Proyecto para La Construccion de Un Parque Acuatico

UNIVERSIDAD TECNOLGICA EQUINOCCIAL.
FACULTAD DE GESTIN TURSTICA Y AMBIENTAL, GESTIN HOTELERA Y GASTRONMICA.
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERIA EN GESTIN HOTELERA.
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIN DEL PARQUE ACUATICO AQUALANDIA EN EL CANTN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PROVINCIA DE PICHINCHA.
MAYRA PALLARES MAYRA CHICA
DIRECTOR ING. WILSON VERA M.
AGOSTO - 2004
DEDICATORIA
El presente proyecto lo dedico a: Dios por ser mi gua, luz y amigo incondicional. Mis padres: Ignacio P. y Dioselina R. por ser mis dolos, un ejemplo a seguir, por ser como son con sus virtudes y defectos los amo A mi esfuerzo, perseverancia por querer alcanzar tan anhelado sueo. En especial a aquellas personas que creyeron que no poda lograrlo. Uds. me dieron la mayor fuerza que necesitaba.
Mayra P.
AGRADECIMIENTO.
A la Universidad Tecnolgica Equinoccial por darme la oportunidad de educarme en tan prestigiosa institucin. Al Ing. Wilson Vera M. ms que un director fue un gran amigo. Mis queridos hermanos: Yolanda, Nelly, Washington, Franklin, Rodrigo, Patricia, Pal y Miriam. Gracias Paty por todo tu apoyo. Mis compaeros: Jos Luis, Ivonne, Soraya y Maira, juntos compartimos alegras y penas durante todos estos aos Adriana tu apoyo moral fue muy valioso durante estos aos de estudio y al Chiki por toda su paciencia y ayuda.
A todos quienes colaboraron en la realizacin de este proyecto Arq. Francisco Vlez, Lic Nancy Aguirre. Gracias a todos.
Mayra P.
Del presente contenido se responsabilizan las autoras.
Mayra Pallares Rivera.
Maira Chica Zambrano.
INDICE CONTENIDO
ESTUDIOS PRELIMINARES 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 Problema Central 1.2 Problema Especfico 2. ANTECEDENTES 3. JUSTIFICACION 4. DELIMITACION 4.1 Temporal 4.2 Especial 4.3 Clasificacin 5. OBJETIVOS 5.1 Objetivo General 5.2 Objetivo Especficos 6. MARCO REFERENCIAL 6.1 Marco Terico 6.2 Marco Conceptual CAPITULO I 1. GENERALIDADES DEL PARQUE ACUATICO 1.1 Caractersticas Generales de la Provincia de Pichincha 1.1.1 Historia 1.1.2 Clima 1.1.3 Vas de Acceso 1.2 Caractersticas Generales del Cantn Santo Domingo de los Colorados 1.2.1 Historia 1.2.2 Clima 1.2.3 Vas de Accesos 1.3 Atractivos Tursticos del Cantn Santo Domingo de los colorados 1.3.1 JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS 1.4 Actividad Turstica a Desarrollarse 1.5 Ubicacin del Parque Acutico CAPITULO II 1. Estudio de Mercadeo 2.1 Servicios a Presentarse 2.2 Anlisis de la Demanda 2.2.1 Segmentacin de Mercado 2.2.2 Demanda Actual y Futura 2.2.2.1 Calculo de la Muestra 2.2.2.2 Tabulacin y Anlisis 2.3 Anlisis de la Oferta 2.3.1 Establecimiento que Prestan Servicios Similares 2.3.2 Anlisis de la Capacidad de los Establecimientos 2.4 Balance de Oferta y Demanda
I I I I I III IV IV IV IV V V V VI VI VI 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 22 22 24 25
2.4.1 Establecimiento Demanda Insatisfecha 2.4.2 Demanda que Captar el Parque Acutico CAPITULO III 3. PLAN DE MERCADOTECNIA 3.1 ESTRATEGIA DE INTRODUCCION EN EL MERCADO 3.1.1 Campaa Publicitaria de Expectativas 3.1.2 Inauguracin 3.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 3.4 ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCION 3.5 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDADA Y PROMOCION 3.6 ANALISIS DE FODA CAPITULO IV 4. TAMAO Y LOCALIZACION 4.1 Capacidad Instalada de los Servicios 4.2 Alternativas de la Localizacin 4.2.1 Factores Determinantes de la localizacin CAPITULO V 5. DESCRIPCION TECNICA Y FISICA DEL PROYECTO 5.1 reas del Parque Acutico 5.2 Plano Arquitectnico 5.3 Presupuesto 5.4 Especificaciones Tcnicas 5.4.1 HALL 5.4.1.1 BOLETERIA 5.4.1.2 ENFERMERIA 5.4.2 BAOS 5.4.2.1 VESTIDORES 5.4.2.2 VESTIDORES 5.4.2.3 URINARIOS 5.4.2.4 LAVABOS 5.4.3 ADMINISTRACION 5.4.3.1 GERENCIA 5.4.3.2 SECRETARIA 5.4.3.3 BAO DE ADMINISTRACION 5.4.4 PISCINA BARBACOA 5.4.4.1 BAR, CAJA Y BARRA 5.4.4.2 LA BARRA 5.4.5 BAR COMIDA RAPIDA 5.4.6 CONCHA ACUSTICA 5.4.7 PISCINA REGUETON ADULTOS 5.4.8 PISCINA NIOS 5.4.9 PISCINA ADULTOS 5.4.10 PISCINA HUMEDA TIPO RULETA 5.4.11 PARQUE INFANTIL 5.4.12 CASA DE MAQUINAS 5.4.12.1 TALLER MULTIPLE - BODEGA
25 27 29 29 31 31 31 31 32 33 33 34 36 36 36 39 39 40 40 40 40 41 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48
5.4.12.2 CUARTO DE MAQUNAS ( GENERADOR) 5.4.12.3 GUARDIAS 5.4.13 ESTACIONAMIENTO VEHICUAR 5.4.14 ZONA DE ESPARCIMIENTO 5.4.14.1 BOHIOS 5.5 Plazo de Instalacin y Funcionamiento del Parque Acutico CAPITULO VI 6. DESCRIPCION ADMINISTRATIVA 6.1 Estructura Organizacional 6.1.2 Organigrama de Cargos y Puestos 6.2 Gestin de Talento Humano 6.3 Programa de Mejoramiento Continuo 6.4 Marco Legal 6.4.1 Constitucin Jurdica del Parque Acutico Acualandia CAPITULO VII 7. INVERSION Y FINANCIAMIENTO 7.1 Activos Fijos 7.1.1 Terreno 7.1.2 Construccin de Obras Civiles 7.1.3 Maquinarias y Equipos 7.1.4 Utilera , Cristalera y dems Menajes 7.1.5 Vehculo 7.1.6 Decoracin 7.1.7 Muebles de Oficina 7.2 Activos Intangibles 7.2.1 Gastos Preoperativos 7.2.1.1 Gastos de Estudios Iniciales 7.2.1.2 Gastos de Constitucin, Patente y Similares 7.2.1.3 Gastos de Puesto en Marcha 7.3 Capital de trabajo 7.3.1 Cosos de Operacin 7.3.2 Gastos Administrativos y Generales 7.3.3 Gastos de Venta 7.3.4 Efectivo en Caja 7.4 Financiamiento 7.4.1 Recursos Propios 7.4.2 Crditos Institucionales CAPITULO VIII 8. INGRESOS Y EGRESOS 8.1 Ingresos 8.1.1 Estado de Situacin Inicial 8.2 Costos y gastos 8.2.1 Gastos Administrativos y Generales 8.2.2 Gastos Financieros CAPITULO IX 9. PRONOSTICOS FINANCIEROS ( cinco aos )
49 49 49 49 49 50 51 51 51 52 53 57 58 63 64 64 64 64 65 65 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 73 78 79 80 80 80 81 82 82 82 85 86 86 87 88 88
9.1 Estado de Resultados pro forma 9.2 Balance General Pro forma 9.3 Flujo de Caja Proyectado 9.4 Clculo del Punto de Equilibrio 9.5 Tasa de Interno de Retorno 9.6 Valor Actual Neto 9.7 Periodo de recuperacin 9.8 ndices Financieros 9.8.1 Suficiencia Liquidez 9.8.1.1 Razn Corriente 9.8.2 Suficiencia Financiera 9.8.3 Suficiencia de Rentabilidad 9.8.3.1 Margen de Utilidad 9.8.3.2 Rendimiento sobre Activos Totales 9.8.3.3 Rendimiento Sobre Patrimonio CAPITULO X 10. IMPACTO AMBIENTAL 10.1 Introduccin 10.2 Concepto de Impacto Ambiental 10.3 Marco Legal 10.4 Evaluacin de Impacto Ambiental 10.5 Medio Ambiente y Componentes Ambientales 10.6 Contaminacin 10.6.1 Control de la Contaminacin 10.6.2 Contaminacin del Aire 10.6.3 Contaminacin de las Aguas 10.6.4 Contaminacin de los Suelos 10.7 Polticas de Prevencin CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS I
89 89 91 92 94 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 99 99 99 99 100 101 102 105 106 106 107 108 108 110 112 114 115
CAPITULO I
1. GENERALIDADES DEL PARQUE ACUATICO.

1.1 Caractersticas generales de la Provincia de Pichincha.
1.1.1 Historia.
Fue creada de acuerdo con la ley de divisin territorial de Colombia del 25 de Junio de 1824 expedida por el Gral. Francisco de Paula Santander, abarcando tambin los territorios que actualmente tienen las provincias de Cotopaxi y Esmeraldas.
Inicialmente estuvo integrada por los cantones Quito, Machachi, Latacunga, Quijos y Esmeraldas, pero al instaurarse la Republica del Ecuador, la divisin poltica del Estado sufri algunos cambios.
El 18 de Noviembre de 1847 se desmembr al crearse la provincia de Esmeraldas, el 1 de abril de 1851 sufri una nueva mutilacin.
Al crearse la provincia de Len (hoy Cotopaxi). Finalmente quedo integrada por los cantones Cayambe, Meja, (Machachi), Pedro Moncayo (Tabacundo) Pedro Vicente Maldonado, Rumiahui (Sangolqu) San Miguel de los Bancos, Santo Domingo de los Colorados y Quito su capital.
La capital del Ecuador ostenta el titulo de Patrimonio Cultural de la humanidad, otorgado por la UNESCO en 1978. Su casco colonial testimonia el paso de la cultura y la riqueza artstica de sus iglesias y conventos, en cuyos interiores se conservan pinturas y esculturas Coloniales de la Escuela del Arte Quiteo.
A fines de Noviembre y principios de Diciembre se celebran las fiestas de Quito. La ciudad se engalana convirtindose en atractivo turstico, tanto para nacionales como extranjeros.
Se realizan desfiles estudiantiles, torneos deportivos, carreras de coches de madera, presentaciones artsticas musicales, verbenas populares y la gran feria taurina Jess del Gran Poder con destacados toreros de Ecuador y del mundo.
En Quito existen sitios de concurrencia masiva como lo son: el Panecillo, la Ronda, la Plaza de la Independencia, el Palacio Presidencial los diferentes museos y centros comerciales. (VER ANEXO 1 )
1.1.2 Clima.
La Provincia presenta una variedad de climas debido a las diferencias de altitud, localizacin geogrfica y orientacin; desde el fri intenso de los paramos andinos (entre 4 y 8 C) hasta el tropical que tiene una temperatura media (entre 20 y 25 C); en los valles la temperatura media oscila entre 12 y 15 C.
1.1.3. Vas de acceso.
La red vial de la provincia tiene una lo ngitud de 4193.24 Km. segn el inventario realizado por el GPP en el ao 2001 que corresponde al 10% del total de la red vial del pas y aproximadamente el 20% de la red vial de la regin sierra.
Estas son administradas por el Ministerio de Obras Publicas, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Gobierno de la Provincia de Pichincha; de ellas el 11.57% son vas de la red primaria, el 18.77% tiene capa de rodadura de carpeta asfltica, el 75% es de grava, empedrada o de tierra y de conformidad
con un inventario efectuado en la actualidad casi en su totalidad son vas de primer orden que se encuentran en regular estado.
Actualmente es indudable que la conexin vial ms importante es la que se realiza desde esta provincia hacia la costa ecuatoriana, ya que Pichincha al ser receptora y generadora de bienes y servicios mantiene una estrecha, permanente y contina actividad comercial con sta.
Otra relacin con los puertos de la costa es la turstica, pues los habitantes de esta Provincia tienen entre sus preferencias de descanso el atractivo turstico que proporcionan las playas de la costa.
Es por todas estas razones que como mejor alternativa de conexin se encuentra el eje vial comprendido por el tramo Aloag-Santo Domingo de aproximadamente 90km. en la actualidad en perfectas condiciones de uso y que en su gran mayora cuenta con 4 carriles debidamente sealizados.
1.2 Caractersticas generales del Cantn Santo Domingo de los Colorados.
1.2.1 Historia .
El territorio donde se asienta Santo Domingo fue hace miles de aos regin limite de las culturas de la cuenca del Guayas, la costa exterior y de aquellas asentadas en la sierra-centro-norte. Por su posicin geogrfica, esta zona se convirti en punto de contacto y de intercambio secundario entre estas dos regiones, incluso muchos historiadores se atreven a afirmar que fue tambin reducto de importantes asentamientos.
El nombre Santo Domingo de los Colorados se origina en el ao 1660 con la presencia de la orden de predicadores dominicos que evangelizaron desde la
Doctrina de Consacoto los primeros pueblos nativos colorados de Cocaniguas, Yambe, San Francisco, San Miguel y Santo Domingo.
Actualmente La ciudad de Santo Domingo cuenta con un poblacin de 287.018 habitantes segn el INEC en el censo de noviembre del 2001, aunque sus moradores elevan la cifra a 500.000; es una de las ms prsperas y de mayor crecimiento poblacional por la constante emigracin entre las urbes ecuatorianas, ahora tambin con un flujo muy grande de emigrantes colombianos que por los problemas suscitados en su pas se han visto en la obligacin de radicarse en Ecuador y especialmente en Santo Domingo de los Colorados. Por aqu cruzan carreteras que van a Esmeraldas, Manab y Guayas, eso la convierte de hecho en el corazn comercial del pas. Ubicada en las estribaciones de la cordillera Noroccidental, su encanto radica en su exuberante vegetacin y su clima tropical pero sobre todo por ser cuna de una de las etnias ms reconocidas en el pas y en el mundo por su ancestral sabidura de la medicina natural y el shamanismo: los Tsachilas. (VER ANEXO 2)
Santo Domingo se encuentra ubicado a tan solo
3 horas de la Capital
Ecuatoriana, es uno de los centros de produccin agrcola y pecuaria ms importante del Pas, donde tenemos grandes plantaciones de banano, caf, cacao y palma africana, siendo un potencial de riqueza al igual que la ganadera. (VER ANEXO 3)
1.2.2 Clima.
El cantn posee un clima subtropical con temperatura que oscila entre los 20 y 25 C el cual favorece a la produccin agrcola y ganadera caractersticas de la zona, con una altura de 500 a 600 MSNM.
1.2.3 Vas de acceso.
Santo Domingo es considerado punto de convergencia nacional porque hasta este cantn se puede acceder por los cuatro corredores viales como son:
o Panamericana sur va Aloag-Santo Domingo. o Va Quevedo-Guayaquil. o Va Esmeraldas. o Va Chone. 1.3 Atractivos tursticos del Cantn Santo Domingo de los Colorados.
1.3.1 JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS.
Es necesario realizar un inventario de atractivos tursticos el mismo que permitir determinar las zonas que puedan considerarse de inters y que atraigan corrientes tursticas. Por ende la jerarquizacin de atractivos tursticos constituyen un elemento fundamental que permite la calificacin midiendo de esta forma la calidad y cantidad de atractivos que el cantn posee. Los atractivos se los caracteriza segn el ministerio de turismo de la siguiente manera:
o Sitios naturales o Museos y manifestaciones naturales. o Folklore. o Realizaciones tcnicas, cientficas y artsticas. o Acontecimientos programados
Una vez que se ha ubicado el atractivo se calificar de acuerdo a los siguientes parmetros:
o Por importancia del atractivo o Divisin poltica del pas o Zonas tursticas
Cuando ya se tiene toda la informacin anterior se procede a calificar el atractivo de la siguiente forma.
JERARQUIA 4.
Atractivo excepcional y de gran significacin para el mercado turstico internacional, capaz por si solo de motivar una importante corriente de visitantes.
JERARQUIA 3.
Atractivo con rasgos excepcionales en un pas capaz de motivar una corriente importante (actual, potencial) de visitantes nacionales por si solo o en conjunto de otros atractivos contiguos y la extranjera, solo en conjunto con otros atractivos.
JERARQUIA 2.
Atractivo con algn rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hubiere llegado a su zona por otras motivaciones tursticas o de motivar corrientes tursticas locales.
JERARQUIA 1.
Atractivo sin mritos suficientes para considerarlo a nivel de las jerarquas anteriores pero que igualmente forman parte del patrimonio turstico como elementos que pueden complementarlos a otros de mayor jerarqua en el desarrollo de complejos tursticos. El Cantn cuenta con 41 Atractivos Tursticos, correspondiendo 27 a la categora Sitios Naturales y 14 a la categora Manifestaciones Culturales.
SITIOS NATURALES MANIFESTACIONES CULTURALES

