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183901
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL EN LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLES, SAN LORENZO, BELEMPATA Y SANTA ELENA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO
FUNCION:
COMUNICACIONES
PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI TRANSPORTES
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
UNIDAD FORMULADORA
DEPARTAMENTO
CUSCO
PROVINCIA
LA CONVENCION
NOMBRE:
6. UBICACION GEOGRAFICA
Provincia
Distrito
Localidad
LA CONVENCION OCOBAMBA SAN LORENZO LA CONVENCION OCOBAMBA VERSALLES LA CONVENCION OCOBAMBA BELEMPATA
4 CUSCO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EL DISTRTITO DE OCOBAMBA ESTA UBICADA AL SUR DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, A UNA ALTURA DE 1543M.S.N.M, (CEJA DE SELVA) CUENTA CON UN TOTAL DE 6327 POBLADORES DE LOS CUALES 423 PERSONAS ACCESEDEN AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y DE UN TOTAL DE 840.93 KM2 DE SU TERRITORIO SOLO EL 15% TIENE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL. ACTUALMENTE LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLE, SAN LORENZO, BELEMPATA Y SANTA ELENA NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE COMUNICACION DE TELEFONIA MOVIL, EN FORMA ESTABLE, DADO QUE SOLO ALGUNOS DE ESTOS POBLADOS TIENEN UNA LIMITADA COBERTURA EN PUNTOS ESTRATGICOS, LO QUE NO CUBRE LA NECESIDAD REAL DE COMUNICACIN DE ESTAS POBLACIONES, ENCONTRANDOS EL RESTO DE SECTORES MARGINADOS DEL ALCANCE DEL SERVICO. POR OTRO LADO EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA EN LA POBLACIN TRANSEUNTE, EN LOS CENTROS DE SALUD Y EN EL CENTRO POLICIAL DE KELCAYBAMBA QUE REALIZAN ATENCIONES A DESTIEMPO.
Valor Actual
1 BAJOS NIVELES DE COMUNICACIN DE TELEFONIA EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA
6.68%
(POBLADORES)
15%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS LIMITADA COMUNICACIN Y CONECTIVIDAD DE LA POBLACION DEL DISTRTITO DE OCOBAMBA
Causas indirectas
INSUFICIENTE CANTIDAD DE REPETIDORAS DE TELEFONIA MOVIL, ACCIDENTA GEOGRAFIA QUE DIFICULTA LA COBERTURA INADECUADOS HABITOS DE LA POBLACION Y SU DESINTERES POR ORGANIZARSE PARA SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS DE COMUNICACIN. SISTEMAS DEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA
9.1 Objetivo CONTRIBUIR A INCREMENTAR DE LA COMUNICACIN Y CONECTIVIDAD DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE OCOBAMBA Valor Actual (*)
INCREMENTO NIVELES DE COMUNICACIN DE TELEFONA EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA
6.68%
21.73%
15%
40%
9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales POBLACION CON ACCESO A COMUNICACION DE TELEFONIA MOVIL SISTEMAS EFICIENTES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL POBLACION ORGANIZADA CON ESTRATEGIAS DE RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA
INSTALACION DE CUATRO TORRES VENTADAS. INSTALACION DE CUATRO EQUIPOS TRANSCEPTORES. INSTALACION DE CUATRO SUBSITEMAS DE PROTECCION. INSTALACION DE CUATRO SUBSISTEMAS DE ENERGIA CON PANELES SOLARES.
952
Resultado 3: POBLACIN ORGANIZADA Y SENSIBILIZADA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIN
III. FORMULACION Y EVALUACION 11 HORIZONTE DE EVALUACION .
DIFUSION DE PROGRAMAS RADIALES DE SENCIBILIZACION SOBRE LOS BUENOS HABITOS Y LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: CONSIDERANDO LA NATURALEZA DEL PROYECTO, EL PRESENTE PERFIL DE INVERSIN DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL, TIENE UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 10 AOS, TIEMPO EN QUE SE ESTIMA LA VIDA UTIL DEL ACTIVO FISICO COMO LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA EN EL PROYECTO.
Servici o
Descripci n
U.M.
A o1
A o2
A o3
A o4
A o5
A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
15
19
24
30
37
46
57
64
71
80
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. PARA LA ESTIMACIN DE LOS DEMANDANTES SE SUPONDR QUE UN USUARIO DEMANDA UNA LNEA DE COMUNICACIN, POR TANTO SE TIENE QUE LA DEMANDA ES IGUAL EN NMERO A LA CANTIDAD DEMANDANTE. TENINENDO EN CUENTA QUE LA PENETRACION
Servici o
Descripci n
U.M.
A o1
A o2
A o3
A o4
A o5
A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. - DADO QUE ACTUALMENTE NO EXISTE COMUNICACIN CELULAR EN LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLES, SAN LORENZO, BELEMPATA, SANTA ELENA LA OFERTA ES CERO. - DADO QUE ACTUALMENTE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIN CELULAR EN KELCAYBAMBA ES INEFICIENTE SE CONCIDERA LA OFERTA CERO. SE CONCIDERA COMO OFERTA OPTIMA SI SE CUENTA CON ADECUADA COBERTURA DE TELEFONIA CELULAR.
Servici o
Descripci n
U.M.
