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MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS SECTOR SANEAMIENTO BSICO
PREPARACIN ALTERNATIVAS
EVALUACIN EVALUACIN PRIVADA
AYUDA
Pantalla Completa
Pantalla Normal
21
NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN
20 1
AO BASE
2007
LLENE ESTA SECCIN ANTES DE COMENZAR A INTRODUCIR INFORMACIN EN LA HOJA Y PULSE EL BOTN
TIPO DE PROYECTO
Captacin Aduccin Tratamiento Almacenamiento Distribucin Conexiones Domiciliarias
ANTECEDENTES
El agua como elemento de gran importancia para el ser humano, as a que se busque soluciones, sabiendo que depende mucho para su desarrollo; es as que una necesidad de estas condiciones de calidad y cantidad sean las adecuadas, sabiendo que desde muchos aos se ha compartido con los animales domesticos, situacin que lleva hoy e da a tener problemas de salud.
PROBLEMA O NECESIDAD
= Falta de agua para consumo humano, de calidad y cantidad. = Altosndices de mortalidad infantil, por enfermedades parasitarias, diarreas, enfermedades prevalentes con relacin al agua y saneamiento. = Faltas de vertientes con cantidades sufientes de aguaFalta de agua para consumo humano, consumo de agua sucia y contaminada. altos ndices de mortalidad infantil, por enfermedades parasitarias, diarreas, enfermedades prevalentes con relacin al agua y saneamiento.
LOCALIZACIN Municipio
Poblacin Total 492
YAMPARAEZ % Cubierto por el Proyecto 80.00% 0.03% 4.5 Total Poblacin Beneficiada 394
POBLACIN OBJETIVO
ESTRATO O CATEGORA Ingreso Bajo % de la Poblacin Total 100% 0 2012 394 0 0 0 0 394 1 2013 394 0 0 0 0 394 2 2014 394 0 0 0 0 394 3 2015 394 0 0 0 0 394 4 2016 394 0 0 0 0 394 5 2017 394 0 0 0 0 394 6 2018 394 0 0 0 0 394 7 2019 394 0 0 0 0 394 8 2020 395 0 0 0 0 395 9 2021 395 0 0 0 0 395 Aos 10 2022 395 0 0 0 0 395 11 2023 395 0 0 0 0 395 12 2024 395 0 0 0 0 395 13 2025 395 0 0 0 0 395 14 2026 395 0 0 0 0 395 15 2027 395 0 0 0 0 395 16 2028 395 0 0 0 0 395 17 2029 396 0 0 0 0 396 18 2030 396 0 0 0 0 396 19 2031 396 0 0 0 0 396 20 2032 396 0 0 0 0 396
TOTAL
100%
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UNIDADES BENEFICIADAS
0 2012 Viviendas Industrias Comercios TOTAL 87 1 2013 87 2 2014 88 3 2015 88 4 2016 88 5 2017 88 6 2018 88 7 2019 88 8 2020 88 9 2021 88 Aos 10 2022 88 11 2023 88 12 2024 88 13 2025 88 14 2026 88 15 2027 88 16 2028 88 17 2029 88 18 2030 88 19 2031 88 20 2032 88
87
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88
AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA Area beneficiada por la red de distrib
2 2014 6 6
3 2015 6
4 2016 6
5 2017 6
6 2018 6
7 2019 6
8 2020 6
9 2021 6
Aos 10 2022 6
11 2023 6
12 2024 6
13 2025 6
14 2026 6
15 2027 6
16 2028 6
17 2029 6
18 2030 6
19 2031 6
20 2032 6
TOTAL
6 66 0 0 565 25 % % % % %
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Poblacin con Servicio de Acueducto No.de Conexiones Domiciliarias Medidores Instalados Continuidad (Horas diarias de servicio/24 horas) % de Prdidas (Volumen de agua facturada/volumen de agua producida) Cobertura del Servicio (conexiones/viviendas) Cobertura de Micromedicin (Medidores/suscriptores) Consumo Promedio de Agua por Vivienda (Mt3/vivienda) RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS
45
0.5114041 0 0.3
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ALTERNATIVA DE SOLUCIN
DESCRIPCION
Ampliacin y construccin de un sistema de agua potable por Bombeo, atra ves de la perforacion de pozos y la instalaciond e una red e aduccion y la construccion de estanque de almacenamiento.
