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DIA
MES
AO
seor (es) sub gerente de LOGISTICA, se les solicita la adquisicion y suministros bienes y/o servicios del presente requerimiento a la dependencia:..................................................................................................................................................................................... responsable:..................................................................................................................................................................................... cargo:........................................................ destino del proyecto ( ) actividad ( ) meta :
CANT
UNIDAD
DESCRIPCION
CLASIFICADOR DE GASTOS
P.U
P. TOTAL
TOTAL
Justificacin: .
SOLICITANTE
JEFE INMEDIATO
SUPERVISOR DE OBRA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
GERENTE MUNICIPAL
Nro
FECHA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA prg-prd-pry act-al-orb FM- divf grpf meta finalidad secfunc nombre:
sirva (n) se cotizamos precios netos de los articulos que se detallen mas bajos para ser entregados:
ARTICULOS ITEN CANTIDAD U. MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO PRECIOS TOTAL
TOTAL DE COTIZACION:
NOTA . ENTREGAR PROPUESTAS EN SOBRE SERRADO: INCLUIR IGV: INDICAR PLASO DE ENTREGA: ENTREGA PUESTO EN ALMACEN: COTIZAR CON LETRE LEGIBLE: INDICAR MARCAS (sin nombre) NOTA : la forma de pago se le realizara de dos a dies dias resibido los bienes y facturada su entrega acepto ( )
no acepto ( )
IMPRTANTE: si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar , sirvanse firmar y devolver este documento. si esta en condiciones de cotizar sirvase . Firmar este documento y devolver en sobre cerrado
JEFE DE ABASTECIMIENTO
COTIZADOR
DESCRIPCION
TOTALES
JEFE DE ABASTECIMIENTOS
COTIZADOR
FECHA
Cuenta
Esp.Gasto Cantidad
Descripcin
TOTAL S/. ORDENACIN DE LA COMPRA AFECTACIN PRESUPUESTAL Fte. Fto, Esp Gasto Meta: Gerente de Administ. Recib conforme:
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones Cada Orden de Compras se debe facturar por separado en Original y dos (2) Copias y remitirlas a la direccin de presupuestos y contabilidad Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
ok
ORDEN DE SERVICIO
N
Seor (es ): Direccin : Facturar a nombre de: LE AGRADECEMOS ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO POR LO SIGUIENTE:
FECHA
Cuenta
Descripcin
TOTAL S/. ORDENACIN DEL SERVICIO AFECTACIN PRESUPUESTAL Programa: Sub Programa: Jefe de Adquisiciones NOTA: Sub Gerente de Abastec. Gerente de Administ. Conformidad de Servicio
Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en Original y dos (2) Copias y remitirlas a la direccin de presupuestos y contabilidad Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras especificaciones.
Fecha:
ok
DIA
MES
AO
COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE: SON: CONCEPTO
CODIFICACION PROGRAMATIVA
FTE. MNE. FU PRG. SPRG. ACT/PRY. CMP. META .FIN
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
FECHA
TESORERO VISACION
CONTROL PREVIO
CONTADOR
ADMINISTRADOR
HUELLA DIGITAL