO TITO RUTH IRENE

0.00
231521
1301050201 21030101
0.00
231521
1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

231521
231521

1301050201 21030101
1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231521
231521
231521
231521

1301050201
1301050201
1301050201
1301050201

0.00
0.00

0.00
0.00

231521
231521

1301050201 21030101
1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

0.00

0.00

231521

1301050201 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
22/03/2011

O/C 00000635

B28.54.0008.0045
B79.37.0004.0015
B50.11.0007.0044
B13.30.0014.0018

0051 INFORME N 050 2011-SGSP-GSC/MPMN

1.00 DOCENA FOCO AHORRADOR DE 50 WT
6.00 UNIDAD LINTERNA PARA MANO
5.00 PAQUETE BOLSA DE PLASTICO
6.00 UNIDAD AMBIENTADOR

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.00
0.00
0.00
0.00

ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

0.00
0.00
0.00
0.00

13,536,028.18

231541
231541
231531
231531

1301050401
1301050401
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

222

21/07/2011
Page 222 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B49.51.0011.0011
B13.50.0008.0011
B13.30.0024.0014
B13.30.0047.0002
B13.30.0015.0003
B47.51.0001.0165
B71.72.0003.0067
B71.06.0006.0009
B71.72.0005.0061
B71.06.0004.0012
B71.72.0017.0011
B71.72.0017.0011
B71.50.0019.0033
B71.85.0008.0045
B71.03.0003.0044
B71.03.0006.0025
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B13.92.0012.0013
B76.74.0011.0015

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 UNIDAD TIJERA ESPECIAL PARA TELA

6.00 UNIDAD ESCOBILLON
2.00 PAQUETE LEJIA CLOROX DE 1/2 LITRO C/U
6.00 GALON CERA ROJA
12.00 UNIDAD PASTILLA PARA INODORO
1.00 MILLAR KARDEX
12.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
GRANDE
6.00 UNIDAD VINIFAN
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
50.00 UNIDAD FOLDER CON FASTENER
20.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE AMARILLO
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE VERDE
6.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
CAJA
GRAPAS DE 5000 UNID
3.00
6.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRANDE
3.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA - UHU
6.00 UNIDAD RESALTADOR COLOR AMARILLO
6.00 UNIDAD CORRECTOR
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
AZUL
CAJA
LAPICERO AZUL - PILOT
1.00
CAJA
LAPICERO ROJO - PILOT
0.50
CAJA
LAPICERO NEGRO - PILOT
0.50
12.00 UNIDAD PLUMON PERMANTE - AZUL
12.00 UNIDAD PLUMON PERMANENTE -ROJO
3.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO
2.00 UNIDAD CARTUCHO HP DESKJET F4480

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231531
231531
231531
231531
231512
231512

1301050102
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050102
1301050102

210301
21030101
21030101
21030101
21030101
210301
210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050101 21030101

0.00
01/04/2011

O/C 00000792

B71.72.0005.0055
B71.60.0006.0118
B71.72.0003.0014

B71.60.0001.0046
B71.11.0008.0010
B71.50.0019.0014

0051 INFORME N043-2011-JDDG/SGSC/MPMN

2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 "XEROX"
6.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
PUNTA GRUESA "FABER CASTELL"
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/A4 "LORO COLOR
ENTERO"
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA (AZUL Y
NEGRO) "PILOT PUNTA FINA"
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO "FABER
CASTELL"
2.00 UNIDAD REGLA DE METAL DE 30 CM.

20532419132 INVERSIONES TOBALA SAC

24.48
48.96
231512
1301050102
1.96
11.76
231512
1301050102

210301
210301

4.50

27.00

231512

1301050102

210301

1.84

22.08

231512

1301050102

210301

3.06

6.12

231512

1301050102

210301

6.50

13.00

231512

1301050102

210301

128.92
12/04/2011

O/C 00000889

B09.06.0001.0035
B35.10.0002.1304
B35.10.0002.1305
B33.75.0007.0021
B33.75.0007.0022
B35.10.0002.1306
B35.10.0002.1307
B33.75.0004.0015
B33.75.0004.0016
B35.10.0002.1303

0051 INFORME N043-2011-JDDG/SGS/MPMN

LITRO
ACEITE AGRICOLA
5.00
CAJA
LANNATE
2.00
LITRO
CONFIDOR
2.00
LITRO
DK TINA
2.00
LITRO
CALIPSO
2.00
LITRO
BIOGRAM ESTIMULANTE
2.00
LITRO
BAYFIDAN
2.00
2.00 SOBRE VENENO PARA PERRO
LITRO
VENENO PARA PALOMA
2.00
SACO
UREA
10.00

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ

22.00
110.00 2311014
154.50
309.00 2311014
355.00
710.00 2311014
149.00
298.00 2311014
520.00
1,040.00 2311014
178.00
356.00 2311014
279.00
558.00 2311014
18.00
36.00 2311014
84.00
168.00 2311014
73.00
730.00 2311014

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,540,472.10

BIRZAYIT
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

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MARISCAL NIETO
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FECHA

223

21/07/2011
Page 223 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B50.11.0006.0009
B35.10.0002.1308
B34.41.0001.0002
B34.40.0002.0003

CANT.
20.00
10.00
10.00
50.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
SACO

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

13011001
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101

10005207164 MACHICADO APAZA MARIA ELENA

22.50
22.50
231611
13010601
110.00
330.00
231313
13010303
15.00
30.00
231313
13010303
35.00
35.00
231313
13010303
370.00
370.00
231611
13010601
48.00
144.00
231313
13010303

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

SACO 20 X 20 X 20
SACO DE NITRATO
SACO DE SUPER FOSFATO
HUMUS DE LOMBRIZ

SUB-TOTAL ESP. GASTO

115.00
74.50
128.00
39.00

2,300.00
745.00
1,280.00
1,950.00

2311011
2311014
2311014
2311014

10,590.00
15/04/2011

O/C 00000928

B51.20.0028.0311
B17.55.0023.0007
B17.55.0026.0013
B17.55.0019.0021
B94.09.0001.0025
B07.80.0002.0010
B17.55.0023.0007
B94.40.0004.0003
B94.40.0003.0008
B94.96.0018.0002
B94.08.0039.0406

0051 INFORME N 079-2011-SGSP-GSC/MPMN

UNIDAD FILTRO DE ACEITE 30001
UNIDAD ACEITE GT X 20W50
UNIDAD HIDROLINA DE 2/4
LITRO
LIQUIDO DE FRENO
UNIDAD BATERIA
GALON REFRIGERANTE MEZCLA PRECISO
PRESTONE
3.00 UNIDAD ACEITE 250 PARA CAJA
1.00 UNIDAD FILTRO DE GASOLINA
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE
2.00 JUEGO FAJAS POSTERIORES
1.00 UNIDAD CABLE PARA FRENO DE MANO
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
3.00

58.00
38.00
47.00
72.00
15.00

174.00
38.00
47.00
144.00
15.00

231313
231611
231611
231611
231611

13010303
13010601
13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0051 INFORME N 129-2011-SGSP/GSC/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
2,370.00
231311
13010301
16.50
1,320.00
231311
13010301

21030101
21030101

0051 INFORME N 099-2011-SGSP/GSC/MPMN

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
2.40
2,400.00
231521
1301050201 21030101
2.40
3,600.00
231521
1301050201 21030101

1,349.50
19/04/2011

O/C 00000976

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003

200.00
80.00

3,690.00
26/04/2011

O/C 00001052

B05.05.0001.0029
B05.05.0001.0029

1,000.00
1,500.00

UNIDAD
UNIDAD

PETUNIA MULTIFLORA (BLANCA)

PETUNIA MULTIFLORA (ROJAS)

6,000.00
05/05/2011

O/C 00001197

B17.21.0006.0006

400.00

0051 INFORME N 146-2011-SGSP/GSC/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL B5

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
4,940.00
231311
13010301

21030101

4,940.00
11/05/2011

O/C 00001275

B89.96.0004.0001
B89.96.0008.0014
B89.96.0007.0018
B89.44.0004.0003

0051 INFORME N 071-2011-SGSP-GSC/MPMN

UNIDAD PANTALON EN TELA TAFETA
UNIDAD POLO MANGA LARGA CON CUELLO
CAMISERO
30.00 UNIDAD CHALECO A TRES COLORES
INCLUYE LOGO
30.00 UNIDAD SOMBRERO EN TELA DRILL CON
LOGO BORDADO
30.00
30.00

10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO

36.00
1,080.00
231211
1301020101 21030101
32.00
960.00
231211
1301020101 21030101
30.00

900.00

231211

1301020101 21030101

14.00

420.00

231211

1301020101 21030101

3,360.00
23/05/2011

O/C 00001460

B99.14.0003.0019
B80.14.0001.0040

0051 INFORME N 071-2011-SGSP-GSC/MPMN

PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD DE
30.00
CUERO REFORZADO
PAR
BOTAS DE JEBE PLANTA GRUESA
30.00

10044109960 MAMANI MAMANI CERGIO WUILVER

62.00
1,860.00
231213
1301020103 21030101
32.00

960.00

231213

1301020103 21030101

2,820.00
23/05/2011

O/C 00001465

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003
B17.21.0007.0001

200.00
80.00
800.00

0051 INFORME N 194-2011-SGSP/GSC/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
2,370.00
231311
13010301
16.50
1,320.00
231311
13010301
12.35
9,880.00
231311
13010301

21030101
21030101
21030101

13,570.00
31/05/2011

O/C 00001563

B89.96.0004.0001

5.00

0051 INFORME N 071-2011-SGSP-GSC/MPMN

UNIDAD PANTALON DE DRILL MODELO
CAMUFLADO DE COLOR AZUL

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

45.00
225.00
231211
1301020101 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,582,701.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

224

21/07/2011
Page 224 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B89.96.0002.0008

CANT.

U.M.

B89.96.0007.0019

5.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD

B13.90.0030.0001

5.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CAMISA CELESTE MANGA LARGA

CHALECO DRILL DE COLOR AZUL
MARINO
GORRO CON LOGO BORDADO DE
COLOR AZUL MARINO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

30.00
53.00

150.00
265.00

231211
231211

1301020101 21030101
1301020101 21030101

15.00

75.00

231211

1301020101 21030101

715.00
02/06/2011

O/C 00001612

B20.34.0002.0001
B05.54.0001.0003
B71.50.0043.0005

10.00
10.00
10.00

0051 INFORME N 197-2011-SGSP-GSC/MPMN

M3
ARENA FINA
M3
TIERRA DE CHACRA
UNIDAD BANDEJA DE PLASTICO PARA
ALMACIGOS

10012324141 ZEA VDA.DE

63.00
630.00
43.00
430.00
45.00
450.00

HUANCAPAZA ROSENDA
2311111
13011101
2311111
13011101
23199199 13019999

21030101
21030101
21030101

1,510.00
03/06/2011

O/C 00001642

B17.55.0019.0022

0051 INFORME N178-2011-SGSP-GSC/MPMN

10.00 GALON ACEITE DE MOTOR

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

60.00
600.00
231313
13010303
21030101
600.00

15/06/2011

O/C 00001772

B17.55.0026.0014

10.00

0051 INFORME N 208-2011-SGSP-GSC/MPMN

GALON HIDROLINA (MOVIL)

10294462541 ALEMAN PUMA MAXIMA BERTA

56.00
560.00
231313
13010303

21030101

560.00
30/06/2011

O/C 00001960

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003
B17.21.0007.0001

200.00
80.00
800.00

0051 INFORME N279-2011-SGSP/GSC/MPMN

GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.40
2,480.00
231311
13010301
17.00
1,360.00
231311
13010301
12.90
10,320.00
231311
13010301

21030101
21030101
21030101

14,160.00
18/07/2011

O/C 00002183

B99.14.0003.0027
B89.96.0012.0072

5.00
5.00

0051 INFORME N 071-2011SGSP-GSC/MPMN

PAR
ZAPATOS BOSIGUIZ COLOR NEGRO
UNIDAD CHOMPA COLOR NEGRO MODELO
JORGE CHAVEZ

20532656428 POLYVAN EIRL.

140.00
700.00
231213
34.00
170.00
231211

1301020103 21030101
1301020101 21030101

870.00
Total Nemonico S/.
83,547.85
0053-AMP. Y MJTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA
28/03/2011
O/C 00000717 0053 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
002-2011-GHSC-RO/SOP/GIPGM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
6,175.00
262354
1501080503 210302
500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
6,175.00
30/03/2011

O/C 00000768

B71.06.0006.0010
B71.72.0017.0011
B71.50.0032.0009
B09.11.0003.0007
B09.11.0003.0007
B71.03.0009.0002
B76.74.0011.0015
B76.74.0006.0095
B71.03.0003.0044
B71.72.0005.0061
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014
B71.06.0001.0043
B71.60.0001.0044

0053 INFORME N
002-2011-GHSC-RO/SOP/GIPGM/MPMN
3.00 ROLLO VINIFAN T/OFICIO
25.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE DE COLORES
5.00 UNIDAD CUTER GRANDE
3.00 PAQUETE MICAS T / OFICIO
3.00 PAQUETE MICAS T /A-4
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH GRANDE
3.00 UNIDAD CARTUCHO P/IMP.
MULTIFUNCIONAL HP
1.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 1200
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 YDS
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
3.00 UNIDAD ENGRAPADOR GRANDE TIPO
ALICATE (RAPID)
3.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE TIPO
PALANCA
CAJA
LAPICERO DE COLOR AZUL 1.00
NEGRO - ROJO (PILOT)

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7.50
0.50
2.50
11.50
10.00
3.00
89.00

22.50
12.50
12.50
34.50
30.00
6.00
267.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

279.00
6.90
27.50
69.00

279.00
20.70
82.50
207.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

19.00
5.50

57.00
55.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

24.00

24.00

262354

1501080503

210302

13,608,176.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

225

21/07/2011
Page 225 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B62.10.0005.0005
B71.85.0010.0005
B71.85.0008.0045
B71.60.0008.0017
B71.60.0009.0025
B71.60.0008.0022
B71.85.0005.0012
B71.50.0015.0010
B71.11.0008.0001
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 CIENTO FILES A-4

CAJA
FASTENER
1.00
CAJA
GRAPAS 26/6
1.00
3.00 UNIDAD SELLO PARA RESIDENTE
1.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION
2.00 UNIDAD CLIPS
3.00 UNIDAD PORTA CLIPS
10.00 UNIDAD CORRECTOR (LIQUID PAPER)
10.00 PAQUETE POST IT
10.00 UNIDAD RESALTADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

59.00
7.50
4.50
35.00
7.90
45.00
1.50
5.00
5.50
3.90
2.90

59.00
7.50
4.50
105.00
7.90
45.00
3.00
15.00
55.00
39.00
29.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

DEBE

HABER

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,480.10
30/03/2011

O/C 00000770

B88.22.0875.0006
B89.96.0007.0018
B80.50.0004.0003
B73.15.0001.0038
B41.90.0005.0001
B70.21.0005.0016

0053 INFORME N
002-2011-GHSC-RO/SOP/GIPGM/MPMN
6.00 UNIDAD CASCOS DE
RESIDENTE/ASISTENTE
10.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONALES
/CINTA REFLECTIVA
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z - 87
4.00 GALON PINTURA (ROJO Y NEGRO)
2.00 UNIDAD WINCHA DE 50 METROS
5.00 UNIDAD CILINDRO DE METAL X 50 GLN

10456579243 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE

38.00

228.00

262354

1501080503

210302

65.00

650.00

262354

1501080503

210302

55.00

550.00

262354

1501080503

210302

32.00
85.00
68.00

128.00
170.00
340.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

2,066.00
20/04/2011

O/C 00000998

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0053 INFORME N 620-2011-GIP-GM/MPMN

150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
12.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
1,852.50
262354
13010301
11.85
142.20
262354
13010301

21030101
21030101

1,994.70
20/04/2011

O/C 00001000

B13.50.0014.0005
B13.50.0005.0010
B13.30.0014.0024
B13.30.0017.0003
B13.30.0024.0012
B13.50.0013.0010

0053 INFORME N 589-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 UNIDAD TRAPEADOR
2.00 UNIDAD ESCOBA - (FLORINDA)
2.00 FRASCO POET P/PISO
2.00 KILOGRAMO DETERGENTE
LITRO
LEJIA
2.00
2.00 UNIDAD RECOGEDOR

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RR INVERSIONES E.I.R.L.
0.00
262354
1501080503
0.00
262354
1501080503
0.00
262354
1501080503
0.00
262354
1501080503
0.00
262354
1501080503
0.00
262354
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.00
26/04/2011

O/C 00001044

B74.08.0500.0008

B74.08.4100.0001

0053 INFORME N 066-2011-OCI/MPMN

UNIDAD LAPTOP
PANTALLA : 14.5 PULG. LCD
CPU
: INTEL CORE I5 480M
2.66 GHZ
MEMORIA : 4 GB
1.00 UNIDAD IMPRESORA LASER
MULTIFUNCIONAL HP M 1536DNF
(IMPRIME, ESCANEA, COPIA, FAX)
2.00

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

3,080.00
6,160.00
263231
1503020301 21030101

1,140.00

1,140.00

263231

1503020301 21030101

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

340.00
1,360.00
263212

1503020102 21030101

7,300.00
26/04/2011

O/C 00001046

B74.64.3847.0002
B74.64.8119.0002

0053 INFORME N 066-2011-OCI/MPMN

4.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE DE
1.20M (4 CAJONES)
4.00 UNIDAD SILLA FIJA PARA OFICINA
APILABLES

120.00

480.00

263212

1503020102 21030101

1,840.00
29/04/2011

O/C 00001118

B76.74.0006.0095

0053 INFORME
N489-2011-SLSG-GA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD TONER HP 12A

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

260.00

260.00

13,622,007.40

262354

1501080503

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

226

21/07/2011
Page 226 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0095

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TONER HP 1022

SUB-TOTAL ESP. GASTO

260.00

260.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

520.00
29/04/2011

O/C 00001120

B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007
B71.85.0005.0011
B71.50.0019.0031
B17.55.0005.0002
B71.50.0012.0014
B71.50.0023.0013
B44.51.0006.0056
B71.72.0005.0060
B71.72.0003.0068

20.00
20.00
20.00
20.00
6.00
6.00
7.00
30.00
30.00
10.00

0053 INFORME N925-2011-OSLO/GM/MPMN

CAJA
BINDER CLIPS 1 1/4
CAJA
BINDER CLIPS 1 5/8
CAJA
CLIPS METAL PEQUEO
UNIDAD REGLA PLASTICO 30 CM
UNIDAD ENGRANPADOR T/ALICATE RAPID
UNIDAD PERFORADOR DE METAL
UNIDAD TIJERA DE METAL INCOLMA
UNIDAD CARTULINA DE COLORES
MILLAR PAPEL BOND TAMAO A-4
UNIDAD CUADERNO EMPASTADO 200
HOJAS TAMAO OFICIO

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

5.90
118.00
262354
5.60
112.00
262354
1.20
24.00
262354
1.00
20.00
262354
70.00
420.00
262354
17.80
106.80
262354
24.00
168.00
262354
0.40
12.00
262354
25.90
777.00
262354
18.00
180.00
262354
1,937.80

04/05/2011

O/C 00001178

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0053 INFORME N
027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
840.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

10,374.00
592.50

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

10,966.50
04/05/2011

O/C 00001192

B71.72.0003.0059

B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0044
B71.06.0001.0043
B71.06.0001.0043
B71.72.0005.0060
B71.60.0008.0018
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.50.0034.0002
B71.72.0004.0003
B71.72.0004.0014
B71.50.0001.0025
B71.60.0004.0023
B71.60.0011.0011
B71.11.0001.0014
B71.11.0001.0014
B76.74.0004.0027
B44.51.0006.0056
B71.50.0020.0002
B71.50.0023.0014
B71.60.0006.0139
B71.03.0003.0047
B71.72.0006.0010

0053 INFORME N
027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
HOJAS CON 3 COPIAS (INCLUYE
LEGALIZADO)
20.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO 50 HOJAS
20.00 UNIDAD CUADERNO A-4 DE 100 HOJAS
10.00 UNIDAD CUADERNO A-4 DE 200 HOJAS
ESPIRALADO
CAJA
LAPICERO DE COLOR (ROJO,
7.00
NEGRO, AZUL)
15.00 UNIDAD ARCHIVADOR PALANCA LOMO
ANCHO
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR TIPO PALANCA
PEQUEOS
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
2.00 UNIDAD SELLO DE PROVEIDO
2.00 UNIDAD SELLO DE VISTO BUENO
6.00 UNIDAD SELLO VARIOS
2.00 UNIDAD FOLIADOR
10.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO
10.00 UNIDAD LIBRETA TOPOGRAFICA
3.00 UNIDAD AGENDA DE INGENIERIA
CAJA
LAPIZ PORTAMINA
1.00
10.00 PAQUETE MINAS DE 0.5 HB
10.00 UNIDAD BORRADOR (PARA LAPIZ)
10.00 UNIDAD BORRADOR (PARA LAPICERO)
CONO
CD REGRABABLE (CONO DE 50
1.00
UNIDADES)
100.00 UNIDAD CARTULINA
4.00 UNIDAD SACAGRAPA
3.00 UNIDAD TIJERA GRANDE
CAJA
RESALTADOR DE COLORES
1.00
15.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
3.00 PAQUETE PAPEL CARBON CARBONATADO
AZUL TAMAO OFICIO

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

54.00

540.00

262354

1501080503

210302

2.50
4.90
12.00

50.00
98.00
120.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

24.00

168.00

262354

1501080503

210302

5.50

82.50

262354

1501080503

210302

4.90

49.00

262354

1501080503

210302

26.00
55.00
29.00
35.00
135.00
4.50
4.50
75.00
120.00
2.00
1.00
3.50
130.00

260.00
110.00
58.00
210.00
270.00
45.00
45.00
225.00
120.00
20.00
10.00
35.00
130.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.60
2.90
25.00
26.00
5.00
38.00

60.00
11.60
75.00
26.00
75.00
114.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

13,638,178.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
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FECHA

227

21/07/2011
Page 227 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.85.0008.0045

CANT.

U.M.

B74.22.0050.0001

5.00
5.00
5.00

CAJA
CAJA
UNIDAD

B76.74.0005.0222

2.00

LITRO

B71.50.0019.0033

B71.60.0016.0005

3.00
8.00
10.00
10.00
4.00
100.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2.00
0.50
1.00
5.00
1.00
6.00
2.00

B76.74.0005.0222

3.00

LITRO

B76.74.0006.0094

1.00

UNIDAD

B71.85.0005.0011

B71.03.0006.0026
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.50.0043.0005
B44.36.0024.0005
B44.36.0004.0046
B44.36.0004.0046
B44.36.0004.0046
B44.36.0004.0046
B71.60.0009.0025
B62.10.0005.0005
B71.11.0008.0007
B71.72.0003.0069
B71.85.0010.0005
B71.50.0021.0012

UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CIENTO
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

GRAPAS 26/6 X 5000

CLIPS
CALCULADORA CIENTIFICA PARA
INGENIERIA
TINTA COMPATIBLE PARA
IMPRESORA HP NEGRO
REGLA DE 30 CM
UHU EN BARRA DE 40GRS
CLIPS TIPO MARIPOSA
CLIPS TIPO LINDER MEDIANO
BANDEJA DE METAL 3 PISOS
TAPAS Y CONTRATAPAS
ANILLO N 25
ANILLO N 35
ANILLO N 12
ANILLO N 50
TAMPON ROJO Y AZUL
FILES A-4
CORRECTOR LIQUIDO
CUADERNO DE CARGO
FASTENER
TABLERO ACRILICO
TINTA PARA TAMPON (ROJO Y
AZUL)
TINTA COMPATIBLE PARA
IMPRESORA HP COLOR ROJO,
AMARILLO, AZUL.
TONER PARA IMPRESORA M1132
(CE 847A)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.80
1.00
75.00

14.00
5.00
375.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

95.00

190.00

262354

1501080503

210302

1.00
9.00
4.90
7.00
45.00
0.80
1.00
1.20
0.80
2.00
7.00
40.00
66.00
7.50
7.50
12.00
4.50

3.00
72.00
49.00
70.00
180.00
80.00
25.00
30.00
20.00
50.00
14.00
20.00
66.00
37.50
7.50
72.00
9.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

120.00

360.00

262354

1501080503

210302

259.00

259.00

262354

1501080503

210302

5,015.10
06/05/2011

O/C 00001210

B74.08.0500.0007

1.00

0053 INFORME N 924-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD

COMPUTADORA I3
PROCESADOR INTEL CORE I3
MEMORIA RAM DDR3.2 GB
DISCO DURO 500GB 7200RPM
MONITOR LED 18.5"
TECLADO MULTIMEDIA USB
MOUSE OPTICO USB
PARLANTES 300 WATTS
ESTABILIZADOR 1000 WATTS
PAD Y FUNDAS

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1,750.00
1,750.00
263231
1503020301 21030101

1,750.00
09/05/2011

O/C 00001233

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
063-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

262354

1501080503

210302

2,470.00
10/05/2011

O/C 00001249

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
680.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
900.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

8,058.00
11,115.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

19,173.00
10/05/2011

O/C 00001252

B41.60.0005.0005

0053 INFORME
N054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
30.00 UNIDAD BUGUI (INCLUYE ARO Y LLANTA
REFORZADO)

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

198.00

5,940.00

13,669,519.80

262354

1501080503

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

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FECHA

228

21/07/2011
Page 228 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5,940.00
10/05/2011

O/C 00001253

B74.64.3847.0002
B74.64.3779.0002
B74.64.5983.0002
B74.64.0592.0001
B74.64.4118.0001
B74.64.8323.0002
B74.64.8119.0002

0053 INFORME
N027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
3.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE DE 5
CAJONES (CON TRAMPA SEGURO)
3.00 UNIDAD ESCRITORIO PARA COMPUTO CON
4 CAJONES DE MELAMINE
3.00 UNIDAD MODULO PARA COMPUTADORA
3.00 UNIDAD ARMARIO DE MADERA DE 1.90M X
0.85M
3.00 UNIDAD ESTANTE DE MADERA DE 1.90M X
1.20M
3.00 UNIDAD SILLA GIRATORIA CON
HIDRAULICA
18.00 UNIDAD SILLA DE METAL CON FORRO

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

675.00

2,025.00

263212

1503020102 21030101

320.00

960.00

262354

1501080503

245.00
480.00

735.00
1,440.00

262354
263212

1501080503 210302
1503020102 21030101

420.00

1,260.00

262354

1501080503

210302

410.00

1,230.00

262354

1501080503

210302

75.00

1,350.00

262354

1501080503

210302

10013425740 HUARACHA VELASQUEZ DORIS

250.00
1,250.00
262354
1501080503
27.00
270.00
262354
1501080503
35.00
350.00
262354
1501080503

210302
210302
210302

210302

9,000.00
10/05/2011

O/C 00001257

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003

0053 INFORME N 926-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT
5.00
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
10.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)

1,870.00
10/05/2011

O/C 00001259

B74.08.0500.0007

B95.22.5812.0003

B74.08.9500.0004
B76.75.0012.0031

B14.06.0002.0011

B46.22.5215.0001

B76.75.0013.0004
B74.08.3200.0001

0053 INFORME N 926-2011-OSLO/GM/MPMN

2.00 UNIDAD COMPUTADORA I3
PROCESADOR INTEL CORE I3,
3.06GHZ
2.00 UNIDAD MONITOR LG LED 20"
RESOLUCION 1600 X 900,
CONTRASTE 30000:1, CONECTOR
VGA
2.00 UNIDAD TECLADO STYLISH MULTIMEDIA
GENIUS
2.00 UNIDAD MOUSE GENIUS XSCROLL OPTICO
3 BOTONES + RUEDA USB COLOR
NEGRO
2.00 UNIDAD PARLANTES GENIUS
SP-S110,1WATTS RMS, 100WATTS
PMPO, 220VAC
2.00 UNIDAD ESTABILIZADOR REGULADOR DE
VOLTAJE 1000WATTS PMPO,
220VAC
2.00 UNIDAD PAD Y FUNDAS
1.00 UNIDAD IMPRESORA LASER JET P2055 HP

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

1,160.00
2,320.00
263231
1503020301 21030101
450.00

900.00

263231

1503020301 21030101

30.00

60.00

262354

1501080503

210302

15.00

30.00

262354

1501080503

210302

15.00

30.00

262354

1501080503

210302

50.00

100.00

262354

1501080503

210302

10.00
1,250.00

20.00
1,250.00

262354
263231

1501080503 210302
1503020301 21030101

4,710.00
11/05/2011

O/C 00001260

B20.72.0003.0030
B20.17.0011.0006

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN,
INFORME N
1676,2011-SOP-GIP-GM/MPMN
70.00 UNIDAD PALOS DE EUCALIPTO DE 3" X 3
MT
90.00 UNIDAD ESTERAS DE 2 X 3 MTS

20532649308 INVERSIONES Y SERVICIOS TOITO E.I.R.L.

14.50
24.90

1,015.00

262354

1501080503

210302

2,241.00

262354

1501080503

210302

3,256.00
11/05/2011

O/C 00001261

B41.06.0006.0004
B41.06.0007.0002

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
100.00 UNIDAD LAMPAS PUNTA CORAZON
100.00 UNIDAD PICO C/MANGO TRAMONTINA

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

25.00
37.50

2,500.00
3,750.00
6,250.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,694,605.80

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

229

21/07/2011
Page 229 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
11/05/2011

CANT.

O/C 00001267

B17.21.0004.0003

60.00

U.M.

DESCRIPCIN

0053 INFORME N 756-2011-GIP-GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

16.50
990.00
262354
1501080503

HABER
210302

990.00
11/05/2011

O/C 00001270

B73.15.0002.0013
B73.15.0001.0028
B73.15.0004.0009

0053 INFORME N 0542011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN,

INFORME N
1676-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 GALON LACA DESMOLDADORA
200.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
50.00 GALON THINER ACRILICO

10044160591 KOC ZUNIGA JOSE PATRICIO

174.00
34.00
15.50

1,740.00
6,800.00
775.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

9,315.00
13/05/2011

O/C 00001304

B14.06.0001.0021
B49.57.0029.0013
B59.40.0003.0011
B49.57.0001.0003
B49.04.0001.0006
B49.57.0027.0018
B49.57.0068.0002
B49.57.0025.0010
B49.57.0068.0006
B49.57.0068.0001
B49.57.0008.0004
B49.57.0011.0005
B35.10.0002.1300
B49.57.0027.0018
B35.10.0002.1280
B49.51.0011.0011
B51.20.0028.0319

0053 INFORME N
027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD BOTIQUIN
2.00 PAQUETE GUANTES QUIRURGICOS
2.00 FRASCO YODOPOVIDONA DE 120ML
SOLUCION ANTISEPTICO
1.00 FRASCO AGUA OXIGENADA DE 50ML
1.00 FRASCO ALCOHOL DE 1000ML
15.00 PAQUETE GASA ESTERILIZADA DE 10CM X
10CM
24.00 PAQUETE APOSITOS
10.00 UNIDAD ESPARADRAPO DE 5CM X 4.5CM
10.00 UNIDAD VENDAS ELASTICA DE 3 PULG. X 5
YARDAS
10.00 UNIDAD VENDA ELASTICA DE 4 PULG. X 5
YARDAS
2.00 PAQUETE ALGODON DE 500GR
60.00 UNIDAD PALETA BAJA LENGUA
3.00 FRASCO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO
AL 9/1000 X 1 LT
6.00 PAQUETE GASA DE TIPO JELONET (PARA
QUEMADURAS)
2.00 FRASCO COLIRIO DE 10ML
2.00 UNIDAD TIJERA PUNTA ROMA
3.00 UNIDAD PINZA

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
80.00
80.00
262354
1501080503 210302
75.00
150.00
262354
1501080503 210302
17.00
34.00
262354
1501080503 210302
5.00
7.50
2.00

5.00
7.50
30.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

8.00
5.90
1.50

192.00
59.00
15.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

2.00

20.00

262354

1501080503

210302

20.00
0.10
6.50

40.00
6.00
19.50

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

9.50

57.00

262354

1501080503

210302

11.00
18.00
12.00

22.00
36.00
36.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

809.00
13/05/2011

O/C 00001305

B09.11.0007.0043
B79.81.0004.0003

0053 INFORME N
027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 UNIDAD BIDON DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO (5 GALONES)
3.00 UNIDAD FRAZADA

10423749381 FLORES APAZA GUIDO

45.00

900.00

262354

1501080503

210302

55.00

165.00

262354

1501080503

210302

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

260.00
520.00
262354
1501080503

210302

1,065.00
13/05/2011

O/C 00001341

B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095

B71.60.0012.0009

0053 INFORME N 614-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
JET 3049 (12A)
1.00 UNIDAD TONER COMPATIBLE PARA
FOTOCOPIADORA (CARTUCHO
TK-352)
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT RECTANGULAR
(COSTO DIRECTO)

380.00

380.00

262354

1501080503

210302

28.00

28.00

262354

1501080503

210302

928.00
13/05/2011

O/C 00001343

B20.10.0016.0011
B28.54.0011.0005

0053 INFORME N 754-2011-GIP-GM/MPMN

9.00 UNIDAD CANDADO GRANDE (FORTE)
2.00 UNIDAD LINTERNA RECARGABLE GRANDE

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

65.00
585.00
262354
1501080503 210302
40.00
80.00
262354
1501080503 210302
665.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,708,377.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

230

21/07/2011
Page 230 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
17/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001363

B47.51.0001.0158

0053 INFORME
N552-2011-SLSG-GA-GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
CON CINCO COPIAS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20454158998 CESCOFORMAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADACESCOFORMAS S.A.C.

350.00
3,500.00
262354
1501080503 210302
3,500.00

17/05/2011

O/C 00001369

B17.21.0007.0001

0053 MEMORANDO N 474-2011-GA-GM/MPMN

60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
741.00
262354
1501080503

210302

741.00
17/05/2011

O/C 00001380

B88.22.2525.0011

0053 INFORME
N027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
6.00 UNIDAD EXTINTOR DE 9KG

10004999407 APAZA CALIZAYA MARIO RENE

150.00

900.00

262354

1501080503

210302

900.00
18/05/2011

O/C 00001381

B41.90.0005.0018
B41.90.0005.0018
B41.90.0005.0018
B84.20.0003.0004

0053 INFORME
N027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
2.00 UNIDAD WINCHA DE 100M DE LONA
1.00 UNIDAD WINCHA DE 50M DE LONA
11.00 UNIDAD WINCHA DE 5M (METALICA)
30.00 UNIDAD CONO DE SEGURIDAD

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

120.00
75.00
21.00
45.00

240.00
75.00
231.00
1,350.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1,896.00
19/05/2011

O/C 00001386

B20.34.0002.0005
B20.34.0007.0004

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
990.00
M3
PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4"
1,000.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
48.00
47,520.00
262354
1501080503 210302
48.00
48,000.00
262354
1501080503 210302
95,520.00

19/05/2011

O/C 00001411

B20.34.0008.0003
B03.04.0006.0002
B28.19.0012.0011
B28.50.0006.0053
B28.50.0010.0028
B28.54.0006.0027
B28.54.0006.0027
B06.80.0122.0040
B28.52.0001.0027
B96.24.0005.0002
B96.73.0005.0002
B96.28.0003.0015
B96.76.0008.0013
B20.84.0004.0030
B20.84.0004.0101
B41.64.0005.0014
B20.84.0010.0003
B46.22.9089.0001
B15.02.0001.0003

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN,
INFORME N
1676-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
110.00 BOLSA YESO 28 KG
250.00 METRO ARPILLERA (MANTA) 2.00 M
4.00 UNIDAD ALAMBRE DE LUZ TW N 14 X 100 M
10.00 UNIDAD INTERRUPTOR DE LUZ Y CAJA
10.00 UNIDAD TOMACORRIENTE Y CAJA
4.00 UNIDAD FLUORESCENTE DOBLE 40W/U.
RECTO CON EQUIPO
5.00 UNIDAD FLUORESCENTE SIMPLE 40W/U.
RECTO EQUIPO
3.00 UNIDAD LLAVE CONTROL
TERMOMAGNETICA TRIFASICA
15.00 UNIDAD TUBERIA PARA AGUA DE 1/2" CON
ROSCA
10.00 UNIDAD CODO 1/2"
10.00 UNIDAD TEE 1/2"
5.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1/2"
10.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2"
3.00 UNIDAD INODORO TANQUE BAJO
LAVATORIO INCLUYE ACCESORIOS
3.00 UNIDAD DUCHA
3.00 UNIDAD LLAVE PARA DUCHA
1.00 UNIDAD LAVATORIO PARA LAVANDERIA
1.00 UNIDAD TABLERO DE CONTROL CAJA DE
MADERA DE 60 X 40 CM
1.00 UNIDAD ABRAZADERA TERMOPLASTICA DE
110MM CON SALIDA A 1/2"

20449215886 COMERCIO FERRETERO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16.60
4.30
128.00
5.00
5.00
42.00

1,826.00
1,075.00
512.00
50.00
50.00
168.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

23.00

115.00

262354

1501080503

210302

128.00

384.00

262354

1501080503

210302

10.00

150.00

262354

1501080503

210302

1.00
1.20
15.00
2.50
190.00

10.00
12.00
75.00
25.00
570.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

19.00
25.00
60.00
40.00

57.00
75.00
60.00
40.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

20.00

20.00

262354

1501080503

210302

13,816,208.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

231

21/07/2011
Page 231 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B28.03.0006.0022
B28.03.0006.0017

CANT.
4.00
20.00

U.M.
ROLLO
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CINTA AISLANTE
CINTA TEFLON

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50
1.00

14.00
20.00

262354
262354

DEBE

HABER

1501080503
1501080503

210302
210302

5,308.00
19/05/2011

O/C 00001412

B71.72.0005.0055
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0016
B71.85.0008.0050
B74.64.0525.0005
B71.85.0010.0005
B71.60.0004.0022
B71.60.0001.0050
B71.50.0023.0015
B71.50.0011.0011
B71.11.0008.0005
B71.50.0001.0025
B71.60.0009.0025
B76.74.0009.0043
B71.03.0006.0024
B09.11.0002.0034
B76.75.0041.0017

0053 INFORME
N552-2011-SLSG-GA-GM/MPMN
30.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
4.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO DE 200 HJS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 100
HOJAS
CAJA
GRAPA
5.00
UNIDAD
ARCHIVADOR DE PALANCA
5.00
CAJA
FASTENER
5.00
10.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA
1.00
2.00 UNIDAD TIJERA
8.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
CAJA
CORRECTOR TIPO LAPICERO
1.00
3.00 UNIDAD AGENDA TARJETA
3.00 UNIDAD TAMPON C/VERDE(1), ROJO(1) Y
AZUL (1)
6.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA EPSON FX 890
10.00 UNIDAD GOMA EN BARRA UHU
4.00 BIDN AGUA MINERAL
1.00 UNIDAD USB DE 16 GB

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

25.00
8.00
3.80

750.00
32.00
7.60

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

3.80
4.50
5.00
9.00
41.00
7.50
45.00
45.00
28.00
4.50

19.00
22.50
25.00
90.00
41.00
15.00
360.00
45.00
84.00
13.50

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

28.00
8.00
17.00
145.00

168.00
80.00
68.00
145.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1,965.60
19/05/2011

O/C 00001413

B96.24.0005.0114
B96.73.0005.0041
B20.17.0002.0003

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN,
INFORME N
1676-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
4.00 UNIDAD CODO DE 90 PVC DN 200 MM
4.00 UNIDAD TEE PVC DN 200 MM X 200 MM
100.00 UNIDAD CALAMINA GALV. ZINC 28 CANALES
1.83 X 0.83 X 0.4 MM

20449215886 COMERCIO FERRETERO E.I.R.L.

165.00
180.00
19.80

660.00
720.00
1,980.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

3,360.00
19/05/2011

O/C 00001414

B74.64.8831.0002

0053 INFORME
N170-2011-SNVM-SGC-GA/MPMN
1.00 UNIDAD SILLON GIRATORIO TIPO
GERENCIAL (HIDRAULICO)

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

790.00

790.00

263212

1503020102 21030101

790.00
19/05/2011

O/C 00001416

B74.64.0525.0005
B71.72.0005.0055
B71.03.0012.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B71.03.0003.0051
B76.74.0004.0021
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095

0053 INFORME
N170-2011-SNVM-SGC-GA/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
7.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
8.00 PAQUETE POP AF GLAS (POST IT
BANDERITAS)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL
3.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/NEGRO Y
2.00
ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL,
3.00
NEGRO, ROJO
5.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 2 X 25 YDS
1.00 UNIDAD CD REGRABABLE (CONO DE 50
UND)
2.00 UNIDAD TONER O5A PARA IMPRESORA HP
LASER JET 2050
2.00 UNIDAD TONER TN 114 PARA
FOTOCOPIADORA

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.50
25.50
9.50

55.00
178.50
76.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

24.00
24.00

72.00
48.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

42.00

126.00

262354

1501080503

210302

5.90
145.00

29.50
145.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

270.00

540.00

262354

1501080503

210302

199.00

398.00

262354

1501080503

210302

13,824,026.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

232

21/07/2011
Page 232 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.30.0014.0018
B71.60.0006.0137
B76.74.0004.0021

CANT.
2.00
9.00
1.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
290.00
262354
1501080503

210302

AMBIENTADOR
RESALTADOR
CD (CONO DE 100 UND)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

8.90
2.90
99.00

17.80
26.10
99.00

262354
262354
262354

1,810.90
19/05/2011

O/C 00001417

B89.96.0007.0018

0053 INFORME N 036-2011-OSLO/GM/MPMN

5.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL SANFORZADO DE
ALGODON NACIONAL

290.00
19/05/2011

O/C 00001424

B20.34.0012.0014
B13.50.0011.0002
B60.22.8875.0002
B28.34.0009.0012
B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0006
B89.44.0002.0010

0053 INFORME N 036-2011-OSLO/GM/MPMN

CAJA
TIZA DE YESO (COLORES)
METRO FRANELA COLOR ROJO
UNIDAD VERNIER (INSTRUMENTO DE
MEDICION)
4.00 UNIDAD EXTENSION ELECTRICAS DE 3
METROS
PAR
ZAPATOS CAT
1.00
5.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
5.00 UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)
5.00 UNIDAD GORROS (DRILL)
2.00
5.00
1.00

20532658633 SOLFER'V EIRL

8.50
17.00
262354
6.50
32.50
262354
60.00
60.00
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

12.00

48.00

262354

1501080503

210302

280.00
35.00
30.00

280.00
175.00
150.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

22.00

110.00

262354

1501080503

210302

872.50
23/05/2011

O/C 00001450

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
1879-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,852.50

262354

1501080503

210302

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

25.00
150.00
262354
1501080503
2.00
20.00
262354
1501080503
18.00
90.00
262354
1501080503
25.00
25.00
262354
1501080503
25.00
25.00
262354
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

1,852.50
23/05/2011

O/C 00001451

B71.72.0005.0060
B71.85.0005.0011
B05.52.0006.0002
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0052
B62.10.0005.0004
B76.74.0005.0221
B71.60.0006.0137
B71.03.0006.0026
B71.72.0017.0011
B47.51.0004.0061
B71.03.0003.0044
B80.50.0004.0013
B49.04.0001.0006

0053 INFORME N 798-2011-GIP-GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND A-4
CAJA
CLIPS PEQUEOS
UNIDAD BIDON DE AGUA
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL X 50
CAJA
LAPICERO TINTA SECA NEGRO X
50
2.00 PAQUETE FILES A-4
2.00 UNIDAD TINTA P/RECARGA DE SELLO
TRODAT
5.00 UNIDAD RESALTADOR DE COLORES
DIFERENTES
4.00 UNIDAD UHU EN BARRA
25.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE (NARANJA)
1.00 PAQUETE SOBRE TAMAO CARTA
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
3.00 UNIDAD LENTES (3M)
3.00 FRASCO ALCOHOL EN GEL
6.00
10.00
5.00
1.00
1.00

14.00
5.00

28.00
10.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

3.50

17.50

262354

1501080503

210302

9.00
0.50
5.50
3.80
35.00
8.50

36.00
12.50
5.50
7.60
105.00
25.50

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

557.60
25/05/2011

O/C 00001502

B71.03.0003.0038

0053 INFORME N
087-2011CECJ-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

43.00

430.00

262354

1501080503

210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
348.00
262354
1501080503

210302

430.00
25/05/2011

O/C 00001513

B89.96.0007.0018

0053 INFORME N 025-2011-OSLO/GM/MPMN

6.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

348.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,828,519.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

233

21/07/2011
Page 233 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
26/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001523

B71.72.0005.0060
B71.50.0020.0002
B20.10.0014.0005
B71.72.0006.0013
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0007
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.06.0001.0043
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0016.0012
B71.60.0016.0008
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B76.74.0011.0015
B71.50.0008.0007
B71.50.0008.0007
B71.50.0012.0014
B09.11.0002.0035

0053 MEMORANDO N 510-2011-GA-GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR.
UNIDAD SACAGRAPA
UNIDAD LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO
400 HOJAS
1.00 CIENTO PAPEL CARBON
CAJA
CLIPS DE METAL
2.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO TIPO
1.00
LAPICERO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
NEGRO
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
CAJA
RESALTADOR COLOR AMARILLO
1.00
CAJA
RESALTADOR COLOR CELESTE
1.00
3.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
(NEGRO Y ROJO)
3.00 UNIDAD TINTA COLOR NEGRO PARA
TAMPON
2.00 UNIDAD SELLO FOLIADOR
2.00 UNIDAD SELLO FECHADOR
2.00 UNIDAD CARTUCHO HP LASER PSC 1410 (A
COLORES Y NEGRO)
CAJA
BINDER CLIPS PEQUEOS
2.00
CAJA
BINDER CLIPS GRANDES
2.00
2.00 UNIDAD PERFORADOR
2.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA MINERAL
5.00
2.00
6.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
125.00
262354
1501080503
4.50
9.00
262354
1501080503
28.00
168.00
262354
1501080503

HABER
210302
210302
210302

32.00
1.80
60.00

32.00
3.60
60.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

42.00

84.00

262354

1501080503

210302

42.00

84.00

262354

1501080503

210302

42.00

84.00

262354

1501080503

210302

24.00

48.00

262354

1501080503

210302

24.00

48.00

262354

1501080503

210302

24.00

48.00

262354

1501080503

210302

5.00

60.00

262354

1501080503

210302

32.00
32.00
9.00

32.00
32.00
27.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

8.00

24.00

262354

1501080503

210302

112.00
18.00
98.00

224.00
36.00
196.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

5.00
6.50
25.00
18.00

10.00
13.00
50.00
36.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1,533.60
27/05/2011

O/C 00001532

B17.55.0026.0008
B73.70.0005.0058

0053 INFORME N
006-2011-REGC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
93.00 GALON LUBRICANTE P/TUBERIA PVC
40.00 GALON PEGAMENTO EXTRA FORZADO DE
PVC HASTA 12" (PESADO)

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

32.00
114.00

2,976.00
4,560.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

20449397623 JANNA E.I.R.L.

50.00
50.00
262354

1501080503

210302

7,536.00
27/05/2011

O/C 00001533

B03.06.0002.0007
B15.02.0007.0002

0053 INFORME N
006-2011-REGC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
1,420.00 KILOGRAMO ACERO CORRUGADO DE 1/4"
10.00 KILOGRAMO CLAVO PARA CALAMINA

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

4.40
7.00

6,248.00
70.00
6,318.00

27/05/2011

O/C 00001544

B16.99.0015.0006
B05.52.0006.0004
B35.10.0002.1274

0053 INFORME N925-2011-OSLO/GM/MPMN

1.00 UNIDAD BASE PARA AGUA BOTELLA DE
18LT.
1.00 BOTELLA BIDON DE AGUA DE MESA DE
18LT.
5.00 BOTELLA AGUA DE MESA DE 18LT.

40.00
20.00

40.00

262354

1501080503

210302

100.00

262354

1501080503

210302

190.00
30/05/2011

O/C 00001552

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

13,880,530.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

234

21/07/2011
Page 234 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0007.0001

CANT.
2,950.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PETROLEO DIESEL 2

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.35

36,432.50

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

36,432.50
30/05/2011

O/C 00001553

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
013-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2,950.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

36,432.50

262354

1501080503

210302

36,432.50
30/05/2011

O/C 00001555

B20.34.0002.0001

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA FINA
30.00

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

60.00

1,800.00

262354

1501080503

210302

1,800.00
31/05/2011

O/C 00001571

B11.22.8762.0003

0053 INFORME N
761-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
2.00 UNIDAD VENTILADOR DE TECHO
MARCA : PANASONIC
DE 05 VELOCIDADES

20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
380.00
760.00
262354
1501080503 210302

760.00
31/05/2011

O/C 00001572

B71.72.0005.0060
B76.74.0006.0095

B76.74.0006.0095

0053 MEMORANDO N 446-2011-GA-GM/MPMN

5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
4.00 UNIDAD TONER CE2478A/78A PARA
IMPRESORA HP LASERJET
1536DNF
2.00 UNIDAD TONER 85A PARA IMPRESORA
LASERJET M1212NF MFP

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

25.00
125.00
262354
1501080503
285.00
1,140.00
262354
1501080503
275.00

550.00

262354

1501080503

210302
210302
210302

1,815.00
31/05/2011

O/C 00001585

B71.72.0005.0060
B71.03.0010.0002
B35.10.0002.1309
B76.74.0006.0095

B71.60.0016.0008
B71.60.0001.0044
B71.60.0004.0023
B71.60.0006.0144

B60.22.6414.0002
B71.72.0017.0011
B71.72.0017.0011
B44.51.0006.0056
B44.51.0006.0056
B71.60.0004.0019
B71.06.0001.0043
B71.50.0021.0011
B37.08.0002.0001
B41.90.0005.0018
B71.50.0043.0005
B76.74.0006.0095

0053 INFORME N
161-2011-ECPQ-OCP-GA/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL BOND
2.00 ROLLO ETIQUETA POLIESTER 2" X 1" X
1500
1.00 UNIDAD RIBON DE RESINA DE 64MM X
74MTS
1.00 UNIDAD TONER KATUN MINOLTA
EP-470Z/4230/4232/4233/4250
(FOTOCOPIADORA)
5.00 UNIDAD TINTA TAMPON DE COLOR NEGRO
CAJA
LAPICERO (ROJO Y NEGRO)
2.00
CAJA
LAPIZ PORTAMINA (METAL)
1.00
CAJA
PLUMON INDELEBLE MARKER
2.00
JUMBO 47 (ROJO Y AZUL)
FABER-CASTELL
CAJA
MULTIMARK 421-S PERMANENTE.S
2.00
(ROJO Y AZUL) FABER-CASTELL
15.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE - COLOR AZUL
15.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE - COLOR AMARILLO
10.00 UNIDAD CARTULINA AMARILLA
10.00 UNIDAD CARTULINA VERDE
CAJA
LAPIZ
1.00
20.00 UNIDAD ARCHIVADOR
10.00 UNIDAD TABLERO
6.00 UNIDAD ESPEJO CHICOS DE BOLSILLO
3.00 UNIDAD WINCHA DE 05MTS
1.00 UNIDAD BANDEJA PORTA DOCUMENTOS DE
METAL DE 03 PISOS
3.00 UNIDAD TONER RECARGABLE PARA
IMPRESORA HP(P2015, 2420,
P1006, 1022)

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
35.00

125.00
70.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

35.00

35.00

262354

1501080503

210302

45.00

45.00

262354

1501080503

210302

5.00
23.50
114.00
35.00

25.00
47.00
114.00
70.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

38.50

77.00

262354

1501080503

210302

0.50
0.50
0.50
0.50
11.00
5.00
11.50
1.50
11.00
48.00

7.50
7.50
5.00
5.00
11.00
100.00
115.00
9.00
33.00
48.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

180.00

540.00

262354

1501080503

210302

13,922,826.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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235

21/07/2011
Page 235 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.60.0006.0137

15.00

UNIDAD

B76.75.0041.0017

2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR
UNIDAD

B13.30.0012.0014
B13.30.0024.0013
B13.92.0010.0020
B13.50.0022.0010
B13.30.0014.0018

DESCRIPCIN

P.U.

RESALTADOR DE COLORES
(AMARILLO, NARANJA Y VERDE)
USB DE 8 Y 4GB
DESINFECTANTE SAPOLIO
LEJIA CLORO
JABON LIQUIDO
GUANTES
AMBIENTADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.80

42.00

262354

1501080503

210302

45.00
11.00
8.00
9.00
11.00
9.00

90.00
11.00
8.00
9.00
22.00
18.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

85.00
85.00
262354
1501080503

210302

1,689.00
31/05/2011

O/C 00001590

B76.74.0006.0109
B71.72.0005.0065
B71.06.0001.0043
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B95.22.8287.0001

0053 MEMORANDO N 529-2011-GA-GM/MPMN

1.00 UNIDAD RECARGA DE TONER 12-A HP
LASER JET 3050
4.00 PAQUETE PAPEL BOND A-4
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1022
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M 1212 NF MFP
2.00 UNIDAD TELEFONO

12.50
5.50
249.00

50.00
22.00
249.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

255.00

510.00

262354

1501080503

210302

230.00

262354

1501080503

210302

115.00

1,146.00
01/06/2011

O/C 00001604

B80.50.0005.0005

B80.50.0005.0005

B20.17.0005.0001
B13.50.0022.0002
B13.50.0011.0005
B99.14.0003.0019

B99.14.0003.0019

B80.14.0001.0040
B88.22.0875.0003

B88.22.0875.0003

B53.22.9152.0001

B80.50.0003.0001

B88.22.9125.0002
B80.50.0004.0003

0053 INFORME N
027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 039-2011-CEP/MPMN
PAR
GUANTES DE CUERO PARA
40.00
OPERADOR SEGUN NORMA ANSI Y
OSHA
MARCA : NACIONAL
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
100.00
SEGUN NORMA ANSI Y OSHA
MARCA : NACIONAL
150.00 UNIDAD CORTAVIENTOS DE COLORES
MARCA : NACIONAL
PAR
GUANTES DE JEBE
30.00
60.00METRO LINEALFRANELA ROJA
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD NORMA
100.00
ANZI Z41 PERSONAL OBRERO
MARCA : WOLD MINER
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD /
10.00
PERSONAL TECNICO
MARCA : CAT
PAR
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE
40.00
ACERO
11.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-89.1/PERSONAL TECNICO
MARCA : 3M
100.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-89.1/PERSONAL OBRERO
MARCA : BELLSAFE
50.00 UNIDAD RESPIRADOR 2 VIAS SERIE 600
PARA POLVO, VAPORES
ORGANICOS Y GAS
MARCA : 3M
PAR
TAPON PARA OIDO RENSABLE
100.00
NORMA ANZI 3.19
MARCA : STEELPRO
PAR
OREJERA CON ACOPLE A CASCO
15.00
MARCA : STEELPRO
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z87.1/PERSONAL TECNICO
MARCA : 3M

20449225920 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7.00

280.00

262354

1501080503

210302

7.50

750.00

262354

1501080503

210302

8.50

1,275.00

262354

1501080503

210302

8.00
5.33
60.00

240.00
320.00
6,000.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

250.00

2,500.00

262354

1501080503

210302

50.00

2,000.00

262354

1501080503

210302

27.00

297.00

262354

1501080503

210302

7.50

750.00

262354

1501080503

210302

43.00

2,150.00

262354

1501080503

210302

2.50

250.00

262354

1501080503

210302

35.00

525.00

262354

1501080503

210302

27.00

810.00

262354

1501080503

210302

13,942,319.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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236

21/07/2011
Page 236 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
REPUESTO DE FILTRO PARA GASES
MARCA : 3M
REPUESTO DE FILTRO PARA
POLVO
LENTE DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-87.1/PERSONAL OBRERO

B51.30.0005.0006

10.00

PAR

B51.30.0005.0006

20.00

PAR

B80.50.0004.0003

100.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

32.00

320.00

262354

1501080503

210302

16.00

320.00

262354

1501080503

210302

5.00

500.00

262354

1501080503

210302

19,287.00
02/06/2011

O/C 00001609

B13.92.0016.0023
B09.11.0007.0043
B13.30.0014.0018
B49.04.0001.0006
B99.14.0003.0019
B80.50.0004.0013
B13.92.0010.0022

0053 INFORME N
1879-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 UNIDAD PAPEL TOALLA ABSORVENTE
3.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR AIR WICK CANELA
Y MANZANA
3.00 FRASCO ALCOHOL EN GEL
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
2.00
2.00 UNIDAD LENTES 3M
3.00 FRASCO JABON LIQUIDO

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

9.00
18.00
10.00

45.00
54.00
20.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

9.00
270.00
33.00
9.00

27.00
540.00
66.00
27.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

779.00
02/06/2011

O/C 00001616

B89.96.0007.0010
B88.22.0084.0002
B07.79.0003.0007
B71.03.0003.0038

0053 INFORME N
013-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL PARA
PERSONAL TECNICO
5.00 UNIDAD ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA
DE VIDA 3 MTR
5.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 1
X 45M
15.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD (PELIGRO
COLOR AMARILLO)

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

55.00

275.00

262354

1501080503

210302

277.00

1,385.00

262354

1501080503

210302

55.00

275.00

262354

1501080503

210302

43.00

645.00

262354

1501080503

210302

2,580.00
02/06/2011

O/C 00001618

B94.96.0044.0175
B05.52.0002.0001
B20.10.0016.0011
B41.60.0002.0005
B41.90.0001.0001
B41.60.0002.0008
B41.60.0002.0008
B41.60.0002.0008
B41.60.0002.0008
B41.90.0001.0002
B41.60.0004.0001
B41.60.0004.0001
B41.06.0002.0006
B41.06.0002.0001
B41.06.0002.0006
B41.06.0002.0006
B05.52.0009.0005

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 UNIDAD LLANTAS CON ARO Y CAMARA
P/BUGUI
5.00 UNIDAD MACHETE
5.00 UNIDAD CANDADO GRANDE
1.00 UNIDAD COMBA DE 4 LIBRAS
2.00 UNIDAD ALICATE C/RECUBRIMIENTO
2.00 UNIDAD COMBA C/MANGO DE 6LB.
4.00 UNIDAD COMBA C/MANGO DE 8LB.
4.00 UNIDAD COMBA C/MANGO DE 12LB.
1.00 UNIDAD COMBA C/MANGO DE 20LB.
4.00 UNIDAD MARTILLO DE CARPINTERO
5.00 UNIDAD BARRETA EXAGONAL DE PUNTA 1"
5.00 UNIDAD BARRETA EXAGONAL DE PUNTA 1
1/4"
10.00 UNIDAD CINCEL DE PUNTA DE 1"
10.00 UNIDAD CINCEL DE PUNTA DE 3/4"
10.00 UNIDAD CINCEL CON PUNTA PLANA DE 1"
10.00 UNIDAD CINCEL CON PUNTA PLANA DE 3/4"
10.00 UNIDAD RASTRILLO

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

46.00

920.00

262354

1501080503

210302

22.00
28.00
28.00
32.00
38.00
43.00
71.00
120.00
19.00
68.00
97.00

110.00
140.00
28.00
64.00
76.00
172.00
284.00
120.00
76.00
340.00
485.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

14.00
9.50
14.00
9.50
15.50

140.00
95.00
140.00
95.00
155.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

3,440.00
02/06/2011

O/C 00001621

B20.34.0010.0004
B13.50.0025.0001
B40.57.0001.0002

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
15.00 KILOGRAMO OCRE ROJO
50.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
7.00 KILOGRAMO CARBURO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.00
10.00
8.00

150.00
500.00
56.00

13,950,964.50

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

237

21/07/2011
Page 237 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B13.50.0030.0017
B13.50.0030.0017
B87.13.0001.0006
B46.22.8228.0001
B94.08.0039.0357
B28.16.0021.0048
B50.36.0002.0002
B41.88.0003.0001
B77.10.0001.0005
B77.10.0001.0006
B02.55.0001.0092
B20.34.0003.0003
B50.33.0011.0009
B41.90.0007.0002
B94.56.0002.0001
B41.10.0001.0001
B41.52.0002.0001
B28.34.0009.0012
B28.34.0009.0012
B76.75.0029.0001
B20.10.0014.0007
B20.10.0014.0002
B41.02.0002.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7"

DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 4"
DISCO DE CORTE DE MADERA DE
12"
2.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE MADERA DE
8"
400.00METRO LINEALMANGUERA REFORZADA DE 3/4"
100.00METRO LINEALMANGUERA TRANSPARENTE DE
1/2"
1.00 PAQUETE HOJA DE SIERRA N 18
4.00 UNIDAD REFLECTOR DE 150W
1.00 UNIDAD BOMBIN DE AIRE
3.00 ROLLO CABLE ELECTRICO N 12 SOLIDO
30.00 UNIDAD LATAS CONCRETERAS
4.00 UNIDAD PLOMADA METALICA DE ALBAIL
2.00 ROLLO CORDEL DE LONA
7.00 ROLLO CORDEL DE NYLON
1.00 PAQUETE LIJA N 100
20.00 KILOGRAMO CAL
100.00METRO LINEALSOGA 3/4"
10.00 UNIDAD NIVEL DE MANO
CAJA
PARCHE DE LLANTA DE BUGUI
1.00
10.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA
4.00 UNIDAD ESCOFINA
1.00 UNIDAD EXTENSION INDUSTRIAL PARA
ALTO VOLTAJE 100M
1.00 UNIDAD EXTENSION INDUSTRIAL PARA
ALTO VOLTAJE 50M
4.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS
4.00 UNIDAD BISAGRA DE 2.5"
4.00 UNIDAD BISAGRA DE 4"
5.00 UNIDAD BADILEJO
15.00
5.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

28.00
18.00
85.00

420.00
90.00
170.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

65.00

130.00

262354

1501080503

210302

2.30
1.80

920.00
180.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

500.00
55.00
25.00
450.00
15.00
25.00
12.00
10.00
170.00
3.00
6.00
40.00
7.00
25.00
30.00
220.00

500.00
220.00
25.00
1,350.00
450.00
100.00
24.00
70.00
170.00
60.00
600.00
400.00
7.00
250.00
120.00
220.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

120.00

120.00

262354

1501080503

210302

50.00
3.50
5.00
15.00

200.00
14.00
20.00
75.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

7,611.00
03/06/2011

O/C 00001634

B71.06.0001.0043
B71.72.0005.0083
B71.72.0005.0060
B71.60.0008.0017
B71.03.0012.0046
B62.10.0005.0005
B71.85.0010.0005
B47.51.0004.0060
B47.51.0004.0060
B51.40.0069.0204
B71.06.0006.0010
B71.50.0011.0014
B76.74.0011.0015
B71.50.0012.0014
B64.61.0001.0005
B71.72.0003.0067

0053 INFORME N
013-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO
ANCHO
CAJA
PAPEL BOND A-4 (CAJA GRANDE)
2.00
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE COLORES
5.00 UNIDAD SELLO TIPO LAPICERO
4.00 PAQUETE POST IT
0.50 CIENTO FILES A-4
CAJA
FASTENER
1.00
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA TIPO OFICIO
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA TIPO A-4
6.00 PAQUETE PLUMONES DE COLOR NEGRO,
ROJO, AZUL (GRANDES)
5.00 ROLLO VINIFAN TIPO OFICIO
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR GRANDE TIPO
ALICATE
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA TINTA EPSON
73N
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
5.00 UNIDAD PORTA DOCUMENTOS
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A-5 DE
200 HOJAS

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.20

52.00

262354

1501080503

210302

125.00
35.00
32.00
21.80
40.00
5.90
25.00
20.00
34.80

250.00
35.00
160.00
87.20
20.00
5.90
25.00
20.00
208.80

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

7.90
68.00

39.50
68.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

55.00

55.00

262354

1501080503

210302

25.00
14.00
6.10

25.00
70.00
30.50

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

13,959,021.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

238

21/07/2011
Page 238 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CUADERNO CUADRICULADO A-5 DE
100 HOJAS
PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 1.8M

B71.72.0003.0067

5.00

UNIDAD

B74.64.7305.0001

2.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.80

29.00

262354

1501080503

210302

265.00

530.00

262354

1501080503

210302

1,710.90
03/06/2011

O/C 00001644

B70.21.0005.0018
B13.50.0002.0025
B50.37.0002.0002
B50.37.0002.0002
B51.10.0002.0019

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
15.00 UNIDAD CILINDRO CERRADO
P/COMBUSTIBLE
30.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS
5.00 UNIDAD BIDON DE PLASTICO DE 10GLN
P/COMBUSTIBLE
10.00 UNIDAD BIDON DE PLASTICO DE 05GLN
P/COMBUSTIBLE
2.00 UNIDAD EMBUDO DE METAL GRANDE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

70.00

1,050.00

262354

1501080503

210302

9.00
20.00

270.00
100.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

13.00

130.00

262354

1501080503

210302

50.00

262354

1501080503

210302

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

25.00

1,600.00
09/06/2011

O/C 00001695

B20.72.0002.0017
B20.72.0002.0017
B20.72.0002.0017

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 037-2011-CEP/MPMN
80.00 PLANCHA TRIPLAY DE 1.20 X 2.40M X 4MM
30.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4 X 8 X 8MM
240.00 PLANCHA TRIPLAY DE 1.20 X 2.40M X 18MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

28.00
55.00
115.00

2,240.00
1,650.00
27,600.00

262354
262354
262354

31,490.00
09/06/2011

O/C 00001697

B79.37.0004.0009

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD LINTERNA GRANDE LED HALOGENA
EMERGENCIA, RECARGABLE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

150.00

450.00

262354

1501080503

210302

450.00
09/06/2011

O/C 00001706

B20.71.0007.0039

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TANQUE DE PLASTICO DE 250
GLN/PARA COMBUSTIBLE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

650.00

1,300.00

262354

1501080503

210302

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

16.50
495.00
262354
1501080503

210302

1,300.00
09/06/2011

O/C 00001707

B17.21.0004.0003

0053 INFORME N 956-2011-GIP-GM/MPMN

30.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

495.00
10/06/2011

O/C 00001728

B71.06.0001.0015

B76.74.0004.0026
B71.72.0017.0016
B71.06.0006.0005
B71.50.0022.0016
B71.72.0005.0013
B71.06.0002.0002
B71.06.0012.0025
B71.06.0002.0002
B71.60.0001.0046
B71.60.0016.0015
B71.85.0010.0005
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137

0053 INFORME
N2318-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
1.00 UNIDAD CONO DE CD (25 UNID)
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE C/VERDE LIMON
2.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
5.00 UNIDAD TAJADOR
5.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
2.00 PAQUETE FILE SIMPLES
2.00 PAQUETE MICA PARA ESPIRALADO
1.00 PAQUETE FILE C/VERDE
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA C/AZUL Y
ROJO
1.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA PARA SELLO
TRODAT C/NEGRO
CAJA
FASTENER
1.00
15.00 PAQUETE POST IT
6.00 UNIDAD RESALTADOR (DE DIFERENTES
COLORES)

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.50

65.00

262354

1501080503

210302

20.00
0.50
8.50
1.00
26.00
10.00
10.00
13.50
0.50

20.00
5.00
17.00
5.00
130.00
20.00
20.00
13.50
6.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

10.00

10.00

262354

1501080503

210302

7.50
4.00
2.50

7.50
60.00
15.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

13,995,309.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

239

21/07/2011
Page 239 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.60.0012.0009

1.00

UNIDAD

B71.72.0003.0071

5.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B85.21.0005.0035

DESCRIPCIN

P.U.

SELLO TRODAT CIRCULAR

T/PEUQEO DE VB SOP
CUADERNO DE ACTAS
PORTA LAPICERO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

18.00

18.00

262354

1501080503

210302

25.00
8.00

125.00
8.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

25.00
250.00
262354
1501080503
36.00
216.00
262354
1501080503

210302
210302

545.00
13/06/2011

O/C 00001729

B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0074
B71.60.0001.0052
B71.60.0007.0010
B71.60.0011.0009
B71.06.0004.0010
B71.50.0021.0011
B71.03.0003.0047
B71.11.0008.0005
B71.60.0006.0139
B71.72.0003.0068
B71.50.0012.0014
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0014
B71.50.0011.0014
B71.50.0019.0031
B71.06.0001.0044
B71.85.0010.0005
B71.11.0001.0014
B71.72.0003.0068
B84.20.0003.0002
B71.03.0012.0046
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095

0053 INFORME N 110-2011-OSLO/GM/MPMN

10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
6.00 MILLAR PAPEL DE COLORES (MELON,
AMARILLO, LILA) 2 DE C/U
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
3.00
(ROJO, NEGRO, AZUL)
CAJA
PORTAMINAS METALICO
2.00
CAJA
MINAS HB 05
1.00
10.00 PAQUETE FOLDER MANILA (VERDE Y AZUL)
10.00 UNIDAD TABLERO DE CAMPO
10.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 2"
CAJA
CORRECTOR (LIQUI PAPER)
2.00
CAJA
RESALTADOR COLOR AMARILLO,
4.00
NARANJA, VERDE, ROSADO)
10.00 UNIDAD CUADERNO A-4 X 100 HOJAS
2.00 UNIDAD PERFORADOR INDUSTRIAL MARCA
RAPID
2.00 UNIDAD PERFORADOR DE METAL RAPID
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR INDUSTRIAL MARCA
RAPID
3.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
MARCA RAPID
3.00 UNIDAD REGLA METALICA DE 50CM
1.00 PAQUETE ARCHIVADOR LOMO ANCHO X
24UNID.
CAJA
FASTENER ANTICORTE WARRIOR
2.00
10.00 UNIDAD BORRADOR BLANCO
12.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO 200 HOJAS
2.00 UNIDAD CONO DE DVD X 100 UNID.
5.00 PAQUETE POST IT X 500 HOJAS 3M
1.00 UNIDAD TONER 49 A
1.00 UNIDAD TONER 36 A

22.00

66.00

262354

1501080503

210302

114.00
18.00
13.50
9.50
5.50
56.40
25.00

228.00
18.00
135.00
95.00
55.00
112.80
100.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5.50
118.00

55.00
236.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

19.00
125.00

38.00
125.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

72.00

216.00

262354

1501080503

210302

8.00
124.80

24.00
124.80

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

9.80
1.00
12.00
100.00
20.00
265.00
265.00

19.60
10.00
144.00
200.00
100.00
265.00
265.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

40.00
40.00
262354
1501080503
35.00
175.00
262354
1501080503
35.00
175.00
262354
1501080503

210302
210302
210302

3,098.20
13/06/2011

O/C 00001730

B41.90.0005.0018
B88.22.0875.0007
B80.50.0004.0003

0053 INFORME N 110-2011-OSLO/GM/MPMN

1.00 UNIDAD WINCHA STANLEY DE 8M
5.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD 3M
5.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD MSA

390.00
15/06/2011

O/C 00001764

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
030-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2,950.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

38,055.00

262354

1501080503

210302

38,055.00
15/06/2011

O/C 00001771

B03.01.0005.0003

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN ADS N 022-2011-CEP/MPMN - "ITEM 03"
2,510.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 16

20453181252 COMERCIAL SANTA FE S.A.C.

3.78

9,478.00

262354

1501080503

210302

9,478.00
15/06/2011

O/C 00001783

B76.74.0006.0109

0053 INFORME
N2350-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD RECARGA DE TONER KYOCERA
TK-352

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
210.00
210.00
262354
1501080503 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,046,691.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

240

21/07/2011
Page 240 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

210.00
16/06/2011

O/C 00001790

B28.16.0024.0023
B76.74.0006.0095

0053 INFORME N
2092-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
80.00 METRO CABLE UTP CATEGORIA 5
2.00 UNIDAD TONER COMPATIBLE PARA
FOTOCOPIADORA (CARTUCHO
TK-352)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1.00
80.00
262354
1501080503 210302
370.00
740.00
262354
1501080503 210302

820.00
16/06/2011

O/C 00001794

B71.06.0001.0043
B71.50.0008.0007
B76.74.0005.0228
B71.72.0006.0012
B71.50.0008.0007

0053 INFORME N
031-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO
ANCHO
CAJA
BINDER CLIPS NEGROS PEQUEOS
3.00
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N 73N
CAJA
PAPEL CARBON CARBONATO AZUL
2.00
TAMAO OFICIO
CAJA
BINDER CLIPS NEGROS GRANDES
3.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

5.50

55.00

262354

1501080503

210302

10.00
65.00
39.50

30.00
65.00
79.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

36.00

262354

1501080503

210302

12.00

265.00
16/06/2011

O/C 00001798

B20.34.0004.0010
B20.34.0004.0009

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN ADP N 008-2011-CEP/MPMN - "ITEM 01 ITEM 02"
15,300.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
KG.)
1,300.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP
(42.5 KG.)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
20.34

311,199.90

262354

1501080503

210302

19.54

25,400.00

262354

1501080503

210302

336,599.90
16/06/2011

O/C 00001805

B89.96.0007.0010
B13.50.0022.0010
B07.79.0003.0007

0053 INFORME N
031-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
100.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL COLOR
NARANJA P/PERSONAL OBRERO
PAR
GUANTES DE OPERARIO
50.00
REFORZADO
10.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD COLOR
NARANJA

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

21.00

2,100.00

262354

1501080503

210302

11.00

550.00

262354

1501080503

210302

53.00

530.00

262354

1501080503

210302

3,180.00
16/06/2011

O/C 00001806

B09.11.0002.0036
B67.22.9548.0001
B13.50.0005.0006
B60.22.0785.0001

0053 INFORME N
031-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
25.00 UNIDAD AGUA PARA CONSUMO DE 20LT.
(RECARGA)
1.00 UNIDAD SURTIDOR DE COMBUSTIBLE
(MANUAL)
5.00 UNIDAD ESCOBA DE PLASTICO
1.00 UNIDAD BALANZA DE 100KG.

10423749381 FLORES APAZA GUIDO

19.00

475.00

262354

1501080503

210302

100.00

100.00

262354

1501080503

210302

10.00
290.00

50.00
290.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

915.00
16/06/2011

O/C 00001807

B20.71.0001.0006
B20.71.0001.0005

0053 INFORME N
030-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
640.00 UNIDAD ELEVACION PARA DESAGUE DE
CSN
660.00 UNIDAD FONDO DE CONCRETO PARA
DESAGUE 60 X 30

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
20.00
12,800.00
262354
1501080503 210302
29.00

19,140.00

262354

1501080503

210302

31,940.00
16/06/2011

O/C 00001812

B73.15.0002.0013
B15.02.0018.0019
B15.02.0017.0009

0053 INFORME N
030-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
80.00 GALON LACA DESMOLEADORA (INCLUYE
SOLVENTE)
CAJA
TACHUELA
5.00
1.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 1/2"

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

125.00

10,000.00

262354

1501080503

210302

12.00
10.00

60.00
10.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

14,430,481.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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21/07/2011
Page 241 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B02.55.0001.0078
B99.07.0004.0005
B13.50.0025.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

10.00 UNIDAD LIJA N 80

2.00 UNIDAD CORREA N A-41
20.00 KILOGRAMO WAYPE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.80
36.00
9.50

18.00
72.00
190.00

262354
262354
262354

DEBE

HABER

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

10,350.00
17/06/2011

O/C 00001827

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0011.0014
B62.10.0005.0004
B71.85.0005.0010
B14.04.0003.0141
B09.11.0002.0036
B14.06.0001.0009
B51.30.0009.0004
B76.75.0021.0003
B37.08.0004.0008
B71.20.0002.0099
B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0052

0053 INFORME
N218-2011-EAST-EAL-OSLO/MPMN.MOQ
- INFORME N 108-2011-OSLO/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 12A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 05A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 85A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 49A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 53A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 36A
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP DE
COLOR N 22
3.00 PAQUETE FILES COLOR AMARILLO, ROJO Y
VERDE (1 DE C/U)
CAJA
CLIPS MARIPOSA MEDIANOS
2.00
CONO
DVD X 50UNID.
1.00
3.00 UNIDAD AGUA DE MESA (RECARGA)
1.00 UNIDAD DISPENSADOR DE AGUA
2.00 UNIDAD SET DE ESCRITORIO 5 PIEZAS DE
MALLA METALICA
2.00 UNIDAD MEMORIA STICK PRODUO 4GB
PARA CAMARA DIGITAL
1.00 UNIDAD BATERIA DE CAMARA DIGITAL
SONY MODEL NP-BG1
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
COMPATIBLE 211 Y 210
8.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
NEGRO Y AZUL (01 DE C/U) - PILOT

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

265.00
299.80
259.00
269.00
310.00
275.00
69.00

530.00
299.80
259.00
269.00
310.00
275.00
69.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

12.50

37.50

262354

1501080503

210302

3.50
72.50
16.00
45.00
46.00

7.00
72.50
48.00
45.00
92.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

156.00

312.00

262354

1501080503

210302

208.00

208.00

262354

1501080503

210302

75.00

150.00

262354

1501080503

210302

26.00
22.80

208.00
45.60

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

3,237.40
20/06/2011

O/C 00001844

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
010-2011-FPV-IO-OSLO-GM/MPMN INFORME N
144-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,935.00

262354

1501080503

210302

1,935.00
21/06/2011

O/C 00001867

B74.08.0500.0007

B95.22.1470.0002

0053 INFORME N
010-2011-JRL-IO-OSLO-GM/MPMN INFORME N
129-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD COMPUTADORA I5
PROCESADOR INTEL CORE I5 - 650
3.2 HGZ 4MB
MEMORIA RAM DDR3 4GB / 1333
DISCO DURO 1TB SATA 7200
SEAGATE + COOLER
MONITOR LED 20" LG
TECLADO MULTIMEDIA GENIUS
USB
MOUSE OPTICO CON SCROLL
GENIUS USB
PARLANTES BASICOS GENIUS
ESTABILIZADOR 1000 WATTS
1.00 UNIDAD CAMARA FILMADORA SONY
DCR-SR68/S 80GB+LCSX

20449346557 PC SOLUTIONS E.I.R.L.

2,190.00

2,190.00

263231

1503020301 21030101

2,200.00

2,200.00

263211

1503020101 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,440,323.90

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21/07/2011
Page 242 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.22.0897.0005

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN
CAMARA DIGITAL SONY
DSC-W320/S+4GB+LCS
14.1 MEGAPIXELES
ZOOM OPTICO 4X
PANTALLA LCD 2.7"

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1,100.00

1,100.00

263211

DEBE

HABER

1503020101 21030101

5,490.00
21/06/2011

O/C 00001869

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
2318-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,935.00

262354

1501080503

210302

1,935.00
22/06/2011

O/C 00001889

B60.22.0785.0001

B60.22.3048.0002

B67.22.0306.0002

B04.64.2750.0002

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD BALANZA DE 30KG - GRADUACION
DE 1 GRAMO
MARCA : OHAUS
1.00 UNIDAD EQUIPO PARA DENSIDAD
CONTIENE : FRASCO
PLASTIFICADO CON CAPACIDAD
DE 1GL, CONO REBORDEADO DE 6"
PLATO BASE EN ALUMINIO.
FUNDIDO
1.00 UNIDAD HUMEDOMETRO - SPEEDY
PRECISION 0,5%, CONSTA DE
BALANZA
BOTELLA DE REACCION CON
MANOMETRO GRADUADO EN %
HUMEDAD
TARRO DE CARBURO
CUCHARA
BAYETILLA
BROCHA Y CEPILLOS
2 ESFERAS DE ACERO
CAPACIDAD 26K.
CAPACIDAD 26K.
1.00 JUEGO TAMICES CERTIFICADOS EN
BRONCE DE 8" DIAM (4PZAS)
MALLAS N4(4,75MM), 10(2MM),
200(75UM).XX
CON NORMA ASTM E-11
MARCA : PINZUAR LTDA

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

1,560.00

1,560.00

263295

1503020905 21030101

370.00

370.00

262354

1501080503

3,670.00

3,670.00

263295

1503020905 21030101

1,100.00

1,100.00

2632999

1503020999 21030101

210302

6,700.00
22/06/2011

O/C 00001899

0053 INFORME N
027-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 033-2011-CEP/MPMN

20119467129 OFFICE MARKET EMP.IND.DE RESP.LTDA.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,462,658.90

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21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.08.0500.0007

CANT.
3.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

COMPUTADORA CORE I7
PLACA MADRE INTEL DP67 SOCKET
LGA 1155, 4 RANURAS DDR3
EXPANDIBLE HASTA 32GB, SN/NW
MATX, SOPORTA PROCESADORES
DE 2DA GENERACION.
(REEMPLAZA A LA PLACA INTEL
X58, 4 RANURAS DDR3
EXPANDIBLE A 16GB)
PROCESADOR INTEL CORE I7
2600, QUAD CORE, 3.4GHZ,
4.8GT/S, 8MB L3 CACHE, LGA
1155, 32NM CON TURBO BOOST,
TECNOLOGIA 64 BITS
DISCO DURO SEAGATE
BARRACUDA GREEN, CAPACIDAD
2TB, INTERFAZ SATA
6GB/S, FORMATO 3.5", VELOCIDAD
5900 RPM, CACHE 64MB
MEMORIA KINGSTON HYPERX BLU
4GB DDR3 1333MHZ PC3-10600,
02 UNIDADES TOTAL 8GB
MULTIGRABADOR SUPERMULTI
DVD REWRITER LG GH22NP20,
IDE, COLOR NEGRO LECTOR DE
MEMORIAS SD SONY
TARJETA DE VIDEO DUAL
GIGABYTE DVI/VGA/HDMI RADEON
HD 5570
1GB DDR3, PCI-EXPRESS 2.1 X 16,
INCLUYE CABLE HDMI
CASE ATX 2.0 ECOTREND CON
FUENTE CERTIFICADA DE 600W DE
POTENCIA REAL (SISTEMA DE
ENDRIAMIENTO OPTIMIZADO CON
RECIRCULACION DE AIRE)
KIT TECLADO ESPAOL + MOUSE
OPTICO KM C210 (INTERNET PRO
DESKTOP COMBO), USB,
INTERNET, COLOR NEGRO
MONITOR LED 21.5" E2260V-PN
INTERFAZ DVI
ESTABILIZADOR FXE-1000, FASE
ESTADO SOLIDO 1.0KVA,
4X220VAC + 1XBYPASS, COLOR
NEGRO
SUBWOOFER DE 1500 WATTS DE
POTENCIA MARCA MICRONICS
STINGRAY-3266
TARJETA DE RED WIRELESS:
D-LINK WIRELESS N DWA-525
DESKTOP ADAPTER
PCI, 150MBPS, 802.11B/G/N,
INCLUYE BRACKET LOW-PROFILE

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

4,200.00

12,600.00

SISTEMA OPERATIVO:
MICROSOFT WINDOWS 7
ULTIMATE, 64BITS, ESPAOL,
LATAM, 1PK, DSP OEI DVD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,462,658.90

263231

DEBE

HABER

1503020301 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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Calle Ancash N 257
20154469941
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244

21/07/2011
Page 244 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
MARCA : HP
MODELO : LASERJET CM2320NF
EQUIPO MULTIFUNCION :
IMPRIME, ESCANEA, COPIA, ENVIA
Y RECIBE FAXES
TECNOLOGIA DE IMPRESION :
LASER
CONECTIVIDAD : INTERFAZ USB
2.0, ETHERNET
INCORPORA : PUERTO DE FAX
RJ11
MEMORIA ESTANDAR : 160MB
MAX HASTA : 416MB
RESOLUCION MAXIMA : 600 X 600
DPI SOLO COLOR NEGRO
VELOCIDAD MAXIMA : 20PPM (A4)
SOLO COLOR NEGRO
DISCO DURO SEAGATE
ST31000524AS, CAPACIDAD 1TB,
INTERFAZ SATA 6GB/S VELOCIDAD
7200RPM, FORMATO 3.5"
TECLADO GENIUS KB-320E,
MULTIMEDIA CON 16 HOT KEYS,
ESPAOL, USB
MOUSE GENIUS RS NS 120 USB.
OPTICO COLOR NEGRO

B74.08.3200.0005

3.00

UNIDAD

B76.75.0003.0024

1.00

UNIDAD

B74.08.9500.0004

1.00

UNIDAD

B76.75.0012.0031

2.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,492.00

7,476.00

263211

1503020101 21030101

249.00

249.00

262354

1501080503

210302

35.00

35.00

262354

1501080503

210302

20.00

40.00

262354

1501080503

210302

20,400.00
24/06/2011

O/C 00001916

B13.30.0014.0018
B13.30.0017.0010
B13.30.0012.0007
B13.30.0024.0011
B13.92.0016.0025
B13.50.0011.0001
B13.30.0015.0003
B13.30.0031.0014
B13.30.0001.0004
B13.50.0005.0001
B13.92.0012.0013

0053 INFORME
N2318-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR AIR WICK CANELA
Y MANZANA
6.00 UNIDAD DETERGENTE X 900 GRM
4.00 GALON DESINFECTANTE JABON LIQUIDO
5.00 GALON LEJIA
6.00 METRO TOALLA (TRAPEADOR)
3.00 METRO FRANELA
12.00 UNIDAD PASTILLA PARA INODORO
5.00 GALON CERA AUTOBRILLANTE
LITRO
ACIDO MURIATICO
1.00
4.00 UNIDAD ESCOBA CERDA PLASTICA
T/GRANDE
3.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO

20532408289 RIPOLY EIRL

7.50

7.50

262354

1501080503

210302

9.90
16.50
14.80
9.90
5.50
1.30
33.50
5.00
12.50

59.40
66.00
74.00
59.40
16.50
15.60
167.50
5.00
50.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

57.00

262354

1501080503

210302

19.00

577.90
24/06/2011

O/C 00001923

B20.72.0003.0025

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN ADS N 023-2011-CEP/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
12,000.00

20532411077 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L.

4.98

59,760.00

262354

1501080503

210302

59,760.00
28/06/2011

O/C 00001957

B03.06.0002.0008
B03.06.0002.0008
B03.06.0002.0008
B03.01.0005.0004
B15.02.0017.0024

0053 INFORME N
054-2011-GHSC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN ADS N 022-2011-CEP/MPMN
3,975.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8"
3,300.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 1/2"
92.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 5/8"
1,500.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 08
1,515.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA CC.T/ 2" Y
4"

20532326711 ANGELO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

15.64
27.06
42.71
4.00
4.00

62,150.00
89,300.00
3,929.00
6,000.00
6,060.00
167,439.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,698,235.79

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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245

21/07/2011
Page 245 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
28/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001961

B67.50.0217.0002

0053 INFORME N
011-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPNN AMC N 046-2011-CEP/MPMN
2.00 UNIDAD APISONADOR TIPO CANGURO DE
4HP
MARCA/MODELO : PANTHER
PESO SECO (KG) : 73
FUERZA CENTRIFUGA (KN) :
13.7-15.7
CARRERA DE SALTO (CM) : 5.5-8.5
PROF. DE COMPACTACION (CM) :
55
FRECUENCIA VIBRACION (VPM) :
640-680
VELOCIDAD DE AVANCE (M/MIN) :
12
EFICIENCIA M2/H : 250
EMBRAGUE : CENTRIFUGO
MOTOR : EH12 ROBIN
POTENCIA DE MOTOR (HP) : 4,0
TIPO DE MOTOR : 4 TIEMPOS
CAP. ESTANQUE COMBUSTIBLE (L)
: 3,6
COMBUSTIBLE : GASOLINA DE 90
OCT.
SISTEMA DE PARTIDA : MANUAL
CAPACIDAD ESTANQUE ACEITE
(CC) : 575
TIPO ACEITE (GASOLINA SAE) :
10W30
DIMENSIONES DE ZAPATA (CM) :
28X30
DIMENSIONES DEL EQUIPO
(LARGO X ANCHO X ALTO) (CM) :
72X41X104

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A

5,320.00

10,640.00

2632999

1503020999 21030101

10,640.00
30/06/2011

O/C 00001977

B96.25.0001.0002

0053 INFORME N
1683-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD REFRENDEDOR (MOLDE METALICO
PARA CAPING DE 6")

10401987555 MAMANI GUTIERREZ, SELSO MARIO

300.00

300.00

262354

1501080503

210302

300.00
12/07/2011

O/C 00002124

B20.34.0006.0001
B20.34.0006.0006

0053 INFORME N
030-2011-REGC-RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 035-2011-CEP/MPMN
13,000.00 UNIDAD LADRILLO KING KONG 18 HUECOS
9X14X24CM (O SIMILAR)
1,000.00 UNIDAD LADRILLO PASTELERO 20X20X3CM
(O SIMILAR)

20120877055 LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.

1.21

15,730.00

262354

1501080503

210302

2.25

2,250.00

262354

1501080503

210302

17,980.00
14/07/2011

O/C 00002137

B71.06.0001.0046
B71.72.0005.0020
B71.72.0017.0011
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0047
B71.85.0005.0011
B76.74.0004.0026

0053 INFORME
N2881-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO T/A-4
12.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
25.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE C/VERDE LIMON
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
3.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
CAJA
CLIPS DE METAL 33MM
10.00
(PEQUEOS)
2.00 UNIDAD CONO DE CD (25 CDS)

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00

50.00

262354

1501080503

210302

25.00
0.50
5.00
3.80
1.00

300.00
12.50
10.00
11.40
10.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

25.00

50.00

262354

1501080503

210302

14,727,599.69

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21/07/2011
Page 246 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0003.0005
B71.72.0003.0071
B71.50.0032.0009
B71.50.0011.0011
B62.10.0005.0004
B71.85.0008.0026
B71.60.0001.0046
B71.60.0001.0045
B71.85.0010.0005
B71.60.0006.0134
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0152
B71.72.0005.0012
B71.72.0005.0013
B71.06.0006.0005
B71.06.0002.0007
B13.92.0016.0023
B09.11.0002.0032
B28.34.0002.0001
B71.50.0020.0002
B71.85.0011.0008
B76.74.0005.0228
B76.74.0005.0228
B76.74.0005.0228
B76.75.0012.0031
B71.85.0006.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CORRECTOR LIQUIDO TIPO

LAPICERO
2.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS X 400 HJS
T/OFICIO (GRANDE)
3.00 UNIDAD CUTER GRANDE CON HOJAS DE
REPUESTO
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID
3.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/VERDE
CAJA
GRAPA 26/6 X 5000
3.00
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA C/(AZUL
5,NEGRO 2, ROJO 5) PILOT
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA C/(AZUL
5, NEGRO 5) PILOT
CAJA
FASTENER
1.00
3.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE DELGADO
3.00 PAQUETE POST IT X4 XON PORTA POST IT
12.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR N 48 DE
VARIOS COLORES
1.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-3
2.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
6.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
(VINIFAN)
3.00 PAQUETE FILE DE PLASTICO T/A-4
TRANSPARENTE (VINIFILE)
6.00 UNIDAD PAPEL TOALLA
3.00 UNIDAD RECARGA DE BIDON DE AGUA
8.00 UNIDAD PILA DURACELL PARA GPS AA
2.00 UNIDAD SACAGRAPA
CAJA
LIGA
2.00
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP LASER
JET 1320 49A
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR
#97
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR
#96
1.00 UNIDAD MOUSE
CAJA
CHINCHE
1.00
10.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.00

50.00

262354

1501080503

210302

19.00

38.00

262354

1501080503

210302

10.50

31.50

262354

1501080503

210302

68.00

136.00

262354

1501080503

210302

17.50
4.00
2.00

52.50
12.00
24.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

3.50

42.00

262354

1501080503

210302

5.00
3.00
18.00
2.90

5.00
9.00
54.00
34.80

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

57.00
30.50
7.00

57.00
61.00
42.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

18.00

54.00

262354

1501080503

210302

4.50
18.00
2.50
3.00
4.00
248.00

27.00
54.00
20.00
6.00
8.00
248.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

130.00

130.00

262354

1501080503

210302

120.00

120.00

262354

1501080503

210302

25.00
2.00

25.00
2.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

1,786.70
15/07/2011

O/C 00002156

B89.96.0007.0018

0053 INFORME N
010-2011-JRL-IO-OSLO-GM/MPMN INFORME N 110-2011-OSLO/GM/MPMN
5.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL SANFORZADO DE
ALGODON NACIONAL CON CINTA
REFLECTIVA

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00

290.00

262354

1501080503

210302

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

17.00
510.00
262354
1501080503

210302

290.00
15/07/2011

O/C 00002157

B17.21.0004.0003

30.00

0053 INFORME N 1204-2011-GIP-GM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

510.00
15/07/2011

O/C 00002160

B94.08.0039.0435

0053 INFORME N
1683-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
6.00 UNIDAD GOMAS DE NEOPRENO ALMOHADILLA, 6 PULGADAS
(15.2CM), 70 DUROMETRO
MARCA : FORNEY

20511469644 TECNICAS CP S.A.C.

47.00

282.00

282.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,734,984.49

262354

1501080503

210302

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247

21/07/2011
Page 247 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
18/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00002179

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
078-2011-REGC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
400.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
6,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.40
12.90

4,960.00
77,400.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

13.00
26.00
262354
1501080503
10.00
20.00
262354
1501080503
8.00
16.00
262354
1501080503
6.50
13.00
262354
1501080503
6.00
12.00
262354
1501080503
9.00
18.00
262354
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

82,360.00
19/07/2011

O/C 00002202

B13.50.0014.0005
B13.50.0005.0010
B13.30.0014.0024
B13.30.0017.0003
B13.30.0024.0012
B13.50.0013.0010

0053 INFORME N 589-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 UNIDAD TRAPEADOR
2.00 UNIDAD ESCOBA - (FLORINDA)
2.00 FRASCO POET P/PISO
2.00 KILOGRAMO DETERGENTE
LITRO
LEJIA
2.00
2.00 UNIDAD RECOGEDOR

105.00
20/07/2011

O/C 00002223

B13.50.0011.0001
B94.08.0039.0436

0053 INFORME N
077-2011-REGC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 METRO FRANELA COLOR VERDE
30.00 UNIDAD REPUESTO DE FILTROS PARA
RESPIRADERO DE 02 VIAS SERIE
6200, PARA POLVO 3M

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

5.50
30.00

110.00
900.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

1,010.00
20/07/2011

O/C 00002224

B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.85.0005.0011
B71.06.0001.0043
B71.85.0006.0005
B71.85.0010.0008
B71.72.0017.0016
B71.60.0006.0137
B76.74.0008.0001

0053 INFORME N
077-2011-REGC-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-3
CAJA
CLIPS PEQUEOS
7.00
20.00 UNIDAD ARCHIVADOR TIPO PALANCA
GRANDE
CAJA
CHINCHE GRANDES
2.00
PAQUETE
FASTENER
5.00
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
10.00 UNIDAD RESALTADOR
1.00 UNIDAD CARTUCHO COLOR NEGRO N 122

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

25.00
62.00
1.50
5.00

100.00
62.00
10.50
100.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1.50
7.00
0.50
2.60
45.00

3.00
35.00
10.00
26.00
45.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

391.50
20/07/2011

O/C 00002228

B17.21.0007.0001

0053 INFORME N
026-2011-FPV-IO-OSLO-GM/MPMN INFORME N
209-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

262354

1501080503

210302

1,290.00
21/07/2011

O/C 00002234

B13.90.0030.0001
B89.96.0007.0018

0053 INFORME
N2881-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
12.00 UNIDAD GORRO CON LOGO
INSTITUCIONAL (SEGN MODELO)
15.00 UNIDAD CHALECO CON LOGO
INSTITUCIONAL DRILL

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

20.00

240.00

262354

1501080503

210302

70.00

1,050.00

262354

1501080503

210302

1,290.00
Total Nemonico S/.
1,215,579.39
0056-AMP. Y MJTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JUNTA VECINAL UNIDOS PARA EL DESARROLLO DE
SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA
28/02/2011
O/C 00000281 0056 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
011-2011-YCA-SGOP/GIP/MPMN
B17.21.0004.0001
11.85
592.50
262354
1501080503 21030101
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
12.35
12,350.00
262354
1501080503 21030101
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
12,942.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

14,846,963.49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

248

21/07/2011
Page 248 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
25/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000308

B20.34.0002.0012
B20.34.0002.0005

0056 INFORME N
011-2011-YCA-SGOP/GIP/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
390.00
M3
ARENA GRUESA
255.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
17,550.00
262354
1501080503 21030101
45.00
11,475.00
262354
1501080503 21030101
29,025.00

01/03/2011

O/C 00000342

B14.06.0001.0021

0056 INFORME N
380-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD BOTIQUIN IMPLEMENTADO

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

153.00

153.00

262354

1501080503

210302

153.00
01/03/2011

O/C 00000343

B14.06.0001.0009
B05.52.0006.0002
B88.22.0875.0006
B88.22.0875.0006
B99.07.0006.0004
B13.50.0022.0010
B13.50.0022.0002
B80.50.0004.0003
B99.14.0003.0024
B80.14.0001.0002
B89.96.0007.0016
B80.50.0003.0001
B13.50.0023.0003
B13.50.0023.0002
B89.80.0006.0086

0056 INFORME N
380-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD DISPENSADOR DE AGUA
COMPLETO
30.00 UNIDAD BIDON DE AGUA (SOLO RECARGA)
2.00 UNIDAD CASCOS BLANCOS
30.00 UNIDAD CASCOS COLOR P/OBRERO
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
30.00
TRIPLE COSTURA
PAR
GUANTES DE BADANA P/OPERARIO
20.00
PAR
GUANTES DE JEBE P/OPERARIO
20.00
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
30.00
PERSONAL OBRERO
PAR
BOTA DE JEBE CAA ALTA
10.00
40.00 UNIDAD CHALECO REFLECTIVO P/OBRERO
PAR
TAPON PARA OIDO
40.00
HIPOALERGENICOS SILICONADOS
5.00 UNIDAD MASCARILLAS ANTIGAS
30.00 UNIDAD MASCARILLA ANTIPOLVO
6.00 UNIDAD MANDIL DE COMPRESORISTAS

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

98.00

196.00

262354

1501080503

210302

20.00
29.00
9.00
12.00

600.00
58.00
270.00
360.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

10.00
9.00
7.00
49.00

200.00
180.00
210.00
1,470.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

25.00
24.00
4.00

250.00
960.00
160.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

100.00
12.00
50.00

500.00
360.00
300.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

6,074.00
01/03/2011

O/C 00000347

B74.08.3200.0004

0056 INFORME N
014-2011-YCA-SGOP/GIP/MPMN
1.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASER JET PRO M1132 (
IMPRESION BLANCO Y
NEGRO,FOTOCOPIA ,ESCANER )
MARCA
: HP
MODELO
: LASERJET
PRO M1132
NUMERO DE PARTE : CE847A
CONECTIVIDAD
:
INTERFASZ USB 2.0
MEMORIA
:
ESTANDAR 8MB

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
630.00
630.00
263231
1503020301 21030101

630.00
01/03/2011

O/C 00000355

B03.01.0005.0002
B03.01.0005.0001
B41.60.0005.0004
B05.52.0009.0004
B41.06.0006.0004
B15.02.0017.0009
B73.71.0004.0001

0056 INFORME
N-379-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
130.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
130.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
10.00 UNIDAD BUGUI CONCRETERO SUPER
REFORZADO
8.00 UNIDAD PICOS CON MANGO
15.00 UNIDAD LAMPAS
100.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2 1/2",3".4"
5.00 KILOGRAMO WAIPE SINTETICO BLANCO

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
5.40
702.00
262354
1501080503
5.40
702.00
262354
1501080503
195.00
1,950.00
262354
1501080503

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

34.50
34.50
4.90
14.00

276.00
517.50
490.00
70.00

14,870,002.99

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
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FECHA

249

21/07/2011
Page 249 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
MANGUERA DE 3/4" SUPER
REFORZADA
ESCOBA DE PAJA
SOGA DRIZA DE3/4"
YESO X 25 KG
HOJA DE SIERRA N 18
WINCHA METRICA X 100 MTS
(LONA )
WINCHA DE 8 METROS METALICO
GALONERA X 10GLNS
GALONERA X5 GLNS
BOMBIN
LATAS CONCRETERAS
PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO
C/ NEGRO
BISAGRAS DE 4"
CANDADO
PICAPORTES 3"

B13.50.0030.0002

100.00

METRO

B13.50.0005.0010

5.00
20.00
25.00
20.00
1.00

UNIDAD
METRO
BOLSA
UNIDAD
UNIDAD

3.00
3.00
3.00
1.00
15.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO

20.00
4.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B50.33.0011.0004
B20.34.0008.0002
B87.13.0001.0005
B41.90.0005.0018
B41.90.0005.0003
B50.37.0004.0001
B50.37.0004.0001
B94.08.0039.0357
B50.36.0002.0001
B07.79.0003.0008
B20.10.0020.0020
B20.10.0016.0011
B20.10.0021.0002

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1.90

190.00

262354

1501080503

210302

9.50
4.80
11.50
5.90
68.00

47.50
96.00
287.50
118.00
68.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

34.00
15.80
9.80
20.00
14.80
816.00

102.00
47.40
29.40
20.00
222.00
816.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

2.90
11.50
3.90

58.00
46.00
15.60

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
60.00
120.00
262354
1501080503

210302

6,870.90
01/03/2011

O/C 00000356

B70.21.0005.0017
B07.79.0003.0007
B96.76.0002.0051
B96.24.0005.0111
B20.17.0002.0003
B15.02.0017.0004
B70.21.0005.0018
B67.22.1700.0006

0056 INFORME
N-379-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD CILINDRO DE METAL DE 50 GLN
(P/ COMBUSTIBLE )
1.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD ARPILLERA
DOBLE ANCHO DE 200M
40.00 UNIDAD TUBERIA DE PVC SAL 4"
100.00 UNIDAD CODOS DE PVC SAL 4" X 45"
90.00 UNIDAD CALAMINA DE 3.60MT
20.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA CALAMINA
10.00 UNIDAD CILINDRO DE PLASTICO DE 250
LITROS
1.00 UNIDAD BOMBA MANUAL DE EXTRACCION
DECOMBUSTIBLE ROTATIVA

1,100.00

1,100.00

262354

1501080503

210302

16.90
5.40
39.80
6.80
130.00

676.00
540.00
3,582.00
136.00
1,300.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080203
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

50.00

50.00

262354

1501080503

210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
30.00
240.00
262354
1501080503

210302

7,504.00
01/03/2011

O/C 00000357

B20.17.0011.0004
B20.72.0002.0004
B20.72.0002.0003
B20.72.0003.0024

0056 INFORME
N-379-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
8.00 UNIDAD ESTERAS DE 3.00 M X 2.00 M DE
CARRIZO
95.00 PLANCHA TRIPLAY DE 6 MM
5.00 PLANCHA TRIPLAY DE 8 MM
70.00 UNIDAD PUNTAL DE EUCALIPTO 3" X 3 MT

49.00
70.00
14.90

4,655.00
350.00
1,043.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

6,288.00
08/03/2011

O/C 00000405

B71.72.0005.0060
B71.72.0003.0059

B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0044
B71.72.0004.0014
B71.60.0001.0047

0056 INFORME N
380-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
CUADRICULADO CON ORIGINAL Y
03 COPIAS SEGUN MUESTRA DE
100 HOJAS
4.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE TAMAO
OFICIO DE 100 HOJAS
4.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEOS DE 100
HOJAS
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL,
1.00
ROJO, NEGRO
3.00 UNIDAD LIBRETA TOPOGRAFICAS
5.00 UNIDAD LAPICERO PORTAMINA 0.5 MM

20532642711 ARIZBEL E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
14.50

56.00
29.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

5.80

23.20

262354

1501080503

210302

2.20

8.80

262354

1501080503

210302

35.00

35.00

262354

1501080503

210302

4.50
3.70

13.50
18.50

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

14,886,142.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

250

21/07/2011
Page 250 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B62.10.0005.0004
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0001
B71.06.0006.0008
B71.50.0011.0011
B71.85.0008.0045
B71.50.0012.0014
B71.50.0023.0013
B71.50.0037.0001
B71.50.0019.0031
B74.64.0525.0005
B74.64.0525.0005
B71.03.0003.0019
B71.50.0032.0009
B71.03.0003.0048
B47.51.0001.0146
B71.85.0005.0011
B71.72.0006.0009

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 PAQUETE FILES TAMAO A4 CON FASTENER

5.00 UNIDAD RESALTADOR
5.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
CAJA
GRAPAS
2.00
2.00 UNIDAD PERFORADOR
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL T/GRANDE
METAL
3.00 UNIDAD ESCALIMETRO
2.00 UNIDAD REGLA METALICA
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA T/A 5
2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 1"
2.00 UNIDAD CUTER PROFESIONAL
2.00 UNIDAD CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA
DE 1/2"
1.00 CIENTO TARJETAS DE CONTROL DE
EXISTENCIAS ( KARDEX)
CAJA
CLIPS PEQUEOS X 100
2.00
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
PLASTIFICADO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

13.00
3.50
4.50
9.00
27.00
4.00
14.80
18.50

13.00
17.50
22.50
18.00
54.00
8.00
29.60
37.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

14.80
8.50
7.00

44.40
17.00
14.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

5.50
5.30
4.30
1.50

11.00
10.60
8.60
3.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

18.50

18.50

262354

1501080503

210302

2.00
59.60

4.00
59.60

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

262354

1501080503

210302

574.30
08/03/2011

O/C 00000407

B16.99.0017.0001

0056 INFORME
N379-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
8.00 UNIDAD MOLDES DIVERSOS DE
CONFECCION METALICOS

20449344180 AG E.I.R.L.
675.00

5,400.00
5,400.00

14/03/2011

O/C 00000469

B20.72.0003.0015
B20.72.0003.0021
B20.72.0003.0026
B20.72.0003.0026
B20.72.0003.0026
B20.17.0011.0005

0056 INFORME
N668-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
100.00 UNIDAD LISTONES DE 2" X 2" X 10
50.00 UNIDAD LISTONES DE 2" X 3" X 12 PIES
50.00 UNIDAD PUNTAL DE EUCALIPTO DE D=3"
L=3.00M
50.00 UNIDAD PUNTAL DE EUCALIPTO DE D=2"
L=3.00M
25.00 UNIDAD PUNTAL DE EUCALIPTO DE D=2"
L=6.00M
44.00 UNIDAD ESTERA 2.00X3.00 M

20221714963 SAN CARLOS E I R L

18.50
33.00
14.00

1,850.00
1,650.00
700.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

12.00

600.00

262354

1501080503

210302

13.00

325.00

262354

1501080503

210302

27.00

1,188.00

262354

1501080503

210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
290.00
290.00
262354
1501080503

210302

6,313.00
14/03/2011

O/C 00000489

B88.22.2525.0014

0056 INFORME N
028-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
1.00 UNIDAD EXTINGUIDOR DE 09 KG.

290.00
14/03/2011

O/C 00000492

B96.24.0005.0115
B96.79.0010.0003
B96.24.0005.0071
B96.24.0005.0031
B96.24.0005.0116
B96.24.0005.0117
B96.79.0010.0004
B20.84.0017.0001
B96.76.0002.0057

0056 INFORME N
028-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
2.00 UNIDAD CODO DE PVC SAL 4" A 2"
1.00 UNIDAD YEE PVC SAL 4"
2.00 UNIDAD YEE PVC SAL 4"X2"
2.00 UNIDAD CODO DE PVC DE 4" X 90
1.00 UNIDAD CODO DE PVC SAL 4" X 45"
15.00 UNIDAD CODO DE PVC SAL 90 X 2 "
2.00 UNIDAD YEE DE PVC SAL 90 X 2"
2.00 UNIDAD SUMIDEROS DE 2"
5.00 UNIDAD TUBO PVC SAL 2"

20449343612 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3.50
6.00
4.00
3.50
3.50
1.00
2.00
3.50
7.50

7.00
6.00
8.00
7.00
3.50
15.00
4.00
7.00
37.50

14,898,630.69

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

251

21/07/2011
Page 251 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.70.0005.0031

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON
INODORO CON TANQUE Y
LAVAMANOS
ACCESORIOS DE TANQUE DE
INODORO
TUBERIA PVC SAP 1/2" PARA AGUA
LLAVE PVC DE PASO DE 1/2"
UNION UNIVERSAL DE 1"
NIPLE DE PVC DE 1/2 X 1 1/2
CODO DE PVC SAP 1 1/2"
TEE PVC SAP 1/2"
ADEX
CINTA TEFLON
CHICOTE PARA INODORO DE 3/4"
CHICOTE PARA LAVAMANOS DE
1/2"
CUELLO DE CERA
SUMIDERO Y TRAMPA PARA
LAVATORIO
LLAVE PARA LAVATORIO
ABRAZADERA PVC 4" X 1/2"
LLAVE CORPORATION PVC 1/2"
TUBERIA PVC 3/4 SEL
INTERRUPTOR SIMPLE
FLORECENTE CIRCULAR DE 100 W
TOMACORRIENTE DOBLE
CODO PVC SEL 3/4"
CAJA OCTAGONAL
CAJA RECTANGULAR
CABLE MELLIZO N 12 X 100M
LLAVE TERMOMAGNETICA
CLAVOS DE 1" 1/2
PINTURA SPRAY
FRANELA

B20.84.0004.0085

1.00
2.00

UNIDAD
JUEGO

B20.84.0014.0003

2.00

JUEGO

B96.76.0002.0011

15.00
3.00
2.00
6.00
16.00
4.00
3.00
3.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

2.00
1.00
2.00
35.00
7.00
8.00
8.00
35.00
8.00
16.00
2.00
3.00
1.00
3.00
20.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
METRO

B41.64.0005.0012
B96.76.0008.0014
B96.31.0012.0001
B96.24.0005.0033
B96.73.0005.0041
B73.70.0005.0045
B28.03.0006.0017
B20.84.0003.0014
B20.84.0003.0014
B20.84.0003.0008
B20.84.0017.0003
B96.28.0003.0016
B28.52.0001.0004
B96.28.0003.0016
B96.76.0002.0005
B28.50.0006.0055
B94.08.0024.0014
B28.50.0010.0001
B96.24.0005.0113
B28.34.0001.0018
B28.34.0001.0017
B28.16.0021.0049
B28.34.0007.0026
B15.02.0017.0021
B73.15.0001.0032
B13.50.0011.0001

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

14.00
190.00

14.00
380.00

262354
262354

1501080203
1501080203

210302
210302

25.00

50.00

262354

1501080203

210302

9.00
12.00
6.00
0.80
0.80
1.20
6.00
1.00
10.00
10.00

135.00
36.00
12.00
4.80
12.80
4.80
18.00
3.00
20.00
20.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5.00
7.00

10.00
14.00

262354
262354

1501080203
1501080203

210302
210302

17.00
20.00
12.00
2.50
3.50
10.00
6.00
0.30
1.00
1.00
550.00
24.00
135.00
15.00
6.00

34.00
20.00
24.00
87.50
24.50
80.00
48.00
10.50
8.00
16.00
1,100.00
72.00
135.00
45.00
120.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,653.90
16/03/2011

O/C 00000525

B03.06.0002.0008

0056 INFORME
N-379-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
346.00 VARILLA ACERO CORRUGADO 1/2"

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

31.21

10,797.30

262354

1501080503

210302

10,797.30
21/03/2011

O/C 00000619

B74.22.2726.0002

0056 INFORME N
320-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD FOTOCOPIADORA FS-3040MFP 40
X MIN, RESOLUCION DE 1.200 PPP
IMPRESORA, COPIADORA,
ESCANER COLOR SISTEMA
DUPLEX, ALIMENTADOR DE
DOCUMENTOS A DOBLE CARA
CAPACIDAD DE PAPEL: 2.100
HOJAS CON 3 DEP. COMPATIBLE
CON LDAP, IPSEC Y SSL

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
6,350.00
6,350.00
263211
1503020101 21030101

6,350.00
22/03/2011

O/C 00000637

B74.08.3200.0001
B76.74.0006.0095

0056 INFORME N
028-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
1.00 UNIDAD IMPRESORA FORMATO A-3 (TINTA)
MODELO OFFICEJET PRO K8600
1.00 UNIDAD TONER HP 85A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
898.00
898.00
263231
1503020301 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

220.00

220.00

14,919,454.89

262354

1501080503

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

252

21/07/2011
Page 252 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0101

CANT.

U.M.

