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AUDITORAS EFECTIVAS

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NDICE
1. Poltica SSPA3 1.1 Principios..3 2. Conceptos Bsicos..4 2.1 Auditoras de SSPA...4 3. Clasificacin de Auditoras....... 5 4. Definiciones......6 5. Auditoras Efectivas.7 6. Tipos de Auditoras Efectivas....8 7. Perfl del personal que realiza Auditoras Efectivas. .......9 8. Auditoras Efectivas de Comportamiento y Actitud...................10 9. Triangulo de Heirich.11 10. Causa de los accidentes....12 11. Elementos Conceptuales....13 12. Categoras de Observacin....15 13. Acciones y Reacciones de las Personas......16 14. Equipo de Proteccin Personal (EPP).....17 15. Posiciones de las Personas.18 16. Herramienta y Equipo.19 17. Procedimientos, Orden y Limpieza....20 18. Manual de Auditoras Efectivas...21 19.Tcnicas de Contacto..22 20. ndice de actos Seguros (IAS)..23 21. Factor de Severidad....24 22. Ejemplos de Factor de Severidad.......25 23. Mapa Conceptual.....51

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1. Poltica SSPA
Petrleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud y la Proteccin Ambiental. 1.1 Principios 9 La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son valores con igual prioridad que la produccin, el transporte, las ventas, la calidad y los costos. 9 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 9 La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son responsabilidad de todos y condicin de empleo. 9 En Petrleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la proteccin y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 9 Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo.

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2. Conceptos Bsicos
2.1 Auditoras de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Las Auditoras son la Prueba de la realidad para Administrar la (SSPA). Las observaciones en campo y documentales comparan el desempeo actual contra estndares establecidos (normatividad).

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3. Clasificacin de Auditoras de SSPA


9 Comportamiento y Actitud (Auditoras Efectivas) 9 Auditoras Ambientales 9 Auditoras de Salud Ocupacional 9 Auditoras de Seguridad de los Procesos 9 Auditoras Gubernamentales 9 Auditoras Cruzadas 9 Auditoras Corporativas 9 Auditoras Internas 9 Auditoras Externas

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4. Definiciones
Actos Inseguros: Es cualquier accin del personal, la cual expone a el o a sus compaeros a sufrir una lesin, contaminar el medio ambiente o daar las instalaciones. Condicin insegura: Circunstancias que potencialmente pueden afectar a un proceso o al estado de una persona o cosa por falta de seguridad. Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantneo, que puede o no traer consecuencias al personal a la comunidad ya sea en sus bienes o en su persona, al medio ambiente, a las instalaciones y/o alteracin a la actividad normal del proceso. Accidentes: Evento o combinacin de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias tales como lesiones al personal, daos a terceros en sus bienes o en sus personas, dao al medio ambiente, dao a las instalaciones o alteracin a la actividad normal del proceso.

Metodologa que permite la identificacin de actos inseguros. Las Auditoras Efectivas son verificaciones hechas por personas Calificadas, Habilitadas y Adaptadas (CHA), para identificar y evaluar acciones y procedimientos conformes, actitudes y procedimientos. Las Auditoras Efectivas son dirigidas por la Lnea Organizacional e involucra Personas, Instalaciones y Tecnologa, suministrando datos para evaluar el desempeo con relacin a la normatividad. Es muy importante la familiarizacin de que un nmero de actos inseguros podr llevar a la ocurrencia de uno o ms incidentes. Las Auditoras Efectivas nos ayudan a:

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5. Auditoras Efectivas: Confirman


Cmo estn funcionando los sistemas de SSPA. Lo que est sucediendo en el lugar de trabajo. La compresin y aplicacin de la capacitacin de los empleados. Que la SSPA tiene igual prioridad que la produccion, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.

Corrigen
Actos inseguros observados. Previniendo incidentes.

Ensean Identificando los puntos dbiles o carencias en los sistemas. Detectando donde corren peligro las personas, medio ambiente, procesos e instalaciones.

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6. Tipos de Auditoras Efectivas


Gerencial: (una mensual) Desde el Director hasta el Subgerente o coordinador del rea. Lnea de Mando: (al menos una semanal) Desde el superintendente o equivalente hasta personal manual (sindicalizado) con personal a su cargo. Referencia (Profesional de SIPAC): ( una semanal) Personal de las reas de SIPAC. Cruzada: Personal de otras reas o departamentos ajenos a aquellas en que se practica la auditora. Externa: (por requerimiento al rea usuaria) Personal de organismos subsidiarios, corporativo de Pemex y prestadores de servicio.