CUADRO N.-1
Montaas(Colina Mirador)
#27 # 14
Histricos(Koleka Napi, Zarapullo)
Ro
21
Etnografa ( comunas)
Bosques
Etnografa ( msica, danza, shamanismo)
Sistemas de reas protegidas
Realizaciones Tcnicas (INIAP)
Acontecimientos programados (Kasama Ao Nuevo Tschila y Fiesta de Cantonizacin)
Total Atractivos Tursticos:
41
Fuente: Cmara de Turismo de Sto. Domingo. Elaborado por: Las Autoras.
1.4 Actividad turstica a desarrollarse.
Segn la clasificacin del turismo El Parque Acutico es considerado un centro de recreacin turstica ya que estos sitios son aquellos que debern estar dotados de un conjunto de servicios orientados a la distraccin y esparcimiento del pblico en general.
Toda la estructura fsica de estos lugares deber estar construida en un mismo inmueble de tal forma, que los diferentes servicios se encuentren integrados permitiendo que los usuarios puedan desplazarse a cualquiera de ellos sin salir del permetro del inmueble.
El centro deber contar con la estructura fsica y equipamiento necesario para prestar los servicios que se exigen a continuacin:
Un servicio turstico, por lo menos de cada tipo: o TIPO A: Restaurante - cafetera. o TIPO B: Discoteca, sala de baile, bolera, pista de patinaje, picadero.
Dos servicios complementarios diferentes, por lo menos de los que se detallan a continuacin:
o rea deportiva con un mnimo de tres canchas diferentes. o Piscina (temperada, donde el clima lo requiera). o Parque infantil con un mnimo de 7 juegos diferentes. o Parque de diversiones permanente con un mnimo de 7 juegos diferentes o Laguna artificial o natural con embarcaciones de paseo.
Adems el centro deber contar con un parqueadero de vehculos, reas verdes, lugares de descanso, bateras sanitarias independientes para mujeres y hombres en cada uno de los servicios tursticos y complementarios y todo el permetro del inmueble en el que funcione el centro debe tener cerramiento.
1.5 Ubicacin del parque acutico.
La localizacin del parque acutico ser en la Provincia de Pichincha, Cantn Santo Domingo de los Colorados en la va a Las Mercedes Km. 9 a 12 minutos del centro del Cantn, en un terreno de 5 ha. con posibilidad de amplitud del mismo. El lugar fue escogido por ser una zona turstica ya que aqu se encuentran la mayora de balnearios, adems porque en un futuro se pretende construir la nueva va Santo Domingo-Quito.
10
CAPITULO II
2. ESTUDIO DE MERCADO.
Mercado. Es un conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Un estudio de mercado se lo realiza con el propsito de conocer el grado de viabilidad de un proyecto que ser puesto en marcha, es decir si este cumple o no con las condiciones necesarias y las expectativas esperadas para que entre en funcionamiento es por esto que resulta de imperiosa necesidad tener claro lo que significa la oferta y la demanda ya que son estos, factores determinantes del mercado.
2.1 Servicios a prestarse. El lugar contar con instalaciones de primer orden para brindar entretenimiento a los usuarios las mismas que se detallan a continuacin: rea de vestidores. Sanitarios. Lockers. Piscina Barbacoa. Piscina Reguetn de adultos. Toboganes Piscina hmeda tipo ruleta. Piscinas de nios. Bar de comida rpida. Concha custica. Ro lento. Parque infantil. Parqueadero. reas verdes. Bohos.
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2.2 Anlisis de la demanda.
Demanda es el deseo de comprar un bien o servicio acompaado de la posibilidad de hacerlo. Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la renta o ingresos en ese perodo, los precios de los dems bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestin. Si consideramos constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condicin ceteris paribus, podemos hablar, de la tabla de demanda del bien A por un consumidor determinado cuando consideramos la relacin que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. Segn las encuestas realizadas se puede establecer que el parque acutico contar con una demanda fija sostenida de 629 personas por cada fin de semana cifra que va directamente relacionada con la capacidad instalada del establecimiento y que variar de acuerdo a las estrategias de mercadotecnia implementadas para atraer ms usuarios en el resto de la semana.
2.2.1 Segmentacin de Mercado.
La segmentacin de mercado Consiste en dividir el mercado en un grupo de personas que difieran muy poco o casi nada entre sus gustos o preferencias.
El Parque Acutico AQUALANDIA ser puesto al servicio de consumidores locales es decir a todos los habitantes del cantn Santo Domingo de los Colorados que se encuentren dentro del nivel socio econmico medio, medioalto cuyas edades oscilen entre los 15 y 44 aos de edad.
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2.2.2 Demanda actual y futura.
La demanda actual con que cuenta el Parque Acutico representa el nivel de aceptacin que tuvo el mismo luego de haber obtenido informacin de fuentes primarias mediante la encuesta personal.(VER ANEXO 4 )
Este nivel de aceptacin es del
94.60% que equivale a
125787 personas
encuestadas las cuales se encuentran en un rango de edad de 15 a 44 aos.
Mercado Potencial: Mercado Objetivo: Mercado Meta: Mercado que se pretende captar:
287018 hab. 133816 Mercado Objetivo *94% Mercado meta*2%
CUADRO N.-2
Mercado Objetivo
133816
Total mujeres de 15-44 aos.
67726
Total Hombres de 15-44 aos.
66090
*Nivel de aceptacin del Parque Acutico segn el resultado de la encuesta.
94%
Mercado Meta
125787
*Mercado que se pretende captar mensualmente.
2516.
Elaborado por: Las Autoras.
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La capacidad instalada del parque acutico AQUALANDIA es de 750 personas, se pretende segn datos revelados por la encuesta ponerlo al servicio de los clientes los das jueves, viernes, sbado y domingo, lo cual significara que el establecimiento estara en plena capacidad de acoger 629 personas por semana.
2.2.2.1 Clculo de la muestra.
1 n = ----------------e
2
n = nmero de encuestas e = error 1 = universo infinito
1 n = ----------------(0.07)2
1 n = ----------------0004.9
n = 204 representa el nmero de encuestas por realizar
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2.2.2.2 Tabulacin y Anlisis de la encuesta.
ENCUESTA PARA CLIENTES
La siguiente encuesta tiene como propsito recopilar la informacin necesaria para conocer la posibilidad de creacin de un parque acutico en el cantn Santo Domingo de los Colorados Provincia de Pichincha.
GRACIAS POR SU COLABORACION. 1.- Asiste UD. a balnearios dentro de la ciudad? SI NO -------------
POR QUE? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
MOTIVO DE ASISTENCIA.
44,32%
30,82% 24,86%
DIVERSION
DISTRACION
OTROS
El 5.4% de los encuestados coinciden que no es de su agrado asistir a estos lugares por razones varias como el servicio de mala calidad, la inexistencia de variedad en los productos, la limitada oferta del cantn, etc. Cifra que no resulta representativa ante un 94.6% de aceptacin por parte de los encuestados cuya razn principal al asistir lo es la diversin con un 44.32%.
15
2.- Con qu frecuencia asiste UD a estos sitios? Semanal -------
Quincenal ------Mensual ------FRECUENCIA CON QUE VISITAN LOS ESTABLECIMIENTOS 43,98% 36,65%
19,37%
QUINCENAL
MENSUAL
SEMANAL
3.- Usualmente, cules son los das que acude a estos balnearios? LUNES MIERCOLES VIERNES DOMINGOS ------------------------MARTES JUEVES SABADO ----------------------
SOLO FERIADOS -------
16
DIAS DE VISITA 59,92%
21,49% 9,91%
DOMINGOS
SABADOS
FERIADOS
Segn los resultados arrojados por la encuesta, la frecuencia con que acuden a estos lugares de entretenimiento varia de quincenal a mensual con un 36.65% y un 43.98% respectivamente, teniendo como das de preferencia los fines de semana, as el Domingo acuden un 59.92% y el Sbado un 21.49%.
4.- Qu instalaciones son las que UD ms utiliza? Sala de baile Toboganes Piscinas Bar Otros -------------------------------
17
INSTALACIONES MAS UTILIZADAS 34,91%
24,56% 19,82%
10,65%
PISCINA
SALA DE BAILE
TOBOGAN
BAR
Entre las instalaciones mas utilizadas se encuentran la piscina (34.91%), la sala de baile (24.56%) y el bar (19.82%). Sin embargo a pesar de ser la piscina quien encabece la lista el porcentaje de uso de los toboganes es bajo (10.65%).
5.- Cul de los balnearios es el que UD ms visita? Enumrelos por orden de importancia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
OFERTA MAS VISITADA 23,23%
13,31%
12,18% 8,22% 7,37% 7,37%
MI CUCHITO DCARLOS LA ALIANZA
SANTA ROSA
TOACHI
SAN GABRIEL
Los datos muestran claramente los lugares de mayor concurrencia por parte de los usuarios as Rancho Hostera Mi Cuchito cuenta con un 23.23% de visitantes seguido de dos lugares totalmente diferentes en todos los aspectos como son los balnearios DCarlos con un 13.31% y La Alianza con un 12.18%.
*EL porcentaje restante se encuentra distribuido entre los detallados con anterioridad.
12 balnearios
ya
6.- Con cu ntas personas asiste UD a estos lugares? -------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
NUMERO DE PERSONAS CON QUE ASISTE 26,04%
18,23% 15,10% 11,98%
3PERS.
4PERS.
5PERS.
1PERS.
7.- Cual es el presupuesto que UD invierte por persona cuando acude a divertirse? $2A$5 $5A$10 MAS. -------------------
PRESUPUESTO INVERTIDO POR PERSONA 43,46% 34,03% 22,51%
$2- $5
$5- $10
MAS
20
Un 26.04% de los usuarios acuden a estos lugares en su mayora en compaa de 3 personas al igual que un 18.23% con 4 acompaantes y tienen un consumo promedio de $5.
8.- EDAD. 15A20 20A25 ------------25A30 30A35 ------------35A40 MS -------------
EDAD PROMEDIO 26,29% 21,13% 18,56% 13,92% 15,98%
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
9.- OCUPACION ---------------------------------------------
21
OCUPACION 27,89% 23,68% 18,42%
COMERCIANTE
ESTUDIANTE
EMPLEADO PRIVADO
10.-SEXO
Masc.
-------
Fem.
-------
SEXO DE LOS ENCUESTADOS 55,88%
38,72%
MASCULINO
FEMENINO
22
La mayora
de personas encuestadas es decir el 55.88% fueron de sexo
masculino distribuidos entre comerciantes (27.89% ), estudiantes (23.68%) y empleados privados (18.42%) comprendidos entre edades de 15 a 40 aos de edad.
2.3. Anlisis de la oferta. Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores estn dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado.
2.3.1 Establecimientos que prestan servicios similares.
CUADRO N.-3
ESTABLECIMIENTO
CATEGORIA
SERVICIOS
Tinalandia
Primera
Alojamiento, Restaurante, Cafetera-Bar Piscina, cancha de Golf, Laguna, Bosque Protector Observacin de Aves, Sala de Convenciones
Rancho Mi Cuchito
Primera
Alojamiento, Restaurante, Bar, Salsoteca, Piscinas, Toboganes, Baos Sauna, Turco, Hidromasaje Canchas Deportivas, Sala de Convenciones, etc.
La Hacienda
Primera
Alojamiento, Restaurante, Cafetera, Bar, Piscina, Zoolgico, canchas de Football, Volley Sala de Convenciones
Man-Pili
Primera
Alojamiento, Restaurante Cafetera, bar Canchas de Bsquet, Volley, reas Verdes con
senderos , pesca deportiva, Lago, variedades de aves
23
sala de convenciones (150Pax) Rey Tour Primera Alojamiento, Restaurante, Cafetera, Bar Saln de usos Mltiples, Sala de Juegos , Piscinas, Canchas Deportivas de Indor, Frutales Karibe Riber Primera Alojamiento, Restaurante, Bar, Discoteca, Sala de Juegos, Canchas Deportivas, Piscinas Volley, Camping,
Natacin, Pesca, Rafting, Plantaciones de rboles
Parador Los Colorados
Primera
Alojamiento, Restaurante, Caf Saln de Eventos, Piscina con Tobogn Sauna-Turco, Canchas Deportivas Lago para Pesca Tilapia
Complejo Santa Rosa Aqua Flor
Turstico
Segunda
Alojamiento, Restaurante, Canchas Deportivas Ro Baba, Animales, rboles
Primera
Bar, Piscina, Saln de usos Mltiples Canchas Deportivas, Represas, Bosque, Cascada.
Yavelmi
Segunda
Piscinas con Tobogn, Canchas de Volley Indor, Bar, Sauna y Turco
Los ngeles
Segunda
Cabaa flotante en el ro Baba ( Laguna Otongo
en el ro
D' Carlos
Segunda
Restaurante, Bar, Pista de Baile, Volley Canchas de Indor, Juegos para nios
Ball,
Las Toachi Alianza
Vegas
del
Segunda
Restaurante, Bar, Canchas de Ftbol Voley Ball, Tenis, Piscina, Pista de Baile
Segunda
Ro, Pista de Baile, Bar
Turiscol
Segunda
Bar, Piscina-Canchas Deportivas
Fuente: Cmara de Turismo de Santo Domingo
24
2.3.2 Anlisis de la capacidad de los establecimientos.

CUADRO N.-4
ESTABLECIMIENTO
HAB.
PLA.
MES.
PLA.
CAPACIDAD AFLUENCIA TOTAL ANUAL 2640 10000 2400 2400 2640 2000
Tinalandia Rancho Mi Cuchito La Hacienda Mani-Pili Rey Tour Karibe River Parador Los Colorados Complejo Turstico Santa Rosa Aqua Flor Yabelmi Los ngeles Turiscol Alianza Las Vegas del Toachi D' Carlos TOTAL
16 33 20 8 22
56 64 40 16 34
6 20 25 10 25 20
60 80 100 50 100 80
220 2500 200 200 500 500
11
29
40
160
800
5000
10 14 -
20 40 -
20 12 25 10
80 48 100 40
800 300 350 220 150 300
6000 3600 4200 2000 800 5000
20 29
80 78
600 300 7940
6000 5000 58480
Fuente: Cmara de Turismo de Sto. Domingo. Elaborado por: Las Autoras.
*Los datos para conocer la afluencia mensual de visitantes a complejos y balnearios han sido
mediante investigacin de campo.
recopilados
25
2.4 Balance Oferta y Demanda.
Segn los estudios realizados se ha podido determinar que la cantidad de establecimientos de distraccin existentes en el Cant n no cubren la totalidad de la demanda actual, ya que si bien se han incrementado, tambin lo ha hecho de forma muy acelerada su poblacin A pesar de contar con un nmero considerable de plazas los servicios que ofrecen son de caractersticas muy similares y nada innovadoras que contribuyen a que los usuarios dejen de visitar tales sitios.
CUADRO N.-5
BALANCE OFERTA - DEMANDA

AOS DEMANDA PROYECTADA OFERTA PROYECTADA BALANCE
2004 2005 2006 2007 2008
125787 130441 135267 140267 145462
58480 62340 66454 70840 75515
67307 68101 68813 69432 69947
Dficit Dficit Dficit Dficit Dficit
2.4.1 Establecimiento demanda insatisfecha. La demanda relativa a un producto es el volumen total de compras realizado por una determinada categora de clientes, en un lugar y en el curso de un perodo dado, en unas condiciones de entorno determinadas y para un esfuerzo de marketing previamente definido. Se llama Demanda Insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los aos futuros, sobre la cual se ha
26
determinado que ningn productor actual podr satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el clculo.
En la actualidad Santo Domingo de los Colorados cuenta con una considerable oferta de lugares de distraccin y esparcimiento, sin embargo son pocos los que cuentan con una demanda fija -sostenida hecho que se da por las innumerables falencias como lo son la falta de buena atencin, personal mal capacitado, falta de innovacin en los productos y servicios que ofrecen.
Segn la Cmara de Turismo de este cantn se encuentran registrados en catastros 15 establecimientos que ofrecen servicios de distraccin y esparcimiento los cuales captan una demanda aproximada de 58480 personas anualmente teniendo en cuenta un mercado meta en rango de 15 a 44 aos de edad que es de 125.787 hab. Lo cual significa que existe una demanda insatisfecha de 67307 personas.
La demanda que la empresa debe cubrir es el menor de los casos igual a la DEMANDA TOTAL del bien menos la oferta que ya existe antes del funcionamiento de la nueva empresa.
CUADRO N.-6 DEMANDA TOTAL Q. OFRECIDA POR LA COMPETENCIA DEMANDA INSATISFECHA Q. OFRECIDA POR LA NUEVA UNIDAD PRODUTIVA
QD
QO
=q
27
CUADRO N.-7
DEMANDA ACTUAL
OFERTA ACTUAL
DEMANDA INSATISFECHA RELATIVA
125.787
58480
30.787
2.4.2 Demanda que captar el Parque Acutico AQUALANDIA.
La demanda que captar el Parque Acutico estar conformada por aquellas personas que se encuentren dentro de un nivel socio-econmico medio, medio alto cuyas edades oscilan entre los 15 y 44 aos.
El mercado potencial ser en su gran mayora los clientes locales sin descartar la posibilidad de captar nuevos clientes de zonas aledaas as como tambin los turistas que estn en la ciudad de paso por turismo, negocios u otros motivos.
El mercado que se pretende captar al anualmente ser de 30.787 personas.