B76.74.0007.0017

2.00
12.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0011.0015

2.00

UNIDAD

B71.72.0003.0068

DESCRIPCIN
RECARGA DE IMPRESORA LASER
CUADERNO 100 HOJAS A-4
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO
CORE I3
CARTUCHO N 96-97

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

60.00
2.50
1,790.00
115.00

DEBE

HABER

120.00
30.00
1,790.00

262354
262354
263231

1501080503 210302
1501080503 210302
1503020301 21030101

230.00

262354

1501080503

210302

3,288.00
28/03/2011

O/C 00000733

B67.50.8089.0003

0056 INFORME N
011-2011-YCA-SGOP/GIP/MPMN
1.00 UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO 8HP
9P3 TIPO TAMBOR

20532642711 ARIZBEL E.I.R.L.

7,930.00

7,930.00

2632999

1501080503 21030101

7,930.00
29/03/2011

O/C 00000736

B28.16.0021.0045
B13.50.0025.0001
B20.72.0002.0018
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0001
B17.21.0001.0002
B02.29.0002.0002
B71.03.0003.0056
B51.10.0002.0019
B50.37.0001.0002
B41.60.0002.0007
B15.02.0018.0005
B77.10.0001.0005
B02.55.0001.0085
B02.55.0001.0085

0056 INFORME N
036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
50.00 METRO CABLE CONCENTRICO N 12
20.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
10.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA 4MM
5.00 GALON PINTURA ESMALTE
3.00 GALON THINER STANDARD
15.00 KILOGRAMO CARBON MINERAL
1.00 UNIDAD DISCO DE CORTE 12" PARA
MADERA
10.00 UNIDAD CINTA DE SEGURIDAD ROJO
ROLLO DE 100M.
1.00 UNIDAD EMBUDO METALICO
P/COMBUSTIBLE
15.00 UNIDAD BALDE DE 5GLN
4.00 UNIDAD COMBO DE 4LB
5.00 KILOGRAMO CLAVO DE 1"
2.00 ROLLO CORDEL DE ALGODON X 100M
50.00 PLIEGO LIJA N 80 PARA FIERRO
10.00 PLIEGO LIJA N 100 PARA MADERA

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

5.50
10.00
33.00
37.00
20.00
6.00
35.00

275.00
200.00
330.00
185.00
60.00
90.00
35.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

50.00

500.00

262354

1501080503

210302

20.00

20.00

262354

1501080503

210302

10.00
29.00
7.50
20.00
3.00
2.00

150.00
116.00
37.50
40.00
150.00
20.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

262354

1503020905 21030101

2,208.50
29/03/2011

O/C 00000741

B50.37.0001.0006

0056 INFORME
N917-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA
(0-600 PSI INCLUYE ACCESORIO MANOMETRO)

20449344180 AG E.I.R.L.
790.00

790.00

790.00
30/03/2011

O/C 00000762

B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0019
B71.72.0005.0056
B76.74.0004.0021
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.50.0021.0012
B71.72.0004.0014
B71.60.0001.0052
B71.60.0011.0009
B71.11.0001.0014
B71.03.0012.0046
B62.10.0005.0006

0056 INFORME N
036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR.
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-3 75GR.
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4 75GR. COLOR
CHANEX
50.00 UNIDAD CD PRINCO
8.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE TAMAO
OFICIO DE 100 HOJAS
10.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO DE 100
HOJAS
3.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
3.00 UNIDAD LIBRETA DE APUNTES ANILLADOS
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL,
2.00
ROJO, NEGRO
CAJA
MINAS CARBON 0.5 X 12
1.00
5.00 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ (BLANCO)
4.00 PAQUETE POST IT
2.00 PAQUETE FILE TAMAO A-4 CON FASTENER

20449344180 AG E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

27.00
69.00
32.00

54.00
69.00
64.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

0.90
4.00

45.00
32.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

1.50

15.00

262354

1501080503

210302

7.80
5.00
25.00

23.40
15.00
50.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

20.00
3.00
12.00
15.00

20.00
15.00
48.00
30.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

14,933,033.79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

253

21/07/2011
Page 253 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0010
B71.06.0006.0008
B71.85.0008.0045
B71.50.0020.0002
B74.64.0525.0005
B71.06.0001.0043
B71.03.0003.0044
B71.50.0032.0009
B71.03.0001.0027
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.85.0006.0005
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.50.0019.0031
B20.10.0020.0021
B73.70.0001.0009
B71.60.0008.0017
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

6.00
10.00
3.00
3.00
3.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

4.00
5.00
3.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

5.00
2.00
2.00
6.00
5.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

RESALTADOR
CORRECTOR LIQUIDO
VINIFAN GRANDE
GRAPAS
SACAGRAPA
ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
ARCHIVADOR DE PALANCA T/A5
CINTA DE EMBALAJE 2"
CUTER PROFESIONAL
CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA
DE 1/2"
CLIPS PEQUEOS X 100
CLIPS TIPO MARIPOSA T/MEDIANO
CHINCHE
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA
PLUMON # 47
REGLA DE PLASTICO 30 CM
ESCUADRA GRANDES
COLA SINTETICA
SELLO
TAMPON
TINTA PARA TAMPON

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.50
4.00
7.00
4.00
2.30
7.00

21.00
40.00
21.00
12.00
6.90
70.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

6.00
4.50
8.00
1.80

24.00
22.50
24.00
18.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1.50
4.30
2.00
4.00
3.00
3.00
9.50
22.00
10.00
5.00
3.80

7.50
8.60
4.00
24.00
15.00
12.00
9.50
22.00
10.00
5.00
3.80

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1501080503

210302

861.20
04/04/2011

O/C 00000805

B20.72.0003.0025

0056 INFORME N
011-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN, AMC N
007-2011-CEP/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
4,378.00

10421177991 QUISPE SANCHEZ REYNA

5.00

21,890.00

262354

21,890.00
05/04/2011

O/C 00000813

B67.50.9950.0001

0056 INFORME N
036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
2.00 UNIDAD VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP
MANGUERA 1 1/2" AGUJA 2"

20449280513 INVERSIONES JODIMAC SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INV
2,280.00
4,560.00 2632999
1503020999 21030101
4,560.00

05/04/2011

O/C 00000814

B03.40.0007.0027

0056 INFORME N
036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
2.00 UNIDAD PLANCHA COMPACTADORA 7HP

20449280513 INVERSIONES JODIMAC SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INV
3,800.00
7,600.00 2632999
1503020999 21030101
7,600.00

07/04/2011

O/C 00000837

B20.34.0004.0009

0056 INFORME N
011-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN, ADS N
06-2011-CEP/MPMN
3,610.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP
(42.5 KG)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
19.97

72,100.00

262354

1501080503

210302

72,100.00
12/04/2011

O/C 00000883

B06.80.0085.0003

0056 INFORME
N737-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD MAMPARA DE VIDRIO COLOR
BRONCE CON ARMAZON DE
ALUMINIO Y PUERTAS
CORREDIZAS

10400031067 CHAMBI CHOQUEZA YENY

3,600.00

3,600.00

262354

1501080503

210302

10400031067 CHAMBI CHOQUEZA YENY

1,200.00
2,400.00
262354
1501080503

210302

3,600.00
12/04/2011

O/C 00000884

B06.80.0085.0003

2.00

0056 INFORME N 512-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD MAMPARA DE VIDRIO COLOR
BRONCE DE 8MM CON ARMAZON
DE ALUMINIO CON PUERTA
CORREDIZA Y CHAPA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,045,564.59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

254

21/07/2011
Page 254 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,400.00
13/04/2011

O/C 00000902

B17.21.0004.0002

0056 INFORME N
051-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
50.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65

682.50

262354

1501080503

210302

682.50
13/04/2011

O/C 00000913

B41.60.0005.0004
B05.52.0009.0011
B41.06.0006.0004
B15.02.0017.0017
B15.02.0017.0018
B96.76.0008.0015
B96.76.0005.0010
B73.15.0010.0001
B87.13.0001.0003
B48.51.0006.0013
B48.51.0006.0013
B73.71.0002.0015
B73.71.0002.0004
B73.71.0001.0001
B79.37.0004.0015
B02.29.0002.0002
B94.96.0046.0075
B94.96.0046.0072
B41.90.0005.0004
B20.10.0016.0002
B41.10.0001.0001
B20.10.0002.0004
B20.10.0021.0002
B96.24.0005.0119
B96.73.0005.0043
B28.03.0006.0017
B13.50.0011.0001
B13.30.0017.0003
B40.36.0001.0014
B73.15.0001.0038
B73.15.0003.0009
B28.16.0021.0048
B28.34.0007.0026
B28.34.0007.0026
B28.03.0006.0024
B28.50.0010.0028
B28.50.0005.0021
B28.54.0008.0001
B28.54.0020.0004
B13.50.0030.0008
B46.22.8228.0001

0056 INFORME
N051-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
10.00 UNIDAD BUGUI CONCRETERO SUPER
REFORZADO
10.00 UNIDAD PICO CON MANGO TRAMONTINA
15.00 UNIDAD LAMPAS TRAMONTINA
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2 1/2"
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"
15.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
15.00 UNIDAD UNION SIMPLE DE PVC 1/2"
5.00 KILOGRAMO TIZA BLANCA
20.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA N 24 SANFLEX
2.00 UNIDAD PINCEL PEQUEO
2.00 UNIDAD PINCEL GRANDE
2.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
2.00 UNIDAD BROCHA DE 4"
1.00 UNIDAD RODILLO DE 2"
2.00 UNIDAD LINTERNA RECARGABLE GRANDE
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA MADERA 4
1/2"
CAJA
PARCHES PARA CAMARA INC.
5.00
PEGAMENTO
10.00 UNIDAD CAMARA PARA BUGUI
3.00 UNIDAD WINCHA 5 MT STANLEY
2.00 UNIDAD CANDADO T/GRANDE FORTE
2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA STANLEY
6.00 UNIDAD ALDABA
3.00 UNIDAD PICAPORTES 3"
15.00 UNIDAD CODO DE PVC SAP 1/2"
15.00 UNIDAD TEE DE PVC SAP 1/2"
10.00 UNIDAD CINTA TEFLON
30.00 METRO FRANELA
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA SELLOCORD DE 1/8"
3.00 GALON PINTURA REFLECTIVA C/NARANJA
TEKNO
2.00 GALON BARNIZ TEKNO
1.00 ROLLO CABLE GALVANIZADO 2 X 14 AWG
1.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA 30A
BTICINO
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA 20A
BTICINO
1.00 UNIDAD CINTA VULCANIZANTE 3M
2.00 UNIDAD TOMACORRIENTE P/EXTENCION 4
SALIDAS
2.00 UNIDAD ENCHUFE P/EXTENSION
4.00 UNIDAD FOCO AHORRADOR 20W PHILIPS
4.00 UNIDAD SOQUETE BTICINO
20.00 METRO MANGUERA DE NIVEL 3/8"
2.00 UNIDAD REFLECTOR DE 500W Y
ACCESORIOS

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

0.00

LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
0.00
262354
1501080503 210302

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
0.00

0.00
0.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

15,046,247.09

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

255

21/07/2011
Page 255 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B03.06.0002.0002
B03.40.0003.0048
B94.08.0039.0407
B20.73.0003.0018

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ACERO CORRUGADO DE 3/8"

ANGULO DE 1" X 1/8"
PLANCHA DE ACERO DE 1.20 X
2.40 E= 1/16"
PIE CUADRADO
VIDRIO SEMIDOBLE
8.00

30.00
10.00
2.00

VARILLA
PIEZA
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00
0.00
0.00

DEBE

HABER

0.00
0.00
0.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

0.00

262354

1501080503

210302

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
2,470.00
262354
1501080503

210302

0.00

0.00
15/04/2011

O/C 00000923

B17.21.0007.0001

200.00

0056 INFORME N 803-2011-OSLO/GM/MPMN

GALON PETROLEO DIESEL 2

2,470.00
18/04/2011

O/C 00000951

B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0052
B71.60.0004.0023
B76.74.0006.0094
B74.22.0897.0005
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B71.60.0011.0009
B71.03.0003.0044
B71.72.0003.0069
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014
B71.72.0006.0012

B71.72.0006.0009

B76.74.0006.0094
B71.85.0008.0049
B71.50.0032.0009
B71.06.0001.0043
B71.03.0012.0051

0056 INFORME N 768-2011-OSLO/GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 75 GR. TAMAO A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL,
NEGRA Y ROJO (SURTIDO)
CAJA
LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM
2.00
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 36 A
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL 14 MEGA
PIXELES (MARCA CANNON)
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 85 A
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 49 A
CAJA
MINAS F.C. 0,5 MM
2.00
12.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2 X 110
YARDAS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO X 200
HOJAS
5.00 UNIDAD ENGRAPADOR METALICO TIPO
ALICATE
5.00 UNIDAD PERFORADOR METALICO
CAJA
PAPEL CARBON AZUL
2.00
PLASTIFICADO PARA ESCRITURA A
MANO
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4 NEGRO
2.00
PLASTIFICADO PARA ESCRITURA A
MANO
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 53 A
5.00 UNIDAD GRAPAS P/ENGRAPADOR TIPO
ALICATE 26/6
10.00 UNIDAD CUTER
25.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO
CUBO
POST IT X 500 HOJAS 3M
15.00
30.00
9.00

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

25.50
765.00
262354
22.80
205.20
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

108.00
279.90
980.00

216.00
559.80
980.00

262354
262354
263231

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

269.00
270.00
16.00
5.50

538.00
540.00
32.00
66.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

4.90

9.80

262354

1501080503

210302

70.00

350.00

262354

1501080503

210302

13.50
30.00

67.50
60.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

30.00

60.00

262354

1501080503

210302

317.50
2.50

635.00
12.50

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

1.80
4.90
21.00

18.00
122.50
315.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

5,552.30
18/04/2011

O/C 00000960

B76.74.0006.0104

0056 INFORME
N036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
3.00 COMUNIDADRECARGA DE CARTUCHO DE
TONER PARA IMPRESORA

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
180.00
262354
1501080503 210302
180.00

19/04/2011

O/C 00000979

B41.60.0005.0004
B05.52.0009.0011
B41.06.0006.0004
B15.02.0017.0017
B15.02.0017.0018
B96.76.0008.0015
B96.76.0005.0010
B73.15.0010.0001

0056 INFORME
N051-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
10.00 UNIDAD BUGUI CONCRETERO SUPER
REFORZADO
10.00 UNIDAD PICO CON MANGO TRAMONTINA
15.00 UNIDAD LAMPAS TRAMONTINA
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2 1/2"
30.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"
15.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
15.00 UNIDAD UNION SIMPLE DE PVC 1/2"
5.00 KILOGRAMO TIZA BLANCA

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
160.00
1,600.00
262354
1501080503

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

34.00
32.50
4.80
4.80
4.30
1.50
2.00

340.00
487.50
144.00
144.00
64.50
22.50
10.00

15,057,261.89

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

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MARISCAL NIETO
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FECHA

256

21/07/2011
Page 256 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B87.13.0001.0003
B48.51.0006.0013
B48.51.0006.0013
B73.71.0002.0015
B73.71.0002.0004
B73.71.0001.0001
B79.37.0004.0015
B02.29.0002.0002
B94.96.0046.0075
B94.96.0046.0072
B41.90.0005.0004
B20.10.0016.0002
B41.10.0001.0001
B20.10.0002.0004
B20.10.0021.0002
B96.24.0005.0119
B96.73.0005.0043
B28.03.0006.0017
B13.50.0011.0001
B13.30.0017.0003
B40.36.0001.0014
B73.15.0001.0038
B73.15.0003.0009
B28.16.0021.0048
B28.34.0007.0026
B28.34.0007.0026
B28.03.0006.0024
B28.50.0010.0028
B28.50.0005.0021
B28.54.0008.0001
B28.54.0020.0004
B13.50.0030.0008
B46.22.8228.0001
B03.06.0002.0002
B03.40.0003.0048
B94.08.0039.0407
B20.73.0003.0018

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

HOJA DE SIERRA N 24 SANFLEX

PINCEL PEQUEO
PINCEL GRANDE
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 4"
RODILLO DE 2"
LINTERNA RECARGABLE GRANDE
DISCO DE CORTE PARA MADERA 4
1/2"
CAJA
PARCHES PARA CAMARA INC.
5.00
PEGAMENTO
10.00 UNIDAD CAMARA PARA BUGUI
3.00 UNIDAD WINCHA 5 MT STANLEY
2.00 UNIDAD CANDADO T/GRANDE FORTE
2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA STANLEY
6.00 UNIDAD ALDABA
3.00 UNIDAD PICAPORTES 3"
15.00 UNIDAD CODO DE PVC SAP 1/2"
15.00 UNIDAD TEE DE PVC SAP 1/2"
10.00 UNIDAD CINTA TEFLON
30.00 METRO FRANELA
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA SELLOCORD DE 1/8"
3.00 GALON PINTURA REFLECTIVA C/NARANJA
TEKNO
2.00 GALON BARNIZ TEKNO
1.00 ROLLO CABLE GALVANIZADO 2 X 14 AWG
1.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA 30A
BTICINO
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA 20A
BTICINO
1.00 UNIDAD CINTA VULCANIZANTE 3M
2.00 UNIDAD TOMACORRIENTE P/EXTENCION 4
SALIDAS
2.00 UNIDAD ENCHUFE P/EXTENSION
4.00 UNIDAD FOCO AHORRADOR 20W PHILIPS
4.00 UNIDAD SOQUETE BTICINO
20.00 METRO MANGUERA DE NIVEL 3/8"
2.00 UNIDAD REFLECTOR DE 500W Y
ACCESORIOS
30.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8"
PIEZA
ANGULO DE 1" X 1/8"
10.00
2.00 UNIDAD PLANCHA DE ACERO DE 1.20 X
2.40 E= 1/16"
PIE CUADRADO
VIDRIO SEMIDOBLE
8.00
20.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00
3.00
4.50
9.00
18.00
5.50
55.00
9.00

120.00
6.00
9.00
18.00
36.00
5.50
110.00
45.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5.00

25.00

262354

1501080503

210302

8.00
18.00
18.00
17.00
4.00
4.50
0.80
1.00
0.80
5.00
7.00
14.00
155.00

80.00
54.00
36.00
34.00
24.00
13.50
12.00
15.00
8.00
150.00
35.00
140.00
465.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

35.00
450.00
30.00

70.00
450.00
30.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

27.00

54.00

262354

1501080503

210302

40.00
10.00

40.00
20.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

3.00
9.00
8.00
1.00
35.00

6.00
36.00
32.00
20.00
70.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

19.00
28.00
160.00

570.00
280.00
320.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

4.40

35.20

262354

1501080503

210302

6,286.70
20/04/2011

O/C 00000996

B99.07.0006.0004
B99.07.0006.0006
B13.50.0022.0002
B80.50.0004.0003
B99.14.0003.0019
B89.96.0007.0016

0056 INFORME
N052-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
40.00
TRIPLE COSTURA
PAR
GUANTE DE BADANA P/OPERARIO
20.00
PAR
GUANTES DE JEBE P/OPERARIO
10.00
40.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON
20.00
PUNTA DE ACERO COCIDOS E=1"
20.00 UNIDAD CHALECO REFLECTIVO P/OBRERO

20532408106 QUALITAS EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.00

400.00

262354

1501080503

210302

10.00
11.00
6.50
69.00

200.00
110.00
260.00
1,380.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

25.00

500.00

262354

1501080503

210302

15,063,586.09

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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461191
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FECHA

257

21/07/2011
Page 257 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TAPON PARA OIDO
HIPOALERGENICOS SILICONEADOS
MASCARILLA ANTIGAS
MASCARILLA ANTIPOLVO

B80.50.0003.0001

40.00

PAR

B80.50.0003.0022

5.00
40.00

UNIDAD
UNIDAD

B80.50.0003.0021

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4.00

160.00

262354

1501080503

210302

98.00
13.90

490.00
556.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

4,056.00
26/04/2011

O/C 00001047

B74.08.0500.0007

1.00

0056 INFORME N 773-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD

COMPUTADORA I3
MEMORIA RAM DDR3 2 GB
DISCO DURO 500GB 7200RPM
MONITOR LCD 18.5"
TECLADO MULTIMEDIA USB
MOUSE OPTICO USB
PARLANTES 300WATTS
ESTABILIZADOR 1000 WATTS
PAD Y FUNDAS

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1,740.00
1,740.00
263231
1503020301 21030101

1,740.00
28/04/2011

O/C 00001089

B96.76.0002.0069
B96.76.0002.0070
B96.76.0002.0070
B96.76.0012.0022
B96.76.0012.0022
B41.90.0006.0007
B41.90.0006.0007
B41.90.0006.0007
B41.90.0006.0007
B13.50.0011.0001
B03.01.0005.0003
B17.55.0011.0010
B17.55.0011.0010
B17.55.0014.0009
B87.13.0001.0003
B71.50.0019.0034

0056 INFORME
N062-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
10.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10
5.00 UNIDAD TUBERIA PVC ISO 4422 C-7.5
75MM UF
5.00 UNIDAD TUBERIA PVC ISO 4422 C-7.5
110MM UF
15.00 UNIDAD UNION DE REPARACION PVC ISO
4422 D=110MM C-7.5 UF
10.00 UNIDAD UNION DE REPARACION PVC ISO
4422 D=75MM C-7.5 UF
35.00 UNIDAD ANILLO DE JEBE D=110MM C-7.5
UF
25.00 UNIDAD ANILLO DE JEBE D=75MM C-7.5 UF
50.00 UNIDAD ANILLO DE JEBE ISO 4435 200MM
50.00 UNIDAD ANILLO DE JEBE 4435 160MM
50.00 METRO FRANELA
200.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 16
3.00 GALON ACEITE MULTIGRADO SAE 30W
2.00 GALON ACEITE MULTIGRADO SAE 20W50
1.00 BALDE GRASA EP-2 X 05GLN
50.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA SANFLEX
1.00 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO DE 06M 1
14/2"X4"

20532391378 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

9.00
50.00

90.00
250.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

115.00

575.00

262354

1501080503

210302

37.50

562.50

262354

1501080503

210302

15.00

150.00

262354

1501080503

210302

4.50

157.50

262354

1501080503

210302

3.20
8.00
6.00
5.00
5.00
106.00
112.00
360.00
5.50
120.00

80.00
400.00
300.00
250.00
1,000.00
318.00
224.00
360.00
275.00
120.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5,112.00
03/05/2011

O/C 00001132

B17.21.0004.0001
B17.21.0004.0003
B17.21.0007.0001

0056 INFORME N
062-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
200.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
980.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
16.50
18.90

1,185.00
3,300.00
18,525.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

23,010.00
03/05/2011

O/C 00001162

B76.74.0006.0105

0056 INFORME
N052-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
2.00 UNIDAD RECARGA DE TONER PARA
IMPRESORA LASER

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
120.00
262354
1501080503 210302
120.00

04/05/2011

O/C 00001173

B20.72.0002.0018

0056 INFORME
N062-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
10.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA 4MM

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
30.00
300.00
262354
1501080503 210302
300.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,095,074.09

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

258

21/07/2011
Page 258 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
11/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001273

B17.21.0004.0002

0056 INFORME N
084-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
100.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65

1,365.00

262354

1501080503

210302

1,365.00
12/05/2011

O/C 00001288

B96.76.0002.0048
B96.24.0005.0121
B96.28.0002.0002
B20.10.0020.0020
B70.21.0005.0016
B28.03.0006.0017
B15.02.0018.0004
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0012
B40.36.0001.0009
B51.10.0002.0019
B50.37.0004.0001
B50.37.0004.0001
B20.10.0015.0005

0056 INFORME
N084-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
60.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAL 4"
60.00 UNIDAD CODO PVC SAL 4" X 45
10.00 UNIDAD FORMADOR DE EMPAQUETADURA
N 01
20.00 UNIDAD BISAGRAS DE 4" DE FIERRO BISA
2.00 UNIDAD CILINDRO DE METAL X 50 GLN
(P/COMBUSTIBLE)
20.00 UNIDAD CINTA TEFLON
30.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4" P/MADERA
5.00 GALON PINTURA ESMALTE
3.00 GALON THINER ESTANDAR
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD DE 1/8"
1.00 UNIDAD EMBUDO METALICO
P/COMBUSTIBLE
3.00 UNIDAD GALONERA DE 5 GLN
3.00 UNIDAD GALONERA DE 10 GLN
5.00 METRO CADENA DE ACERO E=1/2"

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

16.90
5.50
8.00

1,014.00
330.00
80.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

3.50
62.00

70.00
124.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

1.80
5.20
36.00
18.00
14.10
29.00

36.00
156.00
180.00
54.00
141.00
29.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

10.00
13.50
10.90

30.00
40.50
54.50

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

2,339.00
12/05/2011

O/C 00001290

B20.40.0002.0004
B20.34.0008.0002
B73.70.0005.0053
B67.64.3176.0008

0056 INFORME
N084-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
300.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"
300.00 BOLSA YESO X 25 KG
5.00 UNIDAD PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
10.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGUI CON CAMARA

20532391378 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

18.00
12.00
11.50
42.00

5,400.00
3,600.00
57.50
420.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
75.00
1,125.00
262354
1501080503
55.00
1,100.00
262354
1501080503

210302
210302

9,477.50
12/05/2011

O/C 00001291

B07.79.0003.0007
B71.03.0003.0038

0056 INFORME
N085-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
15.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD X 50M
20.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD X 100M

2,225.00
13/05/2011

O/C 00001326

B71.06.0005.0039
B47.51.0001.0179
B50.11.0007.0046
B76.74.0005.0229
B76.74.0006.0095

0056 INFORME
N052-2011-YCA-SGOP-/GIP-MPMN
10.00 UNIDAD FOLDER PLASTIFICADO T/A-4
2.00 CIENTO KARDEX
1.00 CIENTO BOLSA DE PLASTICO P/BASURA
4.00 FRASCO TINTA LIQUIDA P/IMPRESORA
A-03 HP (500ML)
2.00 UNIDAD TONER MODELO 85A

20449445881 ZAMORA A E.I.R.L.

4.50
22.00
19.50
50.00
238.00

45.00
44.00
19.50
200.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

476.00

262354

1501080503

210302

784.50
13/05/2011

O/C 00001327

B41.60.0005.0005
B05.52.0009.0011
B41.06.0005.0001
B41.60.0004.0002
B41.90.0001.0002
B41.90.0001.0027
B05.52.0009.0005
B02.35.0002.0005

0056 INFORME
N084-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
25.00 UNIDAD BUGUI SUPER REFORZADO
25.00 UNIDAD PICO CON MANGO
30.00 UNIDAD LAMPA
20.00 UNIDAD BARRETA EXAGONAL DE 1"
2.00 UNIDAD MARTILLO GRANDE CON UA
2.00 UNIDAD ALICATE UNIVERSAL
2.00 UNIDAD RASTRILLO METALICO
5.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO

10044303910 TOBALA VIZCARRA ROSA EVA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

195.00
34.50
32.90
60.00
38.00
39.00
18.00
12.00

4,875.00
862.50
987.00
1,200.00
76.00
78.00
36.00
60.00

15,119,439.59

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

259

21/07/2011
Page 259 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B50.33.0011.0008

CANT.
20.00

U.M.
METRO

DESCRIPCIN

P.U.

SOGA DRIZA DE 1/2"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50

70.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

8,244.50
17/05/2011

O/C 00001367

B71.72.0005.0020
B71.72.0005.0009
B71.72.0005.0020
B71.60.0001.0052
B71.60.0011.0009
B71.11.0001.0020
B71.11.0001.0014
B71.03.0012.0046
B71.06.0002.0002
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0010
B71.06.0006.0005
B71.85.0008.0050
B74.64.0525.0005
B74.64.0525.0005
B71.03.0003.0044
B71.50.0032.0009
B71.03.0001.0028
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0010
B71.85.0006.0005
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0118
B71.60.0008.0017
B71.50.0015.0010
B71.03.0006.0024
B71.60.0001.0047
B71.03.0003.0019
B94.08.0038.0009
B71.72.0003.0076
B44.51.0006.0061
B76.74.0006.0095
B76.74.0005.0228
B76.74.0005.0228
B76.75.0014.0034

0056 INFORME
N085-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-3
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4 A COLOR
- CHANEX
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL,
1.00
ROJO, NEGRO (PILOT O SIMILAR)
CAJA
MINAS CARBON 0.5 X 12
1.00
CAJA
BORRADOR PARA LAPIZ C/BLANCO
5.00
4.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPICERO
4.00 PAQUETE POST IT
1.00 PAQUETE FILE T/A-4 CON FASTENER
8.00 UNIDAD RESALTADOR
10.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
CAJA
GRAPA
1.00
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA T/A-5
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2"
3.00 UNIDAD CUTER PROFESIONAL
5.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
DE 1/2"
CAJA
CLIPS X100 T/PEQUEO
3.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO
2.00
CAJA
CHINCHE
2.00
5.00 UNIDAD PLUMON #47
5.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
4.00 UNIDAD SELLO DE POST FIRMA
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
4.00 UNIDAD GOMA EN BARRA
5.00 UNIDAD LAPICERO PORTAMINAS 0.5MM
ROTRING O SIMILAR
10.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 1"
3.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
5.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A5
20.00 PLIEGO CARTON CARTULINA
1.00 UNIDAD TONER MODELO N85A
4.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N88 COLOR
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N88 NEGRO
2.00 UNIDAD CABEZAL P/IMPRESORA HP OFICCE
JET PRO K 8600

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

25.00
68.00
31.00

75.00
68.00
31.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

24.00

24.00

262354

1501080503

210302

19.00
0.80
1.00
3.00
15.00
2.90
4.50
6.50

19.00
4.00
4.00
12.00
15.00
23.20
45.00
19.50

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3.80
5.00

3.80
15.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

5.00
4.50
8.00
2.00

10.00
22.50
24.00
10.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1.00
4.00
2.00
2.30
2.00
27.00
5.00
8.00
9.50

3.00
8.00
4.00
11.50
10.00
108.00
10.00
32.00
47.50

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5.50
7.00
6.50

55.00
21.00
32.50

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

1.50
275.00
92.00
135.00
235.00

30.00
275.00
368.00
135.00
470.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

0056 INFORME N 033-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT
UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
560.00
262354
35.00
70.00
262354
30.00
60.00
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

0056 INFORME N 033-2011-OSLO/GM/MPMN

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

2,045.50
19/05/2011

O/C 00001398

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0006

2.00
2.00
2.00

690.00
19/05/2011

O/C 00001421

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,122,593.09

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21/07/2011
Page 260 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B89.96.0007.0018

CANT.
6.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CHALECO FORRADO CON 02

LOGOS EN DRILL DE ALGON
NACIONAL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

58.00

348.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

1501080503

210302

1501080503
1501080503

210302
210302

348.00
23/05/2011

O/C 00001468

B20.17.0011.0005

0056 INFORME
N084-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
20.00 UNIDAD ESTERA DE 3.0M X 2.0M DE
CARRIZO

20221714963 SAN CARLOS E I R L

25.00

500.00

262354

500.00
23/05/2011

O/C 00001469

B20.17.0011.0005
B20.72.0003.0026

0056 INFORME N
093-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
35.00 UNIDAD ESTERA DE CARRIZO 3.0 X 2.0M
20.00 UNIDAD PUNTAL DE EUCALIPTO D=4"
L=3.0M

20221714963 SAN CARLOS E I R L

25.00
15.00

875.00
300.00

262354
262354

1,175.00
24/05/2011

O/C 00001474

B09.11.0007.0047

0056 INFORME N 607-2011-OII/A/MPMN

10.00 PAQUETE AGUA SAN LUIS DE 1/2 LITRO X 15

BOTELLAS

20532352470 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES

SAC
15.00
150.00
262354
1501080503 210302
150.00

24/05/2011

O/C 00001477

B20.34.0002.0020
B05.54.0003.0004
B20.71.0001.0005
B20.71.0001.0006

0056 INFORME
N062-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
M3
ARENA DE CANTERA
1,633.00
M3
MATERIAL CLASIFICADO PARA
645.00
BASE
465.00 UNIDAD FONDO DE CONCRETO PARA
DESAGUE
465.00 UNIDAD ELEVACION PARA DESAGUE CSN

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
40.00
65,320.00
262354
1501080503 210302
26.00
16,770.00
262354
1501080503 210302
31.00
22.00

14,415.00

262354

1501080503

210302

10,230.00

262354

1501080503

210302

106,735.00
31/05/2011

O/C 00001568

B49.57.0068.0001
B51.20.0028.0319
B71.50.0023.0011
B07.79.0004.0011
B88.22.2525.0014

0056 INFORME
N085-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
1.00 UNIDAD VENDA TRIANGULAR
1.00 UNIDAD PINZA PARA CURACION
1.00 UNIDAD TIJERA PUNTA ROMA
1.00 UNIDAD FRAZADA
1.00 UNIDAD EXTINGUIDOR C-2 6KG.

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
18.50
18.50
262354
1501080503 210302
18.00
18.00
262354
1501080503 210302
16.00
16.00
262354
1501080503 210302
30.00
30.00
262354
1501080503 210302
255.00
255.00
262354
1501080503 210302
337.50

31/05/2011

O/C 00001580

B96.76.0002.0061

B96.96.0003.0010

B96.24.0005.0114
B44.36.0004.0046
B73.70.0005.0058

0056 INFORME N
103-2011-YCA-SOP/GIP-MPMN
19.00 UNIDAD TUBERIA PVC 4435 S-25 UF
160MM (INCLUYE ANILLO POR
UNIDAD)
84.00 UNIDAD SILLA TEE PVC UF S-25 200 X
160MM INYECTADA (INCLUYE
ANILLO POR UNIDAD)
39.00 UNIDAD CODO PVC 45 160MM UF S-25
(INCLUYE ANILLO POR UNIDAD)
55.00 UNIDAD ANILLO DE JEBE ISO 4435
160MM P/DESAGUE
25.00 GALON PEGAMENTO SOLDADURA PVC
PESADO

20532391378 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

130.00

2,470.00

262354

1501080503

210302

45.00

3,780.00

262354

1501080503

210302

25.00

975.00

262354

1501080503

210302

5.50

302.50

262354

1501080503

210302

118.00

2,950.00

262354

1501080503

210302

10,477.50
01/06/2011

O/C 00001601

0056 INFORME N
036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN - ADS N
009-2011-CEP/MPMN

20449275862 ARES BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,323,406.59

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21/07/2011
Page 261 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.71.0003.0004

CANT.
143.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

MARCO Y TAPA DE H D PARA

BUZON DE = 0.60M (TAPA REXEL
CLASE D 400)
MARCA : PAM - SAINT GOBAIN
NORMA : UNE EN 124
RESISTENCIA A LA CARGA : 40TN
CLASE : D-400 NORMA UNE-EN
DIAMETRO INTERIOR : 600MM
MATERIAL : HIERRO DUCTIL TIPO
ASTM A-536 GRADO G-65-45-12
BISAGRA DE SEGURIDAD
ANTIROBO
GARANTIA : 25 MESES

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

569.50

81,438.50

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

81,438.50
02/06/2011

O/C 00001611

B95.22.6889.0002

0056 INFORME
N051-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
4.00 UNIDAD RADIO HANDYS (RADIO
COMUNICACION MOTOROLA
T-5525, DISTANCIA MAXIMA 9KM
CAMPO LIBRE EN CIUDAD
DISTANCIADE 1.8 KM APROX 14
CANALES DE FRECUENCIA CINCO
TONOS DE LLAMADA ALERTA DE
BATERIA BAJA INCLUYE BATERIA Y
CARGADOR AC-220 GARANTIA 6
MESES.

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
179.50
718.00
262354
1501080503 210302

718.00
02/06/2011

O/C 00001617

0056 INFORME
N094-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,326,274.59

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21/07/2011
Page 262 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CPU MICROPOCESADOR:
PROCESADOR INTEL CORE I5,
2400 3.10HGZ, 4.8 GT/S, 8MB L3
CACHE, LGA 1366
PLACA MADRE: MB CHIPSET INTEL
P67 S/R CJ MOTHERBOARD
GYGABYTE/ELITE GROUP SOCKET
LGA 1366 INTEL H58X DDR3
VD/SN/NW ATX GIGABYTE.
MEMORIA RAM: MEM DIMM KING
4GB DDR3 BUS 1333 CL6 MEMORIA
KINGSTON EXPANDIBLE A 8GB.
TARJETA DE VIDEO: VIDEO
INDEPENDIENTE 1GB
ARJETA DE SONIDO: REALTEK
ALC883 3D HD INTEGRADA.
TARJETA DE RED: 10/100/1000
MB/S IENTGRADA.
DISCO DURO: SEAGATE 1TB SATA
II 7200 DISCO DURO SEAGATE
ST3250318AS, SATA, 300MB/S,
7200RPM+COOLER DOBLE.
DVD WRITER: LG GSA-H55 DVD
RW INTERNO, IDE, SOPORTA DUAL
- LAYER, LIGTHSCRIBE, COLOR
NEGRO.
CARD READER: MULTILECTOR 3.5"
INTERNO, FRONTIS COLOR NEGRO
MULTILECTOR DE MEMORIAS +
PUERTOS USB 2.0.
GABINETE/CASE: MID TOWER FULL
ATX (24/20 PINES DESPLEGABLE +
2 CONECTORES DE PODER
SATA),580W, USB Y SONIDO
FRONTAL, COLOR NEGRO PLATA.
MONITOR SAMSUNG O LG
W1943SS, LCD 20", RESOLUCION:
1366 X 768, CONTRASTE: 30000:1,
CONECTOR VGA.
TECLADO STYLISH MULTIMEDIA
GENIUS, EN ESPAOL, COLOR
NEGRO, INTERFAZ USB, TECLADO
SILENCIOSO.
MOUSE GENIUS XSCROLL OPTICO
3 BOTONES + RUEDA USB COLOR
NEGRO,
PARLANTE SUB WOOFER DE
500WATTS PMPO, 220VAC
ESTABILIZADOR REGULADOR DE
VOLTAJE ELISE SOLIDO 100%
ACCESORIO PARA COMPUTADORA
(PAD Y FUNDAS)

B74.08.9950.0002

1.00

UNIDAD

B95.22.5812.0003

1.00

UNIDAD

B74.08.9500.0004

1.00

UNIDAD

B76.75.0012.0031

1.00

UNIDAD

B76.75.0025.0001

1.00

UNIDAD

B46.22.5215.0001

1.00

UNIDAD

B51.30.0005.0007

1.00

JUEGO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,150.00

2,150.00

263231

1503020301 21030101

450.00

450.00

263231

1503020301 21030101

30.00

30.00

262354

1501080503

210302

15.00

15.00

262354

1501080503

210302

50.00

50.00

262354

1501080503

210302

100.00

100.00

262354

1501080503

210302

5.00

5.00

262354

1501080503

210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
290.00
262354
1501080503

210302

2,800.00
03/06/2011

O/C 00001628

B89.96.0007.0018

0056 INFORME N 038-2011-OSLO/GM/MPMN

5.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

290.00
07/06/2011

O/C 00001675

0056 INFORME N
036-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN - ADS N
008-2011-CEP/MPMN

20522392813 AC INDUSTRIA METALMECANICA S.A.C.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,369,214.59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
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FECHA

263

21/07/2011
Page 263 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B67.50.0217.0002

CANT.
6.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN
APISONADOR VIBRATORIO 4HP
TIPO CANGURO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

7,000.00

42,000.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

42,000.00
09/06/2011

O/C 00001714

B20.71.0003.0004

B20.71.0003.0004

0056 INFORME
N093-2011-YCA-SGOP/GIP/MPMN
5.00 UNIDAD MARCO Y TAPA DE FF
P/REGISTRO DE VALVULA DE
COMPUERTA (20X15CM)
229.00 UNIDAD MARCO Y TAPA DE FG PARA
CAJA DE MEDIDOR DE AGUA
SEGUN NTP 350.085

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA DORA

29.00

145.00

262354

1501080503

210302

45.00

10,305.00

262354

1501080503

210302

10,450.00
10/06/2011

O/C 00001719

B40.57.0001.0002
B50.37.0001.0002
B02.29.0002.0002
B17.55.0011.0010
B35.10.0002.1325

0056 INFORME
N093-2011-YCA-SGOP/GIP/MPMN
1.00 KILOGRAMO CARBURO DETERMINACION DE
HUMEDAD(SPPEDY)
10.00 UNIDAD BALDE DE 5GLS
7.00 UNIDAD DISCO DE CORTE P/MADERA DE 7"
5.00 GALON ACEITE MULTIGRADO SAE 10W30
PAR
NEOPRENO DURO 60
1.00
(COMPRENSION DE TESTIGOS DE
CONCRETO)

20449344180 AG E.I.R.L.
360.00

360.00

262354

1501080503

210302

10.00
30.00
100.00
100.00

100.00
210.00
500.00
100.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1,270.00
13/06/2011

O/C 00001732

B20.71.0003.0004

0056 INFORME N
062-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN - ADS N
015-2011-CEP/MPMN
930.00 UNIDAD MARCO Y TAPA DE F G PARA
CAJAS DE REGISTRO
DOMICILIARIO DE DESAGUE
MARCO : 60CM X 35CM (+ - 2CM)
LLEVARAN LAS INICIALES MPMN
TAPA : 50CM X 30CM
RESISTENCIA A LA FLEXION :
SOPORTA FUERZA MINIMA DE
20KN (2,000 KG)
NORMA : NTP 350.085.1997
FABRICANTE : KISGAL S.A.C.
PROCEDENCIA : PERUANA

20512958207 KISGAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

65.00

60,450.00

262354

1501080503

210302

60,450.00
16/06/2011

O/C 00001789

B99.14.0003.0019

B99.14.0003.0019

B88.22.0875.0003

B80.50.0004.0003

0056 INFORME N
085-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN - AMC N
042-2011-CEP/MPMN
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
50.00
OBRERO, QUE CUMPLE CON
NORMATIVA ANSI Z 41-1999, NTP
241,004
MARCA : MINER
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
3.00
INGENIERO DIELECTRICOS,
MODELO MOONDANCE
MARCA : CAT
40.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
NORMALIZADOS
MARCA : BELLSAFE
225.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD PARA
OBRERO MODELO NITRO
MARCA : STEELPRO

20449225920 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

75.00

3,750.00

262354

1501080503

210302

266.00

798.00

262354

1501080503

210302

8.20

328.00

262354

1501080503

210302

6.20

1,395.00

262354

1501080503

210302

15,447,655.59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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21/07/2011
Page 264 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
LENTE DE SEGURIDAD PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO INGENIERO, MODELO VIRTUA V8
(3M), NORMA ANSI Z87.1-2003 Y
CSA Z94.3
MARCA : 3M
TAPONES DE OIDO
HIPOALERGICOS SILICONADOS,
NORMA ANSI S3.19 Y ANSI S12.6
MARCA : STEELPRO
OREJERAS CON ADAPTADOR PARA
CASCOS, MODELO CM-501,
CUMPLE NORMA ANSI S3.19-1974
Y EN 352-3
MARCA : STEELPRO
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE
ACERO Y PLANTA
ANTIDESLIZANTE, NORMA DIN
4843 Y EN 346
MASCARILLA ANTIGAS ANTIPOLVO
SERIE 6000, CON PAR (2) DE
CARTUCHOS (FILTROS) SERIE
6001 DE LA MARCA 3M, NORMA
NIOSH 42CFR, ANSI S3.19-1974 Y
OSHA
MARCA : 3M
CHALECO REFLECTIVO PARA
PERSONAL OBRERO SEGUN
MODELO, COLOR Y TALLAS DEL
REQUERIMIENTO
MARCA: FABRICACION NACIONAL,
TELA IMPORTADA
CHALECO INSTITUCIONAL PARA
PERSONAL ADMINISTRATIVO,
SEGUN MODELO, COLOR Y TALLAS
DEL REQUERIMIENTO
MARCA : FABRICACION NACIONAL,
TELA IMPORTADA
GUANTES DE CUERO TRIPLE
COSTURA, SUPER REFORZADOS
MARCA : NACIONAL CUERO DE RES
GUANTES DE JEBE
GUANTES DE BADANA PARA
OPERARIO
MARCA : NACIONAL DE CUERO DE
RES

B80.50.0004.0003

15.00

UNIDAD

B80.50.0003.0025

225.00

PAR

B88.22.9125.0003

10.00

PAR

B80.14.0001.0040

25.00

PAR

B80.50.0003.0020

75.00

UNIDAD

B89.96.0007.0016

75.00

UNIDAD

B89.96.0007.0010

15.00

UNIDAD

B80.50.0005.0005

450.00

PAR

B13.50.0022.0002

90.00
90.00

PAR
PAR

B13.50.0022.0010

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

28.50

427.50

262354

1501080503

210302

4.00

900.00

262354

1501080503

210302

54.30

543.00

262354

1501080503

210302

57.00

1,425.00

262354

1501080503

210302

89.00

6,675.00

262354

1501080503

210302

38.00

2,850.00

262354

1501080503

210302

46.00

690.00

262354

1501080503

210302

10.00

4,500.00

262354

1501080503

210302

8.90
8.00

801.00
720.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

25,802.50
16/06/2011

O/C 00001791

B94.61.0011.0003

B95.22.6889.0003

0056 INFORME N
006-2011-GRJ-OSLO/GM/MPMN INFORME N 109-2011-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD BATERIA ORIGINAL PARA
ESTACION TOTAL GPT-3005LW
(SERIE DE BATERIA BT-52QA DC
7.2V 2700MAH)
MARCA : TOPCON
PAR
RADIO HANDYS CON UN ALCANCE
2.00
APROX. DE 25KM.
MOTOROLA TALKBOUT FV-800R

20453956777 XAROF E.I.R.L.

920.00

920.00

262354

1501080503

210302

586.00

1,172.00

262354

1501080503

210302

1501080203

210302

2,092.00
16/06/2011

O/C 00001797

B51.20.0021.0038

0056 INFORME
N110-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
1.00 UNIDAD PAPEL PARA LABORATORIO

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

24.00

24.00

15,469,303.09

262354

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MARISCAL NIETO
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21/07/2011
Page 265 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.06.0001.0015

3.00

UNIDAD

B71.60.0012.0010
B14.06.0001.0009

1.00
30.00
2.00

UNIDAD
BIDN
UNIDAD

B13.30.0001.0005

2.00

UNIDAD

B09.11.0002.0034

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR DE CARTON CON

PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
FOLIADOR
AGUA MINERAL (RECARGAS)
DISPENSADOR DE AGUA
(COMPLETO)
ACIDO MURIATICO SAE 20W50

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.50

16.50

262354

1501080203

210302

118.00
18.00
98.00

118.00
540.00
196.00

262354
262354
262354

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

36.00

262354

1501080203

210302

18.00

930.50
16/06/2011

O/C 00001814

B05.52.0009.0005
B70.21.0005.0016
B67.22.1700.0006
B03.04.0005.0019
B15.02.0017.0013
B15.02.0017.0029
B41.90.0005.0004
B46.22.8228.0001
B02.55.0001.0091
B41.06.0002.0007
B41.92.0001.0002
B94.08.0039.0420
B17.55.0011.0010
B94.08.0006.0002
B20.72.0002.0018

0056 INFORME
N109-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
8.00 UNIDAD RASTRILLO PARA ASFALTO
3.00 UNIDAD CILINDRO DE METAL X 50 GLN
(P/COMBUSTIBLE)
1.00 UNIDAD BOMBA MANUAL DE EXTRACCION
DECOMBUSTIBLE ROTATIVA
10.00 METRO MALLA DE ACERO GALVANIZADO 2"
30.00 KILOGRAMO CLAVO P/MADERA DE 3"
30.00 KILOGRAMO CLAVO P/MADERA DE 2"
4.00 UNIDAD WINCHA 5 MT (STANLEY O
SIMILAR)
2.00 UNIDAD REFLECTOR DE 500W Y
ACCESORIOS
10.00 PLIEGO LIJA N 100 (PARA MADERA)
10.00 UNIDAD CINCEL DE 5/8" (EXAGONALES)
10.00 UNIDAD CINCEL DE 3/4" (EXAGONALES)
1.00 UNIDAD GRASERA (MANUAL)
3.00 GALON ACEITE MULTIGRADO SAE 20W50
1.00 UNIDAD ELEMENTO FILTRO AIRE DE
MEZCLADORA (COD. 235116)
5.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA 4MM

20532408106 QUALITAS EIRL

36.00
64.00

288.00
192.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

69.00

69.00

262354

1501080503

210302

19.50
5.80
5.80
24.50

195.00
174.00
174.00
98.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

39.00

78.00

262354

1501080503

210302

2.00
14.90
15.50
48.00
104.00
39.90

20.00
149.00
155.00
48.00
312.00
39.90

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302

175.00

262354

1501080503

210302

35.00

2,166.90
16/06/2011

O/C 00001815

B41.60.0003.0006

0056 INFORME
N109-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
1.00 UNIDAD MARTILLO DEMOLEDOR (INC.
CINCELES)

20449280513 INVERSIONES JODIMAC SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INV
4,900.00
4,900.00 2632999
1503020999 21030101
4,900.00

21/06/2011

O/C 00001878

B96.24.0005.0112
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002

0056 INFORME
N115-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
PIEZA
CODO PVC SAL 4" X 90
50.00
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"
P/CONCRETO
20.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4
1/2" P/CONCRETO
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DIAMANTADO
18" P/CONCRETO Y PAVIMENTO

20532391378 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

4.50
93.00

225.00
465.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

27.00

540.00

262354

1501080503

210302

1,270.00

6,350.00

262354

1501080503

210302

7,580.00
30/06/2011

O/C 00001970

B17.21.0004.0003
B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

0056 INFORME N
148-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
200.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS
100.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

17.00
14.10
12.90

3,400.00
1,410.00
12,900.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

17,710.00
08/07/2011

O/C 00002077

B17.21.0007.0001

0056 INFORME N
175-2011MHJGR-OSLO/GM/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

2,580.00
2,580.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,505,146.49

262354

1501080503

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

266

21/07/2011
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REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
08/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00002095

B71.72.0005.0020
B71.72.0005.0009
B71.06.0006.0005
B71.06.0001.0015

B71.06.0001.0045
B71.60.0001.0050
B71.60.0004.0022
B71.72.0003.0076
B71.06.0002.0006
B71.50.0015.0010
B71.72.0003.0059

B62.10.0005.0002
B71.03.0012.0048
B94.08.0038.0009
B71.50.0008.0009
B71.85.0006.0005
B71.60.0006.0137
B50.33.0005.0002
B20.34.0012.0014

0056 INFORME
N149-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-3
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
(VINIFAN)
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO T/A-5
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
5.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM
ROTRING O SIMILAR
5.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A5
5.00 UNIDAD FOLDER PORTATODO
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
CUADRICULADO 100 HJS (ORIG. Y
3 COPIAS)
2.00 PAQUETE FILES T/A-4 CON FASTENER
3.00 UNIDAD POST IT CON DISPENSADOR
2.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
10.00 UNIDAD BINDER CLIP (CAJAS)
CAJA
CHINCHE
3.00
8.00 UNIDAD RESALTADOR
2.00 ROLLO RAFIA
CAJA
TIZA
3.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

26.00
69.00
7.50

78.00
138.00
22.50

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

6.50

32.50

262354

1501080503

210302

5.50

27.50

262354

1501080503

210302

40.00
9.50

40.00
47.50

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

18.00

90.00

262354

1501080503

210302

12.00
5.00
14.50

60.00
10.00
29.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

15.00
12.00
6.20
1.80
2.00
3.20
5.00
10.00

30.00
36.00
12.40
18.00
6.00
25.60
10.00
30.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

743.00
08/07/2011

O/C 00002096

B80.50.0003.0026
B89.80.0006.0085
B07.79.0003.0007
B71.03.0003.0038

0056 INFORME
N149-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
20.00 UNIDAD MASCARILLA DE JEBE ANTIPOLVO
10.00 UNIDAD MANDIL DE COMPRESORISTAS
15.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD X 50M
10.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD X 100M

20532408106 QUALITAS EIRL

16.90
55.00
72.00
59.00

338.00
550.00
1,080.00
590.00

262354
262354
262354
262354

2,558.00
08/07/2011

O/C 00002097

B14.04.0003.0147

0056 INFORME
N149-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
1.00 PAQUETE SOFTWARE ANTIVIRUS (CAJA DE
ANTIVIRUS BINDEFENDER X 3
USUARIOS)

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

145.00

145.00

262354

1501080503

210302

145.00
08/07/2011

O/C 00002098

B35.10.0002.1277

0056 INFORME
N148-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
M3
MATERIAL BASE GRANULAR
150.00
CLASIFICADO TM 2"

10435248328 SALAS PORTOCARRERO, DEBORA ANGELICA

25.00

3,750.00

262354

1501080503

210302

1501080503
1501080503

210302
210302

3,750.00
08/07/2011

O/C 00002100

B20.72.0003.0015
B20.72.0003.0033

0056 INFORME
N148-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
30.00 UNIDAD LISTONES DE 2" X 2" X 10
30.00 UNIDAD LISTONES DE 2"X3"X12"

20221714963 SAN CARLOS E I R L

19.00
35.00

570.00
1,050.00

262354
262354

1,620.00
08/07/2011

O/C 00002103

B96.76.0002.0048

0056 INFORME
N148-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
100.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAL 4"

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA DORA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18.90

1,890.00

15,515,852.49

262354

1501080503

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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21/07/2011
Page 267 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B96.76.0002.0072
B96.24.0005.0121
B96.24.0005.0121
B70.21.0005.0016
B02.55.0001.0094
B28.54.0008.0053
B73.15.0001.0038
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0001
B28.52.0001.0004
B28.52.0031.0001
B13.50.0025.0001
B41.52.0002.0001
B41.04.0002.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

TUBERIA PVC SAP 1/2"

CODO PVC SAL 4"X45
CODO PVC SAL 4"X90
CILINDRO DE METAL X 50 GLN
(P/COMBUSTIBLE)
50.00 PLIEGO LIJA N 80 PARA FIERRO
5.00 UNIDAD BOMBILLA DE ALOGENO
3.00 GALON PINTURA REFLECTIVA C/NARANJA
5.00 GALON PINTURA ESMALTE
5.00 GALON THINER STANDARD
5.00 UNIDAD ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2"
10.00 UNIDAD VALVULA DE TOMA
20.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
5.00 UNIDAD ESCOFINA
2.00 UNIDAD TARRAJA DE FIERRO 1/2" TIPO
MARIPOSA

15.00
100.00
50.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

12.60
7.00
7.00
63.00

189.00
700.00
350.00
189.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

2.50
7.00
120.00
37.00
22.50
49.60
10.90
9.00
8.00
15.00

125.00
35.00
360.00
185.00
112.50
248.00
109.00
180.00
40.00
30.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

4,742.50
12/07/2011

O/C 00002123

B54.55.0010.0132

0056 INFORME
N040-2011/CHCH/IO-OSLO/MPMN
1.00 UNIDAD LIBRO ARBITRAJE AD HOC

20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL

150.00

150.00

262354

1501080503

210302

150.00
14/07/2011

O/C 00002136

B96.76.0002.0061

B96.76.0002.0061

B17.55.0026.0010
B73.70.0005.0058

B96.96.0003.0010

B96.24.0005.0113

0056 INFORME N
062-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN - ADP N
007-2011-CEP/MPMN
1,180.00 UNIDAD TUBERIA PVC ISO 4435 S-20 UF
200MM (INCLUYE ANILLO POR
UNIDAD)
MARCA : PLASTICA TIGRE/RUBBER
PLASTIC
816.00 UNIDAD TUBERIA PVC ISO 4435 S-20 UF
160MM (INCLUYE ANILLO POR
UNIDAD)
MARCA : PLASTICA TIGRE/RUBBER
PLASTIC
70.00 GALON LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC
MARCA : JORVEX
252.00 GALON PEGAMENTO SOLDADURA PVC
PESADO
MARCA : OATEY
930.00 UNIDAD SILLA TEE PVC UF S-20
200X160MM (INCLUYE ANILLO POR
UNIDAD)
MARCA : PLASTICA TIGRE PLASTIMET/RUBBER PLASTIC
930.00 UNIDAD CODO PVC 45 160MM UF S-20
(INCLUYE ANILLO POR UNIDAD)
MARCA : PLASTICA
TIGRE-PLASTIMET/RUBBER
PLASTIC

20100073219 JORVEX S.A.

165.35

195,113.00

262354

1501080503

210302

108.44

88,487.04

262354

1501080503

210302

25.23

1,766.10

262354

1501080503

210302

92.31

23,262.12

262354

1501080503

210302

25.48

23,696.40

262354

1501080503

210302

19.58

18,209.40

262354

1501080503

210302

350,534.06
14/07/2011

O/C 00002151

B96.73.0005.0043
B96.73.0005.0043

0056 INFORME N
093-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN - AMC N
045-2011-CEP/MPMN
1.00 UNIDAD TEE H D 200X160MM NTP ISO
2531 (INCLUYE ANILLOS DE JEBE)
1.00 UNIDAD TEE H D UF 200X110MM NTP
ISO 2531 (INCLUYE ANILLOS DE
JEBE)

20449275862 ARES BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

596.00

596.00

262354

1501080503

210302

524.00

524.00

262354

1501080503

210302

15,870,509.05

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21/07/2011
Page 268 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TEE H D 160X110MM NTP ISO
2531 (INCLUYE ANILLOS DE JEBE)
TEE H D UF 110X110MM NTP
ISO 2531 (INCLUYE ANILLOS DE
JEBE)
TEE H D UF 75X75MM NTP ISO
2531 (INCLUYE ANILLOS DE JEBE)
REDUCCION HD UF 200 A 160MM
NTP ISO 2531 (INCLUYE ANILLOS
DE JEBE)
REDUCCION HD UF 110 A 75MM
NTP ISO 2531 (INCLUYE ANILLOS
DE JEBE)
CODO H D UF 110MM X 90
NTP ISO 2531 (INCLUYE ANILLOS
DE JEBE)
CRUZ H D UF 110MM NTP ISO
2531 (INCLUYE ANILLOS DE JEBE)
VALVULA TIPO COMPUERTA HD
110MM NTP ISO 2531

B96.73.0005.0043

1.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

22.00

UNIDAD

B96.73.0005.0043

3.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

30.00

UNIDAD

B96.42.0010.0004

7.00

UNIDAD

B96.24.0005.0114

6.00

UNIDAD

B06.80.0045.0002

3.00

UNIDAD

B96.78.0003.0003

5.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

477.30

477.30

262354

1501080503

210302

183.60

4,039.20

262354

1501080503

210302

185.00

555.00

262354

1501080503

210302

294.00

8,820.00

262354

1501080503

210302

175.00

1,225.00

262354

1501080503

210302

158.50

951.00

262354

1501080503

210302

282.50

847.50

262354

1501080503

210302

412.00

2,060.00

262354

1501080503

210302

20,095.00
21/07/2011

O/C 00002236

B09.54.0005.0009

1.00

0056 INFORME
N149-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
CAJA

LECHE EVAPORADA (TARRO

MEDIANO)

20228541355 AGUSTINA DIONICIA FLORES HINOJOSA COME

RCIAL AYDE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
NSABILIDAD LIMITADA
134.40
134.40
262354
1501080503 210302
134.40

21/07/2011

O/C 00002237

B28.50.0010.0028
B73.71.0004.0001
B03.04.0005.0019

0056 INFORME
N160-2011-YCA-SGOP/GIP-MPMN
5.00 UNIDAD TOMACORRIENTE
5.00 KILOGRAMO WAIPE SINTETICO BLANCO
5.00 METRO MALLA DE ACERO

20532391378 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

12.00
16.00
90.00

60.00
80.00
450.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

590.00
Total Nemonico S/.
1,073,737.46
0058-MJTO. Y AMP. DE SANEAMIENTO BASICO DE LA JUNTA VECINAL LA RINCONADA PARTE ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA.
18/02/2011
O/C 00000196 0058 INFORME N 291-2011-OSLO/GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
B17.21.0007.0001
12.35
2,531.75
262354
1501080503 21030101
205.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
2,531.75

14/02/2011

O/C 00000133

B37.40.0009.0010
B37.40.0009.0010
B76.74.0006.0092
B71.85.0008.0045
B71.60.0006.0137
B13.30.0014.0018

0060 INFORME N
002-2011-GDUA/A/GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL A-4 DE 60GR.
1.00 MILLAR PAPEL CEBOLLA-COPIA
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP
LASERJET 1320
CAJA
GRAPAS
1.00
1.00 UNIDAD RESALTADOR COLOR AMARILLO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR SAPOLIO

ANULADO

Total Nemonico S/.

2,531.75
0060-PLANEAMIENTO URBANO
SOTO TOALA NESTOR RONALD

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

231512
231512
231531

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

0.00
14/02/2011

O/C 00000134

B71.72.0005.0020
B71.72.0005.0056
B76.74.0009.0043
B76.74.0006.0092

2.00
1.00
1.00
1.00

0060 INFORME N 002-2011-GDUA/GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
UNIDAD CINTA IMPRESORA EPSON FX 2170
UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP P 2050

10046295205 SOTO TOALA

29.00
58.00
29.00
29.00
133.00
133.00
360.00
360.00
580.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,893,320.20

NESTOR RONALD
231512
1301050102 210301
231512
1301050102 210301
231511
1301050101 21030101
231511
1301050101 21030101

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21/07/2011
Page 269 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
16/02/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000183

B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0045
B71.03.0003.0044
B71.72.0005.0056
B73.70.0001.0017
B76.74.0009.0043
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008

0060 .INFORME N 002-2011-GDUA/GM/MPMN

UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
AZUL
8.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
NEGRO
5.00 UNIDAD CORRECTOR
CAJA
CLIPS
5.00
CAJA
GRAPAS
4.00
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE PEGAFAN
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
2.00 UNIDAD COLA CINTETICA 1/8
3.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA FX-890 EPSON
1.00 UNIDAD TONER HP LASERJET 1200
1.00 UNIDAD TONER HP LASERJET 1022
1.00 UNIDAD TONER LASERJET M 1120 MFP
1.00 UNIDAD TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP
F-2180
1.00 UNIDAD TINTA P/IMPRESORA HP F-2180
8.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

ANULADO
0.00

DEBE

SOTO TOALA NESTOR RONALD

0.00
231512
1301050102

HABER
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511
231511
231511
231511

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050101
1301050101
1301050101
1301050101

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
16/02/2011

O/C 00000184

B71.72.0005.0020
B71.72.0005.0006
B37.40.0009.0010
B71.60.0001.0046
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B71.60.0016.0008
B76.74.0008.0001
B76.74.0006.0095
B71.72.0004.0014
B37.42.0007.0019
B37.42.0007.0019

0060 INFORME N 002-2011-GDUA/GM/MPMN

3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
3.00 MILLAR PAPEL BOND 60 GR T/A-4
3.00 MILLAR PAPEL CEBOLLA
24.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL
1.00 UNIDAD TINTA IMPRESORA HP DESINJER
1.00 UNIDAD TINTA IMPRESORA HP DESINJET
N11C/AMARILLO
1.00 UNIDAD TINTA IMPRESORA HP N11
NEGRO
1.00 UNIDAD TINTA IMPRESORA HP DESINJET
N11C/CYAM
1.00 UNIDAD CARTUCHO P/IMPRESORA HP 2055
1.00 UNIDAD TONER 36A HP LASERJET
1.00 UNIDAD LIBRETA TOPOGRAFICA
1.00 UNIDAD CINTA PARA IMPRESORA EPSON
FX-890
1.00 UNIDAD CINTA PARA IMPRESORA EPSON
FX-2180

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00

PACHO HUMIRE JUANA MARIA

0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102
0.00
231512
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

231511
231511
231512
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050101 21030101

0.00

0.00

231511

1301050101 21030101

0.00
24/02/2011

O/C 00000247

B54.55.0004.0134

0060 INFORME N021-2011GDUAAT/GM/MPMN

1,000.00 MILLAR TITULO DE PROPIEDAD IMPRESO
EN PAPEL KOUCHE DE 115GRT/A3
A TODO COLOR

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

0.46
455.00
231512
1301050102

210301

455.00
22/03/2011

O/C 00000624

B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0061
B71.72.0007.0007
B76.74.0004.0017
B71.03.0003.0044
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0047

0060 INFORME N
060-2011-GDUAAT/GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 56 GR GRAPHOS
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR XEROX
2.00 MILLAR PAPEL COPIA GRAPOS
CONO
CD R - IMATION
1.00
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2" X 110 YDS
3M
1.00 DOCENA LAPICERO AZUL 0.7 MM PILOTCON
GRIP
8.00 UNIDAD LAPICERO ROJO O.7 MM PILOT
CON GRIP

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

24.00
26.50
21.00
84.00
5.50

48.00
53.00
42.00
84.00
5.50

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

26.00

26.00

231512

1301050102

210301

2.60

20.80

231512

1301050102

210301

15,894,054.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

270

21/07/2011
Page 270 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
LAPICERO TINTA LIQUIDA - AZUL
PILOT
RESALTADOR DE COLORES VARIOS
- FABER CASTELL
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL
REGLA DE 30 CM
GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES ARTESCO
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320 49A
FASTENER VIKINGO
FILE COLOR AZUL - GRAFIPAPEL
PAPEL CARBON T/A-4 - PELIKAN
POST IT X 400 HOJAS STICK
VINIFAN TAMAO OFICIO
VINIFORRO
LAPIZ MONGOL
MARCADOR DE CD COLOR NEGRO
-FABER CASTELL
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
TAMAO OFICIO CUADRICULADO
CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS - ALPHA
CORRECTOR - LIQUID PAPER
CINTA SCOTCH 1" X 72 YDS
PEGAFAN
PAPEL LUSTRE COLOR LILA
AMBIENTADOR POET
PORTA CLIPS - ARTESCO
BANDEJA PORTAPAPEL METALICA
2 Y 3 PISOS RGM

B71.60.0001.0045

4.00

UNIDAD

B71.60.0006.0137

4.00

UNIDAD

B71.60.0016.0005
B71.85.0008.0045

1.00
1.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
CAJA

B76.74.0006.0094

1.00

UNIDAD

B71.85.0010.0005

2.00
90.00
1.00
2.00
2.00

CAJA
UNIDAD
CAJA
CUBO
ROLLO

B71.60.0006.0145

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B20.10.0014.0005

4.00

UNIDAD

B71.72.0003.0067

2.00

UNIDAD

B71.11.0008.0001

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

15.00
2.00
1.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0019.0033

B71.06.0002.0003
B71.72.0006.0009
B71.03.0012.0051
B71.06.0006.0010
B71.60.0004.0018

B71.03.0009.0002
B71.72.0017.0011
B13.30.0014.0018
B71.50.0015.0010
B64.61.0001.0006

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.50

14.00

231512

1301050102

210301

2.80

11.20

231512

1301050102

210301

3.00
1.00
3.20

3.00
1.00
6.40

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

269.00

269.00

231511

1301050101 21030101

6.50
0.50
21.00
17.00
6.50

13.00
45.00
21.00
34.00
13.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

1.00
2.50

1.00
2.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

17.50

70.00

231512

1301050102

210301

5.00

10.00

231512

1301050102

210301

4.90
3.00

4.90
3.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.40
9.50
4.50
44.00

6.00
19.00
4.50
132.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

962.80
11/04/2011

O/C 00000868

B76.75.0041.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0022
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.50.0011.0011
B71.50.0011.0014
B49.51.0011.0011
B85.21.0005.0035
B71.50.0015.0010
B71.50.0035.0002
B71.11.0008.0001
B71.72.0005.0061
B71.06.0001.0043
B71.06.0006.0010

0060 INFORME N
141-2011-GDUAAT-GM/MPMN
3.00 UNIDAD USB
2.00 UNIDAD SELLO FECHADOR (MARCA
TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION (MARCA
TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO DE VISTO BUENO (MARCA
TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA (MARCA
TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
(MARCA RAPID)
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR (PARA RAPID) PARA ENGRAPAR EXPEDIENTES.
2.00 UNIDAD TIJERA (MARCA INCOLMA)
2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
2.00 UNIDAD PORTA POST IT
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO - (MARCA
LIQUID PAPER)
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS
30.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
4.00 ROLLO VINIFAN TAMAO OFICIO

20532511888 N & T GEOCONS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & T G
42.00
126.00
231512
1301050102 210301
55.00
110.00
231512
1301050102 210301
32.00

32.00

231512

1301050102

210301

37.00

37.00

231512

1301050102

210301

35.00

35.00

231512

1301050102

210301

25.00
65.00

25.00
65.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

295.00

295.00

231512

1301050102

210301

30.00
7.00
7.50
8.50
5.50

60.00
14.00
15.00
17.00
16.50

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

27.00
5.50

81.00
165.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

38.00

231512

1301050102

210301

9.50

1,131.50
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,895,869.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

271

21/07/2011
Page 271 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
19/04/2011

CANT.

U.M.

O/C 00000977

B71.72.0005.0056
B71.72.0006.0009
B71.72.0006.0012
B71.72.0003.0069
B71.72.0003.0068
B71.06.0006.0013
B71.72.0017.0016
B62.10.0005.0003
B71.06.0004.0010
B74.64.0525.0005
B71.85.0010.0005
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0004.0024
B71.60.0007.0002
B71.60.0011.0009
B71.11.0001.0014
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0010
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0118
B71.60.0006.0145
B71.50.0021.0011
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0010
B71.85.0008.0045
B71.03.0012.0046
B71.03.0006.0028
B73.70.0005.0043
B71.03.0009.0004
B71.03.0003.0045
B71.03.0003.0055
B71.03.0003.0055
B76.74.0004.0021

DESCRIPCIN

0060 INFORME N
177-2011-SGPCUAT/GDUAAT/GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4 A4 (COLOR
4.00
NEGRO)
CAJA
PAPEL CARBON A4 (COLOR AZUL)
4.00
6.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO DE 400
FOLIOS (TAMAO OFICIO)
4.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
CON ESPIRAL
8.00 ROLLO VINIFAN GRANDE (TAMAO
OFICIO)
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
50.00 UNIDAD FILES
20.00 PAQUETE FOLDER COLOR AZUL A4
14.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
CAJA
FASTENER (50 UNIDADES)
6.00
24.00 UNIDAD LAPICERO PUNTA FINA - TINTA
SECA (COLOR AZUL)
24.00 UNIDAD LAPICERO PUNTA FINA - TINTA
SECA (COLOR NEGRO)
12.00 UNIDAD LAPICERO PUNTA FINA - TINTA
SECA (COLOR ROJO)
60.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA
0.5 (COLOR NEGRO)
60.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA
0.5 (COLOR AZUL)
24.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA
0.5 (COLOR ROJO)
2.00 UNIDAD LAPIZ BICOLOR
14.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 MM
CAJA
MINAS 0.5
6.00
12.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ
24.00 UNIDAD RESALTADOR
30.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO (TIPO
LAPICERO)
24.00 UNIDAD PLUMON GRUESO (COLOR NEGRO)
24.00 UNIDAD PLUMON GRUESO (COLOR AZUL)
24.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
DIFERENTES COLORES
6.00 UNIDAD MARCADOR DE CD (INDELEBLE)
12.00 UNIDAD TABLERO PORTATILES
CAJA
CLIPS
20.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA GIGANTE
5.00
CAJA
GRAPAS
8.00
10.00 PAQUETE POST IT
POMO
COLA SINTETICA DE 1/4
4.00
4.00 UNIDAD TEROKAL DE 1/4
4.00 ROLLO CINTA SCOTCH
8.00 ROLLO CINTA DE EMBALAJE MAXIMO
METRAJE
4.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE 1 MAXIMO
METRAJE
8.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE 2 MAXIMO
METRAJE
50.00 UNIDAD CD

P.U.

DEBE

HABER

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

24.50
26.00

245.00
104.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

26.00
12.00

104.00
72.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

6.00

24.00

231512

1301050102

210301

7.50

60.00

231512

1301050102

210301

0.50
0.60
18.00
4.90

5.00
30.00
360.00
68.60

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

7.00
2.00

42.00
48.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.00

48.00

231512

1301050102

210301

2.00

24.00

231512

1301050102

210301

3.50

210.00

231512

1301050102

210301

3.50

210.00

231512

1301050102

210301

3.50

84.00

231512

1301050102

210301

1.00
13.00
16.00
1.00
2.80
4.50

2.00
182.00
96.00
12.00
67.20
135.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

3.00
3.00
2.50

72.00
72.00
60.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.00
9.50
1.80
12.00
7.00
17.80
4.00
4.00
2.00
18.00

18.00
114.00
36.00
60.00
56.00
178.00
16.00
16.00
8.00
144.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

6.00

24.00

231512

1301050102

210301

7.50

60.00

231512

1301050102

210301

1.00

50.00

231512

1301050102

210301

15,899,086.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

272

21/07/2011
Page 272 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
TINTA PARA IMPRESORA HP
DESIGNJET 70 N 10 (COLOR
NEGRO)
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
2055
TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 36A
LIBRETA DE TOPOGRAFIA
CUTER
CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX
890
CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX
2180
TINTA PARA TAMPON AZUL
TINTA PARA RECARGA DE
CARTUCHOS (COLOR NEGRO)
PERFORADOR
ENGRAPADOR
PLUMON GRUESO (COLOR ROJO)
PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
TINTA PARA TAMPON NEGRO

B76.74.0005.0227

4.00

UNIDAD

B76.74.0011.0010

2.00

UNIDAD

B76.74.0006.0094

2.00

UNIDAD

B71.72.0004.0014
B76.74.0009.0046

2.00
12.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B76.74.0009.0046

6.00

UNIDAD

B71.60.0016.0001

3.00
1.00

POMO
LITRO

4.00
2.00
24.00
1.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
POMO

B71.50.0032.0009

B76.74.0005.0222
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0014
B71.60.0006.0136
B47.51.0001.0159
B71.60.0016.0001

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

125.00

500.00

231511

1301050101 21030101

550.00

1,100.00

231511

1301050101 21030101

280.00

560.00

231511

1301050101 21030101

7.50
9.50
125.00

15.00
114.00
375.00

231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

125.00

750.00

231511

1301050101 21030101

9.00
95.00

27.00
95.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

34.00
48.00
3.00
145.00
9.00

136.00
96.00
72.00
145.00
27.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

7,228.80
10/05/2011

O/C 00001246

B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0046
B71.60.0001.0046
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0045
B71.60.0006.0137
B71.11.0008.0010
B71.60.0006.0145
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0055
B76.74.0004.0026
B71.50.0032.0009

0060 INFORME N
501-2011-SGPCUAT/GDUAAT/GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
25.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL
25.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
NEGRO
25.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA
0.5 COLOR AZUL
25.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA
0.5 COLOR NEGRO
15.00 UNIDAD RESALTADOR
10.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
8.00 UNIDAD MARCADOR DE CD
8.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2" MAXIMO
METRAJE
4.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE 2"
3.00 UNIDAD CONO DE CD (100 UNID.)
2.00 UNIDAD CUTER

10239415003 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO

24.00
1.70

240.00
42.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

1.70

42.50

231512

1301050102

210301

3.00

75.00

231512

1301050102

210301

3.00

75.00

231512

1301050102

210301

2.40
2.70
2.40
3.80

36.00
27.00
19.20
30.40

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

4.80
60.00
6.50

19.20
180.00
13.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

799.80
Total Nemonico S/.
11,157.90
0062-AMP. Y MJTO. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA
15/02/2011
O/C 00000145 0062 INFORME N 005-2011-CPPAD/MPMN
10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA
B20.10.0014.0005
18.00
36.00
262234
1501070303 21030101
2.00 UNIDAD LIBRO DE ACTAS
B71.72.0005.0061
27.00
162.00
262234
1501070303 21030101
6.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.06.0004.0010
11.50
138.00
262234
1501070303 21030101
12.00 PAQUETE FOLDER A-4 DE 25 UNIDADES C/U.
B71.60.0001.0048
23.00
46.00
262234
1501070303 21030101
2.00 DOCENA LAPICERO AZU7L PILOT
B71.60.0001.0048
23.00
23.00
262234
1501070303 21030101
1.00 DOCENA LAPICERO ROJO
B71.50.0011.0014
45.00
45.00
262234
1501070303 21030101
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
3.80
7.60
262234
1501070303 21030101
2.00
B74.64.0525.0002
5.50
55.00
262234
1501070303 21030101
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR
B71.60.0006.0137
2.90
23.20
262234
1501070303 21030101
8.00 UNIDAD RESALTADOR AMARILLO
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
1.00
2.00
262234
1501070303 21030101
2.00
B71.72.0003.0068
5.50
44.00
262234
1501070303 21030101
8.00 UNIDAD CUADERNO DE100 H.
CUDRICULADO A-4
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,904,479.90

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MARISCAL NIETO
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FECHA

273

21/07/2011
Page 273 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0001.0018
B13.50.0011.0001

CANT.
1.00
1.00

U.M.
CAJA
METRO

DESCRIPCIN

P.U.

BORRADOR
FRANELA PARA LIMPIEZA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

16.50
5.50

16.50
5.50

262234
262234

DEBE

HABER

1501070303 21030101
1501070303 21030101

603.80
15/02/2011

O/C 00000155

B74.08.4100.0001

2.00

0062 INFORME N 005-2011-CPPAD/MPMN

UNIDAD

IMPRESORA LASER JET HP CE657A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
422.00
844.00
262234
1501070303 21030101
844.00

02/03/2011

O/C 00000367

B71.72.0005.0055
B71.72.0005.0055
B71.72.0005.0009
B76.74.0008.0001
B76.74.0006.0095
B71.72.0003.0068
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0046
B71.85.0008.0045
B71.60.0006.0137
B71.06.0001.0043
B71.06.0002.0003
B51.40.0069.0212

0062 INFORME
N331-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
4.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 XEROX
0.50 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 COLOR
CELESTE CHANEX
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-3 ATHAS
2.00 UNIDAD CARTUCHO P/TINTA HP 9800 N96
C/NEGRO
1.00 UNIDAD TONER PARA LASER JET 1022 12A
2.00 UNIDAD CUADERNO A-4 96 HOJAS ALPHA
1.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER
9.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
C/ROJO, NEGRO, AZUL
CAJA
GRAPAS 26/6 5000 ARTEZCO
1.00
3.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO ALPHA
25.00 UNIDAD FILE CON FASTENER GRAFIPAPEL
1.00 UNIDAD KIT PARA LIMPIEZA DE
COMPUTADORA HARD BRILL

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.00
32.00

104.00
16.00

262234
262234

1501070303
1501070303

210302
210302

58.00
124.00

58.00
248.00

262234
262234

1501070303
1501070303

210302
210302

265.00
4.80
4.60
1.90

265.00
9.60
4.60
17.10

262234
262234
262234
262234

1501070303
1501070303
1501070303
1501070303

210302
210302
210302
210302

2.50
2.60
4.90
0.50
10.50

2.50
7.80
29.40
12.50
10.50

262234
262234
262234
262234
262234

1501070303
1501070303
1501070303
1501070303
1501070303

210302
210302
210302
210302
210302

785.00
24/05/2011

O/C 00001484

B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.06.0004.0010
B71.85.0010.0005
B71.06.0001.0043
B71.85.0005.0011
B71.60.0001.0045
B73.70.0005.0038

0062 INFORME N
098-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
3.00 MILLAR PAPEL BOND TAMAO A-4 DE
75GR.
0.50 MILLAR PAPEL BOND DE COLOR TAMAO
A-4 DE 75GR
4.00 PAQUETE FOLDER MANILA TAMAO A-4
CAJA
FASTENER METALICO POR 50UNID.
2.00
7.00 UNIDAD ARCHIVADOR A-4 LOMO ANCHO
CAJA
CLIPS DE COLORES
2.00
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
COLOR AZUL
1.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00

75.00

262234

1501070303

210302

38.00

19.00

262234

1501070303

210302

20.00
7.00
5.50
3.50
2.00

80.00
14.00
38.50
7.00
8.00

262234
262234
262234
262234
262234

1501070303
1501070303
1501070303
1501070303
1501070303

210302
210302
210302
210302
210302

9.00

9.00

262234

1501070303

210302

250.50
24/05/2011

O/C 00001485

B76.74.0006.0094

0062 INFORME N
098-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
JET 1020

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

255.00

255.00

262234

1501070303

210302

255.00

28/01/2011

O/C 00000037

B09.54.0006.0001

0071 INFORME N
025-2011-PA-SDS-GDES/MPMN
LITRO
LECHE FRESCA DESCREMADA X
18,631.99
LITRO

Total Nemonico S/.

2,738.30
0071-PROGRAMA VASO DE LECHE
20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA
LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50
27,947.99
222311
1303010101 21030101
27,947.99

28/01/2011

O/C 00000038

B08.03.0009.0004

0071 INFORME N 026 -2011-PA-SDS/MPMN

1,117.86 KILOGRAMO HOJUELA DE AVENA

20405610729 CORPORACION EXPORT.ALIMENT.PROCESAD.SAC

4.20
4,695.01
222311
1303010101 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15,939,279.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

274

21/07/2011
Page 274 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4,695.01
11/02/2011

O/C 00000110

B09.06.0003.0111

0071 INFORME N
110-2011-AMA-GDES/MUNI.MOQ
1,117.86 KILOGRAMO HOJUELA DE CEREALES
ENRIQUECIDOS

20405610729 CORPORACION EXPORT.ALIMENT.PROCESAD.SAC

4.20

4,695.01

222311

1303010101 21030101

4,695.01
11/02/2011

O/C 00000111

B09.54.0006.0001

0071 INFORME N
032-2011-PA-SDS-GDES/MPMN
LITRO
LECHE FRESCA DESCREMADA X
17,992.53
LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50
26,988.80
222311
1303010101 21030101
26,988.80

11/02/2011

O/C 00000112

B09.06.0003.0111

0071 INFORMEN
110-2011-AMA-GDES/MUNI.MOQ
228.38 KILOGRAMO HOJUELA DE CEREALES
ENRIQUECIDOS

20405610729 CORPORACION EXPORT.ALIMENT.PROCESAD.SAC

4.20

959.20

222311

1303010101 21030101

959.20
15/03/2011

O/C 00000539

B09.54.0006.0001

10,217.99

0071 CONTRATO N 020-2011-GM-A/MPMN

LITRO

LECHE FRESCA DESCREMADA X

LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50
15,326.99
222311
1303010101 21030101
15,326.99

07/03/2011

O/C 00000755

B09.54.0006.0001

4,207.00

0071 INFORME N 073-2011-PA-SDS/MPMN

LITRO

LECHE FRESCA DESCREMADA X

LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50
6,310.50
222311
1303010101 21030101
6,310.50

14/03/2011

O/C 00000756

B09.54.0006.0001

0071 INFORME N
065-2011-PA-SDS-GDES/MPMN
LITRO
LECHE FRESCA DESCREMADA X
4,207.00
LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50
6,310.50
222311
1303010101 21030101
6,310.50

30/03/2011

O/C 00000759

B08.03.0009.0004

0071 INFORME N
065-2011-PA-SDS-GDES/MPMN
1,117.86 KILOGRAMO HOJUELA DE AVENA

20405610729 CORPORACION EXPORT.ALIMENT.PROCESAD.SAC

4.10

4,583.23

222311

1303010101 21030101

4,583.23
29/04/2011

O/C 00001080

B09.54.0006.0001

0071 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N

04-2011-CEP/MPMN ; CONTRATO N
0020-2011-GM-A/MPMN
LITRO
LECHE FRESCA DESCREMADA X
18,632.16
LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50

27,948.24

222311

1303010101 21030101

27,948.24
03/05/2011

O/C 00001128

B09.54.0006.0001

0071 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N

04-2011-CEP/MPMN; CONTRATO N
0020-2011-GM-A/MPMN
LITRO
LECHE FRESCA DESCREMADA X
18,631.99
LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50

27,947.99

222311

1303010101 21030101

27,947.99
04/07/2011

O/C 00002006

B17.21.0007.0001

0071 INFORME N
213-2011-PA-SDS-GDES/MPMN
30.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90

387.00

231311

13010301

21030101

387.00
30/06/2011

O/C 00002038

B09.54.0006.0001

0071 AMC N 004-2011-CEP/MPMN CONTRATO N 020-2011-GM-A/MPMN

LITRO
LECHE FRESCA DESCREMADA X
18,632.16
LITRO

20115756924 FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERIA

LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGU
1.50
27,948.24
222311
1303010101 21030101
27,948.24

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,088,685.08

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

275

21/07/2011
Page 275 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

Total Nemonico S/.

182,048.68
0006-10-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROLONGACION CALLE MOQUEGUA (ENTRE LA PROG. 0+000 Y LA
PROG. 0+354) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO
01/02/2011
O/C 00000062 0006-10 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
003-2011-OBRR-MV-SGTSV/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
2,346.50
231311
15040102
21030101
190.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
11.85
1,540.50
231311
15040102
21030101
130.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
3,887.00
23/02/2011

O/C 00000219 0006-10 INFORME N217-STSV/GDUAAT/MPMN

320.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

B20.34.0004.0010

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

25.00
8,000.00 2311111
13011101
21030101
8,000.00

25/02/2011

O/C 00000291 0006-10 INFORME N

217-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
B74.64.0525.0002
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
B51.40.0069.0205
2.00 UNIDAD PLUMONES PARA PIZARRA
B71.06.0006.0009
1.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO TRODAX
B71.72.0005.0061
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
B71.50.0001.0025
1.00 UNIDAD AGENDA ICG 2011
B71.60.0006.0137
2.00 UNIDAD RESALTADOR ANARANJADO-VERDE
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
1.00
B71.03.0012.0048
1.00 UNIDAD POST IT
B71.72.0003.0068
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO HP 1006

10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA

5.50
2.80
7.00
27.00
28.00
3.50
78.00
2.90
5.00
4.00
28.00
275.00

11.00
5.60
7.00
27.00
56.00
21.00
78.00
5.80
5.00
4.00
28.00
275.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

523.40
28/02/2011

O/C 00000297 0006-10 INFORME N

217-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
B20.72.0003.0014
PIE CUADRADO
MADERA TORNILLO
305.00
B20.72.0002.0004
3.00 PLANCHA TRIPLAY DE 6 MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.90
55.00

1,799.50
165.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

1,964.50
25/02/2011

O/C 00000300 0006-10 INFORME

N217-2011-STSV/GDUAAT/GM/MPMN
B03.01.0005.0002
12.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8 NEGRO RECOCIDO
B15.02.0017.0013
7.00 KILOGRAMO CLAVO P/MADERA DE 3"
B13.50.0008.0006
4.00 UNIDAD ESCOBILLON DE ACERO
B73.15.0001.0028
1.50 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
C/ROJO
B73.15.0001.0036
3.00 GALON PINTURA DE TRAFICO C/AMARILLO
B73.15.0001.0036
26.00 GALON PINTURA DE TRAFICO C/BLANCO
B73.15.0004.0011
0.50 GALON THINER CORRIENTE
B73.15.0002.0012
10.00 GALON DISOLVENTE P/PINTURA TRAFICO
B07.04.0009.0018
5.00 PLANCHA TECNOPORT 4 X 8 X 1"
B54.55.0019.0037
60.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

8.00
8.00
11.00
38.00

96.00
56.00
44.00
57.00

2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

65.00
65.00
11.00
46.00
25.00
25.00

195.00
1,690.00
5.50
460.00
125.00
1,500.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311116

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011106

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

4,228.50
02/03/2011

O/C 00000372 0006-10 INFORMEN217-2011-STSV/GDUAAT/GM/

MPMN
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
10.00
B80.50.0004.0003
19.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
P/OPERARIO C/NEGRO
B88.22.0875.0005
2.00 UNIDAD CASCOS DE SEGURIDAD 3M
BLANCO
B89.96.0007.0014
10.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
C/VERDE FOSFORECENTE CON
LOG.

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11.00
10.00

110.00
190.00

231614
231614

1301020101 21030101
1301020101 21030101

35.00

70.00

231614

1301020101 21030101

35.00

350.00

231211

1301020101 21030101

16,108,008.48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

276

21/07/2011
Page 276 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CHALECOS INSTITUCIONALES CON
LOGOTIPO
ZAPATOS DE SEGURIDAD MINER
P/PERSONAL OBRERO
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT
P/TECNICO

B89.96.0007.0015

2.00

UNIDAD

B99.14.0003.0019

19.00

PAR

B99.14.0003.0019

2.00

PAR

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

60.00

120.00

231211

1301020101 21030101

65.00

1,235.00

231213

1301020101 21030101

280.00

560.00

231213

1301020101 21030101

2,635.00
15/03/2011

O/C 00000503 0006-10 INFORME N

003-2011-OBRR-MV-SGTSV/MPMN, AMC
N 005-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0005
2,578.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA CSS-1H

20520063685 B&B CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES

S.C.R.L. - B&B CORE S.R.L.
13.65

35,189.70

2311115

13010301

21030101

35,189.70
18/03/2011

O/C 00000565 0006-10 INFORME N

019-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.72.0005.0060
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GR.
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO NEGRO PARA HP LASER
JET M 1522NF

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
281.00

26.50
281.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

307.50
20/04/2011

O/C 00000997 0006-10 INFORME N 003 - 2011 OBRR-MV-SGTSV/MPMN

B20.34.0002.0018
M3
ARENA FINA DE RIO
7.00
B20.34.0002.0015
M3
PIEDRA MEDIANA DE 4" (RIO)
20.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

60.00
45.00

420.00
900.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

1,320.00
31/05/2011

O/C 00001591 0006-10 INFORME N

047-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
36.00

10012324141 ZEA VDA.DE HUANCAPAZA ROSENDA

45.00

1,620.00

2311111

13011101

21030101

1,620.00
02/06/2011

O/C 00001622 0006-10 INFORME N

019-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
15.00

10044335030 MANCHEGO AMESQUITA GENARO MARTIN

45.00

675.00

2311111

13011101

21030101

675.00
09/06/2011

O/C 00001702 0006-10 INFORME N

019-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B15.02.0017.0027
4.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2"
B15.02.0017.0027
7.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 3"
B15.02.0017.0027
4.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 4"
B07.79.0003.0013
20.00METRO LINEALPLASTICO

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

6.20
6.20
6.20
5.00

24.80
43.40
24.80
100.00

2311111
2311111
2311111
23199199

13011101
13011101
13011101
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101

193.00
Total Nemonico S/.
60,543.60
0075-ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL AO 2011
11/03/2011
O/C 00000447 0075 INFORME N
10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA
040-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
B74.64.0525.0005
4.90
24.50
231512
1301050102 210301
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.72.0005.0055
27.00
135.00
231512
1301050102 210301
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.50.0011.0011
65.00
130.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID
B71.50.0012.0014
19.00
38.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD PERFORADOR
B76.75.0021.0003
49.00
98.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD MEMORIA USB - 4 GB
B71.60.0001.0045
3.50
17.50
231512
1301050102 210301
5.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL ,
ROJO - PILOT
B71.60.0006.0137
2.50
5.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
B71.11.0008.0001
5.00
10.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER
B71.03.0012.0046
16.00
32.00
231512
1301050102 210301
2.00 PAQUETE POST IT CONDISPENSADOR
B47.51.0004.0056
0.35
8.75
231512
1301050102 210301
25.00 UNIDAD SOBRE MANILA
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,149,727.43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

277

21/07/2011
Page 277 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B67.22.9848.0002
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0039
B71.03.0009.0002
B13.50.0011.0001
B71.85.0006.0005
B71.03.0002.0008
B71.06.0006.0008
B71.72.0017.0016
B71.72.0003.0067
B85.21.0005.0035
B71.50.0010.0002
B71.50.0019.0031
B71.11.0001.0003
B76.74.0004.0021
B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B76.74.0006.0095

CANT.
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
10.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
25.00
1.00
1.00
1.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

TIJERAS
CINTA DE EMBALAJE DE 2 " X 25
CINTA MASKING TAPE DE 2" X 25
CINTA SCOTCH 1/2 " X 36
FRANELA
CHINCHE COLOR AZUL
GOMA 1/4
VINIFAN GRANDE
PAPEL LUSTRE COLOR MORADO
CUADERNO CUADRICULADO A-4
PORTA LAPICERO
CORTA PAPEL DE METAL (CUTHER)
REGLA DE 30 CM
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ
CD `S
SELLO TRODAT - REDONDO
SELLO TRODAT - RECTANGULAR
TONER 36 A

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.90
6.50
5.00
2.00
6.50
2.90
7.00
6.90
0.50
4.90
7.50
2.50
1.00
1.00
1.00
27.00
29.00
269.00

25.80
6.50
10.00
2.00
6.50
5.80
7.00
6.90
5.00
9.80
15.00
5.00
2.00
2.00
25.00
27.00
29.00
269.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

DEBE

HABER

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

958.05
18/03/2011

O/C 00000571

B74.22.2726.0002

1.00

0075 INFORME N 061-2011-GA-GM/MPMN

UNIDAD

FOTOCOPIADORA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET
PRO M1212NF

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
819.00
819.00
263231
1503020301 21030101

819.00
28/03/2011

O/C 00000732

B26.13.0004.0002
B74.64.1101.0002

B64.63.0002.0002
B74.64.1677.0002

0075 INFORME N
051-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
8.00 UNIDAD POSTES SEPARADORES
CROMADOS DE CINTA EXTENSIBLE
4.00 UNIDAD BANCA DE 3 ASIENTOS(SILLAS DE
PLASTICO NEGRO Y BASE
CROMADO)
3.00 UNIDAD PAPELERAS DE ACERO INOXIDABLE
MEDIA LUNA
1.00 UNIDAD BUZON DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS DE PIE 100 X 30 X
48 CM

ANULADO

RUBI SERVICE E.I.R.L

0.00

0.00

23199199

13019999

21030101

0.00

0.00

263212

0.00

0.00

23199199

13019999

21030101

0.00

0.00

263212

13019999

21030101

1503020102 21030101

0.00
06/04/2011

O/C 00000827

B14.04.0003.0144

0075 INFORME N
147-2011-OTIE-MPMN/MOQUEGUA
1.00 UNIDAD ACCES POINT WL-5470P
FLASHADO A 500MW

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
255.00
255.00
231612
13010602
21030101
255.00

20/04/2011

O/C 00001006

B80.16.0003.0002

0075 INFORME N
054-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
46.00 UNIDAD LETREROS EN VINIL
AUTOADHESIVOS - IMPRESION
DIGITAL - BASE CELTEX A FULL
COLOR / PLACAS DE ORIENTACION

ANULADO
0.00

QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

0.00

267152

15040502

21030101

0.00
03/05/2011

O/C 00001148

B74.64.1101.0002

B64.63.0002.0002

0075 INFORME N
051-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
2.00 UNIDAD BANCA DE 3 ASIENTOS(SILLAS DE
PLASTICO NEGRO Y BASE
CROMADO)
3.00 UNIDAD PAPELERAS DE ACERO INOXIDABLE
MEDIA LUNA

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

480.00

960.00

570.00

1,710.00

16,153,930.73

263212
23199199

1503020102 21030101
13019999

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

278

21/07/2011
Page 278 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.64.1677.0002

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

BUZON DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS DE PIE 100 X 30 X
48 CM

SUB-TOTAL ESP. GASTO

870.00

870.00

263212

DEBE

HABER

1503020102 21030101

3,540.00
17/05/2011

O/C 00001375

B74.08.0500.0007

0075 INFORME
N091-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
2.00 UNIDAD COMPUTADORA HP TOUCHSMART
310-1120LA ATL X3 2.6GHZ 4GB
1TB WIFI LCD20 W7HP
SISTEMA OP INSTALADO:WINDOW
HOME PREMIUM ORIGINAL 64 BIT,
PROCESADOR: AMD ATHLON II X3
420E, MEMORIA DDR3 DE 4GB,
UNIDADES INTERNAS: SATA 3G DE
1 TB (7.200 RPM), UNIDADES
OPTICAS: GRAVADOR DE DVD
SUPERMULTI DELGADO CON
BANDEJA, GRAFICOS: ATI RADEON
HD 4270 (HASTA 256 MB),
MONITOR: LCD BRIGHTVIEW
WIDESCREEN CON RECURSOS
TCTILES Y DIAGONAL DE 50.8 CM
(20"); RESOLUCION: 1600 X 900,
SINTONIZADOR HDTV
INTEGRADO, WEBCAM CMARA
WEB VGA INTEGRADA CON
MICROFONO INCORPORADO,
DISPISITIVO APUNTADOR MOUSE
OPTICO INHALAMBRICO

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

3,490.00

6,980.00

263231

1503020301 21030101

6,980.00
04/07/2011

O/C 00001997

B71.85.0008.0045
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B73.70.0005.0037
B71.60.0006.0144
B71.11.0003.0006
B44.51.0006.0055
B71.03.0003.0047
B71.60.0011.0018
B09.11.0002.0036

0075 INFORME N
157-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
CAJA
GRAPAS
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL 1.00
PILOT 0.7
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL 2.00
FABER CASTELL (C/U 50 UNID.)
CAJA
UHU EN BARRA 40G.
1.00
CAJA
PLUMON PARA PIZARRA COLOR
1.00
AZUL
2.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE PARA CD
5.00 PLIEGO CARTULINA PLASTIFICADA COLOR
ANARANJADO
2.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE DE 1" DE
ANCHO
2.00 ESTUCHE MINA (PARA PORTAMINAS 0.5)
4.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS (RECARGA)

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

5.90
45.00

29.50
45.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

28.00

56.00

231512

1301050102

210301

102.00
41.00

102.00
41.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.50
1.50

7.00
7.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

4.50

9.00

231512

1301050102

210301

2.90
19.00

5.80
76.00

231512
231111

1301050102 210301
13010101
21030101

378.80
13/07/2011

O/C 00002128

0075 INFORME
N102-2011-PMM/GPP/GM-MPMN

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,165,059.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

279

21/07/2011
Page 279 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.08.0500.0001

CANT.
1.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

COMPUTADORA PERSONAL
PORTATIL - LAPTOP CON SGTES
ESPECIFICACIONES:
SISTEMA OPERATIVO INSTALADO:
WINDOWS 7 HOME BASIC
ORIGINAL 64 BIT
PANTALLA: 14 PULG LCD TFT LED
WIDE RESOLUCION MAXIMA
1366X768 BRIGHTVIEW
MEMORIA: CAP:4GB, TIPO:DDR3,
N RANURAS: 2, EXP.MAX:8GB.
DISCO DURO: CAP:640GB,
TIPO:SATA, VELOC.:5400RPM.
OPTICO: DVD SUPERMULTI
LIGHTSCRIBE.
LECTOR DE MEM: MMC
(MULTIMEDIA CARD) SD (SECURE
DIGITAL)
VIDEO: INDEP:NO, MARCA INTEL,
SALIDAS: HDMI, VGA
CONECTIVIDAD:LAN:VEL:10/100/1
000, WIRELESS: 802.11B 802.11G
802.11N, BLUETOOTH:SI
SONIDO:PUERTOS CON
AURICULAR Y MICROFONO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

2,900.00

2,900.00

263231

DEBE

HABER

1101030102 21030101

2,900.00
Total Nemonico S/.
15,830.85
0076-ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION
09/03/2011
O/C 00000413 0076 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
025-2011-ULF/GPP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
555.75
231311
13010301
21030101
45.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
555.75
10/03/2011

O/C 00000441

B71.72.0005.0013
B71.06.0004.0003
B71.60.0001.0044
B71.60.0004.0019
B71.11.0001.0018
B71.50.0022.0016
B71.50.0021.0012
B74.64.0525.0005
B71.60.0007.0008
B44.51.0006.0056
B28.03.0006.0020
B71.72.0017.0011
B71.03.0003.0044
B71.60.0006.0137
B51.40.0069.0206
B51.40.0069.0206
B31.75.0001.0001
B35.10.0002.1273
B71.50.0019.0031
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0045

0076 INFORME N 104 - 2011 SPH/GPP/GM/MPMN

4.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
2.00 UNIDAD FOLDER MANILA T/A4 (PAQ X 25)
DE COLOR ROJO
CAJA
LAPICERO DE COLOR AZUL
1.00
CAJA
LAPIZ 2B
1.00
CAJA
BORRADOR
1.00
6.00 UNIDAD TAJADOR
10.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
2.00 UNIDAD PORTAMINAS
6.00 UNIDAD CARTULINA DE COLORES
1.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA PEQUEA
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR FUCSIA
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
8.00 UNIDAD RESALTADOR DE TEXTO
CAJA
PLUMONES GRUESOS PARA PAPEL
1.00
CAJA
PLUMONES PARA PIZARRA
1.00
ACRILICA ( AZUL Y ROJO )
1.00 UNIDAD MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
2.00 UNIDAD AGUA MINERAL ( RECARGA X 20
LTS )
10.00 UNIDAD REGLA DE 30 CMS
CAJA
CLIPS
1.00
CAJA
GRAPAS
1.00

20449397623 JANNA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
15.00

112.00
30.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

23.00
23.00
18.00
0.50
8.00
5.50
10.00
0.50
1.30
0.50
5.00
2.50
26.00
35.00

23.00
23.00
18.00
3.00
80.00
33.00
20.00
3.00
1.30
5.00
5.00
20.00
26.00
35.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

2.50
20.00

2.50
40.00

231512
231111

1301050102 210301
13010101
21030101

2.50
1.50
3.50

25.00
1.50
3.50

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

16,166,125.08

210301
210301
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

280

21/07/2011
Page 280 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.03.0012.0044
B71.06.0012.0016

CANT.
2.00
1.00
5.00
12.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

0.05
600.00
231512
1301050102

210301

CUADERNO DE 200 HOJAS A-4

CUADERNO DE 100 HOJAS A - 4
NOTAS POST IT
MICA CON GANCHO METALICO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

15.00
4.00
3.50
2.00

30.00
4.00
17.50
24.00

231512
231512
231512
231512

585.30
28/03/2011

O/C 00000724

B47.51.0001.0166
B47.51.0001.0167
B47.51.0001.0168
B47.51.0001.0169
B47.51.0001.0170
B44.36.0024.0004
B71.72.0005.0072

0076 INFORME N 053-2011-PMM/GM-MMN

UNIDAD FORMATO HR IMPRESO EN BOND
75 GRS A5
12,000.00 UNIDAD FORMATO PU IMPRESO EN BOND
75 GRS A5
3,000.00 UNIDAD FORMATO PR IMPRESO EN BOND
75 GRS A5
24,000.00 UNIDAD RECIBOS
12,000.00 UNIDAD HOJA DE LIQUIDACION IMPRESO
EN BOND 75 GRS A5
12,000.00 UNIDAD TAPAS IMPRESOS EN PAPEL
KOUCHE DE 115 GRS
12,000.00 UNIDAD SOBRES DE PAPEL BOND DE 75 GR
A5
12,000.00

0.05

600.00

231512

1301050102

210301

0.10

300.00

231512

1301050102

210301

0.05
0.05

1,200.00
600.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.06

720.00

231512

1301050102

210301

0.30

3,600.00

231512

1301050102

210301

7,620.00
01/04/2011

O/C 00000795

B74.22.2726.0002

0076 INFORME N
077-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
1.00 UNIDAD FOTOCOPIADORA
MULTIFUNCIONAL

20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A.

10,780.00

10,780.00

263211

1503020101 21030101

10,780.00
05/04/2011

O/C 00000812

B17.21.0007.0001

0076 INFORME N
034-2011-ULF/GPP/GM/MPMN
65.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

802.75

231311

13010301

21030101

802.75
13/04/2011

O/C 00000907

B74.64.0525.0006

B74.64.3847.0002

0076 INFORME N
037-2011-ULF/GPP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ARCHIVERO DE MELAMINE (CON 8
COMPARTIMENTOS, 5 CAJONES
CON LLAVE)
1.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE (CON 5
CAJONES CON LLAVE)

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

930.00

930.00

263212

1503020102 21030101

425.00

425.00

263212

1503020102 21030101

1,355.00
14/04/2011

O/C 00000917

B89.96.0007.0020
B89.44.0004.0003

0076 INFORME
N029-2011-ULF/GPP/GM/MPMN
12.00 UNIDAD CHALECOS (SEGUN DISEO CON
LOGO)
12.00 UNIDAD SOMBRERO (DE CAMPAA CON
LOGO)

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

70.00

840.00

231211

1301020101 21030101

20.00

240.00

231211

1301020101 21030101

1,080.00
28/04/2011

O/C 00001108

B76.74.0006.0095

5.00

0076 INFORME N183-2011-GPP/GM/MPMN

UNIDAD

TONER 36A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
150.00
750.00
231511
1301050101 21030101
750.00

28/04/2011

O/C 00001110

B76.74.0006.0095
B74.08.3200.0005

0076 INFORME
N036-2011-ULF/GPP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TONER 36A
1.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
LASER JET M1132 (IMPRIME,
ESCANEA Y COPIA)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
255.00
510.00
231511
1301050101 21030101
630.00
630.00
263231
1101030102 21030101

1,140.00
03/05/2011

O/C 00001140

0076 INFORME N
051-2011-ULF/GPP/GM/MPMN

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,189,778.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

281

21/07/2011
Page 281 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.06.0001.0043
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B71.60.0004.0019
B71.50.0021.0012
B71.50.0022.0017
B71.06.0006.0009
B71.03.0012.0055
B71.85.0005.0011
B71.50.0015.0010
B71.85.0005.0010
B71.03.0003.0044
B71.06.0002.0002
B09.11.0002.0032
B14.06.0001.0023
B71.60.0006.0137
B94.08.0038.0008
B71.72.0017.0011
B44.51.0006.0056
B71.06.0012.0021
B71.03.0006.0024
B76.75.0012.0029
B71.72.0004.0014
B71.03.0012.0048

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
CAJA
LAPICERO TINTA SECA , FINA
2.00
(AZUL, NEGRO Y ROJO)
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL Y
1.00
NEGRO)
CAJA
LAPIZ 2B
4.00
6.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO TAMAO
OFICIO
CAJA
TAJADOR (CAJA X 12)
1.00
7.00 UNIDAD VINIFAN
6.00 UNIDAD POP UP FLAGS
CAJA
CLIPS
3.00
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS
CAJA
CLIPS MARIPOSA
2.00
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
4.00 PAQUETE FILE CON FASTENER (PAQUETE X
25)
2.00 UNIDAD RECARGA DE BIDON DE AGUA
1.00 UNIDAD DISPENSADOR + BIDON
6.00 UNIDAD RESALTADOR
1.00 PAQUETE VASOS DESCARTABLES
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
12.00 UNIDAD CARTULINA
100.00 UNIDAD SEPARADOR
3.00 UNIDAD GOMA EN BARRA
2.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA
12.00 UNIDAD LIBRETA PEQUEAS
4.00 UNIDAD POST IT (PAQUETE DE 5 EN 1 CON
PORTA LAPICERO)
10.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.00

50.00

231512

1301050102

210301

24.00

48.00

231512

1301050102

210301

42.00

42.00

231512

1301050102

210301

13.00
9.00

52.00
54.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

18.00
8.00
6.00
1.80
8.00
8.00
5.00
19.00

18.00
56.00
36.00
5.40
16.00
16.00
10.00
76.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

18.00
80.00
2.80
3.50
0.50
0.50
2.00
8.00
20.00

36.00
80.00
16.80
3.50
6.00
6.00
200.00
24.00
40.00

231111
23199199
231512
23199199
231512
231512
231512
231512
231531

13010101
13019999
1301050102
13019999
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050301

21030101
21030101
210301
21030101
210301
210301
210301
210301
21030101

3.00
18.00

36.00
72.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

999.70
19/05/2011

O/C 00001385

B17.21.0007.0001

0076 INFORME N
065-2011-ULF/GPP/GM/MPMN
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

617.50

231311

13010301

21030101

617.50
31/05/2011

O/C 00001565

B76.74.0006.0095

0076 INFORME N
099-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
3.00 UNIDAD TONER KONICA MINOLTA TN-217
PARA FOTOCOPIADORA BH-283
(ORIGINAL)

20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A.

270.00

810.00

231511

1301050101 21030101

810.00
21/06/2011

O/C 00001885

B71.72.0005.0060
B71.60.0006.0144
B71.03.0003.0047
B71.60.0006.0137
B71.06.0012.0028
B71.11.0001.0014
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0044

0076 INFORME N
183-2011-SPPPR/GPP/GM/MPMN INFORME N
480-2011-SPH/GPP/GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR.
CAJA
PLUMON GRUESO PARA PAPEL
2.00
2.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE GRUESA
10.00 UNIDAD RESALTADOR DE TEXTO
1.00 PAQUETE SEPARADOR PARA ARCHIVADOR
2.00 UNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA
ACRILICA
CAJA
LAPICERO COLOR AZUL, NEGRO Y
1.00
ROJO TINTA LIQUIDA
CAJA
LAPICERO COLOR AZUL, NEGRO Y
6.00
ROJO TINTA SECA

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
42.00
6.50
2.90
15.00
3.50

250.00
84.00
13.00
29.00
15.00
7.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

42.00

42.00

231512

1301050102

210301

24.00

144.00

231512

1301050102

210301

16,192,739.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

282

21/07/2011
Page 282 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0016.0005
B71.60.0009.0025
B71.03.0012.0046
B71.03.0003.0044
B71.60.0012.0009
B76.75.0012.0029
B71.50.0020.0002
B71.60.0016.0015
B76.74.0006.0095

B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL

3.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
3.00 PAQUETE POST IT
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRUESA DE
1000 YARDAS
2.00 UNIDAD SELLO TRODAT PARA POST FIRMA
2.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA
2.00 UNIDAD SACAGRAPA
2.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA PARA SELLO
TRODAT COLOR ROJO
2.00 UNIDAD TONER 78A COMPATIBLE PARA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
1536DNF
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA REDONDO
1.00 UNIDAD SELLO FECHADOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301
210301

6.90
6.50
15.00
6.90

20.70
19.50
45.00
20.70

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

32.00
15.00

64.00
30.00

231512
231531

1301050102 210301
1301050301 21030101

4.50
12.00

9.00
24.00

231512
231512

1301050102
1301050102

279.00

558.00

231511

1301050101 21030101

18.00
15.00

18.00
15.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

210301
210301

1,407.90
07/07/2011

O/C 00002039

B14.04.0003.0144
B19.92.0005.0052
B28.16.0024.0023
B96.96.0005.0026
B28.16.0021.0045
B95.22.0730.0002
B28.34.0009.0012
B96.96.0005.0026
B96.96.0005.0026

0076 INFORME N047-2011-GG/IVPMN/MPMN

UNIDAD ACCES POINT
UNIDAD PUERTO LAN 1 WAN
METRO CABLE UTP CAT GE
UNIDAD CONECTOR JACK SATRA CON
ROSETA
20.00 METRO CABLE LNR 200
1.00 UNIDAD ANTENA GRILLA 2.4 GHZ
1.00 UNIDAD EXTENSION (DE 5MTRS)
1.00 UNIDAD CONECTOR Y
1.00 UNIDAD CONECTOR N
1.00
4.00
50.00
12.00

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

335.00
335.00
231541
1301050401
2.50
10.00
231541
1301050401
1.20
60.00
231541
1301050401
12.00
144.00
231541
1301050401
1.20
90.00
10.00
3.00
3.00

24.00
90.00
10.00
3.00
3.00

231541
231541
231541
231541
231541

21030101
21030101
21030101
21030101

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

JOSEFA
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

679.00
08/07/2011

O/C 00002042

B71.72.0005.0020
B71.72.0017.0002
B71.72.0003.0083

B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.85.0008.0050
B35.10.0002.1272
B35.10.0002.1273
B76.74.0006.0095

B71.50.0024.0004
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0007
B76.75.0012.0029

0076 INFORME N0368-2011-GPP/GM/MPMN

10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
25.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
EMPASTADO X 400 HOJAS
(GRANDE)
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ROJO
4.00
Y NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/ROJO
4.00
CAJA
GRAPA
10.00
5.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO
4.00 UNIDAD AGUA MINERAL SAN LUIS
(RECARGA)
5.00 UNIDAD TONER 36A COMPATIBLE PARA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP
1522 NF
3.00 UNIDAD ESPONJERO CON BASE PLASTICO
(MOJADEDO)
CAJA
CLIPS
10.00
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO LIQUID
1.00
PAPER MATE
2.00 UNIDAD KIT DE LIMPIEZA PARA
COMPUTADORA

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA

25.00
250.00
231512
0.50
12.50
231512
14.00
70.00
231512
42.00

168.00

231512

1301050102

24.00
4.00
15.00
18.00

96.00
40.00
75.00
72.00

231512
231512
231531
231111

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
13010101
21030101

168.00

840.00

231511

1301050101 21030101

3.00

9.00

231512

1301050102

210301

1.00
55.00

10.00
55.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

25.00

50.00

231531

1301050301 21030101

1,747.50
19/07/2011

O/C 00002176

B89.90.0011.0017
B89.90.0011.0017

0076 INFORME N
198-2011-PMM/GPP/GM-MPMN
150.00 METRO TELA POLISEDA COLOR ROJO
130.00 METRO TELA POLISEDA COLOR BLANCO

10044069321 MORAN GARCIA PEDRO PABLO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.50
4.50

675.00
585.00

16,197,249.93

231212
231212

1301020102 21030101
1301020102 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

283

21/07/2011
Page 283 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B89.90.0011.0017
B89.90.0011.0017

CANT.
20.00
10.00

U.M.
METRO
METRO

DESCRIPCIN

P.U.

