Documentatie Utilizatori MM-Aprovizionare

DOCUMENTAIE UTILIZATOR
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pagina de titlu Cuprins 1. SCOP .......................... 3 2. DOMENIUL DE APLICARE 3 3. TERMENI SI DEFINITII 4 4.1 Definitii 4.2 Prescurtari 4. DESCRIEREA PROCESULUI DE APROVIZIONARE .. 5 4.1 Generalitati 4.2 Instructiuni de proces 4.2.1 CEREREA DE OFERTA ..6 4.2.1.1. Scopul 1.2 Domeniu de aplicare 1.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 1.4 Termeni si definitii 1.5 Descrierea instructiunii 4.2.2 FURNIZOR .18 4.2.2.1. Scopul 2.2 Domeniu de aplicare 2.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 2.4 Descrierea instructiunii 4.2.3 CONTRACT .. 27 4.2.3.1. Scopul 3.2 Domeniu de aplicare 3.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 3.4 Termeni si definitii 3.5 Descrierea instructiunii 4.2.4 INREGISTRARE INFO 34 4.2.4.1. Scopul 4.2 Domeniu de aplicare 4.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 4.4 Descrierea instructiunii
Data ultimei modificri: 06.06.2011

FORMULAR COD: F-PO-RATB-SIESI-006-02
Exemplar:
Pagina 1 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2.5 COMANDA DE APROVIZIONARE ... 45 4.2.5.1. Scopul 5.2 Domeniu de aplicare 5.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 5.4 Termeni si definitii 5.5 Descrierea instructiunii 4.2.6 NOTA RECEPTIE 51 4.2.6.1. Scopul 6.2 Domeniu de aplicare 6.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 6.4 Termeni si definitii 6.5 Descrierea instructiunii 4.2.7 FACTURA .. 64 4.2.7.1. Scopul 7.2 Domeniu de aplicare 7.3 Documente de referinta/ Fluxul documentelor 7.4 Descrierea instructiunii 5. LISTE UZUALE STANDARD SI NESTANDARD ..................................... 68 5.1 Scopul 5.2 Domeniul de aplicare 5.3 Descriere 6. RESPONSABILITI .................................................................................. 81 6.1 Elaboratorul 6.2 Detinatorii de procedure si / sau instructiuni
1. SCOP
Procedura are scopul de a prezenta unitar modul n care trebuie tratat activiatea de aprovizionare cu piese si materiale la nivelul RATB-RA .
2.
DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica in cadrul RATB-RA ,prin derularea proceselor logice ce au loc in sistemul SAP / R3 , in cadrul structurii organizatorice numita Unitate Logistica.

Exemplar:
Pagina 2 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Unitile logistice cuprinse n aria de implementare a acestui proces , din punct de vedere al aprovizionarii sunt: - Organizaia Central (OC): Serviciul de Aprovizionare Depozite(SAD), Serviciul Comercial, Serviciul de Urmrire a Calitii Produciei i Prestaiilor (SUCPP), Serviciul Informare si Exploatare Sisteme Informatice (SIESI), Serviciul Electronic i Automatizri (SEA), Serviciul Formare Profesional (SFP) - Exploatare Transport Autobuze (ETA) i subunitile aferente (autobaze): Floreasca, Obregia, Ferentari, Nordului, Alexandria, Militari, Titan, Pipera - Exploatare Transport Electric (ETE) i subunitile aferente (depouri): Dudeti, Victoria, Alexandria, Colentina, Militari, Giurgiului, Titan, Vatra Luminoas, Berceni, Bujoreni, Bucuretii Noi - Exploatare Instalaii Energetice Linii Cale si Cldiri (EIELCC) i seciile aferente: Linii, RES, SIRC - Uzina Reparatii Ateliere Centrale ( URAC) - Departamentul Intretinere Transport Tehnologic ( DITT) - Cantina n cadrul sistemului SAP/R3, datorit amplorii sale, ca activitati specifice (procedura de process) n domeniul aprovizionarii de materiale, modulul MM interacioneaz cu modulul Registru de materiale (Nomenclator ) , Gestiunea calitatii (QM), Gestiune costuri (CO) ,Contabilitate (FI) .
3. TERMENI I DEFINIII
3.1 DEFINIII Aprovizionare activitate care se ocup cu procurarea unor materiale / piese necesare pentru funcionare. Calitate ansamblu de caracteristici ale unei entiti, care i confer acesteia aptitudinea de a satisface necesiti exprimate i implicite. Materiale materii prime sau semifabricate din care se execut diverse produse. Pies parte component a unui ansamblu. Produs rezultat al activitilor sau proceselor. Comand cerere prin care se solicit un produs sau un serviciu. Contract acord ncheiat ca urmare a nelegerii intervenite ntre dou sau mai multe persoane (fizice sau juridice) pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi i obligaii n relaiile dintre ele. Furnizor organizaie sau persoan care furnizeaz un produs clientului.

Exemplar:
Pagina 3 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Client destinatar al unui produs furnizat de furnizor. Inregistrare info legatura intre furnizor si material Factura modalitate de plata a furnizorului
3.2 PRESCURTRI R.A.T.B.-R.A. - Regia Autonom de Transport Bucureti; S.A.D. - Serviciul Aprovizionare Depozite; N.I.R. - Not de intrare recepie S.A.P. - Sistem de Aplicare n Producie (baz de date).
4. DESCRIEREA PROCEDURII DE APROVIZIONARE

4.1 GENERALITI Procesul de aprovizionare si plata marfurilor achizitionate sunt centralizate la nivelul Organizatiei Centrale. Serviciul de Aprovizionare Depozite (SAD) asigura achizitia de marfuri pentru toate unitatile RATB, si colaboreaza cu Serviciul Logistica (Contracte ). Pe de alta parte, tot in cadrul serviciilor de aprovizionare se desfasoara activitatea de urmarire a modului de acoperire a necesarului, prin evidentierea transferurilor catre unitati, si a modului in care sunt onorate comenzile de aprovizionare de catre furnizori Asigurarea unei aprovizionri corespunztoare presupune stabilirea i meninerea de proceduri documentate pentru a se asigura c piesele i materialele aprovizionate sunt conforme cu cerinele specificate, dar i cu exigenele pe care trebuie s le manifeste personalul de execuie, n aceast activitate, care impune evaluri periodice. Activitatea de aprovizionare cuprinde contractarea, primirea, pstrarea i eliberarea de piese i materiale, dup specificaii documentate (documentaie) n cantitile i la termenele impuse de realizarea programului de producie. Sistemul de meninere sub control a aprovizionrii n cadrul R.A.T.B.-R.A. include urmtoarele activiti: a) evaluarea furnizorilor i urmrirea performanelor acestora; b) comunicarea datelor de aprovizionare; c) verificarea produsului aprovizionat.