CUADRO N.-8
PROYECCION DE LA DEMANDA AOS 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL TASA DE CRECIMIENTO ANUAL *3,7% 125787 130441 135267 140272 145462 677229
3.7% Ritmo de Crecimiento Poblacional de Santo Domingo
de Los Colorados.
28
CUADRO N.-9
PROYECCION DE LA OFERTA AOS 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL TASA DE CRECIMIENTO ANUAL *6.6% 58480 62340 66454 70840 75515 333629
6.6% Ritmo de Crecimiento de los sitios tursticos de Santo
Domingo de Los Colorados.
CUADRO N.-10
OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA

AOS OFERTA COMPETITIVA EN FUNCIONAMIENTO 2004 OFERTA COMPETITIVA EN CONSTRUCCION OFERTA EN TRAMITE LEGAL OFERTA DE ESTUDIO DE PREINVERSION
15
2005 2006 2007 2008
16 17 18 19
1 -
1 -
29
|CAPITULO III
3. PLAN DE MERCADOTECNIA.
Mercadotecnia es una actividad humana que busca satisfacer las necesidades de los consumidores a travs del intercambio dentro de un marco rentable y perdurable en el tiempo.
ANALISIS DE LA SITUACION.
En Santo Domingo de los Colorados existen
15 lugares diferentes para la con una
distraccin y el esparcimiento de la poblacin Santodominguense
capacidad promedio de 4874 personas mensualmente tomando en cuenta que el nmero de das en que reciben mas visitantes son tres en la semana, esto multiplicado por los doce meses del ao representa una afluencia de 58480 clientes. Tomando como referencia los datos anteriores se puede establecer que existe mercado disponible para la apertura de un nuevo centro de recreacin y esparcimiento como lo ser el Parque Acutico AQUALANDIA. Una vez obtenido estos datos se proceder a seleccionar la estrategia de
mercado mas adecuada para aplicarla en el momento en que entre en funcionamiento AQUALANDIA.
30
ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA.
Existen tres estrategias que pueden ser tomadas en cuenta en el momento de elaborar un plan de mercadotecnia.
o Alta Segmentacin. o Polticas de precios. o Diferenciacin. La ALTA SEGMENTACION es cuando un producto esta dirigido a la clase altaalta, esto surge generalmente cuando las empresas cuentan con mucha capacidad de tecnologa.
Las POLITICAS DE PRECIOS se dan cuando se tiene la capacidad de poder producir la materia prima a gran escala y se compite a travs del precio.
La DIFERENCIACION existe cuando se tiene una caracterstica diferenciadora y con seguridad esta se convertir en la ventaja competitiva en el mercado.
Cada una de ellas ser utilizada de acuerdo al producto que se presente en el mercado razn por la cual se considera que la estrategia de DIFERENCIACION es la ms adecuada para implantarla en AQUALANDIA ya que ste ser de una estructura moderna y totalmente diferente a la demanda existente en la zona, as como tambin contar con un excelente recurso humano, capacitados para satisfacer las necesidades de los clientes.
31
3.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCION EN EL MERCADO.
3.1.1 Campaa publicitaria de expectativas.
Es una campaa que se realizar con un tiempo de anticipacin de un mes a travs de los diferentes medios de comunicacin del cantn, entre los cuales se escogera los de mayor aceptacin por parte del publico en este caso segn los niveles de rating se ha llegado a conocer que las estaciones de radio ms sintonizadas son Radio Zaracay, Festival y PTC. en lo que respecta a la prensa escrita se lo har mediante el diario La Hora y aprovechando la acogida que tiene el canal Zaracay TV se pautara con este para darlo a conocer en los diferentes programas que presentan durante el da, todo esto se lo realizar con el fin de captar el mercado objetivo. 3.1.2 Inauguracin.
Se prevee realizarla con la participacin de invitados especiales entre los cuales se encontraran las autoridades del cantn as como tambin ejecutivos de las empresas pblicas y privadas que funcionan en el mismo. El da de la inauguracin se contratar el servicio de una avioneta la cual se encargar de pasear por la ciudad AQUALANDIA. (VER ANEXO 5 ) 3.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO. la publicidad indicando el logotipo de
El Parque Acutico ofrecer a sus clientes cinco reas debidamente equipadas para el uso de las mismas las cuales brindaran servicios como: a.- rea de Recreacin y Juegos o Piscina para adultos: (regueton, barbacoa, ruleta, toboganes) o 2 Piscinas para nios (toboganes)
32
o Juegos infantiles: (escalera china, columpios, resbaladeras, sube y baja, piscina de arena, juegos inflables). b.- rea de Alimentos y Bebidas o Restaurante de comida rpida, estaciones de alimentos y bebidas (kioscos). c.- rea de Mantenimiento y Seguridad o Guardias, supervisores. d.- Parqueaderos. o Capacidad para 150 carros. e.- rea de Vestidores y Baos. o lockers, duchas, vestidores, sanitarios tanto para hombres como mujeres.
3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS.
Precio es la cantidad monetaria a la que los productores estn dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio.
La determinacin del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen sobre el comportamiento del mercado; primero la demanda asociada a niveles de precio, luego los precios de la competencia para productos iguales o sustitutos y por ultimo los costos.
Tomando en cuenta factores como la competencia directa de AQUALANDIA, el presupuesto promedio invertido por persona (segn datos revelados por la encuesta) y los costos se ha establecido que el valor de la entrada al parque ser de $3 por persona.
La forma de pago ser
en efectivo y
dependiendo del total de consumo se
aceptar tarjetas de crdito as como tambin se otorgar crditos corporativos.
33
3.4 ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCION.
El objetivo del Parque Acutico AQUALANDIA es llegar a aquel mercado local del Santn Santo Domingo de los Colorados que se encuentre dentro de un nivel socio econmico medio, medioalto sin descartar la posibilidad de llegar a captar el mercado comprendido por potenciales clientes de los cantones de alrededores. los
3.5 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION.
La promocin del lugar se lo realizar con el uso de las estrategias de ventas y para ello lo primero que se debe hacer es prospectar el mercado objetivo es decir a que clientes se quiere llegar o el mercado meta, luego de esto el departamento de marketing a travs de su mercadlogo se encargara de realizar visitas
corporativas para vender los servicios del parque acutico que pueden ser de forma individual o corporativa. La estrategia de Publicidad ser realizada de forma directa, masiva y rodante:
o Directa o Masiva o Rodante
(bpticos, gigantografas, afiches) (radio, tv, prensa) (paseo de valla por la ciudad)
Las Relaciones Pblicas constituyen un medio primordial para mantener una excelente comunicacin con todos los organismos y gremios que de forma directa o indirecta estn vinculados con el negocio. Para ello se tomar contacto con todas aquellas instituciones que de forma directa o indirecta se vean involucradas con el parque tales como la Municipalidad, la Cmara de Turismo, Fundacin Natura, medios de comunicacin, agencias de viaje, Cooperativas de Taxis, etc.
34
3.6 ANALISIS FODA
El FODA es una herramienta principal que se utiliza para comprender la situacin actual de la empresa u organizacin, potencializando los puntos fuertes de un negocio y neutralizando los dbiles as como para aprovechar eficazmente las oportunidades que el entorno brinda y esquivar las amenazas.
La planeacin estratgica fundamentalmente consiste en la identificacin de oportunidades y amenazas que tiene una organizacin, conjuntamente con un anlisis de sus fortalezas y debilidades, lo que permite tener una base para tomar las mejores decisiones, para alcanzar la misin y el futuro rendimiento de la empresa. En Administracin Estratgica, Fred R. David sostiene que la direccin estratgica crea y analiza oportunidades nuevas y diferentes para el futuro. FORTALEZAS.
o La estructura fsica de Aqualandia estar construida en un mismo inmueble permitiendo que el usuario pueda desplazarse sin ningn problema. o El parque cuenta con actividades acuticas diferentes e innovadoras de la competencia. o Personal capacitado y entrenado en satisfacer las necesidades e inquietudes del visitante brindando un servicio de calidad; cumpliendo con los objetivos de la empresa. o Las reas verdes del parque posee diversidad de plantas y rboles nativos de la zona. o Seguridad dentro y fuera del establecimiento para tranquilidad del usuario. o Las estaciones de A&B ofrecern una gran variedad de alimentos tpicos. o Posibilidad de incrementar otras etapas por la extensin que tiene el terreno.
35
OPORTUNIDADES.
o Acelerado crecimiento de la poblacin. o El lugar donde se construir el parque, en los ltimos aos se ha convertido en una zona turstica. o La accesibilidad esta totalmente en perfectas condiciones, el tiempo para trasladarse al parque desde el centro de la ciudad es relativamente corto. o Existen organismos pblicos y privados interesados en apoyar el proyecto. DEBILIDADES. o Falta de capital. o Inexperiencia en el manejo de esta actividad. AMENAZAS.
o Crecimiento de la competencia.
o Inestabilidad Poltica. o Desarrollo no planificado de la ciudad.
36
CAPITULO IV
4. TAMAO Y LOCALIZACION. El tamao de un proyecto es su capacidad instalada, se expresa en unidades de produccin por ao. Determinar el tamao de una nueva unidad de produccin es una tarea limitada por las relaciones recprocas que existen entre el tamao y la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnologa los equipos y el financiamiento.
4.1 Capacidad instalada de los servicios - nmero de plazas, etc. rea de Recreacin y Juegos.
CUADRO N.-11
ZONA GENERAL
UNIDAD FUNCIONAL
NUMERO DE USUARIOS
8 40 70 60 25 43 10 25 40 30
RECURSO HUMANO
1 1
Piscina Barbacoa
Caja Barra Piscina
Concha Acstica Piscina Regeton adultos Piscina nios 1 Piscina adultos
Espacio multiuso Deslizamiento abierto nadar Nadar Toboganes
Piscina nios 2 Piscinas hmeda tipo ruleta Parque infantil 1
Nadar resbaladera Entretenimiento Cancha de uso mltiple
Parque Infantil 2
Entretenimiento Cancha de uso mltiple
30
rea de Esparcimiento
reas Verdes y camineras
90
TOTAL
471
37
rea de Alimentos y Bebidas.

CUADRO N.-12
UNIDAD ZONA GENERAL FUNCIONAL
NUMERO DE USUARIOS
RECURSO HUMANO
1 1
bar comida rpida
Despensa Plancha Mesas de trabajo Caja Zona de mesas 50
TOTAL
50
rea de Mantenimiento y Seguridad

CUADRO N.-13 UNIDAD FUNCIONAL
Cabina
ZONA GENERAL
Guardiana
RECURSO HUMANO
2
Parqueaderos
CUADRO N.-14 ZONA GENERAL
Estacionamientos pblicos y privados
NUMERO DE USUARIOS
150
38
rea de Vestidores y Baos

CUADRO N.-15
ZONA GENERAL
rea vestidores Hombres # 1 Duchas de Hombres # 1 Baos Hombres # 1
UNIDAD FUNCIONAL
Vestidor
USUARIOS
6
Ducha Lockers Bao Urinarios Lavabos
5 3 3 4 6
Area vestidores Hombres # 1.1 Duchas hombres # 1.1
Vestidor
Ducha
Baos hombres #1.1
Bao Urinarios
3 3 6 -
rea vestidores Mujeres # 2
Vestidor Lockers
Duchas Mujeres # 2 Baos Mujeres # 2
Duchas Baos Lavabos
5 3 4 6
rea Vestidores # 2.1 Baos Mujeres # 2.2 Duchas Mujeres # 2.3
Vestidor
Baos
Duchas Lavabos
TOTAL
70
39
rea Administrativa.
CUADRO N.-16
ZONA GENERAL
Administracin
UNIDAD FUNCIONAL
Gerente Secretaria bao
NUMERO DE USUARIOS
1
RECURSO HUMANO
1 1 2
TOTAL
Total de la capacidad instalada de los servicios y nmero de plazas.

CUADRO N.-17
NMERO DE USUARIOS
742
RECURSO HUMANO
8
Elaborado por: Arq. Francisco Vlez.
4.2 Alternativas de localizacin.
El lugar fue escogido por ser una zona turstica ya que aqu se encue ntran la mayora de balnearios, adems porque en un futuro pretenden construir la nueva va Santo Domingo-Quito. 4.2.1 Factores determinantes de la localizacin. Ubicacin. o El terreno est ubicado a 12 minutos del centro de la ciudad. Accesibilidad. o La va de acceso se encuentra en perfectas condiciones. Paisaje. o La topografa de la zona es una de las ms variadas y hermosas.
40
CAPITULO V
5. DESCRIPCION TECNICA Y FISICA DEL PROYECTO
5.1 reas del Parque Acutico
o rea Administrativa o rea de Recreacin y Juegos o rea de Alimentos y Bebidas o rea de Mantenimiento y Seguridad o Parqueaderos o rea de Vestidores y Baos
5.2 Plano Arquitectnico. (VER ANEXO 6)
41
5.3 Presupuesto y cronograma valorado de obra.