TELA RAZO COLOR ROJO

TELA RAZO COLOR BLANCO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

7.00
7.00

140.00
70.00

231212
231212

DEBE

HABER

1301020102 21030101
1301020102 21030101

1,470.00
Total Nemonico S/.
32,400.40
0077-ASFALTADO CARRETERA CARUMAS - CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM. 33+000 AL 37+000
11/02/2011
O/C 00000116 0077 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0004.0001
11.85
3,555.00
262325
1501080203 21030101
300.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001 15,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
12.35
185,250.00
262325
1501080203 21030101
188,805.00
11/02/2011

O/C 00000117

B17.21.0007.0001

0077 INFORME N
086-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

262325

1501080203 21030101

2,470.00
25/02/2011

O/C 00000304

B76.74.0006.0092
B47.51.0001.0160
B71.72.0005.0055
B13.30.0017.0003

0077 INFORME
N086-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA LASER JET
1022 HP
3.00 MILLAR FORMATO DE VALE DE
COMBUSTIBLE
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
20.00 KILOGRAMO DETERGENTE

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

280.00

560.00

262325

1501080203 21030101

95.00

285.00

262325

1501080203 21030101

28.00
9.50

140.00
190.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

1,175.00
10/03/2011

O/C 00000456

B13.30.0024.0016
B13.30.0017.0003
B09.06.0003.0131
B09.06.0005.0015
B94.08.0012.0003
B67.22.2235.0002
B09.06.0004.0010
B09.54.0006.0005
B35.10.0002.1286
B76.75.0012.0034
B09.79.0001.0003
B15.02.0002.0012
B09.22.0001.0053
B09.11.0003.0008
B35.10.0002.1287
B09.22.0001.0054
B09.22.0005.0002
B09.06.0003.0135

0077 INFORME N54-2011-SOP-GIP-GM/MPMN

LITRO
LEJIA
6.00
10.00 KILOGRAMO DETERGENTE X 900 GR
SACO
ARROZ EXTRA X 50 KG
5.00
-"TAMBEO"
SACO
AZUCAR X 50 KG
3.00
3.00 UNIDAD ACEITE DE BALDE X 20 LITROS "COCINERO"
10.00 PAQUETE FIDEOS VARIOS X 10 KG
SACO
HARINA X 50 KG
1.00
CAJA
LECHE GRANDE (48 UND) 2.00
"GLORIA"
4.00 BOLSA QUAKER DE 5 KG - "3 OSITOS"
4.00 BOLSA SEMOLA BOLSA DE 5 KG.
CAJA
ATUN GRATED
1.00
5.00 UNIDAD AYUDIN DE KILO
2.00 PAQUETE SAL X 25 UNIDADES
CAJA
REFRESCO VARIOS
10.00
CAJA
FOSFORO X 10 PAQUETES
1.00
LITRO
SILLAO
2.00
3.00 BOLSA GLUTAMATO MONOSDICO (1/2
KGR X BLS) - "AJINOMOTO"
LATA
CAFE (NESCAFE LATA GRANDE)
10.00

20449402996 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L.

3.50
21.00
262325
1501080203 210302
9.00
90.00
262325
1501080203 210302
150.00
750.00
262325
1501080203 210302
170.00
120.00

510.00
360.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

40.00
115.00
125.00

400.00
115.00
250.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

22.50
20.00
120.00
6.00
30.00
9.00
20.00
3.50
4.50

90.00
80.00
120.00
30.00
60.00
90.00
20.00
7.00
13.50

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20.00

200.00

262325

1501080203

210302

3,206.50
11/03/2011

O/C 00000457

B13.92.0033.0005

0077 INFORME N
022-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD RECARGA DE GAS DE 45 KG.

20449402996 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L.

160.00

800.00

262325

1501080203

210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
12.00
480.00
262325
1501080203

210302

800.00
11/03/2011

O/C 00000460

B80.50.0004.0003

0077 INFORME N
022-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
40.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
(TRANSPARENTES)

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,394,396.43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

284

21/07/2011
Page 284 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

40.00
200.00

UNIDAD
PAR

30.00
2.00

PAR
CAJA

B99.14.0003.0019

8.00
15.00
20.00
50.00
8.00

UNIDAD
UNIDAD
PAR
PAR
PAR

B80.14.0001.0002

10.00

PAR

LENTE DE SEGURIDAD (OSCUROS)

GUANTE DE CUERO REFORZADO
TRIPLE COSTURA
GUANTE DE BADANA
MASCARILLA ANTIPOLVO POR
CAJA DE 100 UNID.
CHALECO DRILL SEGUN MODELO
LLANTA PARA BUGUI
GUANTES DE JEBE
ZAPATOS DE SEGURIDAD SIMPLES
ZAPATOS DE SEGURIDAD
REFORZADO
BOTA DE JEBE

B80.50.0004.0003
B99.07.0006.0003
B99.07.0006.0006
B80.50.0003.0019
B89.96.0007.0019
B94.08.0019.0002
B13.50.0022.0002
B99.14.0003.0027

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

12.00
12.00

480.00
2,400.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

10.00
100.00

300.00
200.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

58.00
20.00
9.00
55.00
275.00

464.00
300.00
180.00
2,750.00
2,200.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

300.00

262325

1501080203

210302

30.00

10,054.00
14/03/2011

O/C 00000480

B89.96.0007.0019
B41.60.0003.0005
B13.50.0005.0012
B13.50.0008.0011

0077 INFORME N
022-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
60.00 UNIDAD CHALECO DRILL CON LOGO
10.00 UNIDAD MARTILLO CON UA PARA
CARPINTERO
10.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
3.00 UNIDAD ESCOBILLON

20532642711 ARIZBEL E.I.R.L.

24.00
28.00

1,440.00
280.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

10.00
10.00

100.00
30.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

1,850.00
15/03/2011

O/C 00000505

B76.75.0021.0003
B71.72.0005.0060
B71.50.0012.0014
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0052
B44.51.0023.0014
B71.11.0008.0010
B71.11.0001.0021
B71.60.0008.0017
B13.50.0011.0004

0077 INFORME N
022-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 UNIDAD MEMORIA STIC DE 2GB
6.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GRS
1.00 UNIDAD PERFORADOR
15.00 UNIDAD CUADERNO 100 A-4
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
AZUL, NEGRO
LITRO
TINTA NEGRA - 1/2 LT.
1.00
6.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
5.00 UNIDAD BORRADOR BLANCO
1.00 UNIDAD SELLO PARA RESIDENCIA
2.00 ROLLO FRANELA COLOR ROJO Y VERDE
POR ROLLO DE 100 MTRS

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

55.00
30.00
14.00
7.00
30.00

55.00
180.00
14.00
105.00
60.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

75.00
6.00
3.50
30.00
600.00

75.00
36.00
17.50
30.00
1,200.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

10005207164 MACHICADO APAZA MARIA ELENA

160.00
160.00
262325
1501080203
350.00
350.00
262325
1501080203

210302
210302

1,772.50
25/03/2011

O/C 00000699

B79.37.0001.0001
B89.96.0012.0090
B37.42.0011.0002

B74.22.0897.0003
B74.08.3200.0001
B74.08.0500.0007
B74.64.8831.0003
B95.22.8098.0002
B28.34.0009.0012

0077 INFORME N 294 -2011 OSLO/GM/MPMN

UNIDAD BOLSA DE DORMIR TERMICA
UNIDAD CASACA PLUMA DE GANSO COLOR
AZUL
4.00 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA
FOTOGRAFICA DIGITAL P/CAMARA
FOTOGRAFICA 4 GB
SERIE HP L2096 A
SONY SC50
SONY W MODELO DSC W 200
M2 MS -MT 4 GB
1.00 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
14 MEGA PIXELES
1.00 UNIDAD IMPRESORA NORMAL OFICIO
LASER JET
1.00 UNIDAD COMPUTADORA COREL 7
1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL SEGUN
MODELO
1.00 UNIDAD SWITCHER 8 PUERTOS
4.00 UNIDAD EXTENSION DE PUERTOS USB, 4
SALIDAS
1.00
1.00

80.00

320.00

262325

1501080203

1,200.00

1,200.00

263211

1503020101 21030101

850.00

850.00

263231

1503020301 21030101

4,500.00
1,400.00

4,500.00
1,400.00

263231
263212

1503020301 21030101
1503020102 21030101

220.00
80.00

220.00
320.00

262325
262325

1501080203
1501080203

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,416,912.93

210302

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

285

21/07/2011
Page 285 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

9,320.00
07/04/2011

O/C 00000844

B03.01.0003.0002
B15.02.0017.0024
B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0001
B03.06.0002.0008
B03.06.0002.0008
B20.34.0008.0003
B77.10.0001.0002
B73.15.0001.0022
B94.96.0046.0072
B41.90.0005.0018

0077 INFORME N
030-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
478.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
30.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2""
61.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
20.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2"
4.00 VARILLA ACERO CORRUGADO 1/2"
4.00 VARILLA ACERO CORRUGADO 5/8"
10.00 BOLSA YESO
150.00 METRO CORDEL
4.00 GALON PINTURA ESMALTE ROJO
BERMELLON
15.00 UNIDAD CAMARA PARA BUGUI
10.00 UNIDAD WINCHA DE MANO X 5MTS

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

4.80
8.00
4.80
4.80
29.00
45.00
8.30
0.20
35.00

2,294.40
240.00
292.80
96.00
116.00
180.00
83.00
30.00
140.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

10.50
19.80

157.50
198.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

3,827.70
13/04/2011

O/C 00000912

B13.92.0033.0005

0077 INFORME
N030-2011FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD RECARGA DE GAS DE 45 KG

20449402996 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L.

160.00

800.00

262325

1501080203

210302

800.00
15/04/2011

O/C 00000936

B73.15.0002.0015
B17.55.0019.0030
B50.37.0001.0002
B20.34.0012.0012
B02.55.0001.0085
B73.70.0001.0009

0077 INFORME N
046-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 GALON LACA DESMOLDANTE +
SOLVENTES
5.00 GALON ADITIVO ANTISOL
15.00 UNIDAD BALDE PARA CONCRETO DE 5GLN
10.00 KILOGRAMO TIZA
20.00 PLIEGO LIJA N 100
4.00 GALON COLA SINTETICA

ANULADO

JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

0.00
18/04/2011

O/C 00000937

B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0031
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0023
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0012
B20.72.0002.0004
B73.71.0002.0015
B48.51.0006.0015

0077 INFORME N
046-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
7.00 VARILLA FIERRO 5/8
10.00 VARILLA FIERRO 1/2
12.00 VARILLA FIERRO 3/8
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR
NARANJA
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR VERDE
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR
AMARILLO
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR AZUL
1.00 GALON THINER
3.00 PLANCHA TRIPLAY DE 6 MM
2.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
3.00 UNIDAD PINCELES PLANOS N 14

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

48.00
31.00
18.00
33.00

336.00
310.00
216.00
33.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

33.00
33.00
33.00

33.00
33.00
33.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

33.00
33.00
16.00
48.00
6.00
6.50

33.00
33.00
16.00
144.00
12.00
19.50

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,251.50
15/04/2011

O/C 00000938

B13.30.0024.0012
B13.30.0017.0005
B13.30.0017.0003

0077 INFORME
N047-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
LITRO
LEJIA CLOROX (2 LTRS)
12.00
10.00 UNIDAD DETERGENTE PASTA LAVA VAJILLA
X 1 KG "AYUDIN"
10.00 KILOGRAMO DETERGENTE "BOLIVAR DE 90GR"

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.30
6.00

75.60
60.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

6.00

60.00

262325

1501080203

210302

16,422,987.73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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FECHA

286

21/07/2011
Page 286 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.06.0003.0131
B17.55.0023.0007
B67.22.2235.0002
B09.06.0004.0010
B09.54.0006.0005
B09.06.0003.0132
B09.06.0004.0013
B09.06.0003.0135
B09.79.0001.0005
B09.22.0001.0061
B35.10.0002.1287
B51.40.0031.0002
B09.31.0011.0003
B59.82.0002.0007
B13.30.0014.0018
B13.30.0019.0003
B09.06.0005.0001
B09.31.0002.0008
B13.50.0016.0019

CANT.
6.00
4.00

U.M.

DESCRIPCIN

SACO
UNIDAD

ARROZ EXTRA DE 50 KG
ACEITE EN BALDE DE 20 LTR
"COCINERO"
FIDEOS VARIOS "DOA VERA"
HARINA NICOLINI
LECHE GLORIA X 48 UND
AVENA X 5KG 3 OSITOS
HARINA DE MAIZ "MAIZENA"
CAFE "NESCAFE" LATA GRANDE
GRATED DE PESCADO "A-1"
SAL YODADA X 25 UNID (DE
COCINA)
FOSFORO CJA X10 PAQ
GLUTAMATO MONOSODICO
"AJINOMOTO "DE 1 KG
MAZAMORRA DE VARIOS SABORES
POLVO DE HORNEAR
AMBIENTADOR
INSECTICIDA EN SPRAY PARA
MOSCAS
AZUCAR ( POR 50 KG ) BLANCA
COCOA DE 180 GR
SERVILLETA

10.00 PAQUETE
SACO
1.00
CAJA
2.00
4.00 BOLSA
1.00 BOLSA
LATA
10.00
CAJA
1.00
2.00 PAQUETE
1.00
5.00

CAJA
BOLSA

3.00 PAQUETE
CAJA
1.00
5.00 UNIDAD
3.00 UNIDAD
SACO
4.00
12.00 UNIDAD
15.00 PAQUETE

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

145.00
120.00

870.00
480.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

40.00
120.00
120.00
20.00
88.00
23.00
130.00
26.00

400.00
120.00
240.00
80.00
88.00
230.00
130.00
52.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20.00
9.50

20.00
47.50

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

45.00
20.00
6.50
15.00

135.00
20.00
32.50
45.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

170.00
5.00
3.00

680.00
60.00
45.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

3,970.60
20/04/2011

O/C 00000988

B15.02.0018.0016
B03.01.0005.0001
B17.55.0019.0029
B20.34.0012.0018

0077 INFORME
N046-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
20.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
50.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
5.00 GALON IMPERMEABILIZANTE
5.00 GALON ACELERANTE SIKA

10410566295 PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH

5.00
5.00
24.00
35.00

100.00
250.00
120.00
175.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

645.00
20/04/2011

O/C 00001002

B20.72.0002.0017

0077 INFORME
N030-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
70.00 PLANCHA TRIPLAY DE 3/4"

20532411077 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L.

130.00

9,100.00

262325

1501080203

210302

9,100.00
27/04/2011

O/C 00001062

B14.06.0001.0002
B53.64.2406.0002
B07.79.0004.0011
B70.21.0005.0018

0077 INFORME
N047-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
1.00 UNIDAD BOTIQUIN DE MADERA
1.00 UNIDAD CAMILLA RIGIDA
10.00 UNIDAD FRAZADA DE 1 1/2 PLAZAS
3.00 UNIDAD CILINDRO DE PVC C/TAPA

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

48.00
180.00
30.00
115.00

48.00
180.00
300.00
345.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

873.00
28/04/2011

O/C 00001096

B07.79.0003.0009
B77.10.0001.0002
B71.03.0003.0038
B03.01.0005.0002
B94.08.0039.0385
B41.10.0003.0001
B87.13.0001.0003

0077 INFORME N
053-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 ROLLO PLASTICO
300.00 METRO CORDEL
1.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD
400.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
8.00 UNIDAD REPUESTO DE CABEZAL PARA
CISALLA N 36,600MM
1.00 UNIDAD SERRUCHO
15.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA

20449343612 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

450.00
0.12
55.00
4.50
95.00

450.00
36.00
55.00
1,800.00
760.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

35.00
4.50

35.00
67.50

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

16,440,584.23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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FECHA

287

21/07/2011
Page 287 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B50.37.0002.0002
B44.36.0024.0003
B41.54.0003.0008
B20.10.0016.0011

CANT.

U.M.

8.00
20.00

UNIDAD
UNIDAD

1.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

BIDON DE PLASTICO X 5GLN.

TAPAS PARA CILINDRO DE
PLASTICO (PARA COMBUSTIBLE)
JUEGO DE DESARMADORES
CANDADO GRANDE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

15.00
7.00

120.00
140.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

45.00
65.00

45.00
260.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

3,768.50
28/04/2011

O/C 00001097

B71.72.0003.0074
B71.72.0003.0068

0077 INFORME N
053-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 DOCENA CUADERNO TAMAO OFICIO DE
100 HOJAS
10.00 UNIDAD CUADERNO CHICO

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

60.00

60.00

262325

1501080203

210302

1.50

15.00

262325

1501080203

210302

75.00
28/04/2011

O/C 00001098

B13.50.0023.0002
B80.50.0003.0023
B80.50.0004.0013
B80.50.0004.0003

B80.50.0004.0003
B99.07.0006.0006
B13.50.0022.0002
B80.14.0001.0002
B13.50.0011.0004

0077 INFORME N
053-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 UNIDAD MASCARILLA CON DOBLE FILTRO
(INCLUYE CARGA DE REPUESTO)
20.00 UNIDAD TAPONES
8.00 UNIDAD LENTES 3M
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
TRANSPARENTES POLICARBONATO
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS POLICARBONATO
PAR
GUANTE DE BADANA
40.00
PAR
GUANTES DE JEBE
20.00
PAR
BOTA DE JEBE CON PUNTA DE
10.00
ACERO
1.00 ROLLO FRANELA COLOR ROJO ROLLO DE
100 MTRS

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

15.00

300.00

262325

1501080203

210302

36.00
34.00
7.00

720.00
272.00
210.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

7.00

210.00

262325

1501080203

210302

8.00
7.50
50.00

320.00
150.00
500.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

510.00

510.00

262325

1501080203

210302

3,192.00
05/05/2011

O/C 00001201

B13.92.0033.0005

0077 INFORME
N047-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
5.00 UNIDAD RECARGA DE GAS DE 45 KG

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

160.00

800.00

262325

1501080203

210302

800.00
05/05/2011

O/C 00001202

B71.06.0006.0005
B71.72.0005.0055
B71.72.0006.0003
B71.60.0001.0052
B71.60.0016.0006
B71.20.0002.0102

0077 INFORME
N047-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
2.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
6.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
PAPEL CARBON T/ A4 AZUL
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
3.00
C/AZUL
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
1.00 UNIDAD TONER PARA COPIADORA
MINOLTA TN 211

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

8.00

16.00

262325

1501080203

210302

25.00
32.00
24.00

150.00
32.00
72.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

5.00
380.00

10.00
380.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

1501080203

210302

660.00
06/05/2011

O/C 00001212

B20.72.0003.0025

0077 INFORME N
030-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN,
AMC N 025-2011-CEP/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
2,440.00

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.19

12,663.60

262325

12,663.60
11/05/2011

O/C 00001285

B20.34.0004.0010

0077 INFORME N
030-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 024-2011-CEP/MPMN
1,864.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
MARCA : YURA

20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

- GRUPO SANTA FE S.A.C.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20.70

38,584.80

16,497,124.63

262325

1501080203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

288

21/07/2011
Page 288 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

38,584.80
12/05/2011

O/C 00001295

B96.76.0002.0057

0077 INFORME
N030-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N - AMC N 022-2011-CEP/MPMN
39.00 UNIDAD TUBO PVC 12" (315 MM) UF S-25
COLOR ANARANJADO
ISO 4435
CON ANILLO
MARCA NICOLL
ENTREGA DE CERTIFICADO DE
CALIDAD Y CONFORMIDAD

20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
359.03

14,002.17

262325

1501080203

210302

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

14,002.17
13/05/2011

O/C 00001307

B59.42.0003.0008
B59.42.0003.0009
B59.02.0003.0002
B09.22.0006.0005
B59.82.0017.0007
B49.57.0001.0004
B49.04.0001.0008
B35.10.0002.1316
B49.57.0025.0010
B49.57.0027.0019
B49.57.0008.0005
B53.22.2751.0002
B59.81.0002.0004
B59.01.0004.0006
B35.10.0002.1283
B59.82.0030.0018
B59.82.0030.0019
B49.57.0068.0001

0077 INFORME N
053-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 UNIDAD RANITIDINA
20.00 UNIDAD PLIDAN
20.00 UNIDAD BUSCAPINA
20.00 UNIDAD ANTIGRIPAL
CAJA
NAPROXENO
1.00
1.00 UNIDAD AGUA OXIGENADA DE 1/2 LT.
1.00 UNIDAD ALCOHOL DE 1/2 LT.
1.00 UNIDAD YODO
3.00 UNIDAD ESPARADRAPO
3.00 UNIDAD GASA
1.00 UNIDAD ALGODON
2.00 UNIDAD GOTAS OPTALMICAS
CAJA
PARACETAMOL
1.00
CAJA
IBUPROFENO
1.00
1.00 FRASCO CLORURO DE SODIO
1.00 UNIDAD DENCORUD EN POMADA
CAJA
DOLOCODRALAN
1.00
1.00 UNIDAD VENDA

20519885825 PROVIDENCIA E.I.R.L.

0.50
1.50
1.50
1.50
50.00
10.00
7.00
15.00
6.00
7.00
16.50
20.00
20.00
20.00
6.50
22.00
180.00
4.00

10.00
30.00
30.00
30.00
50.00
10.00
7.00
15.00
18.00
21.00
16.50
40.00
20.00
20.00
6.50
22.00
180.00
4.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

530.00
13/05/2011

O/C 00001318

B73.15.0002.0015
B17.55.0019.0030
B50.37.0001.0002
B20.34.0012.0012
B02.55.0001.0085
B73.70.0001.0009

0077 INFORME N
046-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 GALON LACA DESMOLDANTE +
SOLVENTES
5.00 GALON ADITIVO ANTISOL
15.00 UNIDAD BALDE PARA CONCRETO DE 5GLN
10.00 KILOGRAMO TIZA MOLIDA
20.00 PLIEGO LIJA N 100
4.00 GALON COLA SINTETICA

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT

170.00

1,700.00

262325

1501080203

210302

39.50
10.50
3.50
2.20
22.50

197.50
157.50
35.00
44.00
90.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

2,224.00
16/05/2011

O/C 00001352

B03.01.0005.0002
B03.01.0005.0001
B15.02.0018.0005
B15.02.0018.0016
B87.91.0001.0002
B41.10.0003.0001
B87.13.0001.0003
B71.03.0003.0038
B02.55.0001.0091

0077 INFORME
N071-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
400.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
250.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
20.00 KILOGRAMO CLAVO DE 1"
90.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
1.00 UNIDAD CISALLA N18
1.00 UNIDAD SERRUCHO
15.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
1.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD C/ROJO
50.00 PLIEGO LIJA N 100

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.80
4.80
4.80
4.80
65.00
38.00
5.50
53.00
1.50

1,920.00
1,200.00
96.00
432.00
65.00
38.00
82.50
53.00
75.00

16,517,842.30

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

289

21/07/2011
Page 289 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0007.0003
B51.20.0028.0328
B41.54.0003.0009
B20.10.0016.0002
B07.04.0009.0015
B96.76.0002.0010
B48.51.0006.0016
B48.51.0006.0017
B73.71.0002.0004
B73.71.0002.0003
B87.13.0001.0005
B73.15.0001.0047
B73.70.0001.0009
B17.55.0019.0033

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

BIDON DE PLASTICO X 5 GLN

TAPA PARA CILINDRO DE
PLASTICO (PARA COMBUSTIBLE)
1.00 JUEGO JUEGO DE DESARMADORES
4.00 UNIDAD CANDADO T/GRANDE
60.00 PLANCHA TECNOPORT DE 1"
20.00 UNIDAD TUBERIA PVC 4" PARA
ALCANTARILLADO
2.00 UNIDAD PINCEL N 16
2.00 UNIDAD PINCEL N 08
3.00 UNIDAD BROCHA DE 4"
3.00 UNIDAD BROCHA DE 3"
24.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA N 18
2.00 GALON PINTURA ESMALTE C/BLANCO
2.00 GALON COLA SINTETICA
10.00 BALDE ANTISOL X 5 GLN
4.00
20.00

UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

7.00
5.00

28.00
100.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

44.00
25.00
13.50
18.00

44.00
100.00
810.00
360.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

2.00
2.50
19.00
13.00
5.50
35.00
20.00
75.00

4.00
5.00
57.00
39.00
132.00
70.00
40.00
750.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

6,500.50
16/05/2011

O/C 00001361

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0077 INFORME N
071-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
250.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

2,962.50
18,525.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

21,487.50
17/05/2011

O/C 00001368

B94.08.0013.0155

0077 INFORME N
071-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD LLANTAS 12 X 22.5 (GOODYEAR)

10004431508 CORMILLUNI AYCAYA ADELAIDA SORIA

1,510.00

3,020.00

262325

1501080203

210302

3,020.00
19/05/2011

O/C 00001395

B13.92.0033.0005

0077 INFORME
N070-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
5.00 UNIDAD RECARGA DE GAS DE 45 KG

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

170.00

850.00

262325

1501080203

210302

850.00
19/05/2011

O/C 00001396

B13.30.0024.0015
B15.02.0002.0012
B13.30.0017.0003
B09.06.0003.0143
B09.06.0005.0020
B17.55.0023.0007
B09.06.0002.0026
B09.06.0004.0010
B09.54.0006.0005
B09.06.0003.0132
B09.06.0003.0148
B09.79.0001.0003
B09.22.0001.0053
B35.10.0002.1287
B51.40.0031.0002
B09.31.0011.0003
B59.82.0002.0007
B13.30.0014.0018
B33.75.0007.0001

0077 INFORME
N070-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
LITRO
LEJIA X 1LTR C/U
12.00
10.00 UNIDAD AYUDIN DE KILO
10.00 KILOGRAMO DETERGENTE X 1KG C/U
SACO
ARROZ EXTRA X 50 C/S
6.00
SACO
AZUCAR BLANCA X 50 C/S
4.00
4.00 UNIDAD ACEITE BALDE DE 20 LTRS
10.00 PAQUETE FIDEO (VARIOS)
SACO
HARINA X 50KG
1.00
CAJA
LECHE T/GRANDE
2.00
4.00 BOLSA AVENA QUAKER DE 5KG
10.00 UNIDAD CAFE "NESCAFE" LATA GRANDE
CAJA
ATUN GRATED
1.00
2.00 PAQUETE SAL DE COCINA X 25UND
CAJA
FOSFORO CAJA X 10 PAQ
1.00
5.00 BOLSA GLUTAMATO MONOSODICO
"AJINOMOTO" DE 1KG
3.00 PAQUETE MAZAMORRA DE VARIOS SABORES
CAJA
POLVO DE HORNEAR
1.00
5.00 UNIDAD AMBIENTADOR
3.00 UNIDAD INSECTICIDA PARA MOSCAS EN
SPRAY

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
6.50
7.00
145.00
170.00
122.00
48.80
122.00
128.00
22.00
24.00
145.00
30.00
20.00
10.00

60.00
65.00
70.00
870.00
680.00
488.00
488.00
122.00
256.00
88.00
240.00
145.00
60.00
20.00
50.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

45.00
20.00
6.50
15.00

135.00
20.00
32.50
45.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

16,549,673.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

290

21/07/2011
Page 290 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0016.0019

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

15.00 PAQUETE SERVILLETA X 400UND C/U

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.00

45.00

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

3,979.50
19/05/2011

O/C 00001419

B17.55.0023.0009
B17.55.0026.0009
B17.55.0023.0009
B17.55.0014.0009

0077 INFORME N
071-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
15.00 BALDE ACEITE DE MOTOR SHELL REMULA
15W40-R4
1.00 BALDE HIDROLINA ROJA
2.00 BALDE ACEITE HIDRAULICO SAE - 10W
2.00 BALDE GRASA VERDE MULTIPLE EP-2

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

287.00

4,305.00

262325

1501080203

210302

295.00
289.00
299.00

295.00
578.00
598.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

5,776.00
02/06/2011

O/C 00001614

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0077 INFORME N
101-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
500.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

5,925.00
12,350.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

18,275.00
06/06/2011

O/C 00001649

B20.34.0012.0003
B17.55.0016.0004
B17.55.0019.0034

0077 INFORME N
101-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
50.00 GALON ACELERANTE DE FRAGUA
50.00 GALON ANTICONGELANTE P/CONCRETO
50.00 UNIDAD IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETO

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

21.80
34.70
22.20

1,090.00
1,735.00
1,110.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

3,935.00
06/06/2011

O/C 00001654

B20.34.0002.0006
B20.34.0007.0003
B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0023

0077 INFORME
N030-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
92.00
(PUESTO EN OBRA)
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4''
370.00
(PUESTO EN OBRA)
M3
ARENA GRUESA (PUESTO EN
410.00
OBRA)
M3
MATERIAL DE RELLENO
3,295.00
CLASIFICADO (PUESTO EN OBRA)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
130.00

11,960.00

262325

1501080203

210302

130.00

48,100.00

262325

1501080203

210302

130.00

53,300.00

262325

1501080203

210302

30.00

98,850.00

262325

1501080203

210302

212,210.00
06/06/2011

O/C 00001655

B20.34.0007.0004
B20.34.0007.0003
B20.34.0002.0005

0077 INFORME N
101-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2"
45.00
(PUESTO EN OBRA)
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4''
120.00
M3
ARENA GRUESA (PUESTO EN
450.00
OBRA)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
130.00
5,850.00
262325
1501080203 210302
130.00
130.00

15,600.00
58,500.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

79,950.00
07/06/2011

O/C 00001677

B03.01.0005.0002
B15.02.0018.0001
B89.57.0007.0002
B07.79.0003.0009

0077 INFORME
N101-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
500.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
20.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2"
1.00 ROLLO GEOTEXTIL
2.00 ROLLO PLASTICO GRUESO

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

4.80
4.80
4,000.00
430.00

2,400.00
96.00
4,000.00
860.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

7,356.00
13/06/2011

O/C 00001735

B51.20.0028.0311
B51.20.0028.0311

0077 INFORME
N101-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
FLEETGUARD LF-9001
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
LTEETGUARD LF-9080

20532652601 D Y E TRANSERVICE E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

180.00

360.00

262325

1501080203

210302

180.00

360.00

262325

1501080203

210302

16,877,940.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

291

21/07/2011
Page 291 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B96.35.0001.0003

CANT.

U.M.

B94.40.0003.0008

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B94.40.0003.0008

2.00

UNIDAD

B51.20.0028.0317
B51.20.0028.0312

4.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD

B51.20.0028.0312

4.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FILTRO DE AGUA WF-2127

FILTRO DE AIRE PRIMARIO
AF-25139
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
AF-25345
FILTRO DE DIRECCION LF-3313
FILTRO DE PETROLEO
FLEETGUARD ELEMENTO MAX
FS-19624
FILTRO DE PETROLEO
FLEETGUARD FS-1040

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

175.00
250.00

350.00
500.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

200.00

400.00

262325

1501080203

210302

40.00
85.00

160.00
340.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

130.00

520.00

262325

1501080203

210302

2,990.00
14/06/2011

O/C 00001762

B94.08.0013.0155

0077 INFORME N
101-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD LLANTAS COD-12R22,5

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

1,785.00

8,925.00

262325

1501080203

210302

8,925.00
15/06/2011

O/C 00001769

B71.72.0005.0060
B71.50.0011.0014
B71.50.0019.0033
B71.50.0032.0009
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.60.0001.0048
B71.50.0023.0014
B14.06.0001.0023
B71.60.0009.0025
B71.72.0003.0069
B71.20.0002.0099
B71.03.0012.0048
B71.03.0012.0048
B71.06.0001.0043
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0013.0011
B71.85.0005.0010
B71.85.0005.0010
B71.50.0020.0002
B74.22.0050.0002
B13.50.0011.0001
B71.60.0012.0010
B71.72.0005.0060
B13.30.0041.0015
B13.92.0010.0022

0077 INFORME N
340-2011-AR-SGPBS-GA-GM/MPMN
30.00 MILLAR PAPEL BOND 75GR. A-4
5.00 UNIDAD ENGRAPADOR
5.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
3.00 UNIDAD CUTER
2.00 DOCENA LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL PILOT
1.00 DOCENA LAPICERO TINTA SECA COLOR
ROJO PILOT
1.00 DOCENA LAPICERO TINTA SECA COLOR
NEGRO PILOT
1.00 UNIDAD TIJERA GRANDE
1.00 UNIDAD DISPENSADOR GRANDE
1.00 UNIDAD TAMPON ROJO
5.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
BIZHUB 282 TN-211
10.00 UNIDAD POST IT TAMAO MEDIANO
10.00 UNIDAD POST IT TAMAO PEQUEO
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
CAJA
SUJETADOR GRANDE
4.00
CAJA
SUJETADOR MEDIANO
3.00
CAJA
SUJETADOR PEQUEO
2.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA GRANDES
3.00
CAJA
CLIPS MARIPOSA MEDIANOS
2.00
5.00 UNIDAD SACAGRAPA
3.00 UNIDAD CALCULADORA DE 12 DIGITOS
MX-12V
2.00 METRO FRANELA
1.00 UNIDAD FOLIADOR
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR. A-3
1.00 FRASCO LIMPIADOR DE MUEBLES
1.00 FRASCO JABON LIQUIDO

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
68.00
1.00
9.50
25.00

750.00
340.00
5.00
28.50
50.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

25.00

25.00

262325

1501080203

210302

25.00

25.00

262325

1501080203

210302

18.00
20.00
6.00
12.00
380.00

18.00
20.00
6.00
60.00
760.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

4.80
4.00
5.50
12.00
10.00
6.50
6.50
4.50
3.50
30.00

48.00
40.00
66.00
48.00
30.00
13.00
19.50
9.00
17.50
90.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

6.80
118.00
63.00
12.00
7.00

13.60
118.00
315.00
12.00
7.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

DORA
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

2,934.10
17/06/2011

O/C 00001840

B13.30.0024.0011
B13.30.0012.0015
B13.30.0014.0028
B13.50.0012.0004

0077 MEMORANDO N 627-2011-GA-GM/MPMN

5.00 GALON LEJIA
5.00 GALON PINO
5.00 GALON AMBIENTADOR AROMA BEBE
5.00 GALON LIMPIA VIDRIO

10214538691 LOZADA CALANI AMELIA

15.90
79.50
262325
19.00
95.00
262325
14.90
74.50
262325
24.90
124.50
262325

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

16,892,442.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

292

21/07/2011
Page 292 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.30.0001.0004
B13.30.0014.0025
B13.30.0025.0017
B13.30.0017.0003
B13.50.0025.0001
B15.02.0002.0012
B13.50.0009.0009
B13.50.0022.0010
B13.50.0018.0003
B13.50.0005.0011
B13.50.0013.0010
B13.50.0008.0011
B20.71.0007.0040
B50.37.0001.0002
B13.50.0032.0022
B13.50.0011.0001
B13.50.0012.0005
B13.50.0017.0013

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

LITRO
ACIDO MURIATICO
5.00
20.00 UNIDAD PASTILLAS PARA BAO
5.00 UNIDAD PULIDOR MEDIO KILO
10.00 KILOGRAMO DETERGENTE
10.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL COLOR
BLANCO
5.00 UNIDAD AYUDIN AROMA FRESA
10.00 UNIDAD ESPONJA VERDE
PAR
GUANTES AMARILLOS TALLA 09
10.00
5.00 UNIDAD TRAPEADOR EN TOALLA GRANDE
4.00 UNIDAD ESCOBAS CLORINDA
5.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
4.00 UNIDAD ESCOBILLON PARA LAVAR BAO
(ERIZO)
1.00 UNIDAD JALADOR DE AGUA
5.00 UNIDAD BALDE DE 12 LITROS
200.00 UNIDAD BOLSA GRANDE NEGRA
5.00 METRO FRANELA AMARILLA
2.00 UNIDAD JOLEADOR GRANDE DE 1 METRO
1.00 UNIDAD TACHO DE 25 LITROS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4.90
1.20
6.90
6.20
7.50

24.50
24.00
34.50
62.00
75.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

9.90
1.50
4.90
8.50
9.50
12.50
8.10

49.50
15.00
49.00
42.50
38.00
62.50
32.40

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

9.50
16.20
0.25
6.00
18.50
29.90

9.50
81.00
50.00
30.00
37.00
29.90

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,119.80
30/06/2011

O/C 00001969

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0077 INFORME N
140-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
300.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90
12.40

129,000.00
3,720.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

132,720.00
01/07/2011

O/C 00001991

B13.92.0033.0005

0077 INFORME N
141-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
5.00 UNIDAD RECARGA DE GAS DE 45KG.

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

170.00

850.00

262325

1501080203

210302

850.00
04/07/2011

O/C 00001995

B13.30.0024.0012
B15.02.0002.0012
B13.30.0017.0003
B09.06.0003.0143
B09.06.0005.0015
B09.06.0001.0042
B09.06.0002.0028
B09.54.0006.0005
B09.06.0003.0142
B09.54.0006.0006
B09.79.0001.0003
B09.22.0001.0053
B09.31.0002.0010
B35.10.0002.1287
B09.31.0011.0003
B09.31.0006.0002
B09.54.0007.0010
B09.31.0008.0009
B09.68.0001.0075
B13.30.0014.0018
B13.50.0016.0020

0077 INFORME N
141-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
LITRO
LEJIA X 1LT.
12.00
10.00 UNIDAD AYUDIN DE KILO
10.00 KILOGRAMO DETERGENTE
SACO
ARROZ EXTRA
7.00
SACO
AZUCAR BLANCA
2.00
4.00 UNIDAD ACEITE (BALDE DE 20LT.)
10.00 PAQUETE FIDEOS SURTIDO
CAJA
LECHE TARRO GRANDE
2.00
10.00 UNIDAD NESCAFE LATA GRANDE
6.00 UNIDAD LECHE NESTLE T/GRANDE
CAJA
ATUN GRATED
1.00
2.00 PAQUETE SAL X 25UNID.
2.00 PAQUETE COCOA 1/2KG. X 6UNID.
CAJA
FOSFORO CAJA X 10 PAQUETES
1.00
3.00 PAQUETE MAZAMORRA DE VARIOS SABORES
3.00 PAQUETE GELATINA X 12UNID. (NARANJA Y
FRESA)
3.00 KILOGRAMO MANTEQUILLA
3.00 UNIDAD MERMELADA GRANDE
CAJA
GALLETA CREAN CRAKERS GRANDE
1.00
5.00 UNIDAD AMBIENTADOR
15.00 PAQUETE SERVILLETAS

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.00
9.00
7.00
150.00
170.00
135.00
45.00
135.00
23.00
6.50
135.00
27.00
20.00
20.00
45.00
35.00

72.00
90.00
70.00
1,050.00
340.00
540.00
450.00
270.00
230.00
39.00
135.00
54.00
40.00
20.00
135.00
105.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

18.00
12.00
75.00
7.00
4.50

54.00
36.00
75.00
35.00
67.50

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

17,030,666.70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

293

21/07/2011
Page 293 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3,907.50
06/07/2011

O/C 00002023

B17.21.0004.0002

0077 INFORME N
122-2011-DSSO-GIP/GM/MPMN INFORME N 1211-2011-GIP-GM/MPMN
60.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

14.10

846.00

262325

1501080203

210302

846.00
06/07/2011

O/C 00002024

B99.07.0006.0005
B89.96.0007.0018
B13.50.0022.0002
B41.06.0006.0004
B05.52.0009.0010

0077 INFORME N
141-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTES DE BADANA
25.00
20.00 UNIDAD CHALECO ANARANJADO DE
SEGURIDAD
PAR
GUANTES DE JEBE
20.00
10.00 UNIDAD LAMPAS - TRAMONTINA
6.00 UNIDAD RASTRILLO CON MANGO TRAMONTINA

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

8.80
24.50

220.00
490.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

7.50
29.50
25.00

150.00
295.00
150.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

1,305.00
07/07/2011

O/C 00002031

B20.34.0009.0004
B73.15.0002.0008

0077 INFORME N
140-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
120.00 GALON ASFALTO RC 250
10.00 GALON CHEMALAC + SOLVENTE

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

12.50
135.00

1,500.00
1,350.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

2,850.00
07/07/2011

O/C 00002032

B94.08.0013.0155

0077 INFORME N
140-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD LLANTAS 12R X 22.5
MARCA : GOODYEAR

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

1,785.00

5,355.00

262325

1501080203

210302

5,355.00
07/07/2011

O/C 00002033

B71.03.0003.0038

0077 INFORME N
140-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
12.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD ROJO Y
AMARILLO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

45.00

540.00

262325

1501080203

210302

540.00
07/07/2011

O/C 00002041

B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0044
B71.72.0003.0068
B62.10.0005.0006
B71.85.0010.0005
B14.04.0003.0141

0077 INFORME N
141-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GRS.
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA SECA
3.00
AZUL, ROJO
10.00 UNIDAD CUADERNO A-4 X 100 HOJAS
3.00 PAQUETE FILE A-4
CAJA
FASTENER
1.00
CONO
DVD - R X 50UNID.
1.00

10044016511 MANCHEGO DE ALVARADO ADRIANA ANTONIA

26.00
24.00

104.00
72.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

4.80
10.00
5.00
50.00

48.00
30.00
5.00
50.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

309.00
08/07/2011

O/C 00002092

B03.01.0002.0008
B03.40.0003.0050
B03.40.0003.0050

0077 INFORME N
140-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
200.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 06
25.00 VARILLA FIERRO DE 5/8"
15.00 VARILLA FIERRO DE 3/8"

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

5.00
48.00
19.00

1,000.00
1,200.00
285.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

2,485.00
08/07/2011

O/C 00002093

B96.76.0002.0057
B20.84.0008.0006
B73.70.0005.0050
B94.56.0002.0001
B73.70.0005.0038

0077 INFORME N
140-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
60.00 UNIDAD TUBO PVC 4"
5.00 UNIDAD ANILLOS P/TUBERIA PVC 10"
1.00 GALON TEROKAL X 1/2 GLN.
CAJA
PARCHE DE LLANTA N
3.00
4-6-45-34-38
6.00 UNIDAD PEGAMENTO P/LLANTA 3/8

20532408106 QUALITAS EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

24.99
29.00
43.00
24.00

1,499.40
145.00
43.00
72.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

18.00

108.00

262325

1501080203

210302

17,046,224.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

294

21/07/2011
Page 294 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.34.0009.0004

CANT.
120.00

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

ASFALTO RC 250

SUB-TOTAL ESP. GASTO

16.00

1,920.00

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

1501080203

210302

3,787.40
19/07/2011

O/C 00002212

B99.07.0003.0001

0077 INFORME
N141-2011-FSMN-RO/SOP/GIP/GM/MPM
N
7.00 UNIDAD CASACA

20285707081 DIANIRA E I R LTDA

125.00

875.00

262325

875.00
Total Nemonico S/.
851,559.17
0006-01-MTTO. DE CLUB DE MADRES CP. CHEN CHEN DISTRITO MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
28/02/2011
O/C 00000336 0006-01 INFORME N 200-2011-GIP-GM/MPMN
10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS
B76.74.0006.0095
275.00
550.00
231511
1301050102 210301
2.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET 12 A
550.00
04/04/2011

O/C 00000809 0006-01 INFORME N

088-2011-RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B96.96.0005.0027
1.00 UNIDAD MULTICONECTOR PARA TANQUE
ELEVADO
B20.10.0010.0007
80.00 UNIDAD BISAGRAS DE 1'' CON PERNOS DE
ENCARNE (JUEGO: BISAGRA +
PERNOS)
B20.84.0004.0094
40.00 UNIDAD MANIJA DE BRONCE PEQUEAS
CON PERNOS (JUEGO: MANIJA +
PERNOS)
B15.86.0001.0002
160.00 UNIDAD TIRAFONES DE 1 1/2"
B15.02.0014.0013
160.00 UNIDAD TARUGOS PARA PERNOS DE 1 1/2"
B15.02.0001.0003
10.00 UNIDAD ABRAZADERA DE 1/2"
B15.02.0039.0002
20.00 UNIDAD PERNOS DE 1" + TARUGO
B73.70.0001.0019
2.00 KILOGRAMO COLA SINTETICA

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

45.00

45.00

2311111

13011101

21030101

5.00

400.00

2311111

13011101

21030101

5.00

200.00

2311111

13011101

21030101

1.00
1.00
2.00
1.50
15.00

160.00
160.00
20.00
30.00
30.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,045.00
Total Nemonico S/.
1,595.00
0006-02-MTTO. DE CLUB DE MADRES CP. SAN FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
11/02/2011
O/C 00000107 0006-02 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
034-2011-RHS-RPSOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
1,235.00
231311
13010301
21030101
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,235.00
16/02/2011

O/C 00000163 0006-02 INFORME N 197-2011-GIP-GM/MPMN

B02.55.0001.0072
100.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO N 80
B73.15.0001.0022
5.00 GALON PINTURA ESMALTE
B20.84.0003.0013
2.00 UNIDAD LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
CON ACCESORIOS

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

1.70
170.00 2311111
29.00
145.00 2311111
160.00
320.00 23199199

13011101
13011101
13019999

21030101
21030101
21030101

635.00
Total Nemonico S/.
1,870.00
0006-03-MTTO. DE CLUB DE MADRES CP SAN ANTONIO DISTRITO MOQUEGUA- MCAL NIETO-MOQUEGUA
30/03/2011
O/C 00000766 0006-03 INFORME N
ANULADO
GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
264-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
0.00
0.00
231311
13010301
21030101
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
0.00
Total Nemonico S/.
0.00
0006-04-MTTO. DE COMEDORES POPULARES CP SAN ANTONIO DISTRITO MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
11/02/2011
O/C 00000108 0006-04 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
037-2011-RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
741.00
231311
13010301
21030101
60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
741.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,053,473.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

295

21/07/2011
Page 295 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

22/03/2011

O/C 00000639 0006-04 INFORME N

037-2011-RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B28.54.0006.0027
4.00 UNIDAD FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X
36W C/EQ + PANTALLA
B28.54.0010.0070
2.00 UNIDAD LAMPARA AHORRADORA TWISTER
DE 20 W
B28.54.0010.0070
1.00 UNIDAD LAMPARA AHORRADORA 20 W CON
REJILLA PROTECTORA
B28.50.0008.0008
12.00 UNIDAD SOCKET DE LOZA CON
ACCESORIOS
B28.50.0010.0028
4.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE DOMINIO
AVANT

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

62.00

248.00

231541

1301050401 21030101

19.00

38.00

231541

1301050401 21030101

44.00

44.00

231541

1301050401 21030101

3.50

42.00

231541

1301050401 21030101

13.30

53.20

231541

1301050401 21030101

425.20
04/04/2011

O/C 00000810 0006-04 INFORME N

089-2011-RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B20.84.0004.0094
1.00 UNIDAD MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA
B73.70.0001.0020
1.00 BOLSA COLA SINTETICA PARA MADERA
B20.17.0015.0002
1.00 PLANCHA POLICARBONATO
B96.71.0002.0002
1.00 UNIDAD REJILLA PROTECTORA PARA
LAMPARA ESPIRAL
B28.50.0010.0001
2.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

5.00
5.00
1,400.00
70.00
8.50

5.00
5.00
1,400.00
70.00

2311111
2311111
2311111
231541

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

17.00

231541

13011101

21030101

1,497.00
Total Nemonico S/.
2,663.20
0006-05-MTTO. DE COMEDORES POPULARES CP MARISCAL NIETO, CP LOS ANGELES, CP CHEN CHEN, CP SAN FRANCISCO DISTRITO
MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
21/03/2011
O/C 00000613 0006-05 INFORME N
20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
713-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B28.34.0009.0003
13.50
27.00
231541
1301050401 21030101
2.00 UNIDAD EXTENSION DE CORRIENTE DE 5
MTS
B76.75.0029.0001
18.00
18.00
231541
1301050401 21030101
1.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS
45.00
29/03/2011

O/C 00000744 0006-05 INFORME N

264-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B13.92.0033.0007
4.00 UNIDAD POLVO PARA RECARGAR TONER

ANULADO
0.00

NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
0.00
231511
1301050101 21030101
0.00

26/04/2011

O/C 00001055 0006-05 INFORME N

264-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B76.74.0006.0105
5.00 UNIDAD RECARGA DE TONER PARA
IMPRESORA

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
300.00
231511
1301050101 21030101
300.00

Total Nemonico S/.

345.00
0006-06-MTTO. DE COMITES DE VASO DE LECHE DISTRITO MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
02/03/2011
O/C 00000362 0006-06 INFORME N
20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE
264-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
B76.75.0017.0007
70.00
210.00
231511
1301050101 21030101
3.00 UNIDAD TARJETA DE RED D-LINK
WIRELESS N DWA-525
B76.75.0010.0002
5.00
25.00
231511
1301050101 21030101
5.00 UNIDAD ADAPTADOR DE PUERTO PS2
B46.22.6076.0001
70.00
210.00
231511
1301050101 21030101
3.00 UNIDAD FUENTE DE PODER
B76.75.0012.0031
25.00
50.00
231511
1301050101 21030101
2.00 UNIDAD MOUSE PARA LAPTOP
495.00
Total Nemonico S/.
495.00
0006-07-MTTO. DE CLUB DE MADRES Y LOCAL COMUNAL CP LOS ANGELES DISTRITO MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
16/02/2011
O/C 00000159 0006-07 INFORME N 197-2011-GIP-GM/MPMN
20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.
B03.06.0002.0002
19.00
19.00 2311111
13011101
21030101
1.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8"
B20.84.0003.0014
11.50
11.50 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CHICOTE
B73.15.0001.0022
29.00
174.00 2311111
13011101
21030101
6.00 GALON PINTURA ESMALTE
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,056,191.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

296

21/07/2011
Page 296 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B02.55.0001.0072

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

LIJA DE FIERRO N 80 (50

UNIDADES)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

85.00

85.00

2311115

DEBE

HABER

13011105

21030101

289.50
28/02/2011

O/C 00000334 0006-07 INFORME N

264-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B74.64.0525.0005
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
B84.20.0003.0002
1.00 UNIDAD CONO DE 25 CDS IMATION
B71.11.0008.0001
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER
B71.72.0003.0068
10.00 UNIDAD CUADERNO UNIVERSITARIO
GRANDE 100 HOJAS LORO
B71.72.0017.0017
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
LIMON
B71.06.0006.0009
2.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
VINIFORRO
B71.72.0005.0055
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.50.0015.0010
2.00 UNIDAD PORTA CLIPS ARTESCO
B28.34.0006.0010
3.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA SAN LUIS
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE COLOR VERDE GRAFIPAPEL
B71.60.0001.0046
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT AZUL
Y ROJO
B13.92.0016.0021
5.00 UNIDAD TOALLA ABSORVENTE
B71.03.0012.0048
10.00 UNIDAD POST IT X 100 HOJAS STICK
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO FECHADOR TRODAT
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA COPIA
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA CARGO
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT CIRCULAR
PEQUEO V B
B71.50.0030.0008
2.00 UNIDAD DISPENSADOR DE CINTA WEX
B71.60.0007.0008
4.00 UNIDAD PORTAMINAS ROTRING
B94.08.0038.0009
2.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
B76.74.0007.0016
2.00 FRASCO SILICONA FABER CASTELL
B71.50.0021.0011
6.00 UNIDAD TABLERO DE CAMPO ARTESCO
B13.30.0014.0018
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR AIR WICK CANELA
Y MANZANA

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

4.90
25.00
4.80
7.50

49.00
25.00
14.40
75.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.40

4.00

231512

1301050102

210301

7.00

14.00

231512

1301050102

210301

26.50
3.80
25.00
12.50
1.80

132.50
7.60
75.00
12.50
21.60

231512
231512
231111
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

5.00
3.50
12.50
12.00
12.00
27.00

25.00
35.00
12.50
12.00
12.00
27.00

231531
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

14.00
8.50
4.80
7.90
8.50
9.80

28.00
34.00
9.60
15.80
51.00
9.80

231512
231512
23199199
231512
231512
231531

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

702.30
09/03/2011

O/C 00000431 0006-07 INFORME N

285-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0061
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0001.0037
CAJA
LAPICEROS ROJO/NEGRO/AZUL 1.00
PILOT
B71.11.0008.0001
3.00 UNIDAD CORRECTOR
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
2.00
B70.30.0002.0002
6.00 UNIDAD ARCHIVADORES GRANDES
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
2.00
B71.03.0003.0044
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.06.0006.0009
2.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
B71.50.0021.0011
3.00 UNIDAD TABLERO TAMAO OFICIO
B71.72.0017.0011
3.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
B71.60.0006.0138
CAJA
PLUMON TINTA INDELEBLE PUNTA
3.00
GRUESA
B71.60.0006.0137
3.00 UNIDAD RESALTADOR
B71.03.0012.0048
2.00 UNIDAD POST IT
B71.72.0003.0068
8.00 UNIDAD CUADERNO A-4 100 HOJAS
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320
B76.75.0012.0031
1.00 UNIDAD MOUSE

10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

29.00
22.00

58.00
22.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.50
5.00
6.00
1.20
5.40
9.00
7.00
0.50
2.50

10.50
10.00
36.00
2.40
10.80
18.00
21.00
1.50
7.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

2.50
3.00
5.00
270.00

7.50
6.00
40.00
270.00

231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

25.00

25.00

231511

1301050101 21030101

17,057,525.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

297

21/07/2011
Page 297 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

546.20
28/03/2011

O/C 00000723 0006-07 INFORME N

040-2011-RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0004.0001
40.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

ANULADO
0.00

GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

0.00

231311

13010301

21030101

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
30/03/2011

O/C 00000764 0006-07 INFORME N 040 - 2011 RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN

B03.06.0002.0002
1.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8"
B20.84.0003.0014
1.00 UNIDAD CHICOTE
B73.15.0001.0022
6.00 GALON PINTURA ESMALTE
B02.55.0001.0086
CAJA
LIJA DE FIERRO N 80
1.00

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

19.00
11.50
29.00
85.00

19.00
11.50
174.00
85.00

2311111
2311111
2311111
2311111

289.50
05/04/2011

O/C 00000815 0006-07 INFORME N 512-2011-GIP-GM/MPMN

B13.30.0014.0023
12.00 UNIDAD PASTILLAS AMBIENTADORAS
P/INODORO
B13.30.0003.0007
2.00 UNIDAD JABON ANTIBACTERIAL
B13.30.0017.0008
3.00 BOLSA DETERGENTE DE 1 KG.
B13.30.0041.0010
2.00 GALON CLORO
B13.92.0016.0021
5.00 UNIDAD TOALLA P/MANOS
B13.30.0031.0014
2.00 GALON CERA DE AGUA
B13.30.0001.0004
LITRO
ACIDO MURIATICO
3.00
B13.50.0008.0011
6.00 UNIDAD ESCOBILLON P/BAO
B13.30.0014.0018
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR
B13.30.0017.0007
8.00 PAQUETE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA X
25
B13.30.0012.0009
2.00 GALON PINESOL
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES PARA LIMPIEZA N 07
2.00

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

1.30
15.60
231531
1301050301 21030101
2.50
8.50
11.00
8.50
12.00
5.50
8.00
7.00
5.00

5.00
25.50
22.00
42.50
24.00
16.50
48.00
21.00
40.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

36.00
6.50

72.00
13.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

345.10
28/04/2011

O/C 00001086 0006-07 INFORME N

471-2011-SLSG-GA-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
20.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

247.00

231311

13010301

21030101

247.00
Total Nemonico S/.
2,419.60
0006-08-MTTO. DE CLUB DE MADRES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
08/02/2011
O/C 00000096 0006-08 INFORME N 178-2011-GIP-GM/MPMN
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
B17.21.0007.0001
12.35
1,852.50
231311
13010301
21030101
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
33.86
237.00
231311
13010301
21030101
7.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
2,089.50
16/02/2011

O/C 00000164 0006-08 INFORME N 197-2011-GIP-GM/MPMN

B03.40.0006.0019
6.00 VARILLA FIERRO DE 1/2"
B03.01.0005.0001
5.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
B03.01.0005.0002
3.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
B02.29.0005.0063
7.00 VARILLA FIERRO DE 1/4"

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

33.00
198.00 2311111
5.50
27.50 2311111
5.50
16.50 2311111
7.50
52.50 2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

294.50
04/04/2011

O/C 00000811 0006-08 INFORME N

087-2011-RHS-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B20.84.0017.0001
10.00 UNIDAD SUMIDEROS DE 2"
B20.10.0017.0010
1.00 UNIDAD CHAPA TIPO PERILLA PARA
INTERIORES
B07.04.0009.0018
2.00 PLANCHA TECNOPORT

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

7.00
40.00

70.00
40.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

70.00

2311111

13011101

21030101

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

2.70
270.00 23199199

13019999

21030101

35.00

180.00
04/05/2011

O/C 00001184 0006-08 INFORME N140-2011-SGSP/GSC/MPMN

100.00 METRO MANGUERA REFORZADA

B13.50.0030.0013

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,061,240.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

298

21/07/2011
Page 298 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B88.22.0875.0006
B05.52.0009.0016
B50.33.0007.0005
B73.15.0001.0021
B96.28.0003.0015
B96.27.0004.0009
B13.50.0032.0020

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CASCOS
TRINCHE
CINTA REFLECTIVA
PINTURA ANTICORROSIVA
LLAVE DE PASO DE 1/2"
LLAVE DE LAVATORIO
CLUROMATICO
10.00 PAQUETE BOLSA NEGRA GRANDE X 100 UND
DE 26X40
12.00
6.00
50.00
10.00
3.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
METRO
GALON
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

11.00
22.00
12.80
38.00
8.00
43.00

132.00
132.00
640.00
380.00
24.00
129.00

231614
2319911
231614
2311111
231613
231613

13010604
13019901
13010604
13011101
13010603
13010603

20.00

200.00

231531

1301050301 21030101

1,907.00
Total Nemonico S/.
4,471.00
0006-09-MTTO. DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. SANTA FORTUNATA DISTRITO MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
07/02/2011
O/C 00000082 0006-09 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
085-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
40.68
3,458.00
231311
13010301
21030101
85.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
11.85
59.25
231311
13010301
21030101
5.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
3,517.25
20/04/2011

O/C 00000986 0006-09 INFORME N

146-2010-GTQM-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B20.34.0009.0012
5,150.00 GALON EMULSION CATIONICA DE ROTURA
LENTA

20536583000 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES DANTON

E.I.R.L
8.06
41,500.00 2311115
13011105
21030101
41,500.00

05/05/2011

O/C 00001198 0006-09 INFORME N

003-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B96.76.0002.0057
4.00 UNIDAD TUBO PVC SAP 1/2" C-10
B96.24.0005.0113
2.00 UNIDAD CODO PVC 1/2"
B96.76.0012.0018
3.00 UNIDAD UNION PVC 1/2"
B96.73.0005.0041
2.00 UNIDAD TEE PVC 1/2"
B96.76.0008.0015
3.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
B96.78.0001.0012
1.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA TIPO
JARDINERA 1/2"
B28.03.0006.0017
2.00 UNIDAD CINTA TEFLON
B03.40.0007.0027
2.00 UNIDAD PLANCHA DE MADERA PARA
FROTACHADO, GRANDE
B71.50.0019.0034
3.00 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO 2 X 4"
B13.50.0008.0011
6.00 UNIDAD ESCOBILLON
B20.34.0004.0010
5.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

10.00
1.00
1.00
1.50
3.00
16.00

40.00
2.00
3.00
3.00
9.00
16.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.00
30.00

2.00
60.00

23199199
2319911

13019999
13019901

21030101
21030101

130.00
10.00
23.00

390.00
60.00
115.00

2319911
23199199
2311111

13019901
13019999
13011101

21030101
21030101
21030101

700.00
05/05/2011

O/C 00001200 0006-09 INFORME N

003-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B17.21.0004.0001
15.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

177.75

231311

13010301

21030101

177.75
10/05/2011

O/C 00001254 0006-09 INFORME

N003-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B20.34.0002.0020
M3
ARENA CON GRANULOMETRIA
100.00
MODIFICADA PARA MEZCLA
SLURRY (PARA EMULSIN
ASFALTICA)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
46.00
4,600.00 2311111
13011101
21030101

23/05/2011

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

4,600.00
O/C 00001446 0006-09 INFORME N
010-2011/EECQ/RO/SG/GI/MPMN
B73.15.0001.0039
10.00 GALON PINTURA TRAFICO COLOR
AMARILLO (ANIPSA)
B20.40.0002.0008
4.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO 3/8"
B13.50.0005.0012
10.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B73.71.0001.0005
10.00 UNIDAD RODILLO DE 3"

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

43.00

430.00

2311111

13011101

17.00
11.00
12.00

68.00
110.00
120.00

2311111
231531
2319911

13011101
21030101
1301050301 21030101
13019901
21030101

17,114,100.90

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

299

21/07/2011
Page 299 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

728.00
28/06/2011

O/C 00001943 0006-09 INFORME N

008-2011-FALV-RO-MIVUSF-SOP/GIP/GM/
MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA CON
30.00
GRANUMETRIA MODIFICADA PARA
MEZCLA SLURRY (PARA EMULSION
ASFALTICA)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
46.00

1,380.00

2311111

13011101

21030101

1,380.00
11/07/2011

O/C 00002110 0006-09 INFORME N 753-2011-OII/A/MPM

B76.74.0006.0095
2.00 UNIDAD TONER HP LASER JET P20255DN
B76.74.0005.0231
2.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO
SPECIAL INKJET CJB-C021B
B76.74.0005.0231
2.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA COLOR AMARILLO
SPECIAL INKJET CJB - C021B
B76.74.0005.0231
2.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA COLOR ROJO
SPECIAL INKJET CJB-C021B
B13.92.0012.0013
3.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO
B71.72.0005.0060
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0001.0050
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
NEGRO - PILOT
B28.34.0012.0008
2.00 UNIDAD PILAS TIPO LAPICERO
RECARGABLES
B28.34.0012.0008
20.00 UNIDAD PILAS TIPO LAPICERO
B71.60.0001.0044
CAJA
LAPICERO X 24 UNID. COLOR
3.00
(AZUL,NEGRO, ROJO)
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
10.00
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO GRANDE
200 HOJAS
B71.06.0002.0005
2.00 CIENTO FILE DE COLOR VERDE
B71.60.0008.0018
1.00 UNIDAD SELLO DE PROVEIDO GRANDE
B71.60.0006.0137
5.00 UNIDAD RESALTADOR
B71.03.0003.0047
20.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
B76.74.0004.0021
100.00 UNIDAD CD
B71.72.0017.0016
30.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE DE COLOR PALO
ROSA
B71.03.0002.0008
2.00 UNIDAD GOMA GRANDE
B44.36.0018.0006
20.00 PLIEGO CARTULINA DE HILO

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

295.00
590.00
231511
1301050101 21030101
99.00
198.00
231511
1301050101 21030101
110.00

220.00

231511

1301050101 21030101

110.00

220.00

231511

1301050101 21030101

3.50
25.00
42.00

10.50
250.00
84.00

231531
231512
231512

1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

15.00

30.00

231541

1301050401 21030101

3.00
24.00

60.00
72.00

231541
231512

1301050401 21030101
1301050102 210301

1.00
15.00

10.00
75.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

69.00
55.00
2.90
5.90
1.00
0.50

138.00
55.00
14.50
118.00
100.00
15.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

10.00
2.50

20.00
50.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2,330.00
14/07/2011

O/C 00002149 0006-09 INFORME N

008-2011-FALV-RO-MIVUSF-SOP/GIP/GM/
MPMN
B20.34.0004.0011
12.00 BOLSA CEMENTO TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

258.00

2311111

13011101

21030101

258.00
Total Nemonico S/.
55,191.00
0006-17-MTTO DE INFRAEST. VIAL EN LA URB. SANTA FORTUNATA, SANTA CRUZ, AMPARO BALUARTE, SAN ANTONIO NORTE, JOSE
C. MARIATEGUI Y MCAL. NIETO DEL CP. SAN ANTONIO - MCAL NIETO- MOQUEGUA
17/03/2011
O/C 00000552 0006-17 INFORME N
10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA
036-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
B71.72.0005.0060
27.00
54.00
231512
1301050102 210301
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.06.0001.0043
5.00
30.00
231512
1301050102 210301
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE TIPO
PALANCA
B71.72.0017.0011
0.40
4.00
231512
1301050102 210301
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE C/VERDE
B71.06.0006.0008
5.50
11.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
B71.03.0009.0004
2.00
4.00
231512
1301050102 210301
2.00 ROLLO CINTA SCOTCH GRANDE
B71.03.0003.0045
5.00
10.00
231512
1301050102 210301
2.00 ROLLO CINTA DE EMBALAJE
B71.03.0003.0053
2.50
5.00
231512
1301050102 210301
2.00 ROLLO CINTA MASKEN TAPE 1'' GRANDE
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,118,186.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

300

21/07/2011
Page 300 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B50.33.0005.0002
B76.74.0006.0094
B71.06.0012.0018
B71.06.0002.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 ROLLO RAFIA

1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 12A
3.00 PAQUETE INDICE DE POST IT
PLASTIFICADOS
1.00 PAQUETE FILE A4 CON FASTENER X 25UNID.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.00
245.00
7.50
15.00

10.00
245.00
22.50

23199199
231511
231512

15.00

231512

DEBE

HABER

13019999
21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102

210301

410.50
Total Nemonico S/.
410.50
0006-11-MTTO. DE OPER. RUTINARIAS DE LIMPIEZA Y ORNATO PUBLICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD
DE MOQUEGUA
14/02/2011
O/C 00000135 0006-11 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
034-2011-ECPQ-OCP-GA/MPMN
B17.21.0004.0001
11.85
355.50
231311
13010301
21030101
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
355.50
28/02/2011

O/C 00000337 0006-11 INFORME N 078-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET 1022 N 12A
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET M 1120 N 36 A
B71.72.0005.0060
7.00 MILLAR PAPEL BOND A4 75 GR
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE A 4
B50.33.0005.0002
1.00 ROLLO RAFIA
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO TAMAO A-4 100 HJS
CUADRICULADO
B74.64.0525.0002
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
B71.60.0009.0025
3.00 UNIDAD TAMPON DE COLOR
AZUL,ROJO,NEGRO
B71.50.0019.0031
2.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
B71.06.0006.0009
2.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
B47.51.0001.0162
100.00 UNIDAD KARDEX DE ALMACEN
B71.72.0017.0016
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE AZUL/VERDE
B71.72.0003.0071
1.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS DE 200 F
A-4 CUADRICULADO
B71.60.0016.0007
3.00 FRASCO TINTA PARA TAMPON COLOR
AZUL,ROJO,NEGRO
B71.60.0016.0012
2.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO COLOR AZUL Y
NEGRO
B71.50.0032.0009
1.00 UNIDAD CUTER SIMPLE
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
3.00
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO N 60 P/IMPRESORA
HP F 4480
B71.72.0003.0068
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS
B44.51.0006.0056
10.00 UNIDAD CARTULINA DE COLOR

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

250.00

250.00

231511

1301050101 21030101

250.00

250.00

231511

1301050101 21030101

28.00
13.00
12.00
5.00

196.00
13.00
12.00
25.00

231512
231512
23199199
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301059999 21030101
1301050102 210301

5.00

25.00

231512

1301050102

210301

4.00

12.00

231512

1301050102

210301

1.00
8.00
0.40
0.50
23.00

2.00
16.00
40.00
10.00
23.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

8.00

24.00

231512

1301050102

210301

8.00

16.00

231512

1301050102

210301

1.00
1.80
65.00

1.00
5.40
65.00

231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

35.00
0.50

70.00
5.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

1,060.40
07/03/2011

O/C 00000386 0006-11 INFORME N 142-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
540.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

6,669.00

231311

13010301

21030101

6,669.00
17/03/2011

O/C 00000531 0006-11 INFORME N

157-2011-SGLSG-GA-GM/MPMN
B47.51.0001.0163
5.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
97/8 X 11 X 3
B71.72.0005.0061
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.72.0003.0067
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
400 HOJAS - GRANDE - EMPASTE
B71.72.0003.0068
4.00 UNIDAD CUADERNO X 200 HOJAS

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

RAMOS BENILDA MARILU

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

17,126,564.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

301

21/07/2011
Page 301 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0012.0046
B71.72.0017.0011
B71.72.0017.0011
B71.60.0009.0025
B13.30.0014.0018
B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B09.11.0007.0043
B71.03.0003.0044
B71.06.0006.0008
B47.51.0001.0164
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0004.0023
B71.60.0011.0013
B33.75.0004.0014
B35.10.0002.1290
B35.10.0002.1291
B33.75.0007.0007

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 PAQUETE POST IT X 10 UNIDADES DE COLOR

12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
4.00 UNIDAD TAMPON COLOR ROJO Y NEGRO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 36-A
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 12 - A
3.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 100
YARDAS
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
30.00 TALONARIO VALES DE COMBUSTIBLE
CAJA
LAPICERO TINTA SECA ROJO
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL
1.00
CAJA
LAPIZ PORTAMINA
1.00
CAJA
MINA DE LAPIZ PORTAMINA X 12
1.00
FRASCO
PHOSTOXIN (FOSFURO DE
1.00
ALUMINIO X 480 PAST.)
1.00 BOLSA KLERAT BLOQUE X 500 GR
1.00 BOLSA ALFACIPERMETRINA 10 PM X 250
GR
1.00 FRASCO DC-4060 E-C X 1 LT

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231531
231511
231511
231111
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050301
1301050101
1301050101
13010101
1301050102

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
2311014

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13011004
21030101

0.00
0.00

0.00
0.00

2311016
2311016

13011006
13011006

21030101
21030101

0.00

2311016

13011006

21030101

0.00

0.00
22/03/2011

O/C 00000634 0006-11 INFORME N

142-2011-INGSRMA-RO-MOLCM/GSC/GM
/MPMN
B89.96.0007.0019
53.00 UNIDAD CHALECO DRILL CON CINTA
REFLEXIVA
B13.50.0023.0003
53.00 UNIDAD MASCARILLAS DRILL
B99.07.0006.0005
PAR
GUANTES DE BADANA
108.00
B89.44.0002.0010
53.00 UNIDAD GORROS
B80.50.0004.0003
26.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD CLAROS
B80.50.0004.0003
27.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
B13.92.0033.0004
1.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR 6 KG
B14.06.0001.0021
1.00 UNIDAD BOTIQUIN 30 X 20
B13.50.0023.0003
123.00 UNIDAD MASCARILLAS SIMPLES

20532656428 POLYVAN EIRL.

35.00

1,855.00

231614

13010604

21030101

9.50
8.00
25.00
6.00
6.00
69.00
55.00
6.00

503.50
864.00
1,325.00
156.00
162.00
69.00
55.00
738.00

231614
231614
231211
231614
231614
2319912
231614
231614

13010604
13010604
1301020101
13010604
13010604
13019902
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

5,727.50
23/03/2011

O/C 00000644 0006-11 INFORME N

142-2011-INGSRMA-RO-MOLCM/GSC/GM
/MPMN
B13.50.0005.0012
159.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA REFORZADA
B05.52.0009.0005
53.00 UNIDAD RASTRILLO METALICO
B05.52.0009.0011
53.00 UNIDAD PICO CON MANGO TRAMONTINA
B50.33.0007.0001
1.00 UNIDAD CINTA REFLECTIVA X 100MTS DE
2"
B94.08.0019.0013
10.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA PARA
BUGUI DE 4 PLIEGUES
B13.50.0013.0010
50.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO GRANDE
B41.06.0006.0004
53.00 UNIDAD LAMPAS TRAMONTINA

20532656428 POLYVAN EIRL.

10.00
17.00
37.00
900.00

1,590.00
901.00
1,961.00
900.00

231531
2319911
2319911
231614

1301050301
13019901
13019901
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101

37.00

370.00

2316199

13010699

21030101

36.00
30.00

1,800.00
1,590.00

231531
2319911

1301050301 21030101
13019901
21030101

9,112.00
23/03/2011

O/C 00000646 0006-11 INFORME N 064-2011-AC-ACR/MPMN

B96.96.0005.0024
B76.75.0029.0001
B28.16.0024.0023

20.00
2.00
100.00

UNIDAD
UNIDAD
METRO

CONECTORES RJ 45
SUPRESOR DE PICOS
CABLE UTP CATEGORIA S.E. (PARA
RED)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
0.50
10.00 2316199
13010699
21030101
18.00
36.00 2316199
13010699
21030101
1.00
100.00 2316199
13010699
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,141,549.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

302

21/07/2011
Page 302 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B19.92.0005.0041

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

SWITCH DE 8 PUERTOS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

60.00

60.00

2316199

DEBE

HABER

13010699

21030101

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

206.00
23/03/2011

O/C 00000661 0006-11 INFORME N 142 2011-INGSRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MP

MN
B13.30.0001.0004
LITRO
ACIDO MURIATICO
6.00
B13.30.0014.0019
COJIN
POETT
24.00
B13.30.0012.0008
COJIN
PINESOL
24.00
B13.92.0010.0023
11.00 UNIDAD JABON DESINFECTANTE NEKO
B13.30.0024.0014
7.00 PAQUETE LEJIA POR 24 UNIDADES
B13.50.0011.0002
53.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POLYVAN EIRL.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531

0.00
13/04/2011

O/C 00000897 0006-11 INFORME N 164-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
120.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,482.00

231311

13010301

21030101

1,482.00
03/05/2011

O/C 00001137 0006-11 INFORME

N227-2011-SLSG-GA-GM/MPMN
B19.92.0005.0044
20.00 UNIDAD CONECTOR RJ-45
B76.75.0029.0001
2.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS
B19.92.0005.0041
1.00 UNIDAD SWITCH DE 8 PUERTOS
B28.16.0024.0023
100.00 METRO CABLE UTP

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
0.50
10.00 2316199
13010699
21030101
18.00
36.00 2316199
13010699
21030101
60.00
60.00 2316199
13010699
21030101
1.00
100.00 2316199
13010699
21030101

03/05/2011

10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO

206.00
O/C 00001154 0006-11 INFORME N 166-2011-ING
SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B89.96.0007.0014
6.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD (SEGUN
ESPECIFICACIONES)

51.50

309.00

231211

1301020101 21030101

309.00
09/05/2011

O/C 00001219 0006-11 INFORME N

157-2011-SGLSG-GA-GM/MPMN
B47.51.0001.0163
5.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
97/8 X 11 X 3
B71.72.0005.0061
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.72.0003.0067
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
400 HOJAS - GRANDE - EMPASTE
B71.72.0003.0068
4.00 UNIDAD CUADERNO X 200 HOJAS
B71.03.0012.0046
2.00 PAQUETE POST IT X 10 UNIDADES DE COLOR
B71.72.0017.0011
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA
B71.72.0017.0011
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
B71.60.0009.0025
4.00 UNIDAD TAMPON COLOR ROJO Y NEGRO
B13.30.0014.0018
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 36-A
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 12 - A
B09.11.0007.0043
3.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
B71.03.0003.0044
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 100
YARDAS
B71.06.0006.0008
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
B47.51.0001.0164
30.00 TALONARIO VALES DE COMBUSTIBLE
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA ROJO
1.00
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL
1.00
B71.60.0004.0023
CAJA
LAPIZ PORTAMINA
1.00
B71.60.0011.0013
CAJA
MINA DE LAPIZ PORTAMINA X 12
1.00
B33.75.0004.0014
1.00 FRASCO PHOSTOXIN (FOSFURO DE
ALUMINIO X 480 PAST.)
B35.10.0002.1290
1.00 BOLSA KLERAT BLOQUE X 500 GR

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

145.00

725.00

231512

1301050102

210301

26.00
28.00

78.00
56.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

10.00
18.00
0.50
0.50
4.50
9.00
280.00
280.00
20.00
12.00

40.00
36.00
6.00
6.00
18.00
9.00
280.00
280.00
60.00
60.00

231512
231512
231512
231512
231512
231531
231511
231511
231111
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050301
1301050101
1301050101
13010101
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
210301

8.00
14.00
24.00
24.00
156.00
16.00
280.00

16.00
420.00
24.00
24.00
156.00
16.00
280.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
2311014

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13011004
21030101

85.00

85.00

2311016

13011006

17,146,281.80

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

303

21/07/2011
Page 303 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B35.10.0002.1291

1.00

BOLSA

B33.75.0007.0007

1.00

FRASCO

DESCRIPCIN

P.U.

ALFACIPERMETRINA 10 PM X 250
GR
DC-4060 E-C X 1 LT

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

110.00

110.00

2311016

13011006

21030101

180.00

180.00

2311016

13011006

21030101

2,965.00
10/05/2011

O/C 00001238 0006-11 INFORME N 166-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B47.03.0001.0045
3.00 UNIDAD TARJETA INALAMBRICA D- LINK
B76.75.0023.0007
1.00 UNIDAD TEFLON PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1022
B46.22.6076.0001
1.00 UNIDAD FUENTE DE PODER DE 600 WATTS
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER HP 36-A
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER HP 12-A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
180.00
231511
1301050101 21030101
80.00
80.00
231511
1301050101 21030101
65.00
255.00
245.00

65.00
255.00
245.00

231511
231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050101 21030101

825.00
10/05/2011

O/C 00001248 0006-11 INFORME N 169-2011-SGSP-GSC/MPMN,

INFORME N 178-2011-ING
SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B06.80.0120.0002
1.00 UNIDAD VALVULA REGULADORA DE
PRESION
B06.80.0120.0003
5.00 UNIDAD VALVULA CM1 DE FRENOS DE
PARQUEO
B94.40.0003.0008
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE PRIMARIO
B94.40.0003.0008
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
B94.08.0071.0024
1.00 UNIDAD FAJA DE VENTILADOR Y
ALTERNADOR
B94.08.0039.0413
1.00 UNIDAD SENSOR DE TEMPERATURA ,
REFRIGERACION DEL MOTOR
B94.08.0071.0022
4.00 JUEGO FAJAS DE FRENOS DELANTEROS Y
TRACERAS
B94.10.0009.0001
2.00 UNIDAD BOCINA TIPO CORNETA
B94.08.0039.0414
1.00 UNIDAD SELENOIDE DE ARRANCADOR

20532663394 NEGOCIACIONES LULUMI S.A.C.

524.30

524.30

231611

13010601

21030101

710.00

3,550.00

231611

13010601

21030101

282.20
192.20
256.50

282.20
192.20
256.50

231611
231611
231611

13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101

97.50

97.50

231611

13010601

21030101

150.00

600.00

231611

13010601

21030101

80.00
405.20

160.00
405.20

231611
231611

13010601
13010601

21030101
21030101

6,067.90
13/05/2011

O/C 00001316 0006-11 INFORME N 175-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

231311

13010301

21030101

2,470.00
13/05/2011

O/C 00001322 0006-11 INFORME N 176-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B71.72.0005.0060
8.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR
B71.03.0012.0046
2.00 PAQUETE POST IT (SIN PORTA POSIT)
B71.60.0004.0022
2.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
B71.60.0007.0011
CAJA
REPUESTO DE PORTAMINAS
1.00
B71.06.0001.0043
8.00 UNIDAD ARCHIVADOR TAMAO A-4
B71.06.0004.0010
3.00 PAQUETE FOLDER DE COLOR (X 25UNID)
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

25.00
19.00
12.00
16.00
5.20
17.00
7.00

200.00
38.00
24.00
16.00
41.60
51.00
7.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

377.60
13/05/2011

O/C 00001323 0006-11 INFORME N 176-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B76.74.0006.0106
1.00 FRASCO RECARGA DE TONER PARA
CARTUCHO DE IMPRESORA LASER
JET 1022 (FRASCO DE 1000GR)
B14.04.0003.0145
1.00 UNIDAD ACCESS POINT MODELO
WL-5470AP
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO COLOR NEGRO N 60
XL

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
150.00
150.00
231511
1301050101 21030101
270.00

270.00

231511

1301050101 21030101

118.00

118.00

231511

1301050101 21030101

538.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,156,850.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

304

21/07/2011
Page 304 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

13/05/2011

O/C 00001328 0006-11 INFORME

N0175-2011-INGSRMA-RO-MOLCM/GSC
/GM/MPMN
B51.20.0028.0244
3.00 UNIDAD FILTRO PRIMARIO DE AIRE
B51.20.0028.0326
3.00 UNIDAD FILTRO SECUNDARIO DE AIRE
B94.40.0004.0006
3.00 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE
B51.20.0028.0327
4.00 UNIDAD GOMA DE RETEN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00

DEBE

HABER

INVERSIONES JODIMAC SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INV
0.00
0.00
0.00
0.00

231611
231611
231611
231611

13010601
13010601
13010601
13010601

21030101
21030101
21030101
21030101

13010603

21030101

0.00
13/05/2011

O/C 00001333 0006-11 INFORME N 175-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B94.96.0046.0073
30.00 UNIDAD CAMARA PARA LLANTA DE BUGUI

20532656428 POLYVAN EIRL.

7.50

225.00

231613

225.00
13/05/2011

O/C 00001334 0006-11 INFORME N 175-2011-ING

SRMA-RO-MOLCM/GSC/GM/MPMN
B13.50.0032.0020
20.00 PAQUETE BOLSA POLIETELENO (PAQUETE
POR 100UNID.)

20532656428 POLYVAN EIRL.

10.00

200.00

231531

1301050301 21030101

200.00
03/06/2011

O/C 00001633 0006-11 INFORME N 175-2011-ODC/A/MPMN

15.00 ROLLO BOBINAS DE PLASTICO

B60.22.7333.0004

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

420.00
6,300.00 23199199 13019999

21030101

6,300.00
Total Nemonico S/.
45,095.90
0006-12-MTTO. DE VIAS NO PAVIMENTADAS Y DESENCALAMINADO DE SUPERF. DE RODADURA EN LA ASOC. VIVIENDA FRANCISCO
FALHMAN, ASOC. PEQUEA ROMA Y ASOC. VIVIENDA EL PARAISO DEL CP. SAN ANTONIO
07/02/2011
O/C 00000078 0006-12 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
109-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
24,700.00
231311
13010301
21030101
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
24,700.00
17/02/2011

O/C 00000169 0006-12 INFORME N 0287-2011-GIP-GM/MPMN

50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

B17.21.0004.0001

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
592.50
231311
13010301

21030101

592.50
18/02/2011

O/C 00000197 0006-12 INFORME N 275-2011-OSLO/GM/

80.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

B17.21.0007.0001

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35
988.00
231311
13010301

21030101

988.00
25/02/2011

O/C 00000283 0006-12 INFORME N 110

-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.03.0003.0038
2.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

74.00

148.00

231614

13010604

21030101

148.00
28/02/2011

O/C 00000345 0006-12 INFORME N

110-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES
3.00
B80.50.0004.0003
3.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
B89.96.0007.0014
3.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
B13.50.0011.0001
8.00 METRO FRANELA C/ VERDE
B13.50.0011.0001
8.00 METRO FRANELA C/ ROJO
B71.72.0005.0061
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.72.0003.0067
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100
HOJAS
B70.30.0002.0002
3.00 UNIDAD ARCHIVADORES
B71.11.0008.0009
2.00 UNIDAD CORRETOR LIQUIDO PAPER
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA M1120
(36A)
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP N 96
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP N 97
B14.04.0003.0141
CONO
DVD X 25 UNID
1.00

10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.00
10.00
25.00
5.00
5.00
28.00
5.00

30.00
30.00
75.00
40.00
40.00
28.00
10.00

231614
231614
231614
231531
231531
231512
231512

13010604
13010604
13010604
1301050301
1301050301
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

15.00
4.00
270.00

45.00
8.00
270.00

231512
231512
231511

13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101

124.00
135.00
50.00

124.00
135.00
50.00

231511
231511
231512

13019999
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101

17,190,888.80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

305

21/07/2011
Page 305 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0003.0044

CANT.
2.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CINTA DE EMBALAJE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

4.00

8.00

231512

DEBE

HABER

13019999

21030101

893.00
02/03/2011

O/C 00000365 0006-12 INFORME N 016

-2011-ARC-DS-GIP/GM/MPMN
B71.06.0004.0009
20.00 UNIDAD FOLDER A 4
B51.40.0069.0205
6.00 UNIDAD PLUMONES PARA PIZARRA
ACRILICA (NEGRO AZUL ROJO )
B71.11.0001.0014
2.00 UNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA
ACRILICA
B71.60.0001.0045
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
C/NEGRO AZUL ROJO
B71.60.0001.0046
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA C/NEGRO
AZUL ROJO
B71.11.0008.0001
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
B71.60.0006.0137
8.00 UNIDAD RESALTADOR (AMARILLO VERDE )
B71.60.0008.0017
2.00 UNIDAD SELLO TIPO TRODAT ( MEDIANO )
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
1.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
2.00
B71.72.0003.0068
6.00 UNIDAD CUADERNO A 4
B71.72.0005.0061
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0016.0009
LITRO
TINTA C/ NEGRO HP DESKJET 1460
1.00
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET
1460 N 21
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET
1460 N 22
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TONER HP LASER
JET 1320 N 49A
B14.04.0003.0143
TUBO
DVD X 25 UNID
1.00
B71.50.0021.0012
8.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
B71.72.0017.0011
15.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
B71.06.0006.0009
4.00 UNIDAD VINIFAN PORTE OFICIO
B71.60.0009.0025
2.00 UNIDAD TAMPON AZUL
B28.54.0006.0027
4.00 UNIDAD FLUORESCENTE 40 WATS
B28.34.0009.0012
1.00 UNIDAD EXTENSION ELECTRICA X 15 MTS
(CABLE BLINFDAD)

10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS

0.50
1.00

10.00
6.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.00

4.00

231512

1301050102

210301

3.00

36.00

231512

1301050102

210301

1.00

12.00

231512

1301050102

210301

4.50
3.00
25.00
7.00
7.00
3.50
25.00
60.00
50.00

13.50
24.00
50.00
7.00
14.00
21.00
100.00
60.00
50.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

60.00

60.00

231511

1301050101 21030101

220.00

220.00

231511

1301050101 21030101

35.00
10.00
0.40
12.00
4.00
15.00
20.00

35.00
80.00
6.00
48.00
8.00
60.00
20.00

231512
231512
231512
231512
231512
231541
231541

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050401 21030101
1301050401 21030101

944.50
07/03/2011

O/C 00000385 0006-12 INFORME N 238-2011-GIP-GM/MPMN

10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.03.0003.0044
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.03.0009.0002
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00
B71.11.0008.0001
4.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
B71.11.0001.0014
5.00 UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ
B71.50.0022.0016
3.00 UNIDAD TAJADOR
B71.72.0003.0068
2.00 UNIDAD CUADERNO C/ ESPIRAL GRANDE
100 HOJAS
B71.72.0003.0068
1.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL GRANDE X
200 HOJAS
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS A-4
B71.50.0032.0009
2.00 UNIDAD CUTER GRANDE CON HOJAS DE
REPUESTOS
B62.10.0005.0006
1.00 PAQUETE FILE C/NARANJA
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE C/ VERDE
B71.06.0004.0010
1.00 PAQUETE FOLDER PARA PROCESOS (COLOR
NARANJA)
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS X 5000
2.00
B71.06.0001.0043

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

4.70
47.00
231512

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050102

210301

2.50
1.50
1.20
4.60
1.00
2.50
7.00

5.00
3.00
12.00
18.40
5.00
7.50
14.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

11.00

11.00

231512

1301050102

210301

4.80
10.50

24.00
21.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

12.50
12.50
82.00

12.50
12.50
82.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.50

5.00

231512

1301050102

210301

17,192,121.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

306

21/07/2011
Page 306 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
LAPICERO PILOT T/ SECA (AZUL Y
NEGRO)
LAPICERO PILOT T/LIQUIDA (AZUL,
ROJO, NEGRO)
SACAGRAPA
FOLIADOR
FECHADOR
SELLO DE "URGENTE"
SELLO DE ATENDIDO
PAPEL BOND 80 GR T/A-4
UHU EN BARRA
VINIFAN T/OFICIO
UHU EN CHISGUETE

B71.60.0001.0044

2.00

CAJA

B71.60.0001.0044

3.00

CAJA

B71.50.0020.0002

3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.00
3.00
7.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.50.0034.0002
B71.60.0013.0022
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.72.0005.0013
B73.70.0005.0036
B71.06.0006.0009
B73.70.0005.0036

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

22.80

45.60

231512

1301050102

210301

42.00

126.00

231512

1301050102

210301

2.50
132.00
8.00
12.00
12.00
25.50
8.00
7.50
11.50

7.50
132.00
8.00
12.00
12.00
204.00
24.00
52.50
11.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

915.00
20/04/2011

O/C 00000990 0006-12 INFORME N

019-2011-FALV-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
B71.60.0001.0046
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA (AZUL,
NEGRO, ROJO)
B71.72.0005.0055
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.06.0001.0043
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
B71.06.0001.0043
1.00 UNIDAD ARCHIVADOR CHICO
B76.74.0011.0014
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRA N
96
B76.74.0011.0014
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA A COLOR N
97
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 1022 (36A)
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER HP LASER JET 1120 (12A)

20532629293 L & C VENTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

1.80

21.60

231512

1301050102

210301

26.00
7.00
5.50
110.00

52.00
14.00
5.50
110.00

231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

121.00

121.00

231511

1301050101 21030101

255.00
250.00

255.00
250.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

829.10
28/04/2011

O/C 00001107 0006-12 INFORME N576-2011-GIP-GM/MPMN

B76.74.0006.0095

2.00

UNIDAD

TONER HP 12A

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
245.00
490.00
231511
1301050101 21030101
490.00

29/04/2011

O/C 00001121 0006-12 INFORME N

1344-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B76.74.0011.0014
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N 21 HP
B76.74.0006.0094
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 1022
(12A)
B76.74.0006.0094
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA P1006
(35A)
B76.74.0006.0094
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA LASER
JET 1320 (49-A)

20532466483 COMPUCENTER FOX E.I.R.L.

60.00
255.00

60.00
255.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

250.00

250.00

231511

1301050101 21030101

255.00

510.00

231511

1301050101 21030101

1,075.00
04/05/2011

O/C 00001180 0006-12 INFORME N

1344-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.06.0001.0043
15.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.11.0008.0001
12.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO UNIVERSITARIO
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS CON SUJETADORES
7.00
B71.72.0005.0060
10.00 MILLAR PAPEL BOND DE 75 GRS A-4
B71.72.0005.0060
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-3
B62.10.0005.0006
3.00 PAQUETE FILE SIMPLE
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
AZUL Y ROJO
B71.72.0004.0003
4.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO
B71.60.0001.0050
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
AZUL Y NEGRO

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.50

97.50

231512

1301050102

210301

4.50
12.00
8.00
25.00
67.00
10.00
20.00

54.00
60.00
56.00
250.00
67.00
30.00
40.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

5.50
42.00

22.00
84.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

17,195,910.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

307

21/07/2011
Page 307 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0017.0011
B94.08.0038.0009
B71.60.0012.0009
B71.85.0010.0005
B71.60.0004.0018
B71.11.0001.0014
B71.60.0016.0008
B71.06.0002.0003
B71.60.0006.0139
B71.06.0006.0009
B71.72.0003.0068
B71.03.0003.0044
B76.74.0004.0017
B71.50.0019.0031
B71.85.0008.0045
B13.30.0014.0018
B50.33.0005.0002
B71.50.0031.0004
B71.03.0012.0046
B71.72.0003.0069
B71.03.0003.0019
B71.72.0006.0009
B71.60.0006.0136
B71.03.0006.0026

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PAPEL LUSTRE COLOR VERDE

LIMON
1.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT REDONDO V B
CONTROL TAREOS SOP
CAJA
FASTENER
2.00
12.00 UNIDAD LAPIZ
5.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ BLANCO
2.00 UNIDAD TINTA PARA SELLOS TRODAT
COLOR NEGRO
25.00 UNIDAD FILE COLOR VERDE
CAJA
RESALTADOR DE DIFERENTES
1.00
COLORES
4.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
5.00 UNIDAD CUADERNO EMPASTADO DE 200
HOJAS
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
CONO
CD
1.00
2.00 UNIDAD REGLA
CAJA
GRAPAS
2.00
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR
1.00 ROLLO RAFIA
12.00 UNIDAD FOTOCHECK
10.00 PAQUETE POST IT 3 X 3-150 HOJAS
2.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 1"
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
PLASTIFICADO
2.00 UNIDAD PLUMON MARCADOR FABER
CASTELL
2.00 UNIDAD UHU EN BARRA
30.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1301050102

210301

0.50

15.00

231512

9.00
25.00

9.00
25.00

23199199
231512

7.50
1.00
1.00
10.00

15.00
12.00
5.00
20.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

1.00
22.50

25.00
22.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

8.00
7.00

32.00
35.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

3.50
70.00
1.00
3.50
9.50
8.00
1.50
4.00
7.50
3.00
40.00

7.00
70.00
2.00
7.00
19.00
8.00
18.00
40.00
15.00
6.00
40.00

231512
231512
231512
231512
231531
23199199
231512
231512
231512
231512
231512

2.50

5.00

231512

1301050102

210301

11.00

231512

1301050102

210301

5.50

13019999
21030101
1301050102 210301

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
13019999
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

1,224.00
10/05/2011

O/C 00001240 0006-12 INFORME N 182-2011-ST/GA/GM/MPMN

2.00 UNIDAD JABON EN LIQUIDO
B13.30.0014.0018
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR LAVANDA ESPIRITU
JOVEN, POETT, DULCES
MOMENTOS.
B35.10.0002.1319
4.00 FRASCO LIMPIA VIDRIOS
B35.10.0002.1320
1.00 BIDN AGUA SAN LUIS DE 20 LITROS
B13.92.0010.0023

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

7.50
15.00
231531
1301050301 21030101
10.00
30.00
231531
1301050301 21030101
10.00
18.00

40.00
18.00

231531
231111

1301050301 21030101
13010101
21030101

103.00
13/05/2011

O/C 00001303 0006-12 INFORME N614-2011-GIP-GM/MPMN

15.00 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA
GRANDE
B71.11.0008.0001
5.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS CON SUJETADORES
2.00
B71.72.0005.0055
8.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B62.10.0005.0004
2.00 PAQUETE FILES SIMPLES
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA
1.00
B71.60.0001.0050
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA
1.00
B71.72.0017.0011
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE LUSTRE C/ VERDE
NARANJA
B94.08.0038.0009
2.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT
B71.60.0013.0022
1.00 UNIDAD FECHADOR
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00
B71.60.0004.0019
CAJA
LAPIZ
2.00
B70.30.0002.0002

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

5.50
82.50
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
3.50
24.00
5.00
20.00
36.00
0.50

25.00
7.00
192.00
10.00
20.00
36.00
6.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

3.50
25.00
4.80
6.50
7.50

7.00
25.00
4.80
6.50
15.00

23199199
231512
231512
231512
231512

17,196,914.20

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

13019999
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

308

21/07/2011
Page 308 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0001.0014
B71.60.0016.0008
B71.06.0002.0003
B76.74.0004.0017
B71.85.0008.0045
B13.30.0014.0018
B71.03.0012.0046
B71.72.0006.0009
B71.85.0005.0011
B71.03.0006.0026

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

BORRADOR DE LAPIZ BLANCO

TINTA PARA SELLOS TRODAT
COLOR NEGRO
25.00 UNIDAD FILE COLOR ROJO, AZUL
CONO
CD
1.00
CAJA
GRAPAS
1.00
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR
5.00 PAQUETE POST IT 3 X 3 - 150 HOJAS
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
PLASTIFICADO
CAJA
CLIPS
10.00
2.00 UNIDAD UHU EN BARRA
5.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301

0.50
6.50

2.50
6.50

231512
231512

1301050102
1301050102

1.00
60.00
3.50
7.50
3.20
29.50

25.00
60.00
3.50
22.50
16.00
29.50

231512
231512
231512
231531
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

1.50
7.50

15.00
15.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

632.30
19/05/2011

O/C 00001409 0006-12 INFORME N 182-2011-ST/GA/GM/MPMN

1.00 UNIDAD ESTANTE CON 02 CUERPOS DE 04
PISOS (MADERA)
B74.64.8119.0002
12.00 UNIDAD SILLA TAPIZADA DE METAL, COLOR
NEGRO
B74.64.8797.0002
1.00 UNIDAD SILLON EJECUTIVO FORRADO
COLOR NEGRO
B74.22.8612.0001
1.00 UNIDAD RELOJ DE PARED
B11.22.8366.0002
1.00 UNIDAD VENTILADOR
B74.64.4118.0002

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

690.00
690.00
263212
10.83

130.00

23199199

790.00

790.00

263212

55.00
95.00

55.00
95.00

23199199
23199199

1503020102 21030101
13019999

21030101

1503020102 21030101
13019999
13019999

21030101
21030101

1,760.00
31/05/2011

O/C 00001575 0006-12 INFORME N

1879-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR #
97
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA COLOR
NEGRO # 96
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP LASER
JET

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

115.00

115.00

231511

1301050101 21030101

110.00

110.00

231511

1301050101 21030101

115.00

115.00

231511

1301050101 21030101

340.00

07/02/2011

Total Nemonico S/.

35,634.40
0006-13-MTTO. VIAL LOS ANGELES - ESTUQUIA DEL CP LOS ANGELES
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

O/C 00000080 0006-13 INFORME N

109-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
1,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

12.35
11.85

12,350.00
1,185.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

13,535.00
15/02/2011

O/C 00000144 0006-13 INFORME N

036-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

6,175.00
1,185.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

7,360.00
17/02/2011

O/C 00000188 0006-13 INFORME N

097-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B99.07.0006.0004
PAR
GUANTE DE CUERO
30.00
B89.96.0007.0014
30.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
B13.50.0023.0003
6.00 UNIDAD MASCARILLAS PARA USO QUIMICO
B80.14.0001.0002
PAR
BOTA DE JEBE
6.00
B13.50.0022.0002
PAR
GUANTES DE JEBE
10.00
B80.50.0004.0003
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
TRANSPARENTES
B13.50.0011.0001
25.00 METRO FRANELA C/ VERDE
B13.50.0011.0002
25.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

10421870247 OVIEDO CONDORI WERNER RILEY

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.90
28.00
21.50
26.50
10.00
9.70

327.00
840.00
129.00
159.00
100.00
291.00

231614
231211
231614
231213
231531
231614

13010604
13010604
13010604
13010604
1301050301
13010604

5.50
5.50

137.50
137.50

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

17,222,225.70

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

309

21/07/2011
Page 309 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B62.10.0005.0002
B74.64.0525.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 PAQUETE FILES T/A-4 COLOR AZUL X 25 UND

CON FASTENER
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR TAMAO OFICIO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

18.00

36.00

231512

1301050102

210301

8.00

16.00

231512

1301050102

210301

2,173.00
18/02/2011

O/C 00000220 0006-13 INFORME N

036-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
23.70

6,175.00
1,185.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

7,360.00
02/03/2011

O/C 00000344 0006-13 INFORME N

380-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0061
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS
B76.74.0006.0097
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORAS M 1120
(36 A)
B71.60.0001.0044
CAJA
LAPICERO PILOT TINTA SECA
1.00
C/AZUL

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

25.50
275.00

51.00
275.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

22.80

22.80

231512

1301050102

210301

348.80
28/02/2011

O/C 00000346 0006-13 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

20.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
B79.37.0004.0013
1.00 UNIDAD LINTERNA RECARGABLE GRANDE
B02.55.0001.0079
10.00 PLIEGO LIJA PARA FIERRO N 80
B73.15.0005.0005
3.00 GALON BASE ZINCROMATO
B87.13.0001.0003

10044123547 ALMANZA PEREZ TEOFILA

5.00
100.00 23199199 13010699
55.00
55.00 23199199 13010699
2.00
20.00 23199199 13010699
38.00
114.00 23199199 13010699

21030101
21030101
21030101
21030101

289.00
01/03/2011

O/C 00000360 0006-13 INFORME N

379-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B73.15.0002.0002
2.00 GALON LACA A LA PIROXILINA C/NEGRO
B73.15.0002.0002
1.00 GALON LACA A LA PIROXILINA C/BLANCO
B73.15.0001.0022
1.00 GALON PINTURA ESMALTE C/ CAOBA
B73.15.0001.0022
4.00 GALON PINTURA ESMALTE
ANTICORROSIVA C/PL
B71.03.0003.0047
12.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE DE 1"X 40
YARDAS
B71.03.0003.0047
5.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE DE 1/2" X40
YARDAS
B73.15.0004.0009
9.00 GALON THINER ACRILICO
B02.55.0001.0078
20.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO DE100
B02.29.0002.0032
2.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE 7"
B02.29.0002.0004
2.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4" X 1/8"
B02.29.0002.0002
2.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 7" X1/8
B13.50.0025.0001
4.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL INDUSTRIAL
B13.30.0025.0012
1.00 FRASCO PULIDOR X 125 GRS
B40.36.0001.0009
20.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

42.00
42.00
35.00
35.00

84.00
42.00
35.00
140.00

2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

4.50

54.00

2311111

13019999

21030101

4.50

22.50

2311111

13019999

21030101

18.00
2.50
12.00
10.00
10.00
6.50
15.00
21.00

162.00
50.00
24.00
20.00
20.00
26.00
15.00
420.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
231531
231531
2311111

13011101
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13019999
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,114.50
15/03/2011

O/C 00000502 0006-13 INFORME N

025-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN, ADP SIE N 002-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0005 16,000.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA CSS-1H

20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

9.63

154,000.00

2311115

13010301

21030101

154,000.00
30/03/2011

O/C 00000765 0006-13 INFORME N

044-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B73.15.0004.0009
20.00 GALON THINER ACRILICO
B73.15.0001.0040
30.00 GALON PINTURA DE TRAFICO BLANCO
B73.15.0001.0039
10.00 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17.00
45.00
45.00

340.00
1,350.00
450.00

17,387,530.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

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MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

310

21/07/2011
Page 310 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0005.0011
B73.71.0002.0003
B73.71.0001.0001

CANT.
15.00
5.00
3.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ESCOBAS
BROCHA DE 3" (TUMI)
RODILLO E 12" (TORO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

9.00
16.00
13.00

135.00
80.00
39.00

231531
2319911
2319911

DEBE

HABER

1301050301 21030101
13019901
21030101
13019901
21030101

2,394.00
30/03/2011

O/C 00000771 0006-13 INFORME N

713-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0006.0005
150.00 GALON PETROLEO D 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,852.50

231311

13010301

21030101

1,852.50
14/03/2011

O/C 00000823 0006-13 INFORME N

025-2011-FALV-RO/MVAF/SOP/GIP/GM/M
PMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
260.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00

11,700.00

2311111

13011101

21030101

11,700.00
12/04/2011

O/C 00000882 0006-13 INFORME N

065-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

15.44

6,175.00

231311

13010301

21030101

6,175.00
25/04/2011

O/C 00001008 0006-13 INFORME N

064-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B71.72.0005.0055
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.60.0001.0051
CAJA
LAPICEROS (PILOT) - AZUL
1.00
B71.60.0001.0051
CAJA
LAPICEROS (PILOT) - NEGRO
1.00
B76.74.0006.0094
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1120 (36A)

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

26.00
21.60
21.60
250.00

78.00
21.60
21.60
250.00

231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

371.20
27/04/2011

O/C 00001067 0006-13 INFORME N

050-2011-ARC-DSSO-GIP-GM/MPMN
B71.06.0001.0043
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.72.0017.0011
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE (VERDE Y ROJO)
B71.85.0006.0005
CAJA
CHINCHE X 100
1.00
B71.03.0003.0044
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.03.0003.0047
1.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE DE 2
B71.03.0009.0002
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS
3.00
B71.11.0008.0010
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
ERGONOMICO (TIPO LAPICERO)
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS A-4
B71.72.0003.0068
1.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL GRANDE X
200H.
B71.50.0032.0009
1.00 UNIDAD CUTER GRANDE
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE C/VERDE
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE C/ROJO
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE C/ANARANJADO
B71.06.0012.0019
1.00 PAQUETE MICA (VERDE, ROJO, AMARILLO)
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS X 5000
2.00
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (ROJO,
1.00
AZUL Y NEGRO)
B71.60.0004.0018
12.00 UNIDAD LAPIZ CON BORRADOR
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
2.00
B71.11.0003.0006
1.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE DELGADO
B71.11.0003.0006
1.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE GRUESO
B51.40.0069.0207
3.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO C/AZUL

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00

25.00

231512

1301050102

210301

0.50
2.50
5.00
6.50
1.50
1.80
5.00

5.00
2.50
5.00
6.50
3.00
5.40
15.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

5.00
12.00

25.00
12.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

9.00
20.00
20.00
20.00
14.00
7.00
24.00

9.00
20.00
20.00
20.00
14.00
14.00
24.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

1.00
7.00
2.50
2.50
3.50

12.00
14.00
2.50
2.50
10.50

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

17,408,149.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

311

21/07/2011
Page 311 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0006.0136
B71.50.0035.0002
B71.60.0006.0137
B71.06.0010.0052
B71.72.0005.0060
B71.03.0006.0026
B13.50.0011.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

3.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO C/ROJO

1.00 UNIDAD PORTA POST IT
2.00 UNIDAD RESALTADOR
1.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-4
3.00 MILLAR PAPEL BOND DE 80 GR A-4
1.00 UNIDAD UHU EN BARRA
3.00 METRO FRANELA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50
12.00
3.00
15.00
27.00
8.00
6.50

10.50
12.00
6.00
15.00
81.00
8.00
19.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531

DEBE

HABER

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

418.90
27/04/2011

O/C 00001068 0006-13 INFORME N

043-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B76.74.0006.0094
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1120 (36A)
B76.74.0006.0094
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1022 (12A)

20532466483 COMPUCENTER FOX E.I.R.L.

255.00

510.00

231511

1301050101 21030101

250.00

250.00

231511

1301050101 21030101

760.00
27/04/2011

O/C 00001069 0006-13 INFORME N

043-2011-FALV-RO/MVAE/SOP/GIP/GM/M
PMN
B71.72.0005.0055
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.72.0005.0055
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 A COLOR
B71.60.0001.0051
CAJA
LAPICEROS PILOT AZUL
1.00
B71.60.0001.0051
CAJA
LAPICEROS PILOT NEGRO
1.00
B71.72.0003.0067
3.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
GRANDE X 100 HOJAS

10047457403 ZEGARRA MARQUEZ FLORENTINO

24.00
37.00
20.00
20.00
7.50

48.00
37.00
20.00
20.00
22.50

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

147.50
11/05/2011

O/C 00001262 0006-13 INFORME N

079-2011-FLV-RO-MVAE/SOP/GIP/GM/MP
MN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
10.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00

450.00

2311111

13011101

21030101

450.00
Total Nemonico S/.
210,449.40
0006-14-MTTO. DEL CANAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUYLAQUE, DISTRITO SAN CRSITOBAL-MCAL NIETO-MOQUEGUA
18/02/2011
O/C 00000204 0006-14 INFORME N
10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS
097-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0055
30.00
30.00
231512
1301050102 210301
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B14.04.0003.0141
CONO
DVD X 50 UNIDADES
58.00
58.00
231512
1301050102 210301
1.00
B73.70.0005.0036
7.50
15.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD UHU EN BARRA DE 40 GR.
B71.03.0012.0034
5.00
15.00
231512
1301050102 210301
3.00 UNIDAD POST-IT
B74.64.0525.0002
8.00
24.00
231512
1301050102 210301
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR
B71.11.0008.0001
4.80
9.60
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO PAPER
B71.06.0006.0009
7.50
15.00
231512
1301050102 210301
2.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
B71.03.0003.0048
4.80
14.40
231512
1301050102 210301
3.00 UNIDAD CINTA EMBALAJE 2"X 100 YDS
B76.74.0008.0001
125.00
125.00
231511
1301050101 21030101
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP N96
B76.74.0008.0001
138.00
138.00
231511
1301050101 21030101
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP N97
TRICOLOR
B71.06.0004.0010
13.00
13.00
231512
1301050102 210301
1.00 PAQUETE FOLDER T/OFICIO
B71.06.0004.0009
0.50
25.00
231512
1301050102 210301
50.00 UNIDAD FOLDER T/OFICIO COLORES
482.00
25/02/2011

O/C 00000284 0006-14 INFORME N 293 -2011-OSLO/GM/MPMN

B47.51.0004.0056
25.00 UNIDAD SOBRE MANILA MANILA TAMAO
A4
B47.51.0004.0056
25.00 UNIDAD SOBRE MANILA MANILA TAMAO
OFICIO
B47.51.0004.0056
12.00 UNIDAD SOBRE MANILA MANILA TAMAO
A3

10047430491 BLAS ALLCCA FRANCISCO

0.30
7.50
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301

0.30

7.50

231512

1301050102

210301

0.50

6.00

231512

1301050102

210301

17,410,162.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

312

21/07/2011
Page 312 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0019
B71.06.0002.0002
B71.06.0002.0002
B71.85.0010.0005
B71.11.0008.0001
B71.60.0001.0039
B71.60.0004.0022
B71.60.0011.0009
B71.11.0001.0018
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0009.0025
B71.60.0006.0139
B74.64.0525.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PAPEL BOND A-4 75 GR

PAPEL BOND A-4 75 GR C/
AMARILLO
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR C/
CELESTE
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-3 75 GR
2.00 PAQUETE FILE C/ MARFIL (C/U 25 UNID)
1.00 PAQUETE FILE C/ AZUL (C/U 25 UNID)
CAJA
FASTENER
1.00
12.00 UNIDAD CORRECTOR FABER CASTELL
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA PILOT C/
3.00
AZUL ROJO Y NEGRO
10.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTRIG 0.5MM
METALICO
CAJA
MINAS F. C 0.5MM
3.00
CAJA
BORRADOR BLANCO (12 UNID )
1.00
CAJA
RESALTADOR C/ AMARILLO (CAJA
1.00
12 UNID )
CAJA
RESALTADOR C/ VERDE (CAJA 12
1.00
UNID )
3.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL ROJO
NEGRO
CAJA
RESALTADOR C/ ANARANJADO
1.00
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO
9.00
1.00

MILLAR
MILLAR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

29.00
38.70

261.00
38.70

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

38.70

38.70

231512

1301050102

210301

65.00
15.00
15.00
5.50
4.80
21.00

65.00
30.00
15.00
5.50
57.60
63.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301

10.00

100.00

231512

1301050102

210301

20.00
30.00
42.00

60.00
30.00
42.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

42.00

42.00

231512

1301050102

210301

5.00

15.00

231512

1301050102

210301

42.00
5.70

42.00
57.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

983.50
21/03/2011

O/C 00000614 0006-14 INFORME N

713-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B74.64.0525.0005
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR
B17.55.0005.0002
1.00 UNIDAD ENGRANPADOR
B71.11.0008.0001
3.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
B71.72.0003.0068
10.00 UNIDAD CUADERNO UNIVERSITARIO
GRANDE DE 100 HOJAS
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
10.00
B71.06.0002.0003
50.00 UNIDAD FILE COLOR NARANJA
B71.72.0005.0013
8.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
B85.21.0005.0035
2.00 UNIDAD PORTA LAPICERO
B09.11.0002.0032
3.00 UNIDAD RECARGA DE BIDON DE AGUA
B62.10.0005.0004
2.00 PAQUETE FILES SIMPLES
B71.60.0001.0046
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL Y ROJO
B71.03.0012.0046
12.00 PAQUETE POST IT
B47.51.0004.0060
2.00 PAQUETE SOBRE MANILA A-4
B64.61.0001.0003
1.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA DE 3 PISOS
B71.60.0009.0025
4.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
B94.08.0038.0009
2.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
B71.60.0008.0018
1.00 UNIDAD SELLO DE PROVEIDO TRODAT
SEGUN MODELO
B71.60.0008.0019
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA - URGENTE
B71.60.0008.0020
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA - ATENDIDO
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT REDONDO SEGUN
MODELO
B71.60.0008.0021
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA - CARGO
AL/SOP
B74.22.0719.0004
6.00 UNIDAD PILAS AA
B13.30.0014.0018
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR AIR WICK CANELA
Y MANZANA

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.30

53.00

231512

1301050102

210301

12.00
18.00
4.80
9.00

12.00
18.00
14.40
90.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

1.50
0.60
36.00
14.00
18.00
13.00
2.10

15.00
30.00
288.00
28.00
54.00
26.00
31.50

231512
231512
231512
231512
231111
231512
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010101
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

4.50
15.50
34.00
4.50
4.00
55.00

54.00
31.00
34.00
18.00
8.00
55.00

231512
231512
231512
231512
23199199
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13019999
21030101
1301050102 210301

10.00
10.00
28.00

10.00
10.00
28.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

10.00

10.00

231512

1301050102

210301

1.80
12.00

10.80
24.00

231541
231531

1301050401 21030101
1301050301 21030101

17,412,077.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

313

21/07/2011
Page 313 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B49.04.0001.0006
B13.92.0033.0007
B71.50.0019.0031
B54.55.0010.0129
B71.85.0013.0001
B50.33.0007.0008

CANT.

U.M.

5.00
2.00

FRASCO
UNIDAD

6.00
1.00
1.00
1.00

UNIDAD
CAJA
ROLLO
ROLLO

DESCRIPCIN

P.U.

