Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Formato SNIP 03 A

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ., DISTRITO DE , PROVINCIA DE ,. 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda) Gobierno Nacional/Regional Sector GOBIERNOS REGIONALES Departamento Pliego GOBIERNO REGIONAL XX Provincia Unidad Ejecutora YYY Unidad Ejecutora

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Departamento

Provincia

Distrito

Unidad Ejecutora

FONAFE

Unidad Ejecutora

ETES

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Organo Tcnico Responsable 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual El Cncer en el Per es un problema de Salud Pblica, por su frecuencia que va en aumento, por el dao que ocasiona en la poblacin al ocasionar discapacidad y muerte en el paciente y prdidas laborales en los familiares; adems, porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos y tratados temprana y adecuadamente. Asimismo, podemos afirmar que la mortalidad por todas las causas en el Per viene descendiendo progresivamente, mientras que la mortalidad por cncer se viene incrementando hasta constituirse en la segunda causa de muerte segn las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Adicionalmente, son cinco los tipos de cnceres ms frecuentes en el Per, estos son el de cuello uterino, mama, estmago, pulmn y prostata. Por ello es importante prevenirla con una detaccin temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curacin se eleve al 90%. Una debilidad saltante del sector Salud es que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promocin, prevencin, tamizaje y deteccin temprana del cncer en general. De alli la alta prevalencia de casos avanzados, que sumados a la escacez de recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta de servicios de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnstico y tratamiento de las distintas patologas. Un factor no memos importante que no se debe dejar de mencionar en el prevencin y diagnstico actual del problema, son los inadecuados hbitos, estilos de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevencin y diagnstico oportuno.

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica 009-2007-EF/68.01 En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevencin y Control de Cncer, expresa que ste esResolucin un procesoDirectoral orientado N a lograr que toda la poblacin residente en el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un conjunto de prestaciones Formato SNIP 03 A de salud de carcter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevencin y Control del Cncer en el Per.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- Despistaje de cncer de estmago 2.- Despistaje de Cncer de prstata 3.- Deteccin temprana de cncer de estmago y prstata 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Limitado acceso a examenes preventivos del Cncer en el ., del distrito de ., provincia de .., Descripcin de las principales causas (mximo 6) Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de salud Existencia de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este servicio Valor Actual 0 0 0

N Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 6

Causas Indirectas Insuficiente Equipamiento adecuado Inadecuada y/o insuficente infraestructura para la prestacin del servicio Insuficiente recursos humanos Limitadas acciones y tcnicas de mantenimiento Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de Cncer

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1. Objetivo Descripcin del objetivo central Adecuado acceso a examenes preventivos del Cncer en el .., del distrito de , provincia de .,. Valor al final Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo Valor Actual (*) del Proyecto 3) (*) 1.- Despistaje de cncer de estmago 0 8% 2.- Despistaje de Cncer de prstata 0 10%

9.2. Medios Fundamentales N 1 n Descripcin medios fundamentales Existencia de equipamiento adecuado Suficiente infraestructura para la prestacin del servicio Poblacin sensibilizada en temas de prevencin y control de cncer

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa analizada Alternativa 1: Adquisicin, entrega y puesta en operacin de equipo para endoscopa y de laboratorio; capacitacin y campaas de difucin para la prevencin y control del Cncer. N de beneficiaros directos

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado Adquisicin de equipo complementario de laboratorio para examen de PSA y para procedimientos endoscpicos Capacitacin en el uso, conservacin y acciones de mantenimiento preventivo del equipo. Campaas de difusin y sensibilizacin para la prevencin y el despistaje del cncer

Resultado 01: Existencia de equipamiento adecuado

Resultado 02: Presencia de acciones y tcnicas de mantenimiento

29,217

Resultado 03: Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de cncer Resultado 01

Resultado 02 Alternativa 2 Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

Se establece un Horizonte de Diez (10) periodos de evaluacin para el proyecto, acorde a lo establecido por el SNIP, en base a la Tecnologa a ser adquirida y a las caractersticas de la infraestructura existente y al uso a la que se someter, a fin de dar solucin al problema identificado y al Pgina 2 de 221 parmetro propuesto por el SNIP, segn el anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin.

Se establece un Horizonte de Diez (10) periodos de evaluacin para el proyecto, acorde a lo establecido el SNIP, base a la Tecnologa a ser Pblica Directivapor General del en Sistema Nacional de Inversin adquirida y a las caractersticas de la infraestructura existente y al uso a la que se someter, a fin de dar solucin al problema identificado y al Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 parmetro propuesto por el SNIP, segn el anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin. 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida Procedimientos examenes

Formato SNIP 03 A

Servicio Endoscopa digestiva alta Con dosaje de PSA

Descripcin

Ao 1 1,826 770

Ao 2 1,873 790

Ao 3 1,922 811

Ao 4 1,972 832

Ao 5 2,023 854

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida procedimientos examenes

Servicio Endoscopa digestiva alta dosaje de PSA Con

Descripcin

Ao 1 0 0

Ao 2 0 0

Ao 3 0 0

Ao 4 0 0

Ao 5 0 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida procedimientos examenes

