HJ & ASOCIADOS DIVISIN DE CONSULTORA

Versin 1.80 de Enero de 2010

Hernn Jimnez & Asociados

TEMARIO DE HSEQ
PRINCIPIOS BSICOS IDENTIFICACIN DE PROCESOS SISTEMA HSEQ DOCUMENTACIN MEJORA

HJ & ASOCIADOS

Hernn Jimnez & Asociados

PRINCIPIOS BSICOS
HSEQ

HJ & ASOCIADOS

 CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PACTADOS

CON EL CLIENTE, MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO. DEFINICIN INTEGRAL DE ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 Y SA8000.

HJ & ASOCIADOS

SISTEMA DE GESTIN HSEQ

H = HEALTH, MEDICINA DEL TRABAJO

S = SAFETY, SEGURIDAD INDUSTRIAL E = ENVIRONMENT, MEDIO AMBIENTE Q = QUALITY, CALIDAD

HJ & ASOCIADOS

SISTEMA HSEQ
SISTEMA DE GESTIN SIGNIFICA CONJUNTO DE DOCUMENTOS, RECURSOS Y PERSONAS QUE PERMITEN LOGRAR UNA ADMINISTRACIN Y MEJORA PERMANENTE EN HSEQ

HJ & ASOCIADOS

BENEFICIOS
NORMALIZADO INTEGRAL OPERA CON CONTROL

DE DOCUMENTOS PERSONAL CALIFICADO Y COMPETENTE ASEGURA CONTROL OPERACIONAL PERMITE EL MANEJO DE EMERGENCIAS PERMITE LA MEJORA CONTINUA Y EL MONITOREO
HJ & ASOCIADOS

EXPERIENCIA HSEQ
SECTOR PETROLERO MUNDIAL Y COLOMBIANO SECTOR AERONUTICO Y FABRICANTES DE AVIONES Y CONFIABILIDAD SECTOR DE SERVICIOS DE

INGENIERA MECNICA, ELCTRICA, CIVIL Y COMUNICACIONES DIN, ANSI, SAE, IEC

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PROYECTO HSEQ
OBJETIVO CRONOGRAMA ORGANIGRAMA ENTREGABLES

HJ & ASOCIADOS

OBJETIVO
DISEAR UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
IMPLEMENTAR UN SISTEMA

DE GESTIN INTEGRAL MANTENER Y MEJORAR UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

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ORGANIGRAMA HSEQ1
REPRESENTANTE LEGAL

COMIT HSEQ

COORDINADOR HSEQ

AUDITOR PRINCIPAL HSEQ

DOCUMENTADOR

METRLOGO

AUDITORES HSEQ
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HJ & ASOCIADOS

ORGANIGRAMA HSEQ2
REPRESENTANTE LEGAL

COMIT HSEQ

COORDINADOR HSE

COORDINADOR QA QC

AUDITOR PRINCIPAL HSEQ

DOCUMENTADOR

METRLOGO

AUDITORES HSEQ
12

HJ & ASOCIADOS

ESTABLECIMIENTO

IMPLEMENTA

MANTIENE y MEJORA

PROCESO

RESPONSABLE

GERENTE HSE QA/QC

GERENTE AUDITORES ADMIN. POR OBJETIVOS

GERENTE, HSE, QA/QC AUDITORES, PERSONAL MEJORA CONTINUA Y MOC MEJORA DE PROCESOS MEJORA SEGURIDAD MEJORA MEDIO AMBIENTE EXCELENCIA SOSTENIBLE SENSIBILIZACIN
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GESTIN DEL METODOLOGA CAMBIO Y GESTION DEL RIESGO

MANUAL HSEQ EXCELENCIA POLTICA INTEGRAL OPERACIONAL RESULTADOS DOCUMENTACIN FACILITADORES CONFORMIDAD SENSIBILIZACIN SENSIBILIZACIN

HJ & ASOCIADOS

OPERACIN HSEQ
ACTA PLANEA

VERIFICA

HACE

HJ & ASOCIADOS

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DEFINICIN ISO9000:

CONJUNTO

DE ACTIVIDADES INTERRELACIONADAS O QUE INTERACTAN PARA TRANSFORMAR ENTRADAS EN SALIDAS.