ALCOHOL EN GEL
POLVO PARA RECARGAR TONER BOTELLA (IMPRESORA HP
REGLA 30 CM
SEPARADOR INDEX TABS
RAFIA X 200 GR
PAVILO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

8.00
154.00

40.00
308.00

231531
231511

1301050301 21030101
1301050101 21030101

1.70
7.00
11.50
10.00

10.20
7.00
11.50
10.00

231512
231512
23199199
23199199

1301050102 210301
1301050102 210301
13019999
21030101
13019999
21030101

1,339.40
31/03/2011

O/C 00000774 0006-14 INFORME

N759-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B74.64.0525.0005
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDES
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS
2.00
B71.85.0005.0010
CAJA
CLIPS MARIPOSA (MEDIANOS)
3.00
B71.85.0005.0010
CAJA
CLIPS MARIPOSA (GRANDE)
2.00
B76.74.0004.0017
CONO
CD (CONO DE 50 UND)
1.00
B62.10.0005.0002
2.00 PAQUETE FILES T/A-4
B71.06.0010.0047
2.00 PAQUETE SOBRES DE MANILA A-4
B71.50.0011.0014
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
B71.50.0024.0005
2.00 UNIDAD ESPONJERO
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00
B71.85.0008.0044
CAJA
GRAPAS 26/6 X5000
2.00
B71.50.0023.0013
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL METALICA
B71.60.0004.0018
5.00 UNIDAD LAPIZ PUNTA CARBON "MONGOL"
B71.03.0012.0046
3.00 PAQUETE POST IT
B71.60.0006.0137
3.00 UNIDAD RESALTADOR DIFERENRES
COLORES
B71.72.0005.0055
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B76.74.0006.0096
1.00 UNIDAD TONER IMPRESORA LAZER JET 12A
B76.74.0011.0014
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 21
IMPRESORA HP

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

4.90

24.50

231512

1301050102

210301

1.00
4.90
4.50
50.00
9.90
15.00
65.00
4.00
5.50
3.50
15.00
1.00
3.00
2.50

2.00
14.70
9.00
50.00
19.80
30.00
65.00
8.00
5.50
7.00
15.00
5.00
9.00
7.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

27.50
269.00
75.00

82.50
269.00
75.00

231512
231511
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101

698.50
05/04/2011

O/C 00000816 0006-14 INFORME N

748-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0060
5.00 MILLAR PAPEL BOND DE 75GRS A-4
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TONER PARA
IMPRESORA HP 1320 (49A)

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
269.00

132.50
269.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

401.50
08/04/2011

O/C 00000853 0006-14 INFORME N 512-2011-GIP-GM/MPMN

B71.06.0001.0043
15.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.72.0017.0011
25.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE NARANJA
B71.03.0003.0044
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 YDS
B71.03.0003.0047
3.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 2 X 25 YDS
B71.03.0009.0002
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH 3/4 " X 36 YDS
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA (MEDIANO)
3.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS TIPO MARIPOSA (GRANDE)
3.00
B71.60.0016.0005
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON - AZUL
B71.11.0008.0001
5.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO LIQUID PAPER
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO C/ESPIRAL GRANDE 200 HJS
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA - AZUL 1.00
(PILOT)

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

4.90
73.50
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301

0.50
6.90
5.90
2.00
1.00
4.50
5.50
5.90
5.50

12.50
13.80
17.70
6.00
10.00
13.50
16.50
11.80
27.50

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

11.90

59.50

231512

1301050102

210301

23.90

23.90

231512

1301050102

210301

17,413,850.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

314

21/07/2011
Page 314 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0050
B62.10.0005.0002
B62.10.0005.0002
B71.50.0019.0033
B71.60.0004.0019
B71.11.0003.0006
B71.11.0003.0006
B51.40.0069.0207
B51.40.0069.0207
B71.60.0016.0012
B71.03.0012.0046
B71.60.0006.0137
B71.72.0005.0060
B73.70.0005.0036
B76.74.0006.0095
B13.92.0033.0007
B76.74.0006.0095
B71.06.0006.0009

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

LAPICERO TINTA SECA - ROJO (PILOT)

CAJA
LAPICERO TINTA SECA - NEGRO 1.00
(PILOT)
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA - AZUL
1.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA 1.00
NEGRO (PILOT)
2.00 PAQUETE FILES T/A-4
3.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/NARANJADO
3.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
CAJA
LAPIZ MONGOL
2.00
3.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE DELGADO
2.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE GRUESO
3.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO C/AZUL
3.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO C/NEGRO
2.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO - (TRODAT)
10.00 PAQUETE POST IT
5.00 UNIDAD RESALTADOR
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 80 GRS
4.00 UNIDAD UHU EN BARRA 40 GRS
1.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP LASER
JET 1020
2.00 UNIDAD POLVO PARA RECARGAR TONER
BOTELLA (IMPRESORA HP)
1.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA LASER JET
12A
5.00 UNIDAD VINIFAN T/OFICIO
1.00

CAJA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

23.90

23.90

231512

1301050102

210301

23.90

23.90

231512

1301050102

210301

45.60
45.60

45.60
45.60

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

12.50
15.00
1.00
9.90
3.50
3.90
2.90
2.90
18.00
3.50
2.80
32.00
7.90
275.00

25.00
45.00
3.00
19.80
10.50
7.80
8.70
8.70
36.00
35.00
14.00
160.00
31.60
275.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

179.00

358.00

231511

1301050101 21030101

275.00

275.00

231511

1301050101 21030101

39.50

231512

1301050102

7.90

210301

1,777.80
28/04/2011

O/C 00001113 0006-14 INFORME N140-2011-SGSP/GSC/MPMN

PAR
BOTA DE JEBE
15.00
B13.50.0018.0003
5.00 UNIDAD TRAPEADOR
B13.50.0014.0004
5.00 UNIDAD REPUESTO TRAPEADOR
B94.08.0019.0014
190.00 UNIDAD LLANTA CARRETILLA
B80.14.0001.0002

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

25.00
375.00
231211
1301020101
22.00
110.00
231531
1301050301
15.00
75.00
231511
1301050101
21.50
4,085.00
231613
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101

4,645.00
Total Nemonico S/.
10,327.70
0006-15-MTTO. DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MCAL NIETO-MOQUEGUA
01/03/2011
O/C 00000315 0006-15 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
037-2011-CMV/SGMA/GDUA/MPMN
B17.21.0004.0001
11.85
474.00
231311
13010301
21030101
40.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
12.35
617.50
231311
13010301
21030101
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,091.50
10/03/2011

O/C 00000435 0006-15 INFORME N

037-2011-CMV/SGMA/GDUA/MPMN
B17.21.0004.0001
40.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

474.00
617.50

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
29.50
796.50 2311111
13011101

21030101

1,091.50
14/03/2011

O/C 00000463 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B20.72.0002.0018
27.00 PLANCHA TRIPLAY LUPUNA DE 4" X 8" X 4MM

796.50
14/03/2011

O/C 00000468 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B15.02.0039.0004
PIEZA
PERNO EXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"
9.00

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
12.00
108.00 2311111
13011101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,423,074.30

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

315

21/07/2011
Page 315 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B96.76.0011.0013

B03.06.0002.0004
B03.06.0002.0002
B20.84.0004.0030
B20.84.0010.0003
B96.28.0003.0016
B39.64.3075.0002
B20.10.0024.0005
B20.10.0024.0006
B20.10.0007.0003
B73.70.0005.0033
B73.70.0001.0009
B02.55.0001.0080
B02.55.0001.0081
B02.35.0002.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

TUBO DE ACERO NEGRO

ELECTROS REDONDO 3" X 2.5MM X
6M
40.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE1/2" FY =
4200 GRADO 60
30.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE 3/8" FY =
4200 GRADO 60
1.00 UNIDAD INODORO TANQUE BAJO NORMAL
BLANCO C/A
1.00 UNIDAD LAVATORIO DE PARED INCLUYE
GRIFO 1/2" C/A
3.00 UNIDAD LLAVE P/ JARDIN BRONCE 1/2"
M2
CERAMICA 20 X 30 COLOR BLANCO
30.00
1.00 UNIDAD CERRADURA DE TRES GOLPES
PIEZA
CERRADURA DE PERILLA CON
2.00
MANIJA
PIEZA
ARMELLA 3"
3.00
5.30 KILOGRAMO PORCELANA
1.00 GALON COLA SINTETICA FULLER
2.00 UNIDAD LIJA PARA MADERA
400.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO
20.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO
5.00

PIEZA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

82.00

410.00

2311111

13011101

21030101

30.00

1,200.00

2311111

13011101

21030101

19.00

570.00

2311111

13011101

21030101

210.00

210.00

23199199

13019999

21030101

190.00

190.00

23199199

13019999

21030101

28.00
40.00
78.00
55.00

84.00
1,200.00
78.00
110.00

23199199
2311111
23199199
23199199

13019999
13011101
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101

2.20
6.50
52.00
2.00
2.00
15.00

6.60
34.45
52.00
4.00
800.00
300.00

23199199
2311111
2311111
2311111
2311111
23199199

13019999
13011101
13011101
13011101
13011101
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

5,357.05
14/03/2011

O/C 00000470 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B71.72.0024.0002
3.00 MILLAR HOJAS BOND 75 GR.
B71.60.0004.0022
1.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
B71.60.0007.0010
CAJA
PORTAMINAS
18.00
B62.10.0005.0005
1.00 CIENTO FILES
B71.85.0010.0007
1.00 CIENTO FASTENER
B71.06.0010.0046
1.00 CIENTO SOBRE MANILA A-4
B71.06.0001.0043
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR
B71.50.0021.0009
3.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO A4
B71.60.0001.0046
20.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA
B71.60.0001.0045
20.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
B76.74.0011.0015
2.00 UNIDAD CARTUCHO COLOR NEGRO
B71.60.0006.0137
3.00 UNIDAD RESALTADOR
B71.11.0008.0001
2.00 UNIDAD CORRECTOR
B71.50.0011.0011
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
B71.85.0008.0048
1.00 MILLAR GRAPAS
B71.50.0020.0002
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR
B76.75.0021.0003
2.00 UNIDAD MEMORIA USB 8GB.
B71.85.0005.0012
1.00 UNIDAD CLIPS Y PORTACLIPS
B71.03.0012.0048
1.00 UNIDAD POST IT Y PORTAPOSIT
B71.50.0014.0010
1.00 UNIDAD PORTALAPICERO
B71.50.0028.0010
1.00 UNIDAD PORTA TACO
B71.50.0043.0005
1.00 UNIDAD BANDEJA PORTAPAPELES
B71.60.0008.0017
2.00 UNIDAD SELLO
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS
B76.74.0006.0094
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1022
B76.75.0012.0033
1.00 UNIDAD HUB DE USB DE 4 SALIDAS

20449397623 JANNA E.I.R.L.

28.00
10.00
3.00
50.00
20.00
60.00
7.00
15.00
3.00
6.00
96.00
5.00
6.00
90.00
12.00
4.00
12.50
80.00
6.00
15.00
18.00
15.00
45.00
30.00
30.00
290.00
55.00

84.00
10.00
54.00
50.00
20.00
60.00
14.00
45.00
60.00
120.00
192.00
15.00
12.00
90.00
12.00
4.00
12.50
160.00
6.00
15.00
18.00
15.00
45.00
60.00
30.00
290.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

55.00

231511

1301050101 21030101

1,548.50
14/03/2011

O/C 00000471 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,430,131.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

316

21/07/2011
Page 316 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CHALECO DE IDENTIFICACIN
(DIRECC. TECNICA) TALLA L, M, S,
S
LENTE DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE (DIRECC.
TECNICA)
CHALECO DE IDENTIFICACION
PARA PERSONAL
LENTE DE SEGURIDAD (PERSONAL
OBRERO)
GUANTE DE CUERO
FRANELA COLOR ROJO
MASCARA ANTIPOLVO
PROTECTOR DE OIDOS
GORRO DE IDENTIFICACIN
INSTITUCIONAL

B89.96.0007.0018

4.00

UNIDAD

B80.50.0004.0003

4.00

UNIDAD

B89.96.0007.0018

18.00

UNIDAD

B80.50.0004.0003

18.00

UNIDAD

B99.07.0006.0004

30.00
18.00
18.00
18.00
3.00

PAR
METRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B13.50.0011.0002
B88.22.2473.0002
B88.22.9262.0001
B13.90.0030.0001

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

65.00

260.00

231211

1301020101 21030101

30.00

120.00

231614

1301020101 21030101

23.00

414.00

231211

1301020101 21030101

7.00

126.00

231614

1301020101 21030101

8.50
5.00
12.00
5.00
20.00

255.00
90.00
216.00
90.00
60.00

231614
231531
231614
231614
231211

1301020101
1301020101
1301020101
1301020101
1301020101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,631.00
15/03/2011

O/C 00000501 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B03.04.0005.0016
M2
MALLA RASCHEL (SUMINISTRO Y
100.00
COLOCACION)
B03.04.0005.0017
M2
MALLA DE ALAMBRE GAL. # 10.2" X
20.00
2""
B03.40.0003.0048
PIEZA
ANGULO 1" X 1" X 1/8" X 6M
31.00
B96.73.0005.0042
PIEZA
TEE 1'' X 1" X 1/8" X 6M
3.00
B03.02.0006.0002
PIEZA
PLATINA DE ACERO ASTM A-36 DE
14.00
1" X 1/8" X 20"
B20.17.0002.0008
23.00 PLANCHA CALAMINA GALVANIZADA 0.90 X
3.50
B77.10.0001.0006
2.00 ROLLO CORDEL DE NYLON
B41.90.0007.0004
1.00 UNIDAD REGLA NIVEL 60CM
B13.50.0030.0002
200.00 METRO MANGUERA DE 3/4" REFORZADA
B13.50.0030.0015
50.00 METRO MANGUERA TRANSPARENTE
P/NIVEL
B13.50.0002.0010
4.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO X 20 LITROS
B87.13.0001.0003
5.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
B41.02.0003.0001
6.00 UNIDAD ESPATULA

10044123547 ALMANZA PEREZ TEOFILA

14.00

1,400.00

2311111

13011101

21030101

20.00

400.00

2311111

13011101

21030101

22.00
28.00
19.80

682.00
84.00
277.20

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

29.50

678.50

2311111

13011101

21030101

10.00
21.50
1.50
1.00

20.00
21.50
300.00
50.00

23199199
2319911
23199199
23199199

13019901
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

10.00
5.00
4.00

40.00
25.00
24.00

23199199
231613
2319911

13019901
13011101
13019901

21030101
21030101
21030101

4,002.20
17/03/2011

O/C 00000538 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B96.31.0009.0004
3.00 UNIDAD NIPLE DE FG 1/2 X 1 1/2"
B96.76.0002.0055
13.00 METRO TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
B96.76.0002.0055
21.00 METRO TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 10"
B96.24.0005.0113
3.00 UNIDAD CODO PVC DE 90 SAL DE 4"
B96.76.0002.0056
PIEZA
TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X
68.00
3M.
B28.34.0009.0013
PIEZA
CURVA PVC SAP LUZ 3/4"
66.00
B28.34.0009.0014
PIEZA
UNION SIMPLE PRESION PVC SAP
62.00
(LUZ) 3/4"

10438686547 ZEVALLOS BANDA JOSE AUGUSTO JHONADAN

2.50
5.00
70.00
4.50
7.50

7.50
65.00
1,470.00
13.50
510.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.50
1.50

99.00
93.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

2,258.00
21/03/2011

O/C 00000615 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B74.64.8831.0002
1.00 UNIDAD SILLON GIRATORIO PARA OFICINA

20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
650.00
650.00
263212
1503020102 21030101

21/03/2011

10044249664 BARCES CATACORA RUBBY PETRONILA

650.00
O/C 00000616 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ
CMV/MPMN
B20.73.0003.0015
P2
VIDRIO DOBLE 6MM
295.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.80

2,006.00

17,440,419.05

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

317

21/07/2011
Page 317 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,006.00
23/03/2011

O/C 00000673 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B74.22.0897.0005
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL 12 MG.
B74.08.9950.0002
1.00 UNIDAD CPU COREL 5, PLACA INTEL, 4GB
DE RAM, DISCO DURO 1 TERRA,
MONITOR LCD 21"

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

625.00
2,220.00

625.00
2,220.00

263231
263231

1101030102 21030101
1101030102 21030101

2,845.00
24/03/2011

O/C 00000676 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B20.34.0002.0001
M3
ARENA FINA
7.00
B20.34.0002.0015
M3
PIEDRA MEDIANA DE 6"
13.00
B20.34.0005.0001
M3
HORMIGON
1.00

10422996244 LIMA LLIMPE NOEMI JENIFFER

70.00
45.00
45.00

490.00
585.00
45.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

1,120.00
24/03/2011

O/C 00000693 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B28.16.0021.0045
186.00 METRO CABLE TW #144 AWG 2.5 MM2
B28.54.0006.0027
6.00 UNIDAD FLUORESCENTE CIRCULAR DE
32W INCLUYE ACCESORIOS
B28.54.0006.0027
9.00 UNIDAD FLUORESCENTE HERMETICO 2 X
36W JOSFEL INCLUYE ACCESORIOS
B28.03.0006.0001
9.00 UNIDAD CINTA AISLANTE

20532664528 INVERSIONES Y SERVICIOS NOLE E.I.R.L.

1.30
18.00

241.80
108.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

39.00

351.00

231541

1301050401 21030101

3.00

27.00

231541

1301050401 21030101

727.80
25/03/2011

O/C 00000703 0006-15 INFORME N 048-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B94.08.0019.0002
5.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGUI
B94.08.0075.0027
5.00 UNIDAD CAMARA DE CARRETILLA

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
20.00
100.00 2316199
13010699
12.00
60.00 2316199
13010699

21030101
21030101

160.00
25/03/2011

O/C 00000706 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B20.34.0006.0005
2.00 MILLAR LADRILLO K. K. ARC. 9X12X24 CM

10404035083 COPACONDORI CUAYLA NOELIA LIZBETH

1,135.00

2,270.00

2311111

13011101

21030101

2,270.00
25/03/2011

O/C 00000710 0006-15 INFORME N 048-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
2.00
PERSONAL TECNICO
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
18.00
PERSONAL OBRERO

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
275.00
550.00
231213
1301020103 21030101
55.00

990.00

231213

1301020103 21030101

1,540.00
25/03/2011

O/C 00000713 0006-15 INFORME N 040-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B73.15.0004.0012
24.00 GALON THINER
B73.15.0005.0006
170.00 GALON IMPRIMANTE
B73.15.0001.0022
81.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
B73.15.0001.0038
78.00 GALON PINTURA SATINADA CPP
B73.71.0001.0001
35.00 UNIDAD RODILLO PARA PINTAR DE 9"
B73.15.0009.0009
1.00 GALON TAPAPOROS DE MADERA ACABADA
C/ BARNIZ O LACA
B73.15.0003.0009
1.00 GALON BARNIZ MARINO

10181748546 CRUZ MAMANI MERY SUSANA

16.50
6.30
33.00
52.00
11.00
45.00

396.00
1,071.00
2,673.00
4,056.00
385.00
45.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

50.00

2311111

13011101

21030101

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
29.50
885.00 2311111
13011101

21030101

50.00

8,676.00
30/03/2011

O/C 00000749 0006-15 INFORME N 048-2011-SGMA/MVZ

CMV/MPMN
B20.72.0003.0028
30.00 UNIDAD MADERA DE 2" X 2" X 12 PIES

885.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,459,992.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

318

21/07/2011
Page 318 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000772 0006-15 INFORME

N040-2011-SGMA/MVZCMV//MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
30.00
B20.34.0002.0012
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
29.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

30/03/2011

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
1,350.00 2311111
13011101
21030101
45.00
1,305.00 2311111
13011101
21030101

07/04/2011

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

2,655.00
O/C 00000843 0006-15 INFORME N 08-2011-ING
AVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B17.21.0004.0001
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

11.85
12.35

592.50
1,235.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,827.50
12/04/2011

O/C 00000890 0006-15 INFORME N

06-2011-/INGAVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B20.34.0004.0010
350.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT

22.00

7,700.00

2311111

13011101

21030101

7,700.00
15/04/2011

O/C 00000940 0006-15 INFORME N

06-2011-/INGAVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B15.02.0017.0009
5.00 KILOGRAMO CLAVOS C/C DE 2 1/2"
B15.02.0017.0009
5.00 KILOGRAMO CLAVOS C/C DE 3"
B15.02.0017.0009
5.00 KILOGRAMO CLAVOS C/C DE 2"

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

6.50
6.50
6.50

32.50
32.50
32.50

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

97.50
15/04/2011

O/C 00000942 0006-15 INFORME N

08-2011-/INGAVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
1.00
PERSONAL TECNICO
B80.14.0001.0037
PAR
BOTAS DE JEBE PARA PERSONAL
5.00
OBRERO
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES PROTEX
18.00

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

280.00

280.00

231213

1301020103 21030101

50.00

250.00

231213

1301020103 21030101

171.00

231614

13010604

9.50

21030101

701.00
18/04/2011

O/C 00000943 0006-15 INFORME N

08-2011-/INGAVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B71.72.0003.0068
4.00 UNIDAD CUADERNO A-4
B71.72.0003.0068
1.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE CARGOS
B71.72.0003.0068
2.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO DE RESIDENTE (POST
FIRMA SG, MODELO)
B71.60.0008.0017
2.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO (FECHADOR)
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO (PROVEIDO)
B71.60.0016.0005
1.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

5.50
9.00
2.00
30.00

22.00
9.00
4.00
30.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

65.00
10.00
25.00
5.00

130.00
10.00
25.00
5.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

235.00
27/04/2011

O/C 00001070 0006-15 INFORME N 015-2011-/ING

AVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B05.54.0003.0004
M3
MATERIAL SELECCIONADO PARA
10.00
BASE
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
15.00

20449402996 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L.

30.00
45.00

300.00

2311111

13011101

21030101

675.00

2311111

13011101

21030101

975.00
28/04/2011

O/C 00001112 0006-15 INFORME N140-2011-SGSP/GSC/MPMN

250.00 UNIDAD PARCHE PARA LLANTA CON
LIQUIDO
B13.50.0013.0010
80.00 UNIDAD RECOGEDOR
B05.52.0009.0005
12.00 UNIDAD RASTRILLO
B94.08.0019.0010

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

3.00
750.00
231511
45.00
21.00

3,600.00
252.00

231531
2319911

1301050101 21030101
1301050301 21030101
13019901
21030101

4,602.00
03/05/2011

O/C 00001127 0006-15 INFORME N 015-2011-/ING

AVMZ-R.O/SGMA/MPMN

10424711336 VIZA QUENAYA YOVANA ISABEL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,477,485.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

319

21/07/2011
Page 319 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
DISCO CIRCULAR PARA MADERA
DE 7 1/4"
DISCO CIRCULAR PARA PIEDRA DE
7 1/4"
TUBO DE ACERO NEGRO
ELECTROSOLDADO REDONDO DE
3" 2.5MM X 6MT
TUBO DE ACERO NEGRO
ELECTROSOLDADO REDONDO DE
2" 2.5MM X 6MT.
ESMERIL DE CORTE 9 1/8 X 7/8
ESMERIL DE CORTE 9 X 12 X 7/8 X
22MM
ARPILLERA PARA TUMBADILLO DE
3M
YESO 28 KG.

B02.29.0002.0030

2.00

UNIDAD

B02.29.0002.0030

2.00

UNIDAD

B96.76.0011.0019

6.00

UNIDAD

B96.76.0011.0019

2.00

UNIDAD

B67.22.5491.0003
B67.22.5491.0003

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B03.04.0006.0002

10.00

METRO

B20.34.0008.0006

5.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

25.00

50.00

231613

13010603

21030101

27.00

54.00

231613

13010603

21030101

137.00

822.00

2311111

13011101

21030101

98.00

196.00

2311111

13011101

21030101

18.00
18.00

18.00
18.00

231613
231613

13010603
13010603

21030101
21030101

6.00

60.00

23199199

13019999

21030101

40.00

2311111

13011101

21030101

8.00

1,258.00
11/05/2011

O/C 00001276 0006-15 INFORME N 015-2011-/ING

AVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B20.72.0005.0036
1.00 UNIDAD TABLA DE 2" X 8" X 12"
B20.72.0005.0036
2.00 UNIDAD TABLA DE 2" X 6" X 8"

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
86.40
86.40 2311111
13011101
21030101
43.20
86.40 2311111
13011101
21030101
172.80

11/05/2011

O/C 00001277 0006-15 INFORME N 015-2011-/ING

AVMZ-R.O/SGMA/MPMN
B02.35.0002.0005
20.00 UNIDAD ESCOBILLA DE ACERO
B41.02.0003.0001
15.00 UNIDAD ESPATULA 3"
B73.71.0001.0001
10.00 UNIDAD RODILLO
B73.71.0002.0003
5.00 UNIDAD BROCHA DE 3" DE CALIDAD
B73.71.0002.0015
5.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
B13.50.0025.0002
5.00 KILOGRAMO WAYPE
B40.57.0006.0016
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA 1/8"
B02.29.0002.0030
5.00 UNIDAD DISCO PARA CEPILLADORA DE
ACERO DE 4"
B02.29.0002.0030
5.00 UNIDAD DISCO PARA CEPILLADORA DE
ACERO DE 3"
B13.50.0008.0011
5.00 UNIDAD ESCOBILLON
B94.96.0046.0074
CAJA
PARCHES PARA CAMARA DE BUGUI
1.00
B94.08.0075.0027
4.00 UNIDAD CAMARA PARA LLANTAS DE BUGUI
B87.13.0001.0003
24.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA N 24
B50.37.0004.0001
3.00 UNIDAD GALONERA DE 5 GLN.
B74.22.0719.0004
2.00 UNIDAD PILAS RECARGABLES
B20.34.0012.0003
20.00 GALON ACELERANTE DE FRAGUA O
RESISTENCIA INICIAL NO
ALCALINO

10044106375 QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA

4.00
4.50
12.00
14.00
9.00
12.50
13.80
15.00

80.00
67.50
120.00
70.00
45.00
62.50
138.00
75.00

2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
231531
23199199
2311111

13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
1301050301
13019999
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

13.50

67.50

2311111

13011101

21030101

8.00
8.00
6.50
6.00
10.00
8.00
40.00

40.00
8.00
26.00
144.00
30.00
16.00
800.00

231531
23199199
23199199
23199199
23199199
231541
2311111

1301050301
13019999
13019999
13019999
13019999
1301050401
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,789.50
17/05/2011

O/C 00001377 0006-15 INFORME N

027-2011-AVMZ-RO/GDUAAT/MPMN
B41.04.0002.0001
1.00 UNIDAD TARRAJA 3/4"
B96.76.0002.0057
2.00 UNIDAD TUBO PVC SAP C-10 DE 3/4"
B96.24.0005.0114
2.00 UNIDAD CODO PVC 3/4"
B96.73.0005.0041
1.00 UNIDAD TEE PVC 3/4"
B96.76.0008.0015
2.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL PVC 3/4"
B96.28.0003.0017
1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO 3/4"
B96.42.0010.0004
1.00 UNIDAD REDUCCION PVC 1" A 3/4"
B73.70.0005.0045
2.00 UNIDAD ADEX N 1
B28.03.0006.0023
2.00 ROLLO CINTA TEFLON
B73.70.0005.0053
1.00 UNIDAD PEGAMENTO PARA PVC

10044106375 QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19.00
12.50
3.00
4.00
5.00
16.00
2.00
7.00
1.00
3.00

19.00
25.00
6.00
4.00
10.00
16.00
2.00
14.00
2.00
3.00

17,480,757.15

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
23199199
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13019999
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
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FECHA

320

21/07/2011
Page 320 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B96.28.0003.0017
B96.76.0005.0010
B41.06.0002.0006
B28.03.0006.0022
B40.57.0006.0016
B67.22.5491.0004
B02.05.0006.0009
B20.10.0020.0010
B03.04.0005.0001
B20.10.0016.0001
B71.03.0003.0055
B20.34.0012.0020

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO 1"

1.00 UNIDAD UNION SIMPLE PVC 3/4"
4.00 UNIDAD CINCEL 1/2 PUNTA PLANA
1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M (GRANDE)
5.00 KILOGRAMO SOLDADURA 3/32"
5.00 UNIDAD PIEDRA DE DESGASTE DE 9" X 1/4"
PARA ESMERIL
5.00 UNIDAD PIEDRA DE CORTE DE 9" X 1/4"
6.00 UNIDAD BISAGRA DE 3" PARA PUERTA
METALICA (HECHIZA)
2.00 METRO MALLA METALICA 2MM X 2MM
PARA ZARANDA
1.00 UNIDAD CANDADO MEDIANO
10.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE DE 1 1/2"
2.00 BOLSA CRUCETA DE PLASTICO DE 3MM
PARA ENCHAPE DE CERAMICO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

21.00
2.50
6.00
3.50
15.00
20.00

21.00
2.50
24.00
3.50
75.00
100.00

2311111
2311111
2319911
23199199
23199199
231613

13011101
13011101
13019901
13019999
13019999
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

20.00
6.00

100.00
36.00

231613
23199199

13010603
13019999

21030101
21030101

9.00

18.00

23199199

13019999

21030101

15.00
5.50
5.00

15.00
55.00
10.00

23199199
231512
2311111

13019999
21030101
1301050102 210301
13011101
21030101

561.00
06/06/2011

O/C 00001650 0006-15 INFORME N

005-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B20.34.0004.0010
55.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

22.00

1,210.00

2311111

13011101

21030101

1,210.00
08/06/2011

O/C 00001690 0006-15 INFORME N

005-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B73.70.0005.0057
3.00 BOLSA PEGAMENTO - CELIMA
B73.71.0002.0020
5.00 UNIDAD BROCHA DE 1 1/2" - TUMI
B73.70.0005.0033
5.00 KILOGRAMO PORCELANA - CELIMA
B73.15.0004.0012
15.00 GALON THINER
B73.15.0001.0022
1.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR
AMARILLO - ANYPSA
B73.15.0001.0038
4.00 GALON PINTURA AZUL BOEMIO
B73.15.0001.0049
6.00 GALON ANTICORROSIVO BASE ROJO
OXIDO
B73.15.0001.0022
3.00 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO ANYPSA
B20.10.0016.0011
2.00 UNIDAD CANDADO GRANDE
B15.02.0018.0004
3.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
B15.02.0017.0028
1.00 KILOGRAMO CLAVO DE CALAMINA
B15.02.0018.0016
7.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
B73.15.0001.0038
5.00 GALON PINTURA ROJO OCIDO BERMELLEN
- ANYPSA

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

18.00
9.00
7.00
18.00
35.00

54.00
45.00
35.00
270.00
35.00

2311111
2319911
2311111
2311111
2311111

13011101
13019901
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

35.00
35.00

140.00
210.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

35.00

105.00

2311111

13011101

21030101

20.00
5.50
8.00
5.50
35.00

40.00
16.50
8.00
38.50
175.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,172.00
09/06/2011

O/C 00001705 0006-15 INFORME N

005-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B17.21.0004.0001
45.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
90.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

533.25
1,111.50

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,644.75
28/06/2011

O/C 00001951 0006-15 INFORME N

024-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B80.14.0001.0040
PAR
BOTAS DE JEBE BLANCAS
35.00
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES LARGOS DE JEBE COLOR
35.00
BLANCO
B88.22.0875.0006
35.00 UNIDAD CASCOS TIPO JOCKEY DE
PLASTICO COLOR ANARANJADO
(CON LOGO DE LA
MUNICIPALIDAD)

10403873263 MOLINA OLIVEROS LISSETT MAGALY

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

26.00
8.00

910.00
280.00

231213
231531

1301020103 21030101
1301050301 21030101

9.00

315.00

231614

13010604

17,486,748.90

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

321

21/07/2011
Page 321 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
MANDIL IMPERMEABLE COLOR
ANARANJADO CON TIRANTE A LA
ALTURA DE LA CINTURA
MAMELUCO IMPERMEABLE COLOR
ANARANJADO (INDICANDO CAMAL
MUNICIPAL)

B89.80.0006.0085

35.00

UNIDAD

B89.80.0003.0014

35.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20.00

700.00

231211

1301020101 21030101

60.00

2,100.00

231211

1301020101 21030101

4,305.00
30/06/2011

O/C 00001965 0006-15 INFORME N

024-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B64.29.0002.0014
2.00 GLOBAL CORTINAS DE TELA (4.50 X 2.00)
(3.30 X 2.00) Y ACCESORIOS
INCLUIDO INSTALACION

20532677000 JEMV SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

350.00

700.00

231212

1301020102 21030101

700.00
30/06/2011

O/C 00001971 0006-15 INFORME

N024-2011-ERP/SGNA/GDUAAT/MPMN
B28.16.0021.0055
2.00 ROLLO CABLE N 14 AWG 7 HILOS
B28.16.0021.0056
20.00 METRO CABLE N 6 MM2 7 KILOS
B28.03.0006.0001
6.00 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M GRANDE
B28.34.0001.0018
14.00 UNIDAD CAJA OCTAGONAL PVC
B28.34.0004.0015
14.00 UNIDAD TAPA CIEGA REDONDA CON
PERNOS ESTOGOLES
B28.34.0001.0017
4.00 UNIDAD CAJA RECTANGULAR PVC
B28.50.0006.0056
3.00 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE M/TICINO
B71.50.0021.0011
1.00 UNIDAD TABLERO PARA 1
TERMOMAGNETICA PVC
B28.34.0007.0026
1.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA DE 16A
B96.76.0011.0021
5.00 UNIDAD TUBO DE 1" PVC ELECTRIC.
B96.26.0003.0007
5.00 UNIDAD CURVA DE 1" PVC ELECTRIC.
B28.52.0001.0001
10.00 UNIDAD ABRAZADERA 1" P/PVC ELECTRIC
B28.52.0001.0002
10.00 UNIDAD ABRAZADERA DE 3/4" P/PVC
ELECTRIC.
B15.46.0004.0004
20.00 UNIDAD TORNILLO DE ENCARNE DE 1"
B15.02.0014.0013
20.00 UNIDAD TARUGOS PARA TORNILLO
B96.76.0002.0071
5.00 METRO TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA
DE 19MM
B03.01.0001.0023
2.00 KILOGRAMO ALAMBRE N18 GALVANIZADO
B28.54.0010.0076
12.00 UNIDAD FLUORECENTE DOBLE 2X36W PARA
ASADOR (EQUIPO COMPLETO)

20532679479 KOMARFA E.I.R.L.

109.00
4.20
4.00
1.50
1.00

218.00
84.00
24.00
21.00
14.00

231541
231541
231541
231541
231541

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.00
10.00
8.50

4.00
30.00
8.50

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

30.00
4.50
0.70
0.50
0.40

30.00
22.50
3.50
5.00
4.00

231541
231541
231541
231541
231541

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
1301050401

0.20
1.00
3.50

4.00
20.00
17.50

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

7.50
53.00

15.00
636.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,161.00
01/07/2011

O/C 00001980 0006-15 INFORME

N024-2011-ERP/SGNA/GDUAAT/MPMN
B71.72.0024.0002
3.00 MILLAR HOJAS BOND 75GR. (PAPEL)
B76.74.0011.0014
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRO Y
COLOR HP DESKJET D4160
(CARTUCHO DE COLOR NEGRO N
08 Y TRICOLOR N 93)
B76.74.0005.0224
4.00 UNIDAD TINTA PARA RECARGA COLOR
AZUL, ROJO, AMARILLO Y NEGRO
1/2 LITRO PARA IMPRESORA HP
DESKJET D4160

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
110.00

75.00
220.00

231512
231511

1301050102 210301
1301050101 21030101

40.00

160.00

231511

1301050101 21030101

455.00
08/07/2011

O/C 00002071 0006-15 INFORME N

024-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B88.22.2525.0011
2.00 UNIDAD EXTINTOR DE 6KG POLVO
QUIMICO SECO ABC
B88.22.2525.0011
2.00 UNIDAD EXTINTOR DE 9KG POLVO
QUIMICO SECO ABC

10221839337 CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

180.00

360.00

231614

13010604

21030101

200.00

400.00

231614

13010604

21030101

760.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,492,624.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

322

21/07/2011
Page 322 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

08/07/2011

O/C 00002083 0006-15 INFORME N

024-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B70.21.0005.0018
2.00 UNIDAD CILINDRO PVC DE 50 GLN (COLOR
AZUL)
B17.55.0019.0031
4.00 GALON ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532684634 PHIASLEY SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

124.90

249.80

23199199

13019999

21030101

240.00

960.00

2311111

13011101

21030101

1,209.80
18/07/2011

O/C 00002171 0006-15 INFORME N

024-2011-ERP/SGMA/GDUAAT/MPMN
B74.64.0525.0002
1.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE MADERA 1.20 X
2.00M ALTO X 0.30CM.
B74.64.4842.0001
1.00 UNIDAD MESA METALICA 1.20 X 0.70
B74.64.8187.0003
6.00 UNIDAD SILLA METALICA

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

295.00

295.00

23199199

13019999

21030101

165.00
75.00

165.00
450.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

910.00
Total Nemonico S/.
74,757.90
0006-18-MTTO. DEL PARQUE MIGUEL GRAU URB. MERCEDES C. CARBONERA FONVI III ETAPA DISTRITO DE MOQUEGUA
15/02/2011
O/C 00000136 0006-18 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
025-2011/EECQ/RO/SGIU/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
802.75
231311
13010301
21030101
65.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
802.75
18/02/2011

O/C 00000175 0006-18 INFORME

N269-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B05.05.0001.0015
15.00 KILOGRAMO SEMILLA DE GRASS BERMUDA
B20.72.0002.0012
1.00 PLANCHA TRIPLAY DE 12MM DE 1.20 X 2.40

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

89.00
95.00

1,335.00
95.00

231521
2311111

1301050201 21030101
13011101
21030101

1,430.00
09/03/2011

O/C 00000421 0006-18 INFORME

N025-2011-EECQ/RO-SOP-GIP-MPMN
B28.16.0021.0045
100.00 METRO CABLE SOLIDO N14 C/ROJO
B28.16.0021.0045
100.00 METRO CABLE SOLIDO N14 C/NEGRO
B73.15.0001.0038
4.00 GALON PINTURA EPOXICA (O TRAFICO)
B73.15.0001.0038
1.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
B73.15.0001.0022
1.00 GALON PINTURA ESMALTE
B73.15.0002.0013
1.00 GALON LACA PARA CABADO EN METAL
B73.15.0004.0009
2.00 GALON THINER ACRILICO
B41.64.0005.0012
2.00 UNIDAD LLAVE GRIFO TIPO JARDINERA
3/4"
B73.71.0002.0014
6.00 UNIDAD BROCHA 4"
B51.20.0013.0032
4.00 UNIDAD ESCOBILLON
B20.40.0002.0005
6.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 1/2"

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

1.60
1.60
65.00
40.00
44.00
49.00
20.00
16.50

160.00
160.00
260.00
40.00
44.00
49.00
40.00
33.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10.00
15.00
31.50

60.00
60.00
189.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

1,095.00
16/03/2011

O/C 00000514 0006-18 INFORME

N534-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B03.40.0003.0049
194.00 VARILLA PERFIL CUADRADO SOLIDO
FIERRO 15MM O 5/8"

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

48.00

9,312.00

2311111

13011101

21030101

9,312.00
21/03/2011

O/C 00000597 0006-18 INFORME N

035-2011-EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B73.15.0001.0021
10.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
B73.15.0001.0038
20.00 GALON PINTURA SIN CROMATO
B73.15.0001.0022
20.00 GALON PINTURA ESMALTE
B73.15.0002.0014
2.00 GALON LACA PARA ACABADO EN MADERA
B73.15.0004.0001
40.00 GALON THINER STANDARD
B20.34.0009.0007
5.00 GALON ASFALTO
B13.50.0025.0002
3.00 KILOGRAMO WAYPE
B15.02.0039.0002
160.00 UNIDAD PERNOS CABEZA OVALADA DE
3/8" X 2" INCLUYE TUERCA

10423339891 NUEZ DUEAS ANDREI CARLOS

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

40.00
50.00
45.00
50.00
25.00
9.00
6.00
2.50

400.00
1,000.00
900.00
100.00
1,000.00
45.00
18.00
400.00

17,511,247.45

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
231531
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
1301050301
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

323

21/07/2011
Page 323 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B96.78.0001.0012
B13.50.0019.0008

B96.73.0005.0043
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0034
B02.29.0005.0062
B02.29.0005.0062
B73.71.0002.0015
B50.37.0004.0001
B73.71.0001.0001

CANT.

U.M.

2.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD

3.00
40.00

UNIDAD
UNIDAD

15.00
3.00
3.00
6.00
1.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

VALVULA COMPUERTA 1/2"

ASPERSOR TIPO MARIPOSA INC.
ACCESORIOS PARA ANCLAJE Y
CONEXION A MANGUERA
TEE SAP DE 1/2"
DISCO DE CORTE 3/64 X 4"
NORTON O SIMILAR
DISCO DE DESBASTE X 4"
BROCA DE 3/8" PARA MADERA
BROCA DE 3/8" PARA METAL
BROCHA DE 2"
GALONERA X 5 GLN
RODILLO P/ PINTAR 3"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

14.00
50.00

28.00
300.00

2316199
2316199

13010699
13010699

21030101
21030101

2.00
14.00

6.00
560.00

2316199
231613

13010699
13010603

21030101
21030101

10.00
12.00
13.00
8.00
13.00
10.00

150.00
36.00
39.00
48.00
13.00
60.00

231613
231613
231613
2319911
23199199
2319911

13010603
13010603
13010603
13019901
13019999
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

5,103.00
21/03/2011

O/C 00000600 0006-18 INFORME N

035-2011-EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B20.40.0002.0008
3.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"
B03.40.0003.0046
2.00 VARILLA ANGULO 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8"
B03.40.0006.0020
3.00 VARILLA PLATINA DE 1 1/4" X 3/16"
B40.36.0001.0009
50.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD
B73.15.0001.0038
3.00 GALON PINTURA EPOXICA (01 COLOR
ROJO, 01 COLOR VERDE, 01
COLOR AZUL)

10423339891 NUEZ DUEAS ANDREI CARLOS

21.00
29.00
45.00
13.50
170.00

63.00
58.00
135.00
675.00
510.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,441.00
21/03/2011

O/C 00000601 0006-18 INFORME N

035-2011-EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B05.54.0001.0003
M3
TIERRA DE CHACRA
10.00

10012324141 ZEA VDA.DE HUANCAPAZA ROSENDA

42.00

420.00

2311111

13011101

21030101

420.00
21/03/2011

O/C 00000602 0006-18 INFORME N

025-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
4.00
B20.34.0002.0006
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
4.00

10012324141 ZEA VDA.DE HUANCAPAZA ROSENDA

49.00
48.00

196.00
192.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

388.00
21/03/2011

O/C 00000611 0006-18 INFORME N

036-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B71.72.0005.0061
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
B71.60.0001.0046
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA - PILOT (
AZUL Y NEGRO)
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA - PILOT
(AZUL Y NEGRO)
B71.72.0003.0068
3.00 UNIDAD CUADERNO A-4 DE 100 HOJAS
B71.72.0003.0068
3.00 UNIDAD CUADERNO A-5 100 HOJAS
B71.11.0008.0010
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
B71.60.0012.0009
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT TIPO LAPICERO
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 50 HOJAS
B99.07.0006.0004
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
6.00
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA P/ OPERARIO
6.00

ANULADO

MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

0.00
0.00

0.00
0.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.00

0.00

231512

1301050102

210301

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231512
231512
231512
231512
231512
231614
231614

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13010604
21030101
13010604
21030101

0.00
24/03/2011

O/C 00000690 0006-18 INFORME N

025-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B64.29.0007.0018
100.00 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
3.50
350.00
231521
1301050201 21030101
350.00

24/03/2011

O/C 00000691 0006-18 INFORME N

035-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B64.29.0007.0018
50.00 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
3.50
175.00
231521
1301050201 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,515,261.45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

324

21/07/2011
Page 324 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

175.00
25/03/2011

O/C 00000697 0006-18 INFORME

N534-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
75.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
5.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

926.25
59.25

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

985.50
25/03/2011

O/C 00000705 0006-18 INFORME N

041-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B20.34.0004.0010
15.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

22.00

330.00

2311111

13011101

21030101

330.00
14/04/2011

O/C 00000919 0006-18 INFORME N

1178-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B64.29.0007.0019
100.00 UNIDAD PLANTAS DE BORDE (ROMERILLO)

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
4.50
450.00
231521
1301050201 21030101
450.00

20/04/2011

O/C 00000992 0006-18 INFORME N

052-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B89.96.0007.0010
3.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

57.00

171.00

231211

1301020101 21030101

171.00
25/04/2011

O/C 00001035 0006-18 INFORME N

060-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B03.40.0003.0050
15.00 VARILLA FIERRO DE PERFIL CUADRADO
SOLIDO 12MM
B40.36.0001.0009
10.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD 1/8" AP
6011

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

27.00

405.00

2311111

13011101

21030101

18.00

180.00

2311111

13011101

21030101

585.00
26/04/2011

O/C 00001057 0006-18 INFORME N

051-2011/EECQ/RO/SGI/GI/MPMN
B03.40.0003.0050
30.00 VARILLA FIERRO DE PERFIL CUADRADO
SOLIDO 15MM O 5/8"
B40.36.0001.0009
50.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD 1/8" AP
6011
B73.15.0001.0038
20.00 GALON PINTURA ZINCROMATO
B73.15.0001.0022
20.00 GALON PINTURA ESMALTE
B73.15.0004.0012
20.00 GALON THINER ESTANDAR
B02.29.0002.0002
10.00 UNIDAD DISCO DE CORTE 7" (NORTON O
SIMILAR)
B02.29.0002.0034
10.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE X 7"
B60.22.3161.0001
1.00 UNIDAD DINAMOMETRO TIPO RELOJ

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

48.00

1,440.00

2311111

13011101

21030101

15.00

750.00

23199199

13019999

21030101

36.00
32.00
17.00
5.00

720.00
640.00
340.00
50.00

2311111
2311111
2311111
2316199

13011101
13011101
13011101
13010699

21030101
21030101
21030101
21030101

5.00
10.00

50.00
10.00

2316199
23199199

13010699
13019999

21030101
21030101

4,000.00
Total Nemonico S/.
27,038.25
0078-ASFALTADO CARRET. CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA DE INTEGRACION KM37+00 AL 39+340
11/02/2011
O/C 00000118 0078 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
008-2011-RTC/ROSOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001 20,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
12.35
247,000.00
262325
1501080203 21030101
B17.21.0004.0001
11.85
3,555.00
262325
1501080203 21030101
300.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
250,555.00
14/02/2011

O/C 00000129

B71.72.0003.0059
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B71.72.0004.0014

0078 INFORME N
086-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
HOJAS
5.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
5.00 UNIDAD CUADERNO CHICO DE 100 HOJAS
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE ANILLADO DE
200 HOJAS
5.00 UNIDAD LIBRETA TOPOGRAFICA

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00

56.00

262325

1501080203 21030101

5.50
4.20
9.00

27.50
21.00
18.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

3.60

18.00

262325

1501080203 21030101

17,772,478.45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

325

21/07/2011
Page 325 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0050
B71.72.0006.0010
B71.06.0006.0010
B71.03.0012.0046
B71.72.0005.0061
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B62.10.0005.0002
B71.85.0010.0005
B71.60.0006.0139
B71.85.0008.0044

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

LAPICEROS TINTA SECA ( COLOR

ROJO,AZUL,Y NEGRO )
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA ( COLOR
1.00
ROJO,AZUL Y NEGRO )
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON PLASTIFICADOC/
AZUL
3.00 ROLLO VINIFAN T/ OFICIO
3.00 PAQUETE POST IT 100 HJS STCK
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA T/
OFICIO
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA T 1/2
OFICIO
3.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/ AZUL
CAJA
FASTENER
3.00
CAJA
RESALTADOR DE TEXTO COLOR
1.00
AMARILLO
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000
1.00
1.00

CAJA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

25.50

25.50

262325

1501080203 21030101

45.00

45.00

262325

1501080203 21030101

34.50

34.50

262325

1501080203 21030101

10.00
2.50
29.00
5.50

30.00
7.50
145.00
55.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

5.50

27.50

262325

1501080203 21030101

14.00
7.00
32.00

42.00
21.00
32.00

262325
262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101
1501080203 21030101

3.50

3.50

262325

1501080203 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101

609.00
14/02/2011

O/C 00000130

B71.60.0004.0019
B76.74.0004.0021
B71.60.0011.0009
B71.60.0007.0008
B71.11.0001.0014
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.50.0019.0014
B73.70.0005.0034
B99.57.0003.0001
B71.60.0008.0017
B71.50.0012.0014
B17.55.0005.0002
B71.60.0006.0145

0078 INFORME N
086-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
CAJA
LAPIZ TECNICO 2 H
2.00
1.00 UNIDAD CD -R X 100 UNID
CAJA
MINAS P/ PORTAMINAS
1.00
5.00 UNIDAD PORTAMINAS
5.00 UNIDAD BORRADOR
5.00 UNIDAD CORRECTOR
CAJA
CLIPS
2.00
6.00 UNIDAD REGLA DE METAL DE 30 CM.
TUBO
PEGAMENTO EN BARRA
3.00
1.00 UNIDAD MALETIN CARTOPE
1.00 UNIDAD SELLO SEGUN MODELO
1.00 UNIDAD PERFORADOR
1.00 UNIDAD ENGRANPADOR
5.00 UNIDAD MARCADOR DE CD

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

12.00
78.00
14.00
16.00
2.00
5.00
2.50
3.00
9.00
55.00
28.00
12.00
45.00
2.50

24.00
78.00
14.00
80.00
10.00
25.00
5.00
18.00
27.00
55.00
28.00
12.00
45.00
12.50

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

433.50
14/02/2011

O/C 00000131

B89.96.0007.0014
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003
B99.07.0006.0003
B13.50.0022.0010
B13.50.0011.0002
B88.22.0084.0002
B50.33.0011.0001
B80.50.0004.0011
B88.22.0875.0003

0078 INFORME N
086-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
50.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
50.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
50.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
60.00
PAR
GUANTES DE BADANA
60.00
30.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
15.00 UNIDAD ARNES DE SEGURIDAD
250.00 METRO SOGA DE NYLON DE 3/4"
5.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD PARA
INGENIERO
5.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD PARA
INGINIERO

10421870247 OVIEDO CONDORI WERNER RILEY

28.00
9.70
15.50
10.90
12.00
5.50
260.00
8.95
45.00

1,400.00
485.00
775.00
654.00
720.00
165.00
3,900.00
2,237.50
225.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

44.00

220.00

262325

1501080203 21030101

10,781.50
14/02/2011

O/C 00000132

B74.22.0897.0003

0078 INFORME N
086-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
DE 12 MEGA PIXELES

10421870247 OVIEDO CONDORI WERNER RILEY

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

750.00

1,500.00

17,785,661.95

263231

1503020301 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

326

21/07/2011
Page 326 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.08.3200.0001

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
(IMPRIME, COPIA,ESCANEA)

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1,200.00

1,200.00

263231

DEBE

HABER

1503020301 21030101

2,700.00
25/02/2011

O/C 00000293

B16.21.0001.0002
B16.66.0002.0007
B16.66.0002.0007
B16.66.0002.0003
B44.51.0049.0010
B51.20.0015.0197
B16.66.0003.0004
B44.51.0045.0007
B44.51.0045.0007
B76.75.0004.0006
B16.94.0029.0003
B16.94.0002.0003
B16.94.0004.0001
B41.02.0003.0001
B16.94.0008.0004
B16.94.0005.0005
B88.22.4175.0001
B16.66.0004.0002
B60.22.7137.0002
B60.22.7137.0002
B16.94.0024.0001
B16.99.0008.0004
B16.99.0009.0005
B16.94.0006.0010
B16.94.0001.0004
B16.94.0007.0002
B16.94.0005.0004
B16.94.0001.0005
B67.36.1892.0002
B16.99.0012.0008
B16.99.0011.0002
B32.22.0757.0004
B35.10.0002.1279

0078 INFORME N259-2011-GIP-GM/MPMN

2.00 UNIDAD BALON DE GAS X 10 KILOS
(CONTENIDO)
1.00 UNIDAD OLLAS DE ALUMINIO TAMAO
GRANDE N 40 DIVAL
2.00 UNIDAD OLLAS DE ALUMINIO TAMAO
GRANDE N36 DIVAL
1.00 UNIDAD OLLA DE ALUMINIO TAMAO
MEDIANO N30 DIVAL
1.00 UNIDAD GAMELA N40 M/RECORD
1.00 UNIDAD OLLA DE PRESION RECORD
1.00 UNIDAD TETERA SILBADORA RECORD
1.00 UNIDAD POSILLO C/BLANCO N 40 RECORD
1.00 UNIDAD POSILLO C/BLANCO N 32 RECORD
1.00 UNIDAD FUENTE BLANCO N 21 RECORD
2.00 UNIDAD COLADOR DE PLASTICO DE 6CM
1.00 UNIDAD CUCHARON ALUMINIO N 12
RECORD
1.00 UNIDAD ESPUMADERA N 12 RECORD
1.00 UNIDAD ESPATULA N 12 RECORD
1.00 UNIDAD TRINCHES MEDIANO
2.00 UNIDAD CUCHILLO METAL N 10 , 12
RECORD
1.00 UNIDAD HACHA P/COSINA
1.00 UNIDAD SARTEN C/TEFLON N 24 RECORD
12.00 UNIDAD PLATO MELAMINA HONDO
12.00 UNIDAD PLATO MELAMINA PLANO
50.00 UNIDAD TAPER GRANDE DE PLASTICO CON
TAPA C/BLANCO
12.00 UNIDAD TAZA DE LOZA
12.00 UNIDAD VASO VIDRIO SIMPLE
12.00 UNIDAD CUCHARILLA PARA TE FACUSA
12.00 UNIDAD CUCHARA METAL FACUSA
12.00 UNIDAD TENEDOR METAL FACUSA
12.00 UNIDAD CUCHILLO DE MESA DE ACERO
INOXIDABLE FACUSA
3.00 DOCENA CUCHARA IMPORTADA
3.00 DOCENA TENEDOR IMPORTADO
2.00 UNIDAD JARRA VIDRIO X 3 LITROS
2.00 UNIDAD AZUCARERA DE PORCELANA X 2
PZAS RECORD
2.00 UNIDAD CAFETERA DE LOSA RECORD
1.00 UNIDAD COSINA SEMI INDUSTRIAL DE 3
HORNILLAS M/SURGE

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

177.60
355.20
262325
1501080203 21030101
120.00

120.00

262325

1501080203 21030101

90.30

180.60

262325

1501080203 21030101

60.30

60.30

262325

1501080203 21030101

80.00
290.00
85.50
98.30
46.30
44.60
12.00
18.80

80.00
290.00
85.50
98.30
46.30
44.60
24.00
18.80

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

18.80
18.80
13.00
16.60

18.80
18.80
13.00
33.20

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

30.00
59.70
2.90
2.90
2.60

30.00
59.70
34.80
34.80
130.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3.00
1.70
1.60
1.90
1.90
1.90

36.00
20.40
19.20
22.80
22.80
22.80

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

18.00
18.00
15.30
18.00

54.00
54.00
30.60
36.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

21030101
21030101
21030101
21030101

54.00
315.00

108.00
315.00

262325
262325

1501080203 21030101
1501080203 21030101

2,518.30
02/03/2011

O/C 00000361

B99.14.0003.0027
B99.14.0003.0019

0078 INFORME N 292 -2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT
3.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
5.00

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

280.00
840.00
262325
1501080203
80.00
400.00
262325
1501080203

210302
210302

1,240.00
02/03/2011

O/C 00000377

B03.01.0001.0021

0078 INFORME N230-2011-GIP-GM-MPMN

30.00 KILOGRAMO ALAMBRE DE CONSTRUCCION N
16

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

6.00
180.00
262325
1501080203 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

17,790,800.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

327

21/07/2011
Page 327 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B03.01.0001.0020
B15.02.0018.0004
B15.02.0017.0001
B15.02.0017.0020
B15.02.0018.0001
B15.02.0017.0008
B73.15.0002.0008
B41.52.0006.0001
B41.52.0007.0002
B41.10.0001.0001
B41.90.0005.0003
B67.22.1700.0007
B51.10.0002.0007
B41.60.0005.0002
B13.50.0002.0010
B73.71.0002.0015
B73.71.0002.0001
B41.60.0004.0001
B05.52.0009.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

50.00 KILOGRAMO ALAMBRE DE CONSTRUCCION N

08
5.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3" PARA MADERA
CAJA
CLAVO DE 2 1/2"
15.00
3.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2"
1.00 KILOGRAMO CLAVO DE 1" PARA MADERA
1.00 GALON CHEMALAC
3.00 UNIDAD LIMA REDONDA DE 3/16"
3.00 UNIDAD LIMA TRIANGULAR DE 1/4"
2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA DE 8M STANLEY
4.00 UNIDAD WINCHA DE 8 METROS STANLEY
2.00 UNIDAD BOMBA DE MANUAL DE
COMBUSTIBLE
2.00 UNIDAD EMBUDO GRANDE DE LATON
6.00 UNIDAD BUGUI REFORZADA X 3" TRUPER
20.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO X 20 LITROS
2.00 UNIDAD BROCHA DE 2" TUMY
2.00 UNIDAD BROCHA DE 1" TUMY
4.00 UNIDAD BARRETA DE 5/8"
4.00 UNIDAD RASTRILLO STANLEY C/MANGO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00

300.00

262325

1501080203

210302

6.00
6.00
6.00
6.00
9.00
180.00
10.00
10.00
22.00
38.00
115.00

30.00
60.00
90.00
18.00
9.00
180.00
30.00
30.00
44.00
152.00
230.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

35.00
220.00
9.00
11.00
5.00
65.00
22.00

70.00
1,320.00
180.00
22.00
10.00
260.00
88.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20532518386 SESAMAT E.I.R.L.

480.00
1,920.00
262325
50.00
1,200.00
262325
45.00
540.00
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

3,303.00
02/03/2011

O/C 00000378

B74.64.2288.0001
B53.22.1112.0002
B71.72.0005.0067

4.00
24.00
12.00

0078 INFORME N259-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD CAMAROTE DE METAL
UNIDAD FRAZADAS
JUEGO SABANA DE 1 1/2

3,660.00
02/03/2011

O/C 00000381

B20.34.0008.0005
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0001
B73.71.0002.0007
B77.10.0001.0005
B20.17.0002.0003
B41.60.0004.0001
B35.10.0002.1285
B05.52.0009.0008

0078 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

BOLSA YESO X 20 KG
GALON PINTURA ESMALTE ROJO
BERMELON
4.00 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO
7.00 GALON THINER STANDARD
3.00 UNIDAD BROCHA DE NYLON 1 1/2"
2.00 ROLLO CORDEL N 42
30.00 UNIDAD CALAMINA 0.80M X 3.20
10.00 UNIDAD BARRETA EXAGONAL 7/8 X 6
12.00 UNIDAD DESQUINCHADORES C/DISEO
10.00 UNIDAD SAPA PICO (PALA Y PICO )
30.00
3.00

10438686547 ZEVALLOS BANDA JOSE AUGUSTO JHONADAN

15.00
450.00
262325
1501080203 210302
38.00
114.00
262325
1501080203 210302
38.00
19.00
5.00
15.00
45.00
120.00
90.00
35.00

152.00
133.00
15.00
30.00
1,350.00
1,200.00
1,080.00
350.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

4,874.00
15/03/2011

O/C 00000507

B09.06.0001.0038
B09.33.0002.0007
B09.22.0001.0055
B09.22.0004.0001
B09.06.0003.0132
B09.06.0003.0131
B09.79.0001.0004
B09.33.0002.0008
B15.02.0002.0013
B09.06.0005.0001
B09.68.0003.0030

0078 INFORME N
024-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 BALDE ACEITE VEGETAL X 5 GLN
4.00 KILOGRAMO ACEITUNA
1.00 KILOGRAMO AJI PANCA
1.00 KILOGRAMO ANIS ENTERO A GRANEL
1.00 BOLSA AVENA BOLSA X 10 KG
SACO
ARROZ EXTRA X 50 KG
1.00
CAJA
ATUN FILETE X 48 UNIDADES
3.00
CAJA
HUEVOS X 360 UNIDADES
1.00
2.00 KILOGRAMO AYUDIN
SACO
AZUCAR ( POR 50 KG ) - RUBIA
1.00
1.00 KILOGRAMO CANELA A GRANEL

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

156.00
12.00
14.00
30.00
40.00
160.00
190.00
108.00
7.00
171.60
64.00

156.00
48.00
14.00
30.00
40.00
160.00
570.00
108.00
14.00
171.60
64.00

17,803,832.85

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

328

21/07/2011
Page 328 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.06.0004.0011
B09.06.0005.0016
B09.96.0003.0002
B09.22.0001.0020
B09.96.0003.0005
B09.31.0002.0007
B09.22.0001.0023
B13.30.0017.0008
B13.50.0009.0009
B13.50.0009.0009
B09.06.0002.0017
B09.06.0002.0018
B67.22.2235.0002
B35.10.0002.1288
B09.68.0001.0066
B09.06.0003.0056
B09.31.0006.0001
B09.06.0004.0010
B09.54.0006.0005
B13.30.0024.0016
B09.06.0003.0133
B09.06.0003.0087
B09.06.0003.0134
B09.06.0003.0134
B09.06.0004.0012
B09.41.0004.0011
B09.22.0004.0014
B09.22.0001.0038
B09.41.0004.0016
B09.22.0001.0041
B09.54.0009.0013
B09.06.0005.0017
B13.92.0012.0013
B09.06.0003.0136
B09.06.0003.0137
B09.22.0001.0056
B09.96.0001.0054
B09.22.0001.0057
B09.22.0001.0014
B09.96.0001.0004
B09.96.0002.0008
B09.96.0002.0009
B09.96.0001.0055
B09.96.0002.0010
B09.96.0001.0056
B09.96.0003.0001
B09.96.0001.0013
B09.06.0003.0138
B09.96.0001.0057

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

10.00 KILOGRAMO CEBADA

3.00 PAQUETE CHANCACA
5.00 KILOGRAMO ALMIDON DE PAPA ( CHUO )
-NEGRO
1.00 KILOGRAMO CLAVO DE OLOR A GRANEL
1.00 PLANCHA COCHAYUYO
1.00 BOLSA COCOA WT X 200 GR
1.00 KILOGRAMO COMINO ENTERO
1.00 BOLSA DETERGENTE X 10 KG NACIONAL
2.00 UNIDAD ESPONJA PLOMA
2.00 UNIDAD ESPONJA VERDE 3M
1.00 PAQUETE FIDEO ENTREFINO X 10
KILOGRAMOS
1.00 PAQUETE FIDEOS TALLARIN X 10
KILOGRAMOS
1.00 PAQUETE FIDEOS VARIOS (SURTIDO) X 10
KILOGRAMOS
1.00 PAQUETE FOSFORO NACIONAL X 10
UNIDADES - INTI
CAJA
GALLETA SODA
1.00
2.00 KILOGRAMO GARBANZO
2.00 BOLSA GELATINA X 5KG
SACO
HARINA CORRIENTE X 50 KG
1.00
CAJA
LECHE EVAPORADA X 48
2.00
UNIDADES
LITRO
LEJIA
2.00
2.00 KILOGRAMO MAIZ MOLIDO
10.00 KILOGRAMO MAIZ MORADO
10.00 KILOGRAMO MAIZ PARA TOSTAR
5.00 KILOGRAMO MAIZ PELADO
2.00 KILOGRAMO MANDIOCA
1.00 KILOGRAMO MANI TOSTADO
CAJA
TE FILTRANTE X 100 UNIDADES
2.00
(VARIOS)
1.00 KILOGRAMO OREGANO SECO
1.00 KILOGRAMO PASAS SIN PEPAS
1.00 KILOGRAMO PIMIENTA DE OLOR ENTERO
4.00 UNIDAD QUESO DE MOLDE
CAJA
ROYAL
1.00
2.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO
1.00 BOLSA SOYA X 5 KG
3.00 KILOGRAMO TRIGO
CAJA
TUCO TALLARIN
1.00
4.00 ATADO ACELGA
2.00 KILOGRAMO AJI AMARILLO
3.00 KILOGRAMO AJOS ENTEROS
5.00 UNIDAD APIO
2.00 KILOGRAMO RACACHA
2.00 KILOGRAMO YUCA
4.00 KILOGRAMO ARVEJON
4.00 KILOGRAMO BETERRAGA
4.00 UNIDAD BROCOLY
6.00 KILOGRAMO ALMIDON DE CAMOTE
10.00 KILOGRAMO CEBOLLA
24.00 UNIDAD CHOCLO GRANDES
2.00 UNIDAD CULANTRO
Total Acumulado:

Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00
7.00
10.00

60.00
21.00
50.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

36.00
8.00
5.00
24.00
84.00
3.00
4.00
35.00

36.00
8.00
5.00
24.00
84.00
6.00
8.00
35.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

42.00

42.00

262325

1501080203

210302

38.40

38.40

262325

1501080203

210302

4.50

4.50

262325

1501080203

210302

90.00
8.00
28.00
146.00
134.00

90.00
16.00
56.00
146.00
268.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

3.50
5.00
5.00
6.00
6.00
6.80
14.50
7.00

7.00
10.00
50.00
60.00
30.00
13.60
14.50
14.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

10.00
14.50
15.00
19.00
10.00
17.40
20.00
8.00
12.00
1.50
6.00
8.00
1.50
5.20
5.00
4.50
2.50
3.50
4.00
1.50
1.50
1.50

10.00
14.50
15.00
76.00
10.00
34.80
20.00
24.00
12.00
6.00
12.00
24.00
7.50
10.40
10.00
18.00
10.00
14.00
24.00
15.00
36.00
3.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

17,805,436.05

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MARISCAL NIETO
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FECHA

329

21/07/2011
Page 329 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.96.0001.0058
B09.06.0003.0139
B09.96.0002.0011
B09.96.0001.0059
B09.41.0003.0017
B09.96.0002.0004
B09.96.0002.0012
B09.96.0001.0060
B09.96.0001.0061
B09.22.0001.0041
B09.41.0003.0014
B09.96.0001.0022
B09.22.0001.0058
B09.96.0001.0023
B09.96.0001.0062
B09.96.0001.0024
B09.96.0001.0063

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 KILOGRAMO ESPINACA

3.00 KILOGRAMO HABAS VERDES
1.00 KILOGRAMO KION
8.00 UNIDAD LECHUGA
6.00 KILOGRAMO LIMON
4.00 KILOGRAMO OLLUCO
120.00 KILOGRAMO PAPA ROSADA
4.00 KILOGRAMO PEPINILLO
2.00 UNIDAD PEREJIL
1.00 KILOGRAMO PIMIENTA
4.00 KILOGRAMO PIA DE MESA
3.00 UNIDAD PORO
2.00 KILOGRAMO ROCOTO
10.00 KILOGRAMO TOMATE
2.00 UNIDAD HIERBABUENA
10.00 KILOGRAMO ZANAHORIA
10.00 KILOGRAMO ZAPALLO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50
2.80
5.00
1.80
4.50
5.20
1.80
4.00
1.50
4.00
8.00
1.00
6.00
3.50
1.50
1.50
2.00

7.00
8.40
5.00
14.40
27.00
20.80
216.00
16.00
3.00
4.00
32.00
3.00
12.00
35.00
3.00
15.00
20.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3,420.40
16/03/2011

O/C 00000520

B20.72.0002.0017
B20.72.0002.0017
B20.72.0001.0018
B20.72.0001.0018

0078 INFORME N
023-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
30.00 PLANCHA TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 2.40 X 8
MM
20.00 PLANCHA TRIPLAY DE 3/4
20.00 UNIDAD LISTONES DE MADERA DE 3 X 2 X
10
80.00 UNIDAD LISTONES DE MADERA DE 2 X 2 X
10

20221714963 SAN CARLOS E I R L

69.00

2,070.00

262325

1501080203

210302

130.00
29.00

2,600.00
580.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

19.50

1,560.00

262325

1501080203

210302

6,810.00
23/03/2011

O/C 00000662

B70.21.0005.0018

0078 INFORME N
023-2011-RCT/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
30.00 UNIDAD CILINDRO DE PVC

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

125.00

3,750.00

262325

1501080203

210302

3,750.00
01/04/2011

O/C 00000800

B17.21.0007.0001

0078 INFORME N
060-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
10,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

123,500.00

262325

1501080203

210302

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

123,500.00
05/04/2011

O/C 00000817

B09.06.0001.0038
B09.33.0002.0007
B09.22.0004.0018
B09.06.0003.0132
B09.06.0003.0131
B09.79.0001.0004
B09.33.0002.0008
B15.02.0002.0013
B09.06.0005.0018
B09.68.0003.0031
B09.06.0004.0011
B09.06.0005.0016
B09.96.0003.0006
B09.22.0001.0020
B09.31.0002.0007
B09.22.0001.0023

0078 INFORME N
061-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
1.00 BALDE ACEITE VEGETAL X 5GL.
4.00 KILOGRAMO ACEITUNA
1.00 KILOGRAMO ANIS A GRANEL
1.00 BOLSA AVENA BOLSA/10KG
SACO
ARROZ EXTRA SACO/50KG
3.00
CAJA
ATUN FILETE /48 UNIDADES
3.00
CAJA
HUEVOS
1.00
2.00 KILOGRAMO AYUDIN
SACO
AZUCAR RUBIA POR 50KG.
2.00
1.00 KILOGRAMO CANELA
10.00 KILOGRAMO CEBADA
3.00 PAQUETE CHANCACA
5.00 KILOGRAMO CHUO NEGRO
1.00 KILOGRAMO CLAVO DE OLOR A GRANEL
3.00 BOLSA COCOA WT X 200GRS
1.00 KILOGRAMO COMINO ENTERO

20532555664 FERSAM E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

122.00
10.00
28.00
39.00
160.00
225.00
115.00
8.00
155.00
65.00
2.80
7.00
9.00
30.00
2.50
22.00

122.00
40.00
28.00
39.00
480.00
675.00
115.00
16.00
310.00
65.00
28.00
21.00
45.00
30.00
7.50
22.00

17,941,981.15

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

330

21/07/2011
Page 330 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.30.0017.0008
B13.50.0009.0009
B09.06.0002.0019
B09.06.0002.0020
B09.06.0002.0021
B35.10.0002.1288
B09.68.0001.0066
B09.06.0003.0056
B09.31.0006.0001
B09.06.0004.0010
B09.54.0005.0009
B13.30.0024.0012
B09.06.0003.0133
B09.06.0003.0087
B09.06.0003.0134
B09.06.0003.0134
B09.06.0004.0012
B09.41.0004.0011
B09.06.0003.0142
B09.22.0004.0014
B09.22.0001.0038
B09.22.0001.0041
B09.54.0009.0013
B09.06.0005.0019
B13.92.0012.0013
B09.06.0003.0136
B09.06.0003.0137
B09.22.0001.0056
B09.96.0001.0054
B09.22.0001.0057
B09.22.0001.0059
B09.96.0001.0004
B09.96.0002.0008
B09.96.0002.0009
B09.96.0002.0013
B09.96.0002.0010
B09.96.0002.0014
B09.96.0002.0015
B09.96.0001.0013
B09.06.0003.0138
B09.96.0001.0058
B09.06.0003.0139
B09.96.0001.0059
B09.41.0003.0017
B09.96.0002.0004
B09.96.0002.0012
B09.96.0001.0060
B09.96.0001.0061
B09.22.0001.0060
B09.41.0003.0014
B09.96.0001.0022
B09.22.0001.0058
B09.96.0001.0023

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 BOLSA DETERGENTE X 10 KGRS

2.00 UNIDAD ESPONJA VERDE (3M)
2.00 BOLSA FIDEO ENTREFINO /10KG
2.00 BOLSA FIDEO TALLARIN /10KG
2.00 BOLSA FIDEO SURTIDO/10KG.
1.00 PAQUETE FOSFORO NACIONAL/10 UU
CAJA
GALLETA SODA
1.00
2.00 KILOGRAMO GARBANZO
2.00 BOLSA GELATINA X 5KG
SACO
HARINA CORRIENTE/50KG.
1.00
CAJA
LECHE EVAPORADA /48 ROJA
2.00
LITRO
LEJIA
2.00
2.00 KILOGRAMO MAIZ MOLIDO
10.00 KILOGRAMO MAIZ MORADO
10.00 KILOGRAMO MAIZ PARA TOSTAR
5.00 KILOGRAMO MAIZ PELADO
2.00 KILOGRAMO MANDIOCA
1.00 KILOGRAMO MANI TOSTADO
1.00 UNIDAD NESCAFE 200 GRS.
CAJA
TE FILTRANTE X 100 UNIDADES
2.00
1.00 KILOGRAMO OREGANO SECO
1.00 KILOGRAMO PIMIENTA DE OLOR ENTERA
4.00 UNIDAD QUESO DE MOLDE
1.00 UNIDAD ROYAL
2.00 PAQUETE PAPEL HIGIENICO
1.00 BOLSA SOYA X 5 KG.
3.00 KILOGRAMO TRIGO
CAJA
TUCO TALLARIN
1.00
4.00 ATADO ACELGA
2.00 KILOGRAMO AJI AMARILLO
3.00 KILOGRAMO AJO
5.00 UNIDAD APIO
2.00 KILOGRAMO RACACHA
2.00 KILOGRAMO YUCA
4.00 KILOGRAMO ARBEJON
4.00 KILOGRAMO BETERRAGA
4.00 UNIDAD BROCOLI
10.00 KILOGRAMO CAMOTE
15.00 KILOGRAMO CEBOLLA
48.00 UNIDAD CHOCLO
2.00 KILOGRAMO ESPINACA
6.00 KILOGRAMO HABAS
14.00 UNIDAD LECHUGA
6.00 KILOGRAMO LIMON
4.00 KILOGRAMO OLLUCO
320.00 KILOGRAMO PAPA ROSADA
4.00 KILOGRAMO PEPINILLO
2.00 UNIDAD PEREJIL
2.00 KILOGRAMO PIMIENTO
4.00 KILOGRAMO PIA DE MESA
3.00 UNIDAD PORO
2.00 KILOGRAMO ROCOTO
15.00 KILOGRAMO TOMATE
Total Acumulado:

Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

70.00
1.50
37.00
37.00
35.00
2.00
22.00
7.00
36.00
130.00
129.60
3.80
4.00
3.20
5.00
5.00
4.80
12.00
25.00
7.50
12.00
28.00
14.50
9.00
18.50
30.00
5.00
12.00
1.50
4.00
7.00
1.00
4.50
4.70
4.00
2.50
2.80
2.00
1.50
1.50
2.60
2.80
1.50
3.00
3.60
1.80
2.50
1.50
3.60
4.50
1.00
3.80
2.50

70.00
3.00
74.00
74.00
70.00
2.00
22.00
14.00
72.00
130.00
259.20
7.60
8.00
32.00
50.00
25.00
9.60
12.00
25.00
15.00
12.00
28.00
58.00
9.00
37.00
30.00
15.00
12.00
6.00
8.00
21.00
5.00
9.00
9.40
16.00
10.00
11.20
20.00
22.50
72.00
5.20
16.80
21.00
18.00
14.40
576.00
10.00
3.00
7.20
18.00
3.00
7.60
37.50

17,944,104.35

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

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331

21/07/2011
Page 331 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.96.0001.0062
B09.96.0001.0024
B09.96.0001.0063

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

2.00 UNIDAD HIERBABUENA

20.00 KILOGRAMO ZANAHORIA
20.00 KILOGRAMO ZAPALLO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.50
1.80
1.90

3.00
36.00
38.00

262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

4,243.70
26/04/2011

O/C 00001043

B96.24.0005.0119
B71.03.0001.0027
B96.28.0002.0002
B02.55.0001.0009
B96.28.0003.0017
B73.70.0005.0053
B96.42.0010.0005
B96.42.0010.0005
B96.73.0005.0044
B28.03.0006.0017
B96.76.0002.0066
B96.76.0002.0066
B96.76.0012.0021
B96.76.0012.0021
B96.76.0008.0014
B15.02.0001.0003
B96.07.0010.0001
B96.24.0005.0114
B96.73.0005.0043
B96.76.0012.0018
B03.01.0005.0003
B03.01.0005.0004
B15.02.0018.0004
B15.02.0018.0016
B15.02.0018.0001
B87.13.0001.0003
B13.50.0030.0013
B41.04.0002.0007
B41.04.0002.0007

0078 INFORME
N060-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD CODO DE PVC SAP ROSCADO 90
X1"
8.00 UNIDAD CINTA DE CAMARA 2" DE ANCHO X
1.5 M
3.00 UNIDAD FORMADOR DE EMPAQUETADURA
(ADEX) GRANDE
5.00 UNIDAD LIJA N 80 METALOX
10.00 UNIDAD LLAVE DE PASO PVC SAP DE 1"
4.00 UNIDAD PEGAMENTO PARA PVC X 1/8
GALON
10.00 UNIDAD REDUCCION DE PVC SAP DE 1"A
3/4"
10.00 UNIDAD REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A
1/2"
10.00 UNIDAD TEE PVC SAP DE 1"
50.00 UNIDAD CINTA TEFLON ANCHO (ROJO)
GRANDE
30.00 UNIDAD TUBO PVC SAP DE 1" C/ROSCA
NICOLL
5.00 UNIDAD TUBO PVC SAP DE 1/2" C/ROSCA
NICOLL
40.00 UNIDAD UNION PVC SAP DE 1" C/ROSCA
15.00 UNIDAD UNION PVC SAP DE 1/2" C/ROSCA
25.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1" C/ROSCA
50.00 UNIDAD ABRAZADERA METALICA DE 1"
5.00 UNIDAD ADAPTADOR 3/4" A 20 MM
5.00 UNIDAD CODO DE 90 X 20MM
10.00 UNIDAD TEE DE 20MM
10.00 UNIDAD UNION DE 20MM
30.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 16
30.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 08
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
10.00 KILOGRAMO CLAVO DE 2" 1/2
5.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA SAMFLEX
350.00 METRO MANGUERA HDEP DE 20MM
1.00 UNIDAD TARRAJA MANUAL DE 1"
1.00 UNIDAD TARRAJA MANUAL DE 1/2"

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

3.50

10.50

262325

1501080203

210302

5.00

40.00

262325

1501080203

210302

10.00

30.00

262325

1501080203

210302

2.00
30.00
8.00

10.00
300.00
32.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

4.50

45.00

262325

1501080203

210302

3.80

38.00

262325

1501080203

210302

4.50
1.50

45.00
75.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

20.00

600.00

262325

1501080203

210302

9.50

47.50

262325

1501080203

210302

3.00
1.50
7.50
3.20
5.50
2.50
3.00
2.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
1.75
25.00
12.00

120.00
22.50
187.50
160.00
27.50
12.50
30.00
25.00
165.00
165.00
55.00
55.00
55.00
27.50
612.50
25.00
12.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3,030.00
26/04/2011

O/C 00001056

B35.10.0002.1284
B88.22.9262.0001
B80.50.0003.0018
B99.14.0003.0019
B80.14.0001.0002
B80.14.0001.0002
B13.50.0011.0004

0078 INFORME N
024-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
30.00 UNIDAD BARBIQUEJO
50.00 UNIDAD PROTECTOR DE OIDOS DE
XILICONA, 3M
20.00 UNIDAD PROTECTOR DE POLVO 2 VIAS
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
50.00
P/OBRERO
PAR
BOTA DE JEBE ENLONADA
12.00
P/ACERO
PAR
BOTA DE JEBE P/ACERO
21.00
1.00 ROLLO FRANELA ROJA

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3.50
6.00

105.00
300.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

75.00
70.00

1,500.00
3,500.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

51.00

612.00

262325

1501080203

210302

45.00
330.00

945.00
330.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

17,954,503.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

332

21/07/2011
Page 332 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B89.96.0007.0019

CANT.
12.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CHALECO DRILL INSTITUCIONAL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

65.00

780.00

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

8,072.00
29/04/2011

O/C 00001122

B79.37.0004.0013
B71.03.0003.0038
B71.03.0003.0038
B20.10.0016.0012
B23.99.0002.0001
B14.06.0001.0021
B53.64.2406.0002
B49.69.0001.0001
B28.34.0003.0004
B07.79.0003.0009

0078 INFORME
N024-2011-RTC/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
8.00 UNIDAD LINTERNA RECARGABLE GRANDE
FOCO LUZ LED
2.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA
2.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD ROJA
8.00 UNIDAD CANCAMO 3/4" X 1.5 S/DISEO
P/DESQUINCHE
8.00 UNIDAD SILVATO TIPO POLICIA
1.00 UNIDAD BOTIQUIN
1.00 UNIDAD CAMILLA TIPO CANASTILLA
2.00 UNIDAD COLLARIN ORTOPEDICO
1.00 UNIDAD SIRENA DE ALARMA
1.00 ROLLO PLASTICO X 1.80M

10044141626 SANTILLAN CHAVEZ VALDIVIA ALBINA

GUADALUPE
35.00
280.00
262325
1501080203

210302

55.00
55.00
105.00

110.00
110.00
840.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

2.50
35.00
420.00
60.00
100.00
350.00

20.00
35.00
420.00
120.00
100.00
350.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,385.00
04/05/2011

O/C 00001183

B09.06.0001.0039
B09.79.0001.0003
B09.54.0006.0005
B15.02.0002.0012
B09.68.0001.0066
B09.06.0003.0132
B76.75.0012.0034
B09.06.0002.0024
B09.06.0002.0025
B09.06.0002.0026
B09.33.0002.0008
B13.50.0009.0009
B13.50.0009.0009
B09.96.0003.0007
B09.96.0003.0006
B09.22.0001.0064
B09.06.0003.0134
B09.06.0003.0134
B09.06.0003.0071
B09.06.0003.0146
B16.99.0038.0021
B09.22.0001.0065
B09.68.0002.0014
B09.06.0003.0129
B09.06.0003.0145
B09.06.0003.0040
B09.14.0004.0005
B09.41.0004.0011
B09.54.0007.0007
B09.22.0004.0019
B09.06.0003.0142
B09.22.0001.0066
B09.22.0001.0028

0078 INFORME
N1401-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 BALDE ACEITE PARA COCINA X 20 LITROS
CAJA
ATUN DE CALIDAD X 48 UNID
1.00
CAJA
LECHE TARRO GRANDES
2.00
6.00 UNIDAD AYUDIN X 1 KG
CAJA
GALLETA SODA PQUETE GRANDE
1.00
BOLSA
AVENA 3 OSITOS X 10 KG
1.00
1.00 BOLSA SEMOLA X 10 KG
2.00 PAQUETE FIDEOS SPAGUETI X 10 KG
1.00 PAQUETE FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 10
KG
1.00 PAQUETE FIDEO SURTIDO X 10KG
CAJA
HUEVOS (CAJA DE 360 UNID )
1.00
UNIDAD
ESPONJA METALICA
10.00
10.00 UNIDAD ESPONJA VERDE
5.00 KILOGRAMO CHUO BLANCO
5.00 KILOGRAMO CHUO NEGRO
1.00 BOLSA SAL DE MESA X 25 KG
5.00 KILOGRAMO MAIZ PARA TOSTAR
5.00 KILOGRAMO MAIZ PELADO
10.00 KILOGRAMO QUINUA LAVADA
10.00 KILOGRAMO MORON
4.00 UNIDAD VINAGRE X 1 LITRO
4.00 UNIDAD SILLAO X 1 LITRO
3.00 KILOGRAMO PAN SECO MOLIDO
10.00 KILOGRAMO LENTEJAS
5.00 KILOGRAMO PALLARES
5.00 KILOGRAMO FREJOL CANARIO
5.00 KILOGRAMO CHARQUI CHALONA
1.00 KILOGRAMO MANI
1.00 BARRA MANTEQUILLA X 2 KG
3.00 PAQUETE TE FILTRANTE SURTIDO
3.00 UNIDAD NESCAFE X 200 GRAMOS
1.00 UNIDAD MAYONESA SACHET X 200
GRAMOS
0.50 KILOGRAMO HONGOS , LAUREL

10422783917 LOPEZ ROMERO JUAN VICTOR

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

129.00
130.00
148.00
8.80
48.00
46.00
50.00
45.00
45.00

258.00
130.00
296.00
52.80
48.00
46.00
50.00
90.00
45.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

45.00
130.00
2.50
2.50
11.00
7.50
38.60
8.50
7.50
11.00
5.50
5.00
5.00
6.00
8.50
8.50
8.50
18.00
12.00
28.50
9.00
28.00
5.00

45.00
130.00
25.00
25.00
55.00
37.50
38.60
42.50
37.50
110.00
55.00
20.00
20.00
18.00
85.00
42.50
42.50
90.00
12.00
28.50
27.00
84.00
5.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

25.00

12.50

262325

1501080203

210302

17,959,772.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

333

21/07/2011
Page 333 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.96.0002.0012
B09.22.0001.0038
B09.22.0001.0067
B09.22.0001.0059
B09.31.0011.0004
B35.10.0002.1288
B13.30.0017.0007

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

300.00 KILOGRAMO PAPA

1.00 KILOGRAMO OREGANO
2.00 KILOGRAMO AJI COLORADO
2.00 KILOGRAMO AJO
1.00 BOLSA MAZAMORRA MORADA X 10 UNID
1.00 PAQUETE FOSFORO
6.00 PAQUETE BOLSAS CHISMOSA BLANCAS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.80
12.00
15.00
9.00
25.00
2.50
4.80

540.00
12.00
30.00
18.00
25.00
2.50
28.80

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,760.20
04/05/2011

O/C 00001191

B13.50.0030.0013
B96.42.0010.0004
B96.07.0010.0001
B96.28.0003.0017
B96.73.0005.0043
B96.76.0012.0005
B28.03.0006.0017
B15.02.0001.0003
B73.15.0004.0001
B73.15.0001.0037
B15.02.0017.0018
B96.24.0005.0109
B96.24.0005.0113
B96.42.0010.0004
B96.73.0005.0043
B73.70.0005.0053
B13.50.0022.0010

0078 INFORME
N1401-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
300.00 METRO MANGUERA HDPE 20 MM
6.00 UNIDAD REDUCCION 2" A 3/4 CON ROSCA
6.00 UNIDAD ADAPTADOR 3/4" 3/4" A 20 MM
6.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 20 MM
10.00 UNIDAD TEE DE 20 MM
10.00 UNIDAD UNION DE PVC DE 1/2"
10.00 UNIDAD CINTA TEFLON TAMAO GRANDE
10.00 UNIDAD ABRAZADERA METALICA PARA
MANGUERA DE 20 MM
4.00 GALON THINER STANDARD
2.00 BOLSA PINTURA BLANCA ESMALTE
2.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"
2.00 UNIDAD CODOS DE PVC DE 4" 90
2.00 UNIDAD CODO PVC DE 4" 45
2.00 UNIDAD REDUCCION DE 1" A 1/2 CON
ROSCA
2.00 UNIDAD TEE PVC 1"
3.00 UNIDAD PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GLN
PAR
GUANTES DE JEBE N 8
4.00

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

1.75
5.50
5.00
30.00
3.00
1.00
3.50
3.20

525.00
33.00
30.00
180.00
30.00
10.00
35.00
32.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20.00
38.00
5.00
4.80
5.00
4.50

80.00
76.00
10.00
9.60
10.00
9.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

2.50
16.00
9.00

5.00
48.00
36.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

1,158.60
09/05/2011

O/C 00001218

B20.72.0002.0017
B20.72.0001.0018

0078 INFORME
N04-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
6.00 PLANCHA TRIPLAY 19 MM
15.00 UNIDAD LISTONES DE MADERA DE
TORNILLO 2"X3"X10

20532318450 COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
130.00
780.00
262325
1501080203 210302
27.00
405.00
262325
1501080203 210302
1,185.00

09/05/2011

O/C 00001228

B71.72.0003.0023
B71.72.0003.0014
B71.72.0003.0061
B71.72.0003.0075
B71.06.0006.0005
B62.10.0005.0002
B71.60.0001.0052
B71.72.0017.0012
B44.51.0006.0055
B71.85.0005.0011
B71.50.0021.0011

0078 INFORME
N03-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
4.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4
8.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/A4
10.00 UNIDAD CUADERNO DE 100 HOJAS
(PEQUEO)
10.00 UNIDAD CUADERNO DE 50 HOJAS
(PEQUEO)
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
4.00 PAQUETE FILES T/A-4 X 50 UND C/AMARILLO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL,
2.00
ROJO, NEGRO PILOT
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
20.00 PLIEGO CARTULINA C/AZUL, AMARILLO,
VERDE
CAJA
CLIPS X 100UND
2.00
10.00 UNIDAD TABLERO PORTAPAPELES
ACRILICO

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15.00

60.00

262325

1501080203

210302

5.00

40.00

262325

1501080203

210302

2.50

25.00

262325

1501080203

210302

1.50

15.00

262325

1501080203

210302

9.00

27.00

262325

1501080203

210302

17.00
25.00

68.00
50.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

0.50
0.50

10.00
10.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

2.00
11.00

4.00
110.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

17,963,191.15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

334

21/07/2011
Page 334 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0003.0049
B71.60.0006.0118
B48.51.0003.0009
B71.60.0009.0025
B71.72.0003.0068
B71.50.0032.0009
B71.03.0001.0027
B71.06.0012.0016
B28.54.0008.0001
B71.85.0010.0003

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

12.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD

1.00
2.00
6.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

6.00
15.00
6.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA

CINTA DE EMBALAJE
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/AZUL, ROJO, NEGRO
JUEGO DE ESCUADRAS
TAMPON C/AZUL
CUADERNO ANILLADO T/LIBRETA
CUTER T/GRANDE (CORTADOR DE
PAPEL)
CINTA TRASPARENTE DE 1/2"
MICA (TIPO FOLDER)
FOCO AHORRADOR
FASTENER DE METAL X 50
UNIDADES

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.00
4.00

36.00
24.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

7.00
4.00
2.00
2.50

7.00
8.00
12.00
5.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1.00
1.50
8.50
7.00

6.00
22.50
51.00
7.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

597.50
09/05/2011

O/C 00001230

B76.74.0006.0094

0078 INFORME
N03-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
3.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA
HP-LASER JET M1132 MFP
(CE285A/85A)

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

265.00

795.00

262325

1501080203

210302

795.00
09/05/2011

O/C 00001231

B13.50.0013.0010
B13.50.0008.0011
B13.50.0017.0014

0078 INFORME
N03-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
2.00 UNIDAD ESCOBILLON C/BRAZO DE MADERA
2.00 UNIDAD BASURERO DE POLIETILENO
GRANDE

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

13.00
12.00
22.00

26.00
24.00
44.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

94.00
10/05/2011

O/C 00001244

B89.96.0007.0018
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0005

4.00
3.00
3.00

0078 INFORME N023-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

CHALECO (SEGUN MODELO)

LENTE DE SEGURIDAD (3M)
CASCOS DE SEGURIDAD 3M
C/BLANCO

20449312571 FERRETERIA DIANA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-FERRET
55.00
220.00
262325
1501080203 210302
30.00
90.00
262325
1501080203 210302
35.00
105.00
262325
1501080203 210302
415.00

17/05/2011

O/C 00001372

B49.04.0001.0006
B49.57.0008.0004
B49.57.0027.0021
B49.57.0025.0010
B49.57.0001.0003
B51.40.0067.0005
B59.81.0002.0003
B49.57.0068.0001

0078 INFORME
N03-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 FRASCO ALCOHOL 250 ML
1.00 PAQUETE ALGODON 250 GR
1.00 PAQUETE GASA ESTERILIZADA
8.00 UNIDAD ESPARADRAPO
1.00 FRASCO AGUA OXIGENADA
1.00 FRASCO YODO
30.00 UNIDAD PANADOL
20.00 UNIDAD VENDA

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
3.00
3.00
262325
1501080203 210302
20.00
20.00
262325
1501080203 210302
1.50
1.50
262325
1501080203 210302
5.90
47.20
262325
1501080203 210302
1.50
1.50
262325
1501080203 210302
1.50
1.50
262325
1501080203 210302
0.70
21.00
262325
1501080203 210302
1.00
20.00
262325
1501080203 210302
115.70

31/05/2011

O/C 00001584

B15.02.0018.0004
B15.02.0017.0027

0078 INFORME N
006-2011-HPA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
100.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
100.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 1 1/2"

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

5.00
7.00

500.00
700.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

1,200.00
01/06/2011

O/C 00001595

B76.75.0029.0001
B28.34.0009.0012

0078 INFORME
N03-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS C/CABLE NYY
N 12 - FORRADO
2.00 UNIDAD EXTENSION C/CABLE NYY N12 FORRADO

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

0.00

0.00

262325

1501080203

210302

17,965,989.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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461191
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FECHA

335

21/07/2011
Page 335 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.50.0023.0015
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014
B53.64.2406.0002
B14.06.0001.0021

CANT.
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

TIJERA METALICA
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
PERFORADOR
CAMILLA RIGIDA
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
TAMAO MEDIANO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

0.00
20/06/2011

O/C 00001843

B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.60.0016.0012
B71.60.0016.0012
B71.72.0003.0069
B71.06.0002.0002
B76.74.0006.0095
B13.50.0017.0013
B51.30.0009.0004
B76.74.0004.0017
B71.50.0023.0013
B71.85.0010.0005
B71.72.0004.0003
B09.11.0002.0036
B74.22.0897.0005
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0078
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0078
B71.72.0006.0012

B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B76.75.0017.0007
B47.51.0004.0061
B47.51.0004.0061
B44.51.0006.0056
B76.74.0011.0012
B13.30.0014.0018

0078 INFORME N
111-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
20.00 MILLAR PAPEL BOND 75GR. COLOR
BLANCO A-4
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75GR. COLOR
CELESTE A-5
5.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
COLOR NEGRO
5.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
COLOR ROJO
5.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO POR 200
HOJAS
5.00 PAQUETE FILE COLOR AZUL, ROJO, VERDE (5
PAQ C/U)
1.00 UNIDAD TONER TK-437 PARA
FOTOCOPIADORA KYOCERA
1.00 UNIDAD TACHO PARA BASURA (DE METAL)
1.00 UNIDAD SET DE ESCRITORIO 5 PIEZAS DE
MALLA METALICA
CONO
CD X 100UNID.
1.00
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL MARCA
INCOLMA
CAJA
FASTENER ANTICORTE WARRIOR
10.00
3.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL (BIDON Y
DISPENSADOR)
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL 14 MEGA
PIXELES
3.00 UNIDAD CUADERNO TAMAO OFICIO X 100
HOJAS ESPIRALADO
3.00 UNIDAD CUADERNO EMPASTADO 200
HOJAS TAMAO OFICIO
4.00 UNIDAD CUADERNO TAMAO OFICIO X 200
HOJAS ESPIRALADO
4.00 UNIDAD CUADERNO EMPASTADO
CUADRICULADO GRANDE
CAJA
PAPEL CARBON AZUL Y NEGRO
4.00
PLASTIFICADO PARA ESCRITURA A
MANO (2 CAJAS DE C/U)
6.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE RAPID
5.00 UNIDAD PERFORADOR DE METAL
2.00 UNIDAD TARJETA DE RED INALAMBRICA
1.00 PAQUETE SOBRE DE MANILA TAMAO A-4 X
50UNID.
1.00 PAQUETE SOBRE DE MANILA TAMAO
OFICIO X 50UNID.
10.00 UNIDAD CARTULINA (COLOR VERDE Y
CELESTE)
3.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
36A
3.00 UNIDAD AMBIENTADOR

20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

26.00

520.00

262325

1501080203

210302

32.00

64.00

262325

1501080203

210302

8.50

42.50

262325

1501080203

210302

8.50

42.50

262325

1501080203

210302

4.90

24.50

262325

1501080203

210302

13.00

65.00

262325

1501080203

210302

320.00

320.00

262325

1501080203

210302

39.50
46.00

39.50
46.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

71.00
24.90

71.00
49.80

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

10.00
3.90
90.00

100.00
11.70
90.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

980.00

980.00

263211

1503020101 21030101

7.50

22.50

262325

1501080203

210302

18.50

55.50

262325

1501080203

210302

11.50

46.00

262325

1501080203

210302

18.50

74.00

262325

1501080203

210302

39.90

159.60

262325

1501080203

210302

70.00

420.00

262325

1501080203

210302

18.00
89.00
15.00

90.00
178.00
15.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

16.00

16.00

262325

1501080203

210302

0.50

5.00

262325

1501080203

210302

269.00

807.00

262325

1501080203

210302

9.80

29.40

262325

1501080203

210302

17,970,373.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
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FECHA

336

21/07/2011
Page 336 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0012.0051

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
POST IT X 500 HOJAS 3M
ENGRAPADOR INDUSTRIAL RAPID
PERFORADOR INDUSTRIAL - RAPID

B67.22.3796.0001

10.00
1.00

CUBO
UNIDAD

B71.50.0012.0014

1.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

21.00
140.00

210.00
140.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

132.00

132.00

262325

1501080203

210302

4,866.50
21/06/2011

O/C 00001880

B96.76.0002.0062

0078 INFORME
N025-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
120.00 METRO TUBERIA PVC 12"

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

25.00

3,000.00

262325

1501080203

210302

1501080203

210302

3,000.00
21/06/2011

O/C 00001882

B20.72.0002.0008

0078 INFORME
N025-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
15.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4MM 4"X8"

20221714963 SAN CARLOS E I R L

29.00

435.00

262325

435.00
30/06/2011

O/C 00001972

B73.15.0002.0016

B17.55.0019.0036

0078 INFORME
N025-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
20.00 GALON DESMOLDANTE PARA
ENCOFRADOS CON MADERA
(CHEMALAC EXTRA)
1.00 CILINDRO ANTISOL S X 200 LT (CURADOR DE
CONCRETO SIKA 220 KG)

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

135.00

2,700.00

262325

1501080203

210302

520.00

520.00

262325

1501080203

210302

3,220.00
01/07/2011

O/C 00001992

B20.17.0017.0010

0078 INFORME
N025-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
21.00 METRO ALCANTARILLA GALVANIZADA TMC
36" C-14

20532611912 INVERSIONES SIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
510.00
10,710.00
262325
1501080203 210302
10,710.00

04/07/2011

O/C 00002001

B74.64.3779.0002
B74.64.8831.0003

0078 INFORME N
111-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ESCRITORIO GERENCIAL DE
MELAMINE 1.50 X 1.30
1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

695.00
700.00

695.00

263212

1503020102 21030101

700.00

263212

1503020102 21030101

1,395.00
08/07/2011

O/C 00002085

B20.34.0004.0009

0078 INFORME N
006-2011-HPA/RO/SO/GIP/GM/MPMN ADS N 035-2011-CEP/MPMN
3,400.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP
(42.5 KG.)

20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

- GRUPO SANTA FE S.A.C.
19.79

67,285.00

262325

1501080203

210302

1501080203

210302

67,285.00
15/07/2011

O/C 00002154

B67.36.5691.0002

0078 INFORME N
020-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
4.00 UNIDAD CARRETA METALICA DE DOS
RUEDAS, INC. 04 PAR DE LLANTAS
DE REPUESTO

20532408106 QUALITAS EIRL

499.00

1,996.00

262325

1,996.00
19/07/2011

O/C 00002197

B41.06.0006.0004
B41.60.0004.0004
B41.60.0002.0005
B41.60.0002.0002
B41.60.0002.0008
B67.64.3176.0004

0078 INFORME N
020-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 UNIDAD LAMPAS TIPO CORAZON TRAMONTINA
6.00 UNIDAD CHUZO BARRA EXAGONAL 1" X
1.80MT.
3.00 UNIDAD COMBA DE 4 LIBRAS
3.00 UNIDAD COMBA DE 6 LIBRAS
2.00 UNIDAD COMBA DE 12 LIBRAS
6.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI CON LLANTA
DE AIRE

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

29.50

295.00

262325

1501080203

210302

95.00

570.00

262325

1501080203

210302

28.00
42.00
61.00
215.00

84.00
126.00
122.00
1,290.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

18,061,383.84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

337

21/07/2011
Page 337 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B67.64.3176.0009

6.00

UNIDAD

B05.52.0002.0001

4.00
2.00
3.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B41.90.0005.0018
B41.90.0005.0004

DESCRIPCIN

P.U.

LLANTA DOBLE ANCHO C/ROD.

P/BUGUI
MACHETE
WINCHA 50 MT. LONA - STANLEY
WINCHA 5 MT - STANLEY

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

45.80

274.80

262325

1501080203

210302

22.00
64.00
19.00

88.00
128.00
57.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

3,034.80
19/07/2011

O/C 00002209

B71.72.0005.0060
B71.06.0001.0043
B28.54.0008.0001
B60.22.0616.0002

0078 INFORME N
021-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL BOND A4 75GR.
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
6.00 UNIDAD FOCO AHORRADOR
1.00 UNIDAD ROMANA DE 100 KG

10044154922 CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA

25.50
4.50

127.50
18.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

12.00
35.00

72.00
35.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

252.50
19/07/2011

O/C 00002210

B71.03.0003.0038
B71.03.0003.0038
B80.50.0003.0020
B80.50.0003.0019

0078 INFORME N
021-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD ROJA
5.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA
6.00 UNIDAD MASCARILLA ANTI GAS 2 FILTROS
CAJA
MASCARILLA ANTIPOLVO - 3M
3.00

10044154922 CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA

41.00
41.00
15.00
120.00

205.00
205.00
90.00
360.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

860.00
19/07/2011

O/C 00002213

B59.81.0002.0002
B59.01.0004.0004
B59.82.0017.0002
B59.09.0001.0019
B59.02.0001.0004
B59.45.0002.0005
B59.01.0002.0008
B59.81.0004.0034
B35.86.0001.0194
B49.57.0072.0010
B88.22.4381.0004
B59.47.0001.0004
B49.57.0027.0020
B49.57.0025.0007
B49.57.0008.0004
B13.92.0010.0019
B13.92.0016.0026

0078 INFORME N 1139-2011-GIP-GM/MPMN

PARACETAMOL DE 500MG
IBUPROFENO DE 400MG
NAPROXENO DE 550 MG
DICLOXACILINA DE 500MG
CLORFENAMINA DE 4 MG
HIOSCINA DE 10 MG
DICLOFENACO DE 75 MG
DEXAMETASONA DE 4 MG
ISODINE SOLUCION AL 10%
LIDOCAINA SIN EPINEFRINA AL
2%
CAJA
JERINGA DE 10 CC
1.00
50.00 SOBRES SALES DE REHIDRATACION ORAL
50.00 SOBRES GASA ESTERIL MEDIANA
2.00 ROLLO ESPARADRAPO ANTIALERGICO
2.00 PAQUETE ALGODON (PAQ. X 100G.)
3.00 UNIDAD JABON CARBOLICO
2.00 PAQUETE TOALLA HIGIENICAS

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2.00
5.00

TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
TABLETA
AMPOLLA
AMPOLLA
FRASCO
FRASCO

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.25
25.00
262325
1501080203 210302
0.40
40.00
262325
1501080203 210302
0.10
10.00
262325
1501080203 210302
0.20
20.00
262325
1501080203 210302
1.00
100.00
262325
1501080203 210302
1.00
100.00
262325
1501080203 210302
22.00
44.00
262325
1501080203 210302
5.00
25.00
262325
1501080203 210302
50.00
1.20
1.50
5.00
4.50
2.50
3.00

50.00
60.00
75.00
10.00
9.00
7.50
6.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

601.50
20/07/2011

O/C 00002222

B96.76.0002.0062

0078 INFORME
N025-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
120.00 METRO TUBERIA PVC 12"

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

90.00

10,800.00

262325

1501080203

210302

10,800.00
Total Nemonico S/.
552,662.70
0079-ASFALTADO CARRET. CARUMAS - CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION PAVIMENTO Y SEALIZACION KM
25/03/2011
O/C 00000707 0079 INFORME N
20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.
015-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0056
28.00
56.00
262325
1501080203 210302
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4 75GR.
B71.72.0003.0059
28.00
84.00
262325
1501080203 210302
3.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
CUADRICULADO CON ORIGINAL Y
03 COPIAS SEGUN MUESTRA, DE
100 FOLIOS
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,074,585.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

338

21/07/2011
Page 338 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B71.72.0003.0068

8.00

UNIDAD

B71.72.0003.0068

8.00

UNIDAD

B71.60.0008.0017
B71.60.0001.0052

1.00
1.00

UNIDAD
CAJA

B71.60.0001.0045

9.00

UNIDAD

B71.72.0004.0014

5.00
5.00
50.00
5.00
5.00
3.00
0.50

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR

B71.60.0004.0022
B71.06.0004.0009
B71.03.0003.0044
B71.60.0006.0137
B71.06.0006.0008
B71.72.0005.0060

DESCRIPCIN

P.U.