Servicio Endoscopa digestiva Con dosaje de PSA 15. COSTOS DEL PROYECTO

Ao 1 -1,826 -770

Ao 2 -1,873 -790

Ao 3 -1,922 -811

Ao 4 -1,972 -832

Ao 5 -2,023 -854

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Modalidad de ejecucin

N
1 2 3 4 5

TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Equipamiento Otros Costos Vinculados (Infraestructura) Supervisin Promocin del Servicio Gastos Administrativos Total

Unidad de Medida Estudio Und Global Porcentaje Actividad Global

Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costo Unitario

Costo total a precios de mercado 6,750.00 6,750.00 574,100.00 150,000.00 7,500.00 7,800.00 11,192.25 757,342.25

574,100.00 150,000.00 7,500.00 7,800.00 11,192.25

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a precios de mercado 6,750.00 574,100.00 18,075.00 38,130.00 93,795.00 0.00 7,500.00 7,800.00 11,192.25 757,342.25 Factor de correccin 0.91 0.85 0.91 0.85 0.85 1.00 0.91 0.91 0.85 Costo a precios sociales 6,135.75 0.00 486,262.70 0.00 16,430.18 32,296.11 79,444.37 0.00 6,817.50 7,090.20 9,479.84 643,956.64

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Equipamiento Otros Costos Vinculados (Infraestructura) MOC MONC Materiales y Equipos Utilidad Supervisin Promocin del Servicio Gastos Administrativos Total

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15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Recursos Humanos Insumos Servicios Generales Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) Ao 1 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36 Ao 2 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36 Ao 3 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A
Ao 4 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36 Ao 5 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36 Ao 6 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36 Ao 7 115,884.00 0.00 5,400.00 121,284.00 109,912.36

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Recursos Humanos Insumos Servicios Generales Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) Ao 1 157,884.00 274,798.99 92,080.00 524,762.99 454,263.06 Ao 2 157,884.00 281,943.76 92,080.00 531,907.76 460,314.68 Ao 3 157,884.00 289,274.30 92,080.00 539,238.30 466,523.65 291.74 Ao 4 157,884.00 308,004.51 92,080.00 557,968.51 482,388.14 Ao 5 157,884.00 315,593.29 155,516.00 628,993.29 542,546.12 Ao 6 157,884.00 323,372.52 92,080.00 573,336.52 495,404.84 Ao 7 157,884.00 331,349.02 92,080.00 581,313.02 502,160.93

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos 1 2 3

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor Presente de los Beneficios Sociales: Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Se estimar los beneficios sociales de la alternativa seleccionada en funcin del nmero de atenciones de cada uno de los servicios que se implementar o mejorar con el proyecto. 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Promocinm de hbitos saludables, prevencin del cncer de estmago y cncer de prstata, tamizaje - deteccin- diagnstico temprano, para un posterior tratamiento adecuado y oportuno, mejorar la calidad de visa contribuyendo a la reduccin de la incidenca, morbilidad y mortalidad de cncer de estmago y de prstata en el mbito de jurisdiccin del Hospital XXXXX, aplicando intervenciones sistemticas basadas en promocin de la salud, prevencin de cncer, deteccin temprana, diagnstico, tratamiento, rehabilitacin y cuidados paliativos con un enfoque integral para contar con personas saludables. 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio Indique la Evaluacin Social a Usar: Costo Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad VAC social Indicador de efectividad y/o eficacia 3,104,436.19 Valor Descripcin 29,217 examenes 106.25

Costo efectividad 2,460,479.56

Ambos

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Expediente Tcnico Costo Directo Equipamiento Otros Costos Vinculados (Infraestructura) Supervisin Promocin del Servicio

Trimestre II 100

Trimestre III Trimestre IV

50 50 50

100 50 50 50

TOTAL 100 0 100 100 100 100

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A
Gastos Administrativos 18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Expediente Tcnico Costo Directo Equipamiento Otros Costos Vinculados (Infraestructura) Supervisin Promocin del Servicio Gastos Administrativos 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP Hospital XXXXXXXX 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los Documento acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Entidad / Organizacin

100

100

Trimestre II 6,750.00

Trimestre III Trimestre IV

75,000.00 3,750.00 3,900.00

574,100.00 75,000.00 3,750.00 3,900.00 11,192.25

TOTAL 6,750.00 0.00 574,100.00 150,000.00 7,500.00 7,800.00 11,192.25

Compromiso

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Ejecucin Impacto 1: Impacto n: Durante la Operacin Impacto 1: Impacto n: 21. TEMAS COMPLEMENTARIOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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RBOL DE CAUSA - EFECTO

EFECTO FINAL Incremento de la morbi-mortalidad asociado al Cncer en la poblacin asignada a Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ

EFECTO INDIRECTO Incremento de enfermedades por lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasias

Tardo los tipos de patologas oncolg

EFECTO DIRECTO Demanda desatendida e insatisfecha

tiempos

PROBLEMA CENTRAL Limitado acceso a exmenes preventivos del Cncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

CAUSA DIRECTA Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnstico

Existencia de barreras socio culturales que limitan la demanda

CAUSA INDIRECTA 1 Insuficiente infraestructura para la prestacin del servicio

CAUSA INDIRECTA 2 Insuficiente recursos humanos para la atencin del servicio

CAUSA INDIRECTA 3 Insuficiente equipamiento adecuado

CAUSA Limitadas acciones y tcnicas de mantenimniento

RBOL DE OBJETIVOS
FIN ULTIMO Disminucin de la morbi-mortalidad asociado al Cncer en la poblacin asignada a Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ