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7. Perfl del personal que realiza Auditoras Efectivas


La realizacin de Auditoras Efectivas ayuda a los lderes y miembros de la lnea de mando a hacer patente y visible su compromiso por la SSPA, por lo tanto, todos deben hacer Auditoras, considerando la participacin con las siguientes caractersticas: Personal capacitado, habilitado y adaptado (CHA). Con experiencia en las actividades a auditar. Personal con mentalidad positiva y proactiva.

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8. Auditoras Efectivas de Comportamiento y Actitud


Lo que comnmente percibimos

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9. Tringulo de Heirich:
Las lesiones son una cuestin de probabilidad como se muestra a continuacin. (Por cada 30,000 actos / condiciones inseguras puede presentarse una fatalidad).

(De acuerdo a los autores McSween, H.W. Heirich y estudios de Dupont).

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10. Causas de los Incidentes

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11. Elementos Conceptuales

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Para desarrollar Auditoras Efectivas se debe seguir los siguientes pasos: 1.-CAPACITACIN En la metodologa de Auditoras Efectivas. En el Sistema Informtico de Reporte de ndice de Actos Seguros (SIRIAS). 2.-ELABORACIN DEL PROGRAMA DE AE Programar Auditoras Efectivas de la Gerencial, Lnea de Mando y Referencia. Considerar el total de instalaciones en un mes. Observar cuando menos el 50% del personal en un mes. 3.-SABER QUE BUSCAR o Procedimientos crticos. o Practicas dainas al medio ambiente. o Actos inseguros que provocan lesiones o que afecten la salud. 4.-OBSERVAR Acciones y reacciones de las personas. Equipo de proteccin personal. Posiciones de las personas. Herramientas y equipos. Procedimientos, orden y limpieza. 5.- ACTUAR Detener Corregir los Actos Inseguros. Reportar al responsable del rea. 6.-HABLAR CON LAS PERSONAS DE SSPA Acerca de su Seguridad, ayudndole a visualizar las consecuencias de los actos inseguros en los que incurre, invitndolos en todo momento a utilizar el Equipo de Proteccin Personal de acuerdo a la actividad a desarrollar, as como trabajar de manera segura. La importancia de aplicar correcta y sistemticamente los procedimientos. El correcto uso de los equipos (bloqueos, colocacin de tierras, guardas, sealtica para delimitar reas de riesgo, colocacin de andamios, etc.) El respeto y la proteccin al medio ambiente. Obtener su compromiso personal con la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. 7.-DAR SEGUIMIENTO Capturar En el Sistema Informtico de Reporte de ndice de Actos Seguros (SIRIAS). Analizar tendencias. Dar seguimiento. Rendir Cuentas. Reconocer.

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12. CATEGORAS DE OBSERVACIN


Para el desarrollo de las Auditoras Efectivas se tienen cinco categoras de observacin, que permiten identificar las actitudes comportamiento del personal, las cuales se detallan a continuacin:

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13. ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS


Observar las reacciones de las personas, debido a que estas pueden ser indicios de posibles Actos Inseguros. Resulta particularmente til observar los actos evaporativos es decir aquellos actos inseguros que puedan ocurrir o desaparecer en los primeros 20 a 30 segundos en que entra la persona que realiza la Auditora Efectiva entra en un rea determinada (auditada). Subcategoras: Aterrizan su trabajo Colocan bloqueos Colocan guardas Ajustan o colocan su EPP Cambian de posicin Reacomodan el trabajo Dejan de trabajar

Nota: Los actos evaporativos, evidencia un mensaje muy grave a la organizacin, significa que los trabajadores conocen las reglas de SSPA y las prcticas seguras pero por alguna razn, no consideran que deben seguirlas cuando la lnea de mando no esta presente en el rea.

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14. EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL (EPP).


Observar a cada trabajador de la cabeza a los pies, asegurndose de que cada parte de su cuerpo est debidamente protegida de acuerdo al rea donde se ubique y la actividad que este desarrollando.

SUBCATEGORAS:

Cabeza

Ojos y Cara

Odos

Aparato respiratorio

Brazos y manos

Tronco

Piernas y pies

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15. POSICIONES DE LAS PERSONAS


Evaluar las posiciones de las personas recurriendo a las preguntas siguientes: Existe algn peligro de que se golpeen, caigan, machuquen, tropiecen?, Hay forma de que un empleado se queme o se intoxique con humos o vapores de un proceso fugando o proveniente de un equipo en malas condiciones? Conocen los empleados las formas correctas para levantar cargas y las practican correctamente?