Exemplar:
Pagina 4 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2
INSTRUCTIUNI DE PROCES
4.2.1 CERERE DE OFERTA

4.2.1.1 SCOP Pentru obinerea informaiilor referitoare la pre, termen de livrare ,se ntocmesc cereri de ofert care se trimit la furnizori in baza datelor coninute n referatele de necesitate primite de la unitatile RATB, n SAD, 4.2.1.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Aceasta instructiune de proces se aplica la nivelul Organizatiei central, Serviciul Logistic ( contracte). 4.2.1.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE La baza unei cerei de oferta sta un referat de necessitate. Cererea de Ofert poate fi creat: - manual - prin copiere din alt cerere de ofert Fiecare cerere de ofert va conine urmatoarele date: - perioada de valabilitate; - program livrare pentru cerere de ofert; - furnizori poteniali La introducerea Cererii de Oferta sistemul va emite un mesaj informativ, in situatia in care nu exista inregistrari info de Gestiune a calitatii referitoare la furnizor si material. Faptul ca reperele sunt supuse controlului calitatii, se poate vedea pe tipizatul de cerere de oferta, unde sub fiecare reper de acest tip apare textul: Pentru acest reper asteptam o certificare. 4.2.1.4 TERMENI SI DEFINITII
CDO Cerere de oferta

Exemplar:
Pagina 5 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2.1.5 DESCRIERE INSTRUCTIUNE 1.5.1 CREAREA CERERII DE OFERTA 1.5.2 INTRETINEREA CERERII DE OFERTA 1.5.3 COMPARAREA CERERII DE OFERTA 1.5.1 CREAREA CERERII DE OFERTA Pentru crearea cererii de oferta ce va fi inaintata furnizorului se va proceda astfel : Calea : Logistica Gestiune materiale Aprovizionare CDO/oferta Cerere de oferta Creare Tranzactie : ME41

Exemplar:
Pagina 6 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Apare ecranul 1 , Creare CDO: Ecran Initial in care se introduc datele : Tip CdO Cheie de limba Data CdO Depart. de achizitii Grup de aprov. Data livrare Unitate logistica = AN ( implicita) = RO = Data de creare a cererii ( este implicita ) = 0100 = SRV ( se poate alege de pe matchcode ) = data la care se doreste sa se faca livrarea = 1000
Ultimile doua campuri se vor introduce in acest ecran numai daca majoritatea pozitiilor au aceleasi date comune . 1

Exemplar:
Pagina 7 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Apoi se va actiona butonul sau Bifa verde (enter ) si apare ecranul 4 Creare CDO : Imagine generala Pozitii in care se introduc urmatoarele informatii : Material = simbolul alocat serviciului cu care se lucreaza Cantitate = cantitatea materialului ( serviciului ) ce se cere prin oferta Campul text scurt nu este necesar sa se complecteze , el aparand automat in clipa in care actionam bifa verde ( enter ) ecr 5 .Apoi va fi accesat butonul va aparea ecranul 6 . 4 ( detalii antet ) si

Exemplar:
Pagina 8 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE

Exemplar:
Pagina 9 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
In acest ecran 6 se vor completa urmatoarele campuri : = cu un indicativ sau cu numele persoanei care face oferta , acesta fiind necesar atunci cand se doreste o selectare , o comparare a ofertelor trimise / primite. Referinta dvs. = se va trece un indicativ pentru a specifica furnizorului de unde vine oferta, si ce reprezinta ea Refer. noastra = un indicativ ( pentru noi) pentru a putea identifica oferta Dupa ce s-au completat aceste campuri se va merge pe : Antet Adresa furnizor pentru a se complecta date despre furnizorul caruia i s-a facut oferta ( ecr 7 ) Nr.colec.

Exemplar:
Pagina 10 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
7
Se va trece la Furnizor : codul SAP ce a fost dat furnizorului, se va da enter , se aduc in acest moment datele despre furnizor ( ecr.8 ), si se salveaza( ecr. 9 ). In urma salvarii , sistemul da un numar de cerere de oferta ( ecr 10 ) 8

Exemplar:
Pagina 11 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
10
si va aparea din nou ecranul in care se poate introduce codul unui alt furnizor , astfel putand avansa ( incarca ) aceeasi cerere de oferta la mai multi furnizori - ecr. 11 , 11
si apoi salvand obtinem un nou nr de oferta , de data aceasta pentru noul furnizor ecr. 12 ,

Exemplar:
Pagina 12 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
12
dupa care se iese cu sageata galbena
1.5.2 INTRETINEREA OFERTELOR Pentru a face o analiza cat mai corecta a ofertelor ce vin de la furnizori , acestea trebuiesc intretinute in sistemul R/3 . Pentru aceasta se va merge pe : Cale : Logistica Gestiune materiale Aprovizionare Oferta Intretinere Cod tranzactie : ME47
Apare ecr 1 , in care trebuie sa introducem numarul ofertei pe care o intretinem si apoi apasam bifa verde ( enter ) 1

Exemplar:
Pagina 13 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
In ecranul care apare ( ecr. 2 ) se va complecta in coloana Pret net = pretul net al materialului ( serviciului ) respectiv 2
si apoi se va actiona butonul pentru a salva oferta intretinuta obtinand astfel in partea de jos a ecranului mesajul de intretinere al ofertei( ecr. 3 ) 3
La fel se va proceda si pentru intretinerea celei de a doua oferte ( ecr.4 5 ), obtinand mesajul :

Exemplar:
Pagina 14 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
1.5.3 COMPARAREA OFERTELOR

