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CODIGO IPS:
CATEGORIA: AMBULATORIA
1. RECURSO HUMANO Estndar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requ
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
1.56
Bacterilogo. Adems podrn x contar con auxiliar(es) en laboratorio clnico, siempre bajo la supervisin del Bacterilogo, quien ser el responsable de todas las actividades que se lleven a cabo en el servicio de toma de muestras. En aquellos lugares donde se demuestre no tener acceso a este recurso humano podrn realizarlo auxiliares de enfermera con entrenamiento certificado. En los servicios de profesionales independientes, el bacterilogo, debe garantizar contrato(s) con uno o varios laboratorios para procesar los exmenes.
1. RECURSO HUMANO Estndar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requ
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1.57
Bacterilogo o Mdico; ste ltimo, con especializacin en patologa clnica, o en una de las reas del laboratorio clnico. Adems podrn contar con personal profesional del rea de la salud, con formacin reglamentada, autorizada para ejercer actividades relacionadas con el laboratorio clnico y con auxiliar(es) de laboratorio clnico.
1. RECURSO HUMANO Estndar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requ
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
1.58
LABORATORIO Adems de lo anterior, si el CLNICO ALTA laboratorio ofrece servicios COMPLEJIDAD especializados en algn rea deber contar con bacterilogos especializados o con entrenamiento certificado en el rea. Si el laboratorio ofrece el servicio de gentica molecular, adems de lo anterior, debe contar con recurso humano entrenado o especializado en el rea de inmunogentica; Especficamente para trasplante, debe contar con experiencia certificada en el manejo de sistemas de genes ligados codominantes. TOMA DE Mdico general o enfermera o X MUESTRAS DE bacterilogo o citohistotecnlogo. CITOLOGAS Todo el personal involucrado en la CERVICOtoma de citologa debe recibir UTERINAS. capacitacin y tener entrenamiento certificado especfico. En aquellos lugares donde se demuestre no tener acceso a este recurso humano podrn realizarlo auxiliares de enfermera con entrenamiento certificado.
1.59
1. RECURSO HUMANO Estndar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requ
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
1.60
Mdico especialista en patologa o citotecnlogo o citohistotecnlogo. Si la lectura de citologas es realizada por citotecnlogo o citohistotecnlogo, siempre se debe contar con la supervisin de un patlogo quien har el control de calidad. El control de calidad externo se realizar solo para eventos de inters en salud pblica y debe estar a cargo de un laboratorio de salud pblica. Mdico especialista en patologa. Puede contar con histotecnlogo o citohistotecnlogo.
1.61
LABORATORIO DE PATOLOGA
1.62
Estndar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas
COD
SERVICIO
CRITERIO
NC
NA
2.33
Debe existir un rea dedicada para tomar muestras que est dotada con muebles para tal fin. Debe tener un mezn slido para la centrfuga. En sta no debe haber tela ni madera expuesta, debe estar cubierta con plstico u otro material lavable. Toma de muestras ginecolgicas y citologas Crvico uterinas: Esta rea debe ser independiente y privada. x
rea de aseo y sanitarios: Deben contar mnimo con un bao, poceta y lavamanos que puede ser compartido con otros servicios. 2.34 LABORATORIO CLNICO DE BAJA COMPLEJIDAD El rea de laboratorio deber tener las secciones del laboratorio separadas e identificadas. Las reas de trabajo cuentan con iluminacin y ventilacin natural y/o artificial.
2. INSTALACIONES FSICAS Estndar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
Los pisos son impermeables, slidos de fcil limpieza, uniformes y con nivelacin adecuada para facilitar el drenaje. Las paredes y muros son impermeables, slidos lavables y resistentes a factores ambientales. Las mesas de trabajo son impermeables slidas y resistentes a factores ambientales. No se exigen requisitos especiales para los techos Deben tener uno o varios sifones libres, Uno o varios lavamanos y una ducha manual o lavaojos.
Debe contar con una sala de espera adecuada con sillas suficientes, la cual puede ser compartida con otros servicios. Debe contar con un rea de recepcin del paciente y donde se suministra informacin
2. INSTALACIONES FSICAS Estndar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
Los equipos del laboratorio deben contar con regulador o estabilizador de voltaje con polo a tierra y no deben estar conectados a una extensin elctrica. 2.35 LABORATORIO CLINICO DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Adems de lo anterior: Debe existir un rea administrativa separada del rea tcnica. Existe un rea de lavado de material y esterilizacin (Si aplica), independiente del resto de las reas tcnicas. Depsito de materiales y reactivos independiente. Bao, poceta y lavamanos. En las reas tcnicas: Si realiza Microbiologa, esta seccin debe estar independiente y delimitada. Si realiza pruebas metodologas radiactivas, rea tambin debe independiente y delimitada. con esta ser
2. INSTALACIONES FSICAS Estndar: Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
2.41
LABORATORIO Dispone de un rea fsica y DE PATOLOGA delimitada con los siguientes Y ambientes: CITOPATOLOGIA Macroscopa. Histotecnologa. Microscopa. No se requiere de barrera fsica que separe los ambientes. LABORATORIO Dispone de un rea fsica con los DE CITOLOGAS siguientes ambientes: CERVICO UTERINAS Batera de coloracin con poceta o lavaplatos.