FIN INDIRECTO Prevencin de enfermedades por lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasias

FIN DIRECTO Demanda atendida y satisfecha

Disminucin de tiempos

OBJETIVO CENTRAL Adecuado acceso a exmenes preventivos del Cncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY,

Adecuado acceso a exmenes preventivos del Cncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

MEDIO 1ER NIVEL Suficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnstico

Reduccin de barreras socio y culturales que limitan la deman

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficiente infraestructura para la prestacin del servicio

MEDIO FUNDAMETAL 2 Suficientes recursos humanos para la atencin del servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de equipamiento adecuado

MEDIO FUNDAMENTAL Presencia de acciones y tcnicas de mantenimniento

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MEDIO FUNDAMENTAL 1 (Impresindible) Suficiente infraestructura para la prestacin del MEDIO FUNDAMETAL 2 Suficientes recursos humanos para la atencin del servicio MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de equipamiento adecuado MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de acciones y

Accin 1.1 Construccin de

Accin 2.1 Contar con recursos humanos en cantidad suficiente y capacitado para la atencin del servicio

Accin 3.1 Adquisicin de equipos para

Accin 1.2 Adquisicin de consultorios mdicos mviles Accin 1.3 Construccin de Infraestructura
Accin 1.4 Construccin de Infraestructura
Acciones mutuamente excluyente

Accin 4.1 Capacitacin en el uso y programacin de labores de mantenimiento peridico de los equipos

AUSA - EFECTO

mortalidad asociado al oblacin asignada a Hospital de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ

EFECTO INDIRECTO Tardo diagnstico y tratamiento de los tipos de patologas oncolgicas que se presenten

EFECTO DIRECTO Aunmento innecesario de los tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientes

preventivos del ospital XXX, del Distrito de YYY,

CAUSA DIRECTA Existencia de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este servicio

CAUSA INDIRECTA 4 Limitadas acciones y tcnicas de mantenimniento

CAUSA INDIRECTA 5 Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de

E OBJETIVOS

mortalidad asociado al oblacin asignada a Hospital de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ

FIN INDIRECTO Oportuno diagnstico y tratamiento de los tipos de patologas oncolgicas que se

FIN DIRECTO Disminucin de tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientes

preventivos del ospital XXX, del Distrito de YYY,

preventivos del ospital XXX, del Distrito de YYY,

MEDIO 1ER NIVEL Reduccin de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Presencia de acciones y tcnicas de mantenimniento

MEDIO FUNDAMENTAL 5 Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de Cncer

AS DE SOLUCIN
MEDIO FUNDAMENTAL 4 Existencia de acciones y tcnicas de mantenimniento MEDIO FUNDAMENTAL 5 Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de Cncer

Accin 3.1 Adquisicin de equipos para

Accin 5.1 Campaas de difusin para la prevencin y el despistaje del Cncer

Accin 4.1 pacitacin en el uso y programacin de de mantenimiento peridico de los equipos

Estimacin de la Poblacin de Referencia Poblacin Estimada - 2012 Poblacin de Referencia % Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1) % Pob. Que atenderan los Hospitales MINSA (12.2%)(2)
ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253 ENAHO 2001 Pag. 242

(1) (2)

1,113,408 671,385 81,909

GRUPOS DE EDAD 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 + TOTAL

SEXO M 2,782 2,570 2,979 3,307 3,392 3,332 3,013 2,688 2,599 2,434 2,225 1,833 1,437 1,162 1,071 892 1,021 38,737 F 2,608 2,585 2,930 3,540 3,724 3,678 3,413 3,016 3,024 2,809 2,613 2,078 1,724 1,462 1,333 1,094 1,541 43,172

TOTAL 5,390 5,155 5,909 6,847 7,116 7,010 6,426 5,704 5,623 5,243 4,838 3,911 3,161 2,624 2,404 1,986 2,562 81,909

% 6.6% 6.3% 7.2% 8.4% 8.7% 8.6% 7.8% 7.0% 6.9% 6.4% 5.9% 4.8% 3.9% 3.2% 2.9% 2.4% 3.1% 100.0%

Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX, segn Sexo y Grupos de Edad Quinquenales ao 2010

Edad
80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 10%

Hombres

Mujeres

5%

0%

5%

10%

281

Porcentaje

POBLACIN POTENCIAL MUJERES Clculos Auxiliares Poblacin de Referencia Poblacin Femenina No Objetivo Poblacin Femenina de 21 a 65 aos Poblacin Femenina de 40 a 65 aos Registros de Oncologa 2012 V. Absoluto 43,172 17,515 25,657 12,589 463

POBLACIN POTENCIAL Clculos Auxiliares Poblacin de Referencia Poblacin Masculina No Objetivo Poblacin Masculina de 45 a 65 aos Poblacin Masculina de 50 a 70 aos Registros de Oncologa 2012

LOCALIZACIN Cuello del tero Mama Estmago Otros tumore malignos de Piel Bronquios, Pulmn Leucemia Linfoide No especificado Total casos mujeres

Registros Oncolgicos por Tipo de caso y sexo 2012 2012 LOCALIZACIN 113 Estomago 84 Glndula Prosttica 26 Bronquios, Pulmn 17 Otros tumores malignos de Piel 15 Leucemia Linfoide 11 Testculo 197 No especificado 463 Total casos varones