Exemplar:
Pagina 15 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pentru a alege oferta cu pretul cel mai mic se vor compara ofertele. Pentru aceasta vom proceda astfel : Cale : Logistica Gestiune materiale Aprovizionare CDO/oferta Oferta Comparati preturi Tranzactie : ME49
Apare ecranul 1 in care vom completa campurile : Oferta .la .. = numerele de oferta pe care vrem sa le comparam dupa care vom actiona butonul Executie ( stanga sus ) In cazul in care vrem sa comparam mai multe oferte ne vom duce pe sageata galbena din dreapta ecranului si vom enumera ofertele dorite dupa care apasam pe butonul Copiere

Exemplar:
Pagina 16 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Apare un ecran in care sunt afisate datele ofertelor : valoare , pret , precum si recomandarea sistemului exemplificata prin cifra ,in casuta verde (ecr. 2 ) si apoi se va iesi cu sageata verde. 2
4.2.2 FURNIZOR
4.2.2.1 SCOP

Exemplar:
Pagina 17 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Procedura permite introducerea in sistem a unui nou furnizor , precum si extinderea lui . 4.2.2.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Domeniul de aplicare este la nivelul Organizatiei centrale, Serviciul Logistic ( contracte) 4.2.2.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE Procedura permite aprecierea unui nou furnizor pe baza unei cereri de ofert. 4.2.2.4 DESCRIERE INSTRUCTIUNE 2.4.1 CREARE FURNIZOR 2.4.2 EXTINDERE FURNIZOR 2.4.1 CREARE FURNIZOR CALEA : Logistica Gestiune material Aprovizionare Date de baza Furnizor Central Creare COD TRANZACTIE : XK01
Apare ecran 1 in care se completeaza : Cod companie = RATB Dep. Aprovizionare = 0100 Grup de conturi = 0003 ( se alege de pe matchcode )

Exemplar:
Pagina 18 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
si dam ENTER 1
Apare ecranul 2 2
in care se vor completa campurile : Titlu = ( se alege de pe matchcode ) Nume = denumirea firmei in clar .

Exemplar:
Pagina 19 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Termeni cautare1/2 = termen dupa care se poate face identificarea furnizorului Adresa = se va trece adresa furnizorului Tara = RO Telefon si Tel.mobil = numere de telefon Daca avem mai mult de scris se poate accesa butonul unde putem completa cele necesare . Trecem la eran 3 3 si se mai adauga o linie
In care completam : Cheie grup = se alege de pe matchcode functie natura furnizorului Numar taxa 1 = J..( de pe factura ) Nr.inreg TVA = RO.. ( de pe factura ) si se da ENTER
Peste ecranul urmator 4 vom trece cu ENTER 4

Exemplar:
Pagina 20 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Ecran 5 - completam : Cont reconcil. = se alege de pe matchcode functie de furnizor Cheie sortare = 009 ( de pe matchcode ) Ciclu dobanda = 0 , si dam ENTER 5
Ecranul 6 vor fi completate campurile : Cond.plata = se va alege de pe matchcode Metode de plata = U Marc. Fact duble = bifa ( verifica existententa facturilor duble ) si apoi se va da ENTER

Exemplar:
Pagina 21 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
6
Ecranul 7 se vor completa campurile :
Moneda comanda = RON Cond.plata = se va alege de pe matchcode Cat.dta.determ.pret = 5 VerifFactBazPeIntB = bifa si se da ENTER
Se ajunge in ecranul 8 in care SALVAM si obtinem codul SAP care i s-a dat furnizorului 8

Exemplar:
Pagina 22 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
2.4.2 EXTINDERE FURNIZOR CALEA : Logistica Gestiune material Aprovizionare Date de baza Furnizor Central Creare COD TRANZACTIE : XK01
Apare ecran 1 in care se completeaza in prima parte : 1

Exemplar:
Pagina 23 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Furnizor = cod furnizor ce vreau sa-l extind Cod companie = RATB Dep. aprovizionare = 0300 codul SAP al dep. de achizitie unde vreau sa-l extind. Acesta se va alege de pe matchcode ( ecr.2 ) 2
Grup de conturi
= 0002 ( se alege de pe matchcode) si dam ENTER
In partea a doua a ecranului , la Referinta vom completa :

Exemplar:
Pagina 24 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Furnizor = acelasi cod de furnizor ca mai sus Cod companie = RATB Dep. aprovizionare = codul SAP al dep. de achizitie de unde il extind , si dam ENTER. Apare ecran 3 in care actionam butonul 3 si trecem la ecranul urmator 4

Exemplar:
Pagina 25 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
In acest ecran se actioneaza acelasi buton si se ajunge in ecranul 5 in care pentru a salva se va apasa pe DA si obtinem in partea de jos a ecranului mesajul in care ni se comunica ca furnizorul a fost extins. 5
4.2.3 CONTRACT
Exemplar:
Pagina 26 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2.3.1 SCOP Contractul reprezint un tip de acord cadru de aprovizionare pe baza cruia sunt generate comenzi de aprovizionare pentru materiale, de-a lungul unei perioade de timp stabilite. 4.2.3.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Contractele sunt introduse in sistem la nivel de Organizatie Centrala, Serviciul Logistica (Serviciul Contracte) al RATB. Contractele nu se creeaza la nivel de unitate logistica, ci doar la nivel de departament de aprovizionare. In cazul contractelor grupul de aprovizionare este unic, CTR. 4.2.3.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE Contractele pot fi create manual sau cu referin la Cerere de Ofert si sunt de doua tipuri : 4.2.3.4 contracte de valoare contracte de cantitate
TERMENI SI DEFINITII
MK contract de cantitate WK contract de valoare CTR grup de aprovizionare 4.2.3.5 DESCRIERE INSTRUCTIUNE
Se folosesc cu precadere contractele de cantitate, cu mesaj de eroare setat pentru depasirea cantitatii aprovizionate.
CREAREA CONTRACTULUI

Exemplar:
Pagina 27 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Dupa ce s-au creat cererile de oferta, s-au intretinut , s-au comparat si s-a ales oferta cea mai buna , se trece la intocmirea contractului ; pentru aceasta se va merge pe : Cale : Logistica Gestiune materiale Aprovizionare Acord cadru Contract Creare Cod tranzactie : ME31K
Apare ecranul 1 in care completam campurile : Furnizor Tip acord Data acord Departam.aproviz. Grup aproviz Cat . atribuire cont 1 = = = = = = codul SAP al furnizorului MK ( contract cantitativ ) data implicita a sistemului 0100 SRV ( se poate cauta pe matchcode ) k ( centru de cost la contractile de servicii )

