PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

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1. OBJETIVO.
Verificar el cumplimiento de acciones correctivas propuestas en los diferentes planes
de mejoramiento.

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del AGN.
Inicia con la lectura del manual de procedimientos y va hasta la solicitud de información
a las áreas involucradas en el proceso.

3. REQUISITOS LEGALES Y/O INSTITUCIONALES

Ley 87 de 1993, y demás decretos reglamentarios
Manual de procesos y procedimientos.

4. REQUISITOS GP 1000:2004
pendiente

5. DEFINICIONES: DAFP
In situ:

Extra situ:

Hallazgo: Situación susceptible de mejoramiento

6. DESCRIPCIÓN:

PUNTOS DE
No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
CONTROL
Revisar el plan de Jefe y/o N/A N/A
mejoramiento objeto de Funcionarios
1
seguimiento UCCI

Remitir carta al líder del Jefe de UCCI Comunicación Firma de

proceso solicitando el recibido
2 avance en las correcciones
sugeridas.

Evaluar y verificar la Funcionarios Papeles de Firma de

información reportada UCCI trabajo funcionario
3
Líder del UCCI
proceso.
Emitir y entregar al jefe de la Funcionarios Informe Recibido del
4 UCCI, el informe preliminar UCCI Jefe UCCI

Revisar y avalar el informe Jefe de la UCCI, Informe Firma del jefe

5
6 Remitir al líder del proceso Jefe de la UCCI Comunicación Recibido
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el informe preliminar electrónico

dándole un tiempo
razonable para su revisión.
Citar y realizar la mesa de Jefe de la UCCI Comunicación Recibido
trabajo con el líder del Acta de mesa electrónico
7 proceso y discutir los de trabajo de la
resultados del seguimiento. comunicación
Acta firmada
Elaborar informe final de Funcionario Informe final Firma del
8
seguimiento. UCCI Jefe de UCCI
Remitir informe al Director Jefe de UCCI Informes Firma de
General, al líder del proceso recibido
9
y a los directamente
involucrados.
10 Fin del procedimiento

7. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Los cambios en este documento, se identificarán de acuerdo con la siguiente tabla:

FECHA CAMBIO VERSIÓN

Elaboró: Ruth Bautista P. Revisó: Equipo de la Alta Aprobó: Comité de

Cargo: Jefe UCCI Dirección para el SGC. Coordinación de Control
Interno.
Firma: Cargo: Jefes y Coordinadores Acta No: 06
Resolución No: Fecha: Fecha:

RIESGOS:

Insuficiencia de personal calificado

No contar con la Información veraz y oportuna
Falta de autonomía e independencia en las auditorias.