HJ & ASOCIADOS

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ANLISIS DE CADA PROCESO

EL PROCESO DEBE TENER PHVA EL PROCESO ES HSEQ EL PROCESO POSEE INFORMACIN COMPLEMENTARIA MAS DETALLADA SEGN SU NIVEL DE RIESGO EL PROCESO TIENE UN PROGRAMA DE COMPETENCIAS QUE FORMA PARTE DEL MISMO
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IDENTIFICA MAPA DE PROCESOS

R E Q U I S I T O S
PROCESOS ESTRATGICOS

PROCESOS CRTICOS (OPERACIN)

VENTAS COMPRAS PLANEA SERVICIO PRESTA SERVICIO

S A T I S F A C C I O N

GESTION RH

GESTION RF

GESTION HSEQ
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PROCESOS DE APOYO

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MAPA DE PROCESOS

R E Q U I S I T O S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO C L I E N T E

VENTAS

COMPRAS

PLANEACIN PRESTACIN DEL SERVICIO

S A T I S F A C C I O N

C L I E N T E

GESTIN HSEQ

GESTIN RECURSOS HUMANOS

GESTIN RECURSOS FSICOS

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CARACTERIZACIN PROCESO
DOCUMENTOS
P ALISTAMIENTO P PRODUCCIN P CONTROL CALIDAD K MANEJO EMERGENCIAS

SEGUIMIENTO Reunin de calidad, seguridad y medio ambiente diaria permite Controlar el proceso.

SEGURIDAD CASCO, BOTAS, GUANTES

ENTRADAS

-ORDEN PRODUCCIN -PEDIDOS ESPECIALES

PROCESO -PREPARACIN MAQUINAS -MONTAJE MOLDES -PRUEBAS -PRODUCCIN -SEGUIMIENTO -CLASIFICACIN PRODUCTO -BODEGAJE Y PRESERVACIN RECURSOS FSICOS

SALIDAS
PRODUCTO CONFORME SEGUNDAS RESIDIDOS SLIDOS RECICLABLES RESIDUOS SLIDOS NO RECICLABLES

INDICADOR PRODUCTO PRODUCIDO

RECURSOS HUMANOS OPERARIOS MECNICOS

EXTRUSORAS PLSTICAS MOLDES

INTERRELACIN VENTAS COMPRAS GESTIN RH

HJ & ASOCIADOS

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ELABORE SU MAPA DE PROCESO ELABORE LOS DIAGRAMA DE INTERRELACIN QUE CONSIDERE NECESARIO DOCUMENTAR

HJ & ASOCIADOS

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Hernn Jimnez & Asociados

IDENTIFICACIN DE PROCESOS SEGUNDA PARTE

HJ & ASOCIADOS

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ASPECTOS LEGALES
IDENTIFICACION LEGAL CUMPLIMIENTO LEGAL

IDENTIFICACIN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y ANALISIS ADMINISTRACIN DE RIESGOS

POLITICA INTEGRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO SISTEMA DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO
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REQUISITOS LEGALES REQUISITOS CORPORATIVOS

COMPRADOR VENDEDOR
REGLAMENTARIOS ESTATUTUARIOS

REQUISITOS EXPLICITOS PACTADOS CON EL IMPLICITOS CLIENTE

HJ & ASOCIADOS

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TIPO LEY DECRETO

NOMBRE

CAMPO APLICACIN

LOCALIZACIN

HJ & ASOCIADOS

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DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA SISO

Documento controlado NOMBRE DOCUMENTO LEGAL: DESCRIPCION:
REQUISITOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VENTAS GESTION RECURSOS HUMANOS

OHSAS18001: 4.3.2 ISO14001: 4.3.2 ISO9001: 7.2.1

Versin 1.02 de Febrero de 2009

MATRIZ DE IMPACTO

FECHA: NUMERO:
LOGISTICA GESTION HSEQ

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TODO PROCESO TIENEN RIESGOS:

RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL RIESGOS DE MEDIO AMBIENTE. LOS RIESGOS DEBEMOS ATENUARLOS: - PANORAMA DE RIESGOS PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS - PERMISOS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES NO RUTINARIAS - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

MEDIO AMBIENTE
CALIDAD DEL PRODUCTO

SEGURIDAD DEL USUARIO

CALIDAD SERVICIO ASOCIADO

CALIDAD INSUMOS

HJ & ASOC

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RIESGO

CONSECUENCIAS

AFECTADOS

FORMA DE MITIGARLO Acto administrativo

REGISTROS

Alto nivel de decibeles.

Quemaduras leves, perdida de la audicin .

Cargos afectados en el riesgo.