CUADERNO GRANDE TAMAO

OFICIO DE 100 HOJAS
CUADERNO PEQUEO DE 100
HOJAS
SELLO PARA RESIDENTE DE OBRA
LAPICERO TINTA SECA AZUL,
ROJO, NEGRO
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL,
ROJO, NEGRO
LIBRETA TOPOGRAFICA
LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM
FOLDER TAMAO A4
CINTA DE EMBALAJE
RESALTADOR
VINIFAN GRANDE
PAPEL BOND A-3

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.50

44.00

262325

1501080203

210302

2.00

16.00

262325

1501080203

210302

25.00
25.00

25.00
25.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

3.80

34.20

262325

1501080203

210302

7.50
8.00
0.40
3.50
3.50
5.00
70.00

37.50
40.00
20.00
17.50
17.50
15.00
35.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

466.70
25/03/2011

O/C 00000708

B99.14.0003.0019
B89.96.0007.0006
B80.50.0004.0003
B99.07.0006.0004
B89.96.0007.0010

0079 INFORME N
015-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
25.00
PERSONAL OBRERO
25.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD CON
CINTAS REFLECTIVAS
25.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD COLOR
NEGRO
PAR
GUANTE DE CUERO SUPER
25.00
REFORZADOS
5.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL SEGUN
DISEO

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

70.00

1,750.00

262325

1501080203

210302

25.00

625.00

262325

1501080203

210302

11.00

275.00

262325

1501080203

210302

12.00

300.00

262325

1501080203

210302

65.00

325.00

262325

1501080203

210302

3,275.00
18/04/2011

O/C 00000958

B71.72.0007.0008

B76.74.0011.0014
B76.74.0011.0014
B76.74.0006.0094
B28.16.0021.0047

0079 INFORME
N011-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
CAJA
PAPEL COPIA C/AZUL -PAPEL
1.00
DURADERO PLASTIFICADO DE 50
UND
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N 21 HP
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N 22 HP
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASERJET 1200 SERIES 15A
2.00 UNIDAD CABLE VGA

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

35.00

35.00

262325

1501080203

210302

55.00
65.00
220.00

55.00
65.00
220.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

50.00

262325

1501080203

210302

25.00

425.00
25/04/2011

O/C 00001029

B74.64.0525.0005
B71.72.0005.0061
B71.03.0012.0052
B71.60.0001.0044
B05.52.0006.0002
B49.51.0011.0011
B76.75.0041.0020
B13.50.0011.0001
B09.11.0003.0007
B76.74.0004.0025
B71.50.0014.0010

0079 INFORME N
114-2011-SNVM-SGC-GA/MPMN
8.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
7.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
8.00 PAQUETE POP AF GLAS (POST IT
BANDERITAS)
CAJA
LAPICERO AZUL (PILOT)
2.00
2.00 UNIDAD BIDON DE AGUA MINERAL
(RECARGA)
1.00 UNIDAD TIJERA METALICA
1.00 UNIDAD MEMORIA RAM PARA PLACA DC
7600, HP COMPAC
3.00 METRO FRANELA
1.00 PAQUETE MICAS
1.00 UNIDAD CONO DE CD REGRABABLE (CONO
DE 50)
2.00 UNIDAD PORTALAPICERO

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
28.00
12.00

40.00
196.00
96.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

24.00
20.00

48.00
40.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

24.00
250.00

24.00
250.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

6.00
10.00
50.00

18.00
10.00
50.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

16.00

32.00

262325

1501080203

210302

18,079,416.34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

339

21/07/2011
Page 339 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0095

CANT.
3.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TONER PARA IMPRESORA HP

LASER JET 2050

SUB-TOTAL ESP. GASTO

285.00

855.00

262325

DEBE

HABER

1501080203

210302

1,659.00
28/04/2011

O/C 00001117

B09.96.0002.0015
B09.06.0003.0138
B09.06.0003.0139
B09.96.0002.0012

0079 INFORME
N026-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 KILOGRAMO CAMOTE
50.00 UNIDAD CHOCLO
4.00 KILOGRAMO HABAS VERDE
250.00 KILOGRAMO PAPA

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00

HUAJE AYCACHE ANA MARIA

0.00
0.00
0.00
0.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

0.00
04/05/2011

O/C 00001175

B09.96.0002.0015
B09.06.0003.0138
B09.06.0003.0139
B09.96.0002.0012
B09.96.0001.0064
B09.54.0009.0013
B09.06.0003.0130
B09.96.0001.0065
B09.06.0003.0143
B09.79.0001.0003
B09.06.0005.0015
B17.55.0022.0003
B09.22.0007.0013
B09.22.0007.0005
B09.06.0003.0144
B09.54.0006.0005
B09.33.0002.0008
B09.96.0001.0066
B09.06.0002.0022
B09.06.0003.0071
B09.96.0003.0007
B09.06.0003.0145
B09.06.0003.0059
B09.22.0001.0062
B09.22.0001.0041
B09.06.0002.0023
B35.10.0002.1288
B13.30.0017.0012
B09.14.0004.0004
B09.22.0001.0063
B09.14.0001.0007

0079 INFORME
N026-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 KILOGRAMO CAMOTE
50.00 UNIDAD CHOCLO
4.00 KILOGRAMO HABAS VERDE
250.00 KILOGRAMO PAPA
2.00 UNIDAD PIMENTON
8.00 UNIDAD QUESO
5.00 KILOGRAMO TRIGO MORON
2.00 ATADO HIERBABUENA
SACO
ARROZ EXTRA
2.00
CAJA
ATUN GRATED X 48UND
2.00
SACO
AZUCAR BLANCA X50 KLG
1.00
2.00 BALDE ACEITE PARA COCINA X 18LTRS
CAJA
CALDO DE CARNE MAGGI
3.00
CAJA
CALDO DE GALLINA MAGGI
2.00
2.00 TARRO CAFE NESCAFE T/GRANDE
CAJA
LECHE X 48UND
2.00
CAJA
HUEVOS NACIONAL N22 (CJA DE
1.00
360 UND)
20.00 UNIDAD PASTA DE TOMATE X SACHET X 80
25.00 KILOGRAMO FIDEO SURTIDO
6.00 KILOGRAMO QUINUA
7.00 KILOGRAMO CHUO BLANCO
5.00 KILOGRAMO PALLARES
5.00 KILOGRAMO LENTEJA
1.00 BOTELLA SILLAO
0.25 KILOGRAMO PIMIENTA DE OLOR
20.00 KILOGRAMO FIDEO TALLARIN (Y/O
ESPAGUETTI)
1.00 PAQUETE FOSFORO X 10PAQ
4.00 UNIDAD DETERGENTE EN PASTA AYUDIN
25.00 KILOGRAMO CARNE DE RES FRESCA
SACO
SAL PARA MESA X 25KGR
1.00
25.00 KILOGRAMO CARNE DE POLLO FRESCA

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

1.50
1.20
3.00
1.50
5.00
8.80
4.00
1.00
150.00
130.00
170.00
122.00
10.00
10.00
22.00
122.00
130.00

15.00
60.00
12.00
375.00
10.00
70.40
20.00
2.00
300.00
260.00
170.00
244.00
30.00
20.00
44.00
244.00
130.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

6.00
4.00
11.00
9.00
8.00
7.00
6.00
26.00
4.50

120.00
100.00
66.00
63.00
40.00
35.00
6.00
6.50
90.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20.00
8.00
10.00
26.00
7.80

20.00
32.00
250.00
26.00
195.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

3,055.90
13/05/2011

O/C 00001300

B76.74.0006.0095

0079 INFORME
N538-2011-SLSG-GA-GM/MPMN
1.00 UNIDAD TONER CE278A HP LASER JET 1536
DNF MFP

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

270.00

270.00

262325

1501080203

210302

270.00
18/05/2011

O/C 00001382

B70.21.0005.0018

0079 INFORME
N47-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
30.00 UNIDAD CILINDRO VACIO DE PLASTICO

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

105.00

3,150.00

18,086,747.24

262325

1501080203

210302

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MARISCAL NIETO
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FECHA

340

21/07/2011
Page 340 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3,150.00
19/05/2011

O/C 00001407

B17.21.0004.0001

0079 INFORME N
047-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
150.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

1,777.50

262325

1501080203

210302

1,777.50
19/05/2011

O/C 00001418

B89.96.0007.0018

0079 INFORME N 034-2011-OSLO/GM/MPMN

3.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL SANFORZADO DE
ALGODON NACIONAL

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
174.00
262325

174.00
19/05/2011

O/C 00001425

B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0007

1.00
1.00

0079 INFORME N 034-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD (3M)
UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO (3M)

20532658633 SOLFER'V EIRL

35.00
35.00
262325
30.00
30.00
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

65.00
23/05/2011

O/C 00001454

B94.40.0002.0006
B51.20.0028.0312
B51.20.0028.0312

B94.40.0003.0007
B94.40.0003.0008
B94.40.0002.0006
B51.20.0028.0312
B51.20.0028.0312
B94.40.0003.0008
B94.40.0003.0008
B41.64.0005.0012
B67.22.1700.0002

0079 INFORME N
047-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD
LF-16006
2.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
FLEETGUARD FF-5052
2.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
FLEETGUARD SECUNDARIO
FF-5076
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE PRIMARIO
600-185-3120
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
600-181-3110
2.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE MOTOR
FLEETGUARD LF-3625
2.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO
FLEETGUARD FC-1806
2.00 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO
SECUNDARIO NR/PART 01292404
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE PRIMARIO
ELEMENTO 2051200
1.00 UNIDAD FILTRO DE AIRE PRIMARIO
ELEMENTO 2051202
1.00 UNIDAD LLAVE CADENA PARA CAMBIO DE
ACEITE
1.00 UNIDAD BOMBA ENGRASADORA DE ALTA
PRESION MODELO OR-102
MANUAL

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

93.00

186.00

262325

1501080203

210302

37.00

74.00

262325

1501080203

210302

38.00

76.00

262325

1501080203

210302

115.00

115.00

262325

1501080203

210302

465.00

465.00

262325

1501080203

210302

73.00

146.00

262325

1501080203

210302

200.00

400.00

262325

1501080203

210302

200.00

400.00

262325

1501080203

210302

285.00

285.00

262325

1501080203

210302

110.00

110.00

262325

1501080203

210302

42.00

42.00

262325

1501080203

210302

130.00

130.00

262325

1501080203

210302

2,429.00
23/05/2011

O/C 00001458

B94.08.0013.0155

0079 INFORME N
047-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
6.00 UNIDAD LLANTAS COD. 13,00-24 TG

20532505560 INVERSIONES GERENZ E.I.R.L.

1,800.00

10,800.00

262325

1501080203

210302

10,800.00
24/05/2011

O/C 00001473

B49.57.0029.0013
B59.40.0003.0011
B49.57.0001.0003
B49.04.0001.0006
B49.57.0027.0018
B49.57.0068.0002

0079 INFORME N
048-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 PAQUETE GUANTES QUIRURGICOS
1.00 FRASCO YODOPOVIDONA
1.00 FRASCO AGUA OXIGENADA MEDIANO DE
120ML
1.00 FRASCO ALCOHOL MEDIANO DE 250ML
5.00 PAQUETE GASA ESTERELIZADA DE 10 CM X
10 CM
8.00 PAQUETE APOSITOS

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
1.20
2.40
262325
1501080203 210302
8.50
8.50
262325
1501080203 210302
1.50
1.50
262325
1501080203 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

3.00
1.50

3.00
7.50

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

6.00

48.00

262325

1501080203

210302

18,102,063.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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341

21/07/2011
Page 341 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B49.57.0025.0008
B49.57.0068.0003
B49.57.0068.0003
B49.57.0008.0004
B49.57.0068.0001
B35.10.0002.1300
B49.57.0027.0018
B35.10.0002.1280
B51.20.0028.0319
B71.50.0023.0011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ESPARADRAPO DE 5CM X 4.5 MTS

VENDA ELASTICA DE 3" X 5
YARDAS
2.00 ROLLO VENDA ELASTICA DE 4" X 5
YARDAS
1.00 PAQUETE ALGODON POR 100 GR.
1.00 UNIDAD VENDA TRIANGULAR
1.00 FRASCO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO
AL 9/1000 X 1 LT
2.00 PAQUETE GASA DE TIPO JELONET (PARA
QUEMADURAS)
2.00 FRASCO COLIRIO DE 10ML.
1.00 UNIDAD PINZA
1.00 UNIDAD TIJERA PUNTA ROMA
1.00
2.00

ROLLO
ROLLO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.90
1.50

5.90
3.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

2.00

4.00

262325

1501080203

210302

4.50
18.50
6.00

4.50
18.50
6.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

7.50

15.00

262325

1501080203

210302

10.00
12.00
18.00

20.00
12.00
18.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

177.80
24/05/2011

O/C 00001476

B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B84.20.0003.0004
B13.50.0011.0002
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0003
B80.50.0004.0003
B53.22.9152.0001

B20.71.0003.0003
B80.50.0005.0005
B99.14.0003.0019
B80.50.0004.0003
B89.80.0003.0014
B53.22.9152.0001

0079 INFORME N
048-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
3.00 GALON PINTURA ESMALTE ROJO
BERMELLON
4.00 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO
6.00 UNIDAD CONO DE SEGURIDAD GRANDE
100.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
4.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD PARA
INGENIERO 3M
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO 3M
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
15.00 UNIDAD RESPIRADOR DE SILICONA DE
MEDIA CARA REUSABLE
(ANTIPOLVO 3M)
25.00 UNIDAD TAPA OIDOS
PAR
GUANTES DE CUERO CAA LARGA
12.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAA
12.00
ALTA PARA PERSONAL OBRERO
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD BLANCOS
TIPO GOOGLES
15.00 UNIDAD MAMELUCO TELA DRILL
15.00 UNIDAD RESPIRADOR ANTIGASES 3M
INCLUYE FILTROS

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

33.00

99.00

262325

1501080203

210302

33.00
65.00
5.00
30.00

132.00
390.00
500.00
120.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

30.00

60.00

262325

1501080203

210302

6.00
85.00

180.00
1,275.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

4.50
10.00
65.00

112.50
120.00
780.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

25.00

300.00

262325

1501080203

210302

55.00
110.00

825.00
1,650.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

6,543.50
24/05/2011

O/C 00001481

B20.72.0003.0032
B20.72.0003.0032
B20.17.0011.0006

0079 INFORME N
047-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
12.00 UNIDAD PALOS DE EUCALIPTO DE 2" X 9
A 12M
12.00 UNIDAD PALOS DE EUCALIPTO DE 3" X
3M
20.00 UNIDAD ESTERAS 3 X 2,4M

20221714963 SAN CARLOS E I R L

15.00

180.00

262325

1501080203

210302

15.00

180.00

262325

1501080203

210302

500.00

262325

1501080203

210302

25.00

860.00
27/05/2011

O/C 00001535

B94.08.0028.0003
B94.08.0039.0417
B64.29.0001.0014
B41.10.0009.0004

0079 INFORME N
047-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
6.00 UNIDAD PITONES DE LLANTA COD 13,00-24
TG
6.00 UNIDAD GOMAS DE PESTAAS DE LLANTA
COD 13,00-24 TG
2.00 JUEGO CANTONERA CON SUS PERNOS Y
TUERCAS
2.00 JUEGO CUCHILLA CON PERNOS Y
TUERCAS

20449325126 SERVICIOS GENERALES RAMOS E.I.R.L.

25.00

150.00

262325

1501080203

210302

205.00

1,230.00

262325

1501080203

210302

493.50

987.00

262325

1501080203

210302

490.50

981.00

262325

1501080203

210302

3,348.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,112,922.04

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

342

21/07/2011
Page 342 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
03/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001646

B20.34.0009.0007

0079 INFORME N
014-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN ADS N 017-2011-CEP/MPMN
15,800.00 GALON ASFALTO LIQUIDO RC-250

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

10.47

165,400.00

262325

1501080203

210302

165,400.00
07/06/2011

O/C 00001682

B20.34.0009.0005

0079 INFORME N
014-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN ADP SIE N 005-2011-CEP/MPMN
19,700.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA CSS-1H

20541320424 ASFALTO & CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

9.19

180,999.00

262325

1501080203

210302

180,999.00
08/06/2011

O/C 00001687

B20.34.0002.0025
B20.34.0002.0005

0079 INFORME
N014-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
M3
GRAVILLA 1/4" (PUESTO EN OBRA)
615.00
M3
ARENA GRUESA (PUESTO EN
690.00
OBRA)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
130.00
79,950.00
262325
1501080203 210302
130.00
89,700.00
262325
1501080203 210302
169,650.00

15/06/2011

O/C 00001774

B60.22.0503.0003

0079 INFORME
N090-2011-LSA-SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL NEGRO,
LECTURA HORIZONTAL,
MULTITHERMOMTER (-50C TO +
200C)

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
185.00
370.00
262325
1501080203 210302

370.00
17/06/2011

O/C 00001841

B76.74.0006.0095
B71.60.0001.0052
B62.10.0005.0006
B46.22.1341.0005
B51.30.0009.0004
B96.07.0010.0007
B09.11.0002.0036
B71.60.0001.0050

0079 INFORME N
111-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N 107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
2.00 UNIDAD TONER TK-437 PARA
FOTOCOPIADORA KYOCERA
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
2.00
AZUL Y NEGRO - PILOT
10.00 PAQUETE FILE COLOR AZUL, ROJO, VERDE
(5PAQ. C/U)
2.00 UNIDAD CARGADOR PARA CAMARA
FOTOGRAFICA
1.00 UNIDAD SET DE ESCRITORIO 5 PIEZAS DE
MALLA METALICA
2.00 UNIDAD ADAPTADOR DE MEMORIA USB
MARCA SONY
3.00 UNIDAD AGUA MINERAL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
2.00
AZUL Y NEGRO - PILOT

20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL

325.00

650.00

262325

1501080203

210302

22.80

45.60

262325

1501080203

210302

13.00

130.00

262325

1501080203

210302

125.00

250.00

262325

1501080203

210302

46.00

46.00

262325

1501080203

210302

98.00

196.00

262325

1501080203

210302

16.00
42.00

48.00
84.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

1,449.60
21/06/2011

O/C 00001872

B17.21.0007.0001

0079 INFORME N
013-2011-JAAB-IO/OSLO-MPMN-MOQ. INFORME N
153-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

2,580.00

262325

1501080203

210302

1501080203

210302

2,580.00
21/06/2011

O/C 00001883

B20.72.0003.0025

0079 INFORME
N60-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
P2
MADERA TORNILLO
252.00

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.50

1,386.00

262325

1,386.00
22/06/2011

O/C 00001894

B09.33.0002.0007
B09.22.0001.0057

0079 INFORME
N59-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 KILOGRAMO ACEITUNA
1.00 KILOGRAMO AJI AMARILLO

10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.00
6.00

50.00
6.00

18,634,812.64

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

343

21/07/2011
Page 343 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B09.96.0002.0015
B09.96.0002.0012
B09.96.0001.0069
B09.96.0002.0011
B09.54.0009.0013
B09.96.0002.0008
B09.96.0002.0009
B09.06.0003.0130
B09.06.0003.0143
B09.79.0001.0003
B09.06.0005.0015
B09.06.0001.0041
B09.22.0007.0013
B09.22.0007.0005
B09.06.0003.0144
B09.54.0006.0005
B09.33.0002.0008
B09.96.0001.0066
B09.54.0007.0010
B09.22.0001.0066
B09.22.0001.0067
B09.06.0002.0022
B09.06.0003.0134
B09.06.0003.0071
B09.96.0003.0007
B09.06.0003.0065
B09.06.0003.0059
B09.22.0001.0062
B09.22.0001.0041
B08.03.0009.0004
B09.68.0003.0031
B09.96.0003.0006
B13.30.0017.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

10.00 KILOGRAMO CAMOTE

150.00 KILOGRAMO PAPA
3.00 KILOGRAMO PIMENTON
0.50 KILOGRAMO KION
8.00 UNIDAD QUESO
6.00 KILOGRAMO RACACHA
6.00 KILOGRAMO YUCA
5.00 KILOGRAMO TRIGO MORON
SACO
ARROZ EXTRA X 50 KILOS
1.00
CAJA
ATUN DE CALIDAD X 48 UND
1.00
SACO
AZUCAR
1.00
1.00 BALDE ACEITE PARA COCINA X 18 LTRS
CAJA
CALDO DE CARNE (MAGGY DE RES)
2.00
CAJA
CALDO DE GALLINA (MAGGY DE
2.00
POLLO)
1.00 TARRO CAFE
CAJA
LECHE EN TARRO GRANDE
2.00
CAJA
HUEVOS # 22 X 360 UND
1.00
20.00 UNIDAD PASTA DE TOMATE X SACHEY X 80
1.00 KILOGRAMO MANTEQUILLA
10.00 UNIDAD MAYONESA SACHET X 200GR
1.00 KILOGRAMO AJI COLORADO SECO
50.00 KILOGRAMO FIDEO SURTIDO
10.00 KILOGRAMO MAIZ PELADO
6.00 KILOGRAMO QUINUA
7.00 KILOGRAMO CHUO BLANCO
5.00 KILOGRAMO PALLAR
5.00 KILOGRAMO LENTEJA
2.00 BOTELLA SILLAO
0.25 KILOGRAMO PIMIENTA DE OLOR
5.00 KILOGRAMO HOJUELA DE AVENA (AVENA TRES
OSITOS X 5KG)
0.25 KILOGRAMO CANELA
5.00 KILOGRAMO CHUO NEGRO
2.00 UNIDAD DETERGENTE PASTA LAVA VAJILLA
X 1 KG

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2.00
1.60
6.00
6.40
8.00
5.00
3.00
4.00
145.00
135.00
170.00
130.00
15.00
15.00

20.00
240.00
18.00
3.20
64.00
30.00
18.00
20.00
145.00
135.00
170.00
130.00
30.00
30.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

23.00
125.00
135.00
3.00
10.00
2.50
19.00
4.50
8.00
12.00
9.00
10.00
7.00
6.00
35.00
4.60

23.00
250.00
135.00
60.00
10.00
25.00
19.00
225.00
80.00
72.00
63.00
50.00
35.00
12.00
8.75
23.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

85.00
8.00
10.00

21.25
40.00
20.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

2,281.20
23/06/2011

O/C 00001913

B03.04.0004.0004
B77.10.0001.0010
B20.34.0008.0002
B13.50.0005.0010
B17.55.0010.0059

0079 INFORME
N60-2011-HPA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
M2
ZARANDA METALICA DE 1/2"
4.00
100.00 METRO CORDEL DE ALGODON
25.00 BOLSA YESO X 25 KG
15.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA PARA BARRIDO
5.00 GALON ACEITE SAE W30

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

75.00
0.20
18.00
12.00
63.00

300.00
20.00
450.00
180.00
315.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

1,265.00
30/06/2011

O/C 00001964

B88.22.0875.0007
B79.37.0001.0001
B13.50.0022.0010
B89.96.0004.0001
B80.50.0004.0013

0079 INFORME N
013-2011-JAAB-IO-OSLO-MPMN-MOQ. INFORME N
123-MHJGR-2011-OSLO/GM/MPMN
3.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD 3M
1.00 UNIDAD BOLSA DE DORMIR
PAR
GUANTES TERMICOS
2.00
1.00 UNIDAD PANTALON TERMICO
3.00 UNIDAD LENTES 3M

10044053301 RAMOS DE QUISPE SOFIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

38.00
225.00
35.00
139.00
38.00

114.00
225.00
70.00
139.00
114.00

18,638,964.84

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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Page 344 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

662.00
15/07/2011

O/C 00002152

B71.72.0005.0060
B71.06.0001.0043
B76.74.0006.0094

0079 INFORME N
013-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 MILLAR PAPEL BOND A4 75GR.
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M1132 MFP

10044154922 CONDORI TAPIA TERESA YOLANDA

25.50
4.50

127.50
13.50

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

270.00

270.00

262325

1501080203

210302

411.00
15/07/2011

O/C 00002153

B71.03.0003.0038
B80.50.0005.0005
B14.06.0001.0021

0079 INFORME N
013-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
5.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD
PAR
GUANTES DE CUERO PARA
20.00
OPERADOR
1.00 UNIDAD BOTIQUIN GRANDE

10044141626 SANTILLAN CHAVEZ VALDIVIA ALBINA

GUADALUPE
55.00
275.00
262325
1501080203
8.40
168.00
262325
1501080203
65.00

65.00

262325

1501080203

210302
210302
210302

508.00
18/07/2011

O/C 00002173

B20.34.0008.0002
B20.72.0002.0004
B20.17.0002.0008
B03.04.0005.0016
B41.90.0005.0018
B41.90.0005.0002
B41.90.0001.0002
B41.90.0001.0001
B87.13.0001.0003
B41.10.0001.0001
B15.02.0007.0002

0079 INFORME N
012-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
30.00 BOLSA YESO X 25 KG
10.00 PLANCHA TRIPLAY DE 6 MM
20.00 PLANCHA CALAMINA GALVANIZADA 3.6M X
0.80M
M2
MALLA RASCHEL 4.2 X 100M
100.00
2.00 UNIDAD WINCHA DE 8 METROS - STANLEY
2.00 UNIDAD WINCHA DE 5 METROS - STANLEY
5.00 UNIDAD MARTILLO DE CARPINTERO STANLEY
3.00 UNIDAD ALICATE - STANLEY
24.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
3.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA - STANLEY
10.00 KILOGRAMO CLAVO PARA CALAMINA

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

18.00
45.00
29.00

540.00
450.00
580.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

8.80
27.00
19.00
16.00

880.00
54.00
38.00
80.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

30.00
4.00
19.00
7.80

90.00
96.00
57.00
78.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

2,943.00
18/07/2011

O/C 00002180

B74.22.2726.0002

0079 INFORME N
111-2011-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD FOTOCOPIADORA DIGITAL
MULTIFUNCIONAL
TIPO :
COPIADORA/IMPRESORA/SCANNER
FULL COLOR
MEMORIA : 2GB

20193696920 MAQUINARIAS JAAM S.A.

10,780.00

10,780.00

263211

1503020101 21030101

10,780.00
19/07/2011

O/C 00002194

B20.34.0004.0010

0079 INFORME N
012-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
225.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

4,837.50

262325

1501080203

210302

4,837.50
Total Nemonico S/.
583,998.70
0081-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URB. EL PEDREGAL,
HOSPITALARIA, LOS DAMASCOS Y EL PORVENIR, EN LA JUNTA
15/02/2011
O/C 00000152 0081 INFORME N059-2011-OSLO/GM/MPMN
20532518386 SESAMAT E.I.R.L.
B80.50.0004.0003
9.30
111.60
262344
1501080403 21030101
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD STEEL PRO
B88.22.0875.0003
38.00
190.00
262344
1501080403 21030101
5.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD 3M
301.60
16/02/2011

O/C 00000179

0081 INFORME N
110-2011-SOP-GIP-GM/MPMN

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,658,765.94

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21/07/2011
Page 345 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO
ANCHO/GRANDE
CUADERNO DE 100 HOJAS CHICO
CUADERNO DE OBRA DE 100
FOLIOS EMPASTADO
LAPICEROS AZUL TINTA SECA
PILOT
PAPEL BOND A-4
CARTUCHO DE TINTA N 100PARA
PLTER
CARTUCHO DE TINTA N 21
COLOR NEGRO

B74.64.0525.0002

4.00

UNIDAD

B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068

4.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0001.0051

1.00

CAJA

B71.72.0005.0061
B76.74.0008.0001

5.00
1.00

MILLAR
UNIDAD

B76.74.0008.0001

1.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.00

20.00

262354

1501080503 21030101

5.00
29.00

20.00
29.00

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

22.80

22.80

262354

1501080503 21030101

27.00
150.00

135.00
150.00

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

65.00

65.00

262354

1501080503 21030101

441.80
18/02/2011

O/C 00000200

B20.34.0002.0012
B20.34.0002.0005

0081 INFORME N
023-2011-REGC-RO-SOP-GIP/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
45.00
M3
ARENA GRUESA
55.00

20285866716 EMP. DE TRANSPORTES MARON EIRL

45.00
45.00

2,025.00
2,475.00

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

4,500.00
17/02/2011

O/C 00000241

B35.10.0002.1277

0081 INFORMEN
023-2011-REGC-RO-SOP-GIP/MPMN
M3
MATERIAL BASE GRANULAR
435.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
25.00
10,875.00
262354
1501080503 21030101
10,875.00

25/02/2011

O/C 00000278

B17.21.0004.0001

0081 INFORME N
58-2011/REGC/RO/SGI/MPMN
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

237.00

262354

1501080503 21030101

237.00
25/02/2011

O/C 00000282

B15.02.0001.0003
B15.02.0001.0003
B03.01.0005.0002
B15.86.0001.0002
B73.15.0002.0013
B99.07.0006.0004
B10.38.0003.0015

0081 INFORME
N109-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
4.00 UNIDAD ABRAZADERA DE F/ FUNDIDO DE
6"A1/2" P/ TUBO
4.00 UNIDAD ABRAZADERA DE F/ FUNDIDO DE
4" A1/2
80.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
8.00 UNIDAD TIRAFONES DE 1/2 X 2"
2.00 GALON LACA DESMONDADERA CHEMA
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
50.00
PAR
PROTECTORES DE OIDOS
20.00

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

36.50

146.00

262354

1501080503 21030101

22.00

88.00

262354

1501080503 21030101

6.30
1.00
185.00
11.00
5.00

504.00
8.00
370.00
550.00
100.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,766.00
25/02/2011

O/C 00000286

B71.72.0005.0061
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0046
B71.60.0001.0046
B71.06.0004.0009
B47.51.0004.0056
B71.03.0012.0046
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0097
B71.11.0001.0014

0081 INFORME N
209-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA COLOR
2.00
AZUL
2.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
ROJO
2.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
NEGRO
100.00 UNIDAD FOLDER FILES TAMAO A 4
100.00 UNIDAD SOBRE MANILA MANILA TAMAO
A4
5.00 PAQUETE POST IT
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1020
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET M 1522
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORAS HP
LASER JET P4014N
5.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ

10047430491 BLAS ALLCCA FRANCISCO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

30.00
24.00

300.00
48.00

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

24.00

48.00

262354

1501080503 21030101

24.00

48.00

262354

1501080503 21030101

0.50
0.40

50.00
40.00

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

3.50
262.50

17.50
262.50

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

299.60

299.60

262354

1501080503 21030101

299.60

299.60

262354

1501080503 21030101

2.00

10.00

262354

1501080503 21030101

18,677,988.94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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461191
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FECHA

346

21/07/2011
Page 346 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.11.0008.0001

CANT.

U.M.

B74.64.0525.0002

10.00
5.00
2.00
2.00
30.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.72.0003.0068

2.00

UNIDAD

B71.60.0016.0012

2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0006.0137
B71.50.0011.0014
B71.50.0012.0014

B71.60.0008.0017
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B50.33.0005.0001
B85.21.0005.0035

DESCRIPCIN

P.U.

CORRECTOR LIQUIDO PAPER

RESALTADOR VARIOS COLORES
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
PERFORADOR
ARCHIVADOR DE PALANCA
TAMAO OFICIO
CUADERNO ENPASTADO
CUADRICULADO X 400 HOJAS T/
OFICIO
TINTA PARA SELLO TRODAT
SELLO TRODAT SEGUN MODELO
TAMPON C/ ROJO
TINTA PARA TAMPON C/ ROJO
RAFIA ( ROLLO GRANDE )
PORTA LAPICERO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

4.80
3.20
50.00
15.00
6.00

48.00
16.00
100.00
30.00
180.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

52.00

104.00

262354

1501080503 21030101

10.00
65.00
5.00
4.50
15.00
4.50

20.00
65.00
5.00
9.00
30.00
9.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

NESTOR RONALD
262354
1501080503
262354
1501080503
262354
1501080503
262354
1501080503

21030101
21030101
21030101
21030101

2,039.20
25/02/2011

O/C 00000314

B71.72.0005.0061
B71.72.0005.0019
B71.60.0001.0044
B71.60.0001.0039
B71.60.0001.0050
B71.60.0004.0022
B71.60.0011.0009
B71.11.0001.0018
B51.40.0069.0205
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0140
B71.60.0006.0142
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B70.30.0002.0002
B70.30.0002.0002
B13.50.0011.0002
B71.03.0012.0034
B71.85.0006.0005
B71.85.0005.0011
B71.72.0004.0003
B71.72.0003.0067
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.60.0006.0139
B71.11.0008.0001
B71.72.0014.0012
B76.74.0004.0017
B71.03.0003.0044
B71.03.0001.0027

0081 INFORME N 059-2011-OSLO/GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR
MILLAR PAPEL BOND A-3 75 GR
CAJA
LAPICERO C/ AZUL
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/ AZUL
NEGRO ROJO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
3.00
ROJO NEGRO
10.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
CAJA
MINAS F.C 0.5MM
3.00
CAJA
BORRADOR PARA LAPIZ C/
3.00
BLANCO
5.00 UNIDAD PLUMONES FABER CASTELL
MARKER JUMBO47 NEGRO
5.00 UNIDAD PLUMON FABER CASTELL MARKER
JUMBO 47 AZUL
5.00 UNIDAD PLUMON FABER CASTELL MARKER
JUMBO 47 ROJO
2.00 DOCENA PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
C/ ROJO AZUL NEGRO VERDE
5.00 UNIDAD PLUMON MARCADOR DE CDS
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE RAPID
12.00 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO
24.00 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO
15.00 METRO FRANELA COLOR ROJO Y VERDE
10.00 UNIDAD POST-IT DE COLORES
CAJA
CHINCHE
5.00
CAJA
CLIPS DE METAL PEQUEO
10.00
6.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
ESPIRAL 200 HOJAS A4
CAJA
RESALTADOR C/ ANARANJADO
1.00
CAJA
RESALTADOR C/ AMARILLO
1.00
CAJA
RESALTADOR C/ VERDE
1.00
12.00 UNIDAD CORRECTOR ARTESCO
2.00 PAQUETE FOLIO SEPARADOR
CONO
CD REGRABABLE CONO 100
0.50
UNIDADES
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
5.00 UNIDAD CINTA MASKETING TAPE 2"
5.00
2.00
10.00
3.00

10046295205 SOTO TOALA

29.00
145.00
65.00
130.00
1.00
10.00
25.50
76.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

45.00

135.00

262354

1501080503 21030101

11.00
17.70
1.20

110.00
53.10
3.60

262354
262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101
1501080503 21030101

4.30

21.50

262354

1501080503 21030101

4.30

21.50

262354

1501080503 21030101

4.30

21.50

262354

1501080503 21030101

4.50

9.00

262354

1501080503 21030101

1.50
95.00
12.00
5.50
5.50
6.50
4.30
2.00
2.20
3.50
9.00

7.50
190.00
12.00
66.00
132.00
97.50
43.00
10.00
22.00
21.00
90.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

30.00
30.00
30.00
3.80
10.00
156.00

30.00
30.00
30.00
45.60
20.00
78.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3.80
5.00

19.00
25.00

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

18,680,310.24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

347

21/07/2011
Page 347 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0001.0027

CANT.
5.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CINTA MASKETING TAPE 1"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

2.70

13.50

262354

DEBE

HABER

1501080503 21030101

1,718.80
02/03/2011

O/C 00000363

B71.06.0004.0010
B71.85.0010.0005
B71.72.0003.0068
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0046
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B71.60.0004.0022
B71.50.0019.0031
B71.11.0001.0014
B71.60.0007.0010
B71.72.0017.0011
B76.74.0008.0001
B71.11.0008.0001
B71.72.0005.0061
B71.85.0005.0011
B67.22.9848.0002
B71.03.0006.0024
B71.03.0012.0046
B74.64.0525.0002
B74.64.0525.0002
B28.34.0002.0001
B47.51.0001.0161
B47.51.0001.0161

0081 INFORME N
051-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
2.00 PAQUETE FOLDER FILE
CAJA
FASTENER ARTESCO
3.00
10.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
(AZUL, ROJO Y NEGRO)
20.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
(ROJO Y AZUL)
20.00 UNIDAD PLUMON (ROJO, VERDE, MORADO,
NEGRO Y AZUL) 4 DE C/U
10.00 UNIDAD PLUMON FABER CASTELL OHP-CD
421-F PERMANET (NEGRO)
10.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
1.00 UNIDAD REGLA 30 CM
6.00 UNIDAD BORRADOR
CAJA
PORTAMINAS UNIDAD
10.00
12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE (VERDE CLARO,
CELESTE) 6 DE C/U
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE CINTA EPSON
FX-890
5.00 UNIDAD CORRECTOR PAPER MATE
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
CAJA
CLIPS CAJITAS
5.00
2.00 UNIDAD TIJERAS
2.00 UNIDAD GOMA EN BARRA
1.00 PAQUETE POST IT DE 05 CUBOS
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR CHICO
24.00 UNIDAD PILA DURACELL D MN 1300 LR20
1.5 VOLTS
2,000.00 UNIDAD TARJETA DE CONTROL DE
REFRIGERIO
2,500.00 UNIDAD TARJETA DE CONTROL DE
ASISTENCIA (VERDES)

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

13.00
10.00
5.00
6.00

26.00
30.00
50.00
90.00

262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

3.00

60.00

262354

1501080503

210302

3.00

60.00

262354

1501080503

210302

3.00

30.00

262354

1501080503

210302

4.00
2.50
1.50
2.50
0.50

40.00
2.50
9.00
25.00
6.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

55.00

55.00

262354

1501080503

210302

6.00
28.00
2.00
12.00
9.00
15.00
7.00
7.00
3.50

30.00
140.00
10.00
24.00
18.00
15.00
70.00
35.00
84.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.25

500.00

262354

1501080503

210302

0.25

625.00

262354

1501080503

210302

1501080503
1501080503

210302
210302

2,034.50
08/03/2011

O/C 00000400

B76.74.0008.0001
B05.52.0006.0004

0081 INFORME N
275-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD CARTUCHO HP N 91 COLOR
15.00 BOTELLA BIDON DE AGUA

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

976.00
16.00

976.00
240.00

262354
262354

1,216.00
08/03/2011

O/C 00000412

B80.50.0004.0003
B80.14.0001.0002
B13.50.0023.0002
B13.50.0022.0002

0081 INFORME N
276-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
20.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE
PAR
BOTA DE JEBE
2.00
20.00 UNIDAD MASCARILLA DE 2 FILTROS
ANTIPOLVO
PAR
GUANTES DE JEBE
5.00

20532408106 QUALITAS EIRL

8.00

160.00

262354

1501080503

210302

38.00
19.90

76.00
398.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

60.00

262354

1501080503

210302

12.00

694.00
07/03/2011

O/C 00000438

B20.71.0003.0001

0081 INFORME
N023-2011-REGC-RO-SOP-GIP/MPMN
12.00 UNIDAD TAPAS PARA BUZONES DE
DESAGUE (DE CONCRETO D=0.60)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
105.00
1,260.00
262354
1501080503 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,685,528.24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
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FECHA

348

21/07/2011
Page 348 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CAJA DE CONCRETO PARA
MEDIDOR DE AGUA
MARCO PARA TAPA DE BUZON
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"

B20.71.0001.0004

147.00

UNIDAD

B20.71.0003.0002

12.00
55.00
45.00

UNIDAD
M3
M3

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0012

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

27.00

3,969.00

262354

1501080503

210302

54.00
45.00
45.00

648.00
2,475.00
2,025.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

10,377.00
14/03/2011

O/C 00000473

B96.24.0005.0108
B96.24.0005.0108
B96.24.0005.0108
B96.24.0005.0108
B96.73.0005.0040
B96.73.0005.0040
B96.42.0010.0004
B96.72.0001.0003
B96.73.0005.0040

0081 INFORME N
058-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
8.00 UNIDAD CODOS DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 90 DN 90MM
12.00 UNIDAD CODOS DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 45 DN 90MM
6.00 UNIDAD CODOS DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 45 DN 110MM
2.00 UNIDAD CODOS DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 22.5 DN 90MM
3.00 UNIDAD TEE DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 110 X 90MM
2.00 UNIDAD TEE DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 110 X 110MM
2.00 UNIDAD REDUCCION DE HD C/ENCHUFES
P/TUB PVC DN 110 A 90MM
10.00 UNIDAD TAPON DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 90MM
16.00 UNIDAD TEE DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 90 X 90 MM

ANULADO

CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
14/03/2011

O/C 00000474

B96.78.0003.0003

B96.72.0005.0012

0081 INFORME N
058-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
147.00 UNIDAD VALVULA DE TOMA
TERMOPLASTICA CON SALIDA A
TUB. HDPE U/ROSCA DE 1/2"
CON ENTRADA RECTO C-10
9.00 UNIDAD TAPA Y MARCO DE F F D=0.60

ANULADO

CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
14/03/2011

O/C 00000475

B96.72.0005.0012

0081 INFORME N
058-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
12.00 UNIDAD TAPA Y MARCO DE HD D= 0.60

ANULADO
0.00

CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
14/03/2011

O/C 00000476

B96.96.0005.0025
B96.31.0015.0015
B96.76.0002.0054

0081 INFORME N
058-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
294.00 UNIDAD CONECTOR PP MACHO DE 1/2"" (A
UNION PLASON HDPE)
147.00 UNIDAD NIPLE C/ ACOPLE Y EMPAQUE PVC
1/2X3" C-10 1/C
50.00 UNIDAD TUBERIA HDPE DE 1/2" 145 PSI
C-10 PRESENTACION 50 MTS

ANULADO

CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
15/03/2011

O/C 00000508

B07.79.0003.0003

73.00

0081 INFORME N 276-2011-OSLO/GM/MPMN

METRO PLASTICO

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

6.00
438.00
262354
1501080503 210302
438.00

21/03/2011

O/C 00000607

B15.02.0001.0003

0081 INFORME N
058-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
139.00 UNIDAD ABRAZADERA 90MM X 1/2" PVC
(COLOR NEGRO)

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

26.00

3,614.00

262354

1501080503

210302

3,614.00
23/03/2011

O/C 00000645

0081 INFORME N
023-2011-REGC-RO-SOP-GIP/MPMN

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,701,297.24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

349

21/07/2011
Page 349 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.71.0001.0002

CANT.
130.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CAJA DE CONCRETO PARA

DESAGUE DE 12" X 24"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

20.00

2,600.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

2,600.00
24/03/2011

O/C 00000683

B71.72.0005.0009
B71.72.0005.0020
B71.72.0005.0066
B71.72.0005.0066
B71.72.0003.0068
B71.85.0005.0011
B71.85.0008.0045
B71.60.0001.0050
B71.11.0001.0014
B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0095
B71.03.0009.0002
B71.85.0013.0011
B71.11.0008.0001
B76.74.0009.0043
B71.60.0007.0008
B71.60.0011.0009
B71.06.0001.0043
B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005
B71.03.0012.0048
B71.60.0006.0136
B71.60.0006.0136
B44.51.0006.0055
B44.51.0006.0055
B71.03.0006.0024
B71.06.0006.0009

0081 INFORME N
0051-2011-SPBS-GA/GM/MPMN
6.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-3
10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
5.00 MILLAR PAPEL GRAFFIC CONTINUO 9 7/8 X
11 X 2
5.00 MILLAR PAPEL GRAFFIC CONTINUO 11 7/8
X 11 X 2
5.00 UNIDAD CUADERNO TAMAO A/4
CUADRICULADO DE 100 HOJAS
CAJA
CLIPS
10.00
CAJA
GRAPAS X 5000 UNID.
5.00
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
1.00
(AZUL, ROJO Y NEGRO)
5.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER 5200 16 A
1.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORES
BIZHUB 282 TN-211
2.00 UNIDAD CINTA SCOTCH GRANDE
CAJA
SUJETADOR DE PAPEL (GRANDES Y
1.00
PEQUEOS)
5.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
10.00 UNIDAD CINTA IMPRESORA MATRICIAL
MOD EPSON FX 2190 Y LQ-2090
5.00 UNIDAD PORTAMINAS
CAJA
MINAS PARA PORTAMINAS
5.00
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR
50.00 UNIDAD FOLDER TIPO FILE TAMAO A-4
CAJA
FASTENER
3.00
10.00 UNIDAD POST IT
5.00 UNIDAD PLUMON GRUESO NEGRO
5.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR
20.00 PLIEGO CARTULINA CARTON
20.00 PLIEGO CARTULINA SIMPLE (BLANCA,
ROSADA, AMARILLA, VERDE)
3.00 UNIDAD GOMA EN BARRA
3.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

27.00
27.00
97.00

162.00
270.00
485.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

97.00

485.00

262354

1501080503

210302

5.00

25.00

262354

1501080503

210302

2.20
7.00
96.00

22.00
35.00
96.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

1.50
700.00

7.50
700.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

400.00

400.00

262354

1501080503

210302

2.80
14.00

5.60
14.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

6.00
130.00

30.00
1,300.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

2.50
2.00
7.00
0.70
10.00
6.00
2.50
3.70
1.30
0.65

12.50
10.00
70.00
35.00
30.00
60.00
12.50
18.50
26.00
13.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3.00
9.70

9.00
29.10

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

4,362.70
13/04/2011

O/C 00000906

B20.34.0009.0010

0081 INFORME N
98-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
M3
ASFALTO EN FRIO DE PLANTA
3.40

ANULADO
0.00

UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
0.00
262354
1501080503 210302
0.00

15/04/2011

O/C 00000924

B71.72.0005.0013
B74.64.0525.0005
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B71.60.0006.0143
B71.11.0008.0001

0081 INFORME
N083-2011-ECPQ-OCP-GA/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
CAJA
LAPICERO TINTA SECA MARCA
2.00
PILOT C/ AZUL Y NEGRO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
1.00
CAJA
MARCADOR PERMANENTE OHP-CD
1.00
FABER CASTELL "S"
10.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

26.00
4.90

260.00
49.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

24.00

48.00

262354

1501080503

210302

42.00
30.00

42.00
30.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

5.00

50.00

262354

1501080503

210302

18,706,138.94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

350

21/07/2011
Page 350 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.03.0012.0046
B76.74.0006.0096
B76.74.0006.0096
B71.06.0004.0010

B76.75.0041.0020
B71.60.0012.0010
B71.06.0006.0005
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0051
B44.51.0038.0003
B13.50.0032.0020
B71.60.0007.0002
B47.03.0014.0010
B71.03.0010.0001
B35.10.0002.1309

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

10.00 PAQUETE POST IT

1.00 UNIDAD TONER IMPRESORA LAZER JET
2420
2.00 UNIDAD TONER IMPRESORA LAZER JET
P1006
20.00 PAQUETE FOLDER HOT COLORS - GP
AMARILLO, NARANJA, ROJO,
VERDE, AZUL
2.00 UNIDAD MEMORIA RAM DDR3 DE 3GB
1.00 UNIDAD FOLIADOR
6.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO VINIFAN
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRUESA
2.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE GRUESA
10.00 PAQUETE FUNDA PARA PAPEL PVC T/OFICIO
2.00 PAQUETE BOLSA DE VINILO T/GRANDE
10.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 MM FABER
CASTELL 2B
1.00 MILLAR STICKER AUTOADHESIVOS PARA
CODIFICAR, SEGUN MODELO
3.00 ROLLO ETIQUETA DE POLYESTER DE 2" X
1" X 1500, SEGUN MODELO
1.00 UNIDAD RIBON DE RESINA DE 64 MM X 74
MTS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

17.50
490.00

175.00
490.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

260.00

520.00

262354

1501080503

210302

20.00

400.00

262354

1501080503

210302

230.00
125.00
7.50

460.00
125.00
45.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

5.00
6.00
12.00
22.00
13.00

10.00
12.00
120.00
44.00
130.00

262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302

450.00

450.00

262354

1501080503

210302

30.00

90.00

262354

1501080503

210302

32.00

32.00

262354

1501080503

210302

262354

1501080503

210302

20532664013 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA

DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
155.00
155.00
262354
1501080503

210302

3,582.00
20/04/2011

O/C 00000987

B96.76.0002.0067

0081 INFORME
N98-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
8.00 ROLLO TUBERIA HDPE DE 1/2" 145 PSI
C-10 PRESENTACION 50 MTS X
ROLLO

20449448716 DAKER S.A.C.

95.00

760.00

760.00
20/04/2011

O/C 00000991

B28.54.0010.0072

B15.03.0003.0002
B73.70.0005.0043

0081 INFORME N
1158-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD LAMPARA DOBLE FLUORESCENTE
CON CAJA RECTANGULAR TIPO
REJILLA 2 X 36 W
10.00 UNIDAD PERNO AUTOROSCANTE 1/8" X
3/4"
1.00 UNIDAD TEROKAL X 1/8

0.40
12.00

4.00

262354

1501080503

210302

12.00

262354

1501080503

210302

171.00
03/05/2011

O/C 00001136

B07.79.0003.0003

73.00

0081 INFORME N276-2011-OSLO/GM/MPMN

METRO PLASTICO GRUESO(2 MTRS DE
ANCHO) DOBLE

20532475474 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN S.A.C.

5.00
365.00
262354
1501080503 210302
365.00

09/05/2011

O/C 00001220

B96.96.0005.0026
B96.78.0003.0003

0081 INFORME N
151-2011/REGC/RO/SGL/GI/MPMN
294.00 UNIDAD CONECTOR PP MACHO DE 1/2" (A
UNION PLASON HDPE)
147.00 UNIDAD VALVULA DE TOMA
TERMOPLASTICA CON SALIDA A
TUB HDPE U/ROSCA DE 1/2" CON
ENTRADA RECTO C-10

20532662151 JC Y DM SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

25.00

7,350.00

262354

1501080503

210302

19.00

2,793.00

262354

1501080503

210302

10,143.00
09/05/2011

O/C 00001221

B96.72.0005.0012
B96.72.0005.0012

0081 INFORME N
151-2011/REGC/RO/SGL/GI/MPMN
9.00 UNIDAD TAPA Y MARCO DE F F D=0.60
12.00 UNIDAD TAPA Y MARCO DE HD D=0.60

20532662151 JC Y DM SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

400.00
600.00

3,600.00
7,200.00
10,800.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,731,480.94

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

351

21/07/2011
Page 351 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
10/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001241

B20.34.0009.0010

0081 INFORME N
98-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
M3
ASFALTO EN FRIO DE PLANTA
3.40

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
419.00
1,424.60
262354
1501080503 210302
1,424.60

10/05/2011

O/C 00001245

B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.24.0005.0114
B96.73.0005.0040
B96.73.0005.0040
B96.42.0010.0004
B96.72.0001.0003
B96.73.0005.0043

0081 INFORME N
151-2011/REGC/RO/SGL/GI/MPMN
8.00 UNIDAD CODO DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 90 DN 90MM
12.00 UNIDAD CODO DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 45 DN 90MM
6.00 UNIDAD CODO DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 45 DN 110MM
2.00 UNIDAD CODO DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC 22.5 DN 90MM
3.00 UNIDAD TEE DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 110 X 90MM
2.00 UNIDAD TEE DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 110 X 110MM
2.00 UNIDAD REDUCCION DE HD C/ENCHUFES
P/TUB PVC DN 110 A 90MM
10.00 UNIDAD TAPON DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 90MM
16.00 UNIDAD TEE DE HD C/ENCHUFES P/TUB
PVC DN 90 X 90MM

20532646970 EDUANCA E.I.R.L.

114.30

914.40

262354

1501080503

210302

198.00

2,376.00

262354

1501080503

210302

192.00

1,152.00

262354

1501080503

210302

136.50

273.00

262354

1501080503

210302

267.30

801.90

262354

1501080503

210302

269.50

539.00

262354

1501080503

210302

148.00

296.00

262354

1501080503

210302

60.00

600.00

262354

1501080503

210302

195.50

3,128.00

262354

1501080503

210302

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
280.00
262354
35.00
35.00
262354
30.00
30.00
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
116.00
262354
1501080503

210302

10,080.30
25/05/2011

O/C 00001510

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003
B88.22.0875.0007

1.00
1.00
1.00

0081 INFORME N 026-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT PUNTA DE ACERO
UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO 3M

345.00
25/05/2011

O/C 00001511

B89.96.0007.0018

2.00

0081 INFORME N 026-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL

116.00
23/06/2011

O/C 00001901

B96.76.0002.0061
B96.24.0005.0114

0081 INFORME N
030-2011-CECJ-RO-SGOP-GIP-MPMN
40.00 UNIDAD TUBERIA PVC C-7.5 UF 90MM - ISO
4422 I/ ANILLO JEBE
5.00 UNIDAD CODO HD 90 X 90MM C-7.5

10401998034 RUEDA MAQUERA MILAGROS FORTUNATA

60.00
100.00

2,400.00

262354

1501080503

210302

500.00

262354

1501080503

210302

2,900.00
28/06/2011

O/C 00001941

B96.78.0001.0012
B96.73.0005.0043
B96.73.0005.0043
B96.78.0001.0012
B96.42.0010.0004
B20.84.0003.0017
B96.42.0010.0004
B96.42.0010.0004
B96.73.0005.0043

0081 INFORME N
030-2011-CECJ-RO-SGOP-GIP-MPMN
4.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA HD DN
90MM
1.00 UNIDAD TEE HD DN 160MM X 90MM
3.00 UNIDAD TEE HD DN 90MM X 90MM
1.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA HD DN
110MM
1.00 UNIDAD REDUCCION HD 110MM A 90MM
1.00 UNIDAD GRIFO C/INCENDIO HD RED
110MM INC/VALVULA
2.00 UNIDAD REDUCCION HD DE 110MM A
90MM
1.00 UNIDAD REDUCCION DE PVC 90MM A 50MM
C-7.5
1.00 UNIDAD TEE HD DN 160MM X 110MM

20520082043 CORPORACION CYJSA S.A.C.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

280.00

1,120.00

262354

1501080503

210302

275.00
150.00
245.00

275.00
450.00
245.00

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

116.00
750.00

116.00
750.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

116.00

232.00

262354

1501080503

210302

103.00

103.00

262354

1501080503

210302

251.00

251.00

262354

1501080503

210302

18,749,888.84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

352

21/07/2011
Page 352 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3,542.00
28/06/2011

O/C 00001949

B96.72.0001.0003
B96.76.0012.0018
B96.76.0012.0022
B96.76.0012.0022
B20.71.0003.0004

B20.71.0003.0004

B20.71.0003.0004

0081 INFORME N
030-2011-CECJ-RO-SGOP-GIP-MPMN
6.00 UNIDAD TAPON PVC DN 90MM C-7.5
6.00 UNIDAD UNION DE REPARACION PVC DE
160MM C-7.5
6.00 UNIDAD UNION DE REPARACION PVC DE
90MM C-7.5
4.00 UNIDAD UNION DE REPARACION PVC DE
110MM C-7.5
8.00 UNIDAD MARCO Y TAPA DE F F
P/REGISTRO DE VALVULA 20 X
15CM
48.00 UNIDAD MARCO Y TAPA FIERRO
GALVANIZADO PARA MEDIDOR
1/2"
39.00 UNIDAD MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO
PARA DESAGUE 12" X 24"

10401998034 RUEDA MAQUERA MILAGROS FORTUNATA

15.00
80.00

90.00
480.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

38.50

231.00

262354

1501080503

210302

58.00

232.00

262354

1501080503

210302

17.50

140.00

262354

1501080503

210302

33.00

1,584.00

262354

1501080503

210302

41.00

1,599.00

262354

1501080503

210302

4,356.00
01/07/2011

O/C 00001979

B20.71.0001.0004
B67.22.2302.0003

0081 INFORME N
030-2011-CECJ-RO-SGOP-GIP-MPMN
20.00 UNIDAD CAJA DE CONCRETO PARA
MEDIDOR DE AGUA 60 X 30
12.00 UNIDAD ELEVADOR CONCRETO PARA CAJA
DE DESAGUE 60 X 30

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
27.00
540.00
262354
1501080503 210302
20.00

240.00

262354

1501080503

210302

780.00
07/07/2011

O/C 00002052

B76.74.0005.0228

0081 INFORME N
030-2011-CECJ-RO-SGOP-GIP-MPMN
4.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA N 15
(IMPRESORA HP)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
105.00
420.00
262354
1501080503 210302
420.00

Total Nemonico S/.

97,000.50
0082-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. RAFAEL DIAZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA
11/02/2011
O/C 00000106 0082 INFORME N
10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO
013-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
B96.26.0003.0006
0.50
50.00
262224
1501070203 21030101
100.00 UNIDAD CURVAS PVC SEL DE = 3/4
B15.02.0017.0016
6.80
136.00
262224
1501070203 21030101
20.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 4" PARA MADERA
B15.02.0017.0018
6.80
102.00
262224
1501070203 21030101
15.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3" PARA MADERA
B03.01.0005.0002
6.80
340.00
262224
1501070203 21030101
50.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
B20.34.0012.0003
45.00
675.00
262224
1501070203 21030101
15.00 GALON ACELERANTE DE FRAGUA SIKA
1,303.00
18/02/2011

O/C 00000208

B80.50.0004.0003
B40.57.0008.0007
B13.50.0022.0002
B99.07.0006.0003
B80.14.0001.0002
B99.14.0003.0019
B41.90.0005.0018
B71.72.0005.0061
B71.72.0006.0009
B71.60.0001.0037
B71.60.0007.0008

0082 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
PAR
GUANTES DE CUERO PARA
OPERARIO
PAR
GUANTES DE JEBE
25.00
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
25.00
PAR
BOTA DE JEBE
10.00
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
30.00
4.00 UNIDAD WINCHA DE 7 METROS STANLEY
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
PLATIFICADO
CAJA
LAPICEROS ROJO/NEGRO/AZUL
1.00
PILOT
4.00 UNIDAD PORTAMINAS ROTRING
3.00
25.00

10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA

45.00
135.00
262224
1501070203 21030101
13.00
325.00
262224
1501070203 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

12.50
12.00
25.00
70.00
15.00
26.00
20.00

312.50
300.00
250.00
2,100.00
60.00
78.00
20.00

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

22.00

22.00

262224

1501070203 21030101

8.50

34.00

262224

1501070203 21030101

18,760,384.34

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

353

21/07/2011
Page 353 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

U.M.

DESCRIPCIN

8.00
50.00
1.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD

B71.60.0016.0009

3.00
3.00
0.25

UNIDAD
UNIDAD
LITRO

B76.74.0011.0011

2.00

UNIDAD

RESALTADOR AMARILLO NARANJA

FOLDER A 4 C/ AMARILLO
FASTENER SUGETADORES
CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS
TABLERO ACRILICO DE CAMPO
ARCHIVADOR TAMAO OFICIO
TINTA COLOR NEGRO P/
IMPRESORA
CARTUCHO DE TINTA PARA
IMPRESORA 901 HP NEGRO

B71.60.0006.0137
B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005
B71.72.0003.0067
B71.50.0021.0011
B74.64.0525.0002

CANT.

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101
21030101
21030101
21030101

2.80
0.40
5.00
2.30

22.40
20.00
5.00
23.00

262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

6.80
5.00
80.00

20.40
15.00
20.00

262224
262224
262224

1501070203 21030101
1501070203 21030101
1501070203 21030101

53.00

106.00

262224

1501070203 21030101

3,868.30
18/02/2011

O/C 00000209

B20.34.0010.0003
B96.24.0005.0108
B96.42.0010.0004
B96.24.0005.0108
B28.52.0031.0001
B96.76.0008.0013
B96.31.0015.0008
B96.31.0015.0001
B20.84.0017.0003
B28.03.0006.0017
B20.84.0004.0053
B57.01.0002.0001
B15.02.0039.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.74.0005.0011
B20.84.0004.0053
B96.24.0005.0108
B96.76.0005.0009
B96.76.0012.0018
B96.42.0010.0004
B20.80.0010.0008

0082 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

1.00 KILOGRAMO OCRE ROJO
18.00 UNIDAD CODOS PVC SAP 1/2 X90 HIDRO
1.00 UNIDAD REDUCCION DE CAMPANA DE 11/2
A 1/2 PVC DE EMBONE YROSCA
5.00 UNIDAD CODOS DE PVC SAP DE 1/2 X45
HIDRO
2.00 UNIDAD VALVULA DE 1/2
4.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2"
8.00 UNIDAD NIPLE DE 1/2 X 2"
8.00 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 1/2"
1.00 UNIDAD SUMIDERO PARA LABADERO
18.00 UNIDAD CINTA TEFLON
1.00 UNIDAD TUBO DE ABASTO DE 1/2
1.00 UNIDAD MASILLA SANITARIA X 1 KG
1.00 JUEGO PERNOS DE ANCLAJE P/ INODORO
CON ARANDELA CAPUCHON
4.00 UNIDAD TAPON MACHO PVC DE 1/2 HIDRO
2.00 UNIDAD TAPON HEMBRA PVC DE 1/2
HIDRO
1.00 UNIDAD TRAMPA TIPO BOTELLA
1.00 UNIDAD TUBO DE ABASTO DE 1/2
3.00 UNIDAD CODOS DE 1/2 X 90 F.G.
8.00 UNIDAD UNION SIMPLE DE 1/2"
1.00 UNIDAD UNION MIXTA DE PVC SAP DE 11/2
1.00 UNIDAD REDUCCION BUSCHING DE 11/2
1.00 CIENTO CRUCETAS

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

8.00
8.00
262224
1501070203 21030101
1.00
18.00
262224
1501070203 21030101
5.80
5.80
262224
1501070203 21030101
1.70

8.50

262224

1501070203 21030101

8.00
2.50
1.00
1.00
4.00
1.50
8.00
15.00
3.50

16.00
10.00
8.00
8.00
4.00
27.00
8.00
15.00
3.50

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

0.90
0.90

3.60
1.80

262224
262224

1501070203 21030101
1501070203 21030101

8.00
8.00
2.50
1.00
2.50
4.50
9.50

8.00
8.00
7.50
8.00
2.50
4.50
9.50

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

193.20
18/02/2011

O/C 00000210

B02.29.0002.0028
B02.29.0002.0012
B02.29.0002.0030
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B41.10.0001.0001
B41.06.0002.0002
B13.50.0025.0001
B07.79.0003.0003
B13.50.0011.0002

0082 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN

3.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE CONCRETO
DE 4"
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA CONCRETO
DE 7"
6.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE 7" PARA
METAL
7.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE CORTE DE 7"
P/ METAL
3.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 7" P/
MADERA
2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA ( STANLEY )
10.00 UNIDAD CINCEL PLANO DE 1"
5.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
21.00 METRO PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO
10.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

8.00
24.00
262224
1501070203 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19.00

95.00

262224

1501070203 21030101

9.00

54.00

262224

1501070203 21030101

9.00

63.00

262224

1501070203 21030101

12.00

36.00

262224

1501070203 21030101

20.00
10.00
10.00
5.00
7.00

40.00
100.00
50.00
105.00
70.00

262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

18,761,446.34

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

354

21/07/2011
Page 354 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B48.51.0012.0009
B13.30.0017.0003
B13.30.0001.0004
B67.82.5150.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

REGLAS DE ALUMINIO DE 2X3 X 6

M
2.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
LITRO
ACIDO MURIATICO
2.00
2.00 UNIDAD TIRALINIA
3.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

140.00

420.00

262224

1501070203 21030101

7.50
7.00
10.00

15.00
14.00
20.00

262224
262224
262224

1501070203 21030101
1501070203 21030101
1501070203 21030101

1,106.00
25/02/2011

O/C 00000306

B20.34.0007.0001
B20.34.0002.0005

0082 INFORME N
013-2011-HECC-RO-SGOP-GI/MPMN/MOQ
M3
PIEDRA CHANCADA 3/4" A 1"
15.00
M3
ARENA GRUESA
15.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
675.00
262224
1501070203 21030101
45.00
675.00
262224
1501070203 21030101
1,350.00

07/03/2011

O/C 00000384

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0082 INFORME N
013-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

237.00
617.50

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

854.50
14/03/2011

O/C 00000493

B03.01.0005.0002
B07.04.0009.0015
B20.34.0012.0015
B73.15.0009.0008
B96.76.0002.0052
B96.76.0002.0052
B96.76.0002.0053
B96.24.0005.0112
B96.24.0005.0112
B73.70.0005.0040
B73.15.0003.0009
B73.15.0002.0004
B73.15.0004.0009
B73.15.0001.0028
B20.84.0004.0082
B20.84.0004.0083
B20.84.0004.0083
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B02.29.0005.0065
B02.29.0005.0065
B02.29.0005.0066

0082 INFORME N
455-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
80.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
15.00 PLANCHA TECNOPORT DE 1"
20.00 MANGA FLEX 11SC PLUS (PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCIN)
20.00 MILILITRO MATERIAL DE RESPALDO PARA
SELLADOR 3/4""
PIEZA
TUBERIA PVC SAL 2" X 3M
10.00
PIEZA
TUBERIA PVC SAL 4" X 3M
10.00
PIEZA
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA
10.00
AGUA C-10 R. 1/2"
PIEZA
CODO PVC SAL 2" X 90
10.00
PIEZA
CODO PVC SAL 4" A 2" X 90
1.00
1.00 GALON PEGAMENTO PVC (DE 0.25)
4.00 GALON BARNIZ MARINO
7.00 GALON LACA SELLADORA
8.00 GALON THINER ACRILICO
5.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
COLOR GRIS
1.00 JUEGO ACCESORIOS PARA LAVATORIO DE
ALUMINIO DE COCINA 2"
2.00 JUEGO TUBO DE ABASTO PARA INODORO
1.00 JUEGO TUBO DE ABASTO PARA
LAVATORIO
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE = 10" PARA
MADERA
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE = 12" PARA
MADERA
3.00 UNIDAD BROCA PARA CONCRETO = 1/2"
3.00 UNIDAD BROCA PARA CONCRETO = 3/8"
2.00 UNIDAD BROCA PARA MADERA = 1/2"

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

5.00
17.00
27.00

400.00
255.00
540.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

6.50

130.00

262224

1501070203

210302

8.00
14.50
9.50

80.00
145.00
95.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

1.50
5.00
12.00
39.00
39.00
16.00
29.00

15.00
5.00
12.00
156.00
273.00
128.00
145.00

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

40.00

40.00

262224

1501070203

210302

8.00
8.00

16.00
8.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

40.00

200.00

262224

1501070203

210302

32.00

160.00

262224

1501070203

210302

9.00
7.00
9.00

27.00
21.00
18.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

2,869.00
15/03/2011

O/C 00000496

B20.34.0006.0004

0082 INFORME N
022-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
1.00 MILLAR LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X
3CM

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

2,850.00

2,850.00
2,850.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,769,838.84

262224

1501070203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

355

21/07/2011
Page 355 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
15/03/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000498

B20.80.0006.0003
B73.70.0005.0042

0082 INFORME N
022-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
M2
PISO VINILICO 0.30 X 0.30
80.00
E=1.5MM
11.00 GALON PEGAMENTO PARA PISO VINILICO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

24.50
34.30

1,960.00

262224

1501070203

210302

377.30

262224

1501070203

210302

2,337.30
15/03/2011

O/C 00000499

B20.34.0007.0002

0082 INFORME N
013-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
M3
PIEDRA SELECCIONADA DE 4" A 6"
5.00

10046344885 CHAMBILLA DE CACERES MARTINA

42.00

210.00

262224

1501070203

210302

210.00
15/03/2011

O/C 00000500

B20.34.0002.0003
B20.34.0002.0005

0082 INFORME N
013-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1/2"
15.00
A 1/2"
M3
ARENA GRUESA
15.00

10046344885 CHAMBILLA DE CACERES MARTINA

45.00
45.00

675.00

262224

1501070203

210302

675.00

262224

1501070203

210302

1,350.00
18/03/2011

O/C 00000564

B71.72.0005.0055
B71.72.0006.0009
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B71.60.0007.0002
B71.60.0006.0137
B71.06.0004.0009
B71.85.0010.0005
B71.72.0003.0067
B71.06.0006.0008
B71.85.0008.0045
B76.74.0011.0010
B76.74.0011.0010
B76.74.0005.0222

0082 INFORME N
029-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
3.50 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
PLASTIFICADO
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
2.00
CAJA
LAPICERO TINTA SECA ROJO, AZUL
2.00
,NEGRO
4.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 MM
4.00 UNIDAD RESALTADOR AMARILLO, NARANJA
50.00 UNIDAD FOLDER A-4 COLOR AMARILLO
CAJA
FASTENER
1.00
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS
4.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
CAJA
GRAPAS ESTANDAR 26/6
1.00
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA
TINTA 901-COLOR-HP
4.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA
TINTA 901 COLOR NEGRO - HP
LITRO
TINTA COLOR NEGRO / PARA
0.25
IMPRESORA

20454495480 B & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.

25.00
33.50

87.50
33.50

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

40.00
22.50

80.00
45.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

8.00
2.80
0.50
5.80
4.50

32.00
11.20
25.00
5.80
45.00

262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302

6.50
3.50
95.00

26.00
3.50
190.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

90.00

360.00

262224

1501070203

210302

160.00

40.00

262224

1501070203

210302

984.50
21/03/2011

O/C 00000593

B20.34.0004.0011

0082 INFORME N
238-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
350.00 BOLSA CEMENTO TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

22.00

7,700.00

262224

1501070203

210302

7,700.00
20/04/2011

O/C 00000752

B13.50.0011.0001
B80.50.0004.0003
B28.54.0010.0071
B28.50.0006.0056
B28.50.0010.0001

0082 INFORME N
028-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN
30.00 METRO FRANELA
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
7.00 UNIDAD FLUORECENTE RECTO 2 X 36W
CON EQUIPO Y PANTALLA
10.00 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE TICINO
3.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE CON
TOMA TIERRA TICINO

ANULADO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

POLYVAN EIRL.

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

0.00
0.00

0.00
0.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

18,782,420.64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

356

21/07/2011
Page 356 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B28.50.0006.0058
B28.16.0021.0051
B73.15.0001.0014
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0009
B73.15.0003.0010
B96.76.0002.0005
B20.84.0002.0006
B20.84.0003.0013

B20.84.0010.0003
B20.84.0003.0015
B20.72.0002.0008
B20.72.0003.0027
B20.72.0002.0021
B73.70.0005.0050
B73.15.0002.0004
B73.15.0003.0009
B73.15.0004.0009
B15.02.0017.0022
B15.02.0017.0025
B20.10.0010.0006
B20.84.0003.0016
B15.86.0001.0002
B20.73.0001.0006
B73.70.0005.0047
B87.13.0001.0003
B73.71.0002.0004
B73.71.0002.0015
B73.71.0001.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TICINO
400.00 METRO CABLE TW 2.5 MM. COLOR
20.00 GALON PINTURA LATEX COLOR BLANCO CPP PATO
20.00 GALON PINTURA LATEX COLOR ROJO TEJA
- CPP PATO
20.00 GALON PINTURA LATEX COLOR AZUL
EMOCION - VENCELATEX
5.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
- CPP
7.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR GRIS
CPP
7.00 GALON THINER ACRILICO
10.00 GALON BARNIZ MARINO TRANSPARENTE
10.00 UNIDAD TUBERIA PVC 3/4 SEL
6.00 UNIDAD SILICONA TRANSPARENTE CON
INYECTOR
1.00 UNIDAD LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
CON DOS POZAS-INCLUIDO
ACCESORIOS
1.00 UNIDAD LAVATORIO DE PARED PARA BAO
CON ACCESORIOS
4.00 UNIDAD PILON CUELLO DE GANSO DE
ACERO INOXIDABLE
12.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4MM LUPUNA CC P/
ACABADOS
PIE
MADERA TORNILLO CIPILLADO
190.00
2.00 PLANCHA FORNICA COLOR BLANCO
NACIONAL
1.00 GALON TEROKAL ANYPSA
1.00 GALON LACA SELLADORA
2.00 GALON BARNIZ COLOR MARINO CAOBA
MAESTRO
4.00 GALON THINER ACRILICO
2.50 KILOGRAMO CLAVOS DE 3/4 SIN CABEZA
2.50 KILOGRAMO CLAVOS DE 1 1/2 SIN CABEZA
50.00 UNIDAD BISAGRA DE 2"
30.00 UNIDAD SAPITOS PARA PUERTA
20.00 UNIDAD TIRAFONES DE 2 "
40.00 UNIDAD JALADORES PARA PUERTAS
25.00 BOLSA PEGAMENTO PARA CERAMICA
20.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA SHAMFLEX
10.00 UNIDAD BROCHA DE 4" TUMI
6.00 UNIDAD BROCHA DE 2" TUMI
10.00 UNIDAD RODILLO DE 12" TORO
4.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00
0.00

0.00
0.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00

0.00

262224

1501070203

210302

0.00
0.00

0.00
0.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

0.00
01/03/2011

O/C 00000822

B20.34.0002.0005

0082 INFORME
N023-2011-HWCC-RO-SGOP-GI-MPMN.M
OQ
M3
ARENA GRUESA
31.50

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
85.71

2,700.00

262224

1501070203

210302

2,700.00
06/04/2011

O/C 00000825

B89.96.0007.0018

0082 INFORME N
029-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
7.00 UNIDAD CHALECO P/PERSONAL TECNICO

10044057323 GOMEZ CRUZ ISABEL REMIGIA

66.50

465.50
465.50

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,786,426.14

262224

1501070203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

357

21/07/2011
Page 357 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
11/04/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00000865

B73.15.0001.0014
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0009
B02.05.0006.0008
B20.84.0002.0006

0082 INFORME N
040-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
30.00 GALON PINTURA LATEX COLOR BLANCO
10.00 GALON PINTURA LATEX COLOR ROJO TEJA
20.00 GALON PINTURA LATEX COLOR MARFIL
10.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
15.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR
CELESTE
15.00 GALON THINER ACRILICO
1.00 UNIDAD PIEDRA CARBURADA PARA
ESMERIL
2.00 UNIDAD SILICONA TRANSPARENTE CON SU
APLICADOR O PISTOLA

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532656428 POLYVAN EIRL.

28.00
28.00
28.00
35.00
35.00

840.00
280.00
560.00
350.00
525.00

262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302

16.00
53.00

240.00
53.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

14.50

29.00

262224

1501070203

210302

2,877.00
15/04/2011

O/C 00000953

B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B71.03.0003.0047
B13.50.0025.0002
B20.34.0010.0004
B20.34.0010.0004
B20.34.0010.0004
B73.15.0010.0002
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0009

0082 INFORME N
055-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
60.00 GALON PINTURA LATEX COLOR AZUL
EMOCION
25.00 GALON PINTURA LATEX COLOR ROJO TEJA
10.00 GALON PINTURA LATEX COLOR MARFIL
40.00 GALON PINTURA LATEX COLOR BLANCO
15.00 GALON PINTURA LATEX COLOR VERDE
NILO
60.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
3.00 KILOGRAMO WAYPE
4.00 KILOGRAMO OCRE COLOR ROJO
4.00 KILOGRAMO OCRE COLOR AMARILLO
4.00 KILOGRAMO OCRE COLOR NEGRO
4.00 KILOGRAMO TIZA MOLIDA
2.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
19.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
10.00 GALON THINER ACRILICO

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

33.00

1,980.00

262224

1501070203

210302

23.00
23.00
23.00
23.00

575.00
230.00
920.00
345.00

262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302

4.00
15.00
10.00
10.00
12.00
2.50
35.00
35.00
18.00

240.00
45.00
40.00
40.00
48.00
10.00
70.00
665.00
180.00

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

5,388.00
20/04/2011

O/C 00000980

B71.72.0005.0060
B71.60.0001.0050
B71.11.0008.0001
B71.06.0006.0008
B76.74.0011.0014

0082 INFORME N
041-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
2.00 MILLAR PAPEL BOND A4 DE 75GR.
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL)
1.00
4.00 UNIDAD CORRECTOR
4.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
4.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 901 HP,
COLOR NEGRO P/IMPRESORA HP

20532511888 N & T GEOCONS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - N & T G
26.50
41.00
5.50
9.50
62.00

53.00
41.00
22.00
38.00
248.00

262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302

402.00
25/04/2011

O/C 00001017

B13.50.0011.0001
B80.50.0004.0003
B28.54.0010.0071
B28.50.0006.0056
B28.50.0010.0001
B28.50.0006.0058
B28.16.0021.0051

0082 INFORME N
028-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN
30.00 METRO FRANELA
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
7.00 UNIDAD FLUORECENTE RECTO 2 X 36W
CON EQUIPO Y PANTALLA
10.00 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE TICINO
3.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE CON
TOMA TIERRA TICINO
4.00 UNIDAD INTERRUPTOR DE CONMUTACION
TICINO
400.00 METRO CABLE TW 2.5 MM. COLOR

20532656428 POLYVAN EIRL.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

6.00
7.00
98.00

180.00
84.00
686.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

14.00
15.00

140.00
45.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

14.00

56.00

262224

1501070203

210302

1.69

676.00

262224

1501070203

210302

18,796,120.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

358

21/07/2011
Page 358 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.15.0001.0014
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0020
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0004.0009
B73.15.0003.0010
B96.76.0002.0005
B20.84.0002.0006
B20.84.0003.0013

B20.84.0010.0003
B20.84.0003.0015
B20.72.0002.0008
B20.72.0003.0027
B20.72.0002.0021
B73.70.0005.0050
B73.15.0002.0004
B73.15.0003.0009
B73.15.0004.0009
B15.02.0017.0022
B15.02.0017.0025
B20.10.0010.0006
B20.84.0003.0016
B15.86.0001.0002
B20.73.0001.0006
B73.70.0005.0047
B87.13.0001.0003
B73.71.0002.0004
B73.71.0002.0015
B73.71.0001.0001

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

PINTURA LATEX COLOR BLANCO CPP PATO

20.00 GALON PINTURA LATEX COLOR ROJO TEJA
- CPP PATO
20.00 GALON PINTURA LATEX COLOR AZUL
EMOCION - VENCELATEX
5.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
- CPP
7.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR GRIS
CPP
7.00 GALON THINER ACRILICO
10.00 GALON BARNIZ MARINO TRANSPARENTE
10.00 UNIDAD TUBERIA PVC 3/4 SEL
6.00 UNIDAD SILICONA TRANSPARENTE CON
INYECTOR
1.00 UNIDAD LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
CON DOS POZAS-INCLUIDO
ACCESORIOS
1.00 UNIDAD LAVATORIO DE PARED PARA BAO
CON ACCESORIOS
4.00 UNIDAD PILON CUELLO DE GANSO DE
ACERO INOXIDABLE
12.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4MM LUPUNA CC P/
ACABADOS
PIE
MADERA TORNILLO CIPILLADO
190.00
2.00 PLANCHA FORNICA COLOR BLANCO
NACIONAL
1.00 GALON TEROKAL ANYPSA
1.00 GALON LACA SELLADORA
2.00 GALON BARNIZ COLOR MARINO CAOBA
MAESTRO
4.00 GALON THINER ACRILICO
2.50 KILOGRAMO CLAVOS DE 3/4 SIN CABEZA
2.50 KILOGRAMO CLAVOS DE 1 1/2 SIN CABEZA
50.00 UNIDAD BISAGRA DE 2"
30.00 UNIDAD SAPITOS PARA PUERTA
20.00 UNIDAD TIRAFONES DE 2 "
40.00 UNIDAD JALADORES PARA PUERTAS
25.00 BOLSA PEGAMENTO PARA CERAMICA
20.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA SHAMFLEX
10.00 UNIDAD BROCHA DE 4" TUMI
6.00 UNIDAD BROCHA DE 2" TUMI
10.00 UNIDAD RODILLO DE 12" TORO
20.00

GALON

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

28.00

560.00

262224

1501070203

210302

28.00

560.00

262224

1501070203

210302

42.00

840.00

262224

1501070203

210302

38.00

190.00

262224

1501070203

210302

38.00

266.00

262224

1501070203

210302

16.00
55.00
3.80
13.50

112.00
550.00
38.00
81.00

262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302

480.00

480.00

262224

1501070203

210302

75.00

75.00

262224

1501070203

210302

60.00

240.00

262224

1501070203

210302

36.00

432.00

262224

1501070203

210302

7.50
35.00

1,425.00
70.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

47.00
43.00
36.00

47.00
43.00
72.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

16.00
16.00
13.00
1.50
0.80
0.50
2.20
19.00
5.50
21.50
11.00
16.00

64.00
40.00
32.50
75.00
24.00
10.00
88.00
475.00
110.00
215.00
66.00
160.00

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

9,307.50
03/05/2011

O/C 00001152

B20.34.0002.0001

0082 INFORME N
028-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
M3
ARENA FINA
5.00

10046344885 CHAMBILLA DE CACERES MARTINA

75.00

375.00

262224

1501070203

210302

375.00
03/05/2011

O/C 00001159

B13.30.0031.0017
B96.76.0011.0014
B28.50.0006.0056
B28.50.0010.0001

0082 INFORME
N073-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.
MOQ
5.00 BALDE CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR
ROJO
1.00 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"
5.00 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE - TICINO
10.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE CON
TOMA TIERRA TICINO

20532656428 POLYVAN EIRL.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

15.00

75.00

262224

1501070203

210302

99.00
12.50
16.00

99.00
62.50
160.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

18,804,332.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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FECHA

359

21/07/2011
Page 359 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B28.34.0004.0013
B28.34.0004.0014
B28.54.0010.0075
B20.84.0004.0093
B20.84.0004.0082
B39.64.3075.0003

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

TAPA CIEGA RECTANGULAR

TAPA CIEGA OCTAGONAL
FLOUROCENTE DOBLE LINEAL
GRANDE PROT CROMADO
8.00 UNIDAD PILON PARA LAVADERO C/TROMPO
DE GOMA-BRONCE
1.00 JUEGO ACCESORIOS PARA LAVATORIO
,MAS CHICOTE
13.00METRO LINEALCERAMICA LISTELO PARA COCINA
6.00
4.00
16.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1.50
1.50
90.00

9.00
6.00
1,440.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

12.00

96.00

262224

1501070203

210302

18.00

18.00

262224

1501070203

210302

234.00

262224

1501070203

210302

18.00

2,199.50
19/05/2011

O/C 00001400

B64.29.0002.0013

0082 INFORME N
028-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
186.00 MILIMETRO CORTINAS TAPASOL (INCLUYE
ACCESORIOS E INSTALACION)

20520067320 DECORACIONES MOQUEGUA-E.I.R.L

25.00

4,650.00

262224

1501070203

210302

4,650.00
19/05/2011

O/C 00001410

B20.34.0007.0004

0082 INFORME N
013-2011-HWCC-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1/2"
15.00

20449224109 R Y M INVERSIONES E.I.R.L.

45.00

675.00

262224

1501070203

210302

675.00
30/05/2011

O/C 00001554

B17.21.0007.0001

0082 INFORME N
086-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q
15.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

185.25

262224

1501070203

210302

185.25
14/06/2011

O/C 00001756

0082 INFORME N
028-2011-RCCHH-RO-SGOP-GI/MPMN.MO
Q - ADS N013-2011-CEP/MPMN

20119467129 OFFICE MARKET EMP.IND.DE RESP.LTDA.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,861,445.39

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MARISCAL NIETO
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360

21/07/2011
Page 360 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
COMPUTADORA INTEL CORE I5
PROCESADOR INTEL CORE I5 DE
2.8GHZ LGA 1156
MEMORIA CACHE 8MB INTEL
SMART CACHE L3
COOLER ORIGINAL PARA
PROCESADOR INTEL
PLACA MADRE FOXCONN CHIPSET
INTEL H55MX / DDR3
DISCO DURO 500GB, 7200 RPM,
SATA/150
CASE ATX FUENTE DE PODER DE
580 WATTS USB FRONTALES
(SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
OPTIMIZADO CON TOBERA)
SOPORTA CORE I7 LGA
1156/HASTA 8GB
MEMORIA RAM 1GB DDR3
1333MHZ
VIDEO ECS NVIDIA GEFORCE
9400GT-1GB
MULTIGRABADOR DVD 22 X
DVD-RW/CD-RW SARA LG
SONIDO INTEL HIGH DEFINITION
AUDIO HASTA 6 CANALES (5.1)
RED 10/100/1000MBPS FAST
ETHERNET
MONITOR LED DE 20" MARCA AOC,
RESOLUCION MAXIMA 1600X900,
CONTRASTE DINAMICO
50000000:1, INTERFASE DVI Y
RGB
MOUSE OPTICO NETSCROLL PS/2
CYB
TECLADO MULTIMEDIA ESPAOL
PS/2 CYB
PAD MOUSE OPTICO
FUNDAS PLASTICAS 3 PIEZAS
IMPRESORA LASER B/N
MARCA : HP
MODELO : LASERJET P1006
VELOCIDAD DE IMPRESION :
16PPM (A4)
PROCESADOR : 266MHZ
MEMORIA : ESTANDAR 8MB /
MAXIMA : 8MB
CAPACIDAD DUPLEX : MANUAL
LENGUAJE DE IMPRESION :
BASADO EN HOST
VOLUMEN DE IMPRESION : 5,000
PAGS.
INTERFASE : USB
PANEL DE PROYECCION (ECRAN)
MARCA : DA-LITE
MODELO : PICTURE KING (60" X
60")
ECRAN DE PROYECCION DE 60"
CON TRIPODE RETRACTIL
REGULABLE EN ALTURA

B74.08.0500.0007

24.00

UNIDAD

B74.08.4100.0001

1.00

UNIDAD

B74.64.6695.0005

1.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,075.00

49,800.00

262224

1501070203

210302

380.00

380.00

262224

1501070203

210302

420.00

420.00

262224

1501070203

210302

50,600.00
07/07/2011

O/C 00002053

B20.40.0002.0004

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
185.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 3/8"

10425569568 MAMANI MAMANCHURA LIZBETH CINDY

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18.00

3,330.00

18,865,575.39

262224

1501070203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

361

21/07/2011
Page 361 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3,330.00
07/07/2011

O/C 00002054

B20.34.0002.0005
B20.34.0007.0003

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
M3
ARENA GRUESA
15.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4''
40.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
675.00
262224
1501070203 210302
45.00
1,800.00
262224
1501070203 210302
2,475.00

08/07/2011

O/C 00002058

B28.03.0006.0017
B41.10.0009.0005
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0002
B02.29.0002.0032
B02.29.0002.0030
B87.13.0001.0003
B28.34.0007.0026
B15.02.0039.0005
B73.15.0001.0021
B73.15.0001.0022
B73.70.0005.0052
B40.36.0001.0009
B73.15.0004.0012

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
20.00 UNIDAD CINTA TEFLON
1.00 UNIDAD CUCHILLA PARA SEPILLADORA 3
EN 1
12.00 UNIDAD DISCO DE CORTE 14"
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 7" (TIPO
GALLETA)
5.00 UNIDAD DISCO DE DESBASTE DE 7"
2.00 UNIDAD DISCO N 12 C/60 DIENTES
30.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA BIMETALICA DE
300MM DE 18 TPI
1.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA 60A
PIEZA
PERNOS DE ANCLAJE 5/8" X 0.60M
62.00
30.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA
30.00 GALON PINTURA ESMALTE SINCROMATO
10.00 UNIDAD SILICONA NEUTRA Y
TRANSPARENTE
125.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD
30.00 GALON THINER

10403873263 MOLINA OLIVEROS LISSETT MAGALY

2.00
32.00

40.00
32.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

25.00
15.00

300.00
75.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

20.00
30.00
6.50

100.00
60.00
195.00

262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302

40.00
15.00
42.00
40.00
13.00

40.00
930.00
1,260.00
1,200.00
130.00

262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302

15.00
17.00

1,875.00
510.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

6,747.00
08/07/2011

O/C 00002059

B20.34.0007.0006

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
M3
PIEDRA BASE DE 6" - 7"
10.00

20449218559 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L.

43.00

430.00

262224

1501070203

210302

1501070203

210302

430.00
08/07/2011

O/C 00002060

B20.72.0001.0020

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
P2
MADERA CEDRO
80.00

20221714963 SAN CARLOS E I R L

11.00

880.00

262224

880.00
08/07/2011

O/C 00002061

B41.10.0001.0001
B20.17.0003.0022
B20.17.0003.0022
B20.17.0003.0022
B20.84.0013.0005
B20.84.0013.0005

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
2.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA PROFESIONAL
MODELO AA N 145
PIEZA
CANALETA RECTA C/ENCHUFE
20.00
D=100MM L=2.40M
PIEZA
CANALETA RECTA CON DOS
2.00
ENCHUFES D=100MM
PIEZA
CANALETA RECTA TERMINAL
4.00
D=100MM
PIEZA
GANCHO AJUSTADORES PARA
45.00
CANALETA DE 100MM
PIEZA
GANCHO PARA SUJECCION DE
105.00
CANALETA DE 100MM

10403873263 MOLINA OLIVEROS LISSETT MAGALY

50.00

100.00

262224

1501070203

210302

51.00

1,020.00

262224

1501070203

210302

26.00

52.00

262224

1501070203

210302

26.00

104.00

262224

1501070203

210302

20.00

900.00

262224

1501070203

210302

20.00

2,100.00

262224

1501070203

210302

4,276.00
08/07/2011

O/C 00002062

B96.76.0011.0017
B28.52.0030.0009

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
62.00 UNIDAD TUBO CUADRADO DE 2" X 2" X
3/16"
64.00 UNIDAD TUBO HUECO SOLDABLE 3/4" X
1/8"

20532708240 INDUSTRIA COMERCIAL DEL SUR UNIDOS

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
115.00
7,130.00
262224
1501070203 210302
45.00

2,880.00
10,010.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,890,393.39

262224

1501070203

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

362

21/07/2011
Page 362 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
08/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00002064

B96.76.0011.0017

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
125.00 UNIDAD TUBO CUADRADO DE 1" X 1" X 1/8"

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532708240 INDUSTRIA COMERCIAL DEL SUR UNIDOS

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
46.00
5,750.00
262224
1501070203 210302
5,750.00

08/07/2011

O/C 00002082

B20.40.0002.0007

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
210.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO 5/8"

10425569568 MAMANI MAMANCHURA LIZBETH CINDY

45.00

9,450.00

262224

1501070203

210302

9,450.00
11/07/2011

O/C 00002107

B80.50.0003.0017
B71.06.0001.0043
B76.74.0005.0228
B71.72.0003.0068
B71.06.0004.0010
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0050
B71.60.0016.0012
B71.72.0005.0060
B71.85.0005.0011
B71.03.0012.0048
B71.72.0017.0011
B71.11.0008.0001
B71.60.0006.0137
B71.06.0006.0008
B76.74.0006.0094

0082 INFORME N
137-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
10.00 UNIDAD TAPON DE OIDO
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR TAMAO OFICIO
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA 901 HP.
10.00 UNIDAD CUADERNO X 100 HOJAS
CUADRICULADO
2.00 PAQUETE FOLDER (INCLUYE FASTENER)
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
1.00
NEGRO, AZUL
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
1.00
NEGRO, AZUL
1.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GR.
CAJA
CLIPS
1.00
2.00 UNIDAD POST IT DE COLORES
20.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
5.00 UNIDAD CORRECTOR
5.00 UNIDAD RESALTADOR
3.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 1020
36A

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

2.80
5.50
98.00
5.00

28.00
66.00
196.00
50.00

262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302

18.00
24.00

36.00
24.00

262224
262224

1501070203
1501070203

210302
210302

42.00

42.00

262224

1501070203

210302

8.50
25.00
2.00
18.00
0.50
4.50
2.50
8.50
260.00

8.50
125.00
2.00
36.00
10.00
22.50
12.50
25.50
520.00

262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

1,204.00
14/07/2011

O/C 00002148

B03.06.0002.0009
B03.06.0002.0009
B03.06.0002.0009
B03.01.0005.0002

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
80.00 VARILLA ACERO LISO 1/2"
105.00 VARILLA ACERO LISO 3/8"
132.00 VARILLA ACERO LISO 5/8"
50.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

26.00
15.50
42.00
5.00

2,080.00
1,627.50
5,544.00
250.00

262224
262224
262224
262224

1501070203
1501070203
1501070203
1501070203

210302
210302
210302
210302

9,501.50
19/07/2011

O/C 00002192

B03.02.0001.0009

0082 INFORME N
135-2011-MPVD-RO-SGOP-GI/MPMN.MOQ
PIEZA
ANGULO DE ACERO 2" X 2" X 3/16"
80.00
DE 6.0M

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

85.00

6,800.00

262224

1501070203

210302

6,800.00
Total Nemonico S/.
167,654.05
0083-INSTALACION. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JTA. VECINAL PROMUVI DEL CP. SAN ANTONIO
18/02/2011
O/C 00000201 0083 INFORME N
20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y
256-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
AGREGADOS
B35.10.0002.1276
M3
MATERIAL PARA CAMA DE APOYO
30.00
1,350.00
262354
1501080503 21030101
45.00
B20.34.0002.0005
M3
ARENA
GRUESA
45.00
225.00
262354
1501080503 21030101
5.00
1,575.00
18/02/2011

O/C 00000202

B89.96.0007.0006
B80.50.0004.0003

0083 INFORME N
275-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
15.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD EN DRILL
COLOR NARANJA
15.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00

375.00

262354

1501080503 21030101

15.00

225.00

262354

1501080503 21030101

18,925,273.89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

363

21/07/2011
Page 363 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0023.0002
B99.07.0006.0003

CANT.
15.00
15.00

U.M.
UNIDAD
PAR

DESCRIPCIN

P.U.

MASCARILLA ANTIPOLVO 1 VIA

GUANTE DE CUERO REFORZADO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

15.00
15.00

225.00
225.00

262354
262354

DEBE

HABER

1501080503 21030101
1501080503 21030101

1,050.00
18/02/2011

O/C 00000206

B71.72.0005.0061
B71.85.0008.0045
B71.72.0005.0019
B71.50.0012.0014
B71.60.0001.0045
B71.60.0006.0137
B71.72.0006.0010
B44.51.0006.0055
B71.85.0005.0011
B71.60.0012.0009
B71.60.0007.0008
B71.60.0011.0011
B71.03.0012.0034
B71.72.0017.0002
B71.06.0004.0004
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B71.72.0003.0067
B71.60.0016.0013

0083 INFORME N
275-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 X 75 GRS.
CAJA
GRAPAS TAMAO STANDAR
1.00
ARTESCO
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-3
1.00 UNIDAD PERFORADOR MEDIANO ARTESCO
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
COLOR AZUL
5.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON COLOR AZUL
NORMA
20.00 PLIEGO CARTULINA AMARILLA
CAJA
CLIPS
3.00
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT
4.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 ROTRING
2.00 PAQUETE MINAS FABER CASTELL
10.00 UNIDAD POST-IT
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
25.00 UNIDAD FOLDER MANILA T/A-4
4.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100 HJ
A5 ESPIRALADO
4.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100 HJ
A4 ESPIRALADO
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 200 HJ
A4 ESPIRALADO
1.00 FRASCO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA
1/4 LITRO

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

27.00
5.50

54.00
5.50

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

25.00
15.00
3.50

12.50
15.00
35.00

262354
262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101
1501080503 21030101

2.50
9.50

12.50
9.50

262354
262354

1501080503 21030101
1501080503 21030101

1.00
4.00
25.00
18.00
5.00
5.00
0.50
0.80
6.50

20.00
12.00
25.00
72.00
10.00
50.00
10.00
20.00
26.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

12.00

48.00

262354

1501080503 21030101

25.00

50.00

262354

1501080503 21030101

30.00

30.00

262354

1501080503 21030101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

517.00
28/02/2011

O/C 00000320

B07.79.0003.0004
B96.24.0005.0109

0083 INFORME N
256-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
30.00 METRO PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL
15.00 UNIDAD CODOS DE PVC 1/2"

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

6.50
2.00

195.00
30.00

262355
262355

1501080503
1501080503

210302
210302

225.00
07/03/2011

O/C 00000391

B17.21.0004.0001

0083 INFORME N
010-2011-EVCP-IAAJV/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

237.00

262354

1501080503

210302

237.00
23/03/2011

O/C 00000649

B80.50.0004.0003
B13.50.0022.0002
B13.50.0022.0010
B80.50.0003.0017
B50.11.0006.0006
B02.55.0001.0009
B50.11.0004.0001
B50.11.0004.0003
B41.90.0005.0004
B71.50.0019.0032

0083 INFORME N
285-2011-SOP-GIP-GM-MPMN
8.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
PAR
GUANTES DE JEBE
10.00
PAR
GUANTES DE OPERADOR
10.00
8.00 UNIDAD TAPON DE OIDO
25.00 METRO COSTALILLOS DE RAFIA
12.00 UNIDAD LIJA N 80 PARA METAL
25.00 UNIDAD BOLSA DE POLIETILENO 30 X 15
CM PARA 5 KILOS
25.00 UNIDAD BOLSA DE POLIETILENO 50 X 35
CM PARA 20 KILOS
3.00 UNIDAD WINCHA 5 MT
1.00 UNIDAD CALIBRE DE VERNIER U.S.A.
GERMANY

20532658633 SOLFER'V EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00
7.00
8.50
6.00
1.20
1.90
1.40

280.00
70.00
85.00
48.00
30.00
22.80
35.00

262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

4.50

112.50

262354

1501080503

210302

21.00
125.00

63.00
125.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

18,927,574.19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

364

21/07/2011
Page 364 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

871.30
01/04/2011

O/C 00000793

B74.22.2726.0003

1.00

0083 INFORME N 543-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD

ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
ORIGINALES REVERSIBLE O ADF
PARA FOTOCOPIADORA.
KONICA MINOLTA
MODELO BIZHUD 211

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
4,100.00
4,100.00
262354
1501080503 210302

4,100.00
05/04/2011

O/C 00000818

B50.11.0004.0020
B50.11.0004.0020
B40.57.0001.0002

0083 INFORME N
748-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
50.00 UNIDAD BOLSA DE POLIETILENO DE 5
KILOS
50.00 UNIDAD BOLSA DE POLIETILENO DE 20
KILOS
2.00 KILOGRAMO CARBURO PARA DETERMINACION
DE HUMEDAD

20232419190 SEDIMAFER E I R L
1.00

50.00

262354

1501080503

210302

1.90

95.00

262354

1501080503

210302

235.00

470.00

262354

1501080503

210302

615.00
14/04/2011

O/C 00000918

B05.52.0006.0002
B14.06.0001.0002
B49.57.0008.0004
B49.04.0001.0006
B49.57.0027.0018
B59.02.0003.0002
B09.22.0006.0005
B59.81.0002.0003
B49.04.0005.0004
B49.57.0025.0010
B49.57.0001.0003
B49.57.0068.0001

0083 INFORME N 512-2011-GIP-GM/MPMN

5.00 UNIDAD BIDON DE AGUA

1.00 UNIDAD BOTIQUIN DE MADERA
1.00 PAQUETE ALGODON
1.00 FRASCO ALCOHOL
5.00 PAQUETE GASA
15.00 UNIDAD BUSCAPINA
12.00 UNIDAD ANTIGRIPAL
20.00 UNIDAD PANADOL
1.00 UNIDAD ALCOHOL YODADO
2.00 UNIDAD ESPARADRAPO
1.00 FRASCO AGUA OXIGENADA
3.00 UNIDAD VENDA

20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
13.50
67.50
262354
1501080503 210302
42.00
42.00
262354
1501080503 210302
1.20
1.20
262354
1501080503 210302
1.60
1.60
262354
1501080503 210302
2.00
10.00
262354
1501080503 210302
1.00
15.00
262354
1501080503 210302
0.50
6.00
262354
1501080503 210302
0.70
14.00
262354
1501080503 210302
1.50
1.50
262354
1501080503 210302
4.80
9.60
262354
1501080503 210302
1.00
1.00
262354
1501080503 210302
1.80
5.40
262354
1501080503 210302
174.80

15/04/2011

O/C 00000952

B71.72.0005.0060
B76.74.0006.0094
B71.50.0020.0002
B76.74.0011.0010
B71.03.0006.0025
B09.11.0007.0045
B28.54.0002.0012
B76.74.0011.0010
B28.54.0008.0010
B28.54.0008.0010
B76.74.0011.0010
B71.03.0009.0002
B71.03.0003.0047
B71.50.0043.0005

0083 INFORME N 769-2011-OSLO/GM/MPMN

MILLAR PAPEL BOND 75 GR. TAMAO A-4
UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 05 A
UNIDAD SACAGRAPA
UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
53 A
5.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA SCOTCH
40GR.
4.00 BOTELLA AGUA PARA MESA DE 18 LTR.
5.00 UNIDAD ARRANCADOR DE FLUORESCENTE
LARGO
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
05 X
3.00 UNIDAD FOCO FLUORESCENTE LARGO
2.00 UNIDAD FOCO FLUORESCENTE REDONDO
3.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
36 A
12.00 UNIDAD CINTA SCOTCH TRANSPARENTE DE
1
12.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 2
1.00 UNIDAD BANDEJA METALICA DOS PISOS
30.00
2.00
12.00
2.00

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

25.50
765.00
262354
295.00
590.00
262354
2.50
30.00
262354
317.50
635.00
262354

1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

9.00

45.00

262354

1501080503

210302

16.00
2.00

64.00
10.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

595.00

595.00

262354

1501080503

210302

7.50
9.50
279.90

22.50
19.00
839.70

262354
262354
262354

1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302

2.50

30.00

262354

1501080503

210302

4.90
43.00

58.80
43.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

3,747.00
20/04/2011

O/C 00000995

0083 INFORME N238-2011-GIP-GM/MPMN

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18,936,450.99

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

365

21/07/2011
Page 365 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0105

CANT.
4.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

RECARGA DE TONER PARA

IMPRESORA 12A

SUB-TOTAL ESP. GASTO

60.00

240.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

240.00
Total Nemonico S/.
13,352.10
0084-CONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE EN LA ASOC. DE VIVIENDA LOS BARRANCOS, CIUDAD MI JARDIN, VILLA MARIA Y LAS
VEGAS DEL CP. SAN ANTONIO
07/02/2011
O/C 00000158 0084 INFORME N
20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y
003-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
AGREGADOS
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
45.00
450.00
262354
1501080503 21030101
10.00
B20.34.0002.0012
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
45.00
315.00
262354
1501080503 21030101
7.00
765.00
18/02/2011

O/C 00000199

B17.21.0004.0001

0084 INFORME N
003-2011-JMS-RO-SOP-GIP-GM/MPMN
10.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

118.50

262354

1501080503 21030101

118.50
10/03/2011

O/C 00000442

B89.96.0007.0006

0084 INFORME N
016-2011-ARC-DS-GIP/GM/MPMN
8.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD CON
CINTA REFLECTIVA

ANULADO
0.00

QUEREVALU PURIZAGA DORIS

0.00

262354

1501080503

210302

0.00
21/03/2011

O/C 00000612

B80.50.0004.0003
B74.64.8323.0002

0084 INFORME N
713-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
3.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD MARCA 3M
1.00 UNIDAD SILLA GIRATORIA HIDRAULICA

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

35.00
185.00

105.00
185.00

262354
262354

1501080503
1501080503

210302
210302

JOSEFA
1501080503
1501080503
1501080503
1501080503

210302
210302
210302
210302

1501080503

210302

290.00
23/03/2011

O/C 00000670

B09.11.0007.0043
B16.99.0009.0012
B16.99.0009.0012
B16.99.0038.0020
B13.50.0022.0010

0084 INFORME N 238-2011-GIP-GM/MPMN

UNIDAD BIDON DE AGUA
DOCENA VASO DE VIDRIO PARA GASEOSA
DOCENA VASO DE VIDRIO PARA VINO
UNIDAD BANDEJA DE ALUMINIO GRANDES
(PARA BOCADITOS)
PAR
GUANTES PARA LIMPIEZA 2.00
MEDIANOS
3.00
1.00
1.00
3.00

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA

35.00
105.00
262354
18.00
18.00
262354
18.00
18.00
262354
40.00
120.00
262354
9.50

19.00

262354

280.00
26/04/2011

O/C 00001049

B74.08.0500.0007

1.00

0084 INFORME N 774-2011-OSLO/GM/MPMN

UNIDAD

COMPUTADORA I3
MEMORIA RAM DDR3 2GB
DISCO DURO 500 GB 7200RPM
MONITOR LCD 18.5"
TECLADO MULTIMEDIA USB
MOUSE OPTICO USB
PARLANTES 300 WATTS
ESTABILIZADOR 1000 WATTS
PAD Y FUNDAS

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
1,740.00
1,740.00
263231
1503020301 21030101

1,740.00
26/05/2011

O/C 00001515

B89.96.0007.0018

B99.07.0003.0001

0084 INFORME N 027-2011-OSLO/GM/MPMN

3.00 UNIDAD CHALECO FORRADO CON 02
LOGOS EN DRILL DE ALGODON
NACIONAL
1.00 UNIDAD CASACA INSTITUCIONAL

10044164294 MANCHEGO CASTRO DIANIRA

58.00
174.00
262354
1501080503
174.00

174.00

210302

262354

1501080503

210302

20532658633 SOLFER'V EIRL

280.00
560.00
262354

1501080503

210302

1501080503

210302

348.00
30/05/2011

O/C 00001547

B99.14.0003.0027
B80.50.0004.0003

0084 INFORME N 027-2011-OSLO/GM/MPMN

PAR
ZAPATOS CAT DE SEGURIDAD
PUNTA DE ACERO
2.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
2.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00

70.00

18,940,622.49

262354

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

366

21/07/2011
Page 366 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B88.22.0875.0007

CANT.
2.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CASCO DE SEGURIDAD COLOR

BLANCO 3M

SUB-TOTAL ESP. GASTO

30.00

60.00

262354

DEBE

HABER

1501080503

210302

690.00
Total Nemonico S/.
4,231.50
0085-MEJORAMIENTO DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ALAMEDA CENTRAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO DE PADUA
DEL CP. SAN ANTONIO
08/03/2011
O/C 00000403 0085 INFORME N 382-2011-OSLO/GM/MPMN
20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
B74.64.3779.0002
300.00
2,700.00
263212
1503020102 21030101
9.00 UNIDAD ESCRITORIO MELANINE / MDF 1.20
M X 65 CM
B74.64.8187.0002
70.00
630.00
263212
1503020102 21030101
9.00 UNIDAD SILLA DE METAL
3,330.00
08/03/2011

O/C 00000404

B11.22.8366.0003
B14.04.0003.0144
B35.10.0002.1274
B95.22.5812.0003
B46.22.5215.0001

0085 INFORME N 382-2011-OSLO/GM/MPMN

2.00 UNIDAD VENTILADOR ESTACIONARIO
1.00 UNIDAD ACCES POINT
4.00 BOTELLA AGUA DE MESA DE 18 LTR.
1.00 UNIDAD MONITOR LG DE 18.5" MODELO
LED
4.00 UNIDAD ESTABILIZADOR DE 1200 WATT

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

89.00
178.00
262325
1501080203
198.00
198.00
262325
1501080203
16.00
64.00
262325
1501080203
480.00
480.00
263231
1501080203
60.00

240.00

262325

210302
210302
210302
210302

1501080203

210302

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

45.00
90.00
262325
1501080203

210302

1,160.00
11/03/2011

O/C 00000459

B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009
B71.60.0008.0017
B71.60.0012.0009
B71.60.0012.0009

0085 INFORME N 382-2011-OSLO/GM/MPMN

2.00 UNIDAD SELLO TRODAT (DE RECIBIR
DOCUMENTOS CON FECHADOR)
2.00 UNIDAD SELLO TRODAT (DE PROVEIDO)
3.00 UNIDAD SELLO DE MADERA (DE CARGO)
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT DE ENCARGATURA
3.00 UNIDAD SELLO TRODAT (DE VISTO BUENO
REDONDO)

50.00
8.00
29.00
25.00

100.00
24.00
29.00
75.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

90.00
360.00
262325
1501080203

210302

318.00
17/03/2011

O/C 00000530

B09.22.0007.0012
B94.09.0001.0007
B94.40.0002.0006
B17.55.0019.0026
B17.55.0014.0008
B28.03.0006.0001
B17.55.0022.0002
B17.55.0022.0002
B94.08.0071.0021

0085 INFORME N 285-2011-SOP-GM/MPMN

UNIDAD PASTILLAS DELANTERAS DE FRENO
P/ CAMIONETA GASOLINERA
1.00 UNIDAD BATERIA 13 PLACAS 12V M/CAPSA
1.00 UNIDAD FILTRO DE ACEITE HIGH
PERFORMANCE FS-9
1.00 GALON LIQUIDO DE FRENO DE 1/4 DE
GALON
1.00 KILOGRAMO GRASA PARA RODAMIENTOS (1/4
DE KILOGRAMO)
1.00 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M
3.00 GALON ACEITE DE CAJA 80W90
2.00 GALON ACEITE DE MOTOR 25W50
2.00 UNIDAD FAJA TRASERA DE FRENO
4.00

280.00
25.00

280.00
25.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

27.60

27.60

262325

1501080203

210302

16.20

16.20

262325

1501080203

210302

4.80
25.00
55.00
60.00

4.80
75.00
110.00
120.00

262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302

1,018.60
17/03/2011

O/C 00000550

B71.72.0005.0060
B71.06.0001.0043
B71.72.0017.0011
B71.06.0006.0008
B71.03.0009.0004
B71.03.0003.0045
B71.03.0003.0053
B50.33.0005.0002
B76.74.0006.0094

0085 INFORME N
035-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE TIPO
PALANCA
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE C/VERDE
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 ROLLO CINTA SCOTCH GRANDE
2.00 ROLLO CINTA DE EMBALAJE
2.00 ROLLO CINTA MASKEN TAPE 1'' GRANDE
1.00 ROLLO RAFIA
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP 12A

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

26.50
4.80

53.00
28.80

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

0.40
7.00
3.00
4.50
2.00
9.50
265.00

4.00
14.00
6.00
9.00
4.00
9.50
265.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

18,946,902.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

367

21/07/2011
Page 367 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.06.0012.0018
B71.06.0002.0002

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

3.00 PAQUETE INDICE DE POST IT

PLASTIFICADOS
1.00 PAQUETE FILE A4 CON FASTENER X 25UNID.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

8.20

24.60

262325

1501080203

210302

12.50

12.50

262325

1501080203

210302

430.40
23/03/2011

O/C 00000652

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0085 INFORME N
034-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

4,940.00
237.00

262325
262325

15040102
15040102

21030101
21030101

5,177.00
12/04/2011

O/C 00000888

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0001

0085 INFORME N
079-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

4,940.00
237.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

5,177.00
13/04/2011

O/C 00000909

B35.10.0002.1303

0085 INFORME
N079-2011-JCAB-RO-SOP-GIP/MPMN
SACO
UREA
15.00

10400601840 GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT

85.50

1,282.50

262325

1501080203

210302

1,282.50
Total Nemonico S/.
17,893.50
0088-MEJORAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA
07/06/2011
O/C 00001673 0088 INFORME N
10044247611 LAZO ZAMBRANO MARIA DOLORES
045-2011-PMCURDM-GDUAAT/GM/MPMN
B28.54.0006.0027
8.00
112.00
267162
15040702
21030101
14.00 UNIDAD FLUORESCENTE TUBULARES DE
40W
B28.54.0006.0027
10.00
10.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD FLUORESCENTE CIRCULAR DE 40W
B28.54.0008.0010
UNIDAD
FOCO
DE
20W
12.00
24.00
267162
15040702
21030101
2.00
B28.50.0010.0028
5.00
5.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD TOMACORRIENTE SIMPLE
B28.50.0010.0001
7.00
7.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE
B28.50.0006.0055
5.00
5.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD INTERRUPTOR SIMPLE
B96.28.0003.0017
48.00
48.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1/2"
P/URINARIO
B03.04.0005.0014
M2
MALLA RATCHEL
11.00
330.00
267162
15040702
21030101
30.00
541.00
08/06/2011

O/C 00001689

B06.80.0085.0002
B06.80.0085.0002
B06.80.0085.0002
B47.03.0014.0014
B20.10.0021.0003
B94.08.0038.0011
B20.10.0017.0010

0088 INFORME N
045-2011-PMCURDM-GDUAAT/GM/MPMN
1.00 UNIDAD VIDRIO TRANSPARENTE DE 8MM
1*0.8
1.00 UNIDAD VIDRIO TRANSPARENTE DE 8MM
0.88*1.11
1.00 UNIDAD VIDRIO TRANSPARENTE DE 8MM
0.78*1.94
2.00 UNIDAD OPERADOR DE VITROVEN
4.00 UNIDAD PICAPORTE DE ALUMINIO ENTRE
CRISTALES
5.00 UNIDAD SEGURO PARA VENTANA
1.00 UNIDAD CHAPA PICOLORO

10801597993 CHAMBILLA POMA FELIX

67.00

67.00

267162

15040702

21030101

80.50

80.50

267162

15040702

21030101

133.50

133.50

267162

15040702

21030101

5.50
9.70

11.00
38.80

267162
267162

15040702
15040702

21030101
21030101

2.50
24.00

12.50
24.00

267162
267162

15040702
15040702

21030101
21030101

367.30
09/06/2011

O/C 00001692

B71.72.0005.0060

0088 INFORME N
071-2011-PMCURDM-GDUAAT/GM/MPMN
4.00 MILLAR PAPEL BOND A4 DE 75GR.

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

25.00

100.00

267162

15040702

21030101

100.00
06/07/2011

O/C 00002020

B76.75.0003.0024

0088 INFORME N
010-2011-CJPO-AI-PMCURDM-GDUAAT/G
M/MPMN
1.00 UNIDAD DISCO DURO DE 1TB EXTERNO
2.5"

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

450.00

450.00

18,960,034.29

267162

15040702

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

368

21/07/2011
Page 368 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

450.00
Total Nemonico S/.
1,458.30
0092-CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIO Y DE LA FAMILIA DEL CP. SAN ANTONIO
16/02/2011
O/C 00000176 0092 INFORME N
10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE
110-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B74.64.0525.0002
6.50
65.00
262364
1501080603 210302
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR TIPO PALANCA
GRANDE
B74.64.0525.0002
6.50
32.50
262364
1501080603 210302
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR TIP PALANCA P/ 100
HOJAS
B71.06.0006.0009
8.00
16.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO GRANDE
B71.72.0005.0061
28.00
84.00
262364
1501080603 210302
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GRS
B62.10.0005.0002
10.00
20.00
262364
1501080603 210302
2.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/ FASTENER DE
COLORES
B71.60.0001.0046
2.20
22.00
262364
1501080603 210302
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
COLOR AZUL ROJO NEGRO
B71.60.0007.0008
13.00
26.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD PORTAMINAS ROTRING
B71.03.0012.0047
9.00
18.00
262364
1501080603 210302
2.00 PAQUETE POST-IT 3X3
B71.60.0006.0137
2.50
5.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD RESALTADOR
B71.72.0017.0016
0.60
15.00
262364
1501080603 210302
25.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
B71.50.0020.0002
3.00
3.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
B76.75.0012.0030
40.00
40.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD COOLER PARA COMPUTADORA
PIV
B71.72.0005.0057
45.00
45.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD PAPEL P/ PLOTER 90 GR X 45 MTS
B76.74.0008.0001
65.00
65.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD CARTUCHO N 21 C/ NEGRO
B73.70.0005.0036
3.50
7.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD UHU 40 GRS EN BARRA
B28.03.0006.0020
2.00
6.00
262364
1501080603 210302
3.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA 1X75 YDS
B71.03.0003.0049
4.50
13.50
262364
1501080603 210302
3.00 UNIDAD CINTA 1 1/2 X40 YDS
B71.60.0011.0009
CAJA
MINAS 0.5 MMX 12 ESTUCHE
2.00
2.00
262364
1501080603 210302
1.00
B71.50.0032.0009
3.00
3.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD CUTER MEDIANO
B17.55.0005.0002
40.00
40.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD ENGRANPADOR T/ ALICATE
WARRIOR
B71.11.0008.0001
1.50
3.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO PAPER
B76.74.0006.0095
250.00
250.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD TONER HP 12 A
B76.75.0049.0019
85.00
85.00
262364
1501080603 210302
1.00 UNIDAD TEFLON PARA IMPRESORA HP
1020
B76.75.0012.0028
25.00
50.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD MOUSE OPTICO
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000
4.00
4.00
262364
1501080603 210302
1.00
920.00
18/03/2011

O/C 00000558

B28.03.0006.0021
B28.03.0006.0001
B28.16.0021.0048
B28.16.0021.0048
B73.15.0003.0009
B73.15.0004.0009
B73.15.0002.0004
B02.55.0001.0082
B87.13.0001.0003
B28.34.0001.0025

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
6.00 UNIDAD CINTA BULCANIZANTE 33M
6.00 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M
2.00 ROLLO CABLE 7 HILOS DE 4MM THW
2.00 ROLLO CABLE 7 HILOS DE 2.5MM THW
15.00 GALON BARNIZ 3 ACCION
18.00 GALON THINER ACRILICO
5.00 GALON LACA SELLADORA
20.00 PLANCHA LIJA # 120
5.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
1.00 JUEGO DADO EXAGONAL

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

6.00
5.00
180.00
150.00
80.00
20.00
40.00
1.50
6.00
150.00

36.00
30.00
360.00
300.00
1,200.00
360.00
200.00
30.00
30.00
150.00

262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364

1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2,696.00
18/03/2011

O/C 00000559

B28.16.0021.0045
B28.16.0021.0045

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
1,400.00 METRO CABLE NYY 1 X 10-MM2
200.00 METRO CABLE NYY 1 X 6 MM2

20532664528 INVERSIONES Y SERVICIOS NOLE E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

7.00
4.90

9,800.00
980.00

18,974,430.29

262364
262364

1501080603
1501080603

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

369

21/07/2011
Page 369 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10,780.00
18/03/2011

O/C 00000560

B28.16.0021.0045

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
1,400.00 METRO CABLE NYY 1 X 10-MM2

ANULADO
0.00

NUEZ YAURI LEYLA YANINA

0.00

262364

1501080603

210302

0.00
18/03/2011

O/C 00000561

B96.76.0002.0057
B17.55.0026.0008
B67.22.9861.0002
B73.70.0001.0014

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
11.00 UNIDAD TUBO PVC UF 200MM X 6M S-25
INCLUYE ANILLO
1.00 GALON LUBRICANTE P/TUBERIA
700.00 UNIDAD TORNILLO C/CABEZA ESTRELLA DE
3/16" X 1"
1.00 GALON COLA PARA MADERA TEKNO

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

167.00

1,837.00

262364

1501080603

210302

49.00
0.30

49.00
210.00

262364
262364

1501080603
1501080603

210302
210302

35.00

262364

1501080603

210302

35.00

2,131.00
21/03/2011

O/C 00000604

B67.22.3528.0001

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ELECTROBOMBA 10 HP

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

4,450.00

4,450.00

262364

1501080603

210302

4,450.00
21/03/2011

O/C 00000605

B28.34.0009.0015
B28.34.0009.0015

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD TABLERO DE DISTRIBUCION
AUTOMATICO PARA 10HP
1.00 UNIDAD TABLERO DE DISTRIBUCION CON
CIRCUITO ALTERNADO PARA 3HP

20532664528 INVERSIONES Y SERVICIOS NOLE E.I.R.L.

1,750.00

1,750.00

262364

1501080603

210302

1,450.00

1,450.00

262364

1501080603

210302

3,200.00
21/03/2011

O/C 00000606

B28.54.0012.0003

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
3.00 UNIDAD LUMINARIA SUB ACUATICAS LEDS

10456267331 NUEZ YAURI LEYLA YANINA

2,690.00

8,070.00

262364

1501080603

210302

8,070.00
24/03/2011

O/C 00000689

B20.34.0002.0020
B05.54.0003.0004
B20.34.0002.0004
B20.34.0005.0001

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
M3
ARENA (CAMA)
25.00
M3
MATERIAL CLASIFICADO
110.00
P/RELLENO
M3
PIEDRA GRANDE DE 6" A 8"
10.00
M3
HORMIGON
25.00

10405196871 APAZA HUISA IGOR JEUBER

40.00
40.00

1,000.00
4,400.00

262364
262364

1501080603
1501080603

210302
210302

50.00
40.00

500.00
1,000.00

262364
262364

1501080603
1501080603

210302
210302

6,900.00
25/03/2011

O/C 00000704

B20.34.0004.0004

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
80.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND 1

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

22.00

1,760.00

262364

1501080603

210302

1,760.00
29/03/2011

O/C 00000737

B17.21.0004.0001

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

355.50

262364

1501080603

210302

355.50
07/04/2011

O/C 00000850

B94.08.0039.0404

0092 INFORME N
036-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
4.00 UNIDAD AUTO MECANICO ELECTRONICOS

20449462891 CORPORACIN EUROCAM E.I.R.L.

1,750.00

7,000.00

262364

1501080603

210302

7,000.00
08/04/2011

O/C 00000851

B73.15.0001.0020

0092 INFORME N
036-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 GALON PINTURA LATEX SUPER MATE
VENCEDOR C/BLANCO MATIZADO
(SEGUN MUESTRA DE OBRA)

20449343612 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

45.00

45.00

19,008,341.79

262364

1501080603

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

370

21/07/2011
Page 370 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
PINTURA LATEX SUPER MATE
VENCEDOR C/AMARILLO
MATIZADO(SEGUN MUESTRA DE
OBRA)
PINTURA ESMALTE P /TRAFICO
COLOR AMARILLO
PINTURA ESMALTE COLOR VERDE
MATIZADO (SEGUN MUESTRA DE
OBRA)
PINTURA BASE X 5 KILOS
PINTURA ESMALTE C/NEGRO
PINTURA ANTICORROSIVA
PINTURA EPOXICA
PINTURA ZINC CROMATO C/VERDE
RODILLO DE 12" (TORO)
BROCHA DE 5" TUMI
BROCHA DE 2" TUMI

B73.15.0001.0020

2.00

GALON

B73.15.0001.0022

1.00

GALON

B73.15.0001.0031

1.00

GALON

B73.15.0001.0002

20.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
2.00

BOLSA
GALON
GALON
GALON
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0021
B73.15.0001.0038
B73.15.0001.0038
B73.71.0001.0001
B73.71.0002.0005
B73.71.0002.0015

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

45.00

90.00

262364

1501080603

210302

65.00

65.00

262364

1501080603

210302

35.00

35.00

262364

1501080603

210302

6.00
30.00
30.00
260.00
80.00
18.00
19.00
11.00

120.00
30.00
30.00
260.00
80.00
36.00
57.00
22.00

262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364

1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

870.00
12/04/2011

O/C 00000878

B28.50.0009.0009
B07.79.0004.0013
B15.02.0014.0012
B15.86.0001.0002
B28.34.0007.0026

B41.64.0005.0012

B28.34.0007.0026

B28.34.0007.0026

B28.50.0008.0020
B28.34.0007.0026
B28.34.0007.0026
B28.54.0008.0046
B15.46.0004.0003
B96.76.0011.0018
B28.50.0010.0001
B28.50.0006.0053
B28.54.0008.0010
B96.96.0005.0026

0092 INFORME N
036-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
100.00 UNIDAD TERMINALES TIPO OJO DE 10 MM2
2.00 BOLSA CINTILLOS DE 4
40.00 UNIDAD TARUGO ANARANJADO DE DE 1/4"
40.00 UNIDAD TIRAFONES DE 1/4" X 2"
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA
TRIFASICA C/ENGRAMPE DE 60
AMP. (TICINO)
1.00 UNIDAD LLAVE DIFERENCIAL
THERMOMAGNETICA C/ENGRAMPE
DE 25 AMP. (TICINO)
3.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA
MONOFASICA C/ENGRAMPE DE 32
AMP.
1.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA
MONOFASICA C/ENGRAMPE DE 20
AMP.
8.00 UNIDAD DICROICO P/SPOT LIGHT DE 220 V
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA
MONOFASICA DE 25 AMP (TICINO)
2.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA
MONOFASICA DE 16 AMP. (TICINO)
4.00 UNIDAD SPOT LIGTH ADOSABLE CUELLO DE
GANZO
4.00 UNIDAD PUNTERAS P/TORNILLOS DE 2 CM
X 1/4" C/C ESTRELLA
2.00 METRO TUBO AG 1/2" CROMADO
7.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE (TICINO)
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR (TICINO)
1.00 UNIDAD FOCO VAPOR DE SODIO 70W E27
2.00 UNIDAD CONECTOR ANDERSON

10423339891 NUEZ DUEAS ANDREI CARLOS

1.50
15.00
0.50
2.50
160.00

150.00
30.00
20.00
100.00
320.00

262364
262364
262364
262364
262364

1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603

210302
210302
210302
210302
210302

55.00

55.00

262364

1501080603

210302

55.00

165.00

262364

1501080603

210302

55.00

55.00

262364

1501080603

210302

15.00
55.00

120.00
110.00

262364
262364

1501080603
1501080603

210302
210302

55.00

110.00

262364

1501080603

210302

15.00

60.00

262364

1501080603

210302

0.50

2.00

262364

1501080603

210302

35.00
12.00
7.00
20.00
5.00

70.00
84.00
14.00
20.00
10.00

262364
262364
262364
262364
262364

1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603

210302
210302
210302
210302
210302

1,495.00
12/04/2011

O/C 00000880

B96.35.0001.0002

0092 INFORME N
031-2011-EYTV/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD FILTRO P/PISCINA

10044303391 OLIVERA CACERES LUPE GIOVANNA

3,500.00

3,500.00

262364

1501080603

210302

3,500.00
15/04/2011

O/C 00000925

B94.08.0019.0003

0092 INFORME N
036-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
10.00 UNIDAD LLANTA CON CAMARA PARA BUGUI

20449343612 FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20.00

200.00

19,014,361.79

262364

1501080603

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

371

21/07/2011
Page 371 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B03.40.0003.0047
B96.73.0005.0043
B03.40.0009.0004
B20.84.0004.0053
B96.27.0004.0011
B20.84.0017.0003
B80.50.0004.0013
B20.34.0004.0013
B73.70.0001.0014
B03.01.0005.0001
B03.01.0005.0002
B15.02.0017.0009
B13.30.0025.0013
B13.50.0025.0002
B03.40.0003.0055

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ANGULO DE 1 1/2" X 6M X 2.5 MM

A AREQUIPA
61.00 UNIDAD TEE 1" X 1" X 1/8 X 6 MM A
AREQUIPA
3.00 UNIDAD TUBO METALICO 2 1/2" X 3 MM X 6
M A AREQUIPA
3.00 UNIDAD TUBO DE ABASTO P/LAVATORIO
DE 1/2"
2.00 UNIDAD LLAVE DE DUCHA
30.00 UNIDAD SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE
DE 2"
3.00 UNIDAD LENTES DE PROTECCION UV
35.00 UNIDAD CEMENTO PORTLAND TIPO I
1.00 GALON COLA PARA MADERA TEKNO
25.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
25.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
5.00 KILOGRAMO CLAVOS 3"
20.00 PLANCHA LIJAR # 120
20.00 KILOGRAMO WAYPE
2.00 UNIDAD SPRITE CROMADO
9.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

43.00

387.00

262364

1501080603

210302

27.50

1,677.50

262364

1501080603

210302

144.70

434.10

262364

1501080603

210302

10.00

30.00

262364

1501080603

210302

25.00
4.00

50.00
120.00

262364
262364

1501080603
1501080603

210302
210302

28.00
23.00
25.00
4.50
4.50
4.50
1.80
13.00
9.50

84.00
805.00
25.00
112.50
112.50
22.50
36.00
260.00
19.00

262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364
262364

1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603
1501080603

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

4,375.10
20/04/2011

O/C 00000989

B05.05.0001.0028

0092 INFORME
N057-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
200.00 METRO GRASS (EN BLOQUES KIKUYO M2)

20532444838 CESAROSS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 12.50
2,500.00
262364
1501080603 210302
2,500.00

26/04/2011

O/C 00001054

B17.21.0007.0001

0092 INFORME N
057-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
20.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

247.00

262364

1501080603

210302

247.00
11/05/2011

O/C 00001280

B81.64.2098.0001

B81.64.5910.0001

B03.40.0003.0054

B81.64.1416.0001

B81.64.2269.0002

0092 INFORME
N0362011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD COLUMPIO X4, ELABORADO EN
TUBO NEGRO DE 3" (TRAVESAO),
21/2" (PARANTES DE 3MM DE
ESPESOR, PINTADO EN BASE
SINCROMATO Y ACABADO FINAL,
CADENA DE 3/4" GALVANIZADA
CON ASIENTOS DE MADERA
TORNILLO.
1.00 UNIDAD PASAMANOS , ELABORADO EN
TUBO NEGRO DE 21/2" Y 1" DE
2MM DE ESPESOR, ANCLADO EN
PISO
1.00 UNIDAD MESEDORA DE: 1.20 MTS X 0.65
MTS X 0.90 MTS. COMPLETAMENTE
BARNIZADA Y ACABADA, CON
SISTEMA DE RESORTES (04)
1.00 UNIDAD CARRUSEL , ELABROADO CON
TUBO NEGRO DE 3" X 3MM DE
ESPESOR, 11/2", REFORZADO CON
ANGULOS, HECHO CON PLANCHA
ESTRIADA DE 3/32"
1.00 UNIDAD SUBE Y BAJA X3, ELABORADO EN
TUBO NEGRO DE 3" Y 1" DE 3MM
DE ESPESOR, ANCLADO EN PISO,
CON ASIENTO DE MADERA
TORNILLO, CON BASE EN
SINCROMATO Y ACABADO FINAL.