Exemplar:
Pagina 28 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
In situatia in care vom face contractual cu referire la oferta actionam butonul si apare ecranul 2 in care ni se va cere sa tastam numarul ofertei la care face referinta contractul 2
In ecranul urmator ( 3 ) avem un mesaj de eroare de sistem

Exemplar:
Pagina 29 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
de care scapam complectand campul : Fin.per.val. = data finalizarii contractului Val. Tinta = valoarea contractului Refer.noastra = acord cadru ( 47..) si apoi dam enter ( bifa verde ) , iar in ecranul urmator ( 4 ) selectam toate pozitiile , sau numai pe cele care vrem sa faca obiectul contractului si apasam butonul Copiere 3

Exemplar:
Pagina 30 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Dupa actionarea acestui buton, pentru fiecare pozitie din contract apare ecranul 5 in care vom complecta campurile de mai jos : Cont din CM = contul pe care se creaza contractual (ex.62802000- ETE, 6280203000- ETA) Dom.activitate = 100 Centru de cost = se va gasi pe matccode si va fi de forma Cxxx unde xxx reprezinta cod unitate ( ex. C221- VATRA LUMINOASA) ( ecr. 6 -7 ) dupa care se va actiona bifa verde (Enter)

Exemplar:
Pagina 31 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
6

Exemplar:
Pagina 32 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
In ecranul nou aparut ( 8 ) se va verifica ca Pretul net sa fie egal cu pretul din oferta , dupa care se actioneaza butonul Salvare, apare ecranul 9 in care dam click pe DA si se obtine numarul SAP al contractului ( ecr. 10) . 8
10

Exemplar:
Pagina 33 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2.4 INREGISTRARE INFO

4.2.4.1 SCOP Stabileste o relatie intre material si furnizor. 4.2.4.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Se creeaza la nivelul SADului si a Serviciului Logistic . 4.2.4.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE nregistrarile de informatii sunt create automat atunci cnd se comanda un material, dar pot fi create i modificate i manual. 4.2.4.4 DESCRIERE INSTRUCTIUNE O nregistrare info leaga materialul de un furnizor. Un material poate fi furnizat de mai multi furnizori. Prin urmare, pot exista mai multe nregistrari de informatii care leag un material de mai multi furnizori. n cazul n care se creeaza o noua comanda de aprovizionare i exista deja o nregistrare de informatii cu privire la acel tip de aprovizionare, pretul stocat va fi transferat automat n comanda de aprovizionare Pentru persoanele responsabile de aprovizionare, nregistrarea de informaii referitoare la aprovizionare reprezinta o informaie clara din punct de vedere tehnic i o informaie de pre corecta pentru materialul cumparat de la furnizor. 4.4.1 CREARE INREGISTRARE INFO 4.4.2 MODIFICARE INREGISTRARE INFO 4.4.3 AFISARE INREGISTRARE INFO

Exemplar:
Pagina 34 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.4.1 CREARE INREGISTRARE INFO Cale : Logistica Gestiune material Date de baza Inreg. Info Creare Cod tranzactie : ME11
Se vor complecta campurile : Furnizor = cod SAP furnizor Material = cod material Dep. Achizitii = 0100 vezi ecr 1 si apoi se tasteaza ENTER , 1
Apoi trecem in ecranul urmator 2 , unde avem : 2

Exemplar:
Pagina 35 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Memento 1, 2, 3 reprezinta numarul de zile, respectiv intervalul de timp in care sunt transmise mesajele de reamintire in cazul intarzierii livrarii materialelor comandate Sistemul aduce automat unitatea de comanda. In unele situatii unitatea de masura a materialului poate fi diferita de unitatea de comanda (exemplu: unitatea de masura = bucati, unitatea de comanda = kg). In astfel de cazuri trebuie ca unitate de masura trecuta in contract sa fie aceeasi cu cea trecuta in factura. Se trece in ecranul urmator 3 Creare inreg.info: Date departament aproviz.1, apasand tasta Enter si aici intoducem urmatoarele date: 3
Timp livr.plnf.
= Numarul zilelor in care trebuie livrat materialul , necesar pt. a calcula timpul de reaprovizionare

Exemplar:
Pagina 36 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Grup de aprov. = Persoana responsabila din cadrul Serv.aproviz Cant.standard = Cantitatea standard ce urmeaza a fi livrata in majoritatea comenzilor Cant. Minima = Cantitatea minima care poate fi introdusa intr-o comanda Durata depozitare ramasa = Timp minim de depozitare ramas ; apare implicit daca este completata in masterul de materiale Shipping instr. = Instructiuni de expediere; se alege din lista Cant. Maxima = Cantitatea maxima care poate fi introdusa intr-o comanda Tol. Underdl. = Toleranta sublivrare procentajul pana la care se accepta o sublivrare Tol. Overdl = Toleranta supralivrare procentajul pana la care se accepta o supralivrare Nelimitat = Se accepta orice cantitate supralivrata si se bifeaza in functie de necesitati GR-Bsd IV = Good-Received_Invoice_Received , este bifat implicit si inseamna ca se permite introducerea facturii numai dupa receptia marfii No ERS = Fara decontare automata bunuri , se bifeaza in functie de necesitati Pret net = Pretul materialului Cod taxa = Tipul de taxa care se aplica materialului respectiv , se alege din lista Si apoi Enter , trecand la ecranul 4 4
Apasand butonul Conditii(F8) putem intoduce conditiile suplimentare de pret pe care ni le pune furnizorul, ecranul 5.

Exemplar:
Pagina 37 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
5
Se selecteaza linia cu conditia de pret si se apasa butonul Reprezentari pe scala. In campul Cantitate pe scala se introduce cantitatea de la care furnizorul ofera un anumit pret, acesta completandu-se in campul Suma( ecranul 6-7 ). 6

Exemplar:
Pagina 38 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Si apoi se salveaza inregistrarile. O alta posibilitate de modificare a conditiilor de pret este cea prin perioade de valabilitate. Se apasa butonul Conditii, se alege Perioada noua valabilitate si se modifica datele.