2.42
2.43
LABORATORIO DE HISTOTECNOLO GA
Microscopa. Dispone de un rea fsica con los siguientes ambientes: Macroscopa Histotecnologa
3. DOTACIN MANTENIMIENT
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
Estndar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de
3.28 TOMA
DE Camilla y lmpara de cuello de MUESTRAS cisne o su equivalente que permita PARA la iluminacin del campo de CITOLOGAS inters, espculos, y material CERVICO necesario para realizar este UTERINAS procedimiento. Las muestras se toman con citocepillo endocervical y esptula, asptico y desechables. El espculo puede ser desechable o reutilizable siempre y cuando se garantice esterilizacin.
3.29 LABORATORIO
batera
3.30 LABORATORIO
Material de diseccin, Dispensador DE de parafina, procesador de tejidos, HISTOTECNOLO bao de flotacin, micrtomo de GA cuchillas. Termo para nitrgeno (solo si remite material preservado a muy bajas temperaturas para estudios especializados) y cristato (si se realizan biopsias por congelacin).
3. DOTACIN MANTENIMIENT
T P NC NA
Estndar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de
COD SERVICIO CRITERIO
Segn los exmenes que realicen: Microscopio binocular, material de diseccin: Procesador de tejidos, micrtomo de cuchillas, bao de flotacin, dispensador de parafina, batera para coloracin, termo para nitrgeno (solo si remite material preservado a muy bajas temperaturas para estudios especializados) y criostato (si se realizan biopsias por congelacin).
3.32 TOMA
DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CLNICO 3.33 LABORATORIO CLNICO BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
Los laboratorios clnicos debern tener los equipos Manuales, semiautomatizados o automatizados necesarios para los procedimientos que realicen.
3. DOTACIN MANTENIMIENT
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
Estndar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de
3.34 LABORATORIO
CLNICO DE ALTA COMPLEJIDAD
Adems de lo anterior, los laboratorios clnicos y similares (gentica, transplantes, citologas, patologa, etc.) debern tener los equipos manuales, semiautomatizados o automatizados necesarios para los procedimientos que realicen. Si procesa muestras para el anlisis de bacterias anaerobias y de micosis subcutneas y/o profundas, debe contar con cmara de flujo laminar. Si ofrece estudios por tcnica de biologa molecular, segn los mtodos utilizados, cuenta con: Cmara de aire de flujo laminar Termociclador automtico Si ofrece estudios de gentica, cuenta con: incubadora CO2 con sus tanques y manmetro. Equipo para microfotografa. Estereoscopio.
3. DOTACIN MANTENIMIENT
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
Estndar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de
4. Medicamentos y Dispositivos Mdicos Gestin de Med Estndar: Se tienen diseados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos mdicos p condicionen directamente riesgos en la prestacin de los servicios.
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
4.7
TOMA DE Las tomas de muestras deben x MUESTRAS DE tener los soportes de los pedidos y LABORATORI kardex, donde existen todos los CLNICO dispositivos mdicos de la toma de muestras. Todos los reactivos y dispositivos mdicos deben tener Registro Sanitario del INVIMA. Las fechas de vencimiento de los reactivos estn vigentes. x
4.8
Tiene un proceso de adquisicin de dispositivos mdicos definido y documentado. Los insumos y reactivos se encuentran almacenados bajo las condiciones de temperatura adecuada segn el fabricante. Tiene un sistema de kardex. Las fechas de vencimiento de los reactivos estn vigentes. Todos los reactivos y dispositivos mdicos deben tener Registro Sanitario del INVIMA.
Estndar: Estn documentados los principales procesos asistenciales, guas clnicas internas o definidas por norma responsables de su ejecucin y para controlar su cumplimiento.
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
5.41
Manual de toma, transporte, conservacin y Remisin de Muestras. Manual de Bioseguridad ajustado a las caractersticas de la Toma de Muestras del laboratorio clnico. Manual de manejo de desechos biolgicos ajustado a las caractersticas de la Toma de Muestras del laboratorio clnico. Protocolo desinfeccin de Protocolo desinfeccin de de limpieza y reas. de limpieza y material de vidrio.