CUADRO N.-18
ITEM
ZONA GENERAL TOTAL
UNIDAD FUN
AREA m2/ m3/ m COSTO 232.1
POR COSTO 18028 TOTAL POR m2/ m3 /m
m2/ m3/ m
1.1
Ingreso principal
Hall Boletera Enfermera
60 4 9 9
60.00 80.00 80.00 80.00
3600.00 320.00 720.00 720.00
1.2.0
Area vestidores Hombres # 1
Vestidor
1.2.1
Duchas de Hombres # 1
Ducha Lockers Bao Urinarios Lavabos
8 4 4.50 6 6 9
80.00 80.00 80.00
960.00
1.2.2
Baos Hombres # 1
360.00 480.00 480.00
1.3.0
Area vestidores Hombres # 1.1
Vestidor
80.00
720.00
1.3.1
Duchas hombres # 1.1 Ducha
80.00
640.00
1.3.2
Baos hombres #1.1
Bao Urinarios
8 6 9 4
80.00
640.00 480.00
2.0
rea vestidores Mujeres # 2
Vestidor Lockers
80.00
720.00 320.00
2.1.1 2.1.2
Duchas Mujeres # 2 Baos Mujeres # 2
Duchas Baos Lavabos
8 4.5 6 9
80.00 80.00
640.00 360.00 480.00
2.2.
rea Vestidores # 2.1
Vestidor
80.00
720.00
2.2.1
Baos Mujeres # 2.2
Baos
4.5
80.00
360.00
2.2.3
Duchas Mujeres # 2.3
Duchas Lavabos Gerente Secretaria bao
80.00
640.00
3.0
Administracin
9 6 1.5 211 21.1
120.00 120.00 120.00
1980.00
SUBTOTAL Circulacin y paredes 10 %
16340.00 80.00 1688.00
42
CUADRO N.-19
ITEM ZONA GENERAL UNIDAD FUNCIONAL AREA ESPACIO PARCIAL m2/ m3/ m COSTO EN $ POR CADA m2/ m3 / m COSTO TOTAL POR m2/m3/ml
4.0
Piscina Barbacoa
Caja Barra Piscina
1.00 12 120 3 0.80 1.80 1.00 60
120.00
15960.000
5.0
Bar rpida
comida
Despensa Plancha Mesas de trabajo Caja Zona de mesas
170.00
11322.00
6.0
Concha Acstica
Espacio multiuso
70
95.00
6650.00
7.0
Piscina Regeton adultos
Desliza-miento abierto
160
120.00
19200.00
8.0 9.0
Piscina nios Piscina adultos
Nadar Nadar Toboganes
70 140 20 70 30 m. de dimetro
95.00 95.00
6650.00 15200.00
10.0 11.0
Piscina nios Piscinas hmeda ruleta tipo
Nadar resbaladera
95.00 95.00
6650.00 2850.00
12.0
Parque infantil
80 100 80 100 1119.8 55.99
50.00
4000.00 5000.00
13.0
Parque infantil
50.00
4000.00 5000.00 102482
SUBTOTAL Circunvalacin y paredes 5 % TOTAL
40.00
2239.6
1175.79
104721.6
43
CUADRO N.-20 ITEM ZONA GENERAL UNIDAD FUNCIONAL AREA ESPACIO PARCIAL m2/m3/ml
16.0 Casa Maquinas 16.1 16.2 Taller Cuarto de Taller bodega 6 9 9 9 120.00 80.00 720.00 2160.00 de
COSTO POR m2/m3/ ml
COSTO TOTAL POR m2/m3/ml
maquinas, generador
16.3
Guardianas SUBTOTAL Circulacin y paredes 10% TOTAL
Cabina
4 37 3.7
80.00
320.00 3200.00
40.00
148.00
41.2
3348.00
17.0
reas Complemen tarias
17.1
Estacionami entos
3000 200
20.00
60000.00 4000.00 64000.00 190097.60
SUBTOTAL SUBTOTAL DESDE1.0 HASTA 17.1 18.0 Zona esparcimien to total 18.1 Zona esparcimien to total TOTAL
3200 5019.29
1505.78
20.00
30115.74
150 40
30.00 100.00
4500.00 4000.00
6715.07
228713.34
Elaborado por: Arq. Francisco Vlez
44
5.4 Especificaciones tcnicas.
5.4.1 HALL.
El piso del hall principal ser de hormign simple proyectado con una retcula cuadrada y espiada de chispa de mrmol y colores llamativos como rojos, azules y amarillos. 5.4.1.1 BOLETERIA.
Estar integrado con una cubierta de loseta de hormign armado a 12cm de espesor con una inclinacin apropiada de acuerdo al entorno, sus paredes de bloque de 10cm de espesor revocado y graficado con rulato de yeso y con pisos con terminados de vinil. 5.4.1.2 ENFERMERIA.
Se encontrara ubicado a lado de la administracin integrada con una cubierta de loseta de hormign armado tipo cascaron y sus paredes de bloque revocado grafiado con rulato de yeso y su pintura con colores calidos.
5.4.2 BAOS.
Continuando con la generalizacin de cubiertas de lozas en esta hemos pensado debe ir una de 15cm de espesor y plana porque pensaramos en utilizar tanques de reservorios de agua a gravedad, las paredes utilizaran cermicas en lugares adecuados como duchas e inodoros.
45
5.4.2.1 VESTIDORES.
Se dividirn mediante paredes de aluminio con asientos de los mismos para evitar corrosin. 5.4.2.2 VESTIDORES.
De la misma manera se utilizaran paredes de aluminio para la divisin de un bao con otro. 5.4.2.3 URINARIOS.
Se utiliza paredes de de aluminio para las divisiones de un urinario con otro. 5.4.2.4 LAVABOS.
Estarn ubicados sobre una loseta de 5cm las cuales sern empotradas previa utilizacin de los mismos. En resumen todo este tipo de acondicionamiento fsico se realizara tanto para baos de hombres y mujeres. 5.4.3 ADMINISTRACION.
5.4.3.1 GERENCIA.
Utilizando el mismo esquema constructivo hemos pensado que debe ir el mismo tipo de cubierta (loseta de hormign armado de 12cm de espesor); con paredes de bloque rebocado y revestido con un grafiado con rulato de yeso y sus pisos con un mosaico de vinil.
46
5.4.3.2 SECRETARIA.
Buscara la misma hegemona de gerencia, con la diferencia de acabado de su piso con un vinil encontrado de un solo color. 5.4.3.3 BAO DE ADMINISTRACIN.
Se utilizara uno solo compartiendo secretaria con gerencia cuya utilidad seria de uso exclusivo para los dos ambientes mencionados.
Como se encuentra dentro del rea administrativa llevara la misma similitud constructiva con la diferencia de su piso que ser de cermica. 5.4.4 PISCINA B ARBACOA.
5.4.4.1 BAR, CAJA Y BARRA.
La cubierta del
bar se utilizara hojas de galvalum AR-2000 de color verde
armonizando con la vegetacin del lugar y la estructura; el soporte del techo seria de madera vista y sus columnas de pambil visto; su piso de vinil y en su interior mostrando un mosaico de colorido, jugando con un celeste de armona con el agua de la piscina 5.4.4.2 LA BARRA.
Seria revestida con un porcelanato para no utilizar cermica y evitar deslizamiento de bebidas. 5.4.4.3 PISCINA.
Su piso estructura seria creada de hormign armado con mayas de electrosoldado 5/4 y sus paredes de muros de hormign ciclpeo; el acabado de
47
sus paredes y pisos serian enlucido fino y pintadas con pinturas de cromo y abrillantados con un matizado. Todo este tipo de estructura de la piscina barbacoa seria utilizada para la piscina regueton adultos, piscina nios, piscina adultos, piscina hmeda tipo ruleta. 5.4.5 BAR COMIDA RAPIDA.
El tipo de estructura seria similar al de la piscina barbacoa con la diferencia de que su forma fsica es hexagonal y rea de preparado de comida seria cerrado ya que llevara una despensa, cocina y planchas de preparacin de comida rpida, todos estos ambientes se utilizaran paredes de bloques grafiados con rulato de yeso, en el rea de hornillas, mesn y pisos se utilizaran cermica; el rea de mesas de servicio seria una rea libre, pero integrado por un mismo techo. La zona caja integrada con un mesn de bebidas ligeras.
5.4.6 CONCHA ACUSTICA.
Un espacio de entretenimiento musical u otros eventos, es decir multiusos. Tendr una plataforma de hormign armado con una malla electrosoldada de 5/4 con una ares de 150m2 5.4.7 PISCINA REGUETON ADULTOS.
Deslizamiento abierto se parece a una cascada de continuidad; es decir un desnivel tipo rampa por su magnitud de grandeza es como si fuese un tobogn gigante.
5.4.8 PISCINA NIOS.
De forma irregular creada exclusivamente para nios hasta la edad de 12 aos. Constructivamente aplicada al mismo concepto de la piscina barbacoa.
48
5.4.9 PISCINA ADULTOS.
El atractivo mundo de los toboganes elaborados en fibra de vidrio, con ondulaciones para aumentar la adrenalina de los usuarios. La piscina de forma irregular creada justamente para acoplar 2 toboganes de gran dimensin lineal.
5.4.10 PISCINA HUMEDA TIPO RULETA.
Algo muy curioso y llamativo una piscina muy parecida a una ruleta de casino, baada desde su parte cntrica con agua de una manera constante. Creada con la misma tcnica de la piscina barbacoa. 5.4.11 PARQUE INFANTIL.
Seria creado en un rea de csped de 80 m 2 con los siguientes juegos: o 1 resbaladera. o 2 columpios. o 2 sube y baja. o 1 escalera china. o 1 piscina arena. Para su mayor resistencia de los implementos, estos seran metlicos.
5.4.12 CASA DE MAQUINAS.
5.4.12.1 TALLER MULTIPLE-BODEGA.
Cubierta de galvalum AR-2000 con estructura metlica y paredes de bloque rebocado de 10cm de espesor pintadas con carbonato de calcio y pisos alisados con colorantes.
49
5.4.12.2 CUARTO DE MAQUINAS: GENERADOR
Construido con el mismo concepto del taller mltiple -bodega con la diferencia que se estableceran dos divisiones:
La primera:
Transformador.
Generador. La segunda: Bombas de agua. Otros equipos: Tableros, Breakers. 5.4.12.3 GUARDIANIAS.
Casetas metlicas de 2x2 m 2 que sern utilizadas para las personas que realizaran la vigilancia del Parque Acutico. 5.4.13 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y PERSONAL.
Sub-base mas arena y nivelacin previo a la utilizacin de adoqun; as se ha pensado en la utilizacin de parqueaderos vehiculares adoquinados ya que el asfalto es muy costoso y proyecta demasiado calor.
5.4.14. ZONA DE ESPARCIMIENTO.
El rea verde compuesta por el 30% de cubierta de csped y las camineras elaboradas por hormign simple en reas a desnivel, se utilizara gradas y
adosada a estas rampas. 5.4.14.1 BOHIOS.
Son sombrillas elaboradas, en su estructura madera y su cubierta de paja toquilla muy natural ya que se encuentra en la misma zona del lugar.
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5.5 Plazo de instalacin y funcionamiento del Parque Acutico. Considerando la irregularidad del terreno y lo que implica la construccin,
acabados, decoracin y puesta a punto para el funcionamiento del parque se tiene previsto un tiempo aproximado de 18 meses.
51
CAPITULO VI
6. DESCRIPCION ADMINISTRATIVA. 6.1 Estructura organizacional. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.
GERENCIA
SECRETARIA ADMINISTRACION
ALIMENTOS Y BEBIDAS
VENTAS
CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
ENFERMERIA
ESTACIONES DE A & B
BOLETERIA
GUARDIANIA
BAR
CONSERJERIA
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ORGANIGRAMA DE CARGOS Y PUESTOS.
GERENTE (1) SECRETARIA (1) ADMINISTRADOR (1)
PLANCHERO (1) BARMAN (1)
MERCADOLOGO (1)
CONTADOR (1)
TECNICO EN MANTENIMIEN TO (1)
ENFERMERA (1)
BODEGUERO (1)
BOLETERO (1)
GUARDIA (2)
CONSERJE (3) PISCINERO (1)
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6.2 Gestin del talento humano.
COMPETENCIAS DEL PERSONAL. GERENTE.

Cumplir con las metas establecidas. Vigilar el cumplimiento de los programas. Coordinar a los departamentos. Formular el proyecto del programa general.
SECRETARIA.

Cumplir con funciones especficas asignadas por la gerencia. Controlar que se cumpla con el cronograma establecido.
ADMINISTRADOR.
Vigilar el correcto desenvolvimiento de las actividades que se desempearan dentro del establecimiento.
CONTADOR.

Manejar los estados financieros del negocio. Pagar sueldos, salarios e impuestos.
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BOLETERO.

Expender y llevar un control adecuado de los boletos. Pasar un informe de los ingresos recibidos por la venta de los mismos a contabilidad.
BARMAN.
Encargado de elaborar y expender todas las bebidas alcohlicas y no alcohlicas
PISCINERO

Mantener limpias las piscinas. Controlar el cronograma de tratamiento del agua.
MERCADOLOGO

Elaborar el plan de marketing. Publicitar el establecimiento.
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TECNICO EN MANTENIMIENTO.
Brindar mantenimiento al equipo. Vigilar el perfecto funcionamiento de maquinas.
CONSERJE.
Mantener las instalaciones del establecimiento aptas para ser utilizadas por parte de los clientes.
GUARDIA.
Velar por el orden y seguridad del establecimiento.
ENFERMERA.
Atender a todas las necesidades del usuario en cuanto a su salud se refiere.
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ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS .
Consiste en la planeacin, organizacin, desarrollo y coordinacin, as como tambin control de tcnicas, capaces de promover el desempeo eficiente del personal, a la vez que la organizacin representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Reclutamiento. Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la bsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene as un conjunto de solicitantes, del cual saldrn posteriormente los nuevos empleados Seleccin de Personal La seleccin de recursos humanos puede definirse como el escogitamiento del individuo adecuado para el cargo adecuado, o, en un sentido ms amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los ms adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. La seleccin busca solucionar dos problemas fundamentales: a. adecuacin del hombre al cargo b. eficiencia del hombre en el cargo Contratacin. En muchos departamentos de personal se integran las funciones de reclutamiento y seleccin en una sola funcin que puede recibir el nombre de contratacin. En los departamentos de personal de grandes dimensiones se asigna la funcin de
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contratacin a un gerente especfico. En los ms pequeos, el gerente del departamento desempea esta labor. La funcin de contratar se asocia con el departamento de personal, pero adems el proceso de seleccin tiene importante radical en la administracin de recursos humanos Por lo tanto, la seleccin adecuada es esencial en la administracin del personal e incluso para el xito de la organizacin.
Introduccin o induccin. Articular o armonizar adecuadamente al nuevo elemento con los objetivos de la empresa, y con el ambiente organizacional. Capacitacin y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento e incremento de las capacidades del personal, para lograr su mxima eficiencia.
6.3 Programa de mejoramiento contino.
Para llevar un mejor control de todas las actividades que se llevan a cabo en el parque, se implementar un sistema de circuito cerrado a travs de cmaras ubicadas estratgicamente para vigilar el buen desenvolvimiento tanto de los usuarios as como del personal que labora en este.
Esto con el fin de cubrir con las expectativas de los usuarios para poder anticiparse a las necesidades que tengan y a la vez para conocer cuales son los aspectos en los que estuvieran fallando el personal para capacitarlos y brindar un servicio de calidad.
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6.4 Marco Legal
REQUISITOS PARA QUE UN SITIO SEA CONSIDERADO CENTRO DE RECREACION TURSTICA
El centro deber contar con la estructura fsica y equipamiento necesario para prestar los servicios que se exigen a continuacin: Un servicio turstico, por lo menos de cada tipo:
o TIPO A: Restaurante - cafetera. o TIPO B: Discoteca, sala de baile, bolera, pista de patinaje, picadero.
Dos servicios complementarios diferentes, por lo menos de los que se detallan a continuacin:
o rea deportiva con un mnimo de tres canchas diferentes. o Piscina (temperada, donde el clima lo requiera). o Parque infantil con un mnimo de 7 juegos diferentes. o Parque de diversiones permanente con un mnimo de 7 juegos diferentes o Laguna artificial o natural con embarcaciones de paseo.
Adems el centro deber contar con un parqueadero de vehculo, reas verdes, lugares de descanso, bateras sanitarias independientes para mujeres y hombres en cada uno de los servicios tursticos y complementarios, todo el permetro del inmueble en el que funcione el centro debe tener cerramiento.
REGISTRO Y LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.
o Copia certificada de la escritura de cons titucin, aumento de capital o reformas de estatutos si los hubiere, tratndose de personas jurdicas.
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o Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del registro mercantil, tratndose de persona jurdica.
o Copia del RUC.
o Fotocopia de la cedula de identidad, segn sea la persona natural ecuatoriana o extranjera.
o Lista de precios (firmada por el interesado).
o Fotocopia del contrato de compraventa del negocio, tratndose de cambio de propietario con la autorizacin de cambio de la razn social.
o Fotocopia del ttulo de propiedad o contrato de arrendamiento (registrado). Certificado de propiedad industrial de no encontrarse registrada razn social.
DOCUMENTACIN PARA LA INSCRIPCION DE LA COMPAA EN EL REGISTRO MERCANTIL; PARA FORMAR PARTE DE UNA SOCIEDAD.
o Tres copias certificadas de la escritura pblica de constitucin o Reformas Estatutos de la Sociedad Civil.
o Proceso con copia certificada donde debe constar la sentencia de un juez de lo penal. (aprobatoria de la sociedad).
o Notificacin al registrador mercantil (de la sentencia aprobatoria).
o Anotacin marginal de la aprobacin de la sociedad por parte del notario (que otorga la Escritura de constitucin).
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o Domicilio en Santo Domingo que, debe constar en los estatutos de la compaa
o Afiliacin a la Cmara de Comercio.
o Certificado de la exoneracin del impuesto al registro, otorgado por la Municipalidad.
o Publicacin del extracto de la sociedad cuando as lo exige la sentencia.
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL RUC.
o Copia de la cedula de identidad del representante legal. o Direccin exacta de la ubicacin del negocio. o Papeleta de votacin del representante legal.
AFILIACIN A LA CAMARA DE COMERCIO.
o Copia del RUC. o Copia de las escrituras del terreno. o Copia de la constitucin de la compaa. o Copia del nombramiento del representante legal. o Copia de la cedula de identidad del representante legal. o El pago ser en funcin del monto declarado del negocio.
Una vez realizados todos estos trmites solicitar en el Registro Mercantil: Pagos Municipio y a la Junta de Defensa Nacional.
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PATENTE MUNICIPAL. REQUISITOS:
o Copia del RUC o Copia de la constitucin de la compaa o Copia del nombramiento del representante legal. o Copia de la cedula de identidad del representante legal. o Llenar un formulario otorgado por la Municipalidad.
REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRICULA DE COMERCIO.
o Aprobacin de un juez de lo civil de Pichincha. o Afiliacin a la Cmara de Comercio. o Copia de la constitucin de la compaa. o Copia del nombramiento del representante legal. o Copia de la cedula de identidad del representante legal.
REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO.
1.- Copia certificada de la Escritura de Constitucin, aumento de Capital o reforma de Estatutos, tratndose de personas jurdicas.
2.- Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del Registro Mercantil, tratndose de personas jurdicas.
3.- Copia del registro nico de contribuyentes (RUC).
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4.- Fotocopia de la cdula de identidad, segn sea la persona Natural Ecuatoriana Extranjera.
5.- Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de propietario CON LA AUTORIZACIN DE UTILIZAR LA RAZON SOCIAL
6.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (lEPPI), de
no
encontrarse registrada la razn social. Av. Republica y Diego de Almagro Edif. FORUM.
7.- Copia del Certificado de votacin.
8.- Fotocopia del titulo de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado en un juzgado del Inquilinato.
9.- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia).
REQUISITOS PARA LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.
1.- Copia del Certificado de la Afiliacin a la Cmara de Turismo que corresponda, de acuerdo a su ubicacin. (Av.6 de Diciembre y Carrin Esq.)
El proyecto a presentarse en el Ministerio de Turismo con el objeto de obtener la aprobacin y/o calificacin, debe basarse en un estudio tcnico econmico. Esta gua esta contemplada dentro del plan analtico del proyecto.
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6.4.1 Constitucin Jurdica del Parque Acutico Aqualandia

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene personalidad jurdica propia, por cuyo motivo su constitucin exige el otorgamiento de una escritura pblica y la redaccin de unos estatutos que contengan el nombre o razn social al cual se ha de aadir el calificativo de Sociedad de Responsabilidad Limitada, el nmero de sus socios, sus respectivas aportaciones, el valor que se confiere a las aportaciones no monetarias y el capital social con que cuenta la empresa.
Es una organizacin econmica jurdica que debe estructurarse por lo menos con tres socios y no mas de quince, en caso de que exceda este nmero, la compaa deber forzosamente transformarse dentro del plazo de tres meses contados a partir desde el momento en que se produjo el exceso en otra especie de sociedad o liquidarse conforme lo prescribe el Articulo 95 de la ley de compaas.
Este determina que la Compaa de Responsabilidad Limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla no adquieren la calidad de comerciantes, pues la sociedad es una persona distinta a la de sus integrantes.
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CAPITULO VII
7. INVERSION Y FINANCIAMIENTO. (VER ANEXO 7)
La inversin efectuada antes de la puesta en marcha de un proyecto puede agruparse en tres tipos como son: o Activos fijos o Activos intangibles o Capital de trabajo.
7.1 Activos Fijos.
Los activos fijos son aquellos que nos ayudan a la transformacin de la materia prima y a la elaboracin de los productos, dentro de los cuales se consideran; terreno, obras civiles, maquinaria y equipo, materiales e implementos, muebles y enseres y vehculo.
Inversin fija del parque acutico AQUALANDIA. 7.1.1 Terreno.