Exemplar:
Pagina 39 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Se salveaza 4.4.2 MODIFICARE INREGISTRARE INFO Cale : Logistica Gestiune material Date de baza Inreg. Info Modificare Cod tranzactie : ME12 - Modificare

Exemplar:
Pagina 40 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Se completeaza urmatoarele date ( ecran 1 ): Furnizor = Codul furnizorului Material = Codul materialului Departamentul de aprovizionare = Codul Departamentului de aprovizionare Unitatea logistica (UnLg) = Codul unitatii logistice Se apasa Enter. Se opereaza apoi modificarile dorite ( ecran 2 ). Toate datele din ecranul Modificare inreg.info: Date departament aproviz.1 sunt aduse automat de sistem. 2
Au fost modificate urmatoarele date: Timp livrare planificata, Toleranta sublivrare si Toleranta supralivrare.

Exemplar:
Pagina 41 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Inregistram modifcarile facute apasand butonul Salvare (Ctrl + S).
4.4.3 AFISARE INREGISTRARE INFO Cale : Logistica Gestiune material Date de baza Inreg. Info Afisare Cod tranzactie : ME13
Dublu click sau Enter pe codul tranzactiei si apare ecranul 1 unde complectam campurile : 1
Furnizor = Codul furnizorului Material = Codul materialului Departamentul de aprovizionare = Codul Departamentului de aprovizionare

Exemplar:
Pagina 42 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Unitatea logistica (UnLg) = Codul unitatii logistice
Si apoi se va tasta Enter si va aparea ecranul 2 Afisare inreg.info: Date generale unde vizualizam datele furnizorului si cele referitoare la unitatea de comanda. 2
Apasand tasta Enter sistemul ne duce in ecranul Afisare inreg.info: Date departament aproviz.1 ( ecran 3 ) 3
Din ecranul Afisare inreg.info: Date departament aproviz.1 deschizand fereastra Conditii(F8) putem vizualiza conditiile suplimentare de pret pe care ni le pune furnizorul ( ecran 4 ).

Exemplar:
Pagina 43 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4
Din acest ecran ne intoarcem in ecranul anterior Afisare inreg.info: Date departament aproviz.1 apasand butonul Inapoi (F3). Tot din ecranul Afisare inreg.info: Date departament aproviz.1 apasand tasta Enter, sistemul ne duce in ecranul: Afisare inreg.info: Date departament aproviz.2. Aici putem vizualiza ultimul document de achizitie si data acestuia, precum si oferta daca a fost intretinuta in sistem. Tastand Enter deschidem ultimul ecran: Afisare inreg.info: Imagine generala text , ( ecran 5 ) 5
4.2.5 COMANDA DE APROVIZIONARE

Exemplar:
Pagina 44 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2.5.1 SCOP
Se genereaza catre furnizor comenzi de aprovizionare pentru piese si materiale, pentru o perioada de timp stabilita. 4.2.5.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Acest proces se desfasoara in cadrul Serviciului de Aprovizionare SAD. 4.2.5.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE Comanda de Aprovizionare (CDA) poate fi creat ,manual sau cu referinta la contract sau la cererea de oferta. 4.2.5.4 TERMENI SI DEFINITII
CDA - Comanda de Aprovizionare 4.2.5.5 DESCRIERE INSTRUCTIUNE
Comenzile de aprovizionare pot fi: - planificate - neplanificate CDA planificate n cazul Serviciului de Aprovizionare SAD se lanseaz Comenzi de aprovizionare planificate n cadrul birourilor de Comenzi i Import. Aceste comenzi pot fi anuale sau pe o anumit perioad de timp, funcie de modul de nelegere cu furnizorul. n cazul acestor comenzi se stabilesc cu furnizorul materialele, cantitile, preurile i termenele la care trebuie fcut livrarea. Deoarece exist furnizori interni care i in preurile propriilor repere n valut sau au componente care intr n produs din import, iar cum cursul valutar se modific zilnic, aceste preuri sunt doar informative, rmnnd ca la livrarea mrfii acestea s fie actualizate. Pentru ca receptia materialelor sa se faca la pretul din factura, care difera de cel din comanda de aprovizionare, trebuie in prealabil sa se actualizeze pretul materialului din inforecord. n general, preurile din comenzile de aprovizionare se in astfel: -n RON pentru cazul comenzilor interne; -n moned strin pentru cazul comenzilor din import, cu obligativitatea de actualizare a cursului valutar la data Declaraiei vamale (DVI).
CDA neplanificate

Exemplar:
Pagina 45 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Acest tip de comenzi se introduc de birourile operative n cazul aprovizionrii cu repere care se utilizeaz ocazional, sau a caror necesitate de aprovizionare a aparut ulterior incheierii unei Comenzi de aprovizionare planificate. COMANDA DE APROVIZIONARE Dupa crearea contractului,urmatorul pas este crearea comenzii de aprovizionare , cu furnizor cunoscut si cu referire la contract . Pentru aceasta se va urma calea ( ecr.1 2 ) : Cale : Logistica Gestiune materiale Aprovizionare Comanda de aprovizionare Creare Furnizor/Unitate logistica cunoscut(a) Cod tranzactie : ME21N
In ecranul urmator ( 1 ) se vor completa campurile : CA Data document = CA standard = data inregistrarii in sistem

Exemplar:
Pagina 46 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
si apoi vom da click pe 2
pentru aputea face referire la contract( vezi 2 )
Apare o lista ( vezi 3 ) din care selectam contractul dorit , iar ptr a avea si codurile de material dam enter pe ,si apoi dublu click pe varianta MATERIAL si apoi procedam astfel : tinem apasata tasta SHIFTsi selectam toate pozitiile ce contin contractul nostru sau - daca se doresc numai anumite material se apasa tasta CTRL si se selecteaza reperul dorit actionand apoi butonul ( copiere ).