Descripcin Unidad de A. RECURSOS HUMANOS Personal de Salud Nombrado Mdico Und Enfermera Und Personal de Salud Contratado Mdico Und Enfermera Und Tecnlogo Und Mdico Otros Und

POBLACIN POTENCIAL HOMBRES V. Absoluto 38,737 29,405 8,214 6,898 380

Clculos Auxiliares Poblacin de Referencia Poblacin Masculina No Objetivo Poblacin Masculina de 45 a 65 aos Poblacin Masculina de 50 a 70 aos Registros de Oncologa 2012

po de caso y sexo 2012 2012 44 42 20 20 17 18 219 380

Glndula Prosttica Bronquios, Pulmn Otros tumores malignos de Piel Leucemia Linfoide

Total casos varones

MUJERES
Poblacin de Referencia (i) Poblacin Demandante Potencial (ii) Poblacin Demandante Efectiva (iii)

Poblacin Demandante (iv) Poblacin Demandante Generada (v) Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)

(i) Poblacin de la zona de intervencin (ii) Poblacin femenina considerada por el Programa para realizarce exmenes d (iii) = (iv) + (v)

(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Est

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efect exmenes) x (ii)

(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervencin (dadas la cap preferencias de los usuarios)

NOTAS

Poblacin que No se hace exmenes , pero se motiva a hacerlo por la implemen (supuesto)

Cantidad RECURSOS HUMANOS rsonal de Salud Nombrado 1 1 rsonal de Salud Contratado 1 0 1 2 TOTAL DE HORAS AL O DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SALUD Horas/das das Horas / mes Meses Horas / ao 6 25 150 11 1,650

MUJERES
43,172 Estmago de 40 a 65 aos 12,589 Endoscopa digestiva alta 1,033

cia (i)

e Potencial (ii)

e Efectiva (iii)

e (iv) e Generada (v) e Efectiva Atendida (vi)

26 1,007 1,033

ntervencin derada por el Programa para realizarce exmenes de Estmago

almente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica)

endida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efecta act. Este tipo de

puede atenderse con la intervencin (dadas la capacidad de oferta y

xmenes , pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo

8.0%

Poblacin de Referencia (i) Poblacin Demandante Potencial (ii) Poblacin Demandante Efectiva (iii) Poblacin Demandante (iv) Poblacin Demandante Generada (v) Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)
(i) Poblacin de la zona de intervencin (iii) = (iv) + (v)

VARONES

(ii) Poblacin masculina considerada por el Programa para realizarce exmenes de Estma

(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efecta act. Est (vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervencin (dadas la capacidad d usuarios)

NOTAS Poblacin que No se hace exmens , pero se motiva a hacerlo por la im (supuesto)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOS PARTIDAS A. RECURSOS HUMANOS B. INSUMOS C. SERVICIOS GENERALES COSTOS TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
Fuente: Sistema de Informacin de Costos e Ingresos Hospital XXX Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

cia (i)

VARONES
Estmago de 45 a 65 aos 8,214 Endoscopa digestiva alta 701 44 657 701

e Potencial (ii)

38,737 Glndula Prosttica de 50 a 70 aos 6,898 Con dosaje de PSA 732 42 690 732

e Efectiva (iii) e (iv) e Generada (v) e Efectiva Atendida (vi)

ntervencin

iderada por el Programa para realizarce exmenes de Estmago y Prstata

almente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica)

endida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efecta act. Este tipo de exmenes) x (ii) puede atenderse con la intervencin (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los

ace exmens , pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo 8.0% 10.0% ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO - MUJERES Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del rea de influensia es de: 2.60%

ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO - MUJERES Tipo de Procedimiento Endoscopa digestiva alta 1,060 1,088 1,116 1,145 1,175 1,205 1,236 1,269 1,302 1,335 1,370
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

0.026

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del rea de influensia es de: 2.60%

ESTIMACION DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tipo de Procedimiento Endoscopa digestiva alta 719 738 757 777 797 818 839 861 883 906 930

Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007 Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del rea de influencia de 2.60%

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA TOTAL Ao 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Total 10 aos Promedio (2014 - 2023)

Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007 Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%

DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES Tipo de Procedimiento Con dosaje de PSA 751 770 790 811 832 854 876 899 922 946 971

DEMANDA TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMINETO - HOMBRES Y MUJERES Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tipo de Procedimiento Endoscopa digestiva alta 1,779 1,826 1,873 1,922 1,972 2,023 2,076 2,130 2,185 2,242 2,300

os Nacionales: 1993 - 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007 Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del rea de influencia de 2.60%

nto poblacional anual intercensal del rea de influencia

DEMANDA TOTAL Demanda 2,530 2,596 2,663 2,733 2,804 2,877 2,951 3,028 3,107 3,188 3,271 29,217 2,922

os Nacionales: 1993-2007

nto promedio anual: 2.6%

TAL POR TIPO DE PROCEDIMINETO - HOMBRES Y MUJERES Tipo de Procedimiento Con dosaje de PSA 751 770 790 811 832 854 876 899 922 946 971

os Nacionales: 1993 - 2007

nto poblacional anual intercensal del rea de influencia

Periodo Ao 0 2012 1 2013 2 2014 3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022 Total 10 aos Promedio (2013 - 2022
Elaboracin Propia