CUADRO N.-21
ITEM
HECTAREAS
VALOR POR HECTAREA
TOTAL
TERRENO
2500
12500
Elaborado por: las Autoras.
65
7.1.2 Construcciones y obras civiles.

CUADRO N.-21
ITEM
TOTAL DE ml/ m2/m3
COSTO PROMEDIO POR ml/m2/m3
TOTAL
CONSTRUCCION
6715.07
$34
228312.38
Elaborado por: las Autoras.
7.1.3 Maquinarias y Equipos.

CUADRO N.-22
ITEM
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
TOTAL
ADMINISTRACION Computador Telfono Sumadora Fax Calculadora Mini componente 2 2 2 1 2 1 700.00 70.00 150.00 240.00 80.00 140.00 1400.00 140.00 300.00 240.00 160.00 140.00
RESTAURANT Plancha freidora Extractor de humo y olores Congelador industrial Televisor 29 1 1 1 1 250.00 280.00 4000.00 210.00 250.00 280.00 4000.00 210.00
66
Equipo de sonido Caja registradora Mixer de gaseosa
1 1 1
700.00 300.00 180.00
700.00 300.00 180.00
BAR Licuadora Batidora industrial Refrigeradora Caja registradora Mixer de gaseosa 2 1 1 1 1 58.00 55.00 350.00 300.00 180.00 116.00 55.00 350.00 300.00 180.00
OPERATIVO Y MANTENIMIENTO Transformador Bombas de recirculacin y provisin de agua Podadora Generador elctrico Aspiradora Equipo de jardinera Extintor de incendios Juego de herramientas TOTAL Elaborado por: las Autoras. 1 6 2 1 2 1 4 1 3000.00 1500.00 280.00 7000.00 70.00 55.00 46.00 40.00 3000.00 9000.00 560.00 7000.00 140.00 55.00 184.00 40.00 29280.00
67
7.1.4 Utilera, cristalera y menaje.

CUADRO N.-23
ITEM
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
TOTAL
RESTAURANT Juego de cuchillos Juego de esptulas Tabla acrlica Juego de reposteros Cestillos de papas Picador de papas Embase para salsa Ajiceros Charol plstico Ceniceros Parasoles 2 1 2 3 2 2 10 4 5 5 15 3.90 7.50 1.00 1.35 3.50 9.00 0.50 0.50 1.75 0.50 12.00 7.80 7.50 2.00 4.05 7.00 18.00 5.00 2.00 8.75 2.50 180.00
BAR Vaso cervecero Copa para cctel Jarra cervecera Vaso de ron Hielera Pinzas Reposteros Ceniceros Charol plstico Coctelera Tabla acrlica Juego de cuchillos Cooler grande Basurero grande TOTAL Elaborado por: Las Autoras. 80 30 20 20 10 10 3 5 5 2 1 1 1 15 0.40 0.40 0.60 0.60 1.25 1.25 1.35 0.50 1.75 7.00 1.00 3.90 75.00 4.35 32.00 12.00 12.00 12.00 12.50 12.50 4.05 2.50 8.75 14.00 1.00 3.90 75.00 65.25 559.05
68
7.1.5 Vehculos.
CUADRO N.-24
ITEM
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
TOTAL
CHEVROLET 4X4 MODELO 2003 Elaborado por: Las Autoras
16000.00
16000.00
7.1.6 Decoracin.
CUADRO N.-25
ITEM
TOTAL
Decoracin
3500.00
Elaborado por: Las Autoras
7.1.7 Muebles.
CUADRO N.-26 ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
ADMINISTRACION Escritorio ejecutivo Escritorio Escritorio media luna Silla ejecutiva Silla Counter Archivador 1 2 1 1 12 1 3 260.00 125.00 150.00 50.00 42.00 240.00 250.00 260.00 250.00 150.00 50.00 504.00 240.00 750.00
RESTAURANT Mesa Sillas TOTAL Elaborado por: Las Autoras 15 60 16.00 4.35 240.00 261.00 2705.00
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TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

CUADRO N.-27
Terreno Edificio Maquinarias y Equipos Utilera Cristalera y Menaje Decoracin.
12500.00 228312.38 29280.00 559.05 3500.00
Vehculo Muebles TOTAL
16000.00 2705.00 292856.43
7.2 Activos Intangibles.
Son aquellos que estn constituidos por servicios necesarios para la puesta en marcha del proyecto, dentro de los cuales estn: El estudio de factibilidad, constitucin legal, gastos de organizacin, gastos de instalacin.
7.2.1 Gastos Preoperativos del parque acutico AQUALANDIA.
Como su nombre lo indica son todos aquellos gastos que se generan en la etapa de preinversin dentro de los cuales se ha tomado en cuenta los gastos de estudios iniciales y de constitucin, as como tambin la publicidad realizada en esta etapa de preoperacin como lo ser la campaa publicitaria de expectativas que se realizar
70
un mes antes de la apertura del parque; Segn informacin obtenida en este tipo de proyectos los gastos ascienden a $4940.00
7.2.1.1 Gastos de estudios iniciales.
CUADRO N.-28
DETALLE
Honorarios de arquitecto Gastos de estudio y
VALOR
250.00 350.00
movilizacin Suministros de oficina Telfono TOTAL Elaborado por: Las Autoras. 30.00 20.00 650.00
7.2.1.2 Gastos de constitucin, patente y similares.
CUADRO N.-29
DETALLE
Tramite Varios TOTAL
VALOR
2000.00 100.00 2100.00
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7.2.1.3 Gastos de puesta en marcha.
CUADRO N.-30
DETALLE
Reclutamiento y seleccin personal TV Zaracay ( 2 das/semana) Radio Zaracay (3 veces/da) Gispapel (afiches) TOTAL Elaborado por: Las Autoras
VALOR
80.00 1920.00 150.00 40.00 2190.00
7.3 Capital de trabajo.
Constituyen los recursos en forma de activos corrientes que se necesitan para operar dentro de un periodo o ciclo de produccin para una capacidad o tamao determinado, dentro del capital de trabajo se encuentran la materia prima directa, mano de obra directa e indirecta, suministros y materiales, reparaciones, depreciaciones, amortizaciones, seguros, arriendos, gastos administrativos y de ventas. Estos se deben estimar para los primeros tres meses de funcionamiento del negocio.
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CUADRO N.-31
CAPITAL DE TRABAJO.
ITEM COSTOS DE OPERACIN - MOD - Materia Prima Directa. - Costos Indirectos de Fabricacin. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. - MOI - Suministros de Oficina. - Servicios Bsicos. GASTOS DE VENTA - Publicidad. EFECTIVO DE CAJA CHICA - Caja Chica. TOTAL Elaborado por: Las Autoras 1800.00 44137.92 8395.38 579.63 9510.30 7298.16 8096.55 1767.90 VALOR TRIMESTRAL
6690.00
73
7.3.1 Costos de operacin. TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS.
CUADRO N.-32
RESTAURANT AQUA -BURGUER AQUABAR TOTAL MENSUAL
1056.30 1642.55 2698.85
TOTAL ANUAL
32386.2
CUADRO N.-33
MATERIALES DIRECTOS DEL RESTAURANT AQUABURGUER. MATERIA UNIDAD DE COSTO TOTAL PRIMA MEDIDA CANTIDAD COSTO MENSUAL Pan de Unid 770 0.10 77.00 hamburguesa Salchichas Carne molida Papa semi-chola Lechuga Cebolla paitea Tomate Mayonesa Mostaza Salsa de tomate Aceite TOTAL MENSUAL TOTAL TRIMESTRAL Elaborado por: Las Autoras Unid lb. lb. Unid lb. lb. Lt Lt Lt Lt 1270 200 1400 240 47 30 24 12 18 112 0.21 1.30 0.10 0.25 0.20 0.40 8.00 3.20 0.60 1.00 266.70 260.00 140.00 48.00 9.40 12.00 72.00 38.40 10.80 122.00 1056.30 3168.90
74
CUADRO N.-34
ITEM GASEOSA AGUA MINERALC/GAS AGUA S/GAS CERVEZA TEQUILA TRIPLE-SEC AGUARDIENTE AZUCAR HIERVA BUENA LIMONES
MATERIALES DIRECTOS DEL AQUABAR. UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO Lt 440 0.25 botella botella botella botella botella botella Lb. Gr. Ciento 48 48 2496 6 6 6 25 3000 3 0.25 0.20 0.55 9.00 6.35 3.80 0.25 0.60 5.00
COSTO TOTAL MENSUAL 110.00 12.00 9.60 1372.80 54.00 38.10 22.80 6.25 1.80 15.00 1642.55 4927.65
TOTAL MENSUAL TOTAL TRIMESTRAL Elaborado por: Las Autoras
TOTAL DE MANTENIMIENTO.
CUADRO N.-35
MANTENIMIENTO Y REPARACION MANTENIMIENTO DE JARDINERAS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS TOTAL MENSUAL TOTAL TRIMESTRAL Elaborado por: Las Autoras 150 100 75 325 975
75
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS.
CUADRO N.-36
ITEM UNIDAD CANTIDAD C.UNIT C.TOTAL C.MENSUAL C.TRIMESTRAL
SERVICIOS BASICOS MOD. ENERGIA TELEFONO COMBUSTIBLE ELECTRICA Kw. 22010 0.14 3081.40 Minutos 450 0.15 67.50 lt. 7 1.20 8.40
GAS Unid 8 1.60 12.80 3170.10 9510.30
TOTAL DE SUMIINISTROS DE OFICINA.

CUADRO N.-37
ITEM Resma de papel bond Grapadora Libreta de taquigrafa Perforadora Caja de esferos Pizarra acrlica Pizarra de corcho Caja de tachuelas Fechero Saca grapas Sellos de caucho
CANT. 3 3 3 3 1 1 1 2 4 3 6
PRECIO 3.00 7.00 0.60 4.80 4.20 20.00 15.00 0.30 3.00 1.00 2.00
TOTAL 9.00 21.00 1.80 14.40 4.20 20.00 15.00 0.60 12.00 3.00 12.00
76
Carpeta Manila Caja de lpices Toners Cinta adhesiva Dispensador de cinta Bleitz Gomero Caja de clips TOTAL MENSUAL TOTAL TRIMESTRAL Elaborado por: Las Autoras
50 1 2 2 2 4 3 3
0.10 1.80 27.00 0.68 2.90 2.50 0.40 0.35
5.00 1.80 54.00 1.36 5.80 10.00 1.20 1.05 193.21 579.63
TOTAL DE M.O.I (ADMINISTRATIVO)

CUADRO N.-38
CARGO GERENTE CONTADOR SECRETARIA (1) (1) (1) ADMINISTRADOR (1)
A. S. COMP. PATRONAL SECAP BASICO SALARIAL 11,15% 0,5% 800 400 197.33 154,9 600 8 8 8 8 8 89,2 44,6 22.0 17,27 66,9 4 2 0.99 0,77 3
13 14 SUELDO SUELDO VACACIONES 66,66 33,33 16.44 12,9 50 11,3 11,3 11.30 11,3 11,3 33,33 16,66
TOTAL
MERCADOLOGO (1)
SUBTOTAL
1042,5 515,89 8.22 264.28 6,45 211,59 25 764,2 2798.46
77
TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS.

CUADRO N.-39
MATERIALES INDIRECTOS ITEM TRAPEADORES ESCOBAS JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO LIMPIADOR VIDRIOS PAPEL TOALLA DESINFECTANTE GUANTES CANTIDAD UND.MEDIDA 8 12 25 348 3 64 24 24 V.UNITARIO V.TOTAL
Unid. Unid. lt. rollos lt. rollos lt. pares

paquetes ciento ciento ciento ciento Unid Unid Unid Unid Lt Unid
1,5 1 0,75
12.00 12.00 18,75
0.40 153.60 2 1,5 1 0,75

0,35 0.95 1.60 1.00 0,50 1.05 0.50 0.40 2.00 2.90 0.50
6.00 96.00 24.00 18.00

19.25 28.50 81.60 51.00 10.00 4.20 3.00 1.60 12.00 34.80 3.00 589.30 1767.90
SERVILLETAS PAPEL FUNDAS BASURA VASOS DESECHABLES SORBETES FUNDAS/SALCHIPAPA LAVAVAJILLA ESTROPAJO LUSTRE BALDES CLORO DETERGENTE TOTAL MENSUAL TOTAL TRIMESTRAL Elaborado por: Las Autoras.
55 30 51 51 20 4 6 4 6 12 6
78
7.3.2 Gastos Administrativos y Generales.

CUADRO N.-40 ROL DE PAGOS
CARGO (ADMINISTRATIVA) GERENTE ADMINISTRADOR CONTADOR SECRETARIA MERCADOLOGO SUBTOTAL MOD(OPERATIVA) BARMAN PLANCHERO ENFERMERA BODEGUERO PISCINERO CONSERJE BOLETERO TEC EN MANTEN GUARDIA SUBTOTAL TOTAL MO ADM. TOTAL MO # MESES PROY.EN 3 MESES (4) (14) 2798.46 2432.72 5231.18 *3 15693.54 (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) 147,74 142,85 153,93 148,3 146,25 144,36 155.72 155.72 144,78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16,46 15,92 17,08 16,53 16,3 16,09 17.36 17.36 16,14 0,73 0,71 0,76 0,74 0,73 0,72 0.78 0.78 0,72 12,31 11,9 12,82 12,35 12,18 12,03 12.98 12.98 12,06 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11.30 11.30 11,3 6,15 5,95 6,41 6,17 6,09 6,01 6.49 6.49 6,03 202,7 196,63 210,3 203,39 200,85 595.53 212.33 212.33 398.06 2432.72 (1) (1) (1) (1) (1) 800 400 19.33 154,9 600 8 8 8 8 8 89,2 44,6 22.00 17,27 66,9 4 2 0.99 0,77 3 66,66 33,33 16.44 12,9 50 11,3 11,3 11.30 11,3 11,3 33,33 16,66 8.22 6,45 25 1042,5 515,89 264.28 211,59 764,2 2798.46 SUELDO BASICO APORTE COMP. PATRONAL SALARIAL 11,15% SECAP 0,5% 13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES TOTAL
TOTAL MO OPERAT. (10)
79
TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA. (OPERATIVA)

CUADRO N.-41
CARGO MOD ENFERMERA BODEGUERO PISCINERO CONSERJE GUARDIA BARMAN PLANCHERO BOLETERO TEC EN MANTEN TOTAL MENSUAL
S. BASICO 153,93 148,3 146,25 144,36 144,78 147,74 142,85 155.72 155.72
A. COMP. PATRONAL SALARIAL 11,15% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17,08 16,53 16,3 16,09 16,14 16,46 15,92 17.36 17.36
SECAP 13 0,5% SUELDO 0,76 0,74 0,73 0,72 0,72 0,73 0,71 0.78 0.78 12,82 12,35 12,18 12,03 12,06 12,31 11,9 12.98 12.98
14 SUELDO 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11.30 11.30
VACACIONES 6,40 6,20 6,10 6.00 6.00 6,15 5,95 6.49 6.49
TOTAL 210,30 203,39 200,85 595.53 398.06 202,70 196,60 212.33 212.33 2432.72
7.3.3 Gastos de venta.
TOTAL DE GASTOS DE VENTA.

CUADRO N.-42
ITEM
VALOR TRIMESTRAL
Bipticos TV Radio Prensa TOTAL

120.00 5760.00 450.00 360.00 6690.00
80
7.3.4 Efectivo en caja.
Caja y Bancos es el dinero, ya sea en efectivo o en documentos (cheques) con que debe contar la empresa para sus operaciones cotidianas. Se ha considerado, tomando en cuenta los gastos que pueden suscitarse por concepto de viticos, gastos de reparto, ofertas de materia prima y sobre todo el contrarrestar posibles contingencias la cantidad de 1800 dlares.
7.4 Financiamiento.
Una empresa se encuentra financiada cuando sta ha pedido capital en prstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades econmicas. Lo importante en el momento de buscar financiamiento es obtener las tasas mas bajas del mercado a tal punto que se pueda demostrar que esto ayudara a elevar considerablemente el rendimiento sobre la inversin. Existen muchas formas de buscar financiamiento, luego de estudiar los ms adecuados se llego a establecer que para emprender el funcionamiento de AQUALANDIA sern necesarias dos formas de financiamiento las cuales se detallaran a continuacin.
7.4.1 Recursos propios.
El parque acutico AQUALANDIA ser una empresa con personalidad Jurdica ante la Superintendencia de Compaa como una Sociedad de Responsabilidad Limitada la misma que estar conformada por cuatro socios los mismos que aportaran parte del financiamiento necesario para la apertura del mismo.
81
CUADRO N.-43
NOMBRES DE SOCIOS Mayra Pallares Ignacio Pallares Maira Chica Prospero Chica TOTAL RECURSOS PROPIOS
CAPITAL 45483.9 45483.59 45483.59 45483.59 181934,35
7.4.2 Crditos de instituciones financieras u otros organismos.
Las empresas se financian a travs de prstamos otorgados por los bancos a las financieras quienes exigen un respaldo de firmas, prendas, hipotecas, etc. El inters cobrado sobre el monto generalmente se establece por un periodo anual el cual consta de 360 das o de 12 meses de 30 das cada uno. Las tasas de inters para todas las operaciones activas y pasivas de bancos privados e instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos son de libre contratacin.
AQUALANDIA cuenta un porcentaje de recursos propios del 55.93% lo que significa que el 44.07% restante necesita financiamiento el cual segn las tasa activa que rige en el mercado (14.66%) ser amortizado a 5 aos considerado este periodo de tiempo porque los intereses por pagar de el prstamo podran ser cubiertos sin ningn problema de acuerdo al nivel de ingresos que se tendr en AQUALANDIA.
82
CAPITULO VIII
8. INGRESOS Y EGRESOS.
Las cuentas de ingreso son las destinadas a registrar las cantidades percibidas como remuneracin a servicios prestados por la empresa siendo de los servicios prestados los obtenidos por las ventas.
8.1 Ingresos.
INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE.
CUADRO N.-44
VALOR DE LA ENTRADA
# DE USUARIOS AL MES. 4800.00
INGRESO MENSUAL POR ENTRADAS AL PARQUE 14400.00
INGRESO ANUAL POR VENTAS.
3.00
172800.00
Elaborado por: Las Autoras Se prevee un 40% del nivel de aceptacin por parte de los usuarios.
INGRESOS POR VENTAS EN ALIMENTOS

CUADRO N.-45
CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA 1.50
USUARIOS AL MES.
INGRESO MENSUAL POR VENTAS. 2160.00
1440
25920.00
83
INGRESOS POR VENTAS DE BEBIDAS.

