MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ISO 9001:2008 PROCESOS

GERENCIALE S MISIONALES Aduanero Agenciamiento de Carga Movilizadocin de Carga Mantenimiento Industrial

Versin 8. 29.12.12

DE APOYO

NUMERALES

Medcin y Control de los Sistemas de Gestin

Gestin de la Direccin

Facturacin y Cartera
X X

Operacin Logstica

Recursos Humanos

Gestin Comercial

Transporte

4. 4.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Requisitos Generales Manual de Calidad Control de Documentos Control de Registros RESPONSABILIDAD DIRECCIN Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin Responsabilidad, Comunicacin Autoridad y DE LA
X X X X X X X X X X

Compromiso de la Direccin

Revisin por la Direccin GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo REALIZACIN DEL PRODUCTO

X X X

Agenciamiento

Compras

REQUISITOS ISO 9001:2008

Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el 7.2 cliente Determinacin de los requisitos 7.2.1 relacionados con el servicio Revisin de los requisitos 7.2.2 relacionados con el servicio
7.2.3 7.4

Comunicacin con el cliente Compras

X X

Vlido impreso hasta 8/12/2013

Infraestructura
X X

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ISO 9001:2008 PROCESOS

GERENCIALE S MISIONALES Aduanero Agenciamiento de Carga Movilizadocin de Carga Mantenimiento Industrial

Versin 8. 29.12.12

DE APOYO

NUMERALES

Medcin y Control de los Sistemas de Gestin

Gestin de la Direccin

Facturacin y Cartera

Operacin Logstica

Recursos Humanos

Gestin Comercial

Transporte

Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y de la 7.5.1 prestacin del servicio Validacin de los procesos de la 7.5.2. produccin y de la prestacin del servicio. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5 7.5.4 7.5.5 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2

Agenciamiento

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Propiedad del cliente Preservacin del Producto MEDICIN, MEJORA Generalidades Seguimiento y Medicin Satisfaccin del Cliente ANLISIS Y
X X X X X X X

Auditora Interna Seguimiento y Medicin de los 8.2.3 procesos Seguimiento y Medicin del 8.2.4 producto
8.3 8.4 8.5

Control del producto no conforme Anlisis de datos Mejora

X X

Vlido impreso hasta 8/12/2013

Compras

REQUISITOS ISO 9001:2008

Infraestructura