Exemplar:
Pagina 47 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
3
In ecranul 1 , observam niste iconite ce pot fi activate ( desfacute) dand click pe ele , astfel : 1. - aici avem date generale, la nivel de document -ex. care se vor complete informatiile : Dep.achizitii = 0100 Grup achizitii = SRV Cod companie = RATB , informatii ce ne sunt aduse din contract ( vezi 5 ) in

Exemplar:
Pagina 48 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
5
2.
, avem simbolurile reperelor, cu date despre ele , noi urmand sa completam numai Cantitatea = cantitatea din factura DataLivrare = data facturii , (vezi 6 - 7 )
3 , aici gasim date despre fiecare reper in parte , inclusiv cele de Alocare automata ( vezi 8 )

Exemplar:
Pagina 49 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pentru a vedea daca documentul este in regula, adica daca se poate inregistra in sap
actionam butonul si apare ecranul 9 ; daca la tip nu avem nici un mesaj cu rosu in fata , inseamna ca totul este bine si documentul se poate inregistra in SAP, sistemul dandu-ne numar de document ( vezi ecran 10 - 11 ) 9
10

Exemplar:
Pagina 50 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
11
4.2.6 NIR
4.2.6.1 SCOP Incarcarea gestiunii depozitului central cu piesele si materialele comandate furnizorului prin comanda de aprovizionare . 4.2.6.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Se inregistreaza NIR-uri cu referinta la CDA numai in unitatatea logistica 1000 4.2.6.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE Documentul in baza caruia se introduce receptia de materiale este factura emisa de furnizor, iar in mod exceptional se admite avizul de expeditie a marfii. Receptia materialelor gratuite se face fara referinta la comanda de aprovizionare, cu tip miscare 501. Documentul de material contine ca data specifica Cont CM 75820000 si Centru de Cost 1021. 4.2.6.4 TERMENI SI DEFINITII
NIR Nota intrare receptie
4.2.6.5 DESCRIERE INSTRUCTIUNE

Exemplar:
Pagina 51 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Receptia materialelor presupune verificarea cantitatilor primite sistemul afisand cantitatea comandata, iar in cazul receptionarii unei cantitati mai mici afisand un mesaj de atentionare. Nu se permite receptia unor cantitati mai mari decat cele din comanda. Daca reperul are completate campurile din zona Date aprovizionare ale ecranului Gestiunea calitatii, la selectare sistemul va intreba daca livrarea este insotita de un certificat de calitate, caz in care se poate raspunde cu <Da> sau <Nu>. In urma efectuarii controlului de calitate, din modulul de gestiune a calitatii, se genereaza in sistem, in cazul acceptarii, documente de transfer din tip de stoc in control de calitate in tip de stoc utilizare fara restrictii (in tip miscare 321) sau, in cazul respingerii, documente de transfer din tip de stoc in control de calitate in tip de stoc blocat (tip miscare 350). Returul la furnizor, din motive de calitate, se inregistreaza cu tip miscare 122 si este precedat de deblocarea stocului (tip miscare 343). La salvarea NIR-ului, sistemul genereaza un document de material, care poate fi tiparit imediat sau ulterior si actualizeaza automat atat stocurile de materiale cat si valoarea stocurilor. Documentul de material contine ca data specifica numarul facturii emise de furnizor (se completeaza in campul Aviz de expeditie (LFSNR) Se utilizeaza tip miscare 122 cu motiv Storna document eronat in situatia in care este necesar sa se storneze un NIR care a fost urmat de transfer din tip de stoc in control de calitate in tip de stoc utilizare fara restrictii (tip miscare 321), deoarece nu se cunoaste procedura de anulare a deciziei de utilizare. Motive de miscare create pentru tipul de miscare 122 sunt : - 0001 calitate scazuta - 0002 incomplet - 0003 defect - 0004 storna document eronat La salvarea NIR-ului, sistemul genereaza un document de material, care poate fi tiparit imediat sau ulterior si actualizeaza automat stocurile de materiale cat si valoarea stocurilor. 6.5.1 INTRODUCEREA NIRULUI 6.5.2 RETUR LA FURNIZOR
6.5.1 INTRODUCEREA NIRULUI

Exemplar:
Pagina 52 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Urmatorul pas dupa ce a fost creata comanda de aprovizionare , este incarcarea NIR_ului care se va face cu referire la comanda . Pentru aceasta trebuie urmata calea : Cale : Logistica Gestiune materiale Gestiune stocuri Miscarei bunuri Intrare bunuri Pentru comanda aprovizionare Numar cunoscut CA Cod tranzactie : MIGO_ GR
In ecranul nou aparut ( 1 )vom completa campurile : Data document = data comenzii de aprovizionare Data inreg. = data comenzii de aprovizionare Avix expeditie = nr factura Tip miscare = 101 Comanda aproviz. = numarul comenzii dee aprovizionare pe baza careia se face NIR_ul si apoi se tasteaza ENTER sau bifa verde , stanga sus , trecandu-se la ecranul urmator ( ecran 2 )
ATENTIE !!!!!

Exemplar:
Pagina 53 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
1 Bon colectiv daca nu este se intra pe matchcode si se modifica Bifa in fata lui ptr tiparire

Exemplar:
Pagina 54 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Sistemul aduce in acest ecran 2 date din comanda de aprovizionare despre material, cantitate , denumire . Astfel in partea de jos avem detalii despre fiecare reper in parte : Material codul SAP si denumirea reperului
Cantitate cantiatatea introdusa in comanda de aprovizionare
Where ( unitatea logistica pentru care a fost facuta comanda de aprovizionare )

Exemplar:
Pagina 55 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Date comanda aprov. numarul comenzii de aprovizionare
Partener - date despre furnizor
Alocare cont contul de CM , domeniul de activitate si centru de cost

Exemplar:
Pagina 56 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pentru a trece mai departe apasam butonul ; daca mai exista erori in document sistemul ni le comunica ( in campul STARE aparand cerculete rosii) pentru a fi remediate; daca totul este bine , atunci campul STARE are patrate verzi , campul OK are bife puse ptr fiecare pozitie in parte ( ecran 3 ) si in partea de jos a ecranului avem mesaj de avertizare ( ecran 4 ) . 3
Totul fiind bine ( ecran 5 ) putem accesa butonul Salvare , obtinand astfel numarul SAP al nirului ( ecr. 6 ) . 5

Exemplar:
Pagina 57 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
6
4.6.2 STORNAREA NIRULUI CARE ARE DECIZIA DE CALITATE LUATA ( RETUR LA FURNIZOR tip miscare 122 ) Inainte de a storna un nir trebuie vazut care este starea lui , adica daca are decizia de calitate luata ; acest lucru se vede din Lista documente material .
daca nu este luata deja decizia de calitate , adica lipseste tipul de miscare 321, se va face stornarea documentului in modul clasic din Document de material / Anulare stornare si va aparea tip miscare 102. daca decizia de calitate este luata , adica exista tip miscare 321 ,stornarea acelui nir se va face urmand pasii de mai jos, in urma stornarii aparand tip miscare 122.