20449479514 COUSTEAU & CIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

1,600.00

1,600.00

262364

1501080603

210302

2,200.00

2,200.00

262364

1501080603

210302

1,800.00

1,800.00

262364

1501080603

210302

2,600.00

2,600.00

262364

1501080603

210302

2,200.00

2,200.00

262364

1501080603

210302

10,400.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,031,683.89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

372

21/07/2011
Page 372 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
11/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001284

B81.64.9975.0001

B81.64.2269.0003

B81.64.2269.0004

0092 INFORME
N0362011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD TOBOGAN CARACOL ABIERTO, DE
FIBRA DE VIDRIO DE 4MM DE
ESPESOR, ACABADO EN LACA
BRILLANTE Y PINTADO EN HIELCO.
1.00 UNIDAD RESBALADIZO ONDULADO DE
FIBRA DE VIDRIO DE 4MM DE
ESPESOR, ACABADO EN LACA
BRILLANTE Y PINTADO EN HIELCO.
1.00 UNIDAD RESBALADIZO INFANTE DE FIBRA
DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR,
ESCALERA ESTRUCTURAL DE
METAL CON ACABADO EN FIBRA
DE VIDRIO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532637474 SERVICIOS GENERALES J.A.C.A.H.G. E.I.R.L.

4,895.00

4,895.00

262364

1501080603

210302

3,882.00

3,882.00

262364

1501080603

210302

1,990.00

1,990.00

262364

1501080603

210302

10,767.00
11/05/2011

O/C 00001286

B03.40.0008.0019

B03.40.0003.0053

0092 INFORME
N036-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD JUEGO MULTIPLE INFANTE HECHO
DE MADERA TORNILLO DE 3" X 3"
Y 1/2", CUENTA CON DOS
CASITAS, 01 PUENTE CON
AMPLIACIONES EN SOGA DE 1",
CON BARANDAS, LAQUEADA Y
BARNIZADA
1.00 UNIDAD CAMINO DE EQUILIBRO EN BASE
DE MADERA TORNILLO, CUENTA
CON 02 CASITAS HECHAS DE
MADERA TORNILLO DE 1.79 MTS
DE ALTURA UNIDAS POR 01
CAMINO DE EQUILIBRIO, HECHO
CON MADERA TORNILLO DE 3" X
3" Y SOPORTES CIRCULARES DE
PLANCHA ESTRIADA,
COMPLETAMENTE LAQUEADO Y
BARNIZADO

20449479514 COUSTEAU & CIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

5,500.00

5,500.00

262364

1501080603

210302

4,500.00

4,500.00

262364

1501080603

210302

10,000.00
30/05/2011

O/C 00001556

B28.34.0001.0027

0092 INFORME
N057-2011-EYVT/SGI/GM/MPMN
1.00 UNIDAD CAJA PARA MEDIDOR

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

122.00

122.00

262364

1501080603

210302

122.00
Total Nemonico S/.
92,538.60
0094-PROGRAMA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MI BARRIO-BUM: BELLO AMANECER, LOS JAZMINES Y SAN DIEGO
17/02/2011
O/C 00000162 0094 INFORME N 249-2011-GIP-GM /MPMN
20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.
B07.79.0003.0003
4.00
200.00 2623994
1501089903 21030101
50.00 METRO PLASTICO DOBLE ANCHO
200.00
25/02/2011

O/C 00000309

B35.10.0002.1277

0094 INFORME N
011-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
MATERIAL BASE GRANULAR
675.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
25.00
16,875.00 2623994
1501089903 21030101
16,875.00

17/03/2011

O/C 00000556

B99.07.0006.0004
B13.50.0022.0002
B89.96.0007.0006
B80.50.0004.0003
B80.14.0001.0002
B99.07.0006.0005

0094 INFORME N
030-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
20.00
PAR
GUANTES DE JEBE
10.00
10.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DE TELA
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCURO
PAR
BOTA DE JEBE
4.00
PAR
GUANTES DE BADANA
10.00

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8.80
8.00
24.00
7.00
25.00
8.80

176.00
80.00
240.00
70.00
100.00
88.00

19,070,401.89

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

373

21/07/2011
Page 373 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

754.00
17/03/2011

O/C 00000557

B20.17.0002.0003
B20.17.0002.0003
B20.17.0002.0003
B96.73.0005.0041
B96.24.0005.0113
B96.76.0008.0013
B96.28.0003.0015
B20.84.0017.0002
B20.84.0004.0084
B28.03.0006.0017
B96.72.0001.0003

0094 INFORME N
030-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
15.00 UNIDAD CALAMINA FIBRA FORTE OPACO
DE 3.05 X 1.10 X 1.75MM
29.00 UNIDAD CALAMINA FIBRA FORTE OPACO
DE 1.83 X 1.10 X 1.75MM
15.00 UNIDAD CALAMINA FIBRA FORTE OPACO
DE 2.44 X 1.10 X 1.75
10.00 UNIDAD TEE PVC 1/2" HIDRO 3
25.00 UNIDAD CODO PVC 1/2" HIDRO 3
7.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2" HIDRO
3
3.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1/2" BRONCE
1.00 UNIDAD SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
5.00 UNIDAD TUBO 1/2" HIDRO 3
10.00 UNIDAD CINTA TEFLON
8.00 UNIDAD TAPON MACHO 1/2"

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

73.00

1,095.00

2623994

1501089903

210302

48.00

1,392.00

2623994

1501089903

210302

60.00

900.00

2623994

1501089903

210302

2.00
1.50
3.00

20.00
37.50
21.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

29.50
5.00
25.00
1.00
1.00

88.50
5.00
125.00
10.00
8.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

3,702.00
18/03/2011

O/C 00000575

B20.40.0002.0005

0094 INFORME N
030-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
32.00 VARILLA FIERRO CORRUGADO DE 1/2"

10438686547 ZEVALLOS BANDA JOSE AUGUSTO JHONADAN

31.00

992.00

2623994

1501089903

210302

992.00
18/03/2011

O/C 00000576

B17.21.0007.0001

0094 INFORME N
030-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

6,175.00

2623994

1501089903

210302

6,175.00
14/03/2011

O/C 00000719

B96.96.0001.0002

0094 INFORME N
581-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
675.00 UNIDAD MATERIAL PARA CONFORMACION
DE BASE

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
23.00
15,525.00 2623994
1501089903 210302
15,525.00

25/04/2011

O/C 00001004

B17.21.0007.0001

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
1,500.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

18,525.00

2623994

1501089903

210302

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

16.50
990.00 2623994
1501089903

210302

18,525.00
03/05/2011

O/C 00001157

B17.21.0004.0003

60.00

0094 PROVEIDO N 300-2011-PPM/MPMN

GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

990.00
17/05/2011

O/C 00001364

B71.72.0005.0060
B71.72.0006.0010
B71.60.0004.0022
B71.60.0001.0047
B71.60.0006.0136
B71.06.0002.0002
B71.06.0004.0009
B44.51.0023.0014
B71.60.0006.0137
B71.72.0017.0016
B76.74.0011.0015

0094 INFORME N
066-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
6.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 (75GR.)
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON PLASTIFICADO
(100 UNID.)
5.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
24.00 UNIDAD LAPICERO (ROJO, AZUL, NEGRO)
6.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO (ROJO, AZUL,
NEGRO)
4.00 PAQUETE FILE A-4
5.00 UNIDAD FOLDER TAMAO OFICIO
LITRO
TINTA NEGRA P/IMPRESORA
1.00
5.00 UNIDAD RESALTADOR
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE (COLOR AMARILLO)
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
DESKJET D4160 (COLOR NEGRO)

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
32.00

150.00
32.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

13.00
2.00
2.90

65.00
48.00
17.40

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

20.00
1.00
85.00
3.00
0.50
85.00

80.00
5.00
85.00
15.00
10.00
170.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

19,116,988.29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

374

21/07/2011
Page 374 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

677.40
19/05/2011

O/C 00001397

B20.34.0002.0005
B20.34.0002.0012

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
30.00
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"
30.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
1,350.00 2623994
1501089903 210302
45.00
1,350.00 2623994
1501089903 210302
2,700.00

20/05/2011

O/C 00001432

B54.55.0019.0037
B13.50.0025.0001
B41.90.0005.0004
B73.71.0001.0001
B20.34.0012.0012
B96.28.0003.0017
B71.50.0015.0011
B03.01.0002.0008
B20.17.0006.0033

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
50.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO
10.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
2.00 UNIDAD WINCHA 5 MT
8.00 UNIDAD RODILLO DE 3"
8.00 KILOGRAMO TIZA INDUSTRIAL BLANCO
3.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE BRONCE DE
1/2"
200.00 METRO MANTA ARPILLERA
30.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 08
12.00 UNIDAD CUMBRERA DE FIBRA FORTE
OPACO ONDA 100 X 10 M/ PERNO
DE ANCLAJE

1044154922

TERESA YOLANDA CONDORI TAPIA

12.00
6.00
18.00
4.50
3.00
12.50

600.00
60.00
36.00
36.00
24.00
37.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

4.50
5.50
40.00

900.00
165.00
480.00

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

2,338.50
20/05/2011

O/C 00001433

B73.15.0001.0039

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
70.00 GALON PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
M/CHEMS

20532648328 MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L.

51.40

3,598.00

2623994

1501089903

210302

3,598.00
20/05/2011

O/C 00001434

B05.05.0001.0032

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
4.00 KILOGRAMO GRASS MERMUDA

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
80.00
320.00 2623994
1501089903 210302
320.00

23/05/2011

O/C 00001459

B96.76.0011.0014

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
30.00 UNIDAD TUBO RECTANGULAR DE 2 1/2" X 1
1/2" X 1.5MM DE 6M

20520060589 CONSTRUCCIONES EL ARCO EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
69.50
2,085.00 2623994
1501089903 210302
2,085.00

30/05/2011

O/C 00001548

B49.57.0029.0013
B51.40.0067.0005
B49.57.0001.0003
B49.04.0001.0006
B49.57.0027.0021
B49.57.0068.0002
B49.57.0025.0008
B49.57.0067.0007
B49.57.0068.0003
B49.57.0008.0004
B49.57.0068.0001
B49.57.0011.0005
B35.10.0002.1300
B49.57.0027.0018
B35.10.0002.1280
B71.50.0023.0011

0094 INFORME N
066-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 PAQUETE GUANTES QUIRURGICOS
1.00 FRASCO YODO POVIDONA (120 ML)
1.00 FRASCO AGUA OXIGENADA (120 ML)
1.00 FRASCO ALCOHOL (250 ML)
5.00 PAQUETE GASA ESTERILIZADA DE 10CM X
10CM
8.00 PAQUETE APOSITOS
1.00 ROLLO ESPARADRAPO (5CM X 4M)
2.00 ROLLO VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS
2.00 ROLLO VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS
1.00 PAQUETE ALGODON (100 GR)
1.00 UNIDAD VENDA TRIANGULAR
10.00 UNIDAD PALETA BAJA LENGUA
1.00 FRASCO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO
AL 9/1000 X 1 LT
2.00 PAQUETE GASA TIPO GELONET
2.00 FRASCO COLIRIO DE 10ML
1.00 UNIDAD TIJERA PUNTA ROMA

20519885825 PROVIDENCIA E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1.50
15.00
5.00
7.00
7.00

3.00
15.00
5.00
7.00
35.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

8.00
6.00
3.00
4.00
8.00
40.00
0.50
6.50

64.00
6.00
6.00
8.00
8.00
40.00
5.00
6.50

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20.00
20.00
2.50

40.00
40.00
2.50

2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302

19,128,320.79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

375

21/07/2011
Page 375 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B51.20.0028.0319

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

PINZA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

2.50

2.50

2623994

DEBE

HABER

1501089903

210302

293.50
07/06/2011

O/C 00001681

B20.34.0004.0009

0094 INFORME N
093-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
115.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

2,472.50

2623994

1501089903

210302

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

24.00
48.00 2623994
1501089903

210302

2,472.50
13/06/2011

O/C 00001739

B71.60.0001.0052
B71.11.0008.0010
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0015
B71.85.0005.0015
B71.85.0008.0050
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0008
B71.72.0005.0055
B47.51.0001.0159
B71.72.0003.0077

B71.72.0003.0077
B71.72.0003.0078
B71.06.0006.0005
B71.03.0001.0028
B71.03.0003.0044
B71.03.0012.0046
B71.11.0001.0003
B71.06.0001.0015

B71.06.0001.0043
B71.06.0001.0015

B44.51.0006.0056
B62.10.0005.0002
B71.03.0006.0025
B74.22.0719.0004
B13.30.0017.0010
B13.50.0022.0010
B76.74.0006.0113
B76.74.0006.0113
B76.74.0009.0048

0094 INFORME N897-2011-GIP-GM/MPMN

CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL,
ROJO Y NEGRO (PILOT)
3.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO (LIQUID
PAPER)
CAJA
BLINDER CLIPS (CHICO)
1.00
CAJA
BLINDER CLIPS (MEDIANO)
1.00
CAJA
BLINDER CLIPS (GRANDE)
1.00
CAJA
GRAPA
2.00
2.00 UNIDAD TAMPON C/NEGRO Y AZUL
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON C/NEGRO Y
AZUL
3.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAX
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
3.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
5.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO 200 HJS
T/GRANDE
5.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRAL
CUADRICULADO 200 HJS T/CHICO
2.00 UNIDAD CUADERNO EMPASTADO
T/GRANDE
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
3.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
SCOTCH
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
2.00 PAQUETE POST IT
5.00 UNIDAD BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ
24.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO T/A-5
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
6.00 UNIDAD CARTULINA (C/AMARILLO,
CELESTE, ROSADO)
3.00 PAQUETE FILES T/A-4 C/AZUL, ROJO, MARFIL
5.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA UHU
4.00 UNIDAD PILAS
3.00 UNIDAD DETERGENTE
PAR
GUANTES
2.00
1.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP LASER
JET M1522N
1.00 UNIDAD TONER P/ IMPRESORA HP LASER
JET M1522N "RECARGA"
2.00 UNIDAD CINTA P/IMPRESORA EPSON
FX-890
2.00

5.00

15.00

2623994

1501089903

210302

8.50
9.50
15.50
4.00
5.00
3.00

8.50
9.50
15.50
8.00
10.00
9.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

8.50
25.00
178.00
8.50

25.50
125.00
534.00
42.50

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

6.50

32.50

2623994

1501089903

210302

18.00

36.00

2623994

1501089903

210302

6.50
2.00

19.50
6.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

5.00
15.00
0.80
5.00

15.00
30.00
4.00
120.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

5.00

60.00

2623994

1501089903

210302

5.00

25.00

2623994

1501089903

210302

0.50

3.00

2623994

1501089903

210302

15.00
8.00
2.00
9.00
8.00
260.00

45.00
40.00
8.00
27.00
16.00
260.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302
210302

145.00

145.00

2623994

1501089903

210302

28.00

56.00

2623994

1501089903

210302

1,798.50
14/06/2011

O/C 00001748

0094 INFORME N
094-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,132,794.29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

376

21/07/2011
Page 376 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B13.50.0022.0010

20.00

PAR

B99.14.0003.0019

3.00

PAR

B99.14.0003.0019

2.00

PAR

B80.50.0004.0003

5.00

UNIDAD

B89.96.0007.0010

5.00

UNIDAD

B80.50.0003.0023

15.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

GUANTES REFORZADO TRIPLE

COSTURA
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
INGENIERO
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
OBRERO
LENTE DE SEGURIDAD PARA
INGENIERO 3M
CHALECO INSTITUCIONAL CON
LOGOTIPO DE LA ENTIDAD
TAPONES PARA OIDO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10.00

200.00

2623994

1501089903

210302

270.00

810.00

2623994

1501089903

210302

68.00

136.00

2623994

1501089903

210302

33.00

165.00

2623994

1501089903

210302

57.00

285.00

2623994

1501089903

210302

3.00

45.00

2623994

1501089903

210302

1,641.00
16/06/2011

O/C 00001801

B20.34.0002.0005
B20.34.0007.0004

0094 INFORME N
093-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA GRUESA
15.00
M3
PIEDRA CHANCADA 1/2" A 3/4"
15.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
675.00 2623994
1501089903 210302
45.00
675.00 2623994
1501089903 210302
1,350.00

16/06/2011

O/C 00001803

B76.74.0006.0094
B76.74.0006.0094
B09.11.0007.0043
B13.30.0014.0018
B13.92.0016.0023
B49.04.0001.0008

0094 INFORME N 933-2011-GIP-GM/MPMN

1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 12A MODELO HP LASER JET 3049
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 49A MODELO HP LASER JET 1320
3.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
5.00 UNIDAD AMBIENTADOR
4.00 UNIDAD PAPEL TOALLA
4.00 UNIDAD ALCOHOL EN GEL SIN ENJUAGUE

20532466483 COMPUCENTER FOX E.I.R.L.

255.00
255.00 2623994
1501089903

210302

260.00

260.00

2623994

1501089903

210302

41.00
35.00
7.00
9.00

123.00
175.00
28.00
36.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

877.00
20/06/2011

O/C 00001847

B74.08.0500.0007

B74.08.9500.0004
B76.75.0012.0031

0094 INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD COMPUTADORA I5
PROCESADOR INTEL CORE I5 - 650
3.2 HGZ 4MB
MEMORIA RAM DDR3 4GB/1333
DISCO DURO 1TB SATA 7200
SEAGATE+ COOLER
MONITOR LED 20" LG
TECLADO MULTIMEDIA GENIUS
USB
MOUSE OPTICO CON SCROLL
GENIUS USB
PARLANTES BASICOS GENIUS
ESTABILIZADOR 1000WATTS
2.00 UNIDAD TECLADO ESTANDAR USB
2.00 UNIDAD MOUSE OPTICO USB

20449346557 PC SOLUTIONS E.I.R.L.

2,190.00

2,190.00

263231

1503020301 21030101

20.00
15.00

40.00
30.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

2,260.00
21/06/2011

O/C 00001873

B28.52.0030.0009
B96.76.0011.0019
B96.76.0005.0009
B96.28.0001.0008
B13.90.0019.0003
B07.79.0003.0014

B07.79.0003.0014

0094 INFORME N
093-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD TUBO DE 1/2" HIDRO - 3
1.00 UNIDAD TUBO DE ACERO 3" X 2.5MM
5.00 UNIDAD UNION SIMPLE DE 1/2" HIDRO - 3
2.00 UNIDAD EMPAQUETADURA ADEX (80GR.)
18.00 UNIDAD SIKAFLEX 11FC PLUS CARTUCHO
300ML
1.00 UNIDAD MALLA PARA NET DE BOLEY
(INCLUYE CONFECCION Y
MATERIALES)
1.00 UNIDAD MALLA PARA CESTA DE BASKET
(INCLUYE CONFECCION Y
MATERIALES)

20532656428 POLYVAN EIRL.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19.70
125.00
2.80
6.50
27.00

59.10
125.00
14.00
13.00
486.00

2623994
2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302
210302

44.00

44.00

2623994

1501089903

210302

32.00

32.00

2623994

1501089903

210302

19,139,495.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

377

21/07/2011
Page 377 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

773.10
21/06/2011

O/C 00001877

B20.34.0009.0007

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 036-2011-CEP/MPMN
1,400.00 GALON ASFALTO LIQUIDO MC-30

20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

15.34

21,476.00

2623994

1501089903

210302

21,476.00
22/06/2011

O/C 00001892

B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052
B74.22.0897.0005
B35.10.0002.1272
B13.50.0017.0012
B76.74.0004.0017
B35.10.0002.1273
B71.50.0023.0013
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B76.74.0011.0012
B13.30.0014.0018
B51.30.0009.0004
B67.22.3796.0001
B67.22.8210.0003

0094 INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
2.00
Y NEGRO PILOT
CAJA
LAPICERO TINTA SECA C/AZUL Y
2.00
NEGRO PILOT
1.00 UNIDAD CAMARA DIGITAL 14 MEGA
PIXELES
2.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIO
1.00 UNIDAD TACHO DE BASURA DE METAL
(MALLA)
CONO
CD X 100UNID. IMATION
1.00
1.00 UNIDAD AGUA MINERAL SAN LUIS
2.00 UNIDAD TIJERA DE METAL INCOLMA
6.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
RAPID
5.00 UNIDAD PERFORADOR DE METAL WEX
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
36A
2.00 UNIDAD AMBIENTADOR
1.00 UNIDAD SET DE ESCRITORIO , 5 PIEZAS DE
MALLA METALICA
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR INDUSTRIAL RAPID
2.00 UNIDAD PERFORADOR INDUSTRIAL RAPID

20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL

42.00

84.00

2623994

1501089903

210302

22.80

45.60

2623994

1501089903

210302

980.00

980.00

263231

1503020301 21030101

16.00
39.50

32.00
39.50

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

71.00
16.00
24.90
70.00

71.00
16.00
49.80
420.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

18.00
269.00

90.00
538.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

9.80
46.00

19.60
46.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

140.00
132.00

140.00
264.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

2,835.50
30/06/2011

O/C 00001963

B20.17.0014.0019

0094 PROVEIDO N 486-2011-PPM/MPMN

15.00 PLANCHA SUPERBOARD ST. 1.22 X 2.44 X

8MM

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
66.00
990.00 2623994
1501089903 210302
990.00

01/07/2011

O/C 00001981

B17.21.0007.0001

0094 INFORME N
120-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
2,000.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

25,800.00

2623994

1501089903

210302

210302

25,800.00
04/07/2011

O/C 00001999

B74.64.3847.0002
B74.64.3779.0002
B74.64.8831.0003
B74.64.8119.0002

0094 INFORME N
107-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE / MDF
1.20MT X 65CM.
1.00 UNIDAD ESCRITORIO GERENCIAL DE
MELAMINE DE 1.50 X 1.30
1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL
2.00 UNIDAD SILLA METALICA TAPIZADA

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

290.00

290.00

2623994

1501089903

695.00

695.00

263212

1503020102 21030101

700.00
75.00

700.00
150.00

263212
2623994

1503020102 21030101
1501089903 210302

1,835.00
07/07/2011

O/C 00002035

B20.34.0002.0003
B20.34.0002.0005

0094 INFORME N
120-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" A 1/2"
15.00
M3
ARENA GRUESA
15.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
675.00 2623994
1501089903 210302
45.00
675.00 2623994
1501089903 210302
1,350.00

07/07/2011

O/C 00002037

0094 INFORME
N0120-2011JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,198,081.89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

378

21/07/2011
Page 378 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.34.0004.0013

CANT.
200.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CEMENTO PORTLAND TIPO I

SUB-TOTAL ESP. GASTO

21.50

4,300.00

2623994

DEBE

HABER

1501089903

210302

4,300.00
07/07/2011

O/C 00002046

B02.55.0001.0068
B03.01.0005.0001
B03.01.0005.0002
B73.15.0001.0028
B73.15.0004.0009
B60.22.5537.0006
B28.50.0010.0001
B28.54.0020.0004
B28.50.0006.0061
B28.50.0006.0061
B28.54.0017.0001
B28.54.0006.0029

B28.16.0021.0045
B28.34.0004.0013
B28.34.0004.0014
B20.71.0003.0003
B96.76.0002.0057

0094 INFORME N
120-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
20.00 UNIDAD LIJA N 100 PARA FIERRO
25.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
20.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
1.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
C/BLANCO
5.00 GALON THINER ACRILICO
1.00 GLOBAL MEDIDOR MONOFASICO URBANO
PARA LOCAL COMUNAL
23.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE PLANO
BAKELITA-T
2.00 UNIDAD SOQUETE DE PORCELANA
C/BLANCO
6.00 UNIDAD INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE
5.00 UNIDAD INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
A 1.20M
30.00 METRO CADENA PARA COLGAR
FLUORESCENTE (EQUIPO)
3.00 UNIDAD ARTEFACTO DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA (INCLUYE
ACCESORIOS)
25.00 METRO CABLE CONCENTRICO PARA
CONEXION DE POSTE A MEDIDOR
5.00 UNIDAD TAPA CIEGA RECTANGULAR 4"X2"
5.00 UNIDAD TAPA CIEGA OCTAGONAL 4"X4"
1.00 UNIDAD TAPA DE SALIDA DE TELEFONO
7.00 UNIDAD TUBO PVC 4435 CLASE S-20 UF
200MM CON ANILLO DE JEBE

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

2.00
5.00
5.00
45.00

40.00
125.00
100.00
45.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

19.00
220.00

95.00
220.00

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

12.00

276.00

2623994

1501089903

210302

8.00

16.00

2623994

1501089903

210302

10.50
9.50

63.00
47.50

2623994
2623994

1501089903
1501089903

210302
210302

7.50

225.00

2623994

1501089903

210302

85.00

255.00

2623994

1501089903

210302

5.30

132.50

2623994

1501089903

210302

2.00
2.00
3.50
237.00

10.00
10.00
3.50
1,659.00

2623994
2623994
2623994
2623994

1501089903
1501089903
1501089903
1501089903

210302
210302
210302
210302

3,322.50
08/07/2011

O/C 00002063

B20.34.0009.0007

0094 INFORME N
065-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN ADS N 027-2011-CEP/MPMN
10,000.00 GALON ASFALTO LIQUIDO RC 250

20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

10.61

106,078.00

2623994

1501089903

210302

106,078.00
08/07/2011

O/C 00002072

B13.92.0033.0004

0094 INFORME N
140-2011-LSCA-SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR DE 04 KG.
POLVO QUIMICO SECO ABC

10221839337 CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

50.00

100.00

2623994

1501089903

210302

100.00
08/07/2011

O/C 00002094

B13.92.0033.0004

0094 INFORME N
0120-2011-JVO-RO-SOP/GIP/GM/MPMN,
INFORME N
2903-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR POLVO
QUIMICO SECO DE 6 KG

10221839337 CANCINO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO

70.00

70.00

2623994

1501089903

210302

10044350446 ROQUE MAMANI HIPOLITO

200.00
400.00 2623994
1501089903
150.00
300.00 2623994
1501089903
300.00
300.00 2623994
1501089903

210302
210302
210302

70.00
11/07/2011

O/C 00002111

B74.64.3779.0002
B74.64.8831.0002
B74.64.8831.0003

0094 PROVEIDO N 500-2011-PPM/MPMN

2.00 UNIDAD ESCRITORIO
2.00 UNIDAD SILLON GIRATORIO
1.00 UNIDAD SILLON GERENCIAL

1,000.00
18/07/2011

O/C 00002184

B71.85.0005.0011
B71.03.0012.0046

0094 PROVEIDO N0503-2011-PPM/MPMN

CAJA
CLIPS
2.00
20.00 PAQUETE POST IT DE COLORES

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

1.00
2.00 2623996
1501089905
3.00
60.00 2623996
1501089905

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,308,714.39

210302
210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

379

21/07/2011
Page 379 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.85.0008.0050

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
GRAPA 23/23, 4/8, 23MM
TONER IMPRESORA LAZER JET
M1132 MFP (TONER DE 85)
AGUA MINERAL SAN LUIS
(RECARGA)
TONER LASER JET 49A
GRAPA 23/15, 9/16", 15MM
LAPICERO TINTA LIQUIDA OVE G-1
AMBIENTADOR
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
G-1
PAPEL BOND 75 GR T/A-4
CORRECTOR LIQUIDO -LIQUID
PAPER MATE

B76.74.0006.0096

5.00
5.00

CAJA
UNIDAD

B09.11.0002.0034

1.00

BIDN

B76.74.0006.0095

5.00
5.00
2.00
2.00
1.00

UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA

10.00
1.00

MILLAR
CAJA

B71.85.0008.0050
B71.60.0001.0050
B13.30.0014.0018
B71.60.0001.0050
B71.72.0005.0020
B71.11.0008.0007

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

12.00
265.00

60.00
1,325.00

2623996
2623996

1501089905
1501089905

210302
210302

18.00

18.00

2623996

1501089905

210302

245.00
9.00
41.00
7.00
42.00

1,225.00
45.00
82.00
14.00
42.00

2623996
2623996
2623996
2623996
2623996

1501089905
1501089905
1501089905
1501089905
1501089905

210302
210302
210302
210302
210302

25.00
55.00

250.00
55.00

2623996
2623996

1501089905
1501089905

210302
210302

10044310657 ROSAS VALDIVIA MIGUEL ANGEL

105.00
210.00 2623994
1501089903

210302

3,178.00
19/07/2011

O/C 00002211

B20.73.0002.0001
B20.73.0003.0019

0094 PROVEIDO N 527-2011-PPM/MPMN

UNIDAD VENTANA MODUGLAS 6MM COLOR
COBRIZO DE 1.16X94.5CM
2.00 UNIDAD VIDRIO CATEDRAL BLANCO DE 39
X 90CM
2.00

22.00

44.00

2623994

1501089903

210302

254.00
Total Nemonico S/.
259,511.50
0096-MJTO. DE LOS SERV. DE CAPACIT. Y ASISTENC. TECNICA PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN EL VALLE DE MOQUEGUA
24/02/2011
O/C 00000227 0096 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
031-2011-JETC-JPMSATCVVM-SGE-GDES/
MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
1,111.50
267152
15040502
21030101
90.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,111.50
24/02/2011

O/C 00000232

B17.21.0004.0002

0096 INFORME N
030-2011-JETC-JPMSCATCVVM-SGE-GDES
/MPMN
90.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

13.65

1,228.50

267152

15040502

21030101

1,228.50
02/03/2011

O/C 00000364

B71.72.0005.0055
B76.74.0006.0092
B51.40.0069.0207
B71.60.0001.0046
B71.72.0003.0068
B74.64.0525.0002
B71.06.0001.0043
B71.85.0005.0011
B51.40.0069.0211

0096 INFORME
N067-2011-NCC-SGDE-GDES/MPMN
6.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET 1022 12A
9.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO F. CASTELL 126
ROJO, NEGRO, VERDE
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
10.00 UNIDAD CUADERNO 100 HOJAS A-4 ALPHA
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO
GRANDE ALPHA
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR PEQUEO ALPHA
CAJA
CLIPS METALICOS WINGO
2.00
10.00 UNIDAD MINI DVD - RW PARA HANDYCAM X
1.4 GB

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.00
265.00

156.00
265.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

3.50

31.50

267152

15040502

21030101

1.90
4.90
4.90

28.50
49.00
29.40

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

4.80
1.20
16.50

28.80
2.40
165.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

20371632108 AGROFENIX E.I.R.L.

13.50
1,350.00
267152

15040502

21030101

15040502
15040502

21030101
21030101

755.60
02/03/2011

O/C 00000380

B35.86.0014.0015

0096 INFORME N 198-2011-GDES/MPMN

100.00 KILOGRAMO NITROGENO LIQUIDO X KG (N2)

1,350.00
25/03/2011

O/C 00000712

B76.75.0012.0028
B76.75.0021.0004

0096 INFORME
N452-2011-CHCC-GDES/MUNI.MOQ
2.00 UNIDAD MOUSE OPTICO
2.00 UNIDAD MEMORIA USB (8 GB)

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20.00
60.00

40.00
120.00

19,316,689.99

267152
267152

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

380

21/07/2011
Page 380 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

160.00
28/03/2011

O/C 00000714

B17.21.0007.0001

0096 INFORME N
075-2011-JETC-JPMSCATCVVM-SGE-GDES
/MPMN
90.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,111.50

267152

15040502

21030101

1,111.50
28/03/2011

O/C 00000715

B71.06.0006.0005
B71.03.0009.0002
B71.03.0012.0046
B71.06.0002.0002
B71.85.0010.0005
B71.03.0003.0044
B71.50.0032.0009
B71.50.0023.0013
B76.74.0004.0021
B76.74.0004.0024
B71.60.0008.0017
B71.50.0019.0033
B71.72.0003.0059
B71.50.0011.0011
B71.50.0012.0014
B71.60.0008.0017

0096 INFORME
N449-2011-CHCC-GDES//MUNI.MOQ
3.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
(VINIFAN)
6.00 UNIDAD CINTA SCOTCH CHICA
2.00 PAQUETE POST IT PAQUETE GRANDE X 320
HJS COLORES
1.00 PAQUETE FILE X100
CAJA
FASTENER X 50 UND (ARTESCO)
2.00
6.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 25X110YDS
(PEGAFAN)
1.00 UNIDAD CUTER METALICO GRANDE
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL GRANDE
25.00 UNIDAD CD EN BLANCO (PRINCO)
25.00 UNIDAD DVD EN BLANCO
1.00 UNIDAD SELLO RECIBIDO CON
NUMERADOR (TRODAT)
1.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
3.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
FOLIOS
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
2.00 UNIDAD PERFORADOR
1.00 UNIDAD SELLO CON NUMERADOR

20532419132 INVERSIONES TOBALA SAC

8.80

26.40

267152

15040502

21030101

0.38
9.00

2.25
18.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

20.30
6.30
1.63

20.30
12.60
9.78

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

2.40
6.50
0.64
1.14
58.60

2.40
6.50
16.00
28.50
58.60

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.00
26.50

1.00
79.50

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

37.00
13.00
37.00

74.00
26.00
37.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

418.83
28/03/2011

O/C 00000720

B17.21.0004.0002

0096 INFORME N
076-2011-JETC-JPMSCATCVVM-SGE-GDES
/MPMN
90.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65

1,228.50

267152

1501089903

210302

1,228.50
28/03/2011

O/C 00000721

B47.51.0001.0171

B47.51.0001.0171

B47.51.0001.0171

0096 INFORME
N450-2011-CHCC-GDES//MUNI.MOQ
10.00 BLOCK TALONARIO SANIDAD AMBIENTAL
CON 02 COPIAS
AUTOFOTOCOPIATIVO DE 50
NUMERO CORRELATIVO 1/2 A-4
10.00 BLOCK TALONARIO "MEJORAMIENTO
GENETICO DE VACUNO" CON 02
COPIAS AUTOFOTOCOPIATIVO DE
50 HOJAS NUMERO CORRELATIVO
1/2 A-4
10.00 BLOCK TALONARIO "MEJORAMIENTO
ALIMENTACION DE VACUNOS" CON
02 COPIAS AUTOFOTOCOPIATIVO
DE 50 HOJAS NUEMERO
CORRELATIVO A-4

10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL

9.00

90.00

267152

15040502

21030101

9.00

90.00

267152

15040502

21030101

15.00

150.00

267152

15040502

21030101

330.00
30/03/2011

O/C 00000758

0096 INFORME N
069-2011JETC-JPMSCATCVVM-SGE-GDES/
MPMN

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,320,438.82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

381

21/07/2011
Page 381 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B89.96.0007.0018

12.00

UNIDAD

B89.44.0002.0010

12.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CHALECO DE TELA DRILL CON

CINTA REFLECTIVA DE 04
BOLSILLOS EN EL INTERIOR
FORRO DE MALLA
GORROS DE COLOR GRIS CON
VISERA DE COLOR AZUL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

55.00

660.00

267152

15040502

21030101

15.00

180.00

267152

15040502

21030101

840.00
15/04/2011

O/C 00000956

B79.14.0004.0007
B49.57.0035.0081
B49.57.0035.0081
B49.57.0003.0033
B41.90.0006.0006

0096 INFORME N
035-2011-JETC-JPMSCATCVVM-SGE-GDES
/MPMN
6.00 PAQUETE FUNDAS DE INSEMINACION
ARTIFICIAL X 25 UNIDADES
CAJA
JERINGAS DESECHABLES X 5 CC X
4.00
100 UNIDADES
CAJA
JERINGAS DESECHABLES X 10 CC X
4.00
100 UNIDADES
CAJA
AGUJAS DESECHABLES 18 G X 1
6.00
1/2" X 100 UNIDADES
1.00 UNIDAD ARETADOR METALICO - ALLFLEX

20498074732 AGROCOMERCIO S.R.L.

22.00

132.00

267152

15040502

21030101

22.00

88.00

267152

15040502

21030101

32.00

128.00

267152

15040502

21030101

28.00

168.00

267152

15040502

21030101

99.00

267152

15040502

21030101

15040502

21030101

99.00

615.00
18/04/2011

O/C 00000957

B83.95.0001.0005

0096 INFORME
N468-2011-GDES/GM/MUNI.MOQ
CAJA
ARETE GRANDE ALFLEX 25 UND
4.00

20498074732 AGROCOMERCIO S.R.L.

104.50

418.00

267152

418.00
04/05/2011

O/C 00001181

B94.61.0008.0004
B94.08.0075.0027
B94.61.0008.0005
B94.08.0075.0027

0096 INFORME
N104-2011-JETC-JPMSCATCVVM-SGDE/
MPMN
4.00 UNIDAD LLANTA ARO 4.10 X18 COCADA
GRANDE (PARA MOTO P/.)
4.00 UNIDAD CAMARA PARA LLANTA 4.10 X 18
4.00 UNIDAD LLANTA ARO 2.75-21 45R (PARA
MOTO)
4.00 UNIDAD CAMARA PARA LLANTA 2.75-21
45R

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

195.00

780.00

267152

15040502

21030101

35.00
160.00

140.00
640.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

35.00

140.00

267152

15040502

21030101

1,700.00
04/05/2011

O/C 00001182

B74.64.0525.0005
B71.72.0017.0012

0096 INFORME
N104-2011-JETC-JPMSCATCVVM-SGDE/
MPMN
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
24.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

6.00
0.50

60.00

267152

15040502

21030101

12.00

267152

15040502

21030101

72.00
11/05/2011

O/C 00001271

B17.21.0004.0002

0096 INFORME N
132-2011-LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-GD
ES/MPMN
90.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65

1,228.50

267152

15040502

21030101

1,228.50
11/05/2011

O/C 00001272

B17.21.0007.0001

0096 INFORME N
131-2011-LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-GD
ES/MPMN
90.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,111.50

267152

15040502

21030101

1,111.50
13/05/2011

O/C 00001299

B71.72.0005.0055
B74.64.0525.0005

0096 INFORME
N133-2011LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-G
DES/MPMN
10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
12.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/GRANDE

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
5.00

250.00
60.00

19,326,073.82

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
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382

21/07/2011
Page 382 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0094

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TONER PARA IMPRESORA HP-49A

SUB-TOTAL ESP. GASTO

265.00

265.00

267152

DEBE

HABER

15040502

21030101

575.00
23/05/2011

O/C 00001472

B79.14.0004.0008
B13.50.0022.0011

0096 INFORME N
130-2011-LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-GD
ES/MPMN
16.00 PAQUETE FUNDAS DE INSEMINACION X 50
UNID.
CAJA
GUANTES OBSTETRICO MANGA
10.00
LARGA X 100 UNID.

20362897832 PROAGRO ORCASITAS II S.R.LTDA

27.00

432.00

267152

15040502

21030101

50.00

500.00

267152

15040502

21030101

932.00
24/05/2011

O/C 00001475

B94.08.0013.0155

0096 INFORME N
149-2011-LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-GD
ES/MPMN
4.00 UNIDAD LLANTAS 245/75 R-16
BRIDGESTONE

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

918.00

3,672.00

267152

15040502

21030101

3,672.00
08/07/2011

O/C 00002066

B83.95.0001.0005

0096 INFORME N
206-2011-LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-GD
ES/MPMN
CAJA
ARETE PARA GANADO VACUNO X
10.00
25 UNIDADES
MARCA : ALLFLEX

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

140.00

1,400.00

267152

15040502

21030101

1,400.00
08/07/2011

O/C 00002070

B47.51.0001.0171

B47.51.0001.0171

0096 INFORME N
205-2011-LCHN-JPMSCATCVVM-SGDE-GD
ES/MPMN
12.00 BLOCK TALONARIO PARA SANIDAD
ANIMAL CON 02 COPIAS
AUTOFOCOPIATIVO X 50 JUEGOS
NUMERADO
12.00 BLOCK TALONARIO PARA MEJORAMIENTO
GENETICO DE VACUNO CON 02
COPIAS AUTOCOPIATIVO
NUMERADO

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

9.20

110.40

267152

15040502

21030101

9.20

110.40

267152

15040502

21030101

220.80
Total Nemonico S/.
20,479.23
0097-MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
02/03/2011
O/C 00000368 0097 INFORME N246-2011-GIP-GM/MPMN
20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.
B71.50.0001.0026
UNIDAD
FOLIADOR
AUTOMATICO
WARRIOR
132.00
132.00
262364
1501080603 210302
1.00
6 DIGITOS METALICO.
B76.74.0011.0010
67.00
134.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA
HP21,22
B71.60.0008.0017
29.00
87.00
262364
1501080603 210302
3.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA SHINY
B71.60.0008.0017
27.00
54.00
262364
1501080603 210302
2.00 UNIDAD SELLO CIRCULAR SHINY
407.00
Total Nemonico S/.
407.00
0006-25-MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y REA RECREATIVA 07 DE JUNIO, DISTRITO SAMEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA
28/02/2011
O/C 00000312 0006-25 INFORME N 230-2011-GIP-GM/MPMN
10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA
B14.06.0002.0010
PIEZA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
35.00
35.00 2316199
13010699
21030101
1.00
250 V -15A
B15.02.0017.0018
6.00
30.00 2311111
13011101
21030101
5.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 3"
B15.02.0017.0016
6.00
30.00 2311111
13011101
21030101
5.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 4"
B03.01.0005.0002
6.00
72.00 2311111
13011101
21030101
12.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
B20.34.0010.0003
15.00
105.00 2316199
13010699
21030101
7.00 KILOGRAMO OCRE ROJO
B07.04.0009.0015
20.00
20.00 2311111
13011101
21030101
1.00 PLANCHA TECNOPORT DE 1"
B99.07.0006.0003
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
11.00
88.00
231614
13010604
21030101
8.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,333,350.62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

383

21/07/2011
Page 383 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B28.03.0006.0001
B28.16.0021.0046
B28.16.0021.0046

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

5.00 UNIDAD CINTA AISLANTE DE 3 M

50.00METRO LINEALCABLE NYY 2X1 X 10MM2
46.00METRO LINEALCABLE NLT 2X4MM2

SUB-TOTAL ESP. GASTO

3.50
16.00
7.00

17.50
800.00
322.00

2316199
2316199
2316199

DEBE

HABER

13010699
13010699
13010699

21030101
21030101
21030101

1,519.50
17/03/2011

O/C 00000532 0006-25 INFORME N 479 - 2011-OSLO/GM/MPMN

B71.20.0002.0099
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
MINOLTA BISHUB 211
COMPATIBLE
B71.20.0002.0099
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
MINOLTA BISHUB 210
COMPATIBLE
B71.72.0005.0055
30.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 COPIMAX
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT
3.00
AZUL, NEGRO Y ROJO
B71.60.0001.0050
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
3.00
AZUL, NEGRO Y ROJO
B71.06.0001.0043
11.00 UNIDAD ARCHIVADOR LOMO ANCHO
PIAGGIO

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

75.00
150.00
231511

1301050101 21030101

75.00

150.00

231511

1301050101 21030101

26.00
22.80

780.00
68.40

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

42.00

126.00

231512

1301050102

210301

4.90

53.90

231512

1301050102

210301

1,328.30
04/04/2011

O/C 00000804 0006-25 INFORME N

119-2011/REGC/RO/SGI/GI/MPMN
B17.21.0004.0001
10.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

118.50
617.50

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

736.00
Total Nemonico S/.
3,583.80
0006-26-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DEL DISCAPACITADO, DISTRITO SAMEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA
08/03/2011
O/C 00000401 0006-26 INFORME N 259-2011-GIP-GM/MPMN
10427063645 QUISPE BORDA FREDY PASCUAL
B71.60.0008.0017
25.00
25.00
231512
1301050102 210301
1.00 UNIDAD SELLO PARA RESIDENTE DE OBRA
B71.60.0008.0017
25.00
25.00
231512
1301050102 210301
1.00 UNIDAD SELLO PARA INSPECTOR DE OBRA
50.00
14/03/2011

O/C 00000494 0006-26 INFORME N 478-2011-OSLO/GM/MPMN

60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

B17.21.0007.0001

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
741.00
231311
13010301

21030101

741.00
Total Nemonico S/.
791.00
0099-DESAR. DE CAPAC. PARA EL MJTO. PROD. Y DEL EMPLEO DE LOS PRODUCT. DE OREGANO Y TUNA D ELA PROV. MCAL. NIETO
18/03/2011
O/C 00000570 0099 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
015-2011-INIA-EEIA-PUN/PRY OREGANO
Y TUNA/I
B17.21.0004.0001
11.85
1,777.50
267152
15040502
21030101
150.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
1,777.50
03/05/2011

O/C 00001141

B45.92.0005.0007

B45.92.0005.0007

0099 INFORME N
014-2011-INIA-EEIA-PUN/PRY OREGANO
Y TUNA/J.
5.00 UNIDAD MODULO DE SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO PARA CULTIVO DE
OREGANO
5.00 UNIDAD MODULO DE SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO PARA CULTIVO DE
TUNA

20131365994 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

1,600.00

8,000.00

267152

15040502

21030101

1,860.50

9,302.50

267152

15040502

21030101

17,302.50
05/05/2011

O/C 00001205

B20.34.0003.0003
B41.06.0006.0005

0099 INFORME N 013 2011-INIA-EEIA-PUN/PRY OREGANO Y

TUNA/J
90.00 KILOGRAMO CAL
15.00 UNIDAD PALA

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.00
38.00

360.00
570.00

19,357,355.42

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

384

21/07/2011
Page 384 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B05.52.0009.0016
B13.50.0030.0013
B96.76.0002.0055

CANT.
15.00
150.00
54.00

U.M.
UNIDAD
METRO
METRO

DESCRIPCIN

P.U.

TRINCHE
MANGUERA DE 1/2"
TUBO PVC 4"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

35.00
2.00
5.00

525.00
300.00
270.00

267152
267152
267152

DEBE

HABER

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

2,025.00
05/05/2011

O/C 00001206

B99.57.0005.0014
B41.06.0006.0005
B41.06.0007.0002

0099 INFORME N
013-2011-INIA-EEIA-PUN/PRY OREGANO
Y TUNA/J
3.00 UNIDAD MOCHILA DE FUNIGAR DE 20 LT
3.00 UNIDAD PALA
3.00 UNIDAD PICO

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

290.00
38.00
38.00

870.00
114.00
114.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

1,098.00
09/05/2011

O/C 00001223

B67.82.6800.0001

0099 INFORME N
011-2011-INIA-EEIA-PUN/PRY OREGANO
Y TUNA/J. - AMC N 023-2011-CEP/MPMN
2.00 UNIDAD MOTOCICLETA
MARCA : HONDA
MODELO : CTX 200
AO DE FABRICACION : 2010
AO MODELO : 2010
PROCEDENCIA : BRASIL
CONDICION : NUEVO
ENTREGA DE PLACA DE RODAJE,
TARJETA DE PROPIEDAD INSCRITA
EN REGISTROS PUBLICOS Y
CERTIFICADO DE CALIDAD

20412671946 ALDAMOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ EIRL

13,000.00

26,000.00

263111

15040702

21030101

26,000.00
10/05/2011

O/C 00001237

B41.60.0004.0001
B41.06.0006.0005
B67.50.1645.0004
B04.22.6713.0001

0099 INFORME N 013 2011-INIA-EEIA-PUN/PRY OREGANO Y

TUNA/J, INFORME N
376-2011-CHCC-GDES//MUNI.MOQ
3.00 UNIDAD BARRETA
3.00 UNIDAD PALA
3.00 UNIDAD HOCES
1.00 UNIDAD MOTOPULVERIZADOR

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

70.00
38.00
25.00
2,900.00

210.00
114.00
75.00
2,900.00

267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101

3,299.00
24/06/2011

O/C 00001929

B76.74.0006.0095
B76.74.0006.0095
B71.72.0005.0060
B71.72.0017.0016
B71.60.0001.0052
B71.03.0003.0044
B71.50.0019.0033
B71.11.0008.0010
B71.50.0023.0015
B71.06.0001.0043
B44.51.0006.0055
B71.85.0006.0005
B51.20.0028.0313
B71.50.0043.0005

0099 INFORME N
046-2011-INIA-EEIA-PUN/POYT/J
2.00 UNIDAD TONER HP 36A
1.00 UNIDAD TONER HP 49A
6.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR.
30.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (COLOR
3.00
AZUL-PILOT)
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
10.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM TRANSPARENTE
8.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
2.00 UNIDAD TIJERA DE CORTAR PAPEL
MEDIANO
8.00 UNIDAD ARCHIVADOR
15.00 PLIEGO CARTULINA DE HILO COLOR
AMARILLO
CAJA
CHINCHE
5.00
CAJA
ALFILERES
5.00
2.00 UNIDAD BANDEJA ACRILICA PARA
DOCUMENTOS

20225916145 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L

238.00
248.00
24.60
0.30
21.60

476.00
248.00
147.60
9.00
64.80

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

5.00
0.60
4.40
5.50

10.00
6.00
35.20
11.00

267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101

4.90
6.50

39.20
97.50

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

2.20
2.80
27.00

11.00
14.00
54.00

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

1,223.30

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,391,000.72

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

385

21/07/2011
Page 385 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
27/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001935

B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

0099 INFORME N
045-2011-INIA-EEIA-PUN/POYT/J.
75.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
75.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.40
12.90

930.00
967.50

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

1,897.50
28/06/2011

O/C 00001950

B71.72.0026.0006
B71.60.0006.0136
B51.40.0069.0207
B71.03.0003.0055
B71.03.0003.0052
B71.03.0002.0008

0099 INFORME N
045-2011-INIA-EEIA-PUN/POYT/J.
20.00 PLIEGO PAPELOGRAFO
2.00 UNIDAD PLUMON PARA PAPEL
3.00 UNIDAD PLUMON ACRILICO
1.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE 2" X 20Y.
1.00 ROLLO CINTA ADHESIVA 1" X 72Y.
2.00 UNIDAD GOMA DE 1/4 DE LITRO

20225916145 LIBRERIA BAZAR CORAZON DE JESUS E I R L

0.35
1.90
2.80
3.30
2.80
2.00

7.00
3.80
8.40
3.30
2.80
4.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

29.30

18/02/2011

O/C 00000190 0006-24 INF N 324-2011-SOP-GIP-GM-MPMN

850.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

B17.21.0007.0001

Total Nemonico S/.

54,652.10
0006-24-MANTENIMIENTO DE CAUCE Y DEFENSA RIBEREA
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
12.35
10,497.50
231311
13010301
21030101
10,497.50

11/03/2011

O/C 00000443 0006-24 INFORME N

009-2011-JACA/RO/MTO/SOP/GIP/GM/MP
MN
B71.03.0003.0044
4.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE DE 2 X 1.10
B71.72.0006.0009
CAJA
PAPEL CARBON T/A-4
1.00
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00
B71.72.0005.0061
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0001.0039
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA AZUL 0.50
PILOT
B71.60.0001.0039
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA NEGRO 0.50
PILOT
B71.60.0001.0039
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA ROJO 0.50
PILOT
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEO X 100
2.00
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO A-4 DE 200
HOJAS
B71.72.0003.0059
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJS
CON 4 COPIAS
B71.11.0003.0005
4.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LAPICERO
B70.30.0002.0002
3.00 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA A -4
LOMO ANCHO
B73.70.0005.0032
2.00 UNIDAD PEGAMENTO UHU 40 GR
B71.03.0003.0039
1.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE DE 2"
B71.03.0009.0002
1.00 UNIDAD CINTA SCOTCH DE 1" X 72 YARDA
B71.03.0012.0048
4.00 UNIDAD POST IT X 100 HOJAS
B71.85.0008.0044
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000
1.00
B71.60.0006.0137
4.00 UNIDAD RESALTADOR
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA 2-A
B71.60.0006.0146
3.00 UNIDAD PLUMONES ACRILICOS ROJO,
AZUL, NEGRO
B71.50.0032.0009
1.00 UNIDAD CUTER DE METAL GRANDE

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

5.70
28.00
7.00
28.00
24.00

22.80
28.00
7.00
112.00
12.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

24.00

12.00

231512

1301050102

210301

24.00

12.00

231512

1301050102

210301

2.00
12.50

4.00
62.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

48.00

96.00

231512

1301050102

210301

5.00

20.00

231512

1301050102

210301

5.00

15.00

231512

1301050102

210301

8.00
6.50
3.50
17.80
4.50
3.50
280.00
3.80

16.00
6.50
3.50
71.20
4.50
14.00
280.00
11.40

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050102 210301

9.50

9.50

231512

1301050102

210301

819.90
16/03/2011

O/C 00000517 0006-24 INFORME

N650-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B15.03.0003.0002
30.00 UNIDAD PERNO DE ZAPATA PARA D-7
TRACTOR

10044123695 CALISAYA JALIRI ENCARNACION

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.00

300.00

19,403,614.92

2311115

13011105

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

386

21/07/2011
Page 386 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

300.00
28/03/2011

O/C 00000722 0006-24 INFORME N

031-2011-JACA/RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
850.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

10,497.50

231311

13010301

21030101

10,497.50
15/04/2011

O/C 00000948 0006-24 INFORME N

027-2011-JACA/RO/MTTO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B94.08.0013.0155
2.00 UNIDAD LLANTAS RADIALES ARO 15
B94.09.0001.0025
1.00 UNIDAD BATERIA DE 13 PLACAS
B88.22.2525.0011
1.00 UNIDAD EXTINTOR 4K.
B94.08.0039.0408
1.00 UNIDAD GATA HIDRAULICA DE BOTELLA
3TM
B94.10.0011.0001
1.00 UNIDAD CIRCULINA DE SEGURIDAD
B50.33.0007.0005
3.00 METRO CINTA REFLECTIVA
B41.64.0005.0013
1.00 GLOBAL JUEGO DE LLAVES
B94.10.0016.0005
PAR
PLUMILLAS
1.00
B94.10.0014.0010
PAR
FARO NEBLINERO (P/CMTA)
1.00
B95.22.0126.0002
1.00 UNIDAD AMPLIFICADOR DE PERIFONEO
CON SALIDA DE DOS CAMPANAS
B47.03.0014.0011
PAR
STICKER CON LOGOTIPO DE
1.00
DEFENSA CIVIL MPMN
B94.08.0060.0002
1.00 UNIDAD LLAVE DE RUEDA

10414601061 VILCA VENEGAS RAUL AGUSTIN

700.00
300.00
120.00
50.00

1,400.00
300.00
120.00
50.00

231611
231611
231614
2319911

13010601
13010601
13010604
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

140.00
15.00
35.00
14.00
130.00
550.00

140.00
45.00
35.00
14.00
130.00
550.00

231614
231614
2319911
231611
231611
263211

13010604
13010604
13019901
13010601
13010601
1503020101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

40.00

40.00

23199199

13019999

21030101

20.00

2319911

13019901

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
741.00
231311
13010301

21030101

20.00

2,844.00
15/04/2011

O/C 00000950 0006-24 MEMORANDO N 321-2011-GA-GM/MPMN

60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

B17.21.0007.0001

741.00
04/05/2011

O/C 00001166 0006-24 MEMORANDO N 321-2011-GA-GM/MPMN

2.00 UNIDAD ESCOBILLON
B13.50.0014.0005
2.00 UNIDAD TRAPEADOR
B13.30.0024.0013
2.00 UNIDAD LEJIA DE 500 ML
B13.30.0017.0011
2.00 UNIDAD LAVAVAJILLA
B13.30.0017.0010
2.00 UNIDAD DETERGENTE DE 1 KG
B13.30.0031.0016
2.00 UNIDAD CERA AL AGUA
B13.30.0014.0018
4.00 UNIDAD AMBIENTADOR
B13.30.0026.0003
2.00 UNIDAD SILICONA PARA MUEBLES
B35.10.0002.1317
2.00 UNIDAD LIMPIA VIDRIOS
B13.30.0014.0025
20.00 UNIDAD PASTILLAS PARA TANQUE DE BAO
B13.30.0001.0005
2.00 UNIDAD ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO
B13.92.0010.0020
2.00 UNIDAD JABON LIQUIDO
B13.50.0011.0001
5.00 METRO FRANELA
B13.92.0016.0023
6.00 UNIDAD PAPEL TOALLA
B09.11.0002.0035
1.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA MINERAL DE 5
LITROS
B94.08.0038.0009
2.00 CIENTO VASO DESCARTABLE
B16.99.0010.0019
2.00 CIENTO TENEDORES
B44.36.0024.0005
200.00 UNIDAD TAPAS Y CONTRATAPAS
B44.36.0013.0022
100.00 UNIDAD ANILLOS SURTIDOS
B13.50.0008.0011

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

12.00
24.00
231531
1301050301
11.00
22.00
231531
1301050301
1.80
3.60
231531
1301050301
3.50
7.00
231531
1301050301
11.00
22.00
231531
1301050301
3.50
7.00
231531
1301050301
9.00
36.00
231531
1301050301
14.00
28.00
231531
1301050301
10.00
20.00
231531
1301050301
2.00
40.00
231531
1301050301
6.00
12.00
231531
1301050301
7.00
14.00
231531
1301050301
5.50
27.50
231531
1301050301
1.70
10.20
231531
1301050301
10.50
10.50
231111
13010101
3.80
2.00
0.30
0.25

7.60
4.00
60.00
25.00

23199199
23199199
231512
231512

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

13019999
21030101
13019999
21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

380.40
17/05/2011

O/C 00001376 0006-24 INFORME N

024-2011-JACA/RO/MTTO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B88.22.0875.0003
12.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
B80.50.0004.0003
12.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD

10044160591 KOC ZUNIGA JOSE PATRICIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

11.00
9.00

132.00
108.00

19,418,317.82

231614
231614

13010604
13010604

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

387

21/07/2011
Page 387 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B80.50.0005.0005
B89.96.0007.0018
B99.14.0003.0019

CANT.
12.00
12.00
12.00

U.M.
PAR
UNIDAD
PAR

DESCRIPCIN

P.U.

GUANTES DE CUERO REFORZADO

CHALECO (DRILL ANARANJADO)
ZAPATOS DE SEGURIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.00
38.00
65.00

144.00
456.00
780.00

231614
231211
231213

DEBE

HABER

13010604
21030101
1301020101 21030101
1301020103 21030101

1,620.00
27/05/2011

O/C 00001542 0006-24 MEMORANDO N 321-2011-GA-GM/MPMN

B94.08.0013.0155
4.00 UNIDAD LLANTAS 31 X 10.50 R.15 A/T (ARO
15)
B94.08.0001.0005
2.00 UNIDAD AMORTIGUADOR POSTERIOR PARA
MISTSUBISHI L.200

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

740.00
2,960.00
231611
13010601
21030101
200.00

400.00

231611

13010601

21030101

3,360.00
09/06/2011

O/C 00001713 0006-24 INFORME N 933-2011-GIP-GM/MPMN

B71.72.0017.0011
15.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE (NARANJA)
B71.72.0005.0060
8.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0013.0022
1.00 UNIDAD FECHADOR
B71.60.0012.0009
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT DE VISTO BUENO
B71.03.0009.0002
3.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS
10.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS 15/8"
8.00
B71.60.0016.0005
2.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON AZUL
B71.06.0001.0043
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.60.0009.0025
4.00 UNIDAD TAMPON (02 AZUL Y 02 ROJO)
B71.72.0003.0068
2.00 UNIDAD CUADERNO EMPASTADO GRANDE X
200 HOJAS
B71.60.0007.0008
4.00 UNIDAD PORTAMINAS ROTRING
B71.60.0011.0009
CAJA
MINAS PARA PORTAMINAS
1.00

10044127780 QUISPE QUISPE FIDEL

0.50
7.50
231512
26.00
208.00
231512
29.00
29.00
231512
29.00
29.00
231512
5.00
15.00
231512
1.50
15.00
231512
5.50
44.00
231512
6.40
12.80
231512
5.50
55.00
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

5.00
18.00

20.00
36.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

9.00
19.50

36.00
19.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

526.80
08/07/2011

O/C 00002090 0006-24 INFORME N

062-2011-JACA/RO/MTTO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
1,875.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

24,187.50

231311

13010301

21030101

24,187.50
Total Nemonico S/.
55,774.60
0006-29-MANTENIMIENTO DEL AREA LIBRE DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2010
28/02/2011
O/C 00000349 0006-29 INFORME N201-2011-GDES/MPMN
10297082642 PEREYRA AYALA FLORMIRA
B89.44.0002.0010
8.00
800.00
231211
1301020101 21030101
100.00 UNIDAD GORROS PROMOCIONALES EN
DRILL BORDADO
B89.96.0008.0014
22.00
2,200.00
231211
1301020101 21030101
100.00 UNIDAD POLO PROMOCIONALES EN
ALGODON TALLAS UNISEX
3,000.00
02/03/2011

O/C 00000379 0006-29 INFORME N

171-2011-AMA-GDES/MUN.MOQ
B74.22.0050.0002
1.00 UNIDAD CALCULADORA 12 DIGITOS
B76.75.0021.0003
2.00 UNIDAD MEMORIA USB 2GB
B71.72.0005.0056
12.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4 75 GR
B76.74.0004.0017
CONO
CD 800 MN/700MB
1.00
B14.04.0003.0141
CONO
DVD 4.5 GB
1.00
B79.14.0003.0005
CAJA
FUNDA PORTA CD X 100 UNIDADES
1.00
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO COLOR NEGRO
P/IMPRESORA HP 74
B76.74.0011.0013
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA TRICLOR HP
75
B76.74.0008.0001
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE IMPRESION
SOLIDO/POLVO
B71.50.0011.0011
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE

10044287884 QUEREVALU PURIZAGA DORIS

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

38.00
45.00
29.00
85.00
110.00
75.00
125.00

38.00
90.00
348.00
85.00
110.00
75.00
125.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

138.00

138.00

231511

1301050102

210301

87.00

87.00

231511

1301050102

210301

78.00

78.00

231512

1301050102

210301

19,451,946.12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

388

21/07/2011
Page 388 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B74.64.0525.0005

4.00

UNIDAD

B71.11.0008.0001

1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
3.00
14.00
2.00
1.00
3.00
3.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD

B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.03.0012.0048
B71.03.0006.0024
B73.70.0005.0043
B71.03.0002.0008
B71.72.0017.0011
B71.06.0006.0009
B71.50.0012.0014
B51.40.0069.0207
B71.60.0006.0136
B71.50.0020.0002
B71.03.0003.0044
B71.03.0003.0051
B71.03.0009.0002
B71.85.0008.0045
B71.60.0001.0044
B76.74.0008.0001

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO LOMO ANCHO
CORRECTOR
CLIPS CHICOS
CLIPS MARIPOSA
POST IT
GOMA EN BARRA
TEROKAL
GOMA TRIZ
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
VINIFAN T/OFICIO
PERFORADOR
PLUMON ACRILICO
PLUMON RESALTADOR
SACAGRAPA
CINTA DE EMBALAJE 2"
CINTA MASKING TAPE 3/4"
CINTA SCOTCH
GRAPAS
LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA
CARTUCHO TINTA TRICOLOR

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00

24.00

231512

1301050102

210301

5.50
1.00
7.00
28.00
9.00
10.00
5.00
0.50
9.00
15.00
3.50
3.00
5.00
6.00
4.50
2.50
4.00
35.00
260.00

5.50
2.00
14.00
28.00
18.00
10.00
15.00
7.00
18.00
15.00
10.50
9.00
5.00
12.00
9.00
5.00
4.00
35.00
260.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

1,680.00
07/03/2011

O/C 00000406 0006-29 INFORME N216-2011-GDES/MPMN

B50.33.0003.0001
25.00 UNIDAD PARIHUELAS DE MADERA TIPO
TORNILLO Y SIMILAR
(DIMENSIONES: 1.17 M X 1.04 M,
STANDAR, ADECUADA PARA
(AREAS DE FUMIGACIN).

20492783227 CORPORACION MARSAS E.I.R.L.

119.00
2,975.00 23199199 13019999

21030101

2,975.00
15/03/2011

O/C 00000497 0006-29 INFORME N

006-2011-PRCD-RC/GDES/MPMN-MOQ
B17.21.0004.0001
9.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
8.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

106.65
98.80

231311
231311

15040102
15040102

21030101
21030101

205.45
21/03/2011

O/C 00000618 0006-29 INFORME N

024-2011-PRCD-RC/GDES/MPMN-MOQ
B17.21.0004.0001
9.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
8.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

106.65
98.80

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

205.45
25/03/2011

O/C 00000711 0006-29 INFORME N267-2011-GDES/MPMN

14.00 UNIDAD CASACAS TERMICAS
B89.96.0007.0020
14.00 UNIDAD CHALECOS EN DRILL
B13.90.0030.0001
14.00 UNIDAD GORRO EN DRILL
B89.96.0008.0014
14.00 UNIDAD POLO PIQUE CON CUELLO
CAMISERO
B89.80.0001.0002

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

85.00
1,190.00
231211
1301020101
40.00
560.00
231211
1301020101
12.00
168.00
231211
1301020101
25.00
350.00
231211
1301020101

21030101
21030101
21030101
21030101

2,268.00
15/04/2011

O/C 00000944 0006-29 INFORME N

041-2011-PRCD-RC/GDES/MPMN-MOQ.2
B17.21.0004.0001
9.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
8.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

106.65
98.80

231311
231311

13010301
13010301

205.45
02/06/2011

O/C 00001615 0006-29 INFORME N

073-2011-PRCD-RC/SGDE/GDES/MPMN-M
OQ.

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,458,418.12

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

389

21/07/2011
Page 389 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B17.21.0004.0001
B17.21.0007.0001

CANT.
9.00
8.00

U.M.
GALON
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

GASOLINA DE 84 OCTANOS
PETROLEO DIESEL 2

SUB-TOTAL ESP. GASTO

11.85
12.35

106.65
98.80

231311
231311

DEBE

HABER

13010301
13010301

21030101
21030101

205.45
07/06/2011

O/C 00001661 0006-29 INFORME N

090-2011-PRCD-RC/SGDE/GDES/MPMN-M
OQ.
B17.21.0004.0001
9.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
8.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

106.65
98.80

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

205.45
09/06/2011

O/C 00001711 0006-29 INFORME

N088-2011-PCRCD-RC/SGDE/GDES/MPM
N-MOQ
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
HOJAS (LEGALIZADO)
B71.72.0005.0055
4.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B74.64.0525.0005
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE IMPRESION
SOLIDO/POLVO PARA HP 05A HP
LASER JET P2035-P2055

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

55.00

55.00

231512

1301050102

210301

25.00
5.00

100.00
20.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

145.00

145.00

231511

1301050101 21030101

320.00
Total Nemonico S/.
11,270.25
0006-31-MANTENIMIENTO DE VIA INGRESO A LA CIUDAD DE MOQUEGUA
07/03/2011
O/C 00000387 0006-31 INFORME N
20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y
269-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
AGREGADOS
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
45.00
8,100.00
231613
13010603
21030101
180.00
B20.34.0002.0019
M3
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2"
45.00
6,750.00
231613
13010603
21030101
150.00
14,850.00
07/03/2011

O/C 00000394 0006-31 INFORME N

010-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

617.50

231311

13010301

21030101

617.50
14/03/2011

O/C 00000485 0006-31 INFORME N

270-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0055
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS TAMAO STANDAR
1.00
ARTESCO
B71.72.0005.0019
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-3
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR MEDIANO ARTESCO
B71.60.0001.0045
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL - PILOT
B71.60.0006.0137
5.00 UNIDAD RESALTADOR FABER CASTELL
B71.72.0006.0010
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON COLOR AZUL NORMA
B44.51.0006.0055
20.00 PLIEGO CARTULINA AMARILLA
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
3.00
B71.60.0012.0009
1.00 UNIDAD SELLO TRODAT
B71.60.0007.0002
4.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 MM ROTRING
B71.03.0012.0048
10.00 UNIDAD POST IT
B71.72.0017.0002
20.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
B71.06.0004.0004
25.00 UNIDAD FOLDER MANILA T/A-4
B71.72.0003.0073
4.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRALADO
CUADRICULADO DE 100 HJ A-5
B71.72.0003.0073
4.00 UNIDAD CUADERNO ESPIRALADO
CUADRICULADO DE 100 HJ A-4

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

27.00
5.50

54.00
5.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

25.00
15.00
3.50

12.50
15.00
35.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

2.50
9.50

12.50
9.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

1.00
4.00
25.00
18.00
5.00
0.50
0.80
6.50

20.00
12.00
25.00
72.00
50.00
10.00
20.00
26.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

12.00

48.00

231512

1301050102

210301

19,474,936.87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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FECHA

390

21/07/2011
Page 390 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0003.0073

CANT.
2.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CUADERNO ESPIRALADO
CUADRICULADO DE 200 HJ A4

SUB-TOTAL ESP. GASTO

25.00

50.00

231512

DEBE

HABER

1301050102

210301

477.00
14/03/2011

O/C 00000488 0006-31 INFORME N

011-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B07.79.0003.0004
50.00 METRO PLASTICO DOBLE ANCHO

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

5.50

275.00

23199199

13019999

21030101

275.00
16/03/2011

O/C 00000510 0006-31 INFORME N

032-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,235.00

231311

13010301

21030101

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

16.00
80.00
231111

13010101

21030101

1,235.00
17/03/2011

O/C 00000537 0006-31 INFORME N 483-2011-OSLO/GM/MPMN

B35.10.0002.1281
5.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS X 20 LITROS
(RECARGA)

80.00
24/03/2011

O/C 00000692 0006-31 INFORME N

040-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

231311

13010301

21030101

2,470.00
04/04/2011

O/C 00000806 0006-31 INFORME N

040-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GM/MPMN
B41.02.0005.0009
6.00 UNIDAD PALETA PARA FROTACHADO

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

30.00

180.00

23199199

13019999

21030101

180.00
07/04/2011

O/C 00000832 0006-31 INFORME N

054-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B17.21.0007.0001
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
23.70

4,940.00
1,185.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

6,125.00
13/04/2011

O/C 00000910 0006-31 INFORME N

041-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
20.00
B80.50.0004.0003
5.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD ANTIFOQ
3M
B13.50.0011.0002
15.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
B41.90.0005.0019
1.00 UNIDAD CINTA METRICA (WINCHA 50 MTS)
B16.99.0015.0005
1.00 UNIDAD SURTIDOR PARA BIDON DE AGUA
B35.10.0002.1281
5.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS EN BIDON (20
LITROS)

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

9.00
35.00

180.00
175.00

231614
231614

5.50
65.00
56.00
18.00

82.50
65.00
56.00
90.00

231531
2319911
23199199
231111

13010604
13010604

21030101
21030101

1301050301
13019999
1301050101
13010101

21030101
21030101
21030101
21030101

648.50
13/04/2011

O/C 00000911 0006-31 INFORME N

033-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B71.11.0008.0001
5.00 UNIDAD CORRECTOR TINTA BLANCA
B71.06.0006.0010
2.00 ROLLO VINIFAN OFICIO
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER PARA FOLDER MANILA
1.00
B71.03.0003.0044
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B44.51.0023.0014
LITRO
TINTA NEGRA PARA IMPRESORA
0.25
HP

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN PABLO

5.00
8.00
7.00
5.00
100.00

25.00
16.00
7.00
10.00
25.00
83.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,487,935.87

231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

391

21/07/2011
Page 391 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

29/04/2011

O/C 00001123 0006-31 INFORME N

1344-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,852.50

231311

13010301

21030101

1,852.50
04/05/2011

O/C 00001186 0006-31 INFORME N

066-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B76.74.0005.0228
2.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP
N 122

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

55.00

110.00

231511

1301050101 21030101

110.00
06/05/2011

O/C 00001214 0006-31 INFORME N

065-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B05.05.0001.0030
M2
GRASS
550.00
B35.10.0002.1321
87.00 KILOGRAMO ABONO (UREA)
B05.05.0001.0031
160.00 UNIDAD PLANTONES

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
9.45
2.50
5.32

5,196.00
217.50
850.50

231521
2311014
231521

1301050201 21030101
13011004
21030101
1301050201 21030101

6,264.00
11/05/2011

O/C 00001266 0006-31 INFORME N

065-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B20.34.0007.0005
M3
PIEDRA SARANDEADA DE 1/2"
15.00
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
30.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
45.00

675.00
1,350.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

2,025.00
21/06/2011

O/C 00001868 0006-31 INFORME N

098-2011-EVCP-MVIM/RO/SOP/GIP/GM/M
PMN
B20.34.0007.0005
M3
PIEDRA SARANDEADA DE 1/2"
10.50
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
14.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
47.00
46.00

493.50
644.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

1,137.50
Total Nemonico S/.
38,430.00
0006-35-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TERMINAL TERRESTRE CHEN CHEN
01/04/2011
O/C 00000796 0006-35 INFORME N012-2011-GDES/GM/MPMN
10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD
B71.20.0002.0099
160.00
160.00
231511
1301050101 21030101
1.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
MARCA: BIZHUB 160
B71.72.0005.0055
29.00
290.00
231512
1301050102 210301
10.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B76.74.0006.0094
332.00
332.00
231511
1301050101 21030101
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320
B71.60.0009.0025
3.00
15.00
231512
1301050102 210301
5.00 UNIDAD TAMPON COLOR NEGRO
B71.60.0016.0002
4.00
16.00
231512
1301050102 210301
4.00 FRASCO TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
B71.60.0016.0003
4.00
4.00
231512
1301050102 210301
1.00 FRASCO TINTA PARA TAMPON C/ROJO
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
3.50
21.00
231512
1301050102 210301
6.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS CHICO
2.00
20.00
231512
1301050102 210301
10.00
B71.85.0005.0010
CAJA
CLIPS MARIPOSA
2.50
25.00
231512
1301050102 210301
10.00
B71.11.0008.0010
4.80
19.20
231512
1301050102 210301
4.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO "LIQUID
PAPER"
B71.06.0006.0005
9.00
54.00
231512
1301050102 210301
6.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
"VINIFAN"
B71.03.0009.0004
3.80
15.20
231512
1301050102 210301
4.00 ROLLO CINTA SCOTCH 3M DE 1
B71.03.0009.0004
5.00
20.00
231512
1301050102 210301
4.00 ROLLO CINTA SCOTCH 3M DE 2"
B71.72.0003.0071
12.00
72.00
231512
1301050102 210301
6.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS T/OFICIO
RAYADO DE 400 FOLIOS
B71.72.0003.0014
5.40
32.40
231512
1301050102 210301
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/A4
B74.64.0525.0003
5.50
132.00
231512
1301050102 210301
24.00 DOCENA ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA AZUL
24.00
96.00
231512
1301050102 210301
4.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,498,796.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

392

21/07/2011
Page 392 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0001.0052
B71.60.0001.0052
B71.60.0004.0019
B71.50.0032.0009
B71.03.0006.0027
B73.70.0005.0051
B62.10.0005.0003
B71.06.0010.0048
B71.03.0003.0021
B71.85.0010.0005
B71.72.0017.0006
B71.60.0006.0137
B71.03.0012.0048
B71.03.0012.0048
B44.51.0006.0056
B13.50.0011.0002

CANT.
2.00
2.00
2.00
6.00
6.00
6.00
100.00
100.00
6.00
2.00
25.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00

U.M.
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
TUBO
TUBO
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
CAJA
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METRO

DESCRIPCIN

P.U.

LAPICERO TINTA SECA ROJO

LAPICERO TINTA SECA NEGRO
LAPIZ PUNTA CARBON "FABER
CASTELL"
CUTER GRANDE
GOMA EN BARRA "UHU"
TEROKAL EN BARRA "UHU"
FILES T/OFICIO
SOBRE DE MANILA T/A-4
CINTA MASKING TAPE 2"
FASTENER
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
RESALTADOR DE TEXTO
POST IT MEDIANOS
POST IT GRANDES
CARTULINA DE COLORES
FRANELA COLOR ROJO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301
210301

24.00
24.00
10.00

48.00
48.00
20.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

2.80
9.20
2.30
0.50
0.40
5.00
7.00
0.50
3.20
3.20
4.70
0.50
6.00

16.80
55.20
13.80
50.00
40.00
30.00
14.00
12.50
32.00
32.00
47.00
5.00
30.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231531

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050301 21030101

1,818.10
01/04/2011

O/C 00000797 0006-35 INFORME N006-2011-SGDS-GDES/MPMN

B71.72.0005.0055
6.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 "COPIMAX"
B74.64.0525.0005
10.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDES
B74.64.0525.0002
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
PEQUEOS
B71.06.0006.0005
2.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
"VINIFORRO"
B71.60.0009.0025
1.00 UNIDAD TAMPON COLOR NEGRO
"ARTESCO"
B71.60.0001.0045
3.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA "PILOT"
(C/ROJO, AZUL, NEGRO)
B71.60.0016.0005
1.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
NEGRO
B71.50.0023.0013
1.00 UNIDAD TIJERA DE METAL GRANDE
METALICA INCOLMA
B71.50.0032.0009
1.00 UNIDAD CUTER GRANDE RGM
B71.03.0003.0044
3.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2"X40 VDS
B71.11.0008.0001
5.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER
B71.60.0006.0118
3.00 UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
(ROJO, AZUL Y NEGRO)
B71.72.0017.0017
10.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
LIMON
B76.74.0006.0094
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1320
B71.20.0002.0099
2.00 UNIDAD TONER PARA FOTOCOPIADORA
KONICA MINOLTA 4518 TN-113
B71.85.0008.0044
CAJA
GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO
2.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS "WINGO"
3.00
B44.51.0006.0055
5.00 PLIEGO CARTULINA FOSFORECENTE
VERDE LIMON
B71.06.0004.0009
50.00 UNIDAD FOLDER A-4 COLOR
B71.50.0019.0033
1.00 UNIDAD REGLA DE 30 CM
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER "VIKINGO"
1.00
B71.03.0006.0024
1.00 UNIDAD GOMA EN BARRA UHU 40 GR
B71.85.0005.0010
CAJA
CLIPS MARIPOSA N2
2.00
B71.60.0006.0137
6.00 UNIDAD RESALTADOR "FABER CASTELL"
B71.50.0035.0006
2.00 UNIDAD TACOS DE POST IT

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
159.00
231512
4.90
49.00
231512

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1301050102
1301050102

210301
210301

4.90

24.50

231512

1301050102

210301

7.00

14.00

231512

1301050102

210301

3.50

3.50

231512

1301050102

210301

42.00

126.00

231512

1301050102

210301

3.00

3.00

231512

1301050102

210301

24.50

24.50

231512

1301050102

210301

1.50
4.00
4.90
3.50

1.50
12.00
24.50
10.50

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.40

4.00

231512

1301050102

210301

275.00

550.00

231511

1301050101 21030101

175.50

351.00

231511

1301050101 21030101

2.90
1.00
0.40

5.80
3.00
2.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

0.60
1.00
6.50
8.50
4.80
2.80
17.50

30.00
1.00
6.50
8.50
9.60
16.80
35.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

19,500,765.67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

393

21/07/2011
Page 393 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0001.0052

CANT.
3.00

U.M.
CAJA

DESCRIPCIN

P.U.

LAPICERO TINTA SECA "PILOT"

(COLOR ROJO, AZUL, NEGRO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

22.80

68.40

231512

DEBE

HABER

1301050102

210301

1,543.60
01/04/2011

O/C 00000799 0006-35 INFORME N024-2011-SGDS-GDES/MPMN

B09.31.0003.0002
10.00 BOLSA CARAMELOS SURTIDOS
B09.31.0003.0010
10.00 BOLSA CHUPETINES
B71.60.0012.0010
1.00 UNIDAD FOLIADOR WARRIOR GRANDE

10044057544 QUISPE QUISPE JULIAN

6.50
65.00
231111
6.50
65.00
231111
150.00
150.00
231512

PABLO
13010101
21030101
13010101
21030101
1301050102 210301

280.00
07/04/2011

O/C 00000845 0006-35 INFORME N

019-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/G
M/MPMN
B17.21.0004.0001
20.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
140.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

237.00
1,729.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,966.00
08/04/2011

O/C 00000855 0006-35 INFORME N018-2011-GDES/GM/MPMN

B71.72.0005.0060
7.00 MILLAR PAPEL BOND

10046295205 SOTO TOALA NESTOR RONALD

29.00
203.00
231512
1301050102

210301

203.00
15/04/2011

O/C 00000932 0006-35 INFORME N 015 - 2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B28.16.0033.0002
10.00 UNIDAD ROLLOS DE CONDUCTOR DE 4MM2
B28.54.0010.0073
6.00 UNIDAD EQUIPO FLUORECENTE TIBULAR
DE 2 X 40A
B28.52.0073.0002
6.00 UNIDAD SOKETE DE BAQUELITA - TICINO
B28.50.0006.0053
8.00 UNIDAD INTERRUPTOR SIMPLE DE
BAQUELITA
B28.50.0006.0056
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE DE
BAQUELITA
B28.50.0010.0001
4.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE
B14.06.0002.0002
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 2 X 20 A
B14.06.0002.0002
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 2 X 30 A
B14.06.0002.0002
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 2 X 36 A
B28.16.0045.0012
4.00 ROLLO CONDUCTOR DE 2.5 MM2
B28.54.0008.0003
6.00 UNIDAD FOCO DE 100 WATTS
B71.03.0003.0048
2.00 UNIDAD CINTA AUTOFUNDANTES N 23
B28.03.0006.0001
3.00 UNIDAD CINTA AISLANTE 3 M 1600
B02.29.0002.0002
3.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE
7"
B28.34.0001.0018
1.00 UNIDAD CAJA OCTAGONAL SEMIPESADAS
(10 UNIDADES)
B28.34.0001.0017
10.00 UNIDAD CAJA RECTANGULAR SEMIPESADAS
B20.84.0004.0096
11.00 UNIDAD TUBO DE PVC SAP DE 25.4 M PARA
LUZ
B96.26.0003.0008
20.00 UNIDAD CURVAS DE 90 DE PVC SAP PARA
TUBO DE 25.4 MM
B20.84.0004.0084
10.00 UNIDAD TUBO DE 19.1MM (3/4") DE PVC
SAP - PARA LUZ
B15.02.0001.0004
30.00 UNIDAD ABRAZADERAS PARA TUBO DE LUZ
DE 19.1 MM (3/4) CON TORNILLO
DE ENCARNE
B96.26.0003.0009
10.00 UNIDAD CURVAS PARA TUBO DE 19.1 MM
PARA LUZ
B02.29.0005.0064
20.00 BOLSA CEMENTO
B03.01.0005.0001
5.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
B15.02.0017.0017
1.00 KILOGRAMO CLAVOS DE 2 1/2"

20532592608 EXCELLENT UNIVERSAL S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

220.00
52.00

2,200.00
312.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

7.00
8.00

42.00
64.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

9.00

18.00

231541

1301050401 21030101

9.00
38.00

36.00
76.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

38.00

76.00

231541

1301050401 21030101

38.00

76.00

231541

1301050401 21030101

140.00
1.90
30.00
6.50
7.50

560.00
11.40
60.00
19.50
22.50

231541
231541
231541
231541
231613

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401
13010603

12.00

12.00

231541

1301050401 21030101

1.20
6.50

12.00
71.50

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

1.30

26.00

231541

1301050401 21030101

6.50

65.00

231541

1301050401 21030101

1.50

45.00

231541

1301050401 21030101

1.20

12.00

231541

1301050401 21030101

20.00
6.00
6.00

400.00
30.00
6.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

19,507,535.97

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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461191
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PGINA

FECHA

394

21/07/2011
Page 394 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B15.46.0004.0004
B73.70.0005.0053
B28.34.0001.0026
B28.34.0001.0026
B28.16.0021.0018
B28.16.0045.0013
B73.15.0001.0022

CANT.

U.M.

1.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

10.00
10.00

UNIDAD
UNIDAD

20.00
50.00
1.00

METRO
METRO
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

TORNILLO DE ENCARNE
PEGAMENTO PARA PVC - 1/2
GALON
TAPAS CIEGAS PARA OCTAGONAL
TAPAS CIEGAS PARA CAJA
RECTANGULAR
CABLE MELLIZO N 16
CONDUCTOR NLT 2X12
PINTURA ESMALTE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101
21030101

0.25
60.00

0.25
60.00

2311111
2311111

13011101
13011101

1.50
1.50

15.00
15.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

2.50
8.00
35.00

50.00
400.00
35.00

231541
231541
2311111

1301050401 21030101
1301050401 21030101
13011101
21030101

4,828.15
15/04/2011

O/C 00000934 0006-35 INFORME

N014-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/
GM/MPMN
B20.84.0010.0003
4.00 UNIDAD LAVATORIO DE PARED BLANCO
C/ACCESORIOS
B20.84.0004.0030
5.00 UNIDAD INODORO TANQUE BAJO NORMAL
COLOR BLANCO C/ACCESORIOS
B20.84.0003.0017
15.00 UNIDAD GRIFO DE 1/2 PARA LAVATORIOS
B20.84.0003.0014
7.00 UNIDAD CHICOTE DE LAVATORIO
B20.84.0003.0014
10.00 UNIDAD CHICOTE DE INODORO
B20.84.0004.0097
2.00 UNIDAD CABEZAL DE DUCHA
B96.27.0004.0011
2.00 UNIDAD LLAVE DE DUCHA
B15.86.0001.0002
20.00 UNIDAD TIRAFONES CON VOLANDA DE 3"
B20.84.0006.0002
2.00 UNIDAD UA SUJETADORA DE
LAVORATORIO (SAPITO)
B20.84.0017.0002
6.00 UNIDAD SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
B96.28.0003.0016
2.00 UNIDAD LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2
B96.28.0003.0017
2.00 UNIDAD LLAVE DE PASO TIPO GLOBO 1/2"
B96.76.0011.0014
2.00 UNIDAD TUBO DE AGUA CON ROSCA PVC
DE 1/2"
B96.76.0008.0013
2.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2"
B96.28.0003.0017
1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1" TIPO GLOBO
B96.28.0003.0017
1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 3/4"
B96.24.0005.0114
10.00 UNIDAD CODO DE AGUA DE 1/2"
B28.03.0006.0017
24.00 UNIDAD CINTA TEFLON
B73.70.0005.0045
2.00 UNIDAD ADEX N 1
B73.70.0005.0040
0.25 GALON PEGAMENTO PVC ABATEK
B02.29.0005.0064
6.00 BOLSA CEMENTO
B20.84.0014.0004
5.00 JUEGO ACCESORIO DE TIQUE DE
INODORO JUEGO COMPLETO
B20.10.0016.0002
6.00 UNIDAD CANDADO T/GRANDE
B20.10.0002.0004
6.00 UNIDAD ALDABA PARA PUERTA

20532387931 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L.

70.00

280.00

231613

13010603

21030101

165.00

825.00

231613

13010603

21030101

42.00
10.50
10.50
30.00
53.00
0.60
5.00

630.00
73.50
105.00
60.00
106.00
12.00
10.00

231613
231613
231613
231613
231613
231613
231613

13010603
13010603
13010603
13010603
13010603
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6.00
22.00
22.00
12.00

36.00
44.00
44.00
24.00

231613
231613
231613
231613

13010603
13010603
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101

2.50
30.00
25.00
1.30
1.00
7.00
16.00
21.00
28.00

5.00
30.00
25.00
13.00
24.00
14.00
4.00
126.00
140.00

231613
231613
231613
231613
231613
231613
231613
231613
231613

13010603
13010603
13010603
13010603
13010603
13010603
13010603
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

15.00
5.00

90.00
30.00

231613
231613

13010603
13010603

21030101
21030101

2,750.50
15/04/2011

O/C 00000941 0006-35 INFORME N

020-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/G
M/MPMN
B71.06.0001.0043
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.06.0001.0043
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
PEQUEO
B71.72.0003.0067
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 50
HOJAS
B71.72.0003.0067
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100
HOJAS T/OFICIO
B71.06.0002.0002
4.00 PAQUETE FILE TAMAO A-4 INCLUYE
FASTENER DE COLOR
B71.60.0001.0045
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA (PILOT
COLOR AZUL)

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.90

29.40

231512

1301050102

210301

4.90

9.80

231512

1301050102

210301

2.50

15.00

231512

1301050102

210301

4.50

9.00

231512

1301050102

210301

17.50

70.00

231512

1301050102

210301

3.50

14.00

231512

1301050102

210301

19,511,008.92

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FECHA

395

21/07/2011
Page 395 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0001.0047
B71.03.0012.0047
B71.72.0005.0060

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

LAPICERO PILOT AZUL, NEGRO (3

DE CADA COLOR)
4.00 PAQUETE POST-IT
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GRS.
6.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

1.80

10.80

231512

1301050102

210301

2.90
26.00

11.60
104.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

273.60
15/04/2011

O/C 00000949 0006-35 INFORME

N018-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/
GM/MPMN
B99.07.0006.0003
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
4.00
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
10.00
B35.86.0003.0390
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD C/BLANCO
3M
B35.86.0003.0390
11.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
C/NARANJA, AZUL, VERDE
B35.86.0003.0390
1.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
C/AMARILLO
B71.03.0003.0038
1.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD
B89.96.0007.0014
12.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
C/NARANJA

20520045270 RR INVERSIONES E.I.R.L.

10.00
9.00
30.00

40.00
90.00
60.00

231211
231211
231211

1301020101 21030101
1301020101 21030101
1301020101 21030101

10.00

110.00

231211

1301020101 21030101

10.00

10.00

231211

1301020101 21030101

50.00
23.00

50.00
276.00

23199199
231211

13019999
21030101
1301020101 21030101

636.00
18/04/2011

O/C 00000964 0006-35 INFORME

N018-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/
GM/MPMN
B03.01.0005.0001
10.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
B03.01.0005.0002
5.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 8
B13.50.0002.0025
10.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO
B80.14.0001.0002
PAR
BOTA DE JEBE
4.00
B15.02.0018.0016
5.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
B02.29.0002.0037
PIEZA
DISCO DE DESGASTE 7"
2.00
B02.29.0002.0038
PIEZA
DISCO DE CORTE 7"
2.00
B87.13.0001.0003
3.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA N120
B02.55.0001.0085
10.00 PLIEGO LIJA DE AGUA N120
B02.55.0001.0089
24.00 PLIEGO LIJA DE FIERRO #80
B76.74.0007.0016
1.00 FRASCO SILICONA (FRASCO)
B67.22.8478.0002
1.00 UNIDAD PISTOLA PARA SILICONA
B13.50.0025.0002
50.00 KILOGRAMO WAYPE

10044262539 ROMAN BARINOTTO CARLOS EUGENIO

5.00
5.00
9.00
30.00
5.00
10.00
10.00
6.50
2.50
2.50
14.00
15.00
10.00

50.00
25.00
90.00
120.00
25.00
20.00
20.00
19.50
25.00
60.00
14.00
15.00
500.00

2311111
2311111
23199199
231213
2311111
231613
231613
231613
2311111
2311111
231512
23199199
231531

13011101
13011101
13019999
1301020103
13011101
13010603
13010603
13010603
13011101
13011101
1301050102
13019999
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
210301
21030101
21030101

983.50
20/04/2011

O/C 00001001 0006-35 INFORME

N001-2011-DEMUNA-SGDS-GDES//MPMN
B76.74.0009.0046
1.00 UNIDAD CINTA PARA IMPRESORA EPSON
FX-2180
B76.74.0006.0094
2.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET P2015 53A
B71.72.0005.0055
4.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 X 500 HJS
"COPIMAX"
B71.72.0006.0003
CAJA
PAPEL CARBON T/ A4 AZUL
2.00
"PELIKAN"
B71.72.0006.0008
CAJA
PAPEL CARBON T/OFICIO NEGRO
2.00
"PELIKAN"
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL Y NEGRO "PILOT"
B71.60.0001.0047
10.00 UNIDAD LAPICERO PILOT BP-S FINE AZUL,
NEGRO Y ROJO
B71.60.0001.0046
3.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL 035 "FABER CASTELL"
B71.60.0004.0018
1.00 UNIDAD LAPIZ PUNTA CARBON "FABER
CASTELL"

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

89.00

89.00

231511

1301050101 21030101

332.50

665.00

231511

1301050101 21030101

26.50

106.00

231512

1301050102

210301

28.00

56.00

231512

1301050102

210301

28.00

56.00

231512

1301050102

210301

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

1.90

19.00

231512

1301050102

210301

18.00

54.00

231512

1301050102

210301

10.00

10.00

231512

1301050102

210301

19,513,830.82

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396

21/07/2011
Page 396 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CUADERNO CUADRICULADO X 100
HOJAS T/A4
PAPEL KRAFT
CINTA DE EMBALAJE 2" X 4 YDS
"PEGAFAN"
CINTA MASKENTAPE 2" X 25 YDS
"PEGAFAN"
BORRADOR PARA LAPIZ
PORTAMINAS 0.5 MM "ROTRING"
MINAS 0.5 MM X 24 MINAS "FABER
CASTELL"
CORRECTOR TIPO LAPICERO
"FABER CASTELL"
RESALTADOR DE COLORES "FABER
CASTELL"
CD - RW REGRABABLE "IMATION"
X 25 UND
CD - R "IMATION" X 100 UND
ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO "ALPHA"
ARCHIVADOR DE PALANCA T/A-5
"ALPHA"
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
"VINIFORRO"
PORTA POST IT DE COLORES X
400 HJS "STICK"
REGLA DE 30 CM
CUTER
TINTA PARA TAMPON C/NEGRO
TINTA PARA TAMPON C/AZUL
PAPEL LUSTRE C/ VERDE,
NARANJA, ROJO, AMARILLO,
ROSADO, CELESTE
FOLDER FILE T/OFICIO
"GRAFIPAPEL"
FASTENER
SOBRE MANILA T/ A-4
"GRAFIPAPEL"
SOBRE BLANCO T/CARTA
COLA SINTETICA
GRAPAS 26/6 X 5000 "ARTESCO"
PLUMON DE PUNTA GRUESA DE
COLORES "FABER CASTELL"
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
"FABER CASTELL"
CHINCHE
PEGAMENTO EN BARRA 60 ML
"UHU"
PEGAMENTO "TRIZ"
TAJADOR
CLIPS MARIPOSA N
TIJERA DE METAL "OVE" 21CM
GLOBO S GRANDES
PALO PARA GLOBO
FRANELA COLOR ROJO
CUADERNO CUADRICULADO
EMPASTADO X 200 HOJAS (400
FOLIOS)
PAPEL DORADO (OROPAPEL)

B71.72.0003.0014

4.00

UNIDAD

B71.72.0008.0013
B71.03.0003.0044

20.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.03.0003.0047

4.00

UNIDAD

B71.11.0001.0014
B71.60.0011.0009

2.00
2.00
4.00

UNIDAD
UNIDAD
CAJA

B71.11.0008.0001

2.00

UNIDAD

B71.60.0006.0137

4.00

UNIDAD

B76.74.0004.0017

1.00

CONO

B76.74.0004.0017
B74.64.0525.0005

1.00
7.00

CONO
UNIDAD

B74.64.0525.0005

2.00

UNIDAD

B71.06.0006.0005

5.00

UNIDAD

B71.50.0035.0002

4.00

UNIDAD

B71.50.0019.0033

B71.72.0017.0016

2.00
2.00
1.00
1.00
60.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO

B71.06.0004.0011

50.00

UNIDAD

B71.85.0010.0006

50.00
50.00

UNIDAD
UNIDAD

B71.60.0006.0136

50.00
1.00
2.00
50.00

UNIDAD
LITRO
CAJA
UNIDAD

B71.60.0006.0118

50.00

UNIDAD

B71.85.0006.0005

2.00
4.00

CAJA
TUBO

B71.60.0007.0002

B71.50.0032.0009
B71.60.0016.0005
B71.60.0016.0005

B47.51.0004.0056
B71.06.0010.0049
B73.70.0001.0015
B71.85.0008.0044

B73.70.0005.0034
B73.70.0005.0038

B71.72.0003.0008

4.00
2.00
2.00
2.00
10.00
500.00
1.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
BOLSA
UNIDAD
METRO
UNIDAD

B71.72.0005.0057

40.00

UNIDAD

B71.50.0022.0016
B71.85.0005.0010
B71.50.0023.0013
B85.21.0006.0011
B85.21.0006.0012
B13.50.0011.0002

P.U.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4.90

19.60

231512

1301050102

210301

0.30
4.00

6.00
16.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.50

22.00

231512

1301050102

210301

1.00
10.50
2.00

2.00
21.00
8.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.80

7.60

231512

1301050102

210301

2.60

10.40

231512

1301050102

210301

47.50

47.50

231512

1301050102

210301

92.00
4.90

92.00
34.30

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

4.90

9.80

231512

1301050102

210301

7.00

35.00

231512

1301050102

210301

17.00

68.00

231512

1301050102

210301

1.00
1.50
3.50
3.50
0.40

2.00
3.00
3.50
3.50
24.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

0.34

17.00

231512

1301050102

210301

0.20
0.30

10.00
15.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

0.10
8.00
3.50
2.50

5.00
8.00
7.00
125.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

3.60

180.00

231512

1301050102

210301

2.50
7.50

5.00
30.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.00
1.50
4.50
6.50
14.50
0.15
5.50
17.50

20.00
3.00
9.00
13.00
145.00
75.00
5.50
35.00

231512
231512
231512
231512
231511
231511
231531
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050301 21030101
1301050102 210301

1.00

40.00

231512

1301050102

19,515,013.52

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

397

21/07/2011
Page 397 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B35.10.0002.1271

3.00

METRO

B44.51.0006.0055
B44.51.0006.0055

50.00
30.00

PLIEGO
PLIEGO

B76.75.0021.0004

2.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CORROSPUM C/ AZUL, VERDE,

ROJO, AMARILLO
CARTULINA DE COLORES
CARTULINA PLASTIFICADO DE
COLORES
MEMORIA USB DE 2 GB HP

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10.00

30.00

231512

1301050102

210301

0.40
1.00

20.00
30.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

78.00

23159999

39.00

1301059999 21030101

2,416.70
25/04/2011

O/C 00001036 0006-35 INFORME N 025-2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B73.70.0005.0055
1.00 GALON PEGAMENTO PARA PVC
B20.84.0004.0100
60.00 UNIDAD TUBO DE 4 " PVC
B96.73.0005.0045
3.00 UNIDAD TEE DE 4"
B96.24.0001.0013
2.00 UNIDAD CODO DE 45 DE 4"
B96.89.0012.0003
1.00 UNIDAD YEE DE 4"
B96.89.0012.0003
2.00 UNIDAD YEE DE 4" A 2"
B96.24.0005.0120
20.00 UNIDAD CODO DE 2" PVC
B20.84.0004.0091
14.00 UNIDAD TUBO DE 2'' PVC PARA DESAGUE
B96.89.0012.0004
6.00 UNIDAD YEE DE 2" PVC PARA DESAGUE
B96.24.0001.0014
6.00 UNIDAD CODO DE 45 DE 2" PVC
B96.24.0005.0120
20.00 UNIDAD CODO DE 2" PVC PARA DESAGUE
B96.42.0010.0004
1.00 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 2" PVC
B20.84.0004.0084
10.00 UNIDAD TUBO DE AGUA 1/2" CON ROSCA
B96.76.0008.0015
20.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2"
B96.73.0005.0046
15.00 UNIDAD TEE DE 1/2" DE PVC PAR AGUA
CON ROSCA
B96.24.0005.0114
20.00 UNIDAD CODO DE AGUA PVC 1/2" C/R
B96.76.0005.0010
30.00 UNIDAD UNION SIMPLE DE 1/2" C/R"
B96.31.0015.0018
6.00 UNIDAD NIPLE DE 1" X 1/2"
B02.29.0005.0064
10.00 BOLSA CEMENTO

20532656428 POLYVAN EIRL.

65.00
16.50
5.00
4.50
6.00
6.00
2.00
11.00
2.50
2.90
2.90
3.50
15.00
2.00
5.00

65.00
990.00
15.00
9.00
6.00
12.00
40.00
154.00
15.00
17.40
58.00
3.50
150.00
40.00
75.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2.20
1.50
2.00
22.50

44.00
45.00
12.00
225.00

2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

1,975.90
18/04/2011

O/C 00001095 0006-35 INFORME

N015-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/
GM/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
150.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00

6,750.00

2311111

13011101

21030101

13010603
13010603

21030101
21030101

6,750.00
28/04/2011

O/C 00001103 0006-35 INFORME N 025-2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B87.13.0001.0003
6.00 UNIDAD HOJA DE SIERRA
B02.29.0002.0002
1.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 9"

20532656428 POLYVAN EIRL.

5.00
25.00

30.00
25.00

231613
231613

55.00
03/05/2011

O/C 00001134 0006-35 INFORME

N005-2010-MVS-JOPDT-GM/MPMN-MOQ
B71.72.0005.0055
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.06.0006.0005
2.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
B71.03.0003.0044
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

26.50
7.20
5.70

79.50
14.40

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.70

231512

1301050102

210301

99.60
03/05/2011

O/C 00001156 0006-35 INFORME N 026 - 2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B89.96.0007.0015
3.00 UNIDAD CHALECOS INSTITUCIONALES

10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO

51.50

154.50

231211

1301020101 21030101

154.50
04/05/2011

O/C 00001167 0006-35 INFORME N 020 - 2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B74.64.0525.0005
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

4.90

29.40

19,524,235.92

231512

1301050102

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

398

21/07/2011
Page 398 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B74.64.0525.0005
B71.72.0003.0068
B71.72.0003.0068
B62.10.0005.0004
B71.60.0001.0049
B71.60.0001.0049
B71.03.0012.0046
B71.72.0005.0061
B76.74.0006.0095

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

ARCHIVADOR DE PALANCA
PEQUEO
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 50 HJ
2.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO 100
HOJAS /OFICIO
4.00 PAQUETE FILES TAMAO A-4 INCLUYE
FASTENER DE COLOR
4.00 UNIDAD LAPICEROS (PILOT) TINTA
LIQUIDA AZUL
6.00 UNIDAD LAPICEROS (PILOT) AZUL,
NEGRO(3 DE CADA COLOR)
4.00 PAQUETE POST IT
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR
1.00 UNIDAD TONER N 36-A PARA IMPRESORA
HP LASER JET M1120
2.00

UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

4.90

9.80

231512

1301050102

210301

2.50
4.50

15.00
9.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

17.50

70.00

231512

1301050102

210301

3.50

14.00

231512

1301050102

210301

1.80

10.80

231512

1301050102

210301

2.90
26.00
255.00

11.60
130.00
255.00

231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

554.60
04/05/2011

O/C 00001168 0006-35 INFORME

N005-2010-MVS-JOPDT-GM/MPMN-MOQ
B76.74.0006.0105
1.00 UNIDAD RECARGA DE TONER PARA
IMPRESORA HP LASER 1320 (49A)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
60.00
231511
1301050101 21030101
60.00

09/05/2011

O/C 00001217 0006-35 INFORME N

037-2011-INGSRMA-RO-MITTCC/GSC/G
M/MPMN
B17.21.0004.0001
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0006.0006
80.00 GALON PETROLEO DIESEL B5

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

11.85
12.35

355.50
988.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,343.50
13/05/2011

O/C 00001302 0006-35 INFORME N 037-2011-ING

SRMA-RO-MITTC/GSC/GM/MPMN
B28.52.0030.0009
75.00 UNIDAD TUBO PARA LUZ DE 1" PVC TUBOS
SAP PARA LUZ 3/4" PVC
B28.52.0030.0009
10.00 UNIDAD TUBO SAP PARA LUZ 3/4" PVC
B28.16.0045.0013
1.00 METRO CONDUCTOR NYY 10MM DE COLOR
B28.16.0045.0013
2.00 METRO CONDUCTOR NYY 10MM
CABLEADO DE COLOR
B28.16.0045.0013
1.00 METRO CONDUCTOR NYY 10MM
CABLEADO DE COLOR
B28.16.0021.0045
1.00 METRO CABLE DESNUDO 16MM
B73.70.0005.0045
4.00 UNIDAD ADEX # 1 FORMADOR DE
EMPAQUETADURA
B15.46.0004.0004
30.00 UNIDAD TORNILLO DE ENCARNE DE 1/2"
B57.01.0002.0001
2.00 UNIDAD MASILLA P/FIERRO CON
CATALIZADOR

10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA

4.00

300.00

231541

1301050401 21030101

3.00
8.00
8.00

30.00
8.00
16.00

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

8.00

8.00

231541

1301050401 21030101

8.00
6.00

8.00
24.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

0.20
9.00

6.00
18.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

418.00
23/05/2011

O/C 00001455 0006-35 INFORME N 037-2011-ING

SRMA-RO-MITTC/GSC/GM/MPMN
B20.34.0004.0016
40.00 UNIDAD CEMENTO TIPO 1P

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.00

840.00

2311111

13011101

21030101

840.00
27/05/2011

O/C 00001537 0006-35 INFORME N 045-2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B20.34.0004.0016
10.00 UNIDAD CEMENTO TIPO 1P - YURA
B96.28.0003.0017
2.00 UNIDAD LLAVE DE PASO PARA DUCHA
B73.15.0001.0020
6.00 GALON PINTURA LATEX COLOR OCRE CPP
B73.15.0001.0020
8.00 GALON PINTURA LATEX COLOR CELESTE CPP
B73.15.0001.0020
4.00 GALON PINTURA LATEX COLOR AZUL
OSCURO - CPP

10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

21.00
18.00
23.00

210.00
36.00
138.00

2311111
23199199
2311111

13011101
13019999
13011101

21030101
21030101
21030101

23.00

184.00

2311111

13011101

21030101

23.00

92.00

2311111

13011101

21030101

19,528,082.62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

399

21/07/2011
Page 399 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.71.0002.0004
B73.71.0001.0004
B20.84.0017.0001

CANT.
4.00
2.00
3.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

BROCHA DE 4" - TUMI

RODILLO DE 6" - TORO
SUMIDEROS DE 2"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

18.00
11.00
3.50

72.00
22.00
10.50

2319911
2319911
23199199

DEBE

HABER

13019901
13019901
13019999

21030101
21030101
21030101

764.50
27/05/2011

O/C 00001541 0006-35 INFORME N 045-2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
60.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

741.00
355.50

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

2311115

13011105

21030101

1,096.50
01/06/2011

O/C 00001605 0006-35 INFORME N 019-2011-ING

SRMA-RO-MITTC/GSC/GM/MPMN - ADS
N 016-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0009
5,225.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA TIPO CSS-1
MARCA : QUIMIPROD NACIONAL

20505505833 DILLER S.A.C.

7.46

38,999.00

38,999.00
06/06/2011

O/C 00001653 0006-35 INFORME N 045-2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B20.34.0004.0011
40.00 BOLSA CEMENTO TIPO I
B73.15.0003.0009
1.00 GALON BARNIZ - TEKNO

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

20.50
42.00

820.00
42.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

862.00
28/06/2011

O/C 00001947 0006-35 INFORME N 054-2011-ING

SRMA-RO-MITTCC/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
120.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
18.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90
12.40

1,548.00
223.20

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,771.20
Total Nemonico S/.
73,443.45
0006-22-MTTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO PUBLICO DE LAS CALLES Y PASAJES DEL SECTOR CHEN CHEN, LOS ANGELES Y EL VALLE
08/03/2011
O/C 00000408 0006-22 INFORME N 004-2011-ING
10047452398 GOMEZ GUEVARA, YESICA DEL ROSARIO
SRMA-RO-MLCA/GSC/GM/MPMN
B89.96.0007.0018
35.00
105.00
231211
1301020101 21030101
3.00 UNIDAD CHALECO DRILL CON CINTA
REFLEXTIVA DE ANCHO PULGADA Y
MEDIA SEGUN ESPECIFICACIONES
B13.50.0023.0002
8.00
24.00
231614
1301020101 21030101
3.00 UNIDAD MASCARILLA DE DRILL CON
ELASTICO (SEGUN
ESPECIFICACIONES)
B99.07.0006.0005
PAR
GUANTES DE BADANA
8.00
80.00
231614
1301020101 21030101
10.00
B89.44.0002.0010
25.00
75.00
231211
1301020101 21030101
3.00 UNIDAD GORROS (SEGUN
ESPECIFICACIONES)
B80.50.0004.0013
25.00
50.00
231614
1301020101 21030101
2.00 UNIDAD LENTES CLAROS
B80.50.0004.0003
25.00
25.00
231614
1301020101 21030101
1.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCURO
B13.92.0033.0004
60.00
60.00
231614
1301020101 21030101
1.00 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR DE 6KG.
B14.06.0001.0021
80.00
80.00 23199199 1301020101 21030101
1.00 UNIDAD BOTIQUIN 30 X 20
B13.30.0001.0004
LITRO
ACIDO MURIATICO
5.00
30.00
231531
1301020101 21030101
6.00
B13.30.0014.0019
COJIN
POETT
1.00
12.00
231531
1301020101 21030101
12.00
B13.30.0012.0008
COJIN
PINESOL
2.50
30.00
231531
1301020101 21030101
12.00
B13.92.0010.0023
1.50
16.50
231531
1301020101 21030101
11.00 UNIDAD JABON DESINFECTANTE
B13.30.0024.0014
12.00
96.00
231531
1301020101 21030101
8.00 PAQUETE LEJIA X 24 UNID.
B13.50.0011.0001
5.00
70.00
231531
1301020101 21030101
14.00 METRO FRANELA
B13.50.0005.0010
10.00
100.00
231531
13019901
21030101
10.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA REFORZADA
B05.52.0009.0005
18.00
54.00 2319911
13019901
21030101
3.00 UNIDAD RASTRILLO
B05.52.0009.0016
30.00
90.00 2319911
13019901
21030101
3.00 UNIDAD TRINCHE
B41.06.0006.0003
25.00
75.00 2319911
13019901
21030101
3.00 UNIDAD LAMPA
B05.52.0009.0011
35.00
105.00 2319911
13019901
21030101
3.00 UNIDAD PICO CON MANGO
B50.33.0007.0007
1,000.00
1,000.00
231614
13019901
21030101
1.00 UNIDAD CINTA REFLEXTIVA X 100 MT DE 2"
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,573,093.32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

400

21/07/2011
Page 400 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B94.08.0019.0002

CANT.
6.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

LLANTA PARA BUGUI CON CAMARA

DE 4 PLIEGUES

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

30.00

180.00

2316199

DEBE

HABER

13019901

21030101

2,357.50
09/03/2011

O/C 00000420 0006-22 INFORME N 004-2011-ING

SRMA-RO-MLCA/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.35

2,470.00

231311

13010301

21030101

2,470.00
17/03/2011

O/C 00000536 0006-22 INFORME N 480-2011-OSLO/GM/MPMN

1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
36A
B76.74.0011.0010
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
53A
B76.74.0011.0010
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
49A
B71.72.0005.0055
4.50 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 COPIMAX
B76.74.0011.0010

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

275.00
275.00
231511

1301050101 21030101

315.00

315.00

231511

1301050101 21030101

269.00

269.00

231511

1301050101 21030101

117.00

231512

1301050102

26.00

210301

976.00
28/04/2011

O/C 00001116 0006-22 INFORME N140-2011-SGSP/GSC/MPMN

PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
450.00
B13.50.0011.0001
METRO
FRANELA
80.00
B88.22.2473.0003
80.00 UNIDAD MASCARA
B99.07.0006.0003

20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

11.00
4,950.00
231211
1301020101 21030101
6.50
520.00
231531
1301050301 21030101
12.00
960.00
231614
13010604
21030101
6,430.00

03/05/2011

O/C 00001139 0006-22 INFORME N 182-2011-ST/GA/GM/MPMN

CAJA
DISKETT'S
5.00
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS 26/6-8
10.00
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (ROJO,
8.00
NEGRO Y AZUL)
B71.72.0003.0067
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
EMPASTADO DE 200 HOJAS
(GRANDE)
B71.72.0003.0067
10.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
ANILLADO DE 200 HOJAS EN
DIFERENTES COLORES (GRANDE)
B47.51.0004.0060
4.00 PAQUETE SOBRE MANILA (PEQUEOS)
B71.72.0005.0060
2.00 MILLAR PAPEL BOND DE 60GR. TAMAO
OFICIO
B47.51.0001.0159
10.00 MILLAR PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO
CON DOS COPIAS
B71.60.0012.0011
10.00 UNIDAD REPUESTO DE SELLO TRODATS
(REDONDO Y RECTANGULAR)
B71.60.0004.0023
CAJA
LAPIZ PORTAMINA
3.00
B71.11.0001.0018
CAJA
BORRADOR
2.00
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA COLOR
6.00
LILA, VERDE OSCURO Y MORADO
B71.60.0007.0011
CAJA
REPUESTO DE MINAS PARA LAPIZ
3.00
PORTAMINA
B71.50.0011.0011
4.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE DE
METAL
B71.06.0012.0020
2.00 CIENTO MICA TAMAO A-4
B71.06.0001.0043
48.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE
B71.06.0001.0043
15.00 UNIDAD ARCHIVADOR PEQUEO
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS DE COLORES
10.00
B71.60.0006.0139
CAJA
RESALTADOR COLOR VERDE,
3.00
FUCSIA Y AMARILLO
B71.72.0017.0011
20.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
B71.50.0029.0003
4.00 UNIDAD PORTA CINTA SCOSH
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PRINTER (PEQUEO,
18.00
MEDIANO Y GRANDE)
B76.74.0003.0003

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

14.50
72.50
231512
1301050102
4.90
49.00
231512
1301050102
23.90
191.20
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301
210301
210301

21.00

105.00

231512

1301050102

210301

18.00

180.00

231512

1301050102

210301

5.50
24.50

22.00
49.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

99.00

990.00

231512

1301050102

210301

9.50

95.00

231512

1301050102

210301

126.00
25.00
23.90

378.00
50.00
143.40

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

23.00

69.00

231512

1301050102

210301

68.00

272.00

231512

1301050102

210301

95.00
5.90
5.50
2.90
28.00

190.00
283.20
82.50
29.00
84.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

0.60
28.00
12.00

12.00
112.00
216.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

19,586,824.12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

401

21/07/2011
Page 401 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.85.0005.0010
B76.74.0006.0095
B76.74.0009.0047
B13.90.0032.0002
B71.03.0012.0054
B71.03.0003.0048
B71.85.0010.0005
B71.06.0002.0002
B71.03.0006.0029
B71.72.0005.0060

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

CLIPS MARIPOSA MEDIANO Y

GRANDE
2.00 UNIDAD TONER TN-114
5.00 CARTUCHO CINTA EPSON FX-890
CAJA
LIGAS MEDIANOS Y GRANDES
2.00
CAJA
POST IT MEDIANOS
5.00
10.00 UNIDAD CINTA SCOCHS MEDIANO
CAJA
FASTENER DE METAL
10.00
5.00 PAQUETE FILE COLOR AZUL
2.00 FRASCO GOMA
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
10.00

CAJA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301

5.90

59.00

231512

1301050102

199.00
49.00
9.00
22.50
3.50
6.50
17.00
4.90
25.90

398.00
245.00
18.00
112.50
35.00
65.00
85.00
9.80
129.50

231511
231511
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301

4,831.60
24/05/2011

O/C 00001479 0006-22 INFORME N 023-2011-ING

SRMA-RO-MLCAV/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,470.00

231311

13010301

21030101

2,470.00
02/06/2011

O/C 00001619 0006-22 INFORME N 182-2011-ST/GA/GM/MPMN

20.00 MILLAR RECIBOS DE CAJA CONTINUOS
AUTOCOPIATIVOS CON LOGO DE
LA MPMN

B47.51.0002.0028

10181060871 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO

237.35
4,747.00 2319913
13019903

21030101

4,747.00
17/06/2011

O/C 00001822 0006-22 INFORME N 029-2011-ING

SRMA-RO-MLCAV/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
400.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

5,160.00

231311

13010301

21030101

5,160.00
11/07/2011

O/C 00002112 0006-22 INFORME N 034-2011-ING

SRMA-RO-MLCAV/GSC/GM/MPMN
B50.11.0004.0022
300.00 PAQUETE BOLSA DE POLIETILENO (PQTE X
100 UNID.)