Demanda 2,530 2,596 2,663 2,733 2,804 2,877 2,951 3,028 3,107 3,188 3,271 29,217 2,922

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha -2,530 -2,596 -2,663 -2,733 -2,804 -2,877 -2,951 -3,028 -3,107 -3,188 -3,271 -29,217 -2,922

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1 Obra: Ubicacin: Fecha:

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratgico de Prevencin y Contro en el ., Distrito de , Provincia de,.

tem

Partidas

Unidad

Cantidad

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1) 01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo) 01.01.01 Analizador Inmunoquimico 01.01.02 Gastrovideoendoscopio 01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario) 01.02.04 Biombo metlico de 02 cuerpos 01.02.05 Cama clnica metlica para adulto 01.02.06 Mesa metlica rodable para multiple uso 02.00.00 OTROS COSTOS VINCULADOS (2) (adecuacin de infraestructura, accesorios, traslados, etc.) SUB-TOTAL 1 tem 03.00.00 04.00.00 05.00.00 Partidas EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN (**) PROMOCIN DE SERVICIO Campaas de difusin para la prevencin y el despistaje del Cncer 06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS SUB-TOTAL 2
(*)

UND UND UND UND UND Global

1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00

Unidad Cantidad Estudio 1.00 Porcentaje 1.00 Actividad 1.00

Global

1.00

MONTO DE INVERSIN S/.

(1) La partida referida a CAPACITACIN, ser consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se deta En donde la Capacitacin en el uso y operacin y la Capacitacin tcnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mnimo de asistencial encargado de su uso, as como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por personal certificado por De otro lado tambin se considera la presentacin de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.

(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallar de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamiento parte de las Especificaiones Tcnicas de los equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos. (*) y (**) El costo del Expediente Tcnico y la Supervisin se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar slo equip

ERATIVO ALTERNATIVA N 1 Dpto: Provincia: Distrito: INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Precio Parcial Total S/. 571,000.00 300,000.00 271,000.00 200.00 1,800.00 450.00 150,000.00 300,000.00 271,000.00 3,100.00 400.00 1,800.00 900.00 150,000.00 150,000.00 724,100.00 Precio 0.05 0.05 1.00 Parcial 6,750.00 7,500.00 7,800.00 Total S/. 6,750.00 7,500.00 7,800.00 128,170.65 614,433.35 Total S/. 6,135.75 6,817.50 7,090.20 INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Total S/. 486,262.70

atgico de Prevencin y Control de Cncer

0.02

11,192.25

11,192.25 33,242.25 757,342.25

9,479.84 29,523.29 643,956.64

a empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones tcnicas de la alternativa presentada. uipo, se contemplan en un mnimo de 10 horas, dentro del primer mes, y sern dirigidos tanto al personal o ambos por personal certificado por el fabricante. o detallado.

os ambientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluir como equipos. nfraestrutura), al considerar slo equipamiento se asumen estos como cero "0".

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO" APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.) Descripcin A. RECURSOS HUMANOS Personal de salud nombrado Mdico Tcnico especializado Asistente de servicio B. INSUMOS Insumos mdicos y material de oficina C. SERVICIOS GENERALES Mantenimiento de infraestructura Mantenimiento de equipos Servicios bsicos TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO Unidad de medida Cantidad

Und Und Und Glb Glb Glb Glb

1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Sistema de informacin de costos e ingresos del Hospital de Huacho Anexo SNIP 10-parametros de evaluacin

TO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO" CIALES( En nuevos soles S/.) Costo unitario Factor de anual a precios conversin de mercado (S/.) 115,884.00 0.91 57,432.00 34,452.00 24,000.00 0.00 0.00 5,400.00 2,400.00 0.00 3,000.00 121,284.00 Costos a precios sociales (S/.) 105,338.56

0.85 0.85

0.00 4,573.80

109,912.36

COSTO A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2 Rubro Programa Mdico de Nuevo Personal Contratado Mdico Enfermera Remuneracin Mdico Enfermera Sub Total con Impuestos Remuneracin del Personal Sin Proyecto (1) Costo Directo Total a P.M. Costo Directo Total a P.S.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Remu. S/.

Tiempo (Meses) 12 12

2,500.00 1,000.00

12 12

Factor (*)

0.91

(1) Se considera el monto total de la remineracin del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situacin "Sin Pro

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2 Concepto Unidad Precio Unitario Endoscopa digestiva alta 117.19 Global Con dosaje de PSA 44.19 Global Consejera en la Prevencin de Cncer de Prstata y de Estmago 8.01 Global Costos de los Insumos (Otros) 2.32 Global Costo Directo Total a P.M. Factor (*) Costo Directo Total a P.S. 0.85
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin Elaboracin Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1 Concepto Mantenimiento de Infraestructura Mantenimiento de Equipos (1) Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2) Costo Directo Total a P.M. Costo Directo Total a P.S.