Exemplar:
Pagina 58 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pentru a storna un nir atunci cand decizia de calitate este luata, ne vom duce pe tranzactia pe care o folosim si la introducerea nirului si anume : Calea :
Logistica Gestiunea materialelor Gestiune stocuri Miscari de bunuri Intrare bunuri Pentru comanda aprovizionare MIGO_GR IntB pt. comanda aproviz (MIGO) Cod Tranzactie : MIGO_GR
Intram in ecranul in care in mod normal faceam nirul 1 . 1

Exemplar:
Pagina 59 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Dar :
ATENTIE pentru retur la furnizor ne ducem in ecranul
unde apasand pe matchcode, alegem Retur livrare si dam click. In ecranul 2 ce apare se va trece: - in dreptul casutei cu retur livrare = nr nirului ce vreau sa-l stornez - data document = data inregistrae = data nirului ce vreau sa-l stornez si dau enter trecand in ecranul urmator 2

Exemplar:
Pagina 60 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
3
In acest ecran ne sunt aduse pozitiile de pe nir, si pentru fiecare pozitie pe care o storman trebuie sa ne ducem pe : WHERE la : Motiv pentru miscare = se va alege de pe matchode functie de situatie Control de calitate = se va alege Utilizare nerestrictionata ( de pe matchcode ) 4 5
Apoi se va pune bifa la pozitie OK si cu sageata din fata acestui camp se trece la pozitia urmatoare , pentru care se repeta ecranele 4 si 5

Exemplar:
Pagina 61 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
ATENTIE !!!!!! Inainte de a face verificarea documentului trebuie sa fim atenti ca Data inregistrarii sa fie cea trecuta de noi; daca nu este, o vom modifica si apoi trecem mai departe. Cand toate pozitiile au fost stornate ( adica s-a pus bifa la OK ) , si documentul este corect din punctul nostru de vedere , ne ducem pe : 6
Daca totul este corect, in partea de jos a ecranului ne va aparea mesajul
si atunci vom putea salva

Exemplar:
Pagina 62 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
si obtinem numarul de document sap al stornei facute.
La verificari , in lista de materiale miscarile facute la acest reper ( nir = 101 , calitate = 321 , storna nir retur furnizor = 122 ) vor aparea in ordinea care s-au facut documentele .

Exemplar:
Pagina 63 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.2.7 FACTURA
4.2.7.1 SCOP Acest proces reprezinta modul in care se face plata catre furnizor. 4.2.7.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE
Se aplica numai la nivelul la nivelul SADului , Biroul Contabilitate material . 4.2.7.3 DOCUMENTE DE REFERINTA / FLUX DE DOCUMENTE
Introducerea unei facturi poate avea ca baza o chitanta fiscala sau o fila CEC sau se poate face cu referinta la NIR. . 4.2.7.4 DESCRIERE INSTRUCTIUNE In cazul filei CEC sau a chitantei fiscale factura este blocata manual, urmand ca deblocarea sa se faca la momentul inregistrarii platii din modulul FI. Sistemul este setat sa permita inregistrarea facturii de la furnizor pe baza NIRului , dupa verificarea cantitativa si valorica dintre cele doua documente -factura si NIR, salvarea facturii in SAP facandu-se numai daca intre cele doua documente nu exista diferente.

Exemplar:
Pagina 64 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
INTRODUCEREA FACTURII Dupa NIR , se va introduce factura . Pentru aceasta se va proceda astfel :
Cale
: Logistica Gestiune materiale Verificare factura Verificare factura logistica Intrare document Introducere factura Cod tranzactie : MIRO
In ecranul 1 se vor completa campurile : Data facture = data facturii Data inreg. = data lunii ptr care se face inregistrarea Referinta = numarul facturii Comanda aprovizionare / Acord program. = numarul comenzii de aprovizionare Suma = valoare NIR + valoare TVA Suma taxa = valoare TVA

Exemplar:
Pagina 65 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
1
Apoi se apasa pe Plata trecand astfel in ecranul 2 in care se complecteaza campul : Cond . plata = conditiile de plata daca nu au fost completate atunci cand s-a intocmit contractual ( se alege de pe matchcode ) 2
Pentru a vedea daca am completat toate datele si daca valoarea facturii este calculata corect ( debit = credit , si sold = 0 ) apasam butonul .
Dupa simulare ( ecran 3 ) pot aparea doua situatii :

Exemplar:
Pagina 66 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
a)
Sold = 0 , situatie in care se poate actiona butonul pentru SALVARE , obtinand astfel numar SAP pentru factura (ecran 4 ) , si apoi
b) Sold # 0 situatie in care se iese dinecranul 3 cu butonul
din prelucrare cu butonul ; trebuie corectata suma in NIR , urmand sa se faca incarcarea si simularea facturii pana vom obtine Sold = 0 , putand sa facem salvarea si sa obtinem astfel numarul SAP al facturii. 3
5. LISTE UZUALE
Exemplar:
Pagina 67 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
5.2.1 SCOP Prin aceast instruciune se obtin rapoarte necesare verificarilor ce sunt facute la nivelul unitii logistice . 5.2.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Aceasta instruciune de proces se aplic la nivelul unitai logistice. 5.2.3 DESCRIERE INSTRUCTIUNE Pentru obtinerea acestor rapoarte utilizatorul se poate folosi atat de rapoartele standard puse la dispozitie de sistemul SAP , cat si rapoartele nestandard ce au fost realizate la cerintele utilizatorilor. 2.3.1 LISTE STANDARD 2.3.2 LISTE PROGRAME ASOCIATE
2.3.1 LISTE STANDARD