ASPECTOS TCNICOS
Contempla la Perforacion de pozos, sistema de aduccion y construccion de estanque de almacenamento.
ASPECTOS OPERATIVOS
La Honorable Alcalda Municipal, es la encargada de Gestinar financiamiento necesario, para la ejecucin del presente proyecto. La comunidad La Mendoza aportar con su contraparte como ser excavaciones, acopio de agregados, etc La administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable estar a cargo del Comit de agua Lajas Sijlla conformada por beneficiarios electos por los beneficiarios.
ASPECTOS AMBIENTALES
Los recursos a considerarse son: fuentes de agua, suelos, flora y fauna, sugn la ley 1333 de Medio Ambiente el impacto es mnimo, por lo que se deb proyecto no afectar al medio ambiente.
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EVALUACIN PRIVADA
PARAMETROS PARA LA EVALUACIN
TASA DE DESCUENTO PRIVADA 10.10%
51
26
26
26
26
26
26
26
26
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26
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26
26
13
64 103
32 51
32 51
32 51
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13
116
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57
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TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TANQUE DE ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE ADMINISTRACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE ADMINIST.
75
25
100 152
38 0 0 13 0 0 50 71
38 0 0 13 0 0 51 71
38 0 0 13 0 0 51 71
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38 0 0 13 0 0 51 71
25
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177 128
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84 64
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84 64
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20
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148 51
74 22
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13
13
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13
0 0
76 681
35 332
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35 333
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35 333
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35 333
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35 333
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685
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0 0
685 685
343 343
343 343
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343 343
343 343
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343 343
343 343
343 343
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343 343
343 343
343 343
COSTOS DE INVERSIN perforacion de pozos Bienes Transables 52,741 Materiales Locales 5,356 Mano de Obra Calificada 26,515 Mano de Obra Semicalificada 0 Mano de Obra No Calificada Urbana 0 Mano de Obra No calificada Rural 0 Subtotal 84,612 Mdulo: (M01) - TANQUE DE ALMACENAMIENTO Bienes Transables #REF! Materiales Locales 13,292 Mano de Obra Calificada 5,201 Mano de Obra Semicalificada 42 Mano de Obra No Calificada Urbana 1,165 Mano de Obra No calificada Rural #REF! #REF! Proyecto: TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA MENDOZA Bienes Transables 0 Materiales Locales 108,084 Mano de Obra Calificada 9,853 Mano de Obra Semicalificada 10,825 Mano de Obra No Calificada Urbana 12,970 Mano de Obra No calificada Rural 0 Subtotal 141,731
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Mdulo: (M03) - TENDIDO DE ENERGIA ELECTRICA Bienes Transables 239,998 Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal 239,998 Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIN IMPACTO AMBIENTAL Costo de los Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto Subtotal TOTAL COSTOS
0 #REF!