10044259350 CENTENO MAMANI JULIO EMILIANO

10.00

3,000.00

231531

1301050301 21030101

3,000.00
11/07/2011

O/C 00002113 0006-22 INFORME N 034-2011-ING

SRMA-RO-MLCAV/GSC/GM/MPMN
B70.21.0005.0018
1.00 UNIDAD CILINDRO METALICO DE 55GLN.
B50.37.0004.0001
1.00 UNIDAD GALONERA DE 10GLN.

20532408106 QUALITAS EIRL

60.00
22.00

60.00
22.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

82.00
Total Nemonico S/.
32,524.10
0006-23-MTTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO PUBLICO DE LAS CALLES Y PASAJES DEL SECTOR EL SIGLO Y MCAL NIETO.
09/03/2011
O/C 00000428 0006-23 INFORME N 04-2011-ING
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
SRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
1,976.00
231311
13010301
21030101
160.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,976.00
17/03/2011

O/C 00000533 0006-23 INFORME N 481 2011-OSLO/GM/MPMN

B71.03.0012.0051
CUBO
POST IT X 500 HOJAS 3M
8.00
B71.11.0008.0007
CAJA
CORRECTOR LIQUIDO X 12
1.00
UNIDADES
B76.74.0011.0010
1.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
53A
B71.72.0005.0055
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 COPIMAX

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

21.00
56.40

168.00
56.40

231512
231512

1301050102
1301050102

315.00

315.00

231511

1301050101 21030101

130.00

231512

1301050102

26.00

669.40
23/03/2011

O/C 00000651 0006-23 INFORME N

04-2011-INGSRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM
/MPMN

20532656428 POLYVAN EIRL.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,606,540.32

210301
210301

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

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FECHA

402

21/07/2011
Page 402 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CHALECO DRILL CON CINTA
REFLEXIVA DE ANCHO; PULGADA Y
MEDIA SEGUN ESP.
MASCARILLAS DRILL ELASTICO
GUANTES DE BADANA
GORROS (SEGUN
ESPECIFICACIONES)
LENTE DE SEGURIDAD (CLAROS)
LENTE DE SEGURIDAD (OSCUROS)

B89.96.0007.0019

13.00

UNIDAD

B13.50.0023.0003

13.00
28.00
13.00

UNIDAD
PAR
UNIDAD

7.00
6.00

UNIDAD
UNIDAD

B99.07.0006.0005
B89.44.0002.0010
B80.50.0004.0003
B80.50.0004.0003

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

35.00

455.00

231211

1301050101 21030101

9.50
8.00
25.00

123.50
224.00
325.00

231614
231614
231211

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050101 21030101

6.00
6.00

42.00
36.00

231614
231614

1301050101 21030101
1301050101 21030101

1,205.50
23/03/2011

O/C 00000653 0006-23 INFORME N

04-2011-INGSRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM
/MPMN
B13.30.0001.0004
LITRO
ACIDO MURIATICO
6.00
B13.30.0014.0019
COJIN
POETT
14.00
B13.30.0012.0008
COJIN
PINESOL
14.00
B13.92.0010.0023
8.00 UNIDAD JABON DESINFECTANTE
B13.30.0024.0014
8.00 PAQUETE LEJIA POR 24 UNIDADES
B13.50.0011.0002
34.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

20532656428 POLYVAN EIRL.

5.00
1.40
1.60
1.90
15.00
5.00

30.00
19.60
22.40
15.20
120.00
170.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

377.20
23/03/2011

O/C 00000654 0006-23 INFORME N

04-2011-INGSRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM
/MPMN
B13.50.0005.0011
30.00 UNIDAD ESCOBAS
B05.52.0009.0005
13.00 UNIDAD RASTRILLO METALICO
B05.52.0009.0016
13.00 UNIDAD TRINCHE METALICO
B41.06.0006.0004
13.00 UNIDAD LAMPAS PICO TRAMONTINA
B05.52.0009.0011
13.00 UNIDAD PICO CON MANGO TRAMONTINA
B50.33.0007.0001
1.00 UNIDAD CINTA REFLECTIVA X 100 MTS DE
2"
B94.08.0019.0013
8.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA PARA
BUGUI DE 4 PLIEGUES

20532656428 POLYVAN EIRL.

10.00
17.00
29.00
30.00
37.00
900.00

300.00
221.00
377.00
390.00
481.00
900.00

231531
2319911
2319911
2319911
2319911
231614

1301050301
13019901
13019901
13019901
13019901
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

38.00

304.00

2316199

13010699

21030101

2,973.00
03/05/2011

O/C 00001150 0006-23 INFORME N 012 - 2011-ING

SRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM/MPMN
B89.96.0007.0014
2.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD (SEGUN
ESPECIFICACIONES)

10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO

51.50

103.00

231211

1301020101 21030101

103.00
25/05/2011

O/C 00001493 0006-23 INFORME N 028-2011-ING

SRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
160.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,976.00

231311

13010301

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

12.90
645.00
231311
13010301

21030101

1,976.00
28/06/2011

O/C 00001939 0006-23 MEMORANDO N 727-2011-GA-GM/MPMN

50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

B17.21.0007.0001

645.00
13/07/2011

O/C 00002132 0006-23 INFORME N 040-2011-ING

SRMA-RO-MLSYMN/GSC/GM/MPMN
B50.11.0004.0022
270.00 PAQUETE BOLSA DE POLIETILENO (PAQ. X
100UNID)

10044259350 CENTENO MAMANI JULIO EMILIANO

10.00

2,700.00

231531

1301050301 21030101

2,700.00
Total Nemonico S/.
12,625.10
0006-36-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CP DE SAN FRANCISCO SEGUN CONVENIO N 22-0006-RS08
18/03/2011
O/C 00000578 0006-36 INFORME N 106-2011/GSC/GM/MPMN
20532656428 POLYVAN EIRL.
B13.50.0005.0011
9.00
405.00
000000
1301050301 21030101
45.00 UNIDAD ESCOBAS
B41.06.0006.0004
25.00
275.00
000000
13019901
21030101
11.00 UNIDAD LAMPAS
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,616,745.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

403

21/07/2011
Page 403 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B41.06.0007.0002
B50.11.0005.0002

CANT.
11.00
18.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

000000
000000

13019901
13019999

21030101
21030101

20532656428 POLYVAN EIRL.

5.00
175.00
000000
9.00
171.00
000000
7.02
147.42
000000
8.00
168.00
000000

13010604
13010604
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101

13011105
13011105
13011105
13011105

21030101
21030101
21030101
21030101

13011105
13011105
13011105
13011105
13011105

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

PICO
COSTALES DE PVC

SUB-TOTAL ESP. GASTO

30.00
2.39

330.00
43.02
1,053.02

18/03/2011

O/C 00000582 0006-36 INFORME N 105-2011/GSC/GM/MPMN

B80.50.0003.0020
35.00 UNIDAD MASCARILLA 3M 8210
B88.22.0875.0006
19.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B80.50.0004.0003
21.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
21.00

661.42
18/03/2011

O/C 00000585 0006-36 INFORME N 112-2011/GSC/GM/MPMN

B71.72.0005.0060
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA (50 HOJAS)
B50.11.0005.0002
35.00 UNIDAD COSTALES DE PVC
B94.08.0019.0013
1.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA PARA
BUGUI DE 4 PLIEGES
B13.50.0023.0003
6.00 UNIDAD MASCARILLAS 3M 8210
B88.22.0875.0006
22.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
20.00
B13.50.0011.0001
22.00 METRO FRANELA
B80.50.0004.0012
20.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
(OBREROS)

20532656428 POLYVAN EIRL.

28.00
14.00 2311115
15.00
15.00 2311115
2.39
83.65 2311115
40.00
40.00 2311115
5.00
9.00
8.00
5.00
7.02

30.00
198.00
160.00
110.00
140.40

2311115
2311115
2311115
2311115
2311115

791.05
Total Nemonico S/.
2,505.49
0006-37-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CP DE SAN ANTONIO SEGUN CONVENIO N22-0007-RS08
18/03/2011
O/C 00000577 0006-37 INFORME N 107-2011-GSC/GM/MPMN
20532656428 POLYVAN EIRL.
B80.50.0003.0020
5.00
175.00
000000
13010604
21030101
35.00 UNIDAD MASCARILLA 3M 8210
B88.22.0875.0006
9.00
171.00
000000
13010604
21030101
19.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B80.50.0004.0003
7.02
147.42
000000
13010604
21030101
21.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
8.00
168.00
000000
13010604
21030101
21.00
661.42
18/03/2011

O/C 00000583 0006-37 INFORME N 110-2011/GSC/GM/MPMN

B13.50.0005.0011
45.00 UNIDAD ESCOBAS
B41.06.0006.0004
11.00 UNIDAD LAMPAS
B05.52.0009.0004
11.00 UNIDAD PICOS
B50.11.0005.0002
18.00 UNIDAD COSTALES DE PVC

20532656428 POLYVAN EIRL.

9.00
405.00
000000
25.00
275.00
000000
30.00
330.00
000000
2.39
43.02
000000

1301050301
13019901
13019901
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101

13011105
13011105

21030101
21030101

1,053.02
18/03/2011

O/C 00000584 0006-37 INFORME N 111-2011/GSC/GM/MPMN

1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 50 HOJAS
B94.08.0019.0013
1.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA PARA
BUGUI DE 4 PLIEGUES
B13.50.0023.0003
6.00 UNIDAD MASCARILLAS 3M 8210
B88.22.0875.0006
22.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
20.00
B71.72.0005.0056
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4 A-4
B50.11.0005.0002
35.00 UNIDAD COSTALES DE PVC
B80.50.0004.0012
20.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
(OBREROS)
B13.50.0011.0001
22.00 METRO FRANELA
B71.72.0003.0059

20532656428 POLYVAN EIRL.

15.00
15.00 2311115
40.00
40.00 2311115
5.00
9.00
8.00
28.00
2.39
7.02
5.00

30.00
198.00
160.00
14.00
83.65
140.40

2311115
2311115
2311115
2311115
2311115
2311115

13011105
13011105
13011105
13011105
13011105
13011105

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

110.00

2311115

13011105

21030101

791.05

18/03/2011

Total Nemonico S/.

2,505.49
0006-38-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CP LOS ANGELES SEGUN CONVENIO N 22-0008-RS08
O/C 00000586 0006-38 INFORME N 104-2011/GSC/GM/MPMN
20532656428 POLYVAN EIRL.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,621,481.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

404

21/07/2011
Page 404 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0005.0011
B41.06.0006.0004
B41.06.0007.0002
B50.11.0005.0002

CANT.
45.00
11.00
11.00
18.00

U.M.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

DEBE

HABER

1301050301
13019901
13019901
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101

13010604
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101

000000

13010604

21030101

20532656428 POLYVAN EIRL.

28.00
14.00 2311115
15.00
15.00 2311115
2.39
83.65 2311115
40.00
40.00 2311115

13011105
13011105
13011105
13011105

21030101
21030101
21030101
21030101

ESCOBAS
LAMPAS
PICO
COSTALES DE PVC

SUB-TOTAL ESP. GASTO

9.00
25.00
30.00
2.39

405.00
275.00
330.00
43.02

000000
000000
000000
000000

1,053.02
18/03/2011

O/C 00000587 0006-38 INFORME N 113-2011/GSC/GM/MPMN

35.00 UNIDAD MASCARILLAS 3M 8210
B88.22.0875.0006
19.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B80.50.0004.0012
21.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
(OBREROS)
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
21.00
B13.50.0023.0003

20532656428 POLYVAN EIRL.

5.00
175.00
000000
9.00
171.00
000000
7.02
147.42
000000
8.00

168.00
661.42

18/03/2011

O/C 00000588 0006-38 INFORME N 114-2011/GSC/GM/MPMN

0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA (50 HOJAS)
B50.11.0005.0002
35.00 UNIDAD COSTALES DE PVC
B94.08.0019.0013
1.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA PARA
BUGUI DE 4 PLIEGUES
B13.50.0023.0003
6.00 UNIDAD MASCARILLAS 3M 8210
B88.22.0875.0006
22.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B80.50.0004.0012
20.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
(OBREROS)
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
20.00
B13.50.0011.0001
22.00 METRO FRANELA
B71.72.0005.0060

5.00
9.00
7.02

30.00
198.00
140.40

2311115
2311115
2311115

13011105
13011105
13011105

21030101
21030101
21030101

8.00
5.00

160.00
110.00

2311115
2311115

13011105
13011105

21030101
21030101

791.05
Total Nemonico S/.
2,505.49
0006-39-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CP CHEN CHEN ZONA I SEGUN CONVENIO N 22-0009-RS08
18/03/2011
O/C 00000579 0006-39 INFORME N109-2011-GSC/GM/MPMN
20532656428 POLYVAN EIRL.
B76.74.0006.0095
280.00
280.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD TONER HP 36-A P/IMPRESORA
LASER M1120
B71.72.0005.0060
28.00
28.00 2311115
13011105
21030101
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.06.0002.0002
14.00
14.00 2311115
13011105
21030101
1.00 PAQUETE FILE A-4 (25 UND)
B71.72.0006.0010
1.50
1.50 2311115
13011105
21030101
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON C/NEGRO
B74.64.0525.0005
5.50
11.00 2311115
13011105
21030101
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
B71.72.0003.0059
15.00
15.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA 50 HOJAS
B71.72.0017.0016
0.50
2.50 2311115
13011105
21030101
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
B71.60.0001.0045
3.50
7.00 2311115
13011105
21030101
2.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
B71.03.0003.0044
4.00
4.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.85.0008.0044
CAJA
GRAPAS 26/6 X5000
3.80
3.80 2311115
13011105
21030101
1.00
366.80
18/03/2011

O/C 00000580 0006-39 INFORME N109-2011-GSC/GM/MPMN

35.00 UNIDAD COSTALES DE PVC
B94.08.0019.0013
1.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA CON
CAMARA PARA BUGUI DE 4
PLIEGUES
B50.11.0005.0002

20532656428 POLYVAN EIRL.

2.39
83.65 2311115
40.00
40.00 2311115

13011105
13011105

21030101
21030101

13011105
13011105
13011105

21030101
21030101
21030101

13011105
13011105

21030101
21030101

123.65
18/03/2011

O/C 00000581 0006-39 INFORME N109-2011-GSC/GM/MPMN

6.00 UNIDAD MASCARILLAS 3M 8210
B88.22.0875.0006
22.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B80.50.0004.0012
20.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
(OBREROS)
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
20.00
B13.50.0011.0001
22.00 METRO FRANELA
B13.50.0023.0003

20532656428 POLYVAN EIRL.

5.00
30.00 2311115
9.00
198.00 2311115
7.02
140.40 2311115

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8.00
5.00

160.00
110.00

19,624,710.34

2311115
2311115

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

405

21/07/2011
Page 405 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

638.40
Total Nemonico S/.
1,128.85
0006-40-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CP CHEN CHEN ZONA II SEGUN CONVENIO N 22-0010-RS08
18/03/2011
O/C 00000589 0006-40 INFORME N108-2011/GSC/GM/MPMN
20532656428 POLYVAN EIRL.
B76.74.0011.0014
115.00
115.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA COLOR
NEGRO N96
B76.74.0011.0014
100.00
100.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA COLORES
N95
B71.72.0005.0060
28.00
28.00 2311115
13011105
21030101
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.06.0002.0002
14.00
14.00 2311115
13011105
21030101
1.00 PAQUETE FILE A-4 (25 UND)
B71.72.0006.0010
1.50
1.50 2311115
13011105
21030101
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON C/NEGRO
B74.64.0525.0005
5.50
11.00 2311115
13011105
21030101
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
B71.72.0003.0059
15.00
15.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA (50 HOJAS)
B71.72.0017.0016
0.50
2.50 2311115
13011105
21030101
5.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE
B71.60.0001.0045
3.50
7.00 2311115
13011105
21030101
2.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
B71.03.0003.0044
4.00
4.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.85.0008.0044
CAJA
GRAPAS 26/6 X5000
3.80
3.80 2311115
13011105
21030101
1.00
B50.11.0005.0002
2.39
83.65 2311115
13011105
21030101
35.00 UNIDAD COSTALES DE PVC
B94.08.0019.0013
40.00
40.00 2311115
13011105
21030101
1.00 UNIDAD LLANTAS CON CAMARA PARA
BUGUI DE 4 PLIEGUES
B13.50.0023.0003
5.00
30.00 2311115
13011105
21030101
6.00 UNIDAD MASCARILLAS 3M 8210
B88.22.0875.0006
9.00
198.00 2311115
13011105
21030101
22.00 UNIDAD CASCOS PARA OBRERO
B80.50.0004.0003
7.02
140.40 2311115
13011105
21030101
20.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA
8.00
160.00 2311115
13011105
21030101
20.00
B13.50.0011.0001
5.00
110.00 2311115
13011105
21030101
22.00 METRO FRANELA
1,063.85
Total Nemonico S/.
1,063.85
0006-41-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA URB. LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA
16/03/2011
O/C 00000523 0006-41 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B17.21.0004.0001
11.85
592.50
231311
13010301
21030101
50.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
12.35
1,235.00
231311
13010301
21030101
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
1,827.50
21/03/2011

O/C 00000595 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.72.0005.0020
2.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
B74.64.0525.0005
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.72.0003.0067
1.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE
100 HOJAS
B71.72.0003.0067
1.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO CHICO
DE 50 HOJAS
B71.60.0001.0046
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA AZUL Y
NEGRO
B71.06.0006.0009
1.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
B74.22.0719.0006
2.00 UNIDAD PILAS DURACELL TAMAO A4

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

27.00
5.00

54.00
10.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

4.50

4.50

231512

1301050102

210301

1.50

1.50

231512

1301050102

210301

2.00

8.00

231512

1301050102

210301

6.00
2.00

6.00
4.00

231512
231541

1301050102 210301
1301050401 21030101

88.00
21/03/2011

O/C 00000603 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
50.00
B20.34.0002.0019
M3
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2"
15.00
B35.10.0002.1292
M3
MATERIAL BASE PUESTO EN OBRA
75.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS

AGREGADOS
45.00
2,250.00 2311111
13011101
45.00
675.00 2311111
13011101
33.33
2,500.00 2311111
13011101
5,425.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,633,214.69

ASFALTO Y
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

406

21/07/2011
Page 406 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

21/03/2011

O/C 00000608 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B80.50.0004.0003
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE
B88.22.0875.0006
10.00 UNIDAD CASCOS TIPO JOCKEY DE COLOR
B89.96.0007.0014
10.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

10.00

100.00

231614

1301020102 21030101

13.00
35.00

130.00
350.00

231614
231211

1301020102 21030101
1301020102 21030101

580.00
22/03/2011

O/C 00000621 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B03.01.0003.0002
1.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
B15.02.0017.0009
2.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
B15.02.0017.0024
3.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
B73.15.0001.0039
20.00 GALON PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
B73.15.0004.0013
7.50 GALON DISOLVENTE PARA PINTURAS
TRAFICO
B54.55.0019.0037
48.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO
B73.15.0001.0039
1.50 GALON PINTURA TRAFICO COLOR
AMARILLO

20449352956 MISTUM E.I.R.L.

5.90
5.90
5.99
78.00
59.90

5.90
11.80
17.97
1,560.00
449.25

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

24.00
78.00

1,152.00
117.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

3,313.92
25/03/2011

O/C 00000709 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0004.0010
10.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

22.00

220.00

2311111

13011101

21030101

220.00
12/04/2011

O/C 00000891 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN, AMC N
017-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0009
3,084.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA

10255331421 GONZALES ROCHABRUN FLAVIO GUILLERMO

8.40

25,905.60

2311115

13011105

21030101

25,905.60
19/04/2011

O/C 00000978 0006-41 INFORME N

021-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 50 HOJAS

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

18.90

18.90

231512

1301050102

210301

18.90
Total Nemonico S/.
37,378.92
0006-27-MTTO DEL VIAS NO PAVIMENTADAS Y DESENCALAMINADO DE SUPERFICIE DE RODADURA EN AVENIDAS Y CALLES DE LA
ASOC. LOS BARRANCOS - C.P. SAN ANTONIO
17/03/2011
O/C 00000534 0006-27 INFORME N 477-2011-OSLO/GM/MPMN
20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.
B76.74.0011.0010
315.00
630.00
231511
1301050101 21030101
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
53A
B71.72.0005.0055
26.00
312.00
231512
1301050102 210301
12.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4 COPIMAX
942.00
Total Nemonico S/.
942.00
0006-34-MANTENIMIENTO DEL PARQUE ANDRES A. CACERES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROV. MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
17/03/2011
O/C 00000535 0006-34 INFORME N 482-2011-OSLO/GM/MPMN
20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.
B71.72.0003.0068
10.50
73.50
231512
1301050102 210301
7.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO X 200
HOJAS LORO
B71.72.0003.0068
5.00
25.00
231512
1301050102 210301
5.00 UNIDAD CUADERNO A-4 X 10 HOJAS ALPHA
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA PILOT 22.80
68.40
231512
1301050102 210301
3.00
AZUL, ROJO , NEGRO
B71.60.0001.0050
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
42.00
126.00
231512
1301050102 210301
3.00
AZUL, NEGRO Y ROJO
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER ANTICORTE WARRIOR
8.50
25.50
231512
1301050102 210301
3.00
B71.06.0002.0002
12.50
25.00
231512
1301050102 210301
2.00 PAQUETE FILE COLOR ROJO - GRAFIPAPEL
B71.06.0002.0002
12.50
25.00
231512
1301050102 210301
2.00 PAQUETE FILE COLOR AZUL - GRAFIPAPEL
B71.06.0002.0002
12.50
25.00
231512
1301050102 210301
2.00 PAQUETE FILE COLOR VERDE - GRAFIPAPEL
B71.06.0002.0002
12.50
25.00
231512
1301050102 210301
2.00 PAQUETE FILE COLOR AMARILLO GRAFIPAPEL
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,664,513.51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

407

21/07/2011
Page 407 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.60.0004.0019
B71.06.0001.0043
B13.30.0014.0018
B71.72.0005.0055

CANT.

U.M.

3.00
30.00

CAJA
UNIDAD

4.00
10.00

UNIDAD
MILLAR

DESCRIPCIN

P.U.

LAPIZ MONGOL - N 2
ARCHIVADOR LOMO ANCHO
PIAGGIO
AMBIENTADOR POET
PAPEL BOND 75 GR A-4 COPIMAX

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
210301
210301

11.00
4.90

33.00
147.00

231512
231512

1301050102
1301050102

9.50
26.00

38.00
260.00

231531
231512

1301050301 21030101
1301050102 210301

896.40
08/07/2011

O/C 00002084 0006-34 INFORME N 767-2011-SGOII/A/MPMN

124.00 UNIDAD MICAS PORTA DOCUMENTOS
B71.06.0004.0009
124.00 UNIDAD FOLDER C/VERDE
B71.06.0012.0024

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

1.00
124.00
231512
1301050102
0.60
74.40
231512
1301050102

210301
210301

198.40
Total Nemonico S/.
1,094.80
0100-FORTALEC. DE LAS CAPACID. COMPETITIVAS PARA LA EXPORTAC. DE VAINITA, FRIJOL Y AJI PAPRIKA EN LOS DISTRITOS DE
MOQUEGUA
22/03/2011
O/C 00000641 0100 INFORME N
10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA
013-2011-DVQO-JPESCVFP-GDES/MPMN
B71.72.0003.0059
28.00
28.00
267152
15040502
21030101
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
B76.75.0021.0004
79.00
158.00
267152
15040502
21030101
2.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 8 GB.
B71.06.0004.0011
0.40
10.00
267152
15040502
21030101
25.00 UNIDAD FOLDER FILE
B71.72.0005.0020
27.50
82.50
267152
15040502
21030101
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
B71.72.0003.0068
1.50
18.00
267152
15040502
21030101
12.00 UNIDAD CUADERNO
B71.60.0001.0045
3.50
21.00
267152
15040502
21030101
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO
/ PILOT
B71.60.0001.0046
2.00
12.00
267152
15040502
21030101
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA AZUL /
PILOT
B71.11.0008.0001
5.50
11.00
267152
15040502
21030101
2.00 UNIDAD CORRECTOR
B71.06.0006.0008
UNIDAD
VINIFAN
GRANDE
7.50
7.50
267152
15040502
21030101
1.00
B71.03.0006.0025
7.90
15.80
267152
15040502
21030101
2.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA UHU - 40
GR
B76.74.0004.0021
1.00
12.00
267152
15040502
21030101
12.00 UNIDAD CD `S
B71.60.0006.0146
2.90
11.60
267152
15040502
21030101
4.00 UNIDAD PLUMONES ACRILICOS (NEGRO ,
AZUL)
B71.03.0003.0044
6.90
13.80
267152
15040502
21030101
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 YDS
B71.72.0006.0011
0.50
25.00
267152
15040502
21030101
50.00 UNIDAD PAPEL CARBON
426.20
28/03/2011

O/C 00000718

B76.74.0006.0100
B70.30.0002.0002
B70.30.0002.0002
B76.74.0011.0015
B76.74.0011.0015
B71.60.0008.0017

0100 INFORME N448-2011-GDES/MPMN

1.00 UNIDAD TONER IMPRESORA HP LASER JET
1022
6.00 UNIDAD ARCHIVADORES GRANDES
6.00 UNIDAD ARCHIVADORES PEQUEOS
1.00 UNIDAD CARTUCHO HP NEGRO N74
1.00 UNIDAD CARTUCHO HP A COLORES N75
1.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA (JEFE DE
PROYECTO)

20532375844 COMERCIAL VIRENE E.I.R.L.

250.00
250.00
267152
15040502
5.00
5.00
65.00
75.00
25.00

30.00
30.00
65.00
75.00
25.00

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

475.00
28/03/2011

O/C 00000727

B17.21.0004.0002
B17.21.0007.0001

0100 INFORME N
018-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPMN
30.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS
20.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

13.65
12.35

409.50
247.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

656.50
11/04/2011

O/C 00000874

B89.96.0007.0020
B89.44.0002.0010
B89.96.0008.0014

0100 INFORME
N433-2011-GDES/GM/MUNI.MOQ
15.00 UNIDAD CHALECOS
15.00 UNIDAD GORROS TIPO SOMBRERO
15.00 UNIDAD POLO

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

55.00
18.00
25.00

825.00
270.00
375.00
1,470.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,668,217.61

267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

408

21/07/2011
Page 408 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
03/05/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001155

B88.22.0875.0006
B99.07.0006.0004
B49.68.0007.0011
B28.34.0009.0012
B71.60.0008.0017
B13.50.0005.0010
B13.50.0013.0007
B13.30.0014.0018

0100 INFORME
N042-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPM
N
6.00 UNIDAD CASCOS PARA MOTOCICLETAS
INTEGRALES
PAR
GUANTE DE CUERO PARA
6.00
MOTOCICLETAS
5.00 UNIDAD SILLA DE PLASTICO REY T/GRANDE
1.00 UNIDAD EXTENSION X 10 MTRS
1.00 UNIDAD SELLO DE VB TRODAT
1.00 UNIDAD ESCOBA GRANDE
1.00 UNIDAD RECOGEDOR DE PLASTICO
T/MEDIANO
1.00 UNIDAD AMBIENTADOR

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532658633 SOLFER'V EIRL

200.00

1,200.00

267152

15040502

21030101

38.00

228.00

267152

15040502

21030101

45.00
23.00
30.00
10.00
5.00

225.00
23.00
30.00
10.00
5.00

267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

9.00

267152

15040502

21030101

9.00

1,730.00
03/05/2011

O/C 00001163

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0002

0100 INFORME N
042-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPMN
30.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
80.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
13.65

370.50
1,092.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,462.50
05/05/2011

O/C 00001195

B71.72.0005.0060
B71.03.0012.0048
B71.72.0003.0068
B71.50.0021.0012
B76.75.0012.0031
B71.60.0006.0137
B76.74.0006.0094

0100 INFORME N
042-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPMN
2.00 MILLAR PAPEL BOND
3.00 UNIDAD POST IT
5.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
8.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
1.00 UNIDAD MOUSE
2.00 UNIDAD RESALTADOR
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1022

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
18.00
5.00
11.00
30.00
2.80
280.00

50.00
54.00
25.00
88.00
30.00
5.60
280.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

532.60
11/05/2011

O/C 00001287

B17.21.0007.0001
B17.21.0004.0002

0100 INFORME N
083-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPMN
40.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
80.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
13.65

494.00
1,092.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

1,586.00
19/05/2011

O/C 00001389

B71.60.0008.0017
B95.22.7487.0002

0100 INFORME
N069-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPM
N
1.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA
24.00 UNIDAD MINI DVD PARA FILMADORA

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

25.00
4.00

25.00
96.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101

121.00
19/05/2011

O/C 00001390

B71.72.0005.0055
B13.50.0011.0001
B76.74.0006.0092

0100 INFORME
N083-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPM
N
5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
10.00 METRO FRANELA
1.00 UNIDAD TONER P/IMPRESORA HP LASER
JET 1022

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
6.00
260.00

125.00
60.00
260.00

267152
267152
267152

445.00
30/05/2011

O/C 00001549

B35.10.0002.1322

0100 INFORME
N069-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPM
N
1.00 PAQUETE ACEITE DE DOS TIEMPOS

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

200.00

200.00
200.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,674,294.71

267152

15040502

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

409

21/07/2011
Page 409 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
09/06/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00001708

B35.10.0002.1322

0100 INFORME
N083-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPM
N
1.00 PAQUETE ACEITE DE DOS TIEMPOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10044152342 MENDOZA MIRANDA FELIX SERGIO

200.00

200.00

267152

15040502

21030101

200.00
15/06/2011

O/C 00001782

B96.74.0005.0012
B35.10.0002.1323

0100 INFORME
N083-2011-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPM
N
1,500.00 MILLAR TRAMPA AMARILLA
LITRO
TEMOCID
35.00

20362897832 PROAGRO ORCASITAS II S.R.LTDA

1.20
65.00

1,800.00
2,275.00

267152
267152

15040502
15040502

21030101
21030101

4,075.00
05/07/2011

O/C 00002013

B33.75.0007.0024
B51.40.0074.0002
B26.10.0001.0032
B33.75.0007.0025
B35.10.0002.1315
B33.75.0007.0026
B33.75.0007.0027
B33.75.0007.0028
B33.75.0007.0029
B33.75.0007.0030

0100 INFORME N
109-DVQO-JPFCCVFP-GDES/MPMN
0.50 KILOGRAMO AFALON
3.00 KILOGRAMO ACIDO FOSFORICO 85%
0.50 KILOGRAMO FETRILON COMBI
LITRO
BIOZYME
1.50
LITRO
ACIDO HUMICO
6.00
LITRO
GALGOTRIN
1.00
0.20 KILOGRAMO RESCATE
LITRO
ABAMEX
1.00
LITRO
SUMI 8
0.50
2.00 KILOGRAMO BENOMILO

20362897832 PROAGRO ORCASITAS II S.R.LTDA

140.00
6.00
120.00
190.00
25.00
65.00
550.00
140.00
260.00
125.00

70.00
18.00
60.00
285.00
150.00
65.00
110.00
140.00
130.00
250.00

267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152
267152

15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502
15040502

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,278.00
Total Nemonico S/.
14,657.80
0006-42-MTTO DE SEALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE VIAS ENEL DISTRITO DEMOQUEGUA PROVINCIA DE MRCAL NIETO
REGION DE MOQUEGUA
18/03/2011
O/C 00000563 0006-42 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
2,223.00
231311
13010301
21030101
180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
11.85
248.85
231311
13010301
21030101
21.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
2,471.85
22/03/2011

O/C 00000632 0006-42 INFORME N

020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.06.0001.0043
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE PIAGGIO
B71.06.0001.0043
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA CHICO
ALPHA
B71.06.0006.0009
1.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
-VINIFORRO
B71.60.0008.0017
1.00 UNIDAD SELLO TIPO LAPICERO
B71.72.0005.0061
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75 GR XEROX
B71.60.0001.0046
4.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT(AZUL
Y NEGRO)
B71.03.0012.0048
1.00 UNIDAD POST IT X 100 HOJAS STICK
B71.50.0020.0002
1.00 UNIDAD SACAGRAPA WEX
B71.11.0008.0001
1.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUID PAPER
B71.85.0010.0006
20.00 UNIDAD FASTENER WARRIOR
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS

20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L.

4.90

19.60

231512

1301050102

210301

4.90

9.80

231512

1301050102

210301

6.50

6.50

231512

1301050102

210301

27.00
26.50
1.90

27.00
79.50
7.60

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.50
2.50
4.80
0.20
27.00

3.50
2.50
4.80
4.00
27.00

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

191.80
23/03/2011

O/C 00000640 0006-42 INFORME N

020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B73.15.0001.0036
95.00 GALON PINTURA DE TRAFICO (COLOR
AMARILLO) CPP
B73.15.0001.0040
17.00 GALON PINTURA DE TRAFICO (COLOR
AZUL) CPP

20519794781 J.E.DISTRIBUCIONES COMERCIO Y SERVICIO

E.I.R.L.
58.00
5,510.00 2311111
13011101
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

58.00

986.00

19,689,007.36

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

410

21/07/2011
Page 410 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.15.0001.0041

CANT.
0.75

U.M.
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

BASE SINCROMATO VERDE

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.00

7.50

2311111

DEBE

HABER

13011101

21030101

6,503.50
24/03/2011

O/C 00000679 0006-42 INFORME N

020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0002.0019
M3
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2"
1.00
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
10.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
45.00
45.00 2311111
13011101
21030101
67.50
675.00 2311111
13011101
21030101
720.00

24/03/2011

O/C 00000684 0006-42 INFORME N 020 2011-OBRR-RA-STSV/MPMN

B54.55.0019.0037
322.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

11.80

3,799.60

2311111

13011101

21030101

3,799.60
24/03/2011

O/C 00000685 0006-42 INFORME N 020 2011-OBRR-RA-STSV/MPMN

B99.07.0006.0004
PAR
GUANTE DE CUERO
16.00
B80.50.0004.0003
16.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
B35.86.0003.0390
16.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE
B89.96.0007.0014
16.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
16.00
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD P/
1.00
TECNICO CAT
B84.20.0003.0002
4.00 UNIDAD CONO
B14.06.0001.0022
1.00 GLOBAL BOTIQUIN

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

10.00
10.00
20.00

160.00
160.00
320.00

231614
231614
231614

13010604
13010604
13010604

35.00
65.00
280.00

560.00
1,040.00
280.00

231211
231614
231614

1301020101 21030101
13010604
21030101
13010604
21030101

55.00
100.00

220.00
100.00

231614
23199199

13010604
13019999

21030101
21030101
21030101

21030101
21030101

2,840.00
24/03/2011

O/C 00000686 0006-42 INFORME N 020

-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B03.40.0008.0018
5.00 UNIDAD TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X
25 MM X 6 M
B41.06.0007.0002
5.00 UNIDAD PICO
B41.06.0006.0004
5.00 UNIDAD LAMPAS
B41.60.0004.0001
1.00 UNIDAD BARRETA

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

220.00

1,100.00

2311111

13011101

21030101

37.00
37.00
17.00

185.00
185.00
17.00

2319911
2319911
2319911

13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101

1,487.00
24/03/2011

O/C 00000687 0006-42 INFORME N

20-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B13.50.0005.0010
10.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B13.50.0013.0010
3.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICOS
REFORZADOS
B41.60.0005.0005
10.00 UNIDAD BUGUI
B13.50.0025.0001
10.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
B51.20.0013.0036
5.00 UNIDAD ESCOBILLA DE LAVAR ROPA
B13.50.0002.0025
3.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO
B73.71.0001.0004
7.00 UNIDAD RODILLO DE 12 "
B73.71.0001.0004
4.00 UNIDAD RODILLO N 4"
B73.71.0002.0014
4.00 UNIDAD BROCHA 4"
B13.30.0017.0003
20.00 KILOGRAMO DETERGENTE A GRANEL

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

11.00
16.00

110.00
48.00

231531
231531

1301050301 21030101
1301050301 21030101

165.00
3.50
3.50
16.00
14.50
7.50
7.00
6.50

1,650.00
35.00
17.50
48.00
101.50
30.00
28.00
130.00

2319911
231531
231531
231531
2311111
2311111
2311111
231531

13019901
1301050301
1301050301
1301050301
13011101
13011101
13011101
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,198.00
24/03/2011

O/C 00000688 0006-42 INFORME N

20-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B03.06.0002.0004
5.00 VARILLA ACERO CORRUGADO DE1/2"
B20.34.0004.0010
7.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
B20.10.0014.0002
3.00 UNIDAD BISAGRA DE 4"
B20.10.0010.0001
2.00 UNIDAD PICAPORTE DE 3"
B20.10.0016.0011
1.00 UNIDAD CANDADO 45 " MM
B77.10.0001.0002
29.00 METRO CORDEL

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

46.00
26.00
5.50
6.00
16.00
1.00

230.00
182.00
16.50
12.00
16.00
29.00

19,700,544.96

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

411

21/07/2011
Page 411 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B02.29.0002.0035
B49.29.0012.0004
B20.34.0008.0003
B17.55.0026.0011

CANT.
2.00
0.30
7.00
8.00

U.M.
PIEZA
UNIDAD
BOLSA
GALON

DESCRIPCIN

P.U.

DISCO DE DESBASTE 6 "

COBALTO
YESO DE 28 KG
ADHESIVO EPOXICO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.00
75.00
14.00
270.00

24.00
22.50
98.00
2,160.00

2319911
23159999
2311111
2311111

DEBE

HABER

13019901
1301059999
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

2,790.00
25/03/2011

O/C 00000700 0006-42 INFORME N

20-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0012.0012
174.00 KILOGRAMO TIZA INDUSTRIAL
B71.03.0003.0055
4.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE DE 1"
B73.15.0001.0042
0.30 KILOGRAMO CATALIZADOR
B35.10.0002.1298
3.00 KILOGRAMO DILUYENTE MANOMERO
B73.15.0001.0022
1.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
B73.15.0001.0039
4.00 GALON PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO
B73.15.0002.0002
0.75 GALON LACA A LA PIROXILINA BLANCA
B73.15.0001.0043
1.00 GALON PINTURA BASE
B03.40.0004.0011
3.00 PLANCHA PLANCHA DE FIERRO 1/16" X 2.40
X 1.20
B57.01.0001.0003
M2
PLANCHA REFLECTIVA COLOR
3.00
ROJO

20449482655 SORIAST E.I.R.L.

6.00
4.00
45.00
18.50
42.00
58.00
45.00
20.00
198.00

1,044.00
16.00
13.50
55.50
42.00
232.00
33.75
20.00
594.00

231512
231512
231313
231313
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

1301050102
1301050102
13010303
13010303
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

210301
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

200.00

600.00

2311111

13011101

21030101

2,650.75
25/03/2011

O/C 00000701 0006-42 INFORME N

20-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B35.10.0002.1297
16.00 KILOGRAMO RESINA
B04.64.0500.0002
9.50 KILOGRAMO FIBRA DE VIDRIO
B71.03.0003.0046
3.00 ROLLO CINTA MASKING TAPE DE 1/2"
B02.29.0002.0036
PIEZA
DISCO DE CORTE DE 6"
2.00
B02.55.0001.0084
HOJA
LIJA DE AGUA N 180
3.00
B02.55.0001.0084
HOJA
LIJA DE FIERRO N 80
3.00
B57.01.0001.0003
M2
PLANCHA REFLECTIVA COLOR
5.00
VERDE
B57.01.0001.0003
M2
PLANCHA REFLECTIVA COLOR
3.00
BLANCO
B40.36.0001.0008
3.00 KILOGRAMO SELLOCORD DE 1/8"

20532436142 RAG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

16.00
17.00
8.50
24.00
2.50
3.50
200.00

256.00
161.50
25.50
48.00
7.50
10.50
1,000.00

2311111
2311111
231512
2319911
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
1301050102
13019901
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
210301
21030101
21030101
21030101
21030101

200.00

600.00

2311111

13011101

21030101

54.00

2311111

13011101

21030101

13011101

21030101

18.00

2,163.00
25/03/2011

O/C 00000702 0006-42 INFORME N

20-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0009.0009
787.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA

ANULADO
0.00

SORIAST E.I.R.L.
0.00

2311115

0.00
29/03/2011

O/C 00000739 0006-42 INFORME N

020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B28.54.0016.0004
265.00 UNIDAD OJOS DE GATO - COLOR BLANCO

20519794781 J.E.DISTRIBUCIONES COMERCIO Y SERVICIO

E.I.R.L.
10.80
2,862.00 2311111
13011101
21030101
2,862.00

30/03/2011

O/C 00000750 0006-42 INFORME N 020 2011-OBRR-RA-STSV/MPMN

B15.02.0017.0026
1.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 1"
B15.02.0017.0024
2.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 2 "
B15.02.0017.0024
4.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
B73.15.0004.0009
3.00 GALON THINER ACRILICO
B73.15.0002.0012
82.00 GALON DISOLVENTE 135

ANULADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SORIAST E.I.R.L.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

0.00
14/04/2011

O/C 00000916 0006-42 INFORME N

020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN, AMC N
018-2011-CEP/MPMN
B73.15.0001.0039
528.00 GALON PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO

20516085003 JUMER QUALITY OFFER SAC

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

40.17

21,209.76

19,731,734.97

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

412

21/07/2011

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

Page 412 of 454

01/01/2011 - 21/07/2011
CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

21,209.76
15/04/2011

O/C 00000929 0006-42 INFORME N

020-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B73.15.0002.0012
82.00 GALON DISOLVENTE 135

20519794781 J.E.DISTRIBUCIONES COMERCIO Y SERVICIO

E.I.R.L.
38.50
3,157.00 2311111
13011101
21030101

12/05/2011

20520063685 B&B CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES

S.C.R.L. - B&B CORE S.R.L.
12.40
9,758.80 2311115
13011105
21030101

3,157.00
O/C 00001293 0006-42 INFORME N
20-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0009.0009
787.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA

9,758.80
Total Nemonico S/.
64,803.06
0006-43-MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE
08/04/2011
O/C 00000849 0006-43 INFORME N
20520004328 J & M DISTRIBUIDORA COMERCIALIZACIONES
076-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL
RESPONSABILIDAD LIMITADA
B15.02.0001.0003
6.00
36.00
231613
13010603
21030101
6.00 UNIDAD ABRAZADERA DE 1"
B13.30.0001.0004
LITRO
ACIDO MURIATICO
4.50
22.50
231531
1301050301 21030101
5.00
B03.01.0005.0001
5.50
55.00 2311111
13011101
21030101
10.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
B20.10.0014.0002
2.90
8.70
231613
13010603
21030101
3.00 UNIDAD BISAGRA DE 4"
B50.11.0007.0045
0.30
90.00
231531
1301050301 21030101
300.00 UNIDAD BOLSAS DE PLASTICO
B02.29.0005.0068
7.00
91.00
231613
13010603
21030101
13.00 UNIDAD BROCA DE 1/2" P /CONCRETO
(DIAMANTE)
B02.29.0005.0068
5.50
55.00
231613
13010603
21030101
10.00 UNIDAD BROCA DE 1/4 PARA METAL
B02.29.0005.0068
13.50
189.00
231613
13010603
21030101
14.00 UNIDAD BROCA DE 3/8" P/CONCRETO
B02.29.0005.0068
18.00
90.00
231613
13010603
21030101
5.00 UNIDAD BROCA DE 3" M/TUMI
B02.29.0005.0068
23.00
92.00
231613
13010603
21030101
4.00 UNIDAD BROCA DE 4"
B28.16.0021.0052
7.00
35.00
231541
1301050401 21030101
5.00 METRO CABLE MELLIZO N - 12
B20.10.0016.0003
16.00
144.00 23199199 13019999
21030101
9.00 UNIDAD CANDADO 50 MM
B89.96.0007.0020
UNIDAD
CHALECOS
DE
LICRA
S/
LOGOTIPO
15.00
225.00
231211
1301020101
21030101
15.00
B20.10.0017.0010
18.00
198.00
231613
13010603
21030101
11.00 UNIDAD CHAPA TIPO PERILLA
B71.85.0006.0005
CAJA
CHINCHE
1.20
3.60
231512
1301050102 210301
3.00
B73.70.0005.0052
10.00
10.00 2311111
1301050102 210301
1.00 UNIDAD SILICONA
B28.03.0006.0022
3.50
7.00
231541
1301050401 21030101
2.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M
B71.03.0003.0055
7.00
49.00
231512
1301050102 210301
7.00 ROLLO CINTA MASKENTAPE DE 2"
B71.03.0003.0047
2.00
6.00
231512
1301050102 210301
3.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE DE 3/4"
B28.03.0006.0023
1.50
22.50
231541
13011101
21030101
15.00 ROLLO CINTA TEFLON
B15.02.0018.0017
1.00
10.00 2311111
13011101
21030101
10.00 UNIDAD CLAVO DE 4" P/CEMENTO
B73.70.0001.0009
22.10
22.10
231512
1301050102 210301
1.00 GALON COLA SINTETICA
B13.50.0004.0006
3.50
3.50
231531
1301050301 21030101
1.00 UNIDAD DESATORADOR DE BAO
B13.30.0017.0003
6.00
180.00
231531
1301050301 21030101
30.00 KILOGRAMO DETERGENTE
B02.55.0001.0088
19.00
95.00
231613
13010603
21030101
5.00 UNIDAD DISCO DE LIJAR
B02.29.0002.0021
16.00
192.00
231613
13010603
21030101
12.00 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 9"
B50.33.0011.0007
1.30
390.00 23199199 13019999
21030101
300.00 METRO DRIZA DE 1/4"
B13.50.0005.0012
10.00
200.00
231531
1301050301 21030101
20.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B13.50.0008.0011
8.00
160.00
231531
1301050301 21030101
20.00 UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON
B41.02.0003.0001
15.00
60.00 2319911
13019901
21030101
4.00 UNIDAD ESPATULA DE 4" (M/STANLEY)
B13.50.0011.0001
5.00
5.00
231531
1301050301 21030101
1.00 METRO FRANELA
B20.71.0007.0038
16.00
16.00
231613
13010603
21030101
1.00 UNIDAD JALADOR PARA TANQUE
B73.15.0002.0004
GALON
LACA
SELLADORA
43.00
43.00
2311111
13011101
21030101
1.00
B13.30.0024.0013
1.50
15.00
231531
1301050301 21030101
10.00 UNIDAD LEJIA
B13.30.0025.0014
2.50
12.50 2311111
13011101
21030101
5.00 UNIDAD LIJAR N120 P/FIERRO
B13.30.0025.0015
13.50
27.00 2311111
13011101
21030101
2.00 METRO LIJAR N 40 P/FIERRO
B13.30.0025.0014
2.50
25.00 2311111
13011101
21030101
10.00 UNIDAD LIJAR N 80 P/FIERRO
B13.30.0025.0015
14.00
28.00 2311111
13011101
21030101
2.00 METRO LIJAR N 80 P/FIERRO
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,747,564.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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20154469941
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413

21/07/2011
Page 413 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B35.10.0002.1289
B41.64.0001.0019
B07.79.0003.0011
B20.84.0004.0093
B20.84.0004.0093
B73.15.0001.0040
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0022
B73.15.0001.0037
B73.15.0001.0038
B73.71.0001.0004
B73.71.0001.0004
B40.36.0001.0009
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B96.72.0001.0003
B15.02.0014.0013
B73.70.0005.0043
B73.15.0004.0009
B73.15.0004.0001
B15.86.0001.0002
B28.50.0010.0031
B67.22.9861.0002
B13.50.0025.0001
B03.40.0008.0018
B20.73.0003.0017

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

LIMPIA VIDRIOS EN LIQUIDO

LLAVE FRANCESA N 08
MALLA P/ ARCO DE FUTBOL
PROFESIONAL
1.00 UNIDAD PILON DE 1/2"
1.00 UNIDAD PILON TIPO GANZO
2.00 GALON PINTURA DE TRAFICO
1.00 GALON PINTURA ESMALTE
6.00 GALON PINTURA ESMALTE C/AZUL
1.00 GALON PINTURA ESMALTE C/BLANCO
3.00 GALON PINTURA ESMALTE C/ROJO
9.00 GALON PINTURA ESMALTE C/VERDE
4.00 BOLSA PINTURA IMPRIMANTE
12.00 GALON PINTURA LATEX DE COLOR
BLANCO
5.00 UNIDAD RODILLO DE 6"
4.00 UNIDAD RODILLO DE 9"
25.00 KILOGRAMO SOLDADURA CELLOCORD 1/8
15.00 UNIDAD TAPON HEMBRA DE 1/2 DE PVC
4.00 UNIDAD TAPON HEMBRA DE 3" DE BRONCE
(PARA GRIFO CONTRA INCENDIOS)
5.00 UNIDAD TAPON MACHO DE 1" DE PVC
5.00 UNIDAD TAPON MACHO DE 1/2 DE PVC
15.00 UNIDAD TAPON HEMBRA DE 1" DE PVC
320.00 UNIDAD TARUGOS DE CAUCHO DE 2" X 1/4"
1.00 UNIDAD TEROKAL
24.00 GALON THINER ACRILICO
8.00 GALON THINER STANDARD
400.00 UNIDAD TIRAFONES DE 2"
2.00 UNIDAD TOMA CORRIENTE ADOSABLE
16.00 UNIDAD TORNILLO DE 1/4" X 1 1/2"
7.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
25.00 UNIDAD TUBO DE FIERRO REDONDO 2"
3.00 UNIDAD VIDRIO SEMIDOBLE
0.50
1.00
1.00

LITRO
UNIDAD
JUEGO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10.00
12.00
1,500.00

5.00
12.00
1,500.00

231531
2319911
23199199

1301050301 21030101
13019901
21030101
13010699
21030101

22.00
83.00
60.00
32.40
32.40
32.40
32.40
32.40
7.00
22.25

22.00
83.00
120.00
32.40
194.40
32.40
97.20
291.60
28.00
267.00

231613
231613
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13010603
13010603
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

7.60
12.75
13.00
1.20
220.00

38.00
51.00
325.00
18.00
880.00

2319911
2319911
2311111
231613
231613

13019999
13019999
13011101
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2.50
1.20
2.50
0.30
4.20
18.00
15.00
0.39
26.00
0.30
5.50
88.90
14.00

12.50
6.00
37.50
96.00
4.20
432.00
120.00
156.00
52.00
4.80
38.50
2,222.50
42.00

231613
231613
231613
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
231541
2311111
231531
2311111
2311111

13010603
13010603
13010603
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
1301050401
13011101
1301050301
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

10,134.40
11/04/2011

O/C 00000862 0006-43 INFORME N

076-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
129.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
25.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

1,593.15
296.25

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,889.40
18/04/2011

O/C 00000885 0006-43 INFORME

N076-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B20.72.0002.0022
11.00 UNIDAD PLANCHA DE TRIPLAY DE 1.2 X 2.4
X18MM
B20.72.0002.0022
20.00 UNIDAD PLANCHA DE TRIPLAY DE 1.2 X 2.4
X 6MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

135.00

1,485.00

2311111

13011101

21030101

58.00

1,160.00

2311111

13011101

21030101

2,645.00
12/04/2011

O/C 00000886 0006-43 INFORME

N076-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B33.75.0007.0009
4.00 KILOGRAMO BENO POINT
B33.75.0007.0010
LITRO
FURADAN
8.00
B33.75.0007.0011
4.00 KILOGRAMO RIDOMIL
B33.75.0007.0012
40.00 UNIDAD RYZUP X 30 ML

10426810099 GUTIERREZ MAMANI MARITZELL GIULIANA

175.00
98.00
98.00
25.00

700.00
784.00
392.00
1,000.00
2,876.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,762,195.57

2311014
2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

414

21/07/2011
Page 414 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

12/04/2011

O/C 00000887 0006-43 INFORME

N076-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B33.75.0007.0013
LITRO
ADHERENTE DE AGUA PH
24.00
B33.75.0007.0014
LITRO
BB5 ACIDIFICANTE
3.00
B33.75.0007.0018
LITRO
BREAK THRU
3.00
B59.82.0006.0002
SACO
CLORURO DE POTACIO DE 50 KG
12.00
B33.75.0007.0016
12.00 KILOGRAMO CROW MORE
B33.75.0007.0017
SACO
FOSFATO DE AMONICO DE 50 KG
12.00
B33.75.0007.0019
12.00 GALON NATURVITAL
B33.75.0007.0020
LITRO
SELECRON
12.00
B35.10.0002.1303
SACO
UREA DE 50 KG
24.00

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

48.00
80.00
80.00
120.00
25.00
135.00
80.00
80.00
75.00

1,152.00
240.00
240.00
1,440.00
300.00
1,620.00
960.00
960.00
1,800.00

2311014
2311014
2311014
2311014
2311014
2311014
2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

8,712.00
19/04/2011

O/C 00000975 0006-43 INFORME N

101-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B35.10.0002.1310
SACO
CLORURO DE POTACIO X 50 KG
10.00
B35.10.0002.1311
SACO
COMPOMASTER X 50 KG
10.00
B35.10.0002.1312
LITRO
ABONO FOLIAR NITRIUM 22
8.00
B35.10.0002.1313
LITRO
ENRAIZADOR KELPAC
4.00
B35.10.0002.1314
10.00 UNIDAD ACTIVOL
B35.10.0002.1315
LITRO
ACIDO HUMICO
5.00
B81.22.6856.0002
3.00 KILOGRAMO LANNATE

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

120.00
118.00
35.00
60.00
10.00
30.00
200.00

1,200.00
1,180.00
280.00
240.00
100.00
150.00
600.00

2311014
2311014
2311014
2311014
2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3,750.00
25/04/2011

O/C 00001030 0006-43 INFORME N

101-2011-JBV-RO/SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
25.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

617.50
296.25

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

913.75
Total Nemonico S/.
30,920.55
0006-44-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
25/04/2011
O/C 00001028 0006-44 INFORME N
10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO
006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B89.96.0007.0006
19.00
285.00
231211
1301020101 21030101
15.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD PARA
PERSONAL DE OBRA
B89.96.0007.0006
34.00
170.00
231211
1301020101 21030101
5.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
INSTITUCIONALES P/PERSONAL
TECNICO
B80.50.0004.0003
7.50
187.50
231614
13010604
21030101
25.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
(TRANSPARENTE)
B88.22.0875.0003
8.50
212.50
231614
13010604
21030101
25.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
(C/AMARILLO, C/VERDE)
B88.22.0875.0003
35.00
70.00
231614
13010604
21030101
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD C/BLANCO
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA CON
7.50
187.50
231614
13010604
21030101
25.00
REFUERZO
B13.50.0011.0002
5.00
75.00
231531
1301050301 21030101
15.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
1,187.50
26/04/2011

O/C 00001051 0006-44 CARTA N001-MPMN/CMA/2011

B71.72.0005.0055
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.60.0011.0009
CAJA
MINAS N 0.5
5.00
B71.60.0004.0018
5.00 UNIDAD LAPIZ C/ROJO
B71.11.0001.0014
5.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPIZ
B71.60.0001.0039
CAJA
LAPICEROS TINTA SECA C/ ROJO,
10.00
AZUL
B71.50.0022.0007
5.00 UNIDAD TAJADOR DE METAL SIMPLE P`
LAPIZ DE BOLSILLO T/ESCOLAR
B71.60.0006.0137
5.00 UNIDAD RESALTADOR C/AMARILLO
B71.50.0035.0002
4.00 UNIDAD PORTA POST IT C/ROJO Y VERDE

10044389644 VIZCARRA HUMIRE NELSON HITLER

25.00
75.00
231512
1301050102
2.00
10.00
231512
1301050102
0.80
4.00
231512
1301050102
1.00
5.00
231512
1301050102
0.50
5.00
231512
1301050102

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

210301
210301
210301
210301
210301

2.00

10.00

231512

1301050102

210301

2.90
3.00

14.50
12.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

19,776,894.32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

415

21/07/2011
Page 415 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.06.0004.0004
B71.85.0010.0005
B71.85.0008.0045
B71.11.0008.0001
B71.85.0005.0011
B71.50.0012.0014
B71.50.0011.0014
B71.03.0003.0044
B71.06.0010.0048
B71.50.0019.0033
B71.50.0032.0009
B71.60.0009.0025
B71.03.0006.0029

CANT.
25.00
2.00
1.00
5.00
2.00
1.00
1.00
2.00
25.00
5.00
2.00
2.00
1.00

U.M.
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
FRASCO

DESCRIPCIN

P.U.

FOLDER MANILA T/A-4

FASTENER
GRAPAS
CORRECTOR LIQUIDO
CLIPS
PERFORADOR
ENGRAPADOR
CINTA DE EMBALAJE
SOBRE DE MANILA T/A-4
REGLA DE 30 CM
CUTER
TAMPON C/ROJO, AZUL
GOMA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.50
5.00
4.00
5.00
1.00
18.00
18.00
5.00
0.40
1.00
1.00
5.00
3.00

12.50
10.00
4.00
25.00
2.00
18.00
18.00
10.00
10.00
5.00
2.00
10.00
3.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

DEBE

HABER

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

265.00
27/04/2011

O/C 00001072 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B71.72.0005.0060
2.00 MILLAR PAPEL BOND DE 80 GR/M2 A-4
B71.72.0003.0059
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS
B74.64.0525.0005
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIAL
B71.06.0002.0002
2.00 PAQUETE FILE T/A-4 AZUL X 25UNID.
B71.85.0010.0006
30.00 UNIDAD FASTENER
B47.51.0001.0175
0.25 MILLAR TARJETA DE CONTROL VISIBLE
(KARDEX) CARTULINA AMARILLA
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA (ROJO,
AZUL)
B71.60.0001.0046
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA (ROJO,
AZULES)
B71.50.0011.0014
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR MEDIANO
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
B71.03.0009.0003
CAJA
CINTA SCOTCH 1X2X72 (CAJA DE
1.00
25UNID.)
B71.03.0003.0044
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.60.0006.0137
3.00 UNIDAD RESALTADOR (AMARILLO, VERDE)
B71.11.0008.0001
3.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
B71.11.0001.0014
3.00 UNIDAD BORRADOR DE LAPICERO
B71.50.0021.0012
3.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO DE MANO
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS 26/6X5,000
1.00
B76.74.0006.0095
UNIDAD
TONER HP 36-A P/IMPRESORA
1.00
1022

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

25.00
29.00
5.20

50.00
58.00
20.80

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

15.00
0.20
112.00

30.00
6.00
28.00

231512
231512
2319913

1301050102 210301
1301050102 210301
13019903
21030101

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

2.20

26.40

231512

1301050102

210301

14.00
13.00
70.00

14.00
13.00
70.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.50
2.50
5.00
1.00
11.00
3.50
290.00

3.50
7.50
15.00
3.00
33.00
3.50
290.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

692.70
28/04/2011

O/C 00001099 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B13.30.0001.0004
LITRO
ACIDO MURIATICO
8.00
B13.30.0016.0018
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
B13.50.0009.0012
1.00 PLANCHA ESPONJA
B13.50.0005.0006
4.00 UNIDAD ESCOBA DE PLASTICO
B13.50.0005.0010
4.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA

10044121633 COLOMA BELLIDO DORIS OBDULIA

5.00
6.50
18.00
8.50
9.50

40.00
32.50
18.00
34.00
38.00

231531
231531
231531
231531
231531

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

162.50
29/04/2011

O/C 00001119 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B41.02.0003.0001
5.00 UNIDAD ESPATULA DE 3"
B73.71.0002.0003
10.00 UNIDAD BROCHA DE 3"
B73.71.0001.0003
15.00 UNIDAD RODILLO DE 9"

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
10.00
15.00

25.00
100.00
225.00

19,778,229.02

2319911
2319911
2319911

13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

416

21/07/2011
Page 416 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B03.40.0007.0027

4.00

UNIDAD

B28.03.0006.0001

15.00
20.00

UNIDAD
HOJA

B02.55.0001.0084

DESCRIPCIN

P.U.

PLANCHA METALICA PARA

EMPASTADO
CINTA AISLANTE
LIJA PARA FIERRO N 60

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER
21030101

12.00

48.00

2319911

13019901

3.50
2.00

52.50
40.00

231512
2311111

1301050102 210301
13011101
21030101

490.50
03/05/2011

O/C 00001133 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B20.84.0004.0098
15.00 JUEGO ACCESORIO DE PVC PARA TANQUE
BAJO
B20.84.0004.0099
14.00 JUEGO ACCESORIO PVC PARA LAVATORIO
DE LOZA (TRAMPA TIPO "P" Y
DESAGUE
B20.84.0004.0099
37.00 JUEGO ACCESORIO PVC PARA
LAVADERO(TRAMPA TIPO "P" Y
DEASGUE)
B20.84.0004.0099
9.00 JUEGO ACCESORIO PVC PARA
URINARIO(TRAMPA TIPO "P"
YDEASGUE)
B96.28.0003.0016
9.00 UNIDAD LLAVE PARA URINARIO 1/2" CON
FLUXOMETRO
B96.28.0003.0016
58.00 UNIDAD LLAVE DE LAVATORIO STANDAR
B73.70.0005.0040
4.00 GALON PEGAMENTO PVC
B96.31.0015.0001
8.00 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 1 1/4"
B20.84.0017.0002
56.00 UNIDAD SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
B96.76.0012.0021
6.00 UNIDAD UNION PVC SAP PARA AGUA CON
ROSCA DE 1/2"
B96.76.0012.0021
4.00 UNIDAD UNION PVC SAP PARA AGUA CON
ROSCA DE 3/4"
B96.76.0002.0062
18.00 METRO TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE
DE 2"
B96.73.0005.0047
26.00 UNIDAD RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"
B96.73.0005.0043
25.00 UNIDAD TEE SANITARIA SIMPLE CON
REDUCCION PVC SAL 4" A 2"
B96.76.0008.0015
8.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL HIDRO DE 1/2"
B96.24.0005.0113
80.00 UNIDAD CODO PVC PARA AGUA DE 1/2" X
90
B96.76.0002.0062
45.00 METRO TUBERIA PVC PARA AGUA DE 3/4"
B96.76.0002.0062
85.00 METRO TUBERIA PVC PARA AGUA DE 1/2"
B96.24.0005.0112
PIEZA
CODO PVC SAL 2" X 90
26.00
B96.76.0002.0055
65.00 METRO TUBO PVC SAP (ELECTR.) 20MM X
3M
B96.78.0001.0012
4.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
DE 1/2"

10044363483 DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO

14.00

210.00

2316199

13010699

21030101

6.80

95.20

2316199

13010699

21030101

9.90

366.30

2316199

13010699

21030101

10.00

90.00

2316199

13010699

21030101

39.00

351.00

2316199

13010699

21030101

39.00
50.00
1.00
3.50
2.80

2,262.00
200.00
8.00
196.00
16.80

2316199
2311111
2316199
2316199
2311111

13010699
13011101
13010699
13010699
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3.00

12.00

2311111

13011101

21030101

4.50

81.00

2311111

13011101

21030101

3.50
6.00

91.00
150.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

4.50
3.50

36.00
280.00

2316199
2311111

13010699
13011101

21030101
21030101

4.00
3.20
1.80
1.20

180.00
272.00
46.80
78.00

2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

19.90

79.60

2311111

13011101

21030101

5,101.70
04/05/2011

O/C 00001179 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B17.21.0007.0001
75.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
11.85

926.25
355.50

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

1,281.75
06/05/2011

O/C 00001199 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B20.34.0004.0010
100.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
KG.)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
21.50
2,150.00 2311111
13011101
21030101

06/05/2011

20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

2,150.00
O/C 00001211 0006-44 INFORME N
006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B20.34.0012.0019
50.00 MANGA ADITIVO SIKAFLEX
B17.55.0019.0031
15.00 GALON ADITIVO EPOXICO PARA UNION DE
CONCRETO NUEVO - ANTIGUO

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
290.00

1,400.00
4,350.00

19,792,652.97

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

417

21/07/2011
Page 417 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.15.0004.0011
B73.15.0001.0046

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

32.00 GALON THINER CORRIENTE

100.00 KILOGRAMO PINTURA BASE IMPRIMANTE PARA
MUROS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

16.50
2.50

528.00
250.00

2311111
2311111

DEBE

HABER

13011101
13011101

21030101
21030101

6,528.00
13/05/2011

O/C 00001335 0006-44 INFORME N

012-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B94.08.0019.0002
4.00 UNIDAD LLANTA PARA BUGUI INC./CAMARA
B73.15.0001.0028
10.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
B73.15.0001.0020
55.00 GALON PINTURA LATEX SUPERMATE
B73.71.0001.0004
15.00 UNIDAD RODILLO DE 12"
B13.90.0019.0003
10.00 UNIDAD SIKAFLEX - 221 DE 600 ML

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

25.00
35.00
27.00
14.00
25.00

100.00
350.00
1,485.00
210.00
250.00

231613
2311111
2311111
2319911
23199199

13010603
13011101
13011101
13019901
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,395.00
16/05/2011

O/C 00001357 0006-44 INFORME N

012-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B28.54.0006.0028
49.00 UNIDAD ARTEFACTO FLUORESCENTE 1/36
W
B28.16.0021.0046
100.00METRO LINEALCABLE TIPO THW 10.00 MM2
B28.16.0021.0046
100.00METRO LINEALCABLE TIPO THW 4.00 MM2
B20.17.0003.0020
300.00METRO LINEALCANALETA RECTANGULAR
PLASTIFICADA PARA CABLEADO
B20.34.0004.0014
1.00 GALON CEMENTO PARA PEGAR
(TERROKAL)
B28.54.0006.0013
18.00 UNIDAD FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32
W
B28.54.0006.0027
20.00 UNIDAD FLUORESCENTE EQUIPO
COMPLETO
B28.54.0008.0010
17.00 UNIDAD FOCO DE LUZ 100 WATS
B28.50.0006.0056
18.00 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE
B28.50.0006.0055
15.00 UNIDAD INTERRUPTOR SIMPLE
B28.50.0006.0053
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3 X 100 AMP
B28.50.0006.0053
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3 X 80 AMP
B28.50.0006.0053
23.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3 X 30 AMP
B28.54.0020.0004
6.00 UNIDAD SOQUETE
B90.15.0004.0001
20.00 UNIDAD TEMPLADOR
B28.50.0010.0001
34.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE
B28.50.0010.0028
14.00 UNIDAD TOMACORRIENTE SIMPLE
B96.76.0002.0061
5.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE
DE 2"
B28.52.0031.0001
5.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
DE 1/2"

20532387931 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L.

48.00

2,352.00

231541

1301050401 21030101

4.50
2.50
1.50

450.00
250.00
450.00

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

48.00

48.00

2311111

13011101

9.00

162.00

231541

1301050401 21030101

45.00

900.00

231541

1301050401 21030101

1.80
4.20
3.50
135.00

30.60
75.60
52.50
270.00

231541
231541
231541
231541

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401

135.00

270.00

231541

1301050401 21030101

40.00

920.00

231541

1301050401 21030101

5.00
2.50
5.00
4.00
10.50

30.00
50.00
170.00
56.00
52.50

231541
2319911
231541
231541
2311111

1301050401
13019901
1301050401
1301050401
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

27.00

135.00

2311111

13011101

21030101

21030101

21030101
21030101
21030101
21030101

6,724.20
27/05/2011

O/C 00001546 0006-44 INFORME N

006-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B20.34.0002.0001
M3
ARENA FINA
10.00

10422996244 LIMA LLIMPE NOEMI JENIFFER

63.00

630.00

2311111

13011101

21030101

630.00
15/06/2011

O/C 00001768 0006-44 INFORME N

021-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B73.71.0002.0015
10.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
B73.71.0002.0003
10.00 UNIDAD BROCHA DE 3"
B73.71.0002.0020
2.00 UNIDAD BROCHA DE 3/8"
B73.15.0001.0046
200.00 KILOGRAMO PINTURA BASE IMPRIMANTE
B73.15.0001.0020
25.00 GALON PINTURA LATEX ACRILICO
SATINADA
B71.03.0003.0047
20.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 1"

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

8.50
12.00
2.80
1.80
49.00

85.00
120.00
5.60
360.00
1,225.00

5.00

100.00

19,805,075.77

2319911
2319911
23199199
2311111
2311111
231512

13019901
13019901
13019999
13011101
13011101
1301050102

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

418

21/07/2011
Page 418 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B15.02.0017.0028
B20.34.0008.0003
B73.70.0001.0009
B73.71.0001.0001
B67.22.9861.0002
B15.02.0014.0012
B28.16.0021.0046
B28.50.0010.0028
B28.34.0004.0014
B28.34.0004.0013
B15.02.0014.0012
B28.50.0006.0053
B28.34.0001.0027
B28.34.0001.0027
B28.16.0021.0046
B71.85.0008.0045
B07.79.0004.0014
B13.50.0022.0010

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

0.50 KILOGRAMO CLAVO ACERADO PARA CONCRETO

C/CABEZA 1 1/2"
2.00 BOLSA YESO
1.00 GALON COLA SINTETICA (PARA
CARPINTERO)
5.00 UNIDAD RODILLO DE 5"
100.00 UNIDAD TORNILLO DE 1 1/2"
100.00 UNIDAD TARUGO DE 1 1/2"
20.00METRO LINEALCABLE CONCENTRICO
20.00 UNIDAD TOMACORRIENTE TRIPLE
20.00 UNIDAD TAPA CIEGA OCTAGONAL
INC/TORNILLO
7.00 UNIDAD TAPA CIEGA RECTANGULAR
INC/TORNILLO
25.00 UNIDAD TARUGO DE 1/2"
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR DE CONMUTACION
1.00 UNIDAD CAJA ACERADO PARA TABLERO
GENERAL DE 18CM X 16CM
1.00 UNIDAD CAJA ACERADA PARA TABLERO
GENERAL DE 40CM X 20CM
50.00METRO LINEALCABLE SOLIDO 12THW (DE UN
HILO)
CAJA
GRAPAS PARA CABLE
2.00
CONCENTRICO
100.00 UNIDAD CINTILLO DE PLASTICO
PAR
GUANTES DE OPERARIO CON
40.00
REFUERZO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

17.00

8.50

2311111

13011101

21030101

12.00
18.00

24.00
18.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

13.00
0.20
0.30
2.50
10.00
1.50

65.00
20.00
30.00
50.00
200.00
30.00

2319911
231613
231613
231541
231541
231541

13019901
13010603
13010603
1301050401
1301050401
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1.50

10.50

231541

1301050401 21030101

0.20
8.00
65.00

5.00
16.00
65.00

231613
231541
231541

13010603
21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

75.00

75.00

231541

1301050401 21030101

2.50

125.00

231541

1301050401 21030101

15.00

30.00

231541

1301050401 21030101

1.50
8.50

150.00
340.00

23199199
231614

13019999
13010604

21030101
21030101

21030101

3,157.60
13/07/2011

O/C 00002127 0006-44 INFORME N

031-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B20.84.0004.0053
18.00 UNIDAD TUBO DE ABASTO (CHICOTE) PARA
INODORO DE 1/2"
B28.03.0006.0017
10.00 UNIDAD CINTA TEFLON
B28.34.0007.0026
10.00 UNIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA TICINO
B46.22.8766.0002
2.00 METRO RIEL PARA FIJAR LLAVE
TERMOMAGNETICA
B15.02.0017.0028
2.00 KILOGRAMO CLAVO ACERADO DE 1 1/2"
B73.70.0005.0060
TUBO
SILICONA TRANSPARENTE
3.00
B96.24.0005.0113
3.00 UNIDAD CODO PVC SAL DE D=2" X 90
B15.02.0001.0003
80.00 UNIDAD ABRAZADERA METALICA PARA
TUBO DE D=20MMX3M
B70.21.0005.0018
15.00 UNIDAD CILINDRO DE PLASTICO TIPO
CHAVO
B20.84.0004.0107
1.00 JUEGO ACCESORIO PARA TANQUE
CISTERNA DE 1000LTS
B73.15.0001.0020
15.00 GALON PINTURA LATEX SATINADO - CPP
B73.15.0001.0020
10.00 GALON PINTURA LATEX - PATO

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

11.00

198.00

2311111

13011101

1.60
43.00

16.00
430.00

2311111
231541

13011101
21030101
1301050401 21030101

10.00

20.00

2311111

13011101

21030101

18.00
10.80
2.50
1.50

36.00
32.40
7.50
120.00

2311111
23199199
2311111
2311111

13011101
13019999
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

125.00

1,875.00

23199199

13019999

21030101

150.00

150.00

23199199

13019999

21030101

50.00
25.00

750.00
250.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

3,884.90
14/07/2011

O/C 00002143 0006-44 INFORME N

031-2011-RBFC-RA/GSC/MPMN
B20.34.0004.0010
100.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

2,150.00

2311111

13011101

21030101

2,150.00
19/07/2011

O/C 00002193 0006-44 INFORME N

034-2011-RBFC-RA-/GSC/MPMN
B80.14.0001.0040
PAR
BOTAS DE JEBE
12.00
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
2.00

10044109960 MAMANI MAMANI CERGIO WUILVER

38.50
240.00

462.00
480.00
942.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,813,314.67

231213
231213

1301020103 21030101
1301020103 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

419

21/07/2011
Page 419 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

20/07/2011

O/C 00002226 0006-44 INFORME N

034-2011-RBFC-RA-/GSC/MPMN
B17.55.0019.0031
18.00 GALON ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA
B73.70.0005.0061
6.00 JUEGO RECUBRIMIENTO EPOXICO DE
MULTIPROPOSITO
B80.16.0003.0003
20.00 UNIDAD SEALIZACION DE SEGURIDAD
B20.34.0010.0004
6.00 KILOGRAMO OCRE
B22.06.0004.0003
M2
CERAMICO 30 X 30 COLOR BLANCO
3.00
B73.70.0005.0047
2.00 BOLSA PEGAMENTO PARA CERAMICA
B20.34.0012.0005
8.00 KILOGRAMO FRAGUA PARA CERAMICA COLOR
BLANCO
B73.15.0001.0022
8.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
B07.79.0003.0013
40.00METRO LINEALPLASTICO COLOR AZUL (DOBLE)
B28.16.0021.0048
2.00 ROLLO CABLE SOLIDO DE COLORES N 12
(AZUL Y ROJO) DE 100ML
B28.50.0010.0028
15.00 UNIDAD TOMACORRIENTE TIPO
EXTENSION TRIPLE CON PUESTA A
TIERRA PARA EMPOTRAR
B20.71.0007.0042
1.00 UNIDAD TANQUE ELEVADO DE 1000 LITROS
B67.22.9861.0002
100.00 UNIDAD TORNILLO DE METAL DE 1 1/2"
B28.03.0006.0001
6.00 UNIDAD CINTA AISLANTE

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

28.00
335.00

504.00
2,010.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

12.00
12.80
30.00
19.50
7.00

240.00
76.80
90.00
39.00
56.00

231614
2311111
2311111
2311111
2311111

13010604
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

37.00
3.80
188.00

296.00
152.00
376.00

2311111
2319199
231541

13011101
21030101
13010999
21030101
1301050401 21030101

12.80

192.00

231541

1301050401 21030101

490.00
0.30
3.80

490.00
30.00
22.80

23199199
2311111
231541

13019999
21030101
13011101
21030101
1301050401 21030101

4,574.60
Total Nemonico S/.
42,317.95
0006-45-MTTO DE VIAS EN LA URBANIZACION VILLA HERMOSA Y VILLA MAGISTERIAL DEL C.P.M. SAN FRANCISCO
27/04/2011
O/C 00001065 0006-45 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
3,705.00
231311
13010301
21030101
300.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
11.85
1,185.00
231311
13010301
21030101
100.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
4,890.00
27/04/2011

O/C 00001066 0006-45 INFORME N

005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B20.34.0007.0004
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
15.00
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
200.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
46.00
690.00 2311111
13011101
21030101
46.00
9,200.00 2311111
13011101
21030101
9,890.00

03/05/2011

O/C 00001129 0006-45 INFORME

N005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPM
N
B99.07.0006.0003
PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADO
40.00
B13.50.0023.0003
20.00 UNIDAD MASCARILLAS ANTIPOLVO
B35.86.0003.0390
20.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD
B89.96.0007.0014
20.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
P/OBRERO C/LOGOTIPO DE MPMN
B13.50.0011.0001
20.00 METRO FRANELA
B71.03.0003.0038
3.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD
B80.50.0004.0003
20.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

9.00
10.00
9.00
35.00

360.00
200.00
180.00
700.00

231614
231614
231614
231211

13010604
13010604
13010604
1301020101

21030101
21030101
21030101
21030101

6.00
45.00
6.00

120.00
135.00
120.00

231531
231614
231614

1301050301 21030101
13010604
21030101
13010604
21030101

1,815.00
03/05/2011

O/C 00001131 0006-45 INFORME

N005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPM
N
B20.72.0002.0008
5.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4MM
B20.72.0003.0025
P2
MADERA TORNILLO
400.00
B20.72.0002.0024
M2
TRIPLAY DE 6 MM
20.00
B20.72.0006.0010
3.00 UNIDAD ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3"X 6
M

10044116567 MENDOZA VARGAS PABLO AMERICO

28.00
5.30
40.00
18.00

140.00
2,120.00
800.00
54.00
3,114.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,837,598.27

2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

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FECHA

420

21/07/2011
Page 420 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

03/05/2011

O/C 00001153 0006-45 INFORME N

007-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B71.03.0012.0046
2.00 PAQUETE POST IT DE COLORES
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS
2.00
B71.72.0017.0011
UNIDAD
PAPEL LUSTRE DE COLOR
12.00
B71.50.0011.0011
2.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
B71.85.0010.0008
1.00 PAQUETE FASTENER
B71.06.0002.0002
1.00 PAQUETE FILE A-4
B71.60.0001.0045
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
B71.60.0001.0054
1.00 PAQUETE LAPICERO TIPO PILOT
B71.06.0001.0043
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA A-4
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR
B15.42.0009.0007
1.00 PAQUETE GRAPAS
B71.03.0003.0044
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.72.0003.0067
6.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO DE
100 HOJAS TAMAO A-4
B71.72.0003.0059
3.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
FOLIOS
B71.60.0006.0137
5.00 UNIDAD RESALTADOR
B71.72.0005.0060
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75 GR/M2
B71.11.0008.0001
4.00 UNIDAD CORRECTOR

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

4.00
2.00
0.50
40.00
7.50
10.00
4.00
20.50
6.50
18.00
3.50
3.50
5.50

8.00
4.00
6.00
80.00
7.50
10.00
40.00
20.50
26.00
18.00
3.50
7.00
33.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

28.00

84.00

231512

1301050102

210301

2.50
25.00
4.50

12.50
125.00
18.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

503.00
04/05/2011

O/C 00001189 0006-45 INFORME N

007-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B17.55.0010.0060
1.00 GALON ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR
GASOLINERO

20449293411 TIENDA DE REPUESTOS MOQUEGUA E.I.R.L.

75.00

75.00

231313

13010303

21030101

75.00
04/05/2011

O/C 00001190 0006-45 INFORME N

007-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B88.22.0875.0003
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR
BLANCO 3M
B89.96.0007.0010
2.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL CON
LOGOTIPO EN DRILL
B80.50.0004.0003
2.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD 3M
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
2.00

20532606242 ZEBAN INVERSIONES S.C.R.L

35.00

70.00

231614

13010604

21030101

65.00

130.00

231211

1301020101 21030101

35.00
290.00

70.00
580.00

231614
231213

13010604
21030101
1301020103 21030101

850.00
05/05/2011

O/C 00001203 0006-45 INFORME

N005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPM
N
B73.15.0001.0028
2.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
B73.15.0001.0039
170.00 GALON PINTURA TRAFICO

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

35.00
45.00

70.00
7,650.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

13019999

21030101

7,720.00
17/05/2011

O/C 00001366 0006-45 INFORME N

015-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B74.08.3200.0001
1.00 UNIDAD IMPRESORA PORTATIL
MARCA : HP
NUMERO DE PARTE : CE657A
T. IMPRESION : LASER

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

415.00

415.00

23199199

415.00
19/05/2011

O/C 00001393 0006-45 INFORME

N005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPM
N
B20.34.0004.0013
100.00 UNIDAD CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
KG)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
21.50

2,150.00
2,150.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,849,393.77

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

421

21/07/2011
Page 421 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

19/05/2011

O/C 00001394 0006-45 INFORME

N005-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPM
N
B15.02.0017.0024
15.00 KILOGRAMO CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
B50.33.0005.0003
100.00 METRO RAFIA ( ARPILLERO )
B84.20.0003.0003
10.00 UNIDAD CONOS DE SEGURIDAD
B03.01.0005.0001
20.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
B41.60.0005.0002
5.00 UNIDAD BUGUI REFORZADA
B23.75.0003.0002
2.00 UNIDAD TIRALINEA
B50.37.0001.0002
10.00 UNIDAD BALDE CONCRETERA DE
PLASTICODE 5 GLN VACIO
B41.90.0005.0017
2.00 UNIDAD WINCHA 10 MT
B50.37.0002.0002
2.00 UNIDAD BIDON DE 10 GALONES
B50.37.0002.0002
2.00 UNIDAD BIDON DE 5 GALONES
B13.50.0005.0012
40.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B71.50.0019.0023
6.00 UNIDAD REGLAS METALICAS PARA
CONCRETO
B70.21.0005.0018
4.00 UNIDAD CILINDRO DE PLASTICOS DE 55
GLN
B41.90.0005.0018
2.00 UNIDAD WINCHA DE 50M

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532444595 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
5.50
0.30
35.00
5.50
185.00
25.00
10.00

82.50
30.00
350.00
110.00
925.00
50.00
100.00

2311111
23199199
231614
2311111
2319911
2319911
2319911

13011101
13019999
13010604
13011101
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

35.00
14.00
7.00
10.00
98.00

70.00
28.00
14.00
400.00
588.00

2319911
23199199
23199199
231531
2319911

13019901
13019999
13019999
1301050301
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

100.00

400.00

23199199

13019999

21030101

130.00

2319911

13019901

21030101

65.00

3,277.50
19/05/2011

O/C 00001399 0006-45 INFORME N

016-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0004.0001
350.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

4,147.50

231311

13010301

21030101

4,147.50
19/05/2011

O/C 00001401 0006-45 INFORME N

016-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B64.29.0007.0020
20.00 UNIDAD ARBOL ORNAMENTAL (PALMERA
FENIX DE 1.50 DE ALTURA)
B05.05.0002.0023
100.00 KILOGRAMO FERTILIZANTE (NPK 20-20-20)

20449358563 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
45.00
900.00
231521
1301050201 21030101
3.00

300.00

2311014

13011004

21030101

1,200.00
19/05/2011

O/C 00001402 0006-45 INFORME N

016-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B05.54.0001.0003
M3
TIERRA DE CHACRA
10.00

20449224109 R Y M INVERSIONES E.I.R.L.

43.00

430.00

2311111

13011101

21030101

430.00
20/05/2011

O/C 00001436 0006-45 INFORME N

016-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B15.02.0017.0027
5.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C DE 1
1/2"
B51.40.0066.0003
50.00 GALON XILOL
B73.15.0004.0012
5.00 GALON THINER
B20.10.0014.0006
PIEZA
BISAGRA DE 4"
2.00
B73.71.0001.0001
10.00 UNIDAD RODILLO DE 2"
B73.71.0001.0004
5.00 UNIDAD RODILLO DE 3"
B73.71.0002.0015
5.00 UNIDAD BROCHA DE 2"
B73.71.0002.0004
5.00 UNIDAD BROCHA DE 4"
B20.10.0016.0011
3.00 UNIDAD CANDADO
B28.54.0011.0005
2.00 UNIDAD LINTERNA RECARGABLE
B76.75.0029.0001
2.00 UNIDAD SUPRESOR DE PICOS

20532408106 QUALITAS EIRL

9.00

45.00

2311111

13011101

21030101

27.00
15.50
3.00
6.50
7.50
7.50
19.00
25.00
55.00
20.00

1,350.00
77.50
6.00
65.00
37.50
37.50
95.00
75.00
110.00
40.00

2311111
2311111
2311111
2319911
2319911
2319911
2319911
23199199
231541
231541

13011101
13011101
13011101
13019901
13019901
13019901
13019901
13019999
1301050401
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,938.50
20/05/2011

O/C 00001443 0006-45 INFORME N

015-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B05.52.0006.0002
1.00 UNIDAD BIDON DE AGUA
B09.11.0002.0035
5.00 UNIDAD RECARGA DE AGUA MINERAL
B76.74.0005.0226
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA
1.00

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

46.00
17.50
100.00

46.00
87.50
100.00

19,860,538.27

23199199
231111
231511

13019999
21030101
13010101
21030101
1301050101 21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

422

21/07/2011
Page 422 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

233.50
23/05/2011

O/C 00001449 0006-45 INFORME N

1879-2011-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.06.0001.0043
15.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.72.0017.0016
15.00 PLIEGO PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
LIMON
B71.72.0005.0060
7.00 MILLAR PAPEL BOND DE 80 GRS A-4
B71.50.0001.0025
1.00 UNIDAD AGENDA ICG 2011
B71.60.0016.0015
2.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA PARA SELLO
TRODAT (NEGRO)
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00
B47.51.0004.0061
1.00 PAQUETE SOBRE TAMAO CARTA
B71.60.0007.0008
4.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 MARCA PILOT
B71.11.0001.0014
5.00 UNIDAD BORRADOR ROTRING DE LAPIZ
B71.11.0001.0014
5.00 UNIDAD BORRADOR MIXTO ROTRING DE
LAPIZ
B71.60.0007.0011
CAJA
REPUESTO MINAS - HB
1.00
B71.06.0005.0037
3.00 PAQUETE VINIFILE PVC A-4
B71.72.0003.0068
5.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS X 400 HOJAS
B09.11.0003.0006
3.00 DOCENA MICAS
B71.03.0003.0047
3.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE
B71.03.0009.0002
4.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
B71.60.0004.0018
10.00 UNIDAD LAPIZ HB-2B
B71.72.0004.0003
5.00 UNIDAD LIBRETA DE CAMPO
B14.04.0003.0141
CONO
DVD X 50 UNIDADES
1.00
B76.75.0021.0003
1.00 UNIDAD MEMORIA USB DE 04 GB
B44.36.0024.0002
2.00 PAQUETE TAPAS PARA ANILLAR A-4

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

5.00

75.00

231512

1301050102

210301

0.50

7.50

231512

1301050102

210301

25.50
75.00
10.50

178.50
75.00
21.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

6.50
9.00
8.50
3.90
8.90

6.50
9.00
34.00
19.50
44.50

231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301

24.00
5.50
27.00
10.00
5.90
2.00
1.20
5.50
74.00
46.00
40.00

24.00
16.50
135.00
30.00
17.70
8.00
12.00
27.50
74.00
46.00
80.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

941.20
22/06/2011

O/C 00001890 0006-45 INFORME N

025-2011-EAZC-RT-SGOP-GIP-GM/MPMN
B15.02.0018.0004
5.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
B03.01.0002.0008
10.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 08
B05.52.0009.0005
4.00 UNIDAD RASTRILLO DE 1" CON MANGO
METALICO

20532648328 MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L.

5.00
5.00
48.00

25.00
50.00
192.00

2311111
2311111
2319911

13011101
13011101
13019901

21030101
21030101
21030101

267.00
Total Nemonico S/.
43,857.20
0103-ACOND. E IMPLEM. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORM. EN CP. SACUAYA.
03/05/2011
O/C 00001160 0103 INFORME N
20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
064-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
B89.96.0007.0018
55.00
165.00
267162
1501070303 210302
3.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL CON
LOGO
165.00
04/05/2011

O/C 00001185

B76.74.0006.0094
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.72.0017.0011
B71.72.0017.0011
B71.06.0006.0008
B71.03.0003.0044
B54.55.0010.0126

0103 INFORME N
064-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET 1020
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR DE COLOR
ROJO
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR DE COLOR
AMARILLO
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
5.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO
4.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
2.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
CAJA
INDEX DE COLOR ROJO
1.00

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

285.00

285.00

267162

15040702

21030101

36.00

18.00

267162

15040702

21030101

36.00

18.00

267162

15040702

21030101

0.50
0.50
8.50
5.00
9.00

5.00
2.50
34.00
10.00
9.00

267162
267162
267162
267162
267162

15040702
15040702
15040702
15040702
15040702

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

19,862,292.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

423

21/07/2011
Page 423 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B54.55.0010.0126
B44.36.0023.0006
B71.03.0012.0048
B71.50.0019.0031
B71.06.0004.0010
B71.85.0010.0005
B71.06.0001.0043
B09.11.0002.0036

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

INDEX DE COLOR AMARILLO

TAPA TRANSPARENTE PARA
ANILLADO (COLORES VARIADOS)
2.00 UNIDAD POST IT DE COLORES CON
DISPENSADOR
2.00 UNIDAD REGLA METALICA DE 30CM
2.00 PAQUETE FOLDER MANILA TAMAO A-4 X
25UNID.
CAJA
FASTENER PARA FOLDER
1.00
3.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE LOMO
ANCHO
3.00 UNIDAD AGUA SAN LUIS X 20 LITROS
INCLUYE BIDON

1.00
15.00

CAJA
UNIDAD

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

9.00
0.60

9.00
9.00

267162
267162

15040702
15040702

21030101
21030101

18.50

37.00

267162

15040702

21030101

3.00
12.00

6.00
24.00

267162
267162

15040702
15040702

21030101
21030101

7.00
5.00

7.00
15.00

267162
267162

15040702
15040702

21030101
21030101

36.00

108.00

267162

15040702

21030101

596.50
10/05/2011

O/C 00001256

B17.21.0007.0001

0103 INFORME N
064-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
30.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

370.50

267162

15040702

21030101

15040702

21030101

370.50
13/05/2011

O/C 00001308

B95.22.3375.0003

0103 INFORME
N063-2011-MPVD-RO-SOP/GIP/MPMN
1.00 UNIDAD MEZCLADORA DE SONIDO (DE
MESA MIXER, 8 ENTRADAS
BALANCEADAS MONO, 4
ENTRADAS STEREO, PHANTOM,
MODELO MM-16S MARCA
PERFECTION)

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

940.00

940.00

267162

940.00
Total Nemonico S/.
2,072.00
0006-46-MANTENIMIENTO DE VIAS Y SEALES DE TRANSITO EN AVENIDAS Y CALLES DEL CP SAN ANTONIO
06/04/2011
O/C 00000826 0006-46 INFORME N 148-2011-ST/GA/GM/MPMN
10181060871 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO
B47.51.0002.0028
237.35
4,747.00 2319913
13019903
21030101
20.00 MILLAR RECIBOS DE CAJA CONTINUOS
AUTOCOPIATIVO
4,747.00
13/05/2011

O/C 00001317 0006-46 INFORME

N007-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B20.34.0002.0006
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
10.00
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
160.00
B35.10.0002.1292
M3
MATERIAL BASE (PUESTO EN
6.00
OBRA)

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS

AGREGADOS
50.00
500.00 2311111
13011101
46.00
7,360.00 2311111
13011101
26.00
156.00 2311111
13011101

ASFALTO Y
21030101
21030101
21030101

8,016.00
13/05/2011

O/C 00001319 0006-46 INFORME N

016-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0004.0001
200.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
220.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

2,370.00
2,717.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

5,087.00
13/05/2011

O/C 00001336 0006-46 INFORME

N006-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B20.34.0004.0010
90.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

1,935.00

2311111

13011101

21030101

1,935.00
13/05/2011

O/C 00001337 0006-46 INFORME

N006-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B03.40.0003.0057
19.00 UNIDAD POSTE SOPORTE DE FIERRO
NEGRO DE 3"

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

140.00

2,660.00

2311111

2,660.00
13/05/2011

O/C 00001338 0006-46 INFORME

N006-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,886,281.47

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

424

21/07/2011
Page 424 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B15.02.0017.0027
B15.02.0017.0027
B15.02.0017.0027
B20.34.0010.0004
B13.50.0006.0039
B73.15.0010.0002
B73.71.0002.0021
B73.71.0001.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.50 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 1"

2.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 3"
2.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 4"
7.00 KILOGRAMO OCRE C/AMARILLO
25.00 UNIDAD ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA
30.00 KILOGRAMO TIZA MOLIDA
15.00 UNIDAD BROCHA 2.5"
10.00 UNIDAD RODILLO DE 3"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

12.00
5.00
5.00
11.00
13.00
3.00
8.50
9.00

18.00
10.00
10.00
77.00
325.00
90.00
127.50
90.00

2311111
2311111
2311111
2311111
231531
2311111
2319911
2319911

DEBE

HABER

13011101
13011101
13011101
13011101
1301050301
13011101
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

747.50
13/05/2011

O/C 00001339 0006-46 INFORME

N009-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B76.74.0006.0095
2.00 UNIDAD TONER 85 A HP
B71.72.0005.0055
3.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR A-4
B71.60.0001.0046
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA C/ROJO,
AZUL Y NEGRO
B71.72.0003.0068
3.00 UNIDAD CUADERNO 100 HJS T/CHICO
B71.72.0003.0068
2.00 UNIDAD CUADERNO (GRANDE) T/A-4
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
(CUATRIPLICADO)
B74.64.0525.0005
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/GRANDE
B71.06.0004.0012
25.00 UNIDAD FOLDER CON FASTENER
B71.06.0006.0005
1.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO VINIFAN

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

264.00
25.50
2.00

528.00
76.50
20.00

231511
231512
231512

1301050101 21030101
1301050102 210301
1301050102 210301

2.80
5.50
29.00

8.40
11.00
29.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

5.50

11.00

231512

1301050102

210301

0.70
7.50

17.50
7.50

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

708.90
13/05/2011

O/C 00001340 0006-46 INFORME

N008-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B20.72.0003.0025
P2
MADERA TORNILLO
150.00
B20.72.0003.0031
2.00 UNIDAD PALO DE EUCALIPTO
B20.72.0002.0025
5.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4" X 8" X 4 MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.30
37.00
30.00

795.00
74.00
150.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

1,019.00
16/05/2011

O/C 00001362 0006-46 INFORME

N010-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B99.07.0006.0004
PAR
GUANTE DE CUERO
25.00
B80.50.0004.0003
20.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
B89.96.0007.0014
3.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL DRILL
B89.96.0007.0006
20.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD LICRA
B13.50.0023.0002
20.00 UNIDAD MASCARILLA DE VIA VITRO
B71.03.0003.0056
10.00 UNIDAD CINTA DE SEGURIDAD
B80.50.0003.0024
20.00 JUEGO TAPON DE OIDO
B13.50.0011.0002
20.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

9.80
7.00
55.00

245.00
140.00
165.00

231211
231614
231211

1301020101 21030101
13010604
21030101
1301020101 21030101

15.00
5.50
50.00
3.00
5.20

300.00
110.00
500.00
60.00
104.00

231211
231614
231614
231614
231531

1301020101
13010604
13010604
13010604
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,624.00
07/06/2011

O/C 00001660 0006-46 INFORME N

012-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 038-2011-CEP/MPMN
B73.15.0001.0039
243.00 GALON PINTURA TRAFICO TIPO II
COLOR BLANCO : 210
COLOR AMARILLO : 27
COLOR NEGRO : 06
MARCA : ANYPSA
B73.15.0002.0012
70.00 GALON DISOLVENTE PARA TRAFICO
MARCA : ANYPSA

20519604591 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
47.22

11,474.46

2311111

13011101

21030101

20.00

1,400.00

2311111

13011101

21030101

12,874.46
07/06/2011

O/C 00001672 0006-46 INFORME

N006-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

19,911,517.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

425

21/07/2011
Page 425 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B54.55.0019.0037

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

240.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

34.50

8,280.00

2311111

DEBE

HABER

13011101

21030101

8,280.00
08/07/2011

O/C 00002069 0006-46 INFORME N

011-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 047-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0009
8,550.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA

20514831620 TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TDM ASFALTOS S.A.C.

11.27

96,380.00

2311115

13011105

21030101

96,380.00
19/07/2011

O/C 00002200 0006-46 INFORME

N033-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B73.15.0002.0012
55.00 GALON DISOLVENTE PARA TRAFICO

20449312571 FERRETERIA DIANA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-FERRET
35.00
1,925.00 2311111
13011101
21030101
1,925.00

19/07/2011

O/C 00002203 0006-46 INFORME

N033-2011-GAZ-RP-SOP/GIP/GM/MPMN
B73.71.0001.0005
20.00 UNIDAD RODILLO DE 3"
B13.50.0005.0012
10.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B73.15.0001.0052
4.00 GALON PINTURA ESMALTE ACRILICO
C/NEGRO
B73.15.0001.0052
4.00 GALON PINTURA ESMALTE ACRILICO
C/BLANCO
B40.57.0006.0016
2.00 KILOGRAMO SOLDADURA
B94.08.0003.0008
10.00 UNIDAD ARO CON LLANTA PARA BUGUI
B17.55.0011.0011
2.00 BALDE ACEITE MULTIGRADO 15/50 X 5
GLNS
B17.55.0014.0010
1.00 BALDE GRASA PARA RODAMIENTO

10403873263 MOLINA OLIVEROS LISSETT MAGALY

9.00
12.00
95.00

180.00
120.00
380.00

2311111
231531
2311111

13011101
21030101
1301050301 21030101
13011101
21030101

95.00

380.00

2311111

13011101

21030101

17.00
40.00
270.00

34.00
400.00
540.00

2311111
2316199
231313

13011101
13010699
13010303

21030101
21030101
21030101

220.00

231313

13010303

21030101

220.00

2,254.00
Total Nemonico S/.
148,257.86
0101-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA
15/06/2011
O/C 00001786 0101 INFORME N
20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
007-2011-MMA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
B71.06.0001.0043
5.20
26.00
267162
15040702
21030101
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.72.0017.0011
0.50
3.50
267162
15040702
21030101
7.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE NARANJA
B71.06.0006.0008
8.50
17.00
267162
15040702
21030101
2.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
B71.72.0003.0068
5.00
10.00
267162
15040702
21030101
2.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE DE 100 HOJAS
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS CONVENCIONAL
2.00
6.00
267162
15040702
21030101
3.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS PEQUEOS MARIPOSA
4.50
13.50
267162
15040702
21030101
3.00
B71.85.0005.0011
CAJA
CLIPS GRANDE DE MARIPOSA
5.50
16.50
267162
15040702
21030101
3.00
B71.50.0011.0011
42.00
42.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
B71.50.0012.0014
14.00
14.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD PERFORADOR
B71.60.0001.0045
3.80
57.00
267162
15040702
21030101
15.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
(NEGRO, AZUL, ROJO) C/U
B71.72.0005.0060
25.00
125.00
267162
15040702
21030101
5.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR.
B71.50.0015.0010
8.00
8.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD PORTA CLIPS
B71.50.0035.0002
14.00
42.00
267162
15040702
21030101
3.00 UNIDAD PORTA POST IT CON POST IT
B51.30.0009.0003
SET
SET DE ESCRITORIO INCLUYE
55.00
55.00
267162
15040702
21030101
1.00
(BANDEJA Y ACCESORIOS)
B71.60.0008.0017
28.00
28.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA
B71.60.0008.0021
8.00
8.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD SELLO DE MADERA - CARGO
B76.74.0006.0095
250.00
250.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD TONER N 12A, HP LASER JET
B71.60.0009.0025
6.00
6.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
3.50
7.00
267162
15040702
21030101
2.00
B71.03.0003.0044
4.00
4.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE GRANDE
B71.03.0003.0047
3.00
3.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD CINTA MASKENTAPE 2"
B71.50.0023.0015
6.80
6.80
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD TIJERA
B73.70.0005.0038
9.00
9.00
267162
15040702
21030101
1.00 UNIDAD PEGAMENTO UHU (GRANDE)
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,012,833.63

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

426

21/07/2011
Page 426 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B62.10.0005.0003

CANT.
24.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

FILES CON FASTENER A-4

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.70

16.80

267162

DEBE

HABER

15040702

21030101

774.10
15/06/2011

O/C 00001787

B89.96.0002.0008
B89.96.0007.0010
B89.96.0004.0001
B99.14.0003.0019

0101 INFORME N
007-2011-MMA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD CAMISA DE TRABAJO COLOR
CELESTE MANGA LARGA
2.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL TALLA S
2.00 UNIDAD PANTALON DE TRABAJO JEAN AZUL
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD - CAT
2.00

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

50.00

100.00

267162

15040702

21030101

57.00
50.00
270.00

114.00
100.00
540.00

267162
267162
267162

15040702
15040702
15040702

21030101
21030101
21030101

854.00
16/06/2011

O/C 00001804

B05.52.0009.0016
B13.50.0005.0011
B13.50.0013.0010
B41.06.0006.0004
B05.52.0009.0005

0101 INFORME N
006-2011-MMA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD TRINCHE
72.00 UNIDAD ESCOBAS DE PAJA
50.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
20.00 UNIDAD LAMPAS SCHUVER
20.00 UNIDAD RASTRILLO DE FIERRO ACERO
AREQUIPA

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

26.00
10.00
32.00
26.00
18.00

260.00
720.00
1,600.00
520.00
360.00

267162
267162
267162
267162
267162

15040702
15040702
15040702
15040702
15040702

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3,460.00

16/06/2011

O/C 00001813

B71.72.0005.0060
B71.72.0003.0069
B71.72.0003.0071
B71.60.0001.0050
B71.60.0001.0052

B71.60.0004.0022
B71.60.0007.0011
B71.06.0001.0043
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0008.0017
B71.60.0009.0025
B71.60.0016.0005
B71.11.0008.0001
B71.06.0006.0010
B71.85.0010.0005
B71.06.0004.0009
B71.50.0021.0012
B71.60.0006.0139
B71.85.0008.0045
B71.50.0020.0002
B76.75.0041.0017
B71.03.0009.0002
B14.04.0003.0141

0102 INFORME N
024-2011/PEL/SGDS/GDES/GM/MPMN
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
1.00 UNIDAD CUADERNO DE CARGO
2.00 UNIDAD CUADERNO DE ACTAS
CAJA
LAPICERO TINTA LIQUIDA POR 12
1.00
UNIDADES
CAJA
LAPICERO TINTA SECA POR 12
1.00
UNIDADES, COLOR NEGRO, AZUL Y
ROJO
4.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA
CAJA
REPUESTO PORTAMINAS
1.00
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR
1.00 UNIDAD SELLO DE CARGO (TRODAT)
2.00 UNIDAD SELLO DE VISTO (TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO DE RECEPCION (TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO FECHADOR (TRODAT)
1.00 UNIDAD SELLO POST FIRMA
3.00 UNIDAD TAMPON COLOR AZUL, NEGRO Y
ROJO
3.00 UNIDAD TINTA PARA TAMPON COLOR
AZUL, NEGRO Y ROJO
1.00 UNIDAD CORRECTOR
5.00 ROLLO VINIFAN TAMAO OFICIO
TRANSPARENTE
CAJA
FASTENER
2.00
20.00 UNIDAD FOLDER
2.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO
CAJA
RESALTADOR
1.00
CAJA
GRAPAS
2.00
2.00 UNIDAD SACAGRAPA
1.00 UNIDAD USB 8GB
1.00 UNIDAD CINTA SCOTCH
CONO
DVD POR 50 UNIDADES
1.00

Total Nemonico S/.