Elementos de proteccin personal Programa Procedimiento

Poca iluminacin

Instructivo

Evidencia objetiva

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POLITICA INTEGRAL

REVISION POR LA DIRECCION

OBJETIVOS INTEGRALES

SEGUIMIENTO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

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SOMOS UNA ORGANIZACIN QUE BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES BUSCANDO SUPERAR LAS EXPECTATIVAS AL MISMO TIEMPO QUE MITIGAMOS EL IMPACTO AMBIENTAL DE NUESTRA OPERACIN Y LOS RIESGOS DE LOS TRABAJADORES, BUSCANDO LA MEJORA DE PROCESOS Y PRODUCTOS.
NUESTROS COLABORADORES SON PERSONAS COMPETENTES, QUE RECIBEN FORMACIN. HONESTAS, JUSTAS Y

NUESTROS CONTRATISTAS SON PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE CUMPLEN CON NUESTRAS NORMAS Y POLTICAS ENMARCADAS DENTRO DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL.

MANUEL RAMREZ GERENTE GENERAL

HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS

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OBJETIVO

META

RESPONSABLE

INDICADOR

PERIODICIDAD

S
E Q

HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS

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CRITERIO SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD DEL CLIENTE CALIDAD PRODUCTO CALIDAD DEL SERVICIO

OBERVACION

RIESGO ALTO MEDIO

BAJO

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DEFINICIN DE PROCESO
SALIDA TRANSFORMACIN PROCESO RECURSOS HUMANOS RECURSOS FSICOS

ENTRADAS

SUBPRODUCTOS DESECHOS

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DESCOMPOSICIN POR NIVELES

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

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 SIGA EL DIAGRAMA DEL ACETATO SIGUIENTE DISEE UN PRODUCTO DEFINA SU PROCESO CONTROLE EL HSEQ DEL PROCESO
HJ & ASOCIADOS

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ENTRADAS
-NORMA ISO9001 -NORMA OHSAS18001 -NORMA ISO14001 -HERRAMIENTAS -INSUMOS (FUNGIBLES) -MATERIA PRIMA

PROTOTIPO

SISO , E, QA Y QC

STAT 1

DISEO

PLANEAMIENTO PROCESO

LOTE 1

STAT 2

SISO, E, QA Y QC

SALIDAS
-REPETITIVIDAD -REPRODUCIBILIDAD -GESTION RIESGO SISO -GESTION AMBIENTAL

LOTE 2

ANALISIS PROCESO

HJ & ASOCIADOS

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GERENTE GENERAL

JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

HSE

DIRECTOR PRODUCCIN

OPERARIOS

HJ & ASOCIADOS

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ENTRADAS -NECESIDADES -VALOR AGREGADO -HERRAMIENTAS -INSUMOS -MATERIAS PRIMAS -RECURSOS HUMANOS

BOCETO

PROTOTIPO MANUAL

FICHA TECNICA

IDEA

SALIDA

ENTRADA

FIRMA
SALIDAS

PROCESO GESTION RIESGO GESTION AMBIENTAL CONTROL CALIDAD

VALIDACION

VERIFICACION

REVISION

SEGUNDO Y PRIMER LOTE

PROTOTIPO INDUSTRIAL
HJ & ASOCIADOS

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ENTRADAS -PROTOTIPO -FICHA TECNICA -HERRAMIENTAS -INSUMOS -MATERIAS PRIMAS -RECURSOS HUMANOS

QC

PRODUCTO INTERMEDIO

QC

MP + INSUMO

OPERACIONES

SPC

RESULTADOS

PRODUCTO TERMINADO

SALIDAS

PRESERVACIN

OPERACIONES

REPETITIVIDAD REPRODUCIBILIDAD

PROCESO VALIDADO
HJ & ASOCIADOS

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Hernn Jimnez & Asociados Divisin de Desarrollo Profesional

SISTEMA DE GESTIN HSEQ TERCERA PARTE

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SISTEMA DE GESTIN HSEQ

CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE ASEGURAN UNA OPERACIN HSEQ PARA UNA ORGANIZACIN

DIVULGA

MEDICIN Y MEJORA

HJ & ASOCIADOS

OPERACIN 41

SISTEMA HSEQ
BASADO EN LA NORMA ISO9001:2008 Y SU FAMILIA DE NORMAS
BASADO EN LA NORMA ISO14001:2004 BASADO EN LA NORMA OHSAS18001:2007 EVOLUCIN DE SAE, SEI, ISO, IEC, DIN Y SLOAN

DEL MIT. SOLICITUD DE ORGANIZACIONES PRIVADAS Y GOBIERNOS DE FUSIN DE NORMAS.