0 0
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0 0
FLUJO DE FONDOS
0 2007 Total Ingresos Total Costos de Operacin Depreciacin (+) Costos Financieros (Intereses) Subtotal Costos de Administracin Impuestos Total Costos de Inversin Depreciacin (-) Amortizacin (+) Prstamo (-) Subtotal Costos de Impacto Ambiental Total Costos Valor de Salvamento Flujo de Fondos Neto #REF! 0 0 0 1 2008 7,045 681 2 2009 7,047 332 3 2010 7,049 333 4 2011 7,051 333 5 2012 7,053 333 6 2013 7,056 333 7 2014 7,058 333 8 2015 7,060 333 9 2016 7,062 333 Aos 10 11 2017 2018 7,064 7,066 333 333 12 2019 7,068 333 13 2020 7,070 333 14 2021 7,072 333 15 2022 7,075 333 16 2023 7,077 333 17 2024 7,079 333 18 2025 7,081 333 19 2026 7,083 333 20 2027 7,085 333
0 0 0
681 685 0 0 0
332 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
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333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
333 343 0 0 0
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Aos Total
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797 0 0 272 0 0 1,068 1,501 0 0 272 0 0 1,773 1,344 0 0 210 0 0 1,554 469 0 0 272 0 0 741 7,007
52,741 5,356 26,515 0 0 0 84,612 #REF! 13,292 5,201 42 1,165 #REF! #REF! 0 108,084 9,853 10,825 12,970 0 141,731
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Aos Total 141,301 7,007 0 0 7,007 7,202 0 #REF! 0 0 0 Escribir el Valor con signo Negativo #REF! #REF! #REF! 0 #REF!
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EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA LA EVALUACIN RPC DIVISA RPC MANO DE OBRA CALIFICADA RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL TASA SOCIAL DE DESCUENTO
1.16 1 0.43 0.23 0.64 12.07%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 3 0 0 32 60 0 0 3 0 0 62 44 0 0 5 0 0 49 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
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30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
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30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
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30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
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30 0 0 3 0 0 33 59 0 0 3 0 0 62 44 0 0 6 0 0 50 82 0 0 6 0 0 88
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DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE ADMINISTRACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE ADMINIST. COSTOS DE INVERSIN CAPTACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIN IMPACTO AMBIENTAL Costo de los Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto Subtotal TOTAL COSTOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
61,180 5,356 26,515 0 0 0 93,051 #REF! 13,292 5,201 18 268 #REF! #REF! 0 108,084 9,853 4,655 2,983 0 125,574 278,397 0 0 0 0 0 278,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Total
632 0 0 55 0 0 686 1,243 0 0 55 0 0 1,298 924 0 0 117 0 0 1,041 1,741 0 0 117 0 0 1,858
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61,180 5,356 26,515 0 0 0 93,051 #REF! 13,292 5,201 18 268 #REF! #REF! 0 108,084 9,853 4,655 2,983 0 125,574 278,397 0 0 0 0 0 278,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50443.2597 #REF! #REF! #REF! #REF!
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INDICADORES SOCIOECONOMICOS
Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada) Valor
#REF! #REF! #REF!
INDICADORES SOCIOECONOMICOS
Indicador VANS VACS VANS CAES #REF! 10% 12.50% 0.00 Valor #REF! #REF! 0.00
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador VANP CAEP TIRP RBC Privado 10% Valor #REF! #REF! 21.05% 1.42
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador VANP Valor #REF!
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Detalle Terreno Edificaciones Equipamiento Suministros Supervisin Gastos Generales e Imprevistos TOTAL
T.G.N.
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO 1
Variables Unidades Beneficiadas Monto de la Inversin Valor Actual Nuevo Valor % 88 60% 0 100% Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada) Valor 24,312 460 4,052
ESCENARIO 2
Variables Unidades Beneficiadas Monto de la Inversin Valor Actual Nuevo Valor % 88 100% 0 100% Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada) Valor 24,312 276 4,052
ESCENARIO 3
Variables Unidades Beneficiadas Monto de la Inversin Valor Actual Nuevo Valor % 88 100% 0 100% Indicador CAES COSTO - EFICIENCIA (Unidades Beneficiadas) COSTO - EFICIENCIA (Area Beneficiada) Valor 24,312 276 4,052
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
Aprobar el Proyecto Reformular el Proyecto Abandonar el Proyecto
OBSERVACIONES
Para el presente proyecto solo se considero al 60%
FIRMA
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