Unidad Mes Global Mes Factor (*)

Cantidad 12 1 12 0.85

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 aos un costo de manten anual. (2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto. (*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2 Concepto Mantenimiento de Infraestructura Alquiler de Equipos (**) Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2)

Unidad Mes Global Mes

Cantidad 12 1 12

Costo Directo Total a P.M. Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.85

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que se incurrir la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementacin. El porcentaje de participaci similares. (2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto. (*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

COSTOS DE OP

Componente del C.D A. Recursos Humanos B. Insumos C. Servicios Generales Costo Total a Precios de Mercado S/.

1 157,884.00 274,798.99 92,080.00 524,762.99

Componente del C.D A. Recursos Humanos B. Insumos C. Servicios Generales Costo Total a Precios Sociales S/.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Factor de Conversin (*) 0.91 0.85 0.85

1 143,516.56 232,754.74 77,991.76 454,263.06

COSTOS DE OP

Componente del C.D A. Recursos Humanos B. Insumos C. Servicios Generales Costo Total a Precios de Mercado S/. (Clculo a Precios Sociales) Componente del C.D A. Recursos Humanos B. Insumos C. Servicios Generales Costo Total a Precios Sociales S/.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

1 157,884.00 274,798.99 206,280.00 638,962.99

Factor de Conversin (*) 0.91 0.85 0.85

1 143,516.56 232,754.74 174,719.16 550,990.46

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

1 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

el serviciop en la Situacin "Sin Proyecto"

2 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

3 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

4 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

5 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

1 213,941.22 34,041.69 20,793.49 6,022.58 274,798.99 232,754.74

2 219,503.70 34,926.78 21,334.12 6,179.17 281,943.76 238,806.36

3 225,210.79 35,834.87 21,888.81 6,339.83 289,274.30 245,015.33

4 231,066.27 36,766.58 33,667.00 6,504.66 308,004.51 260,879.82

5 237,073.99 37,722.51 34,123.00 6,673.79 315,593.29 267,307.52

Precio Unitario 2,640.00 57,100.00 275.00

Anual 31,680.00 57,100.00 3,300.00 92,080.00 77,991.76

Cada 5 aos 38,016.00 114,200.00 3,300.00 155,516.00 131,722.05

e equipos a adquirir. El porcentaje de participacin responde a porcentajes cada 5 aos un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20% del costo

encin con proyecto.

Precio Unitario 2,640.00 171,300.00 275.00

Anual 31,680.00 171,300.00 3,300.00

Cada 5 aos 38,016.00 171,300.00 3,000.00

206,280.00 174,719.16

212,316.00 179,831.65

uipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que cin. El porcentaje de participacin responde a% sustraidos de proyectos

encin con proyecto.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 (Clculo a Precios de Mercado) Aos 2 157,884.00 281,943.76 92,080.00 531,907.76 3 157,884.00 289,274.30 92,080.00 539,238.30 4 157,884.00 308,004.51 92,080.00 557,968.51 5 157,884.00 315,593.29 155,516.00 628,993.29 6 157,884.00 323,372.52 92,080.00 573,336.52

(Clculo a Precios Sociales) Aos 2 143,516.56 238,806.36 77,991.76 460,314.68 3 143,516.56 245,015.33 77,991.76 466,523.65 4 143,516.56 260,879.82 77,991.76 482,388.14 5 143,516.56 267,307.52 131,722.05 542,546.12 6 143,516.56 273,896.52 77,991.76 495,404.84

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2 (Clculo a Precios de Mercado) Aos 2 157,884.00 281,943.76 206,280.00 646,107.76 3 157,884.00 289,274.30 206,280.00 653,438.30 4 157,884.00 308,004.51 206,280.00 672,168.51 5 157,884.00 315,593.29 212,316.00 685,793.29 6 157,884.00 323,372.52 206,280.00 687,536.52

Aos 2 143,516.56 238,806.36 174,719.16 557,042.08 3 143,516.56 245,015.33 174,719.16 563,251.05 4 143,516.56 260,879.82 174,719.16 579,115.54 5 143,516.56 267,307.52 179,831.65 590,655.72 6 143,516.56 273,896.52 174,719.16 592,132.24

YECTO"

6 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

7 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

8 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

9 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

10 0.00 0.00 30,000.00 12,000.00 42,000.00 115,884.00 157,884.00 143,516.56

6 243,237.92 38,703.29 34,584.00 6,847.30 323,372.52 273,896.52

7 249,562.10 39,709.58 35,052.00 7,025.33 331,349.02 280,652.62

8 256,050.72 40,742.03 35,526.00 7,207.99 339,526.74 287,579.15

9 262,708.04 41,801.32 36,007.00 7,395.40 347,911.76 294,681.26

10 269,538.45 42,888.16 36,495.00 7,587.68 356,509.28 301,963.36

7 157,884.00 331,349.02 92,080.00 581,313.02

8 157,884.00 339,526.74 92,080.00 589,490.74

9 157,884.00 347,911.76 92,080.00 597,875.76

10 157,884.00 356,509.28 155,516.00 669,909.28

7 143,516.56 280,652.62 77,991.76 502,160.93

8 143,516.56 287,579.15 77,991.76 509,087.47

9 143,516.56 294,681.26 77,991.76 516,189.58

10 143,516.56 301,963.36 131,722.05 577,201.97

7 157,884.00 331,349.02 206,280.00 695,513.02

8 157,884.00 339,526.74 206,280.00 703,690.74

9 157,884.00 347,911.76 206,280.00 712,075.76

10 157,884.00 356,509.28 212,316.00 726,709.28

7 143,516.56 280,652.62 174,719.16 598,888.33

8 143,516.56 287,579.15 174,719.16 605,814.87

9 143,516.56 294,681.26 174,719.16 612,916.98

10 143,516.56 301,963.36 179,831.65 625,311.57

FLUJO DE COST Costo de Inversin 1. Total Inversin 2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES

0 757,342.25

1 524,762.99 121,284.00 403,478.99

757,342.25

FLUJO DE CO Costo de Inversin 1. Total Inversin 2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES

0 643,956.64

1 454,263.06 109,912.36 344,350.70

643,956.64

FLUJO DE COST Costo de Inversin 1. Total Inversin 2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES

0 171,300.00

1 638,962.99 121,284.00 517,678.99

171,300.00

FLUJO DE CO Costo de Inversin 1. Total Inversin 2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto COSTOS INCREMENTALES

0 145,091.10

1 550,990.46 109,912.36 441,078.10

145,091.10

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles (S/.) Ao 2 531,907.76 121,284.00 410,623.76 3 539,238.30 121,284.00 417,954.30 4 557,968.51 121,284.00 436,684.51 5 628,993.29 121,284.00 507,709.29 6 573,336.52 121,284.00 452,052.52

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 En Nuevos Soles (S/.) Ao 2 460,314.68 109,912.36 350,402.32 3 466,523.65 109,912.36 356,611.29 4 482,388.14 109,912.36 372,475.78 5 542,546.12 109,912.36 432,633.77 6 495,404.84 109,912.36 385,492.48

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles (S/.) Ao 2 646,107.76 121,284.00 524,823.76 3 653,438.30 121,284.00 532,154.30 4 672,168.51 121,284.00 550,884.51 5 685,793.29 121,284.00 564,509.29 6 687,536.52 121,284.00 566,252.52

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2 En Nuevos Soles (S/.) Ao 2 557,042.08 109,912.36 447,129.72 3 563,251.05 109,912.36 453,338.69 4 579,115.54 109,912.36 469,203.18 5 590,655.72 109,912.36 480,743.37 6 592,132.24 109,912.36 482,219.88

7 581,313.02 121,284.00 460,029.02

8 589,490.74 121,284.00 468,206.74

9 597,875.76 121,284.00 476,591.76

10 669,909.28 121,284.00 548,625.28

7 502,160.93 109,912.36 392,248.58

8 509,087.47 109,912.36 399,175.11

9 516,189.58 109,912.36 406,277.22

10 577,201.97 109,912.36 467,289.62

7 695,513.02 121,284.00 574,229.02

8 703,690.74 121,284.00 582,406.74

9 712,075.76 121,284.00 590,791.76

10 726,709.28 121,284.00 605,425.28

7 598,888.33 109,912.36 488,975.98

8 605,814.87 109,912.36 495,902.51

9 612,916.98 109,912.36 503,004.62

10 625,311.57 109,912.36 515,399.22

CONCEPTO 1. Inversin 2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto Costos Incrementales VACSN (T.D. 9%) Beneficiarios (Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD ALT 01

VACT TOTAL 643,956.64 3,165,859.43

0 643,956.64

3,104,436.19 29,217 106.25

643,956.64 2,460,479.56

Inversin ALT 01 VNA ALT 01 VACT ALT 01 Beneficios ALT 01 VACT ALT 01 CE ALT 01

TOTAL 643,956.64 2,460,479.56 3,104,436.19 TOTAL 29,217 3,104,436.19 106.25

CONCEPTO 1. Inversin 2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto Costos Incrementales VACSN (T.D. 9%) Beneficiarios (Total del Horizonte) COSTO EFECTIVIDAD ALT 01

VACT TOTAL 145,091.10 3,734,487.86

0 145,091.10

3,174,199.08 29,217 108.64 TOTAL 145,091.10 3,029,107.98 3,174,199.08 TOTAL

145,091.10 3,029,107.98

Inversin ALT 02 VNA ALT 02 VACT ALT 02 Beneficios ALT 02 VACT ALT 02 CE ALT 02

29,217 3,174,199.08 108.64

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 AOS 1 454,263.06 109,912.36 344,350.70 2 460,314.68 109,912.36 350,402.32 3 466,523.65 109,912.36 356,611.29 4 482,388.14 109,912.36 372,475.78 5 542,546.12 109,912.36 432,633.77

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2 AOS 1 550,990.46 109,912.36 441,078.10 2 557,042.08 109,912.36 447,129.72 3 563,251.05 109,912.36 453,338.69 4 579,115.54 109,912.36 469,203.18 5 590,655.72 109,912.36 480,743.37

OS 6 495,404.84 109,912.36 385,492.48 7 502,160.93 109,912.36 392,248.58 8 509,087.47 109,912.36 399,175.11 9 516,189.58 109,912.36 406,277.22 10 577,201.97 109,912.36 467,289.62

OS 6 592,132.24 109,912.36 482,219.88 7 598,888.33 109,912.36 488,975.98 8 605,814.87 109,912.36 495,902.51 9 612,916.98 109,912.36 503,004.62 10 625,311.57 109,912.36 515,399.22

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Casos ALT 01 Beneficios 29,217 Costos de Inversin 643,956.64 VAN 2,460,479.56