Lo anterior, ser til para prevenir y corregir las situaciones que podran ocasionar una lesin. Golpear contra un objeto o ser golpeado por objetos Quedar atrapado dentro, entre o sobre objetos o equipos. Cadas Contacto con temperaturas extremas. Contacto con corriente elctrica. Inhalacin, absorcin o ingestin de una sustancia peligrosa. Sobreesfuerzo. Movimientos repetitivos. Posiciones incomodas y posturas estticas.

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16. HERRAMIENTA Y EQUIPO


Verificar las herramientas y el equipo que esta usando el personal, para estar seguro que se emplean en forma correcta y estn en condiciones seguras.

SUBCATEGORAS: Uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo Uso de equipo y herramientas empleados de forma incorrecta Uso de equipo y herramientas en condiciones inseguras No cuentan con herramientas y/o equipo adecuado

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17. PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA


Verificar que el personal conozca y cumpla con los pasos del procedimiento o instruccin de trabajo. Procedimientos no conocidos ni entendidos. Procedimientos que no se aplican.

Observar el orden y limpieza del rea de trabajo para evitar que origine algn incidente por el desorden y/o malas condiciones del centro de trabajo. Orden y limpieza inadecuada para el trabajo. Falta de acomodo de equipos y materiales. Orden y limpieza realizndose en condiciones inseguras. Manejo inadecuado de desechos.

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19. TCNICA DE CONTACTO


Cundo se debe abordar al trabajador? 1. Cuando est trabajando en forma segura, sana y respetuosa del medio ambiente y del proceso. Las recomendaciones que debe seguir el personal que realiza auditoras: Observar. Empezar con un comentario positivo. Iniciar una conversacin sobre el trabajo y sus aspectos de SSPA. Felicitar y dar gracias al empleado. Anotar sus observaciones.

2. Cuando alguien est realizando acciones que afecten la Seguridad, Salud, Medio Ambiente o Procesos. Observar Conseguir la atencin de la persona sin agravar el riesgo. Conversar con l sobre el tema: Buscar y expresar los puntos positivos. Hablar sobre la desviacin y sus circunstancias. Analizar y solicitar sugerencias (Incluyendo la manera mas adecuada de realizar la actividad) Obtener el compromiso del empleado.

3. Cuando usted sea auditado considere los siguientes aspectos: Entender el mensaje de preocupacin del auditor. No ver el contacto como una crtica personal, pero s, como una ayuda de alguien experto. Proponer (ideas, sugerencias, alternativas, mejoras en la actividad). Mantener la atencin en el tema. Cumplir el compromiso.

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20. NDICE DE ACTOS SEGUROS (IAS)


El ndice de Actos Seguros es un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de los trabajadores, con las normas y buenas prcticas para la Seguridad, la Salud y la Proteccin Ambiental, durante la ejecucin de sus tareas en el rea de trabajo; a travs de un ndice en porcentaje. Clculo del ndice de Actos Inseguros (IAI) El ndice de Actos Inseguros (IAI) se determina haciendo una sumatoria de los productos de cada acto inseguro (A I), por su factor de severidad (F S). Dividiendo la suma entre el nmero de personas observadas, cometiendo o no actos inseguros o desviaciones, y multiplicando el resultado por 100 para que quede expresado en porcentaje (%).

Clculo del ndice de Actos Seguros Aplicar la siguiente frmula para calcular el IAS. Restando a 100 el ndice de Actos Inseguros (I A I) para expresarlo en porcentaje (%).

Nota Importante: Usted puede observar durante el recorrido a una misma persona cometer uno o ms actos inseguros, por lo que para el calculo del IAI usted deber tomar en cuenta cada uno de los actos inseguros de esta persona por el factor de severidad de cada uno de los actos. Si el IAS resultara en un nmero negativo, se debe reportar en el SIRIAS con valor de 0%.

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21. FACTOR DE SEVERIDAD


El Factor de Severidad representa el valor numrico para ponderar los actos inseguros o desacertados con relacin al riesgo de lesin o dao al medio ambiente o al proceso. Para su asignacin se deben seguir los siguientes criterios:

1/3 Cuando existe el potencial de sufrir una lesin menor que pudiera requerir o no de primeros auxilios, o es una violacin menor a un procedimiento y practicas establecidas. 1 Cuando existe el potencial de sufrir una lesin que pudiera requerir de primeros auxilios o tratamiento medico o una violacin a una regla o procedimiento escrita y pudiera ser causa o no, de una lesin incapacitante. 3 Cuando existe el potencial de sufrir una lesin mayor (con perdida de tiempo laborable por hospitalizacin, rehabilitacin o fallecimiento).