HJ & ASOCIADOS

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ESTRUCTURA HSEQ (1)

CONTROL DOCUMENTOS CUMPLIMIENTO LEGAL PLAN ESTRATGICO COMPETENCIA Y CALIFICACIN DE

PERSONAL. CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO OPERACIN HSEQ MEDICIN HSEQ Y ANLISIS DE DATOS MEJORA DE SISTEMA HSEQ
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ESTRUCTURA HSEQ (2)

MANUAL DE HSEQ

PP PROCESOS PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

HAY VARIOS DOCUMENTOS TIPO PP UN GRUPO PARA ADMINISTRACIN UN GRUPO PARA OPERACIN CRITICA

REGISTROS CALIDAD
HJ & ASOCIADOS

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CONTROL DE DOCUMENTOS
BORRADOR

VALIDADO

REGISTRO SISTEMA

SI

MEJORA ?

AUDITADO

DIVULGADO
HJ & ASOCIADOS

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
PLANEACIN
REVISIN GERENCIA

PLAN OPERATIVO

INDICADOR OBJETIVOS

COMIT HSEQ
INDICADOR OPERACIN

EJECUTIVOS
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO PROPSITO Y SIGNIFICADO VISIN

MISIN, METAS Y OBJETIVOS FOCALIZADOS AL NEGOCIO

PRINCIPIOS ALINEAMIENTO

CALIDAD

FOCALIZADO AL CLIENTE

PRINCIPIOS COMPETITIVOS

VALORES CENTRALES Y CREENCIAS DE LA ORGANIZACIN

TRABAJO EN EQUIPO

ACCOUNTABILITY Y EMPODERAMIENTO

VALORES DEL PROCESO

ABIERTO AL CAMBIO

COACHING

MEJORA CONTINUA

VALORES FUNDAMENTALES

ESTADO DE ANIMO

CULTURA EMPRESA

USTED ESTA AQU AHORA

PRINCIPIOS DE BUENA SALUD

HJ & ASOCIADOS

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OPERACIN HSEQ (1)

PLAN CALIDAD
DISEO DOCUMENTOS DOCUMENTOS

OPERACIN

VALIDACIN

MEJORA

DIVULGAR
ESTADSTICA

NO SI

HJ & ASOCIADOS

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MEJORA

PANORAMA RIESGOS I M P L E M E N T A M O N I T O R E A

ANLISIS RIESGOS

PERMISOS TRABAJO

PLAN MANEJO AMBIENTAL

HJ & ASOCIADOS

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COMPETENCIA Y CALIFICACIN
PERFIL
EVALUACIN

PROGRAMA

COMPETENTE

MEJORA

FORMACIN

APRUEBA

EFICACIA

CALIFICACION

HJ & ASOCIADOS

CALIDAD?

50

OPERACIN HSEQ (2)

ACTIVIDAD VARIABLE CRITICA PROCESOS VARIABLE CRITICA DE PRODUCTO RESPONSABLE DOCUMENTO EQUIPO REGISTRO DE CALIDAD

H S
E Q

HJ & ASOCIADOS

51

OPERACIN HSEQ (3)

ACTIVIDAD VARIABLE CRITICA PROCESOS VARIABLE CRITICA DE PRODUCTO RESPONSABLE DOCUMENTO EQUIPO REGISTRO DE CALIDAD

USO CASCO Y BOTAS CON PUNTERA

DIRECTOR DE HSE

PROC444

CASCO Y ZAPATOS CON PUNTERAS

F443

PRESIN BOMBAS

PRESENCIA METALES PESADOS POR METRO CBICO

SUPERVISOR

PROC444

ABSORCIN ATMICA

F445

TEMPERATURA

DENSIDAD

SUPERVISOR

PROC444

COPA FORD

F444

HJ & ASOCIADOS

52

PROCEDIMIENTOS
LOS PROCEDIMIENTOS DE HSEQ SON DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN LA INFORMACIN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN.

CDIGO

PROCEDIMIENTO VERSIN

OBJETIVO DEFINICIONES DESARROLLO VOCABULARIO REGISTROS DE HSEQ

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(SIGUE...)
53

DETALLE (1)
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO DE CALIDAD

HJ & ASOCIADOS

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DETALLE (2)
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO DE CALIDAD

El camin debe de estar limpio Mida la cantidad en forma exacta Use casco

Inspector de recibo. Operario de bombas

Registro de lavado Registro de despacho y programa de GINI No hay

Operario bombas y chofer

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PROGRAMAS DE HS
EL MONITOREO Y LA

MEDICIN PERMITEN DEFINIR PROGRAMAS DE HS TIENE FECHA DE INICIO Y TERMINACIN TIENE OBJETIVOS TIENE CRONOGRAMA TIENE RESPONSABLES TIENE TEST ACEPTACIN