A o1
A o2
A o3
A o4
A o5
A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
-15 -19 -24 -30 -37 -46 -57 -64 -71 -80
Modalidad de ejecucin:
ADMINISTRACIN DIRECTA
Principales Rubros
U.M.
1.0
15,576.4
15,576.4
COSTO DIRECTO
389,410.03
Resultado 1
GLOBAL
1.0
369,670.12
369,670.12
Resultado 2
GLOBAL
1.0
18,139.91
18,139.91
Resultado 3
GLOBAL
1.0
1,600.0
1,600.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
15,576.4
15,576.4
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
31,152.8
31,152.8
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
451,715.63
Principales Rubros
Factor de Correccin
EXPEDIENTE TECNICO
15,576.4
0.91
14,174.524
COSTO DIRECTO
389,410.03
336,313.1725
Resultado 1
369,670.12
319,932.4228
67,097.36
0.84
56,361.7824
240,343.0
0.87
209,098.41
57,094.4
0.91
51,955.904
5,135.36
0.49
2,516.3264
Resultado 2
18,139.91
14,924.7497
11,915.64
0.84
10,009.1376
0.0
0.0
0.0
4,442.19
0.91
4,042.3929
1,782.08
0.49
873.2192
Resultado 3
1,600.0
1,456.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.0
0.91
1,456.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
15,576.4
0.91
14,174.524
GASTOS GENERALES
31,152.8
0.91
28,349.048
UTILIDADES
0.0
0.0
0.0
Total
451,715.63
393,011.2685
Items de Gasto
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANO DE OBRA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
MANO DE OBRA
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
MATERIALES Y HERRAMIENTA S
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
2,50 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
5,00 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
3,75 0
Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total 0 393,011.27 0.00 0.0 23,042.13 0.00 0.0 416,053.4 0.0
Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 393,011.27 0.00 23,042.13 0.00 416,053.40 0.00
Ao 6
Ao 7 Ao 8 Ao 9
AHORR 69,53 74,06 78,81 83,92 89,40 9,517,1 101,38 107,95 114,89 122,34 O DE COSTO 4 3 0 3 1 12 0 3 2 2 S
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales SEGN FITEL, LOS DEMANDANTES DE LNEAS, SE TRASLADAN POR
LO MENOS 11 VECES AL AO PARA REALIZAR UNA LLAMADA. EL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO EN REAS RURALES ES DE 3.32 SOLES, CONSIDERANDO QUE PARA LAS COMUNIDADES LOS USUARIOS SE DEMORAN 50 MINUTOS DE IDA, 20 MINUTOS DE DESCANSO Y 50 MINUTOS DE RETORNO APROXIMADAMENTE PARA REALIZAR UNA LLAMADA TELEFNICA HACIENDO UN TOTAL DE 2 HORAS(ANALISIS A MENOS DE 3KM)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo) UNA MAYOR CANTIDAD DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, VA HA TENER ACCESO A LA COMUNICACIN CELULAR, QUE POR CONSIGUIENTE, SE VA A INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMUNICACIN Y LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CENTROS POBLADOS, AS COMO TAMBIEN SE VAN HA BENEFICIAR TODA LA POBLACIN TRANSEUNTE, CONTRIBUYENDO A AGILIZAR TODA ATENCIN DE EMERGENCIA QUE PUDIERA PRESENTARSE. POR TANTO EXISITIRA UNA MEJORAR CALIDAD DE VIDA PROPICIANDO UN ADECUADO DESARROLLO SOCIO-ECONMICO.
Descripcin
18 CRONOGRAMA DE EJECUCION .
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
COSTO DIRECTO
Resultado 1 Resultado 2
80 80
20 20
0 0
0 0
Resultado 3 SUPERVISION
0 80
100 20
0 0
0 0
GASTOS GENERALES
80
20
UTILIDADES
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
80 80
20 20
0 0
0 0
0 80 80
100 20 20
0 0 0
0 0 0
UTILIDADES
19 SOSTENIBILIDAD .
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA SE ENCARGARA DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento
Compromiso
ACTA DE COMPROMISO
ACTA DE COMPROMISO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
20 IMPACTO AMBIENTAL .
Impactos Negativos
Tipo
1,000
21 TEMAS COMPLEMENTARIOS .
NINGUNO
Fecha
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Observacin
OPI MUNICIPALIDAD 15/08/2011 EN DISTRITAL DE PERFIL 05:10 p.m. MODIFICACION OCOBAMBA-LA CONVENCION
No se ha registrado observacin
OPI MUNICIPALIDAD 28/09/2011 EN DISTRITAL DE PERFIL 03:26 p.m. MODIFICACION OCOBAMBA-LA CONVENCION
No se ha registrado observacin
No se ha registrado observacin
Tipo
Fecha
Unidad
INFORME N 221-2011MDO/OEP/TSE/ROEP
OPI MUNICIPALIDAD 12/07/2011 DISTRITAL DE OCOBAMBALA CONVENCION 24/11/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-
INFORME N 341-2011-
MDO-OPI/MAVD/ROPI
LA CONVENCION
24 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS .
Documento
Observacin
Fecha
Tipo
Origen
DGPI comunica deshabilitacin de viabilidad para que se proceda 23/05/2012 Salida con la reformulacin del Estudio.
DGPM
12/07/2011
24/11/2011