CUADRO N.-46
CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA 2.00
USUARIOS AL MES.
INGRESO MENSUAL POR VENTAS. 2880.00
1440
34560.00
Se prev un 60% del nivel de aceptacin en A&B del total de clientes que asisten mensualmente atendiendo 16 das.
INGRESOS POR ALQUILER DE ESTACIONES DE A & B.

CUADRO N.-47
VALOR DEL ALQUILER DE CADA ESTACION
NUMERO DE ESTACIONES.
INGRESO MENSUAL POR ARRIENDO.
INGRESO ANUAL POR ARRIENDOS.
150.00
10
1500.00
18000.00
TOTAL DE INGRESOS.
CUADRO N.-48
ITEM ENTRADAS AL PARQUE ALIMENTOS BEBIDAS ALQUILER DE ESTACIONES DE A & B TOTAL

INGRESO ANUAL 172800.00 25920.00 34560.00 18000.00 251280.00
84
CUADRO N.-49 PROYECCION DE VENTAS DE AQUALANDIA TIPO DE INGRESO OPERATIVO ENTRADAS RESTAURANT BAR TOTAL OPERATIVO NO OPERATIVO ALQUILER DE ESTACIONES TOTAL NO OPERATIVO TOTAL DE INGRESO
AO 1 40% 172800.00 25920.00 34560.00 233280.00 18000.00 18000.00 251280.00
AO 2 45% 181440.00 27216.00 36288.00 244944.00 10% 18900.00 18900.00 263844.00
AO 3 50% 190512.00 28576.80 38102.40 257191.20 10% 19845.00 19845.00 277036.20
AO 4 55% 200037.60 30005.64 40007.52 270050.76 10% 20837.25 20837.25 290888.01
AO 5 60% 210039.48 31505.92 42007.87 283553.30 10% 21879.11 21879.11 305432.41
En ingresos operativos se prevee un 40% de ocupacin del total de la capacidad del parque en el primer ao.
85
8.1.1 Estado de Situacin Inicial
En el siguiente Estado se presenta la situacin financiera inicial que tendra la empresa en la puesta en marcha del proyecto:
CUADRO N.-50
ACTIVOS Activo Corriente Bancos Activos Fijos No Depreciables Terreno Depreciables Construcciones Maquinaria y Equipos Muebles de Oficina Vehculo Activos de Operacin Activos Diferidos Gastos de Constitucin
44137.92
PASIVOS 44137.92 Pasivo a largo plazo Prstamo financiero 292856.43 PATRIMONIO 12500.00 Capital Social
160000.00
181934.35
12500.00 280356.43 228312.38 29280.00 2705.00 16000.00 4059.05 4940.00 4940.00 TOTAL PASIVO + 341934.35 PATRIMONIO 4940.00
TOTAL DE ACTIVOS
341934.35
86
8.2 Costos y gastos.

CUADRO N.-51
PRONOSTICOS DE GASTOS Y COSTOS 1o AO
GASTOS OPERATIVOS Mantenimiento y Reparacin Servicios Bsicos TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Suministros de oficina MOI TOTAL GASTO DE VENTA Publicidad TOTAL COSTOS DE OPERACIN Materia Prima Directa MOD Costos Indirectos Fabricacin TOTAL TOTAL COSTOS Y GASTOS ANTES DE DEPR. Y AMORTIZACIONES Y GASTO FINANCIERO GASTO FINANCIERO Intereses bancarios TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZ Depreciacin Activos Fijos Amortizacin Gastos Constituc. TOTAL TOTAL GASTOS Y COSTOS
2o AO 3o AO 4o AO 5o AO 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 4095,00 38421,61 42516,61 2341,71 30410,16 32751,87 27027,60 27027,60 32710,06 36427,32 7142,32 76279,70 4504,50 38805,83 43310,33 2365,12 30410,16 32775,28 27297,88 27297,88 33037,16 36427,32 7213,74 76678,22 5180,18 39193,89 44374,06 2388,77 30410,16 32798,93 27570,85 27570,85 33367,53 36427,32 7285,88 77080,73 6216,21 39585,83 45802,04 2412,66 30410,16 32822,82 27846,56 27846,56 33701,21 36427,32 7358,74 77487,26
3900,00 38041,20 41941,20 2318,52 33581,52 35900,04 26760,00 26760,00 32386,20 29192,64 7071,60 68650,44
173251,68 178575,78 180061,71 181824,58 183958,68
23.456,00 23.456,00
19.953,60 19.953,60
15.937,76 15.937,76
11.333,19 11.333,19
6.053,59 6.053,59
16.763,34 16.763,34 16.763,34 16.763,34 16.763,34 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 17.751,34 17.751,34 17.751,34 17.751,34 17.751,34 214459,02 216280,72 213750,80 210909,10 207763,61
8.2.1 Gastos Administrativos Generales.

CUADRO N.-52
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES TOTAL MO ADM. 33581.52 TOTAL MO OPERAT. 29192.64 TOTAL MO 62774.16 # MESES PROYECCION ANUAL 753289.92
87
8.2.2 Gastos Financieros.

CUADRO N.-53 Inters obtenido de la amortizacin anual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
23456.00 19953,60 15937,75 11333,18 6053,58
88
CAPITULO IX
9. PRONOSTICOS Y EVALUACIN FINANCIERA (cinco aos).
El estudio financiero es la parte final de toda la secuencia de anlisis de la factibilidad de un proyecto, se sabr hasta este punto que existe un mercado potencial atractivo; se habr determinado un lugar ptimo para la localizacin y el tamao mas adecuado para el mismo.
Se conocer y dominar el proceso de produccin as como todos los gastos que se incurriran en la etapa productiva, adems de que se habr calculado la inversin necesaria para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del proyecto aun no se habr demostrado que la inversin propuesta ser econmicamente rentable, es por ello que se debe analizar el mtodo de anlisis que se empleara para comprobar la
rentabilidad econmica.
9.1 Estado de resultados pro forma.
La finalidad del estado de resultados o de prdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operacin del negocio, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra ste as como los impuestos que deba pagar.
89
CUADRO N.-54
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
1 AO INGRESOS Ingresos Operacionales Ingresos No Operacionales Total Ingresos COSTOS Y GASTOS Costo de Operacin Gastos Administrativos Gastos Operativos Gastos de Depreciacin Amortizacin Act. Diferidos Gasto de Venta Gastos Financieros Total Gastos Operacionales Utilidades antes de imptos 15% empleados Subtotal 25% Impto Renta 10% Reserva Legal Utilidad Neta Elaborado por: Las Autoras 232.650,00 18.000,00 250.650,00 68.650,44 35.900,04 41.941,20 16.763,34 988,00 26.760,00 23.456,00 214.459,02 36.190,98 5.428,65 30.762,34 7.690,58 3.076,23 19.995,52
2 AO 5,00% 244.282,50 18.900,00 263.182,50 76.279,70 32.751,87 42.516,61 16.763,34 988,00 27.027,60 19.953,60 216.280,72 46.901,78 7.035,27 39.866,52 9.966,63 3.986,65 25.913,24
3 AO 5,00% 256.496,62 19.845,00 276.341,62 76.678,22 32.775,28 43.310,33 16.763,34 988,00 27.297,88 15.937,76 213.750,80 62.590,82 9.388,62 53.202,20 13.300,55 5.320,22 34.581,43
4 AO 5,00% 269.321,45 20.837,25 290.158,70 77.080,73 32.798,93 44.374,06 16.763,34 988,00 27.570,85 11.333,19 210.909,10 79.249,60 11.887,44 67.362,16 16.840,54 6.736,22 43.785,40
5 AO 5,00% 282.787,53 21.879,11 304.666,64 77.487,26 32.822,82 45.802,04 16.763,34 988,00 27.846,56 6.053,59 207.763,61 96.903,03 14.535,45 82.367,58 20.591,89 8.236,76 53.538,92
9.2 Balance general pro forma. El Balance General o Estado de Situacin Inicial en su concepcin ms general es la comparacin y confrontacin de todos los conceptos favorables en que se ven sometidos la operacin y resultados de la empresa. El Balance General en si, no es una cuenta, es una consecuencia de todas las cuentas de la empresa en un momento dado, modulada por las opiniones y predicciones en un momento dado que los administradores y contadores de la empresa consideran prudente.
90
CUADRO N.-55
Posicin Inicial ACTIVO Activo Circulante Caja Bancos Inventarios Cuentas por cobrar Documentos por cobrar Otros activos corrientes Subtotal Activo Fijo Terreno Construcciones Maquinaria y Equipos Muebles Vehculos - Depreciacin Acumulada Activos de Operacin Subtotal Activos diferidos Gtos Constitucin - Amortizacin Subtotal 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao
52.077,92
82.129,41
106.270,08 138.201,26 176.499,38 221.132,53
52.077,92
82.129,41
106.270,08 138.201,26 176.499,38 221.132,53
12.500,00 228.312,38 29.280,00 2.705,00 16.000,00 4.059,05 292.856,43
12.500,00 228.312,38 29.280,00 2.705,00 16.000,00 16.763,34 4.059,05 276.093,09
12.500,00 228.312,38 29.280,00 2.705,00 16.000,00 33.526,67 4.059,05 259.329,76
12.500,00 228.312,38 29.280,00 2.705,00 16.000,00 50.290,01 4.059,05 242.566,42
12.500,00 12.500,00 228.312,38 228.312,38 29.280,00 29.280,00 2.705,00 2.705,00 16.000,00 16.000,00 67.053,34 83.816,68 4.059,05 4.059,05 225.803,09 209.039,75
4.940,00
4.940,00 988,00 3.952,00
4.940,00 1.976,00 2.964,00
4.940,00 2.964,00 1.976,00
4.940,00 3.952,00 988,00
4.940,00 4.940,00 0,00
5.000,00
TOTAL ACTIVOS PASIVO Pasivo Circulante Pasivos corrientes (imptos) Subtotal Pasivo Largo Plazo Prstamos por pagar bancos l/p
349.934,35
362.174,51 368.563,83 382.743,69 403.290,47 430.172,28
13.119,23 13.119,23
17.001,90 17.001,90
22.689,17 22.689,17
28.727,98 28.727,98
35.127,35 35.127,35
160.000,00
136.109,17 108.715,95 77.306,88
41.293,24
0,00
Subtotal TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Reserva Utilidad TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ACTIVO - (PASIVO + PATRIMONIO)
160.000,00 160.000,00
136.109,17 108.715,95 77.306,88 149.228,40 125.717,85 99.996,05
41.293,24 70.021,22
0,00 35.127,35
181.934,35
181.934,35 181.934,35 181.934,35 181.934,35 181.934,35 3.076,23 7.062,89 12.383,10 19.119,32 27.356,08 19.995,52 45.908,75 80.490,18 124.275,58 177.814,51 205.006,10 234.905,99 274.807,64 325.329,25 387.104,93
181.934,35
341.934,35
354.234,51 360.623,83 374.803,69 395.350,47 422.232,28
8.000,00
7.940,00
7.940,00
7.940,00
7.940,00
7.940,00
91
9.3 Flujo de caja proyectado. El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendr una empresa en un perodo determinado, permitiendo observar si realmente necesita financiamiento y si va a contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones que mantienen.
Preoperacin A.- Ingresos Operacionales B.- Egresos Operacionales GASTOS OPERATIVOS Mantenimiento y Reparacin Servicios Bsicos Materiales Indirectos GASTOS ADMINISTRATIVOS Suministros de oficina MOI Gastos de Venta COSTOS DE OPERACIN Materia Prima Directa MOD C.- Flujo Operacional (A-B) D.- Ingresos No Operacionales Crditos a largo plazo Aportes de Capital (Obj. Proy) Arriendos SUBTOTAL E.Egresos no operacionales Pago de Intereses c/p Pago de Intereses m/p Pago de Intereses l/p (gto. fin) Pago de crditos c/p Pago de crditos m/p Pago de crditos l/p (amort deu) Pago de Impuesto a la Renta Reparto Utilidades a trabajadores Inversiones Fijas Terreno Construccin Maquinaria y Equipos Muebles de oficina Activos de Operacin Vehculo Gastos diferidos Depreciaciones y Amortizaciones Flujo Neto Generado
1 ao 232.650,00 173.251,68 3.900,00 38.041,20 7.071,60 2.318,52 33.581,52 26.760,00 32.386,20 29.192,64 59.398,32
2 ao 244.282,50 178.575,78 4.095,00 38.421,61 7.142,32 2.341,71 30.410,16 27.027,60 32.710,06 36.427,32 65.706,72
3 ao 256.496,62 180.061,71 4.504,50 38.805,83 7.213,74 2.365,12 30.410,16 27.297,88 33.037,16 36.427,32 76.434,91
4 ao 269.321,45 181.824,58 5.180,18 39.193,89 7.285,88 2.388,77 30.410,16 27.570,85 33.367,53 36.427,32 87.496,87
5 ao 282.787,53 183.958,68 6.216,21 39.585,83 7.358,74 2.412,66 30.410,16 27.846,56 33.701,21 36.427,32 98.828,85
160.000,00 181.934,35 341.934,35 289.856,43 18.000,00 77.398,32 47.346,83 18.900,00 84.606,72 60.466,06 19.845,00 96.279,91 64.348,72 20.837,25 108.334,12 70.036,00 21.879,11 120.707,96 76.074,81
23.456,00
19.953,60
15.937,76
11.333,19
6.053,59
23.890,83
27.393,22 7.690,58 5.428,65
31.409,07 9.966,63 7.035,27
36.013,64 13.300,55 9.388,62
41.293,24 16.840,54 11.887,44
12.500,00 228.312,38 29.280,00 2.705,00 4.059,05 8.000,00 5.000,00 52.077,92 30.051,49 24.140,67 31.931,19 38.298,12 44.633,15
H.- Saldo Inicial de Caja I.- Saldo Final de Caja Elaborado por: Lic. Nancy Aguirre.
52.077,92 52.077,92
52.077,92
82.129,41
106.270,08
138.201,26
176.499,38
82.129,41 106.270,08 138.201,26 176.499,38 221.132,53
92
9.4 Clculo del Punto de Equilibrio.
El Punto de Equilibrio es el nivel de ventas al cual se cubren todos los costos y gastos, por o que la empresa no gana ni pierde.
El Punto de Equilibrio permite conocer cual es el monto de ventas necesario para que los costos de la empresa sean absorbidos por sus ingresos y no haya prdidas, programando en esta forma y con base en los resultados las polticas a seguir para la continuidad de sus objetivos.
En conclusin el punto de equilibrio es el nivel de produccin en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas y la suma de los costos fijos y variables.
Para el clculo del punto de equilibrio se procedi de la siguiente manera:
Formula del Punto de Equilibrio.
Costo Fijo PE = ----------------------------1-Costo Variable/Ventas
98854.28 PE = ----------------------------1-70427.4 / 232650
93
98854.28 PE = ----------------------------0.697281754
PE =
141770.92
Punto de Equilibrio % PE = ----------------------------- x 100 Ventas
141770.92 % PE = ----------------------------- x 100 232650.00
% PE =
60.93 %
141770.92
significa el nivel de ventas que se debe alcanzar para que la empresa
este en equilibrio, es decir que recupera lo invertido aunque aun no esta ganando pero tampoco perdiendo.
94
9.5 Tasa Interna de Retorno.
o Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero. o Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversin.
La Tasa Interna de Retorno
(TIR) evala el proyecto en funcin de una nica
tasa de rendimiento por perodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Tambin se entiende por tasa interna de rendimiento la tasa mxima que estaramos dispuestos a pagar a quien nos financie el proyecto considerando que tambin se recupera la inversin
La TIR representa la rentabilidad obtenida, en proporcin directa al capital invertido, es decir busca determinar el rendimiento sobre una inversin, calculando la tasa de inters que iguala los egresos de caja de una inversin con los ingresos subsiguientes.
Anualidad
144.846,53 321.870,39 82.129 106.270 138.201 176.499 221.133 28%
Tasa Interna de Retorno
Inversin Anualidad 341934,35 144.846,53
Factor de actualizacin Periodos Tasa de retorno