Sensibilizando la inversin Variacion % 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30%

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN
120.00 115.00
110.00

105.00 100.00
95.00

90.00 40% 30% 20% 10%

VAC 3,104,436.19

CE 106.25

Casos ALT 01

Benefi 29,217

Costos de Inversin 643,956.64

Sensibilizando la inversin Ratio C/E 115.07 112.87 110.66 108.46 106.25 104.05 101.85 99.64

BILIDAD DE LA INVERSIN
112.00 110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 98.00 0 -10% -20% -30%
20%

SENSIBILIDAD DE LAS A

15%

VAN 2,460,479.56

VAC 3,104,436.19

Indicador de Resultado 106.25

Sensibilizando las atenciones Variacion % 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15% Ratio C/E 102.58 103.38 104.25 105.20 106.25 107.41 108.70 110.14

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

15%

10%

5%

-5%

-10%

-15%

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 Casos ALT 01 Beneficios 29,217 Costos de Inversin 145,091.10 VAN 3,029,107.98 VAC 3,174,199.08

Sensibilizando la inversin Variacion % 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% Ratio C/E 110.63 110.13 109.63 109.14 108.64 108.15 107.65 107.15

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN
111.00 110.00
109.00

108.00 107.00
106.00

105.00 40% 30% 20% 10% 0 -10%

CE 108.64

Casos ALT 01

Benefi 29,217

Costos de Inversin 145,091.10

VAN 3,029,107.98

Sensibilizando las atenciones Variacion % 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%

LA INVERSIN
110.00 109.50 109.00 108.50 108.00 107.50 107.00 106.50 -10% -20% -30%
20%

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

15%

10%

5%

VAC 3,174,199.08

Indicador de Resultado 108.64

Sensibilizando las atenciones Ratio C/E 107.81 107.99 108.19 108.41 108.64 108.90 109.19 109.52

NSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

5%

-5%

-10%

-15%

ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN Elaboracin de expediente tcnico Elaboracin de bases Licitacin y contratacin del equipamiento Conformidad de los Equipos Mejoras en la gestin del servicio Campaas de sensibilizacin Informe de cierre del PIP FASE DE POST INVERSIN 10 Operacin y mantenimiento 1 2 4 6 7 8 9

PERIODO 0 2 3 4 5

Ao 1 Ao 2

()

Ao 10

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ., DISTRITO DE , PROVINCIA DE ,.

Obra:

Dpto: Provincia: Distrito: INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

Ubicacin: Apr-13 Fecha:

Item 01.00.00 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.02.00 01.02.04 01.02.05 01.02.06

Partidas EQUIPAMIENTO A.- SUMINISTRO (Equipo) Analizador Inmunoquimico Gastrovideoendoscopio B.- SUMINISTRO (Mobiliario) Biombo metlico de 02 cuerpos Cama clnica metlica para adulto Mesa metlica rodable para usos mltiples
(1)

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

TOTAL S/. 571,000.00

und und und und und

1.00 1.00 2.00 1.00 2.00

300,000.00 271,000.00 200.00 1,800.00 450.00

300,000.00 271,000.00 3,100.00 400.00 1,800.00 900.00 150,000.00

02.00.00

03.00.00 04.00.00 05.00.00

06.00.00

OTROS COSTOS VINCULADOS (2) Adecuacin de infraestructura y/o adquisicin de consultorios mdicos Global mviles y/o construccin de infraestructura y/o alquiler de ambientes SUB TOTAL 01 Expediente tcnico Estudio Supervisin Porcentaje Promocin del Servicio Actividad Campaas de difucinn para la prevencin y el control del Cncer Gastos administrativos e Imprevistos Global SUB TOTAL 02 MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.

1.00

150,000.00 724,100.00 6,750.00 7,500.00 7,800.00

1.00 1.00 1.00

0.05 0.05 1.00

6,750.00 7,500.00 7,800.00

1.00

0.02

11,192.25

11,192.25 33,242.25 757,342.25

PRESUPUESTO DE INVERSIN Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.) CLCULOS A PRECIOS SOCIALES TANGIBLES Item 01.00.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 Componente del C.D. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO OTROS COSTOS VINCULADOS (Infraestructura) MOC MONC Materiales y Equipos Costos Directo a P.S. SUB TOTAL 02 INTANGIBLES Item 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 Descripcin Unidad Cantidad 1.00 1.00 1.00 Factor de Conversin (*) 0.91 0.91 0.91 0.85 Parcial 6,135.75 6,817.50 7,090.20 9,479.84 29,523.29 643,956.64 Monto Factor de % Participacin x Participacin Conversin (*) Comp. C.D. 100% 574,100.00 0.85 SUB TOTAL 01 Parcial 486,262.70 486,262.70

12.05% 25.42% 62.53%

18,075.00 38,130.00 93,795.00

0.91 0.85 0.85

16,430.18 32,296.11 79,444.37 128,170.65 128,170.65

Expediente tcnico Estudio Supervisin Global Promocin del Servicio Global Gastos administrativos e Imprevistos Porcentaje SUB TOTAL 03 MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S.

(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

INVERSIN A PRECIOS SOCIALES TOTAL S/. 486,262.70

128,170.65

614,433.35 6,135.75 6,817.50 7,090.20

9,479.84 29,523.29 643,956.64