COMANDA DE APROVIZIONARE Pentru afisarea comenzilor de aprovizionare urmand pasii dinecranul de mai jos, putem obtine rapoarte dupa : furnizor, material ,comanda, etc.
Ca date de selectie se vor completa campurile pentru care dorim aceste rapoarte, iar la Domeniu lista se va alege de pe matchcode una din primele optiuni , pentru ca lista sa fie

Exemplar:
Pagina 68 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
completa. Astfel : - daca alegem optiunea ALLES obtinem lista
- daca alegem ALLES_ALV avem lista sub forma
CONTRACT

Exemplar:
Pagina 69 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pentru afisarea contractelor urmand pasii din ecranul de mai jos, putem obtine rapoarte dupa : furnizor, material ,contract, etc.
Ca date de selectie se vor completa campurile pentru care dorim aceste rapoarte, iar la Domeniu lista se va alege de pe matchcode una din primele optiuni , pentru ca lista sa fie completa. Astfel : - daca alegem optiunea ALLES obtinem lista

Exemplar:
Pagina 70 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
CERERE DE OFERTA Pentru afisarea cererilor de oferta urmand pasii din ecranul de mai jos, putem obtine rapoarte dupa : furnizor, material ,CDO, etc.
Ca date de selectie se vor completa campurile pentru care dorim aceste rapoarte, iar la Domeniu lista se va alege de pe matchcode una din primele optiuni , pentru ca lista sa fie

Exemplar:
Pagina 71 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
completa. Astfel : - daca alegem optiunea ALLES obtinem lista
INREGISTRARE INFO

Exemplar:
Pagina 72 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Pentru afisarea inregistrarilor info urmand pasii din ecranul de mai jos, putem obtine rapoarte dupa : furnizor, material ,etc.
Ca date de selectie se vor completa campurile pentru care dorim aceste rapoarte,si se va da EXECUTIE
FURNIZOR

Exemplar:
Pagina 73 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Aici avem Lista de aprovizionare
PROGRAME ASOCIATE - APROVIZIONARE / TRANSFERURI LISTA COMENZI APROV

Exemplar:
Pagina 74 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
1.
Livrare terminata ( Cod tranzactie = ZC14 )
2.
Comenzi fara contract ( Cod tranzactie = ZC49 )

Exemplar:
Pagina 75 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
Materialul se trece optional
3.
Lista comenzi deschise ( Cod tranzactie = ZMM02 )

Exemplar: Pagina 76 din 80

COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE

Exemplar:
Pagina 77 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
4.
Lista furnizori ( Cod tranzactie = ZC17 )

Exemplar:
Pagina 78 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE CONTRACTE
1.
Centr. urma. Contr ( Cod tranzactie = ZC44 )

Exemplar:
Pagina 79 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE
2.
Lista contracte in perioada ( Cod Tranzactie = ZC59 )

Exemplar:
Pagina 80 din 80
COD:
DU-SIESI-MM-001
Revizia 0
APROVIZIONARE 6. RESPONSABILITI
6.1 ELABORATORUL 1.1 Culege i prelucreaz informaiile necesare pentru ntocmirea procedurii sau instruciunii.
1.2 Elaboreaz i editeaz procedurile i instruciunile, respectnd cerinele prezentei proceduri. 1.3 Transmite procedurile i instruciunile elaborate pentru verificare, avizare i aprobare. Analizeaz i ncorporeaz dac este cazul modificrile propuse / solicitate cu ocazia verificrii i avizrii. 1.4 Stabilete lista de difuzare pentru fiecare procedur sau instruciune. 1.5 Difuzeaz copii ale procedurilor sau instruciunilor aprobate tuturor destinatarilor din listele de difuzare i pstreaz originalele. 1.6 Difuzeaz modificrile efectuate sau reviziile complete, tuturor deintorilor de copii, conform listei de difuzare i distruge paginile nlocuite, respectiv retrage i distruge reviziile vechi. 6.2 DEINTORII DE PROCEDURI I / SAU INSTRUCIUNI Deintorii de proceduri i / sau instruciuni rspund de : - pastrarea n bune condiii a originalelor elaborate i a copiilor care le sunt difuzate i de solicitarea nlocuirii copiilor; - inserierea paginilor actualizate, difuzate de ctre emitentul iniial al documentelor; - efectuarea modificrilor la documente conform procedurii, cnd aceasta permite acest lucru; - reactualizarea Indexului procedurilor i instruciunilor; - studierea i aplicarea n practic a tuturor celor declarate de procedurile i instruciunile elaborate.
Documentaia este valabila n toate activitile de lucru ale utilizatorilor finali ai sistemului informatic SAP alocai modulului MM (Gestiunea Materialelor - Aprovizionare) i are rolul de a susine utilizatorul n etapa de instruire i, apoi, n exploatarea curent.

Exemplar:
Pagina 81 din 80

Documentatie Utilizatori MM-Aprovizionare

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Documentatie Utilizatori MM-Aprovizionare

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

DOCUMENTAIE UTILIZATOR

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

4. DESCRIEREA PROCEDURII DE APROVIZIONARE

Data ultimei modificri: 06.06.2011

4.2.1 CERERE DE OFERTA

CDO Cerere de oferta

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

dupa care se iese cu sageata galbena

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

1.5.3 COMPARAREA OFERTELOR

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Peste ecranul urmator 4 vom trece cu ENTER 4

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Ecranul 7 se vor completa campurile :

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Apare ecran 1 in care se completeaza in prima parte : 1

Data ultimei modificri: 06.06.2011

= 0002 ( se alege de pe matchcode) si dam ENTER

In partea a doua a ecranului , la Referinta vom completa :

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

In ecranul urmator ( 3 ) avem un mesaj de eroare de sistem

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

4.2.4 INREGISTRARE INFO

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Apoi trecem in ecranul urmator 2 , unde avem : 2

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

4.2.5 COMANDA DE APROVIZIONARE

CDA - Comanda de Aprovizionare 4.2.5.5 DESCRIERE INSTRUCTIUNE

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011

si apoi vom da click pe 2

pentru aputea face referire la contract( vezi 2 )

Data ultimei modificri: 06.06.2011

Data ultimei modificri: 06.06.2011