2,360666423 5 28%
95
9.6 Valor Actual Neto.
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversin inicial. El sumar todos los flujos descontados en el presente y restar la inversin inicial equiva le a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en trminos de su valor equivale en este momento o tiempo cero. El VAN calcula el valor neto presente de una inversin a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). El valor presente de los flujos que genera un proyecto menos la inversin, puede representar un valor negativo, en este caso la inversin no es recomendable; si la diferencia es cero o positiva la inversin es aceptable.
CUADRO N.-58
VALOR ACTUAL NETO

TASA AO 14,660% FLUJOS NETOS FACTOR DE DE CAJA ACTUALIZACIN 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 TOTAL INVERSIN VALOR ACTUAL NETO Elaborado por: Las Autoras 82129,41 106270,08 138201,26 176499,38 221132,53 0,87 0,76 0,66 0,58 0,50 VALOR ACTUAL ACUMULADO
71628,65 80832,71 91680,34 102116,39 111581,70 457839,78 341934,35 115905,43
152461,36 244141,70 346258,08 457839,78
El Valor Actual Neto determina si los ingresos igualan o superan la inversin requerida.
96
9.7 Periodo de Recuperacin de la Inversin METODO DE REINTEGRO
A travs de este mtodo se calcula el tiempo que se necesita para recuperar la inversin inicial
CUADRO N.-59 Valor de la inversin AOS 1 2 3 4 5 FLUJOS EFECTIVO 82129,41 106270,08 138201,26 176499,38 221132,53 341934,35 SALDO 259804,94 2,44
El tiempo que necesitamos para recuperar la inversin es de 3.08 aos, esto es 3 aos 29 das. 9.8 NDICES FINANCIEROS. Los ndices financieros ayudan a determinar la salud financiera de una empresa. Es primordial calcular los ndices financieros antes de intervenir en una empresa. El calculo de los ndices financieros es mas til cuando estos son comparados ya sea con los obtenidos en periodos anteriores o tambin se puede comparar los ndices con los de la industria en la que nos desarrollamos para situarnos frente a la competencia. 9.8.1 SUFICIENCIA DE LIQUIDEZ.
Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a pagos con vencimientos a corto plazo. .
97
9.8.1.1. Razn Corriente.
Es una medida usada comnmente para medir la solvencia de la empresa en el corto plazo, indica el grado en que los crditos de los acreedores a corto plazo son cubiertos por activos de alta liquidez. Entre ms sea este ndice mejor. Activo Corriente / Pasivo Corriente Por cada dlar de deuda del Parque Acutico tiene 3.26 para cubrir la deuda. 9.8.2 SUFICIENCIA FINANCIERA.
Miden el grado en que la empresa ha sido financiada mediante endeudamiento ya sea a travs de los fondos aportados por los propietarios como por los acreedores. 9.8.2.1 Razn de Endeudamiento.
Mide la proporcin en que la empresa ha sido financiada por sus socios. Entre ms sea este ndice mejor. Deuda Total / Total de Activos
9.8.3 SUFICIENCIA DE RENTABILIDAD.
Miden la eficacia global de la gerencia, mostrada por los rendimientos generados sobre las ventas y la inversin. Entre ms altos sean estos ndices mejor. 9.8.3.1 Margen de Utilidad.
Utilidad ND Imp. / Ventas
98
9.8.3.2 Rendimiento sobre Activo Total.
Utilidad ND Imp. / Activo Total
9.8.3.3 Rendimiento sobre Patrimonio
Utilidad ND Imp. / Patrimonio

CUADRO N.-60
INDICES FINANCIEROS
SUFICIENCIA DE LIQUIDEZ Razn Corriente SUFICIENCIA FINANCIERA Razn de Endeudamiento SUFICIENCIA DE RENTABILIDAD Margen de Utilidad Rendimiento sobre Activo Total Rendimiento sobre Patrimonio
Ao 1
4.26
Ao 2
4.25
Ao 3
4.09
Ao 4
4.14
Ao 5
4.29
28.30
20.22
13.20
8.10
4.50
52.60 52.70 3.50
55.30 56.10 4.20
39.99 48.20 4.10
48.30 52.20 4.85
52.40 55.90 5.90
99
CAPITULO X
10 IMPACTO AMBIENTAL 10.1 Introduccin. El concepto de ambiente tuvo al final de los aos sesenta dos acepciones bastantes claras, segn se aplicara en los pases industrializados o en los pases en vas de desarrollo. En los primeros la temtica ambiental se concentraba casi exclusivamente en los aspectos de contaminacin, en cuyo caso resulta correcto considerar que los problemas ambientales tenan un carcter tecnolgico. En cambio, en los pases en vas de desarrollo, el concepto era mucho ms amplio o de carcter socioeconmico y poltico ms que tecnolgico, puesto que se consideraban problemas ambientales prioritarios precisamente los derivados del subdesarrollo: problemas sanitarios, condiciones muy deficientes de los asentamientos humanos, falta de viviendas y escuelas, deficiencias de nutricin, tala indiscriminada de bosques y prdida de suelos, destruccin o mala explotacin de recursos naturales, etc. A estos problemas propios del subdesarrollo hay que aadir los que pueden generarse de un desarrollo que no considere en sus proyectos la variable ambiental. Ya a fines de la dcada del 80, el concepto de medio ambiente tiene un sentido nico y generalizado, cada vez ms amplio, hasta el punto de que conceptos tan complejos y extensos como los de "calidad de vida" y "asentamientos humanos" se integran en su temtica. 10.2 Concepto de Impacto Ambiental. Este sentido amplio del ambiente se entiende al considerar al grupo humano cuando ejerce una accin sobre la naturaleza, accin configurada tanto por los hombres que intervienen en el proceso de uso y valoracin de esa naturaleza (su nmero, sus aptitudes fsicas y mentales) como por las tcnicas que se aplican para tal fin (objetos y medios de trabajo, visin social y tcnica del trabajo, tcnicas productivas, de transporte, distribucin y comercializacin).
100
En sentido estricto, la ecologa ha definido al ambiente como el conjunto de factores externos que actan sobre un organismo, una poblacin o una comunidad. Estos factores son esenciales para la supervivencia, el crecimiento y la reproduccin de los seres vivos e inciden directamente en la estructura y dinmica de las poblaciones y de las comunidades. Sin embargo la naturaleza es la totalidad de lo que existe. Dentro de ella tambin entra lo que la sociedad construye a travs de su accionar. Generalmente esto es lo que se identifica como "ambiente". 10.3 Marco Legal. El primer inciso del artculo 86 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, obliga al Estado a proteger el derecho de la poblacin a vivir en un medio ambiente sano y ecolgicamente equilibrado, garantizando un desarrollo y velar para que este derecho no sea afectado y garantizar la preservacin de la naturaleza. De conformidad con lo establecido en el artculo 19 de la Ley de Gestin Ambiental, las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversin pblicos o privados que pueden causar impactos ambintales deben previamente a su ejecucin ser calificados. Para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo ambiental, debe contarse con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme as lo determina el artculo 20 de la Ley de Gestin Ambiental. De conformidad con lo establecido en el articulo 78 de la Ley Forestal y de Conservacin de reas Naturales y Vida Silvestre, se prohbe contaminar el medio ambiente, terrestre, acutico y areo o atentar contra la vida silvestre dentro del Patrimonio de reas Naturales del Estado.
101
10.4 Evaluacin de Impacto Ambiental La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurdico-tcnicoadministrativo que tiene por objeto la identificacin, prediccin e interpretacin de los impactos ambientales que un proyecto o actividad producira en caso de ser ejecutado; as como la prevencin, correccin y valoracin de los mismos. Todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones Pblicas competentes. Otra definicin la considera como el conjunto de estudios y sistemas tcnicos que permiten estimar los efectos que la ejecucin de un determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente. Los proyectos sujetos a EIA pueden ser, por ejemplo, la construccin de una represa hidroelctrica, un puente o una fbrica; la irrigacin de un gran valle; el desarrollo de una zona portuaria; el establecimiento de un rea protegida o la construccin de un nuevo complejo de viviendas. El informe de la EIA identifica los problemas ambientales potenciales y las medidas para reducir los efectos ambientales adversos del proyecto. Los objetivos generales de la EIA son dos: o Proveer a los niveles decisores, informacin sobre los efectos ambientales del proyecto propuesto, para evaluar las distintas opciones sobre su ejecucin. o Producir, en la medida de lo posible, proyectos adecuados
ambientalmente. La metodologa respecto de la EIA depende directamente del tipo de proyecto sobre el que se va a aplicar, de las caractersticas ambientales del lugar de implantacin del proyecto y de la intensidad y extensin de los posibles impactos generados. Existiendo una serie de lineamientos bsicos, una Evaluacin de Impacto Ambiental suele girar en torno a las siguientes tres etapas:
102
La primera consiste en predecir e identificar las alteraciones producidas por el proyecto, incluso identificar la relacin causal de cada posible alteracin, el anlisis de los objetivos y acciones susceptibles de producir impacto, as como la definicin de diagnstico del entorno. Este diagnstico comprende la visualizacin de elementos capaces de ser modificados, el inventario de estos elementos y la valoracin del inventario. La segunda etapa consiste en la identificacin y prediccin de los impactos ambientales. Si existe ms de una alternativa de proyecto, se deber hacer la valoracin de impactos para cada una de ellas, lo que posteriormente har posible una comparacin de dichas alternativas, as como la seleccin de la ms adecuada. En esta etapa se predice o calcula la magnitud de los Indicadores de Impacto. La ltima etapa comprender la interpretacin de los IA y la seleccin de medidas correctivas y de mitigacin, la definicin de impactos residuales despus de aplicar esas medidas, el programa de vigilancia y control de alteraciones y, en caso de que sean necesarios, los estudios complementarios as como el plan de abandono y recuperacin. Por lo tanto, para lograr el mximo beneficio, la tendencia es que las EIA se implementen en la etapa inicial del proceso de diseo para permitir que influyan desde el inicio y fomenten la consideracin de alternativas. 10.5 Medio Ambiente y Componentes Ambientales de la zona donde se construir el Parque Acutico Aqualandia. HIDROLOGA
Se localiza las siguientes subcuencas y microcuencas hidrogrficas
Al este y noreste la microcuenca del ro Toachi (curso medio bajo) perteneciente
103
a la subcuenca del ro Blanco, sus cauces principales al este son el ro Toachi y al noreste los ros Trnsito, Mozo, Gusupe, Meme , alimentados por nevados y vertientes que recargan los cursos superiores, con patrones de drenaje angular, paralelo y cambios bruscos de direccin, pendiente media en el curso inferior 1,62%. Anlisis Fsico-Qumico del Agua del Ri Meme Chico.
CUADRO N.-61
LABORATORIO DE CALIDAD DE EXPROPALM S.A.