5.42
Deben tener un programa de control de calidad Interno y externo, y deben garantizar la existencia de Manuales. Anlisis de los reportes del control de calidad y toma de medidas correctivas documentadas. Manual de Control de Calidad Interno y externo.
Estndar: Estn documentados los principales procesos asistenciales, guas clnicas internas o definidas por norma
Manual de toma, transporte y Remisin de Muestras. Manuales de procedimientos tcnicos de cada seccin. Manual de Bioseguridad ajustado a las caractersticas del laboratorio clnico. Manual de manejo de desechos biolgicos ajustado a las caractersticas del laboratorio clnico. Protocolo de limpieza y desinfeccin de reas y material de vidrio. Los manuales deben llevar un registro de que todo el personal los conoce, deben revisarse cada ao y documentar las actualizaciones
Estndar: Tiene diseados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clnica y que su man diferentes a la historia clnica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestaci adicionen o sustituyan).
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
6.13
Registro diario de pacientes y exmenes solicitados. Si se realiza en medio magntico, asegurarse de que no se puedan modificar los datos. Registros de temperatura del refrigerador y congelador de la nevera y el bao serolgico si aplica. x
Registro de entrega de las muestras al laboratorio Clnico: Debe especificar la temperatura y hora de recepcin de las muestras, con el nombre de la persona que las recibe. Registro o Copia de los exmenes remitidos y resultados de los mismos, con el nombre del laboratorio y de la persona que los realiz. Los resultados de los exmenes deben ser entregados al paciente en la misma papelera del laboratorio clnico que los realiz, sin transcribirlos. x
Estndar: Tiene diseados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clnica y que su manejo e
Contrato o convenio con el o los laboratorio(s) de referencia. Si es Profesional independiente, adems de lo anterior: Registro diario de pacientes y exmenes solicitados, con el nombre del laboratorio clnico que los realizar. Si se realiza en medio magntico, asegurarse de que no se puedan modificar los datos. 6.14 LABORATORIO CLNICO Registro diario de pacientes, exmenes solicitados y de resultados de los exmenes realizados. Si se realiza en medio magntico asegurarse de que no se puedan modificar. Registro de los exmenes remitidos y resultados de los mismos, con el nombre del laboratorio y de la persona que los realiz. Contrato o convenio con el o los laboratorio(s) de referencia. Formato resultados. de Reporte de
Estndar: Tiene diseados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clnica y que su manejo e
COD SERVICIO CRITERIO
de
Registros de temperatura del bao serolgico y de la(s) nevera(s) (Si aplica). Todos los registros y documentacin del laboratorio, deben mantenerse en archivo activo durante y en archivo muerto durante el tiempo contemplado por la normatividad vigente.. Los resultados del control de calidad interno y externo, deben conservarse por lo menos durante un (1) ao. Estndar: Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestacin de servicios mediante procesos prestadores de servicios.
COD SERVICIO CRITERIO T P NC NA
9.10
Las toman de muestras de profesionales independientes deben tener documentados, identificados y cuantificados los riesgos a los cuales se exponen los pacientes cuando utilizan el servicio. La documentacin se refiere a los instrumentos que justifican los resultados, como son: el buzn de sugerencias, quejas, encuestas de satisfaccin. Complicaciones de los procedimientos diagnsticos. Prdida del derecho a la intimidad del paciente por fallas en la privacidad de los resultados y registros. Resultados intercambiados entre pacientes. Resultados de exmenes no solicitados. Resultados de exmenes que llegaron inoportunamente.
X X
X X X
Estndar: Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestacin de servicios mediante procesos obligat
9.11
LABORATORIO CLNICO
Todos los laboratorios clnicos deben tener documentados, identificados y cuantificados los riesgos a los cuales se exponen los pacientes cuando utilizan el servicio. La documentacin se refiere a los instrumentos que justifican los resultados, como son: el buzn de sugerencias, quejas, encuestas de satisfaccin.
BAJA MEDIANA Complicaciones de procedimientos Y ALTA diagnsticos COMPLEJIDAD Fallas en el manejo teraputico de los pacientes derivadas de fallas en los procesos diagnsticos Prdida del derecho a la intimidad del paciente por fallas en la privacidad de los resultados y registros LABORATORIO DE CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS: Porcentaje de citologas negativas, positivas segn anormalidades epiteliales definidas por el sistema Bethesda vigente y muestras insatisfactorias.