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22. EJEMPLOS DE FACTORES DE SEVERIDAD.

GUA TCNICA PARA HOMOLOGAR LOS CRITERIOS EN LA DETERMINACIN DE LOS FACTORES DE SEVERIDAD DE LOS ACTOS INSEGUROS EN PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN

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NDICE 1.-OBJETIVO 2.-MBITO DE APLICACIN 3.-MARCO NORMATIVO 4.-DISPOSICIONES ESPECFICAS a) b) c) d) e) f) Clculo del ndice de Actos Seguros. Factor de Severidad. Sobre los Actos Inseguros. Personal Observado. Categoras/Subcategoras con mayor incidencia o alto potencial de ocasionar accidentes. Criterios para condiciones inseguras.

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1.- OBJETIVO. Establecer una gua tcnica para el personal que realiza Auditorias Efectivas, de tal forma que les permita homologar los criterios en la determinacin del factor de severidad de los actos inseguros que se presentan en las operaciones de PEMEX Exploracin y Produccin. 2.- MBITO DE APLICACIN. Este documento es de observancia general y obligatoria para todo el personal de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) que realice Auditoras Efectivas en las instalaciones o centros de trabajo de PEP, as como en las instalaciones o reas de trabajo propiedad del contratista que se encuentren pactadas en relacin contractual con PEP. 3.- MARCO NORMATIVO. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Versin marzo de 2006. Manual del Sistema de Administracin PEMEX-SSPA (Clave 800/16000/DCO/MA/001/07) Procedimiento para realizar Auditoras Efectivas en las reas de PEMEX Exploracin y Produccin (PG-SS-TC-005-2008). Anexo S versin III. 4.- DISPOSICIONES ESPECFICAS. a) Clculo del ndice de Actos Seguros El IAS es un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de los trabajadores con las normas y buenas prcticas para la SSPA. Cuanto mayor resulte el IAS, mayor se considera el nivel de concientizacin e involucramiento del personal observado con el cumplimiento del marco regulatorio en SSPA aplicable a las tareas desempeadas. Para el calculo del IAS solo se deben contabilizar actos inseguros. La formula del clculo es la siguiente:

IAI

= Suma de [(AI1xFS1) + (AI2xFS2)+(AInxFSn)] x 100 No. de Personas Observadas

IAS = 100 ndice de Actos Inseguros (IAI) Donde: IAI = ndice de Actos Inseguros A I = Acto Inseguro F S = Factor de Severidad

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Si el IAS resultar en un nmero negativo, se debe reportar en el SIRIAS con valor de 0%. El IAS total de la Auditora Efectiva debe tener integrada las observaciones de los actos inseguros y el conteo total de trabajadores de PEP y contratistas. b) Factor de Severidad. Una actividad, que se ejecuta con desviaciones consideradas como actos inseguros o incumplimientos a las buenas prcticas, debe ser observada y calificada considerando todas las categoras de observacin que apliquen a la desviacin con su respectivo factor de severidad. En la ponderacin del factor de severidad, cada uno de los actos inseguros observados debe ser calificado, no siendo excluyentes entre ellos. La ponderacin del factor de severidad del acto inseguro se debe calificar tomando en cuenta las consecuencias de lesiones al personal, instalaciones y medio ambiente, en caso de concretarse el acto inseguro. c) Sobre los Actos Inseguros. Es importante considerar que al efectuarse una Auditoria Efectiva, se puede observar a una misma persona cometer uno o varios actos inseguros, para el clculo del IAS esto se debe tomar en cuenta, de tal forma que cada uno de los actos inseguros de esta persona sea multiplicado por el factor de severidad correspondiente. d) Personal observado. Durante la observacin de la actividad, se deben registrar en el formato de campo de AE (Anexo II del procedimiento PG-SS-TC-005-2008) todos los actos inseguros que sean observables por cada trabajador o grupo de trabajadores. Para el conteo total, el nmero de trabajadores auditados son aquellos sobre los que se efectu una observacin efectiva en su actividad; con los que se estableci el contacto y se habl sobre aspectos de SIPA. e) Categoras/subcategoras con mayor incidencia o alto potencial de ocasionar un accidente. Se describen a continuacin algunos ejemplos de actos inseguros en los cuales se debe aplicar el factor de severidad de 3. Categora: Acciones y reacciones de las Subcategora: Colocan bloqueos. Iniciar el acordonamiento y/o sealizacin en rea donde se va a efectuar actividades de alto riesgo al ser observado por el Auditor o alguna otra Autoridad. Una persona realizando trabajos en alturas que se sujeta hasta verse observado por el Auditor o alguna otra Autoridad. Categora: Equipo de Proteccin Personal. Subcategora: Aparato respiratorio. Personal realizando actividades de apertura de lneas, apertura de cubetas de trampas, limpieza de filtros, que no utilizan el EPP de respiracin tipo cascada. Actividades de mantenimiento o construccin donde se generan partculas calientes y/o a alta velocidad y actividades como manejo de qumicos, manejo de materiales pesados, manejo de cargas, apertura y cierre de vlvulas, manejo de tuberas, estrobado y desestrobado, (soldar, esmerilar, sanblast, entre otras) en las que el personal no porta su EPP para Ojos y Cara. 27 Aprendizaje sin fronteras uvirtual@pep.pemex.com