PARAMETROS AGUA DEL RIO MEME CHICO
ALCALINIDAD F como ppm CaCO3 BICARBONATOS ppm CaCO3 CARBONATOS como ppm CaCO3 HIDROXIDOS ppm CaCO3 DUREZA TOTAL ppm CaCO3 SLIDOS DISUELTOS ppm CLORO pH SILICE HIERRO CLORUROS CONDUCTIVIDAD
Elaborado por: Tlgo Edgar Campoverde.
34.20 34.2 0 0 15 200 0 7.30 50 1 6 400
Los resultados del anlisis fsico-qumico del agua del ro Meme Chico son aptos para la ejecucin del proyecto.
104
GEOMORFOLOGA
El relieve es de plano a ondulado, con pendientes de 0 a 15% en la zona costera y de 15% a 30% en las zonas altas, se caracteriza por sus formas planas y onduladas y rasgos geomorfolgicos destacados. SUELO
Suelos alofnicos derivados de materiales piroclsticos, de texturas pseudo limosas con gran capacidad de retencin de agua, saturacin de bases < 50% generalmente de color negro, profundos. USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO
Bosque hmedo Tropical (b.h.T) (15) Es recomendable mantener la cubierta vegetal, Cuyos suelos no son ricos en materiales nutrientes, son suelos pobres cuya produccin anual no es rentable. Estos suelos son aptos para la produccin de cultivos perennes caucho, palma africana, caf, cacao y mantener los bosques para conservar la fisonoma y estructura vegetacional. ZONAS DE VIDA
En este Cantn se registran 4 zonas de vida Bosque hmedo Tropical (b.h.T)
Altitud a partir de 600 m.s.n.m; temperatura de 18 a 25 C; precipitacin entre 2.000 y 4.000 mm anuales.
105
Bosque muy hmedo Pre Montano (b.m.h.PM)
Altitud desde los 300 y 600 hasta los 1.800 a 2.000 m.s.n.m., temperatura entre 18 a 24C, precipitacin anual entre 1.000 y 2.000 mm.
Bosque muy hmedo Montano Bajo (b.m.h.MB) Altitud desde los 2.000 hasta los 2.900 y 3.000 m.s.n.m.; temperatura 12 y 18 C; precipitacin entre 2.000 y 4.000 mm anuales.
Bosque pluvial Montano (b.p.M)
Altitud sobre los 2.800 m.s.n.m; temperatura entre 7 y 12 C; precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales.
FLORA
Bosque hmedo Tropical (b.h.T) (15) El bosque hmedo Tropical es una asociacin compleja de muchas especies vegetales, destacndose en los remanentes de bosque las siguientes especies cuyos nombres comunes son chanul, sande, guasca, mascarey, paco, chalviande, moral fino, jigua, cuangare, salero, clavelln, sangre de gallina, cordoncillo, especies que conforman los tres estratos del bosque y que tiene n gran demanda, entre las palmas es comn encontrar al pambil, chontaduro.
10.6 La Contaminacin segn la Organizacin Mundial de la Salud OMS, es la presencia en el medio ambiente de la materia o energa producidas naturalmente o vertidas por el hombre en cantidades, concentraciones y durante un tiempo
106
suficiente para perjudicar, causar molestias o amenazar la salud y vida de las personas, animales o plantas, daar los bienes y obstaculizar el disfrute razonable de la naturaleza. Cuando el medio ambiente es perturbado por cualquier agente contaminante, esto no solo afecta a uno de sus componentes, sino a todos los dems incluyendo a todos los seres vivos que habitan en ellos. 10.6.1 Control de la contaminacin Nuestra sociedad no controla la contaminacin eliminndola, sino permitiendo que se mantenga en niveles aceptables. Aunque esta poltica ha suscitado muchas controversias, el problema a radicado siempre en determinar lo que es aceptable, para quien lo es y con respecto a que. Una vez establecido el nivel aceptable de un contaminante, ste se controla para mantenerlo en ese nivel. IMPACTO AMBIENTAL EN AQUALANDIA. Objetivos Impacto Ambiental.
o Brindar una conceptualizacin sobre el aire, agua, suelo, especies forestales y animales. o Identificar la importancia que tienen los elementos que componen la biosfera. o Fomentar actitudes positivas para la proteccin, conservacin y cuidado.
10.6.2 Contaminacin del aire.
Es la presencia de contaminantes en la atmsfera en cantidades y por periodos tales que resultan nocivos para la salud humana. Los contaminantes del aire provienen de muchas fuentes y se emiten bajo diversas formas tales como:
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o Los gases provenientes de la incineracin de desechos y de la transformacin qumica de las aguas negras. o Uso indebido de los aerosoles que utilizan como propelentes, los gases pertenecientes a un grupo de los freones, entre los cuales se encuentran los fluorclorocarbonatos. o Desechos biodegradables como residuos de las comidas, cscaras de frutas exp uestas al sol. o Humo emanado de la cocina en el proceso de preparacin diferentes alimentos. o Gases producidos por fogatas, quema de plantas, maquinaria (generador) de los
10.6.3 La contaminacin de las aguas.
El agua por su naturaleza, es disolvente universal por excelencia y la sustancia que favorece el desencadenamiento de una gran variedad de reacciones qumicas que pueden agravar el problema o contribuir a una mayor contaminacin del aire y el suelo. Durante mucho tiempo el hombre ha ido arrojando sus residuos a los ros y al mar y, al no percibir ninguna alteracin manifiesta, ha considerado infinita la capacidad de autodepuracin de estos medios acuticos. Sin embargo, con la llegada de los procesos industriales a gran escala, tanto la cantidad como la calidad de los contaminantes se han multiplicado hasta lmites intolerables. Sustancias contaminantes del agua en Aqualandia.
o Los materiales que provienen del movimiento de tierras que se realizan en la construccin del parque. o Utilizacin de plaguicidas, pesticidas, fungicidas etc. o Aguas negras
108
10.6.4 Contaminacin de suelos.
El suelo es la parte de la biosfera formada por las capas superficiales de la litosfera. Siendo el asentamiento de los seres humanos, puede establecerse que es afectada por los impactos producidos por los siguientes contaminantes.
o Escombros de construccin. o Basura domestica entre los que se encuentran materiales orgnicos, vidrios, plsticos, papel, cartn, madera, latas y sustancias detergentes. La basura que adems de cambiar las condiciones del suelo, genera la existencia de moscas, ratas y otros animales que luego transmiten enfermedades, mal olor y dan mal aspecto. o Disposicin inadecuada de aguas negras y heces fecales. o La erosin. Deforestacin.
o En el rea donde se construir el parque existen especies vegetales como laurel, moral fino, sande, guasca, mascarey, pambil, chontaduro,
cordoncillo. 10.7 Polticas de prevencin de impactos.
La basura, hojas secas y los restos de jardinera, se los dejar tapados con plstico negro para transformarlos en abono y utilizar en las plantas del jardn.
o Se adoptar y responsabilizar en lo posible de una especie nativa.
o Verificar el sistema de evacuacin de aguas derivadas principalmente de las piscinas y dems dependencias.
o Vigilar el correcto uso de las instalaciones del parque.
109
o Prohibir el ingreso de animales domsticos.
o Controlar en las reas verdes el uso de fuego y otros elementos que puedan ser causante de incendios.
o Controlar el adecuado uso de los materiales necesarios para la realizacin de las actividades en el parque.
o Vigilar el ingreso de menores de edad sin compaa al rea de toboganes con el fin de evitar cualquier accidente.
o Destinar un rea del parque para el sembro de plantas.
o Clasificar los desechos orgnicos e inorgnicos destinando basureros metlicos y plsticos respectivamente.
o Informar a los usuarios de la diferencia e importancia del saber reconocer que tipos de desechos pueden existir en el parque.
110
CONCLUSIONES
o EL parque acutico AQUALANDIA estar ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantn Santo Domingo de los Colorados, exactamente a 20minutos del centro de la ciudad, en el sitio las Mercedes en una extensin de terreno de 5 hectreas.
o Contar con 5 reas de recreacin y esparcimiento las cuales estarn totalmente equipadas para ser puestas a disposicin de los usuarios.
o La capacidad instalada de AQUALANDIA es de 750 personas y se tiene previsto tener un porcentaje de ocupacin del 40% en el primer ao de apertura con un crecimiento anual del 5% en los cuatro aos restantes hasta alcanzar un 60% del nivel de ocupacin.
o El parque acutico ser puesto en funcionamiento 16 das al mes lo cual significa que acoger a 4800 personas y alcanzara un nivel de ventas de 19387.50 mensualmente.
o El presupuesto de inversin del proyecto asciende a $ 341934,35 de los cuales $181934.35 son recursos propios, es decir un 53.20% mientras que el 46.79% restante necesitan financiamiento o sea $160000.00.
o El precio que se ha estimado para el ingreso al parque es de $3, el mismo que es considerado luego de haber estudiado la competencia directa de AQUALANDIA, los costos y sobre todo basndose en el presupuesto
dispuesto a invertir por parte de los usuarios.(segn datos arrojados por la encuesta)
111
o El punto de equilibrio encontrado equivale a 141770.92 que representa el nivel de ventas ptimo que se debe alcanzar para que AQUALANDIA ni gane pero tampoco pierda.
El tiempo que se necesita para recuperar la inversin es 3 aos y 29 das.
o La Tasa Interna de Retorno del proyecto equivale al 28% que en comparacin con la Tasa Activa Referencial que se encuentra en un 15% tiene una ventaja absolutamente superior hecho por el cual se sabe que el proyecto es totalmente rentable.
o El Valor Actual Neto del proyecto es positivo lo que hace posible la viabilidad del mismo y es de 115905,43.
o En conclusin el proyecto para la creacin del parque acutico AQUALANDIA es factible, lo cual ha sido demostrado en el desarrollo mismo de la investigacin realizada.
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RECOMENDACIONES.
Con lo antes expuesto se recomienda poner en prctica el presente proyecto tomando en cuenta las siguientes consideraciones.
o La puesta en marcha de este proyecto necesita de mucha atencin en relacin a la competencia existente ya que da a da su crecimiento es acelerado y por ende esto obliga al mercado a ser ms competitivo.
o Al ser Santo Domingo de los Colorados en la actualidad un punto de convergencia Nacional en el futuro se contar con muchsimo m as mercado por lo cual la innovacin y la implementacin de nuevos servicios ser algo indispensable para que AQUALANDIA perdure en el tiempo.
o Trabajar de la mano con los pronsticos realizados en el estudio de factibilidad para cerciorarse del correcto desenvolvimiento del mismo y corregir o ms bien prevenir cualquier desfase que se presentara.
o Capacitar al personal que laborar en AQUALANDIA para que hagan del servicio su filosofa de vida y rescatar la calidad del mismo que se ha perdido en el Cantn.
o Emprender una campaa publicitaria en trabajo conjunto con el departamento de marketing del parque para captar ms mercado durante los das que no se tiene previsto abrir con el fin de aumentar el porcentaje de ocupacin estimado para el primer ao de funcionamiento.
113
o Coordinar actividades deportivas con la Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados con el fin de hacer del parque un centro de entrenamiento de tal forma que se incentive la participacin Nacional en este tipo de eventos.
114
BIBLIOGRAFIA. Entidades MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. ITUR. QUITO INEC. QUITO BIBLIOTECA UTE QUITO. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. CMARA DE TURISMO DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. CMARA DE COMERCIO. REGISTRO MERCANTIL. BIBLIOTECA TURSTICA (HOTEL EL REY). BIBLIOTECA MUNICIPAL. SRI. Revistas. FASCCULOS DE LA HISTORIA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS (DIARIO LA HORA). Libros. ESCUELA DALY DE HOSTELERA Y TURISMO, Ediciones DALY, Sevilla Espaa 2000. LPEZ Fernando, LA REGIN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, Editorial NORMA1989. Tesis. TOSCANO REINOSO Rosario Elizabeth, CREACIN DE UN COMPLEJO TURSTICO Y RECREACIONAL EN SELVA ALEGRE CANTN RUMIAHUI. PUMISACHO Darwin Armando, PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UN COMPLEJO TURSTICO Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA ZAMBIZA EN EL CANTN QUITO. NUEZ, Carolina .CREACIN DE UNA HOSTERA SPA EN EL CANTN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. Internet. www.aquabrava.com/espanol/default. htm www.aquamania.com.uy/ www.aquarama.net/ www.aquopolis.es/acuaticos/aquopolis-torrevieia/
115
ANEXO 1
116
ANEXO 2
117
ANEXO 3
Parque Acutico
118
ANEXO 4
MODELO DE ENCUESTA PARA CLIENTES. La siguiente encuesta tiene como propsito recopilar la informacin necesaria para conocer la posibilidad de creacin de un parque acutico en el cantn Santo Domingo de los Colorados Provincia de Pichincha. GRACIAS POR SU COLABORACION.
1.- Asiste UD. a balnearios dentro de la ciudad? SI NO -------------
POR QUE? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.- Con que frecuencia asiste UD a estos sitios? Semanal -------
Quincenal ------Mensual -------
3.- Usualmente cuales son los das que acude a estos balnearios? LUNES MIERCOLES VIERNES DOMINGOS ------------------------MARTES JUEVES SABADO ----------------------
SOLO FERIADOS --------
119
4.- Qu instalaciones son las que UD ms utiliza? Sala de baile Toboganes Piscinas Bar Otros -------------------------------
5.- Cual de los balnearios es el que UD mas visita? Enumrelos por orden de importancia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 6.- Con cuantas personas asiste UD a estos lugares? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Cual es el presupuesto que UD invierte por persona cuando acude a divertirse? $2A$5 $5A$10 MAS. 8.- EDAD. 15A20 20A25 ------------25A30 30A35 ------------35A40 MS -------------------------------
9.-OCUPACION ---------------------------------------------
10.-SEXO
Masc.
-------
Fem.
-------
120
ANEXO 5
121
ANEXO 6
122
ANEXO 7
PRESUPUESTO DE INVERSIN
ACTIVOS FIJOS Terreno Construccin Y Obras civiles Maquinaria y Equipos Muebles de Oficina Activos de Operacin - Utilera - Cristalera - Menaje - Decoracin - Vehculos PARCIAL USD 12500,00 228312,38 29280.00 2705.00 4059.05
200.00 300.00 59.05 3500.00 16000.00
GASTOS PREOPERATIVOS Gastos Constitucin CAPITAL DE TRABAJO FINANCIAMIENTO Fondos propios Crdito Bancario TOTAL INVERSION
4940.00 44137.92
181934.35 160000.00 341934.35
123
ANEXO 8
Gastos de venta.
Publicidad
ITEM
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR MENSUAL 200 450 650
VALOR TRIMESTRAL 600 1350 1950
Bipticos gigantografias TOTAL
1000 1000
200 450
ITEM
VALOR/ MINUTO
# VECES
VALOR DIARIO 30
VALOR MENSUAL 120 540 60 720
VALOR TRIMESTRAL 360 1620 1800 3780
Prensa TV Radio TOTAL 60/30 1.50/40 3 5
180 7.5
124
ANEXO 9
CAPACIDAD DE AQUALANDIA
NUMERO DE DIAS DE ATENCION: CAPACIDAD INSTALADA: NIVEL DE OCUPACION: NUMERO DE USUARIOS MENSUALES:
16 750 40% 4800
CAPACIDAD DEL AQUABURGUER

MESAS: ROTACION: NIVEL DE OCUPACION: NUMERO DE DIAS DE ATENCION: USUARIOS AL MES:
12 1 30% 16 1440
CAPACIDAD DEL AQUA-BAR

PUESTOS: ROTACION: NIVEL DE OCUPACION: NUMERO DE DIAS DE ATENCION: USUARIOS AL MES:
8 6 30% 16
1440
125
ANEXO 10
DEPRECIACIN
ACTIVO Construccin Maquinaria y Equipo Utilera, cristalera y menaje Vehculos Muebles de Oficina. Decoracin total VALOR VALOR DEL RESIDUAL VALOR A % DE DEPRECIACIN ACTIVO DEL ACTIVO 10% DEPRECIARSE DEPRECIACIN ANUAL 228312,38 22831,24 205481,14 0,05 10274,06 29280,00 2928,00 26352,00 0,10 2635,20 559,05 16000,00 2705,00 3500,00 280356,43 55,91 1600,00 270,50 350,00 28035,64 503,15 14400,00 2434,50 3150,00 252320,79 0,20 0,20 0,10 0,20 0,85 100,63 2880,00 243,45 630,00 16763,34
126
ANEXO 11
AMORTIZACIN (anual) CAPITAL R= Dividendo A = capital n=# perodos i = inters 160000 47346,828 160000 5 0,1466
Perodo 1 2 3 4 5
Saldo Insoluto Dividendo 160000 136109,172 108715,949 77306,8787 41293,2391 47346,828 47346,828 47346,828 47346,828 47346,828
Capital 23890,828 27393,2234 31409,0699 36013,6396 41293,2391
Inters 23456 19953,6046 15937,7581 11333,1884 6053,58886
Saldo Capital 136109,172 108715,949 77306,8787 41293,2391 0
Capital acumulado 23890,828 51284,0514 82693,1213 118706,761 160000
AMORTIZACIN Activos Diferidos 4940 0,2 988
127
ANEXO 12
HAMBURGUESA INGREDIENTES Carne Cebolla Lechuga Pan Queso Salsas Tomate UNIDAD gr. gr. gr. Unid gr. gr. gr. CANTIDAD 71 20 20 1 10 20 20 Costo neto Preparacin 10% Costo total 33% utilidad P.V.P PAX 1 PRECIO 0.19 0.02 0.02 0.10 0.03 0.09 0.02 0.45 0.04 0.50 1.02 1.52
PAPICARNE INGREDIENTES Carne Lechuga Papas Salsas
UNIDAD gr. gr. gr. gr.
CANTIDAD 71 20 1000 20 Costo neto Preparacin 10% Costo total 33% utilidad P.V.P
PAX 1 PRECIO 0.19 0.02 0.10 0.09 0.40 0.04 0.44 0.89 1.33
HOT DOG INGREDIENTES Pan Salchicha Papas rizadas salsas Cebolla
UNIDAD unid Unid gr. gr. gr.
CANTIDAD 1 1 5 20 20 Costo neto Preparacin 10% Costo total 33% utilidad P.V.P
PAX 1 PRECIO 0.10 0.21 0.05 0.09 0.02 0.44 0.05 0.52 1.05 1.57
SALCHIPAPA INGREDIENTES lechuga Salchicha Papas salsas
UNIDAD gr. Unid gr. gr.
CANTIDAD 20 1 1000 20 Costo neto Preparacin 10% Costo total 33% utilidad P.V.P
PAX 1 PRECIO 0.02 0.21 0.10 0.09 0.42 0.04 0.46 0.94 1.40
128
ANEXO 13
BEBIDAS ALCOHOLICAS COMBINADAS
MOJITO CUBANO INGREDIENTES ron gaseosa blanca zumo de limn hierba buena azcar
UNIDAD cm3 cm3 cm3 gr. gr.
CANTIDAD 56 56 14 10 30 Costo neto Preparacin 10% Costo total 22% utilidad P.V.P
PAX 1 PRECIO 0.38 0.03 0.03 0.01 0.03 0.48 0.05 0.53 1.88 2.41
MARGARITA INGREDIENTES tequila triple-sec zumo de limn
UNIDAD cm3 cm3 cm3
CANTIDAD 56 28 14 Costo neto Preparacin 10% Costo total 22% utilidad P.V.P
PAX 1 PRECIO 0.55 0.30 0.03 0.88 0.09 0.97 3.43 4.40
CAIPIRIA INGREDIENTES aguardiente zumo de limn azcar
UNIDAD cm3 cm3 gr.
PAX 1 PRECIO 0.25 0.22 0.02 0.49 0.05 0.54 1.94 2.45
CUBA LIBRA INGREDIENTES ron gaseosa negra limn
UNIDAD cm3 cm3 rodajas
PAX 1 PRECIO 0.39 0.03 0.01 0.43 0.04 0.47 1.66 2.14
129
ANEXO 14
OFERTA MAS VISITADA EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
RANCO HOSTERIA MICUCHITO
130
DCARLOS
131
ALIANZA O BELLAVISTA
132
SANTA ROSA
133
LAS VEGAS DEL TOACHI
134
SAN GABRIEL
135
TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PARQUE ACUATICO AQUALANDIA
136
RIO MEME CHICO

Proyecto para La Construccion de Un Parque Acuatico

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA EQUINOCCIAL.

FACULTAD DE GESTIN TURSTICA Y AMBIENTAL, GESTIN HOTELERA Y GASTRONMICA.

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERIA EN GESTIN HOTELERA.

MAYRA PALLARES MAYRA CHICA

DIRECTOR ING. WILSON VERA M.

Del presente contenido se responsabilizan las autoras.

Mayra Pallares Rivera.

Maira Chica Zambrano.

1. GENERALIDADES DEL PARQUE ACUATICO.

1.1.3. Vas de acceso.

1.2 Caractersticas generales del Cantn Santo Domingo de los Colorados.

Santo Domingo se encuentra ubicado a tan solo

1.2.3 Vas de acceso.

1.3.1 JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS.

SITIOS NATURALES MANIFESTACIONES CULTURALES

Histricos(Koleka Napi, Zarapullo)

Etnografa ( msica, danza, shamanismo)

Sistemas de reas protegidas

Realizaciones Tcnicas (INIAP)

Acontecimientos programados (Kasama Ao Nuevo Tschila y Fiesta de Cantonizacin)

Total Atractivos Tursticos:

Fuente: Cmara de Turismo de Sto. Domingo. Elaborado por: Las Autoras.

1.4 Actividad turstica a desarrollarse.

1.5 Ubicacin del parque acutico.

2.2 Anlisis de la demanda.

2.2.1 Segmentacin de Mercado.

2.2.2 Demanda actual y futura.

Este nivel de aceptacin es del

94.60% que equivale a

encuestadas las cuales se encuentran en un rango de edad de 15 a 44 aos.

287018 hab. 133816 Mercado Objetivo *94% Mercado meta*2%

Total mujeres de 15-44 aos.

Total Hombres de 15-44 aos.

*Nivel de aceptacin del Parque Acutico segn el resultado de la encuesta.

*Mercado que se pretende captar mensualmente.

Elaborado por: Las Autoras.

2.2.2.1 Clculo de la muestra.

n = nmero de encuestas e = error 1 = universo infinito

n = 204 representa el nmero de encuestas por realizar

2.2.2.2 Tabulacin y Anlisis de la encuesta.

ENCUESTA PARA CLIENTES

POR QUE? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.- Con qu frecuencia asiste UD a estos sitios? Semanal -------

SOLO FERIADOS -------

DIAS DE VISITA 59,92%

INSTALACIONES MAS UTILIZADAS 34,91%

OFERTA MAS VISITADA 23,23%

12,18% 8,22% 7,37% 7,37%

MI CUCHITO DCARLOS LA ALIANZA

6.- Con cu ntas personas asiste UD a estos lugares? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO DE PERSONAS CON QUE ASISTE 26,04%

18,23% 15,10% 11,98%

PRESUPUESTO INVERTIDO POR PERSONA 43,46% 34,03% 22,51%

8.- EDAD. 15A20 20A25 ------------25A30 30A35 ------------35A40 MS -------------

EDAD PROMEDIO 26,29% 21,13% 18,56% 13,92% 15,98%

9.- OCUPACION ---------------------------------------------

OCUPACION 27,89% 23,68% 18,42%

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 55,88%

de personas encuestadas es decir el 55.88% fueron de sexo

2.3.1 Establecimientos que prestan servicios similares.

senderos , pesca deportiva, Lago, variedades de aves

Natacin, Pesca, Rafting, Plantaciones de rboles

287018 hab. 133816 Mercado Objetivo 94% Mercado meta2%