5,088.10
0102-PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL) MARISCAL NIETO
10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

25.00
5.00
17.00
42.00

75.00
5.00
34.00
42.00

267142
267142
267142
267142

15040402
15040402
15040402
15040402

210302
210302
210302
210302

24.00

24.00

267142

15040402

210302

9.50
2.00
5.00
48.00
18.00
55.00
55.00
27.50
5.00

38.00
2.00
10.00
48.00
36.00
55.00
55.00
27.50
15.00

267142
267142
267142
267142
267142
267142
267142
267142
267142

15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

3.00

9.00

267142

15040402

210302

5.00
6.50

5.00
32.50

267142
267142

15040402
15040402

210302
210302

5.00
0.50
11.00
29.00
4.00
2.80
55.00
2.00
75.00

10.00
10.00
22.00
29.00
8.00
5.60
55.00
2.00
75.00

267142
267142
267142
267142
267142
267142
267142
267142
267142

15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402
15040402

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

20,017,894.03

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

427

21/07/2011
Page 427 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B76.74.0006.0094

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TONER PARA IMPRESORA

FOTOCOPIADORA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

260.00

260.00

267142

DEBE

HABER

15040402

210302

989.60
Total Nemonico S/.
989.60
0006-47-MANTENIMIENTO DE VIAS Y SEALIZACION DE VIAS EN LA AVENIDA EL TERMINAL DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN
19/05/2011
O/C 00001392 0006-47 INFORME
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
N005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0004.0001
11.85
165.90
231311
13010301
21030101
14.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
12.35
10,312.25
231311
13010301
21030101
835.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
10,478.15
25/05/2011

O/C 00001488 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
210.00
B20.34.0007.0004
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
12.00
B35.10.0002.1292
M3
MATERIAL BASE PUESTO EN OBRA
117.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS

AGREGADOS
46.00
9,660.00 2311111
13011101
47.00
564.00 2311111
13011101
26.00
3,042.00 2311111
13011101

ASFALTO Y
21030101
21030101
21030101

13,266.00
25/05/2011

O/C 00001500 0006-47 INFORME N

006-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0005.0060
3.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 75GR.
B71.72.0003.0059
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
FOLIOS
B71.60.0001.0052
CAJA
LAPICERO TINTA SECA (PILOT
1.00
COLOR AZUL)
B71.06.0001.0043
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
GRANDE
B71.03.0003.0044
1.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE
B71.85.0008.0045
CAJA
GRAPAS
1.00
B71.60.0004.0022
4.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTRING
B71.06.0002.0002
2.00 PAQUETE FILE DE CARTULINA C/FASTENER
B71.11.0008.0001
4.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO
B71.06.0006.0009
1.00 UNIDAD VINIFAN GRANDE
B71.72.0003.0068
4.00 UNIDAD CUADERNO GRANDE
CUADRICULADO ANILLADO
B71.72.0017.0011
8.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE
B71.50.0001.0025
1.00 UNIDAD AGENDA ICG 2011

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

25.50
28.00

76.50
56.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

22.00

22.00

231512

1301050102

210301

6.50

26.00

231512

1301050102

210301

3.50
3.50
8.00
12.50
4.50
8.00
12.00

3.50
3.50
32.00
25.00
18.00
8.00
48.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

0.50
29.00

4.00
29.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

351.50
30/05/2011

O/C 00001550 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B20.34.0004.0010
106.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

2,279.00

2311111

13011101

21030101

2,279.00
31/05/2011

O/C 00001573 0006-47 INFORME N

006-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B13.50.0022.0012
5.00 UNIDAD GUANTES DE JEBE SUPER
REFORZADO
B80.50.0004.0003
30.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD CLAROS
B88.22.2473.0003
20.00 UNIDAD MASCARA RESPIRADOR CONTRA
POLVO

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

11.50

57.50

231531

1301050301 21030101

8.00
12.00

240.00
240.00

231614
231614

13010604
13010604

21030101
21030101

21030101
21030101

537.50
31/05/2011

O/C 00001574 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B13.50.0030.0013
50.00 METRO MANGUERA REFORZADA 3/4"
B94.08.0013.0155
8.00 UNIDAD LLANTAS DOBLE ANCHO
C/RODAMIENTO PARA BUGUI
B13.50.0005.0012
4.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B07.79.0003.0007
10.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD 0.80 X 50M
B20.10.0016.0011
2.00 UNIDAD CANDADO GRANDE 70MM

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2.30
38.00

115.00
304.00

23199199
231613

13019999
13010603

10.50
58.00
52.00

42.00
580.00
104.00

231531
23199199
23199199

1301050301 21030101
13019999
21030101
13019999
21030101

20,046,211.18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

428

21/07/2011
Page 428 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B80.37.0009.0001
B28.54.0011.0005
B60.22.0785.0001
B94.08.0039.0357
B51.10.0002.0019
B73.71.0002.0001

CANT.

U.M.

2.00
1.00

UNIDAD
UNIDAD

1.00
1.00
2.00
5.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

SILBATO DE POLICIA
LINTERNA DE MANO RECARGABLE
GRANDE
BALANZA 20 KG.
BOMBIN
EMBUDO PLASTICO GRANDE
BROCHA DE 1" - TUMI

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

3.20
41.00

6.40
41.00

23199199
231541

13019999
21030101
1301050401 21030101

90.50
14.00
8.50
4.80

90.50
14.00
17.00
24.00

23199199
23199199
23199199
2319911

13019999
13019999
13019999
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

1,337.90
01/06/2011

O/C 00001596 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B20.34.0004.0009
136.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

20.50

2,788.00

2311111

13011101

21030101

13011101

21030101

2,788.00
02/06/2011

O/C 00001608 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B20.72.0002.0017
4.00 PLANCHA TRIPLAY 4" X 8" X 18MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

120.00

480.00

2311111

480.00
07/06/2011

O/C 00001662 0006-47 INFORME N

006-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0007.0001
192.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

2,371.20

231311

13010301

21030101

13019901

21030101

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35
1,852.50
231311
13010301

21030101

2,371.20
07/06/2011

O/C 00001671 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B05.52.0009.0005
4.00 UNIDAD RASTRILLO DE PLASTICO

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

15.00

60.00

2319911

60.00
08/06/2011

O/C 00001685 0006-47 INFORME N 938-2011-GIP-GM/MPMN

150.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

B17.21.0007.0001

1,852.50
09/06/2011

O/C 00001694 0006-47 INFORME N

024-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B17.21.0004.0001
56.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85

663.60

231311

13010301

21030101

663.60
16/06/2011

O/C 00001802 0006-47 INFORME N

024-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B20.34.0002.0005
M3
ARENA GRUESA
72.00
B20.34.0007.0004
M3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
12.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
46.00
3,312.00 2311111
13011101
21030101
47.00
564.00 2311111
13011101
21030101
3,876.00

20/06/2011

O/C 00001863 0006-47 INFORME N

005-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN AMC N 048-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0005
2,200.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA CSS-1H

20514831620 TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TDM ASFALTOS S.A.C.

10.60

23,320.00

2311115

13011105

21030101

23,320.00
27/06/2011

O/C 00001934 0006-47 INFORME N

024-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B04.22.1573.0003
M2
CESPED EN BLOQUES (INC.
1,000.00
COLOCACION)

10044157751 CUAYLA CASILLA GLORIA DANIELA

9.50

9,500.00

231521

1301050201 21030101

9,500.00
28/06/2011

O/C 00001954 0006-47 INFORME N

024-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B34.40.0002.0004
300.00 KILOGRAMO HUMUS
B64.29.0005.0010
92.00 UNIDAD MOLLE CHILENO
B59.35.0006.0002
300.00 KILOGRAMO UREA
B33.75.0003.0002
LITRO
HERBICIDA PHOJA ANCHA
3.00
HEDONAL

10020382959 TITO TITO RUTH IRENE

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

1.20
34.80
2.10
43.00

360.00
3,201.60
630.00
129.00

20,095,635.98

2311014
231521
2311014
2311014

13011004
1301050201
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

429

21/07/2011
Page 429 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B80.16.0002.0002

CANT.
20.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

LETREROS DE SENSIBILIZACION
P/JARDINES

SUB-TOTAL ESP. GASTO

25.00

500.00

23199199

DEBE

HABER

13019999

21030101

4,820.60
30/06/2011

O/C 00001962 0006-47 INFORME N

024-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B15.02.0017.0027
20.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 3"
B15.02.0017.0027
10.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2"
B73.15.0001.0038
1.00 GALON PINTURA ACRILICA NEGRA
B73.15.0002.0012
20.00 GALON DISOLVENTE XILOL
B73.15.0004.0009
25.00 GALON THINER ACRILICO SUPERIOR
B54.55.0019.0037
80.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO
B03.40.0006.0019
3.00 VARILLA FIERRO DE 1/2"
B20.72.0002.0017
2.00 PLANCHA TRIPLAY 4" X 8" X 18MM
B20.72.0002.0017
4.00 PLANCHA TRIPLAY 4" X 8" X 4MM
B73.71.0002.0015
4.00 UNIDAD BROCHA DE 2" - TUMI
B73.71.0001.0004
15.00 UNIDAD RODILLO PARA PINTURA DE 4"
B02.55.0001.0006
6.00 UNIDAD LIJA N 100

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

5.00
4.90
48.00
43.00
20.00
12.00
29.00
122.00
30.00
5.80
7.00
2.00

100.00
49.00
48.00
860.00
500.00
960.00
87.00
244.00
120.00
23.20
105.00
12.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2319911
2319911
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13019901
13019901
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3,108.20
01/07/2011

O/C 00001978 0006-47 INFORME N

024-2011-JMS-RA-SOP-GIP-GM/MPMN
B73.15.0001.0039
90.00 GALON PINTURA TRAFICO CLASE III TEKNO

10044123687 PACHO HUMIRE JUANA MARIA

72.00

6,480.00

2311111

13011101

21030101

6,480.00
Total Nemonico S/.
87,570.15
0006-48-MANTENIMIENTO DE VIAS Y SEALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA
28/04/2011
O/C 00001102 0006-48 INFORME N 098 - 2011-ODC/A/MPMN
10044334386 COPA GARAVITO EVA HILDA
B89.44.0002.0010
18.00
414.00
231211
1301020101 21030101
23.00 UNIDAD GORROS (SEGUN MODELO
ADJUNTO)
B89.96.0007.0020
65.00
1,495.00
231211
1301020101 21030101
23.00 UNIDAD CHALECOS (SEGUN MODELO
ADJUNTO)
B89.96.0008.0014
35.00
525.00
231211
1301020101 21030101
15.00 UNIDAD POLO (SEGUN MODELO ADJUNTO)
B89.96.0004.0001
55.00
825.00
231211
1301020101 21030101
15.00 UNIDAD PANTALON (SEGUN MODELO
ADJUNTO)
B89.96.0012.0092
140.00
1,120.00
231211
1301020101 21030101
8.00 UNIDAD UNIFORME DE CAMPAA
4,379.00
20/05/2011

O/C 00001437 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B17.21.0004.0001
200.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

2,370.00
2,470.00

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

13011101
13011101

21030101
21030101

4,840.00
23/05/2011

O/C 00001452 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.72.0003.0025
P2
MADERA TORNILLO
170.00
B20.72.0002.0017
3.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4" X 8" X 6MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

5.30
48.00

901.00
144.00

2311111
2311111

1,045.00
25/05/2011

O/C 00001492 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0004.0010
90.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5KG)

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50

1,935.00

2311111

13011101

21030101

1,935.00
25/05/2011

O/C 00001494 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B20.34.0002.0019
M3
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2"
55.00
B35.10.0002.1292
M3
MATERIAL BASE PUESTO EN OBRA
255.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
47.00
2,585.00 2311111
13011101
21030101
26.00
6,630.00 2311111
13011101
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,127,138.18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

430

21/07/2011
Page 430 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B20.34.0002.0005

CANT.
100.00

U.M.
M3

DESCRIPCIN

P.U.

ARENA GRUESA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

46.00

4,600.00

2311111

DEBE

HABER

13011101

21030101

13,815.00
26/05/2011

O/C 00001516 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B41.06.0007.0002
10.00 UNIDAD PICO
B41.06.0006.0003
10.00 UNIDAD LAMPA
B41.60.0004.0001
5.00 UNIDAD BARRETA
B41.60.0005.0005
5.00 UNIDAD BUGUI
B41.60.0002.0008
1.00 UNIDAD COMBA DE 24LBS
B71.50.0019.0034
3.00 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO DE 2" X 4" X
12"

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

25.00
25.00
52.00
137.00
98.00
85.00

250.00
250.00
260.00
685.00
98.00
255.00

2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
2319911

13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,798.00
26/05/2011

O/C 00001517 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B80.50.0005.0005
PAR
GUANTES DE CUERO
20.00
B80.50.0004.0003
20.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE
B88.22.0875.0006
20.00 UNIDAD CASCOS TIPO JOCKEY DE COLOR
B89.96.0007.0018
20.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD
B84.20.0003.0003
4.00 UNIDAD CONOS DE SEGURIDAD
B99.14.0003.0019
PAR
ZAPATOS DE SEGURIDAD
20.00
B71.03.0003.0038
2.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

10.00
7.00

200.00
140.00

231614
231614

13010604
13010604

21030101
21030101

9.00
25.00
60.00
65.00
60.00

180.00
500.00
240.00
1,300.00
120.00

231614
231211
231614
231213
231614

13010604
1301020101
13010604
1301020103
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,680.00
26/05/2011

O/C 00001518 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.72.0005.0060
4.00 MILLAR PAPEL BOND A-4 DE 75GR.
B71.72.0003.0059
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 100
HOJAS
B71.06.0001.0043
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE TIPO
PALANCA
B71.06.0001.0043
2.00 UNIDAD ARCHIVADOR CHICO TIPO
PALANCA
B71.72.0003.0067
5.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A-4 DE
100 HOJAS
B71.72.0003.0067
3.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO CHICO
DE 50 HOJAS
B71.60.0001.0046
8.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT
(AZUL - NEGRO)
B71.06.0006.0009
1.00 UNIDAD VINIFAN TAMAO OFICIO
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00
B76.74.0004.0021
UNIDAD
CD
15.00
B71.06.0004.0010
1.00 PAQUETE FOLDER TIPO FILE A-4

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

25.00
29.00

100.00
58.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

5.20

10.40

231512

1301050102

210301

5.20

10.40

231512

1301050102

210301

5.00

25.00

231512

1301050102

210301

1.50

4.50

231512

1301050102

210301

2.40

19.20

231512

1301050102

210301

9.00
7.00
0.70
14.00

9.00
7.00
10.50
14.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

268.00
27/05/2011

O/C 00001525 0006-48 INFORME N

217-2011-EAST-EAL-OSLO/MPMN.MOQ
B17.21.0007.0001
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.35

1,235.00

231311

13010301

21030101

1,235.00
02/06/2011

O/C 00001610 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B54.55.0019.0037
273.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO DROP ON CIRCULAR

20449200340 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.R.L.

15.00

4,095.00

2311111

13011101

21030101

4,095.00
02/06/2011

O/C 00001613 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B73.15.0002.0012
60.00 GALON DISOLVENTE P/PINTURA TRAFICO
135 (XILOL) CPP

20449312571 FERRETERIA DIANA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-FERRET
35.00
2,100.00 2311111
13011101
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,143,914.18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

431

21/07/2011
Page 431 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B73.15.0001.0028
B73.15.0001.0043
B73.15.0001.0039

CANT.
2.00
4.00
28.00

U.M.

DESCRIPCIN

GALON
GALON
GALON

PINTURA ESMALTE SINTETICO

PINTURA BASE SUR BOLSA X 5KG
PINTURA TRAFICO TIPO TTP-115F
TIPO III COLOR AMARILLO - CPP

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

36.00
6.00
65.00

72.00
24.00
1,820.00

2311111
2311111
2311111

DEBE

HABER

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

4,016.00
06/06/2011

O/C 00001656 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B15.02.0017.0027
1.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 1"
B15.02.0017.0027
2.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 2"
B15.02.0017.0027
5.50 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 3"
B77.10.0001.0002
20.00 METRO CORDEL
B20.34.0003.0004
4.00 BOLSA CAL HIDRATADA DE 30KG
B20.34.0008.0003
5.00 BOLSA YESO 28KG
B13.50.0013.0010
2.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
B13.30.0017.0003
20.00 KILOGRAMO DETERGENTE
B02.35.0002.0007
PIEZA
ESCOBILLA DE ACERO
4.00
B13.50.0025.0001
12.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
B13.50.0005.0012
10.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA
B20.34.0012.0012
120.00 KILOGRAMO TIZA INDUSTRIAL

10044071407 QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA

11.00
5.80
5.80
0.50
35.00
9.50
17.00
7.00
7.00
8.00
9.00
3.00

11.00
11.60
31.90
10.00
140.00
47.50
34.00
140.00
28.00
96.00
90.00
360.00

2311111
2311111
2311111
2319911
2311111
2311111
23199199
231531
2311111
231531
231531
23199199

13011101
13011101
13011101
13019901
13011101
13011101
13019999
1301050301
13011101
1301050301
1301050301
13019999

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

1,000.00
09/06/2011

O/C 00001691 0006-48 INFORME N

075-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.72.0005.0060
10.00 MILLAR PAPEL BOND DE 75GR.

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

25.00

250.00

231512

1301050102

210301

250.00
13/06/2011

O/C 00001737 0006-48 INFORME N

075-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B71.60.0001.0044
CAJA
LAPICERO FABER CASTELL X
14.00
50UNID.
B44.51.0006.0055
100.00 PLIEGO CARTULINA HILO

20115778651 SERVIFUA S.R.L.

16.00
1.00

224.00

231512

1301050102

210301

100.00

231512

1301050102

210301

324.00
13/06/2011

O/C 00001738 0006-48 INFORME N

075-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B76.74.0006.0114
2.00 UNIDAD RECARGA DE CARTUCHO NEGRO
P/HP LASER JET M1522 NF

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
120.00
231511
1301050101 21030101
120.00

16/06/2011

O/C 00001792 0006-48 INFORME N

075-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA HP
LASER JET C9730A

20519845017 TELEMATICA E.I.R.L

850.00

850.00

231511

1301050101 21030101

850.00
20/06/2011

O/C 00001857 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B84.10.0001.0003
28.00 UNIDAD SEALES VERTICALES (SEALES
REGLAMENTARIAS)

20449230923 MAR EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAR E.I.R.L.
280.00
7,840.00
231614
13010604
21030101
7,840.00

24/06/2011

O/C 00001914 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN - AMC
N 040-2011-CEP/MPMN
B73.15.0001.0039
482.00 GALON PINTURA TRAFICO TTP-115 E III
COLOR : BLANCO
MARCA : CHEMISSA
PROCEDENCIA : NACIONAL
GARANTIA : SI (12 MESES POR LA
CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DEL
PRODUCTO)

20157029747 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION

E.I.R.L
59.00

28,438.00

28,438.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,184,652.18

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

432

21/07/2011
Page 432 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

24/06/2011

O/C 00001915 0006-48 INFORME N

092-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B17.21.0007.0001
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

231311

13010301

21030101

1,290.00
14/07/2011

O/C 00002138 0006-48 INFORME N

064-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN - ADS N
034-2011-CEP/MPMN
B20.34.0009.0005
5,977.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE ROTURA LENTA CSS-1H

20514831620 TDM ASFALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TDM ASFALTOS S.A.C.

10.15

60,680.00

2311115

13011105

21030101

60,680.00
18/07/2011

O/C 00002170 0006-48 INFORME N

106-2011-OBRR-RA-STSV/MPMN
B17.21.0007.0001
100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

1,290.00

231311

13010301

21030101

1,290.00
Total Nemonico S/.
142,188.00
0106-CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS, VEREDAS GRADERIAS Y MUROS DE CONTENCION DEL COMITE N 01 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL NIETO
23/05/2011
O/C 00001456 0106 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.35
13,585.00
262325
1501080203 210302
1,100.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
B17.21.0004.0001
11.85
355.50
262325
1501080203 210302
30.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
13,940.50
25/05/2011

O/C 00001487

B71.50.0001.0025
B71.06.0001.0043
B71.11.0001.0014
B76.74.0004.0017
B71.03.0003.0044
B71.85.0005.0011
B71.85.0005.0011
B71.11.0008.0010
B71.72.0003.0068
B53.22.0050.0002
B14.04.0003.0141
B71.85.0010.0005
B62.10.0005.0002
B73.15.0009.0010
B71.03.0002.0008
B71.85.0008.0045
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0047
B71.60.0001.0045
B71.60.0001.0046
B71.60.0004.0022
B71.60.0011.0016
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060
B71.72.0005.0060

0106 INFORME N
032-2011-ERQH/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD AGENDA ICG 2011
20.00 UNIDAD ARCHIVADOR GRANDE C/PALANCA
2.00 UNIDAD BORRADOR
CONO
CD R X 25 UNID.
2.00
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2"
CAJA
CLIPS X 100 UNID.
2.00
CAJA
CLIPS TAMAO MARIPOSA N 2
2.00
4.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO PAPER
6.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO TAMAO
OFICIO X 180 HOJAS
2.00 UNIDAD CUCHILLA CUTER
CONO
DVD X 25 UNID.
1.00
CAJA
FASTENER X 50 UNID.
2.00
5.00 PAQUETE FILES T/A-4 X 25 UNID.
1.00 UNIDAD FOLEADOR AUTOMATICO 6
DIGITOS
2.00 UNIDAD GOMA CON DISPENSADOR
CAJA
GRAPAS N 26/6-8
2.00
6.00 UNIDAD LAPICERO C/AZUL
6.00 UNIDAD LAPICERO C/NEGRO
6.00 UNIDAD LAPICERO C/ROJO
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
C/NEGRO
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA C/AZUL
3.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTRING
4.00 UNIDAD MINA PARA PORTAMINAS
10.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4 COLOR AMARILLO
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4 COLOR
ANARANJADO
0.50 MILLAR PAPEL BOND A-4 COLOR VERDE

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

29.00
6.50
1.00
20.00
3.50
2.00
3.50
4.50
12.00

58.00
130.00
2.00
40.00
17.50
4.00
7.00
18.00
72.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

2.00
37.50
7.50
10.00
68.00

4.00
37.50
15.00
50.00
68.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

3.00
3.50
0.50
0.50
0.50
3.50

6.00
7.00
3.00
3.00
3.00
21.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

3.50
8.00
2.00
25.50
36.00
36.00

21.00
24.00
8.00
255.00
18.00
18.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

36.00

18.00

262325

1501080203

210302

20,262,780.68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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PGINA

FECHA

433

21/07/2011
Page 433 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B71.72.0017.0011
B71.11.0003.0006
B71.11.0003.0006
B71.03.0012.0046
B71.03.0012.0056
B50.33.0005.0004
B71.60.0006.0137

B71.60.0008.0017
B71.60.0016.0012
B71.06.0006.0010

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

12.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE

2.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE DELGADO
2.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE GRUESO
2.00 PAQUETE POST IT X 400 HOJAS
2.00 JUEGO POST IT DE COLORES X 100 HOJAS
1.00 KILOGRAMO RAFIA
8.00 UNIDAD RESALTADOR DE TEXTO (2
AMARILLO, 2 VERDE, 2 CELESTE, 2
ANARANJADO)
4.00 UNIDAD SELLO DE POST - FIRMA TRODAT
4.00 UNIDAD TINTA PARA SELLO TRODAT
8.00 ROLLO VINIFAN TAMAO OFICIO

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

0.50
3.50
3.50
10.00
4.00
9.50
2.50

6.00
7.00
7.00
20.00
8.00
9.50
20.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

30.00
10.00
8.00

120.00
40.00
64.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

1,229.50
25/05/2011

O/C 00001495

B88.22.1287.0001
B35.10.0002.1284
B80.50.0004.0003
B80.50.0004.0003
B80.50.0004.0013
B80.50.0005.0005
B80.50.0005.0005
B89.96.0007.0006
B13.50.0011.0002

0106 INFORME N
032-2011-ERQH/SOP/GIP/GM/MPMN
3.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL
20.00 UNIDAD BARBIQUEJO
4.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
TRANSPARENTES
22.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
3.00 UNIDAD LENTES 3M SPORT BOARD
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
15.00
PAR
GUANTES DE CUERO P/OPERARIO
12.00
27.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
C/NARANJA
18.00 METRO FRANELA COLOR ROJO

20449464088 COMERCIALIZACIN Y SERVICIOS MULTIPLES

E.I.R.L
55.00
165.00
262325
1501080203 210302
2.20
44.00
262325
1501080203 210302
6.00
24.00
262325
1501080203 210302
6.00
28.00
10.00
10.00
20.00
5.00

132.00
84.00
150.00
120.00
540.00

262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302

90.00

262325

1501080203

210302

1,349.00
26/05/2011

O/C 00001520

B49.57.0008.0005
B49.04.0001.0006
B49.57.0074.0034
B49.57.0068.0006
B59.82.0030.0020
B59.40.0003.0012
B49.57.0028.0011
B49.57.0027.0018
B59.82.0030.0021

0106 INFORME N
032-2011-ERQH/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD ALGODON 100GR.
1.00 FRASCO ALCOHOL 70 X 1LITRO
3.00 UNIDAD JERINGA DESCARTABLE 5 CC
INCLUIDO AGUJA
12.00 UNIDAD VENDAS
1.00 TABLETA DOLOCODRALAN FORTE CREMA
1.00 FRASCO POVIYODO SOLUCION
5.00 UNIDAD GUANTES QUIRURGICOS
3.00 PAQUETE GASA X 10 CM
2.00 UNIDAD ASEPTIL ROJO

20519885825 PROVIDENCIA E.I.R.L.

16.50
9.00
1.00

33.00
9.00
3.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

0.20
25.00
15.00
2.00
7.00
15.50

2.40
25.00
15.00
10.00
21.00
31.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

149.40
26/05/2011

O/C 00001530

B20.34.0004.0009

0106 INFORME N
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
190.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

20.50

3,895.00

262325

1501080203

210302

3,895.00
27/05/2011

O/C 00001543

B15.02.0018.0016
B15.02.0018.0004
B73.15.0005.0009
B13.30.0025.0014
B13.30.0025.0014
B20.34.0012.0021
B73.70.0001.0009
B73.15.0002.0012
B13.50.0005.0010

0106 INFORME N
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
15.00 KILOGRAMO CLAVO DE 3''
15.00 KILOGRAMO CLAVO DE 4"
40.00 BOLSA BASE PARA MUROS
25.00 UNIDAD LIJAR DE FIERRO N 100
25.00 UNIDAD LIJAR DE FIERRO N 80
3.00 UNIDAD SIKA DUR 32 GEL X 5KGR
3.00 GALON COLA SINTETICA
5.00 GALON DISOLVENTE DE TRAFICO
20.00 UNIDAD ESCOBA DE PAJA

20532648328 MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

5.00
5.00
5.80
1.80
1.80
220.00
20.00
39.00
10.00

75.00
75.00
232.00
45.00
45.00
660.00
60.00
195.00
200.00

20,270,062.58

262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302
210302

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434

21/07/2011
Page 434 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B05.05.0001.0033
B73.71.0002.0004
B73.71.0002.0015
B73.71.0001.0004
B73.15.0004.0009
B73.15.0001.0022

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

1.00 KILOGRAMO SEMILLA DE GRAS

3.00 UNIDAD BROCHA DE 4" - TUMI
3.00 UNIDAD BROCHA DE 2" - TUMI
6.00 UNIDAD RODILLO DE 12" - TORO
16.00 GALON THINER ACRILICO
40.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR VERDE
NILO - M/CHEMS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

48.00
18.00
8.00
12.00
16.50
38.50

48.00
54.00
24.00
72.00
264.00
1,540.00

262325
262325
262325
262325
262325
262325

DEBE

HABER

1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302
210302
210302
210302

3,589.00
01/06/2011

O/C 00001597

B76.74.0011.0012
B76.74.0011.0012
B53.22.7062.0003
B76.74.0005.0226
B76.74.0005.0226
B76.74.0005.0226
B76.74.0005.0226

0106 INFORME N
032-2011-ERQH/SOP/GIP/GM/MPMN
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
C4480 TRI-COLOR N 75
2.00 UNIDAD CARTUCHO PARA IMPRESORA HP
C4480 COLOR NEGRO N 74
1.00 UNIDAD QUIT DE INYECTABLE PARA TINTA
DE IMPRESORA
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA HP
2.00
COLOR NEGRO
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA HP
1.00
COLOR AMARILLO
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA HP
1.00
COLOR AZUL
LITRO
TINTA PARA IMPRESORA HP
1.00
COLOR ROJO

20532466483 COMPUCENTER FOX E.I.R.L.

80.00

160.00

262325

1501080203

210302

60.00

120.00

262325

1501080203

210302

35.00

35.00

262325

1501080203

210302

68.00

136.00

262325

1501080203

210302

68.00

68.00

262325

1501080203

210302

68.00

68.00

262325

1501080203

210302

68.00

68.00

262325

1501080203

210302

655.00
07/06/2011

O/C 00001676

B20.34.0007.0004
B20.34.0002.0005

0106 INFORME N
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
15.00
M3
ARENA GRUESA
10.00

20154469941 UNIDAD OPERATIVA PREFABRICADOS ASFALTO Y

AGREGADOS
46.00
690.00
262325
1501080203 210302
46.00
460.00
262325
1501080203 210302
1,150.00

13/06/2011

O/C 00001743

B73.15.0004.0009
B73.15.0001.0022
B73.71.0001.0003
B20.34.0012.0022

0106 INFORME N
040-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
8.00 GALON THINER ACRILICO
15.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR VERDE
NILO
5.00 UNIDAD RODILLO DE 9" - TORO
10.00 GALON SIKA ANTISOL S-CURADOR DE
CONCRETO

10013425740 HUARACHA VELASQUEZ DORIS

16.40
29.00

131.20
435.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

11.00
19.00

55.00
190.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

811.20
13/06/2011

O/C 00001745

B20.34.0002.0001

0106 INFORME N
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
M3
ARENA FINA
15.00

10422996244 LIMA LLIMPE NOEMI JENIFFER

63.00

945.00

262325

1501080203

210302

945.00
21/06/2011

O/C 00001881

B20.34.0009.0007

0106 INFORME N
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN AMC N 049-2011-CEP/MPMN
1,020.00 GALON ASFALTO LIQUIDO MC-30

20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

16.32

16,646.40

262325

1501080203

210302

16,646.40
08/07/2011

O/C 00002068

B20.34.0009.0004

0106 INFORME N
027-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN ADS N 037-2011-CEP/MPMN
5,900.00 GALON ASFALTO RC 250

20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A.

11.22

66,194.00

262325

1501080203

66,194.00
13/07/2011

O/C 00002126

0106 INFORME N
037-2011-RECS-OSLO/GM/MPMN INFORME N
163-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN

10295161642 CACERES BEGAZO PILAR SOLEDAD

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,358,646.18

210302

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21/07/2011
Page 435 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B54.55.0010.0132

CANT.
1.00

U.M.

DESCRIPCIN

UNIDAD

LIBRO DE SUPERVISION DE OBRAS

PUBLICAS Y PRIVADAS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

180.00

180.00

DEBE

HABER

1501080203

210302

262325

180.00
14/07/2011

O/C 00002150

B54.55.0010.0132

0106 INFORME
N0286-2011-EAST-EAL-OSLO/MPMN.MO
Q
1.00 UNIDAD LIBRO DE LIQUIDACION TECNICO
FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS

20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL

150.00

150.00

262325

150.00
18/07/2011

O/C 00002185

B46.22.6076.0001
B76.75.0035.0002

0106 INFORME N
295-2011-EAST-EAL-OSLO/MPMN.MOQ INFORME N
181-2011-MHJGR-OSLO/GM/MPMN
1.00 UNIDAD FUENTE DE PODER DE 600 WATTS
1.00 UNIDAD TARJETA DE VIDEO TECNOLOGIA
ATI, DDR2 CON SALIDA VGA,
SUPERVIDEO Y HDMI DE 1GB

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
60.00
205.00

60.00
205.00

262325
262325

1501080203
1501080203

210302
210302

265.00
19/07/2011

O/C 00002188

B17.21.0004.0001

0106 INFORME N
050-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
10.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.40

124.00

262325

1501080203

210302

124.00
19/07/2011

O/C 00002191

B20.34.0004.0009
B02.55.0001.0081
B02.55.0001.0072

0106 INFORME N
050-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
40.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP
10.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO N 100
10.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO N 80

20532392854 COMERCIALIZADORA FCS E.I.R.L.

21.50
2.00
2.00

860.00
20.00
20.00

262325
262325
262325

1501080203
1501080203
1501080203

210302
210302
210302

20449470649 BECCON EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
15.90
2,385.00
262325
1501080203
15.90
2,385.00
262325
1501080203

210302
210302

900.00
19/07/2011

O/C 00002207

B20.34.0009.0004
B20.34.0009.0009

0106 INFORME N
050-2011-ERQH-SOP/GIP/GM/MPMN
150.00 GALON ASFALTO RC 250
150.00 GALON EMULSION ASFALTICA CATIONICA
DE CURADO LENTO

4,770.00

25/04/2011

O/C 00001015

B74.08.0500.0007
B74.08.3200.0005

0105 INFORME
N096-2011-SPPR-GPP-GM/MPMN
3.00 UNIDAD COMPUTADORA
1.00 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Total Nemonico S/.

116,943.00
0105-DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
ANULADO
MUNDO INFORMATICO S.R.L.
0.00
0.00

0.00
0.00

263231
263231

1101030102 21030101
1101030102 21030101

0.00
17/06/2011

O/C 00001836

0105 INFORME
N096-2011-SPPR-GPP-GM/MPMN

20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,371,905.18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

436

21/07/2011
Page 436 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
COMPUTADORA COMPATIBLE
INTEL.
MICROPROCESADOR: INTEL CORE
I5-650, 3.2GHZ, 4MB TOTAL INTEL
SMART CACHE, LGA 1156, 32NM.
PLACA MADRE: MB GB INTEL H55
S/V/L 2DDR3 GIGABYTE.
MEMORIA RAM: MEM DIMM KING
4GB DDR3 BUS 1333 CL6 MEMORIA
KINGSTON EXPANDIBLE A 8GB
TARJETA DE VIDEO: 256-512 MB
CHIPSET GFORCE GMA 3100
INTEGRADA.
TARJEA DE SONIDO: REALTEK
ALC883 3D HD INTEGRADA
TARJETA DE RED: 10/100/1000
MB/S INTEGRADA.
DISCO DURO: SEAGATE 1TB SATA
II 7200 dISCO DURO SEASGATE ST
DISCO DURO: SEASGATE 1TB SATA
II 7200 DISCO DURO SEASGATE
ST3250318AS, SATA, 300MB/S,
7200RPM+COOLER DOBLE.
DVD WRITER: LG GSA-H55L DVD
RW INTERNO SATA, SOPORTA
DUAL LAYER, COLOR NEGRO.
CARD READER: MULTILECTOR 3.5"
INTERNO, FRONTIS COLOR NEGRO
MULTILECTOR DE
MEMORIAS+PUERTOS USB 2.0
GABINETE/CASE: MIDTOWER FULL
ATX (24/20 PINES DESPLEGABLE +
2 CONECTORES DE PODER SATA),
580W, USB Y SONIDO FRONTAL,
COLOR NEGRO/PLATA.
MONITOR: SAMSUNG O LG
W1943SS, LED 20",
RESOLUCION:1600X900,
CONTRASTE: 30000:1, CONECTOR
VGA.
TECLADO: STYLISH MULTIMEDIA
GENIUS, EN ESPAOL, C/NEGRO.
INTERFAZ USB, TECLADO
SILENCIOSO.
MOUSE: GENIUS XSCROLL OPTICO
3BOTONES+RUEDA USB C/NEGRO.
PARLANTES: GENIUS SP-S110,
1WATTS RMS, 100 WATTS PMPO,
220VAC.
ESTABILIZADOR: REGULADOR DE
VOLTAJE 1000 WATTS, 6 SALIDAS
ELISE.
ACCESORIOS: PAD, FUNDAS,
SUPRESOR DE PICOS.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
LASER JET 1536MFP

B74.08.0500.0007

3.00

UNIDAD

B74.08.3200.0005

1.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,350.00

7,050.00

263231

1101030102 21030101

1,350.00

1,350.00

263231

1101030102 21030101

8,400.00
20/06/2011

O/C 00001842

B17.21.0004.0003

0105 INFORME N
147-2011-CSV/PP/SPPPR/GPP/GM/MPMN
50.00 GALON GASOLINA DE 95 OCTANOS

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

17.00

850.00
850.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,374,246.18

231311

13010301

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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437

21/07/2011
Page 437 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
14/07/2011

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

O/C 00002145

B17.21.0004.0002

0105 INFORME N
180-2011-CSV/PP/SPPPR/GPP/GM/MPMN
10.00 GALON GASOLINA DE 90 OCTANOS

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20154469941 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA

14.10

141.00

231311

13010301

21030101

141.00
19/07/2011

O/C 00002215

B85.21.0001.0001
B85.21.0001.0001
B89.90.0011.0018

0105 INFORME N
174-2011-CSV/PP/SPPPR/GPP/GM/MPMN
10.00 UNIDAD MEDALLAS DE BRONCE ARENADO
2.00 UNIDAD MEDALLAS PARA ALCALDE, ORO,
ARENADO
2.00 UNIDAD BANDA PARA ALCALDE

10005128876 PACA CANQUI MILAGROS DORA

90.00
120.00
80.00

900.00
240.00

23199199
23199199

13019999
13019999

21030101
21030101

160.00

23199199

13019999

21030101

1,300.00
Total Nemonico S/.
10,691.00
0107-AMPLIACION EN ELECTRIFICACION PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA PORVENIR EN EL CP CHEN CHEN
09/06/2011
O/C 00001698 0107 INFORME N
10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA
006-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
B71.72.0003.0068
2.80
2.80
262335
1501080303 210302
1.00 UNIDAD CUADERNO PEQUEO 50 HOJAS
B71.72.0003.0068
5.80
5.80
262335
1501080303 210302
1.00 UNIDAD CUADERNO A-4 DE 100 HOJAS
B71.72.0003.0059
54.00
108.00
262335
1501080303 210302
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA DE 50 HOJAS,
INCLUYE LEGALIZADO
B71.72.0005.0060
25.00
50.00
262335
1501080303 210302
2.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.60.0001.0046
2.00
20.00
262335
1501080303 210302
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
AZUL - PILOT
B71.60.0001.0046
2.00
20.00
262335
1501080303 210302
10.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA COLOR
NEGRO
B71.06.0001.0043
5.20
26.00
262335
1501080303 210302
5.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO
ANCHO
B71.11.0008.0001
5.50
5.50
262335
1501080303 210302
1.00 UNIDAD CORRECTOR TIPO LAPICERO
238.10
10/06/2011

O/C 00001721

B03.40.0003.0057
B03.40.0003.0057
B03.40.0003.0057
B28.54.0010.0077

B67.36.1777.0002
B28.34.0001.0027

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
6.00 UNIDAD POSTE DE C.A.C 8/300/120/240
2.00 UNIDAD POSTE DE C.A.C. 8/200/120/240
2.00 UNIDAD POSTE DE C.A.C. 9/300/140/275
10.00 UNIDAD PASTORAL SIMPLE TIPO SUCRE
1.30/0.90/130 + PERILLA DE
CONCRETO
5.00 UNIDAD BLOQUE DE CONCRETO ARMADO
DE 0.40 X0.40X0.20M
2.00 UNIDAD CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO
DE 0.35X0.35M CON TAPA

10458598091 TORRES HUMIRE ANA MARIBEL

600.00
530.00
660.00
80.00

3,600.00
1,060.00
1,320.00
800.00

262335
262335
262335
262335

1501080303
1501080303
1501080303
1501080303

210302
210302
210302
210302

35.00

175.00

262335

1501080303

210302

35.00

70.00

262335

1501080303

210302

7,025.00
13/06/2011

O/C 00001746

B28.54.0012.0003
B28.54.0010.0078
B96.96.0005.0026

B96.96.0005.0026

B96.96.0005.0026

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
10.00 UNIDAD LUMINARIA COMPLETA CON
EQUIPO PARA LAMPARA DE 70W
10.00 UNIDAD LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE
70W
4.00 UNIDAD CONECTOR DOBLE VIA
BIMETALICO AL-CU, AI 25MM2/CU
4MM2-10MM2 CON CUBIERTA
PLASTICO
16.00 UNIDAD CONECTOR DOBLE VIA
BIMETALICO AL-CU, AI 35MM2/CU
4 MM2-10MM2, CON CUBIERTA
PLASTICO
16.00 UNIDAD CONECTOR DOBLE VIA
BIMETALICO AL-CU, AI 50MM2/CU
4 MM2-10MM2, CON CUBIERTA
PLASTICO

20532342911 CENTRO DE ILUMINACIONES ROJESAN SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
210.00
2,100.00
262335
1501080303 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00

350.00

262335

1501080303

210302

6.00

24.00

262335

1501080303

210302

6.00

96.00

262335

1501080303

210302

6.00

96.00

262335

1501080303

210302

20,385,475.28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

438

21/07/2011
Page 438 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

2,666.00
14/06/2011

O/C 00001747

B28.16.0004.0001
B15.03.0003.0002
B20.40.0004.0010

B28.52.0051.0002

B40.57.0008.0014
B28.52.0051.0002
B28.03.0001.0002
B03.01.0002.0010
B20.17.0003.0021
B94.08.0039.0428

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
40.00 METRO CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS
- MARTIN, 10MM, 7 HILOS
5.00 UNIDAD PERNO ANGULAR CON OJAL GUARDACABO DE 254MM X 16MM
5.00 UNIDAD VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO DE
16MM X 2,40M PROVISTO DE OJAL
- GUARDACABO, TUERCA Y
CONTRATUERCA
5.00 UNIDAD ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO
DE 102X102X5MM AGUJERO DE
18MM
20.00 UNIDAD MORDAZA PREFORMADA DE A G
PARA CABLE DE ACERO DE 10MM
10.00 UNIDAD ARANDELA CUADRADA CURVA DE
57X57X5MM AGUJERO DE 18MM
5.00 UNIDAD AISLADOR TIPO TRACCION CLASE
ANSI 54-2
15.00 METRO ALAMBRE DE A G N 12 PARA
ENTORCHADO
5.00 UNIDAD CANALETA GUARDACABLE DE 1/16"
X 2.40M
5.00 UNIDAD SOPORTE CONTRAPUNTA DE AG
DE 51MM X 1M DE LONG
PROVISTA DE ABRAZADERA
PARTIDA DE UN EXTREMO DE
PLATINA 51X5MM CON 4 PERNOS
DE 13MMX100MM

20532342911 CENTRO DE ILUMINACIONES ROJESAN SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
7.00
280.00
262335
1501080303 210302
12.00

60.00

262335

1501080303

210302

42.00

210.00

262335

1501080303

210302

8.00

40.00

262335

1501080303

210302

10.00

200.00

262335

1501080303

210302

3.50

35.00

262335

1501080303

210302

18.00

90.00

262335

1501080303

210302

1.00

15.00

262335

1501080303

210302

45.00

225.00

262335

1501080303

210302

65.00

325.00

262335

1501080303

210302

1,480.00
14/06/2011

O/C 00001749

B28.16.0045.0013

B28.16.0045.0013

B28.16.0045.0013

B28.16.0045.0013
B28.16.0045.0013

B28.16.0045.0013

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
225.00 METRO CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE
CAAI 3X50+16/35MM2 NEUTRO
AISLADO
220.00 METRO CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE
CAAI 3X35+16/25 MM2 NEUTRO
AISLADO
73.00 METRO CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE
CAAI 3X25+16/25MM2 NEUTRO
AISLADO
20.00 METRO CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO
TIPO N2XY 4X10MM2
30.00 METRO CONDUCTOR DE COBRE
RECOCIDO, TIPO N2XY BIPOLAR
2X2,5MM2
20.00 METRO CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
DE COBRE DESNUDO RECOCIDO
DE 25MM 2,7 HILOS

20532342911 CENTRO DE ILUMINACIONES ROJESAN SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
18.50
4,162.50
262335
1501080303 210302
15.00

3,300.00

262335

1501080303

210302

12.50

912.50

262335

1501080303

210302

29.00

580.00

262335

1501080303

210302

8.00

240.00

262335

1501080303

210302

12.00

240.00

262335

1501080303

210302

9,435.00
14/06/2011

O/C 00001750

B71.85.0008.0046

B28.03.0012.0003

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
4.00 UNIDAD GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR
DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA
35MM2
12.00 UNIDAD GRAPA DE ANCLAJE CONICA DE
ALEACION DE ALUMINIO HASTA
35MM2, TIPO COCODRILO

20532342911 CENTRO DE ILUMINACIONES ROJESAN SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
10.00
40.00
262335
1501080303 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

18.00

216.00

20,396,646.28

262335

1501080303

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

439

21/07/2011
Page 439 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B96.96.0005.0026

8.00

UNIDAD

B99.07.0004.0005

82.00

UNIDAD

B71.03.0003.0049
B96.96.0005.0026

2.00
2.00

UNIDAD
UNIDAD

B96.96.0005.0026

1.00

UNIDAD

B96.96.0005.0026

8.00

UNIDAD

B96.96.0005.0026

4.00

UNIDAD

B96.96.0005.0026

32.00

UNIDAD

B96.96.0005.0026

16.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

CONECTOR DOBLE VIA

BIMETALICO AI 16-25MM2/
CU4-10MM2 CON CUBIERTA
PLASTICA
CORREA PLASTICA DE AMARRE
5X250MM
CINTA AUTOFUNDENTE 3M
CONECTOR DOBLE VIA PARA AL
25MM2 NEUTRO DESNUDO CON
CUBIERTA PLASTICA
CONECTOR DOBLE VIA PARA AL
35MM2 NEUTRO DESNUDO CON
CUBIERTA PLASTICA
CONECTOR DOBLE VIA AL 35MM2
FASE AISLADA CON CUBIERTA
PLASTICA
CONECTOR DOBLE VIA PARA AL
50MM2 FASE AISLADA CON
CUBIERTA PLASTICA
CONECTOR DOBLE VIA
BIMETALICO AL AL 16-35
MM2/CU4-10MM2 CON CUBIERTA
PLASTICA
CONECTOR DOBLE VIA
BIMETALICO AL
50MM2/CU4-10MM2 CON
CUBIERTA PLASTICA

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00

48.00

262335

1501080303

210302

0.20

16.40

262335

1501080303

210302

30.00
5.00

60.00
10.00

262335
262335

1501080303
1501080303

210302
210302

5.00

5.00

262335

1501080303

210302

5.00

40.00

262335

1501080303

210302

5.00

20.00

262335

1501080303

210302

6.00

192.00

262335

1501080303

210302

6.00

96.00

262335

1501080303

210302

743.40
14/06/2011

O/C 00001751

B15.03.0003.0002

B15.02.0001.0003
B15.03.0003.0002

B28.03.0006.0026
B15.95.0004.0003
B28.03.0006.0027
B28.52.0051.0002

B28.34.0001.0027

B28.34.0001.0027

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
4.00 UNIDAD PERNO CON GANCHO DE A G DE
16MM X 203MM PROVISTO DE
ARANDELA FIJA TUERCA Y
CONTRATUERCA
10.00 UNIDAD ABRAZADERA TIPO COLLARIN DE
A G DE 1.5"X3/16"X120MM
9.00 UNIDAD PERNO CON OJAL DE AG DE
16MM X 203MM PROVISTO DE
ARANDELA FIJA, TUERCA Y
CONTRATUERCA
10.00 METRO CINTA BAND IT DE 3/4"
3.00 UNIDAD TUERCA OJAL DE AG PARA
PERNO DE 16MM
10.00 UNIDAD PRESILLA CINTA BAND IT 3/4"
13.00 UNIDAD ARANDELA CUADRADA CURVA DE
AG 57X57X5MM AGUJERO DE
18MM
4.00 UNIDAD CAJA DE DERIVACION DE
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL
SISTEMA 380/220V.3 SALIDAS
6.00 UNIDAD CAJA DE DERIVACION DE
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL
SISTEMA 380/220V.5 SALIDAS

10458598091 TORRES HUMIRE ANA MARIBEL

9.60

38.40

262335

1501080303

210302

24.00

240.00

262335

1501080303

210302

9.00

81.00

262335

1501080303

210302

3.50
6.39

35.00
19.17

262335
262335

1501080303
1501080303

210302
210302

2.00
1.50

20.00
19.50

262335
262335

1501080303
1501080303

210302
210302

74.90

299.60

262335

1501080303

210302

74.90

449.40

262335

1501080303

210302

1,202.07
14/06/2011

O/C 00001752

B51.20.0011.0001
B40.57.0007.0002

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
2.00 UNIDAD ELECTRODO DE CU. DE 16MM X
2.40M
2.00 UNIDAD THORGEL DE 7KG

20532342911 CENTRO DE ILUMINACIONES ROJESAN SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
135.00
270.00
262335
1501080303 210302

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

78.00

156.00

20,398,761.75

262335

1501080303

210302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

440

21/07/2011
Page 440 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CONECTOR DOBLE VIA
BIMETALICO PARA CONDUCTOR
DE ALEACION DE ALUMINIO HASTA
35MM2 Y COBRE25 MM2
CONECTOR DE BRONCE TIPO AB
PARA ELECTRODO DE 16MM
TUBO PVC SAP DE 1" X 3M

B96.96.0005.0026

20.00

UNIDAD

B96.96.0005.0026

2.00

UNIDAD

B96.76.0002.0057

2.00

UNIDAD

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

6.00

120.00

262335

1501080303

210302

5.00

10.00

262335

1501080303

210302

16.00

262335

1501080303

210302

8.00

572.00
14/06/2011

O/C 00001753

B73.15.0001.0033
B73.15.0001.0033
B73.15.0001.0033
B73.15.0001.0033

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
1.00 UNIDAD PINTURA EN SPRAY 400ML COLOR
BLANCO
1.00 UNIDAD PINTURA EN SPRAY 400ML COLOR
AZUL ELECTRICO
1.00 UNIDAD PINTURA EN SPRAY 400ML COLOR
NEGRO
1.00 UNIDAD PINTURA EN SPRAY 400ML COLOR
AMARILLO

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

8.50

8.50

262335

1501080303

210302

8.50

8.50

262335

1501080303

210302

8.50

8.50

262335

1501080303

210302

8.50

8.50

262335

1501080303

210302

34.00
14/06/2011

O/C 00001754

B80.50.0005.0005
B80.50.0005.0005
B53.22.9152.0001
B80.50.0004.0003
B47.03.0011.0005
B88.22.2525.0011
B14.06.0001.0021

0107 INFORME N
006-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
PAR
GUANTES DE CUERO PARA
3.00
OPERADOR
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
6.00
6.00 UNIDAD RESPIRADOR RENSABLE NORMA
ANSI Z87.1
6.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS
1.00 ROLLO CINTA DE SEALIZACION COLOR
AMARILLO
1.00 UNIDAD EXTINTOR DE POLVO QUIMICO
SECO 4KG.
1.00 UNIDAD BOTIQUIN 20 X 30

20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.

9.00

27.00

262335

1501080303

210302

11.00
12.00

66.00
72.00

262335
262335

1501080303
1501080303

210302
210302

7.00
45.00

42.00
45.00

262335
262335

1501080303
1501080303

210302
210302

155.00

155.00

262335

1501080303

210302

28.00

262335

1501080303

210302

28.00

435.00
14/06/2011

O/C 00001755

B17.21.0007.0001

0107 INFORME N
006-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

645.00

262335

1501080303

210302

1501080303
1501080303
1501080303

210302
210302
210302

645.00
20/06/2011

O/C 00001858

B20.34.0005.0001
B20.34.0007.0006
B05.54.0001.0003

0107 INFORME N
005-2011-HAQC-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN
M3
HORMIGON
4.00
M3
PIEDRA DE RIO DE 6" A 8"
4.00
M3
TIERRA DE CHACRA
6.00

20449443161 BERCO E.I.R.L.

40.00
40.00
40.00

160.00
160.00
240.00

262335
262335
262335

560.00
Total Nemonico S/.
25,035.57
0006-50-MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONTROL FITOSANITARIO DE LA PLAZA ANDRES AVELINO CACERES DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA
09/06/2011
O/C 00001699 0006-50 INFORME N 003-2011-ING
20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.
MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B20.34.0002.0001
M3
ARENA FINA
60.00
90.00 2311111
13011101
21030101
1.50
B05.54.0001.0003
M3
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
38.00
2,774.00 2311111
13011101
21030101
73.00
2,864.00
09/06/2011

O/C 00001700 0006-50 INFORME N 003-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B05.05.0002.0024
19.00 UNIDAD PANCIL
B13.30.0017.0004
LITRO
DETERGENTE AGRICOLA
14.00
B05.05.0002.0025
LITRO
CORECTOR DE PH
47.00
B05.05.0002.0026
LITRO
ABONO FOLIAR
40.00

10474434970 VILCA COJOMA DUANNY PAMELA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00
20.00
35.00
28.00

665.00
280.00
1,645.00
1,120.00

20,407,155.75

2311014
2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

441

21/07/2011
Page 441 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B33.75.0007.0023
B05.05.0002.0027
B34.40.0002.0005

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

LITRO
ADHERENTE
9.50
37.00 MILLAR CRISOPAS
475.00 KILOGRAMO HUMUS DE LOMBRIS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

25.00
25.00
1.00

237.50
925.00
475.00

2311014
2311014
2311014

DEBE

HABER

13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101

5,347.50
09/06/2011

O/C 00001701 0006-50 INFORME N 003-2011-ING

MWECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B17.21.0004.0001
108.00 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS
B17.21.0007.0001
468.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

11.85
12.35

1,279.80
5,779.80

231311
231311

13010301
13010301

21030101
21030101

7,059.60
09/06/2011

O/C 00001712 0006-50 INFORME N 007-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B05.05.0002.0026
LITRO
ABONO FOLIAR ORGAFRUT MULTI
65.00
20-20-20
B33.75.0007.0022
LITRO
CALIPSO 480
14.00

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

40.00
400.00

2,600.00

2311014

13011004

21030101

5,600.00

2311014

13011004

21030101

8,200.00
10/06/2011

O/C 00001726 0006-50 INFORME N 006-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B89.96.0007.0018
7.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
COLOR NARANJA
B88.22.0875.0006
2.00 UNIDAD CASCOS COLOR BLANCO MODELO
3M
B88.22.0875.0006
7.00 UNIDAD CASCOS TIPO JOCKEY DE COLOR
B80.50.0004.0003
2.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE UV
B80.50.0004.0003
7.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE OSCUROS
B80.50.0005.0005
PAR
GUANTES DE CUERO REFORZADO
28.00
B13.50.0011.0001
21.00 METRO FRANELA

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

20.00

140.00

231211

1301020101 21030101

35.00

70.00

231614

13010604

21030101

12.00
25.00

84.00
50.00

231614
231614

13010604
13010604

21030101
21030101

11.00

77.00

231614

13010604

21030101

10.00
5.00

280.00
105.00

231614
231531

13010604
21030101
1301050301 21030101

806.00
10/06/2011

O/C 00001727 0006-50 INFORME N 006-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B71.72.0005.0060
5.00 MILLAR PAPEL BOND DE 80GR. M2. A-4
B71.72.0006.0010
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON AZUL
B71.72.0003.0059
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS
B71.06.0001.0043
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE PALANCA
T/OFICIO
B62.10.0005.0003
50.00 UNIDAD FILES + FASTENER
B47.51.0001.0161
250.00 UNIDAD TARJETA DE CONTROL VISIBLE
(KARDEX) CARTULINA AMARILLA
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
B71.50.0011.0011
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
GRANDE
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR GRANDE
B71.03.0009.0004
2.00 ROLLO CINTA SCOTCH GRANDE 1X2X72
B71.60.0006.0137
3.00 UNIDAD RESALTADOR (AMARILLO, VERDE)
B14.06.0001.0021
1.00 UNIDAD BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

20532661774 MARHEL'S NEGOCIOS E.I.R.L.

25.50
40.00
28.00
6.50

127.50
40.00
56.00
39.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

0.80
0.15

40.00
37.50

231512
2319913

1301050102 210301
13019903
21030101

3.50
40.00

21.00
40.00

231512
231512

1301050102
1301050102

35.00
3.50
2.50
50.00

35.00
7.00
7.50
50.00

231512
231512
231512
23199199

210301
210301

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
13019999
21030101

500.50
17/06/2011

O/C 00001824 0006-50 INFORME N003-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B05.05.0001.0029
4,100.00 UNIDAD PETUNIA MULTIFLORA ENANA
COLOR ROJO

ANULADO
0.00

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES

FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
0.00
231521
1301050201 21030101
0.00

17/06/2011

O/C 00001825 0006-50 INFORME N 007-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B05.05.0001.0029
2,050.00 UNIDAD PETUNIA MULTIFLORA ENANA
(HIBRIDA) FLOR COLOR BLANCO

20532444838 CESAROSS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.20
4,510.00
231521
1301050201 21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,429,869.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

442

21/07/2011
Page 442 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B05.05.0001.0034

CANT.
2,200.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

SANTOLAN Y/O ROMERILLO

(HERBACEA)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

2.10

4,620.00

231521

DEBE

HABER

1301050201 21030101

9,130.00
24/06/2011

O/C 00001919 0006-50 INFORME N 003-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B20.71.0001.0004
9.00 UNIDAD CAJA DE CONCRETO SIMPLE
B73.70.0005.0052
1.00 UNIDAD SILICONA CON BOQUILLA
B13.50.0019.0008
48.00 UNIDAD ASPERSOR EMERGENTE TIPO VYR
601 - RAIN BIRD
B28.54.0005.0001
60.00 UNIDAD DIFUSOR SECTORIAL TIPO VYR
180 - RAIN BIRD
B20.71.0003.0005
PIEZA
TAPA C/MARCO F F DE DESAGUE
9.00
8" X 10"
B96.31.0002.0004
PIEZA
NIPLE PVC SAP 1/2" X 3"
108.00
B96.07.0010.0007
14.00 UNIDAD ADAPTADOR PVC SAP 2"
B96.07.0010.0007
22.00 UNIDAD ADAPTADOR PVC SAP 3/4"
B96.78.0001.0012
7.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA DE BRONCE
DE 2"
B20.73.0003.0015
P2
VIDRIO DOBLE 30 X 30CM/6MM
5.00
BLANCO

20532656428 POLYVAN EIRL.

21.00
11.50
55.00

189.00
11.50
2,640.00

2311111
23199199
23199199

13011101
13019999
13019999

21030101
21030101
21030101

28.00

1,680.00

23199199

13019999

21030101

23.00

207.00

23199199

13019999

21030101

1.50
5.00
3.50
105.00

162.00
70.00
77.00
735.00

231613
231613
231613
231613

13010603
13010603
13010603
13010603

21030101
21030101
21030101
21030101

8.00

40.00

2311111

13011101

21030101

5,811.50
24/06/2011

O/C 00001921 0006-50 INFORME N 003-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B89.90.0011.0017
498.00 METRO TELA POLISEDA

10044109960 MAMANI MAMANI CERGIO WUILVER

4.80

2,390.40

231212

1301020102 21030101

2,390.40
28/06/2011

O/C 00001955 0006-50 INFORME

N003-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC/GM/MPMN
B28.54.0012.0003
33.00 UNIDAD LUMINARIA FAROLA JP/160-E27
150W JOSPEL
B28.50.0006.0060
19.00 UNIDAD KIT DE EMPALME
B28.54.0015.0011
29.00 UNIDAD BALASTRO
B28.54.0009.0003
33.00 UNIDAD IGNITOR

20532656428 POLYVAN EIRL.

120.00

3,960.00

231541

1301050401 21030101

18.00
69.50
29.00

342.00
2,015.50
957.00

231541
231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101
1301050401 21030101

7,274.50
05/07/2011

O/C 00002009 0006-50 INFORME N 006-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B76.75.0012.0028
1.00 UNIDAD MOUSE OPTICO
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO DE TONER PARA
IMPRESORA LASER JET M1120 MFP
(N 36A)

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
25.00
25.00
231511
1301050101 21030101
250.00
250.00
231511
1301050101 21030101

07/07/2011

10044109960 MAMANI MAMANI CERGIO WUILVER

275.00
O/C 00002049 0006-50 INFORME N 024-2011-ING
MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B89.96.0007.0006
7.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
COLOR NARANJA
B80.50.0004.0013
7.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTES OSCUROS
B99.07.0006.0005
PAR
GUANTES DE BADANA
7.00
B13.50.0011.0001
7.00 METRO FRANELA

25.00

175.00

231211

1301020101 21030101

14.00

98.00

231614

13010604

11.00
5.50

77.00
38.50

231614
231531

13010604
21030101
1301050301 21030101

21030101

388.50
07/07/2011

O/C 00002050 0006-50 INFORME N 003-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B99.57.0005.0001
1.00 UNIDAD MOCHILA PULVERIZADORA
MANUAL CAP. 20LTS.
B88.22.2421.0002
1.00 UNIDAD KIT DE PROTECCION QUIMICA
(FUNIGAR)
INCLUYE BOTAS Y MASCARA

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

250.00

250.00

2319911

13019901

21030101

250.00

250.00

231614

13010604

21030101

20,451,129.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

443

21/07/2011
Page 443 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

500.00
07/07/2011

O/C 00002051 0006-50 INFORME N 003-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B73.15.0004.0012
2.00 GALON THINER ACRILICO SUPERIOR
B44.51.0045.0009
12.00 GALON SOLVENTE
B73.15.0001.0022
7.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
COLOR VERDE - VENCEDOR
MATIZADO
B73.15.0001.0021
7.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA VENCEDOR
B73.15.0001.0021
5.00 GALON PINTURA ANTICORROSIVA DEBLAC
C/CATALIZADOR
B73.15.0001.0038
5.00 GALON PINTURA (DEVTHANE 369 MEDIUM
GREEN C/CATAL)

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

17.00
17.00
45.00

34.00
204.00
315.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

45.00

315.00

2311111

13011101

21030101

340.00

1,700.00

2311111

13011101

21030101

360.00

1,800.00

2311111

13011101

21030101

4,368.00
07/07/2011

O/C 00002055 0006-50 INFORME

N023-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC-GM/MPMN
B73.15.0001.0050
10.00 GALON PINTURA BARNIZ EPOXICO
B73.15.0001.0028
10.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
C/VERDE COLONIAL
B73.15.0001.0028
10.00 GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO
C/CAFE
B73.15.0001.0002
10.00 BOLSA PINTURA BASE
B54.55.0019.0037
20.00 KILOGRAMO MICROESFERA DE VIDRIO
B73.15.0001.0036
10.00 GALON PINTURA DE TRAFICO
B73.15.0001.0051
14.00 GALON PINTURA SELLADOR
B73.15.0004.0014
15.00 GALON REMOVEDOR DE PINTURA
B73.15.0004.0009
25.00 GALON THINER ACRILICO
B73.15.0004.0015
5.00 GALON AGUARRAZ
B35.10.0002.1327
5.00 GALON PARALOID B-72

20449391773 HERRAMIENTAS Y ACABADOS E.I.R.L

92.00
45.00

920.00
450.00

2311111
2311111

13011101
13011101

21030101
21030101

45.00

450.00

2311111

13011101

21030101

6.50
14.80
78.00
48.00
65.00
17.00
18.00
315.00

65.00
296.00
780.00
672.00
975.00
425.00
90.00
1,575.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

6,698.00
07/07/2011

O/C 00002056 0006-50 INFORME

N023-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC-GM/MPMN
B34.40.0002.0005
1,500.00 KILOGRAMO HUMUS DE LOMBRIS

20532444838 CESAROSS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0.95

1,425.00

2311014

13011004

21030101

1,425.00
08/07/2011

O/C 00002080 0006-50 INFORME

N023-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC-GM/MPMN
B96.78.0005.0037
1.00 UNIDAD VALVULA CHECK 1 1/2" CRANE
B96.78.0005.0038
1.00 UNIDAD VALVULA CHECK 2" CRANE
B96.78.0001.0013
10.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA DE 1"
CRANE
B96.78.0001.0014
4.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"
CRANE
B96.78.0001.0015
3.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA DE 2"
CRANE
B96.76.0008.0013
16.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2" H3
B96.76.0008.0014
20.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1" H3
B96.76.0008.0016
5.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 2"
B96.76.0008.0017
8.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL 1 1/2" H3
B73.70.0005.0059
4.00 KILOGRAMO PEGAMENTO EPOXICO MOLLETON
AB
B71.50.0021.0013
1.00 UNIDAD TABLERO DE MADERA L:65 CM,
A:40 CM, ALTO: 15 CM
B20.71.0003.0006
12.00 UNIDAD TAPA METALICA DE 20 X 20 CM

10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

140.00
187.00
71.00

140.00
187.00
710.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

118.50

474.00

2311111

13011101

21030101

136.00

408.00

2311111

13011101

21030101

2.50
4.50
20.00
18.00
180.00

40.00
90.00
100.00
144.00
720.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

60.00

60.00

2311111

13011101

21030101

8.00

96.00

2311111

13011101

21030101

20,466,789.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

444

21/07/2011
Page 444 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B15.46.0004.0005
B67.22.8478.0002
B76.74.0007.0019
B15.02.0014.0013
B67.22.9861.0002
B15.03.0003.0002
B20.34.0004.0010
B89.80.0008.0002
B20.72.0002.0004
B03.01.0005.0001
B20.34.0008.0003
B71.03.0003.0038
B96.78.0001.0016

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

80.00 UNIDAD TORNILLO DE ENCARNE DE 1/2"

1.00 UNIDAD PISTOLA PARA SILICONA
8.00 UNIDAD FRASCO DE SILICONA BLANCA
6.00 UNIDAD TARUGOS
6.00 UNIDAD TORNILLO TIRAFON DE 1 1/2"
6.00 UNIDAD PERNO DE 6 1/2" X 3/8"
5.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
30.00 COMUNIDADSACO DE NYLON
8.00 PLANCHA TRIPLAY DE 6 MM
10.00 KILOGRAMO ALAMBRE N 16
5.00 BOLSA YESO
5.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD
8.00 UNIDAD VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

0.40
9.00
9.00
0.50
1.00
2.00
23.00
2.50
90.00
4.50
9.00
45.00
28.00

32.00
9.00
72.00
3.00
6.00
12.00
115.00
75.00
720.00
45.00
45.00
225.00
224.00

2311111
23199199
23199199
231613
2311111
2311111
2311111
23199199
2311111
2311111
2311111
231614
2311111

DEBE

HABER

13011101
13019999
13019999
13010603
13011101
13011101
13011101
13019999
13011101
13011101
13011101
13010604
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

4,752.00
08/07/2011

O/C 00002081 0006-50 INFORME

N023-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC-GM/MPMN
B13.30.0017.0014
10.00 GALON DETERGENTE AGRICOLA
B35.10.0002.1328
65.00 KILOGRAMO SULFATO DE POTASIO
B33.75.0007.0031
54.00 KILOGRAMO FOSFATO DIAMONICO
B35.10.0002.1330
CAJA
RHIZOLEX FUNGICIDA (CAJA DE
1.50
500 GRAMOS)
B35.10.0002.1331
LITRO
LORSBAN INSECTICIDA
0.50
B35.10.0002.1338
CAJA
HOMAI (CAJA DE 500 GRAMOS)
0.50
B35.10.0002.1332
0.50 FRASCO DK TINA INSECTICIDA (FRASCO DE
250 ML)
B05.05.0002.0028
30.00 GALON ACEITE AGRICOLA
B35.10.0002.1339
LITRO
SOLUTIUM FERTILIZANTE
2.50
B35.10.0002.1334
1.00 SOBRE TRIGAR 70 FERTILIZANTE (SOBRE
DE 70 GRAMOS)
B35.10.0002.1329
LITRO
CIPERMETRINA FERTILIZANTE
3.00
B35.10.0002.1335
LITRO
CONDIFOUR FERTILIZANTE
1.50
B35.10.0002.1336
475.00 KILOGRAMO FERTILIZANTE COMPOST
B35.10.0002.1337
80.00 KILOGRAMO ABONO FOLIAR

20532649138 MULTISERVICIOS CAMU E.I.R.L.

70.00
4.50
3.50
70.00

700.00
292.50
189.00
105.00

231531
2311014
2311014
2311014

1301050301
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101

65.00
180.00
150.00

32.50
90.00
75.00

2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101

80.00
85.00
120.00

2,400.00
212.50
120.00

2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101

80.00
400.00
1.80
40.00

240.00
600.00
855.00
3,200.00

2311014
2311014
2311014
2311014

13011004
13011004
13011004
13011004

21030101
21030101
21030101
21030101

9,111.50
08/07/2011

O/C 00002091 0006-50 INFORME

N003-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC/GM/MPMN
B05.05.0001.0029
4,100.00 UNIDAD PETUNIA MULTIFLORA ENANA
C/ROJO

20532444838 CESAROSS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.40

9,840.00

231521

1301050201 21030101

9,840.00
12/07/2011

O/C 00002125 0006-50 INFORME N 023-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B41.06.0006.0004
10.00 UNIDAD LAMPAS
B41.06.0006.0003
10.00 UNIDAD LAMPA PLANA DE CORTE
B41.06.0006.0006
10.00 UNIDAD LAMPILLA DE JARDINERO
B05.52.0009.0004
5.00 UNIDAD PICOS
B41.60.0004.0001
8.00 UNIDAD BARRETA
B05.52.0009.0005
3.00 UNIDAD RASTRILLO
B41.90.0001.0002
2.00 UNIDAD MARTILLO
B05.52.0007.0006
4.00 UNIDAD TIJERA DE JARDINERO
B67.64.3176.0004
1.00 UNIDAD CARRETILLA BUGUI
B70.21.0005.0018
2.00 UNIDAD CILINDRO DE PLASTICO
B88.22.0084.0002
2.00 UNIDAD ARNES
B13.50.0005.0011
20.00 UNIDAD ESCOBAS

20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

28.00
28.00
29.50
35.00
75.00
35.00
25.00
35.00
235.00
195.00
260.00
13.00

280.00
280.00
295.00
175.00
600.00
105.00
50.00
140.00
235.00
390.00
520.00
260.00

20,490,653.75

2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
2319911
23199199
231614
231531

13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
13019901
13019999
13010604
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

445

21/07/2011
Page 445 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B13.50.0025.0001
B41.02.0003.0001
B77.10.0001.0002
B41.02.0003.0001
B41.60.0002.0008
B41.06.0002.0006

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

P.U.

20.00 KILOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL

8.00 UNIDAD ESPATULA
100.00 METRO CORDEL DE PIOLA
8.00 UNIDAD ESPATULA PEQUEA
2.00 UNIDAD COMBA
3.00 UNIDAD CINCEL

SUB-TOTAL ESP. GASTO

8.00
7.50
0.90
5.00
36.00
12.00

160.00
60.00
90.00
40.00
72.00
36.00

231531
2319911
2319911
2319911
2319911
2319911

DEBE

HABER

1301050301
13019901
13019901
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

3,788.00
15/07/2011

O/C 00002165 0006-50 INFORME

N023-2011-INGMECC-RO-MPACFAAC/G
SC-GM/MPMN
B53.22.3707.0002
1.00 UNIDAD ABLANDADOR PARA AGUA
MARCA : KEWMORE
CAUDAL : 7-50GPM
PRESION : 40PSI
CONECCIONES : 1"
OPERACION : AUTOMATICA
B51.20.0014.0171
1.00 UNIDAD FILTRO DE ARENA VULCANO
MODELO VC-50 DE 22"

20362936081 EMP.SERV.MULT.J VELEZ E.I.R.L.

5,600.00

5,600.00

2311111

13011101

21030101

2,700.00

2,700.00

2311111

13011101

21030101

8,300.00
19/07/2011

O/C 00002181 0006-50 INFORME N030-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B96.76.0002.0073
18.00 UNIDAD TUBERIA PARA RIEGO
TECNIFICADO 3/4" CLASE 10
B96.76.0002.0006
3.00 UNIDAD TUBERIA PVC 1/2"
B96.76.0002.0040
3.00 UNIDAD TUBERIA PVC 1"
B96.24.0005.0066
40.00 UNIDAD CODO DE 3/4" CON ROSCA
B96.31.0015.0016
40.00 UNIDAD NIPLE DE PVC 3/4" CON
REDUCCION A 1/2" CON ROSCA
B96.31.0015.0016
40.00 UNIDAD NIPLE DE PVC 1" CON REDUCCION
A 3/4" CON ROSCA
B96.24.0005.0065
40.00 UNIDAD CODO 1" CON ROSCA
B96.76.0005.0009
110.00 UNIDAD UNION SIMPLE DE 1/2" HIDRO
B96.76.0008.0013
16.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 1/2" HIDRO
B96.76.0008.0018
2.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL DE 3"
B96.78.0005.0039
9.00 UNIDAD VALVULA DE POLIPROPILENO DE 1
1/2"
B20.84.0004.0095
1.00 UNIDAD INODORO
B71.03.0003.0019
25.00 UNIDAD CINTA MASKING TAPE 1"
B28.03.0006.0028
60.00 UNIDAD CINTA TEFLON DE 1/2"
B28.03.0006.0004
40.00 UNIDAD CINTA TEFLON DE 3/4"
B96.72.0005.0006
40.00 UNIDAD TAPON DE PVC DE 1/2"
B02.55.0001.0095
30.00 UNIDAD LIJAR PARA METAL N180
B35.10.0002.1341
200.00 KILOGRAMO SAL INDUSTRIAL
B35.10.0002.1342
100.00 KILOGRAMO MATERIAL FILTRANTE PARA
FILTRO ABLANDADOR
B47.03.0002.0003
20.00 UNIDAD CARTEL DE SENCIBILIZACION
METALICO
B73.15.0009.0011
10.00 UNIDAD SELLADOR DE EMPAQUETADURA
EN LATA
B96.31.0005.0001
8.00 UNIDAD NIPLE DE BRONCE SEGUN
MUESTRA INTERNA ELICOIDAL
B73.70.0005.0040
2.00 GALON PEGAMENTO PVC
B51.20.0028.0330
1.00 UNIDAD RELE
B28.16.0021.0045
100.00 METRO CABLE SOLIDO N 16
B41.04.0002.0001
1.00 UNIDAD TARRAJA DE 1 1/2"
B41.04.0002.0001
1.00 UNIDAD TARRAJA DE 1"
B41.04.0002.0001
1.00 UNIDAD TARRAJA DE 3/4"

20532708240 INDUSTRIA COMERCIAL DEL SUR UNIDOS

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
95.00
1,710.00 2311111
13011101
21030101

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

10.00
19.00
2.50
2.50

30.00
57.00
100.00
100.00

2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101

2.50

100.00

2311111

13011101

21030101

3.50
1.00
3.00
60.00
60.00

140.00
110.00
48.00
120.00
540.00

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

175.00
3.50
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
10.00

175.00
87.50
60.00
40.00
40.00
45.00
300.00
1,000.00

2311111
231512
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
1301050102
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
210301
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

45.00

900.00

2311111

13011101

21030101

7.50

75.00

2311111

13011101

21030101

15.00

120.00

2311111

13011101

21030101

78.00
80.00
1.90
64.00
30.00
18.00

156.00
80.00
190.00
64.00
30.00
18.00

2311111
231541
231541
2319911
2319911
2319911

13011101
1301050401
1301050401
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

20,505,847.25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

446

21/07/2011
Page 446 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B41.04.0002.0001

CANT.
1.00

U.M.
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TARRAJA DE 1/2"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

10.00

10.00

2319911

DEBE

HABER

13019901

21030101

6,445.50
20/07/2011

O/C 00002220 0006-50 INFORME N 023-2011-ING

MECC-RO-MPACFAAC/GSC/GM/MPMN
B46.22.8228.0001
10.00 UNIDAD REFLECTOR SUB ACUATICOS DE
12V PARA ADOSAR
B46.22.8228.0001
4.00 UNIDAD REFLECTOR SUB ACUATICOS DE
12V PARA EMPOTRAR
B28.54.0021.0017
1.00 UNIDAD TRANSFORMADOR DE 24V
B28.50.0006.0053
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR HORARIOS
B28.50.0006.0053
6.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
B60.22.2030.0005
2.00 UNIDAD CONTACTOR

20532708240 INDUSTRIA COMERCIAL DEL SUR UNIDOS

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
580.00
5,800.00
231541
1301050401 21030101
682.00

2,728.00

231541

1301050401 21030101

221.00
249.00
58.00
248.00

221.00
498.00
348.00
496.00

231541
231541
231541
231541

1301050401
1301050401
1301050401
1301050401

21030101
21030101
21030101
21030101

10,091.00
Total Nemonico S/.
115,366.50
0006-51-MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SAN FRANCISCO Y COMPACTADORA SAN ANTONIO
23/06/2011
O/C 00001910 0006-51 INFORME N 006-2011-ING
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
SRMA-RO-MLSFYSA/GSC/GM/MPMN
B17.21.0007.0001
12.90
2,580.00
231311
13010301
21030101
200.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
2,580.00
30/06/2011

O/C 00001958 0006-51 INFORME

N003-2011-INGSRMA-RO-MLSFYSA/GSC
/GM/MPMN
B71.72.0005.0013
4.00 MILLAR PAPEL BOND 80 GR T/A-4
B71.72.0006.0010
1.00 PAQUETE PAPEL CARBON T/A-4 C/NEGRO
PLASTIFICADO
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA X 50 HJS
B71.06.0001.0015
6.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON
PALANCA LOMO DELGADO
T/OFICIO
B62.10.0005.0006
2.00 PAQUETE FILE DE COLOR X 25 UND
B71.85.0010.0005
CAJA
FASTENER
1.00
B47.51.0001.0161
100.00 UNIDAD TARJETA DE CONTROL VISIBLE
(KARDEX) CARTULINA AMARILLA
B71.60.0001.0045
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT
B71.03.0001.0029
3.00 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
SCOTCH GRANDE 1X2X72
B71.60.0006.0152
6.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR N 48 C/
AMARILLO Y VERDE
B71.72.0003.0081
1.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 100
HJS T/GRANDE
B71.72.0003.0082
3.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO X 50
HJS T/PEQUEO
B71.06.0006.0005
1.00 UNIDAD FORRO DE PLASTICO T/OFICIO
VINIFAN
B71.85.0008.0026
CAJA
GRAPA 26/6 X 5000
2.00

10406618370 RAMOS BENILDA MARILU

25.00
38.00

100.00
38.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

20.00
5.50

20.00
33.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

15.00
7.00
0.45

30.00
7.00
45.00

231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301

3.50
5.00

42.00
15.00

231512
231512

1301050102
1301050102

210301
210301

2.50

15.00

231512

1301050102

210301

5.00

5.00

231512

1301050102

210301

1.00

3.00

231512

1301050102

210301

8.50

8.50

231512

1301050102

210301

14.00

231512

1301050102

210301

7.00

375.50
05/07/2011

O/C 00002010 0006-51 INFORME

N003-2011-INGSRMA-RO-MLSFYSA/GSC
/GM/MPMN
B89.96.0007.0006
9.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD DRILL
COLOR NARANJA
B80.50.0004.0013
6.00 UNIDAD LENTES DRILL ANTIEMPAANTE
OSCUROS
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES DE BADANA
12.00
B13.50.0011.0001
9.00 METRO FRANELA

10044109960 MAMANI MAMANI CERGIO WUILVER

24.00

216.00

231211

1301020101 21030101

14.00

84.00

231614

13010604

11.00
5.00

132.00
45.00

231614
231531

13010604
21030101
1301050301 21030101

477.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,519,405.75

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

447

21/07/2011
Page 447 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

07/07/2011

O/C 00002047 0006-51 INFORME

N003-2011-INGSRMA-RO-MLSFYSA/GSC
/GM/MPMN
B76.75.0012.0028
1.00 UNIDAD MOUSE OPTICO
B76.74.0006.0095
1.00 UNIDAD TONER HP 1022 - N 12A

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20449230095 NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL
25.00
245.00

25.00
245.00

231511
231511

1301050101 21030101
1301050101 21030101

270.00
12/07/2011

O/C 00002117 0006-51 INFORME N 006-2011-ING

SRMA-RO-MLSFYSA/GSC/GM/MPMN
B16.94.0008.0006
6.00 UNIDAD TRINCHE METALICO
B13.50.0005.0010
18.00 UNIDAD ESCOBA
B05.52.0009.0005
6.00 UNIDAD RASTRILLO METALICO
B13.50.0013.0010
6.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO

20532408106 QUALITAS EIRL

29.50
10.50
22.00
25.00

177.00
189.00
132.00
150.00

2319911
231531
2319911
231531

13019901
1301050301
13019901
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101

13019999
13019999

21030101
21030101

648.00
12/07/2011

O/C 00002119 0006-51 INFORME N 010-2011-ING

SRMA-RO-MLSFYSA/GSC/GM/MPMN
B70.21.0005.0018
1.00 UNIDAD CILINDRO METALICO X 55GLN.
B50.37.0004.0001
1.00 UNIDAD GALONERA (CAPACIDAD DE
10GLN.)

20532408106 QUALITAS EIRL

60.00
22.00

60.00
22.00

23199199
23199199

82.00
Total Nemonico S/.
4,432.50
0006-52-MANTENIMIENTO MONUMENTACION RED DE TRIANGULACION MUNICIPAL (RTM)
16/06/2011
O/C 00001793 0006-52 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B17.21.0007.0001
12.90
2,322.00
231311
13010301
21030101
180.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
2,322.00
17/06/2011

O/C 00001821 0006-52 INFORME N

004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B73.71.0002.0020
10.00 UNIDAD BROCHA DE 4" - TUMI
B41.06.0007.0002
6.00 UNIDAD PICO CON MANGO - TRAMONTINA
B41.06.0006.0003
6.00 UNIDAD LAMPA - TRAMONTINA
B02.29.0006.0003
3.00 UNIDAD BARRENO (BARRETA DE 1 1/2"
EXAGONAL)
B41.60.0002.0002
3.00 UNIDAD COMBA DE 6 LIBRAS CON MANGO
B41.06.0002.0006
3.00 UNIDAD CINCEL DE 1" CON PUNTA
DIAMANTADA
B84.20.0003.0004
6.00 UNIDAD CONO DE SEGURIDAD DE 28"
B41.90.0005.0018
2.00 UNIDAD WINCHA METALICA DE 50M.
B41.90.0005.0018
2.00 UNIDAD WINCHA DE 50M. - STANLEY
B41.90.0005.0018
5.00 UNIDAD WINCHA DE 8M. - STANLEY
B03.40.0007.0027
3.00 UNIDAD PLANCHA METALICA DE ALBAIL STANLEY

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

19.20
40.50
32.00
133.00

192.00
243.00
192.00
399.00

2319911
2319911
2319911
2319911

13019901
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

35.00
30.00

105.00
90.00

2319911
2319911

13019901
13019901

21030101
21030101

45.00
45.00
65.00
40.00
30.00

270.00
90.00
130.00
200.00
90.00

231614
2319911
2319911
2319911
2319911

13010604
13019901
13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

2,001.00
17/06/2011

O/C 00001828 0006-52 INFORME N

004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B17.21.0007.0001
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

645.00

231311

13010301

21030101

645.00
17/06/2011

O/C 00001830 0006-52 INFORME N

004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B88.22.0875.0006
2.00 UNIDAD CASCOS COLOR BLANCO PARA
INGENIERO - 3M
B89.96.0007.0018
2.00 UNIDAD CHALECO DE IDENTIFICACION
(DIRECCION TECNICA)
B80.50.0004.0003
3.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD
ANTIEMPAANTE (DIRECCION
TECNICA)

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00

70.00

231614

13010604

57.00

114.00

231211

1301020101 21030101

33.00

99.00

231614

13010604

20,525,631.75

21030101

21030101

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MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

448

21/07/2011
Page 448 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
SOMBRERO PARA EL SOL (DRILL
REVERSIBLE CON LOGO BORDADO)
CHALECO DE IDENTIFICACION
(PERSONAL OBRERO)
LENTE DE SEGURIDAD (PERSONAL
OBRERO)
GUANTES DE CUERO BADANA
FRANELA
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT

B89.44.0004.0003

19.00

UNIDAD

B89.96.0007.0018

19.00

UNIDAD

B80.50.0004.0003

19.00

UNIDAD

B80.50.0005.0005

4.00
4.00
2.00

PAR
METRO
PAR

B13.50.0011.0001
B99.14.0003.0019

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

17.00

323.00

231211

1301020101 21030101

18.00

342.00

231211

1301020101 21030101

8.00

152.00

231614

13010604

11.00
5.50
270.00

44.00
22.00
540.00

231614
231531
231213

13010604
21030101
1301050301 21030101
1301020103 21030101

21030101

1,706.00
17/06/2011

O/C 00001831 0006-52 INFORME N

004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B71.72.0024.0002
3.00 MILLAR HOJAS BOND 80GR.
B71.60.0004.0022
5.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTRING
B71.60.0007.0009
CAJA
PORTAMINAS 0.5 MM
10.00
B71.06.0002.0005
0.50 CIENTO FILE
B71.85.0010.0007
0.50 CIENTO FASTENER
B71.06.0010.0046
0.50 CIENTO SOBRE MANILA A-4
B71.06.0001.0043
4.00 UNIDAD ARCHIVADOR
B71.50.0021.0011
4.00 UNIDAD TABLERO PARA ESCRIBIR A-4
B71.60.0001.0046
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA
B71.60.0001.0045
12.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA
B71.60.0006.0137
3.00 UNIDAD RESALTADOR
B71.11.0008.0001
5.00 UNIDAD CORRECTOR
B71.50.0011.0011
1.00 UNIDAD ENGRAPADOR TIPO ALICATE
B71.85.0008.0048
1.00 MILLAR GRAPAS
B71.50.0020.0002
1.00 UNIDAD SACAGRAPA
B71.50.0012.0014
1.00 UNIDAD PERFORADOR
B71.50.0001.0025
1.00 UNIDAD AGENDA ICG
B76.74.0006.0109
1.00 UNIDAD RECARGA DE TONER (POLVO
NEGRO 1000GM)
B76.74.0005.0221
1.00 UNIDAD TINTA PARA RECARGA DE
CARTUCHO INYECTOR
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO INYECTOR HP
TRICOLOR 93
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO INYECTOR HP BLACK
92
B76.75.0014.0036
1.00 UNIDAD CABEZAL # 11 PARA PLOTTER HP
70 COLOR (ROJO, AMARILLO,
AZUL, NEGRO)
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO THONER HP 36A
B76.74.0011.0015
1.00 UNIDAD CARTUCHO THONER HP 49A
B71.72.0003.0059
2.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA (INCLUYE
LEGALIZADO)

10044167331 MAMANI QUISPE JUANA JOSEFA

27.50
8.50
2.00
40.00
10.00
17.00
5.00
8.00
2.00
3.50
2.90
5.00
45.00
1.50
2.80
17.50
65.00
100.00

82.50
42.50
20.00
20.00
5.00
8.50
20.00
32.00
24.00
42.00
8.70
25.00
45.00
1.50
2.80
17.50
65.00
100.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512
231511

1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050102 210301
1301050101 21030101

50.00

50.00

231511

1301050101 21030101

85.00

85.00

231511

1301050101 21030101

85.00

85.00

231511

1301050101 21030101

480.00

480.00

231511

1301050101 21030101

240.00
240.00
28.00

240.00
240.00
56.00

231511
231511
231512

1301050101 21030101
1301050101 21030101
1301050102 210301

1,798.00
17/06/2011

O/C 00001832 0006-52 INFORME N

004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B73.15.0004.0011
8.00 GALON THINER CORRIENTE (DISOLVENTE
PARA PINTURA TRAFICO)
B13.50.0011.0002
10.00 METRO FRANELA COLOR ROJO
B73.15.0001.0039
10.00 GALON PINTURA TRAFICO (AMARILLO Y
BLANCO) - ANIPSA
B85.85.0004.0010
15.00 METRO BANDERIN DE POLICEDA 2.00 X
1.20 - COLOR FOSFORECENTE

20449274467 FERRETERIA LEO E.I.R.L.

17.00

136.00

2311111

13011101

5.50
44.00

55.00
440.00

231531
2311111

1301050301 21030101
13011101
21030101

5.00

75.00

23199199

13019999

706.00
20/06/2011

O/C 00001859 0006-52 INFORME N

004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN

10047449613 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,530,538.75

21030101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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PGINA

FECHA

449

21/07/2011
Page 449 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B99.14.0003.0019

CANT.

U.M.

B03.06.0002.0008

14.00
8.00

PAR
VARILLA

B20.34.0004.0010

80.00

BOLSA

B03.40.0003.0058

6.00

UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

ZAPATOS DE SEGURIDAD - MINER

ACERO CORRUGADO = 1/2"
(FIERRO)
CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5KG.)
FIERRO NEGRO =2" (TUBO
REDONDO)

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

70.00
30.00

980.00
240.00

231213
2311111

1301020103 21030101
13011101
21030101

23.00

1,840.00

2311111

13011101

21030101

55.00

330.00

2311111

13011101

21030101

3,390.00
23/06/2011

O/C 00001905 0006-52 INFORME

N004-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B74.64.3847.0002
1.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE
B74.64.3847.0002
1.00 UNIDAD ESCRITORIO DE MELAMINE CHICO

20519820707 RUBI SERVICE E.I.R.L

640.00
380.00

640.00
380.00

263212
23199199

1503020102 21030101
13019999
21030101

1,020.00
18/07/2011

O/C 00002174 0006-52 INFORME N

022-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B17.21.0007.0001
50.00 GALON PETROLEO DIESEL 2

20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO

12.90

645.00

231311

13010301

21030101

645.00
19/07/2011

O/C 00002198 0006-52 INFORME N

022-2011-AFCCC-RO/SGPCUAT/MPMN
B09.11.0002.0037
10.00 PAQUETE AGUA EMBOTELLADA
B13.50.0002.0025
18.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO
B50.11.0006.0009
36.00 UNIDAD SACO DE RAFIA
B07.79.0003.0003
10.00 METRO PLASTICO
B80.50.0004.0016
10.00 UNIDAD CASCO PARA OBRERO
B13.50.0022.0002
PAR
GUANTES DE JEBE ALBAIL
6.00
B99.07.0006.0006
PAR
GUANTE DE BADANA C/AMARILLO
10.00
B20.17.0005.0001
5.00 UNIDAD CORTAVIENTOS

20532654051 L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.

16.00
9.50
2.80
5.00
7.00
9.00
11.00
7.00

160.00
171.00
100.80
50.00
70.00
54.00
110.00
35.00

231111
231531
23199199
231531
231614
231531
231614
231614

13010101
1301050301
13019999
1301050301
13010604
1301050301
13010604
13010604

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

750.80

28/06/2011

O/C 00001944 0006-53 INFORME N541-2011-SGDS/MPMN

PAR
GUANTE DE CUERO REFORZADOS
5.00
NORMA CE Y OSHA (DOBLE
COSTURA)
B80.50.0005.0004
PAR
GUANTE DE JEBE NORMA CE Y
5.00
OSHA (VIRUTEX)
B80.50.0004.0016
1.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-89.3 C/BLANCO
B80.50.0004.0016
7.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-89.2 C/NARANJA
B80.50.0004.0016
2.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-89.1 C/AMARILLO
B89.96.0007.0010
10.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL
ECONOMICO (SINTETICO)
B89.96.0007.0010
3.00 UNIDAD CHALECO INSTITUCIONAL PARA
INGENIERO (REPORTERO
C/NARANJA) ONILL
B80.50.0004.0003
10.00 UNIDAD LENTE DE SEGURIDAD NORMA
ANSI Z-87.1 (NITIO)
B53.22.9152.0001
10.00 UNIDAD RESPIRADOR DE AIRE
DESCARTABLE C/BLANCO
B99.07.0006.0004

Total Nemonico S/.

14,983.80
0006-53-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA
7.50
37.50
231614
13010604
21030101
6.00

30.00

231614

13010604

21030101

30.00

30.00

231614

13010604

21030101

8.00

56.00

231614

13010604

21030101

8.00

16.00

231614

13010604

21030101

8.00

80.00

231211

13010604

21030101

25.00

75.00

231211

13010604

21030101

5.50

55.00

231614

13010604

21030101

3.80

38.00

231614

13010604

21030101

417.50
30/06/2011

O/C 00001959 0006-53 INFORME N334-2011-ST/GA/GM/MPMN

10.00 MILLAR PAPEL BLOCK T/A-4
AUTOCOPIATIVO

B71.72.0001.0075

20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L

200.00
2,000.00
231512
1301050102
2,000.00

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,537,825.25

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

450

21/07/2011
Page 450 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

30/06/2011

O/C 00001973 0006-53 INFORME

N001-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B02.55.0001.0093
2.40 METRO LIJA DE PAPEL ROJO N 80
(ABRALIT)
B02.55.0001.0093
2.40 METRO LIJA DE PAPEL ROJO N 120
(ABRALIT)
B15.02.0017.0027
10.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 1"
(PRODAC)
B15.02.0017.0027
1.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2"
(PRODAC)
B15.02.0017.0027
1.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 2"
(PRODAC)
B15.02.0017.0027
15.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 3"
(PRODAC)
B15.02.0017.0027
10.00 KILOGRAMO CLAVO PARA MADERA C/C 4"
(PRODAC)
B03.01.0005.0003
9.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO N 16 (PRODAC)
B20.84.0005.0001
2.00 UNIDAD URINARIO C/BLANCO (TREBOL)
B20.84.0004.0103
2.00 UNIDAD ACCESORIO COMPLETO DE
BRONCE TANQUE BAJO
(NACIONAL)
B20.84.0004.0103
2.00 UNIDAD ACCESORIO COMPLETO DE
BRONCE LAVATORIOS (METUSA)
B20.84.0004.0104
PIEZA
TUBO ABAS. LIS CROMADO DE 1/2"
2.00
(COFLEX)
B20.84.0004.0104
PIEZA
TUBO ABAS. LIS CROMADO DE 5/8"
2.00
(COFLEX)
B96.71.0001.0002
2.00 UNIDAD REGISTRO DE BRONCE DE 4 "
(NACIONAL)
B20.84.0017.0001
2.00 UNIDAD SUMIDEROS DE 2" CROMADO
(NACIONAL)
B20.84.0004.0105
PIEZA
INODORO C/BLANCO MODELO
2.00
SIFON JET (TREBOL)
B20.84.0004.0106
PIEZA
GRIFERIA CROMADA PARA
2.00
LAVATORIO (NT)
B20.71.0001.0007
2.00 UNIDAD CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO
DE 12" X 24" (DESAGUE - NT)
B20.34.0004.0010
10.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5KG - YURA)
B02.35.0002.0007
PIEZA
ESCOBILLA DE ACERO (TUMI)
2.00
B73.71.0002.0014
5.00 UNIDAD BROCHA 4" (TUMI)
B13.50.0005.0010
5.00 UNIDAD ESCOBA (VIRUTEX)
B73.71.0003.0005
3.00 UNIDAD ESPATULA DE 3" (CON MANGO DE
GOMA)
B41.06.0006.0003
3.00 UNIDAD LAMPA (BRASIL)
B41.06.0007.0002
3.00 UNIDAD PICO (BRASIL CON MANGO DE
MADERA)
B41.60.0004.0003
2.00 UNIDAD BARRETA EXAGONAL
B41.60.0005.0005
1.00 UNIDAD BUGUI
B41.90.0005.0014
2.00 UNIDAD WINCHA METALICA DE 10 MT (8
MTRS - STANLEY)
B28.54.0008.0001
5.00 UNIDAD FOCO AHORRADOR DE 42 WATTS
(ULIX)
B20.71.0007.0041
1.00 UNIDAD TAPA DE TANQUE BAJO DE 6
LITROS C/GUINDA
B20.71.0007.0041
1.00 UNIDAD TAPA DE TANQUE BAJO DE 6
LITROS C/BLANCO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA

18.00

43.20

2311111

13011101

21030101

18.00

43.20

2311111

13011101

21030101

10.00

100.00

2311111

13011101

21030101

4.70

4.70

2311111

13011101

21030101

4.70

4.70

2311111

13011101

21030101

4.70

70.50

2311111

13011101

21030101

4.70

47.00

2311111

13011101

21030101

4.70
120.00
45.00

42.30
240.00
90.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

36.00

72.00

2311111

13011101

21030101

12.00

24.00

2311111

13011101

21030101

12.00

24.00

2311111

13011101

21030101

8.50

17.00

2311111

13011101

21030101

4.50

9.00

2311111

13011101

21030101

185.00

370.00

2311111

13011101

21030101

35.00

70.00

2311111

13011101

21030101

20.00

40.00

2311111

13011101

21030101

22.50

225.00

2311111

13011101

21030101

3.50
18.00
7.00
4.00

7.00
90.00
35.00
12.00

2319911
2319911
231531
2319911

13019901
13019901
1301050301
13019901

21030101
21030101
21030101
21030101

25.00
28.00

75.00
84.00

2319911
2319911

13019901
13019901

21030101
21030101

48.00
140.00
30.00

96.00
140.00
60.00

2319911
2319911
2319911

13019901
13019901
13019901

21030101
21030101
21030101

6.50

32.50

231541

1301050401 21030101

25.00

25.00

23199199

13019999

21030101

25.00

25.00

23199199

13019999

21030101

2,218.10
30/06/2011

O/C 00001974 0006-53 INFORME

N001-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B71.60.0001.0046
2.00 UNIDAD LAPICERO TINTA SECA PILOT

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

2.00

4.00

20,540,004.15

231512

1301050102

210301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
www.munimoquegua.gob.pe

PGINA

FECHA

451

21/07/2011
Page 451 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN
CUADERNO CUADRICULADO X 100
HJS T/GRANDE
KARDEX VALORIZADO

B71.72.0003.0081

1.00

UNIDAD

B47.51.0001.0179

1.00

CIENTO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

5.00

5.00

231512

1301050102

210301

55.00

55.00

231512

1301050102

210301

64.00
30/06/2011

O/C 00001975 0006-53 INFORME

N001-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B76.75.0041.0017
1.00 UNIDAD USB DE 8GB
B71.72.0005.0020
1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GR T/A-4
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL
B71.60.0004.0022
3.00 UNIDAD LAPIZ PORTAMINA ROTRING
B71.60.0007.0002
15.00 UNIDAD PORTAMINAS 0.5 MM HB
B71.11.0001.0014
3.00 UNIDAD BORRADOR
B71.50.0037.0001
2.00 UNIDAD ESCALIMETRO

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

70.00
25.00
3.50
11.00
1.50
1.50
28.00

70.00
25.00
21.00
33.00
22.50
4.50
56.00

231512
231512
231512
231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301
210301
210301
210301

232.00
30/06/2011

O/C 00001976 0006-53 INFORME

N001-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B46.22.1341.0005
1.00 UNIDAD CARGADOR DE LAPTOP HP
PAVILION I3
B76.74.0005.0230
1.00 UNIDAD CARTUCHO P/IMPRESORA HP
DESKJET D1400 SERIE DE COLOR
B76.74.0005.0230
1.00 UNIDAD CARTUCHO P/IMPRESORA HP
DESKJET D1400 SERIES C/NEGRO

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

285.00

285.00

231511

1301050101 21030101

79.00

79.00

231511

1301050101 21030101

75.00

75.00

231511

1301050101 21030101

439.00
05/07/2011

O/C 00002011 0006-53 INFORME N

005-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B46.22.8228.0001
2.00 UNIDAD REFLECTOR MEDIANO C/FOCO
220V. 250V.
B28.34.0009.0015
1.00 UNIDAD TABLERO DE DISTRIBUCION DE 04
CIRCUITOS
B28.50.0006.0053
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR BAKELITA X 1
SWITCH
B28.34.0001.0027
1.00 UNIDAD CAJA GALVANIZADA PARA
TABLERO DE 4 CIRCUITOS
B28.54.0019.0004
15.00 UNIDAD BRAQUETTE DIRIGIBLE
P/INTERIORES BDI-115
B20.34.0008.0003
8.00 BOLSA YESO
B28.03.0006.0001
10.00 UNIDAD CINTA AISLANTE / 3M
B73.70.0005.0058
1.00 GALON PEGAMENTO PARA PVC
B73.70.0001.0009
1.00 GALON COLA SINTETICA P/CARPINTERIA
B28.03.0006.0017
10.00 UNIDAD CINTA TEFLON
B02.55.0001.0081
10.00 UNIDAD LIJA DE FIERRO N 80
B20.71.0003.0003
2.00 UNIDAD TAPA C/MARCO F F DE DESAGUE
12" X 24"
B96.76.0002.0061
5.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAP PRESION C-10
C/R 1/2"
B96.76.0008.0015
4.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL PVC SAP DE
1/2"
B96.76.0005.0010
10.00 UNIDAD UNION SIMPLE PVC 1/2" CON
ROSCA
B96.24.0005.0113
15.00 UNIDAD CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA
1/2" X 90
B96.76.0002.0061
4.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAL 2"
B96.76.0002.0061
4.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAL 4"
B96.76.0002.0061
2.00 UNIDAD TUBERIA PVC SAL REDUCTOR DE
4" A 2"
B96.78.0001.0012
2.00 UNIDAD VALVULA COMPUERTA BRONCE DE
1/2"

10044053301 RAMOS DE QUISPE SOFIA

45.00

90.00

231541

1301050401 21030101

320.00

320.00

231541

1301050401 21030101

12.00

24.00

231541

1301050401 21030101

35.00

35.00

231541

1301050401 21030101

48.00

720.00

231541

1301050401 21030101

12.00
5.00
52.00
20.00
1.50
2.20
50.00

96.00
50.00
52.00
20.00
15.00
22.00
100.00

2311111
231541
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111

13011101
1301050401
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

18.00

90.00

2311111

13011101

21030101

6.00

24.00

2311111

13011101

21030101

1.80

18.00

2311111

13011101

21030101

2.20

33.00

2311111

13011101

21030101

12.00
18.00
8.00

48.00
72.00
16.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

25.00

50.00

2311111

13011101

21030101

1,895.00
Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,542,630.15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
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FECHA

452

21/07/2011
Page 452 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

DESCRIPCIN

05/07/2011

O/C 00002017 0006-53 INFORME N

005-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B17.55.0019.0031
2.00 GALON ADITIVO EPOXICO DE UNION
CONCRETO

P.U.

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

20532648328 MULTISERVIS ARIANS E.I.R.L.

270.00

540.00

2311111

13011101

21030101

13011101
13011101

21030101
21030101

540.00
05/07/2011

O/C 00002018 0006-53 INFORME N

005-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B73.15.0004.0001
3.00 GALON THINER STANDARD
B20.72.0002.0017
4.00 PLANCHA TRIPLAY DE 4" X 8" X 4MM

20221714963 SAN CARLOS E I R L

18.00
29.00

54.00
116.00

2311111
2311111

170.00
08/07/2011

O/C 00002086 0006-53 INFORME

N006-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B73.15.0001.0020
8.00 GALON PINTURA LATEX C/AMARILLO OCRE
B73.15.0001.0020
10.00 GALON PINTURA LATEX C/MARFIL
B73.15.0001.0020
5.00 GALON PINTURA LATEX C/BLANCO
B73.15.0001.0020
2.00 GALON PINTURA LATEX C/MARACUYA
B73.15.0001.0020
5.00 GALON PINTURA LATEX C/GRIS PERLA
B73.15.0001.0002
5.00 BOLSA PINTURA BASE DE 5 KG
B73.15.0001.0047
1.00 GALON PINTURA ESMALTE C/BLANCO
B73.15.0009.0002
12.00 GALON SELLADOR SUPERIOR MAESTRO
B13.30.0008.0009
2.00 GALON CERA EN PASTA PARA CERAMICA
B88.22.2525.0011
1.00 UNIDAD EXTINTOR DE 6 KG
B20.80.0010.0009
M2
PISO CERAMICO C/AZUL PARA
9.00
BAO (30X30)
B73.70.0005.0038
5.00 UNIDAD PEGAMENTO GRIS PARA
REVESTIMIENTO DE CERAMICA DE
25 KG
B67.22.6115.0002
5.00 UNIDAD FRAGUA PARA CERAMICO (SEGN
EL COLOR DEL CERAMICO) DE 1 KG
B20.34.0004.0016
3.00 UNIDAD CEMENTO ACIDO SILICONICO
C/TRANSPARENTE DE 300ML
(CARTUCHO)
B47.03.0014.0015
3.00 UNIDAD STICKER DE SEGURIDAD PARA
PARED (SEALES PARA
EVACUACION)

10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA

23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
6.50
36.00
18.00
28.50
148.00
28.50

184.00
230.00
115.00
46.00
115.00
32.50
36.00
216.00
57.00
148.00
256.50

2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
2311111
231531
231614
2311111

13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
13011101
1301050301
13010604
13011101

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

15.00

75.00

2311111

13011101

21030101

6.00

30.00

2311111

13011101

21030101

20.00

60.00

2311111

13011101

21030101

5.00

15.00

231614

13010604

21030101

1,616.00
08/07/2011

O/C 00002088 0006-53 INFORME

N006-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B28.54.0012.0003
3.00 UNIDAD LUMINARIA FLUORESCENTE AFE/J
2X40W JOSPEL
B28.50.0006.0062
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR BAQUELITA X 2
SWITCH
B28.50.0006.0062
20.00 UNIDAD INTERRUPTOR BAQUELITA X 1
SWITCH
B28.50.0006.0062
1.00 UNIDAD INTERRUPTOR BAQUELITA X 3
SWITCH
B28.50.0010.0001
14.00 UNIDAD TOMACORRIENTE DOBLE
B28.54.0010.0078
4.00 UNIDAD LAMPARA 5 LUCES T/HOI
(ADJUNTO PROFORMA DE
COTIZACION)
B28.54.0008.0003
6.00 UNIDAD FOCO DE 100 WATTS
B28.54.0019.0004
3.00 UNIDAD BRAQUETTE DIRIGIBLE
P/INTERIORES BDI-115
B28.54.0020.0004
5.00 UNIDAD SOQUETE DE LUZ
B96.76.0002.0057
40.00 UNIDAD TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA
3/4 X 3M
B28.16.0021.0045
20.00 METRO CABLE CONCENTRICO 2X10 AWG
(INST. DE RED A TABLERO
ELECTRICO)

10044053301 RAMOS DE QUISPE SOFIA

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

215.00

645.00

231541

1301050401 21030101

13.50

27.00

231541

1301050401 21030101

12.00

240.00

231541

1301050401 21030101

16.50

16.50

231541

1301050401 21030101

12.00
85.00

168.00
340.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

2.00
45.00

12.00
135.00

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

10.00
4.00

50.00
160.00

231541
2311111

1301050401 21030101
13011101
21030101

8.00

160.00

231541

1301050401 21030101

20,546,909.65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
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453

21/07/2011
Page 453 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO
B28.16.0021.0057
B96.26.0003.0010

CANT.
200.00
30.00

U.M.
METRO
UNIDAD

DESCRIPCIN

P.U.

TABLERO TW N14 AWG 2.5 MM2

CURVA PVC SEL 3/4"

SUB-TOTAL ESP. GASTO

1.40
0.50

280.00
15.00

231541
2311111

DEBE

HABER

1301050401 21030101
13011101
21030101

2,248.50
08/07/2011

O/C 00002102 0006-53 INFORME N

013-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B28.34.0001.0017
15.00 UNIDAD CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA
LIVIANA DE 4" X 2 1/8"
B28.34.0001.0018
5.00 UNIDAD CAJA OCTAGONAL
B20.71.0003.0003
15.00 UNIDAD TAPA PARA CAJA RECTANGULAR
GALVANIZADA
B20.71.0003.0003
10.00 UNIDAD TAPA PARA CAJA OCTAGONAL
GALVANIZADA
B96.24.0005.0113
5.00 UNIDAD CODO PVC DE 2"
B14.06.0001.0023
2.00 UNIDAD DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
TIPO PERA
B14.06.0001.0023
2.00 UNIDAD DISPENSADOR DE PAPEL
HIGENICO
B96.74.0005.0011
3.00 UNIDAD TRAMPA PVC DE 2"
B20.73.0003.0016
P2
VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE
45.00
B73.70.0001.0009
0.50 GALON COLA SINTETICA PARA
CARPINTERIA
B20.10.0024.0005
2.00 UNIDAD CERRADURA DE ALUMINIO 2
PERILLAS C/BOTON
B73.15.0003.0009
2.00 GALON BARNIZ COLOR CEDRO
B20.84.0013.0004
15.00 UNIDAD GANCHO Y/O COLGADORES PARA
CUADROS DE PINTURA
B14.06.0001.0023
2.00 UNIDAD DISPENSADOR DE PAPEL
HIGENICO
B20.10.0024.0005
3.00 UNIDAD CERRADURA P/PUERTA EXTERIOR
E INTERIOR DE 3 GOLPES
B73.15.0009.0009
1.00 GALON TAPAPOROS DE MADERA
B71.03.0003.0058
50.00 METRO CINTA DE SEGURIDAD
B03.04.0005.0020
20.00 METRO MALLA RACHE

10704468259 GOMEZ HUARACHI IRAIDA

1.00

15.00

231541

1301050401 21030101

1.00
3.50

5.00
52.50

231541
231541

1301050401 21030101
1301050401 21030101

3.50

35.00

231541

1301050401 21030101

1.00
32.00

5.00
64.00

2311111
23199199

13011101
13019999

21030101
21030101

58.00

116.00

23199199

13019999

21030101

3.50
6.50
24.00

10.50
292.50
12.00

2311111
2311111
2311111

13011101
13011101
13011101

21030101
21030101
21030101

48.00

96.00

23199199

13019999

21030101

38.00
18.00

76.00
270.00

2311111
23199199

13011101
13019999

21030101
21030101

58.00

116.00

23199199

13019999

21030101

58.00

174.00

23199199

13019999

21030101

40.00
0.50
12.00

40.00
25.00
240.00

2311111
231614
2311111

13011101
13010604
13011101

21030101
21030101
21030101

1,644.50
12/07/2011

O/C 00002116 0006-53 INFORME

N001-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B76.74.0005.0227
1.00 UNIDAD TINTA PARA IMPRESORA DE
COLOR
B76.74.0005.0227
1.00 UNIDAD TINTA PARA IMPRESORA DE
BLANCO Y NEGRO
B71.72.0005.0060
1.00 MILLAR PAPEL BOND A-4
B71.06.0004.0009
10.00 UNIDAD FOLDER COMPLETO COLOR AZUL
B71.06.0006.0009
1.00 UNIDAD VINIFAN
B71.72.0003.0059
1.00 UNIDAD CUADERNO DE OBRA
CUADRICULADO
B71.72.0003.0067
3.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO
TAMAO OFICIO
B71.60.0001.0045
6.00 UNIDAD LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR
AZUL
B28.03.0006.0020
2.00 UNIDAD CINTA ADHESIVA
B71.72.0017.0011
10.00 UNIDAD PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
B47.51.0001.0179
0.50 CIENTO KARDEX VALORIZADO
B71.72.0005.0062
0.25 CIENTO PAPEL CALCA COLOR AZUL

10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA

79.00

79.00

231511

1301050101 21030101

95.00

95.00

231511

1301050101 21030101

25.00
0.80
7.90
32.00

25.00
8.00
7.90
32.00

231512
231512
231512
231512

1301050102
1301050102
1301050102
1301050102

210301
210301
210301
210301

5.50

16.50

231512

1301050102

210301

3.50

21.00

231512

1301050102

210301

4.50
0.50
60.00
90.00

9.00
5.00
30.00
22.50

231512
231512
2319913
231512

1301050102 210301
1301050102 210301
13019903
21030101
1301050102 210301

350.90
14/07/2011

O/C 00002139 0006-53 INFORME N

005-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B73.15.0001.0022
2.00 GALON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
(ANIPSA MAESTRO)

20532667039 MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

35.00

70.00

20,549,270.05

2311111

13011101

21030101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
Calle Ancash N 257
20154469941
461191
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FECHA

454

21/07/2011
Page 454 of 454

REPORTE DE COMPRAS DETALLADO

01/01/2011 - 21/07/2011

CODIGO

CANT.

U.M.

B73.15.0001.0022

0.50

GALON

B73.15.0001.0038

3.00

GALON

DESCRIPCIN

P.U.

PINTURA ESMALTE COLOR CAFE

(ANIPSA MAESTRO)
PINTURA IMPRIMANTE PARA
MUROS Y OTROS

SUB-TOTAL ESP. GASTO

DEBE

HABER

35.00

17.50

2311111

13011101

21030101

36.00

108.00

2311111

13011101

21030101

1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301
1301050301

21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101
21030101

195.50
15/07/2011

O/C 00002166 0006-53 INFORME N

013-2011-JCTT-RO-SGDS-GDES/MPMN
B13.30.0017.0003
5.00 KILOGRAMO DETERGENTE INDUSTRIAL
B13.30.0024.0012
LITRO
LEJIA
5.00
B13.30.0012.0009
2.00 GALON PINESOL
B13.30.0001.0006
2.00 GALON ACIDO MURIATICO
B35.86.0010.0364
LITRO
CRESO
2.00
B13.50.0022.0010
PAR
GUANTES DE LIMPIEZA
2.00
B13.50.0011.0001
10.00 METRO FRANELA
B13.50.0018.0003
1.00 UNIDAD TRAPEADOR
B13.50.0008.0011
1.00 UNIDAD ESCOBILLON
B13.50.0013.0010
1.00 UNIDAD RECOGEDOR METALICO
B13.50.0032.0020
5.00 PAQUETE BOLSA DESECHABLE
B51.20.0008.0002
1.00 UNIDAD CHUPON PARA INODORO
B13.30.0041.0016
1.00 GALON LIMPIADOR SAPOLIO
B13.30.0014.0025
6.00 UNIDAD PASTILLAS DESINFECTANTES PARA
BAO

20449387822 FERRECRIS E.I.R.L.

6.90
4.20
16.00
19.00
6.50
9.00
6.00
14.00
18.00
17.00
5.00
7.00
12.00
6.00

34.50
21.00
32.00
38.00
13.00
18.00
60.00
14.00
18.00
17.00
25.00
7.00
12.00
36.00

231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531
231531

345.50
Total Nemonico S/.
14,376.50
0006-54-MANTENIMIENTO DE MURO COLONIAL EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO MOQUEGUA
11/07/2011
O/C 00002106 0006-54 INFORME N
20154469941 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO
205-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MPM
N
B17.21.0007.0001
12.90
438.60
231311
13010301
21030101
34.00 GALON PETROLEO DIESEL 2
438.60
12/07/2011

O/C 00002118 0006-54 INFORME

N205-2011-JBV-RTCFIP/SOP/GIP/GM/MP
MN
B20.34.0004.0010
47.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I
(42.5KG.)

20518759079 CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
21.50

1,010.50

2311111

13011101

21030101

1,010.50
Total Nemonico S/.
Sub-Total S/.
Total S/.

Total Acumulado:
Impreso por: CVALDEZ, el 21/07/2011 05:15:57 p.m.

20,551,190.15

1,449.10
20,551,190.15
20,551,190.15