Categora: Posiciones de las personas. Subcategora: Cadas. Usar los cabos de vida del arns de seguridad anclados a puntos mas bajos que el propio trabajador, usar el mismo punto de apoyo, o bien no sujetarse a dos puntos de anclaje Colocarse debajo de cargas suspendidas. Categora: Herramientas y equipo. Subcategora: Uso de equipo y herramienta en condiciones inseguras. Usando acumuladores de aire hechizos, sin vlvula de seguridad, sin manmetros, sin seguros de acero en las conexiones de las mangueras etc. Usando cables o eslingas de carga en mal estado, deshilada, aplastada; estrobos oxidados, abiertos entre sus hilos, etc. Usando maquinas de combustin interna sin arresta flamas en reas peligrosas, sin charolas ecolgicas, sin aterrizar. Extensiones elctricas con empalmes o cables expuestos. Categora: Procedimientos, Orden y Limpieza. Subcategora: Procedimientos no conocidos ni entendidos. Trabajador en espacio confinado para reparar soldadura sin las precauciones necesarias. Trabajos relacionados con equipos de generacin o energizados que se realizan sin etiquetas y candados en bloqueos en el CCM. O bien cuando el personal involucrado no esta informado. Cuando exista alguna violacin al Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo (SPPTR), as como el llenado incompleto o incorrecto. Si alguna actividad que lo requiera no cuenta con un Anlisis de la Seguridad en el trabajo (AST) o cuando no se aplicaron las recomendaciones del AST, As como el que los trabajadores que van a ejecutar el trabajo no hayan participado en la elaboracin del AST o no conozcan las recomendaciones que resultaron de dicho anlisis. Trabajadores procediendo a la apertura de lnea de salida de slug catcher de equipo de compresin sin depresionar y sin drenar. La no aplicacin de los Procedimientos Crticos o que Salvan Vidas: Entrada Segura a Espacios Confinados Proteccin Contraincendio Equipo de Proteccin Personal Prevencin de Cadas Seguridad Elctrica Bloqueo de Energa y Materiales Peligrosos Delimitacin de reas de Riesgos (barricadas) Apertura de Lneas y Equipos de Proceso

Nota.- Estos factores de severidad presentados en esta tabla dan una idea general de algunas situaciones que suelen presentarse en las reas de trabajo y deben ser interpretados como meras referencias; de ninguna manera substituyen la valoracin que asignen los auditores en base a su criterio, experiencia y evaluacin de las circunstancias presentes en el entorno y los medios o condiciones en los que se efectan las actividades. 28 Aprendizaje sin fronteras uvirtual@pep.pemex.com

f) Criterios para Condiciones Inseguras. Durante las actividades los trabajadores cometen actos inseguros que normalmente se presentan como parte del trabajo y son previos a la Auditoria Efectiva, estos actos inseguros generan condiciones inseguras que pueden ser propicias para un incidente. Esto no quiere decir que la auditoria se enfoque a condiciones inseguras (Las condiciones inseguras no forman parte del ndice de Actos Seguros (IAS), sin embargo se deben de reportar); En el proceso de hablar con la gente sobre sus actos inseguros observados o detectados, es necesario tambin enfatizar las condiciones inseguras para concientizarlos y que se corrijan preferentemente en el momento, o bien que se establezca el compromiso y se de seguimiento a su correccin. Como ejemplo de condiciones inseguras creadas durante los trabajos se tienen recurrentemente: Bloqueos de equipos contra incendio Obstruccin de rutas de escape Falta de orden y limpieza Manejo inadecuado de residuos peligrosos y basura Acumulamiento de chatarra en forma desordena en el rea de trabajo, etc. Esto se debe considerar y evaluar en la categora de procedimientos, orden y limpieza del formato de campo de AE (Anexo II del procedimiento PG-SS-TC-005-2008).

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23. MAPA CONCEPTUAL

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