HJ & ASOCIADOS

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PROGRAMAS DE E
EL MONITOREO Y LA MEDICIN PERMITEN DEFINIR UN PLAN DE MEDIO AMBIENTE TIENE FECHA DE INICIO Y TERMINACIN TIENE OBJETIVOS TIENE CRONOGRAMA TIENE RESPONSABLES TIENE TEST ACEPTACIN

HJ & ASOCIADOS

57

DOCUMENTE UNA ENTIDAD DE SU PROCESO HAGA EL CUADRO DE DESARROLLO HSEQ ELABORE EL PROCEDIMIENTO DENTRO DEL ESQUEMA PROPUESTO

HJ & ASOCIADOS

58

Hernn Jimnez & Asociados

MEDICIN DE HSEQ
MEDICIN DE LOS PROCESOS MEDICIN DE LOS PRODUCTOS CUARTA PARTE

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59

MEDICIN HSEQ
FUNCIONARIOS PUNTAJE 1 28 / 60 PUNTAJE 2 32 / 60 CLIENTES

H S
Q PROVEEDORES
HJ & ASOCIADOS

SOCIEDAD
60

PERFIL HSEQ
CRITERIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIN

MEDICINA
SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE CALIDAD

HJ & ASOCIADOS

61

MEJORA OPERACIN HSEQ

MEJORA MEDICINA TRABAJO SEGURIDAD INDUSTRIAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIN

HJ & ASOCIADOS

62

DISEE LOS INDICADORES DE SUS PROCESOS HAGA UNA PRUEBA DOCUMENTE LOS INDICADORES

HJ & ASOCIADOS

63

Hernn Jimnez & Asociados

DOCUMENTACIN

HJ & ASOCIADOS

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HSEQ
MANUAL DE HSEQ PP = PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGRAMA DE PROCESO PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS, GUIAS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO REGISTROS DE CALIDAD FORMATOS DILIGENCIADOS HUELLAS DE ACTIVIDADES (TRAZABILIDAD)
HJ & ASOCIADOS

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MANUAL DE HSEQ
ALCANCE Y LIMITACIONES TABLAS DE EQUIVALENCIAS HISTORIA PAGINAS INTRODUCTORIAS DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOS DIAGRAMA RELACIONES PROCESOS ENTRE PROCESOS IDENTIFICACIN REQUISITOS LEGALES IDENTIFICACIN DE RIESGOS POLTICA DE HSEQ ORGANIGRAMA HSEQ COMO APLICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y SU REFERENCIACION A LOS DOCUMENTOS TIPO PP. PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE Y SISO

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA PROCESO NDICE
REGISTROS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

REGISTROS
HJ & ASOCIADOS

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INSTRUCTIVOS
NIVELES AUDIO
SITETIZADOR

VOLUMEN

POTENCIA

HJ & ASOCIADOS

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REGISTROS DE CALIDAD
FORMATO

OPERACIN

REGISTROS AUDITORIA HSEQ

HJ & ASOCIADOS

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Hernn Jimnez & Asociados Divisin de Desarrollo Profesional

MEJORA MEJORA DE PROCESOS MEJORA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

HJ & ASOCIADOS

70

MEJORA
% TIEMPO % $$$$$$$ ACTUAR

PLANEACIN

VERIFICAR
HJ & ASOCIADOS

HACER
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MEJORA PROCESO
ESTADSTICA
SIMPLIFICAR

ANLISIS

OPTIMIZAR

DOCUMENTOS

RACIONALIZAR

DIVULGA REDISEO

MIDE EFICACIA

AUDITA

HJ & ASOCIADOS

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MEJORA PRODUCTO O SERVICIO

ESTADSTICA ANLISIS

DISEO

DESARROLLO

DOCUMENTOS

DIVULGA
MIDE RESULTADOS

AUDITA
HJ & ASOCIADOS

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SELECCIONE UN PROCESO CRITICO DEFINA INDICADORES DE PRODUCTO Y PROCESO DEFINA RESPONSABLES Y AUTORIDAD DE MEJORA
HJ & ASOCIADOS

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BIBLIOGRAFA
OPERATIONAL

INTEGRITY MANAGEMENT SYSTEM, SHE, SAFETY DE EXXON-MOBIL OPERATIONAL EXCELLENCE DE CHEVRONTEXACO. (HSEQ) HSE DE BP HSEQ DE ECOPETROL HSEQ DE HJ & ASOCIADOS

HJ & ASOCIADOS

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HJ & ASOCIADOS DIVISIN DE CONSULTORA

HSEQ

HJ & Asociados Mail: hernan.jimenez.barrero@gmail.com Telfono: 313-3210580

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