Verificador: LUZ MARINA RIVERA M.D
Falta Recurso rea con ausencia o insuficiencia Humano de Recurso Humano Falta Fsico Recurso Insuficiencia o deficiencia de infraestructura, dotacin o equipos
Falta Cuenta con procesos y entrenamiento procedimientos, pero no se ha y/o capacitacin socializado, capacitado y entrenado al personal Mala utilizacin Cuenta con gua, manual o del mtodo instructivo, pero no se aplica adecuadamente Mala utilizacin Se dispone del recurso, pero se del recurso hace un uso inadecuado del mismo Falta Mantenimiento Insuficiencia o deficiencia de mantenimiento a los equipos y las estructuras Falta No se ha documentado por escrito Documentacin la actividad requerida Falta Control No se aplican los mecanismos de control del proceso
IPS: INSTITUTO PARA NINOS CIEGOS Y SORDOS de 2006 No. VISITA: 003 COMPLEJIDAD: MEDIANA
Noviembre 21
1. RECURSO HUMANO servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer la profesin u oficio.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE CAUSA
OJOJOJOJO
1. RECURSO HUMANO servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer la profesin u oficio.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
1. RECURSO HUMANO servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer la profesin u oficio.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
1. RECURSO HUMANO servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer la profesin u oficio.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
2. INSTALACIONES FSICAS
ctura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
HALLAZGOS
DE CAUSA
Ofrece en el listado de paraclnicos, toma de muestras ginecolgicas y uretrales y aunque tiene una camilla, sta no es la adecuada para esto adems se encuentra en el rea y no cumple con la privacidad e independencia. Tiene una poceta para lavar material,no hay lavamanos para la funcionaria, como tampoco un bao
Falta Fsico
Recurso
ALTO
Falta Fsico
Recurso
ALTO
2. INSTALACIONES FSICAS ctura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
2. INSTALACIONES FSICAS ctura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
2. INSTALACIONES FSICAS ctura fsica de las reas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
3. DOTACIN MANTENIMIENTO
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
3. DOTACIN MANTENIMIENTO
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
3. DOTACIN MANTENIMIENTO
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
3. DOTACIN MANTENIMIENTO
HALLAZGOS FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
edicamentos y Dispositivos Mdicos Gestin de Medicamentos y Dispositivos l manejo de medicamentos y dispositivos mdicos para uso humano, cuyas condiciones de almacenamiento, distribucin y entrega icios.
$ FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE
Se revis muestra de reactivos , y se encontr con fecha de vencimiento vigente, no se lleva registro de control de temperatura, el da de la visita estaba a 15 ( estndar de 15 a 30).
ALTO
enciales, guas clnicas internas o definidas por normas legales. La documentacin incluye acciones para divulgar su contenido entre lo o.
HALLAZGOS CAUSA
Falta Documentacin
ALTO
nciales, guas clnicas internas o definidas por normas legales. La documentacin incluye acciones para divulgar su contenido entre los
ALTO
Falta Documentacin
a paciente cuenta con historia clnica y que su manejo es tcnicamente adecuado. Se cuenta con los registros de procesos clnicos te con los principales riesgos propios de la prestacin de servicios (Resolucin 1995 de 1999 y las dems normas que la modifiquen
FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE CAUSA
HALLAZGOS
ALTO
ALTO
paciente cuenta con historia clnica y que su manejo es tcnicamente adecuado. Se cuenta con los registros de procesos clnicos,
paciente cuenta con historia clnica y que su manejo es tcnicamente adecuado. Se cuenta con los registros de procesos clnicos,
s en la prestacin de servicios mediante procesos obligatorios especficos para su evaluacin y control por parte de los propio
FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO DE CAUSA
HALLAZGOS
Falta Control
4
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS
HALLAZGOS
ALTO
DE
n la prestacin de servicios mediante procesos obligatorios especficos para su evaluacin y control por parte de los propios
FACTOR DE GRADO PONDERACION RIESGO
os.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Adecuar un rea para tal fin o no ofrecer en el listado la toma de stas muestras y retirar la camilla
Adecuar un rea.
os.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
os.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
os.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
tador
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
tador
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
tador
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
tador
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Solicitar al contratista los requisitos y los mecanismos de socializacion e implementacin de los mismos en el rea de trabajo
Solicitar al contratista los requisitos y los mecanismos de socializacion e implementacin de los mismos en el rea de trabajo
ado. Se cuenta con los registros de procesos clnicos, 1995 de 1999 y las dems normas que la modifiquen,
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Debe de tener el registro de control de temperatura,de manera contnua,sin interrupcin del control diariamente
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO