ANEXO No 16. Planillas Parametrizadas

REPBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP
SECTOR AGRICULTURA
PREPARACIN
ALTERNATIVAS
EVALUACIN
SOCIOECONMICA
EVALUACIN
PRIVADA
INDICADORES
PREPARACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO
FINANCIACIN
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
Pequeos Proyectos de Apoyo a

la Produccin
CONCLUSIONES
IMPRIMIR
PantallaAYUDA
Completa PROTEGER
Pantalla Normal
Versin 2.1 - Abril/2003
PREPARACIN DEL PROYECTO
11
NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROYECTO PRESERVACION Y ESTABLECIMIENTO ESPINA DE MAR PARA CONTROL DE EROSION EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI
NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO
NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN
REGIN
Altiplano
AREA
AO BASE
10
1
Rural
2013
TIPO DE INVERSIN
Ampliacin
ANTECEDENTES
PROBLEMA O NECESIDAD
El Centro viene produciendo plantines de eucalipto, molle,

pino, retama, lamo y jarca (470 plantas) en mnima
escala con el apoyo de la Gobernacin de Potos , la
comercializacin es de acuerdo a requerimiento de
particulares. La infraestructura del Centro se halla
deteriorada, no se cuenta con un sistema de riego, el
personal se limita a un viverista
La produccin de plantines en el Centro Forestal Chaqu es a

mnima escala por falta de de manejo tecnolgico, condiciones
de infraestructura y personal que coadyuve en la produccin
para forestar reas suceptibles de erosin en el Municipio de
Chaqu.
Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Incrementar la produccin de especies forestales nativas y exticas en el Centro Forestal Chaqu, destinadas a forestar reas
marginales y terrenos suceptibles de erosin en el Municipio de Chaqu del departamento de Potos
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Introducir el manejo tecnolgico para la produccin de plantines.
Producir plantines de especies nativas y exticas. Forestar tierras de rehabilitacin. Contruir y ampliar la infraestructura
productiva, habitacional y microriego del Centro Formar promotores en manejo de especies forestales.
Promover la participacin de la Gobernacin y la HAM Chaqu
RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA
POLITICA DEL PLAN
COMPONENTES DEL PLAN

Comunal
PDM
PDEL
SEDAG
PDDES
Plan Local
Planes o Programas
Departamentales
TotalmenteParcialmente
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario
Plan Sectorial (Nacional)
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Nombre Poblacin
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Uso del suelo

Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
Forestal - Frutcula
POBLACIN BENEFICIADA
POBLACIN
Actual
Incrementada
TOTAL
1 comunidad
13 Comunidades
2 comunidades
5 comunidades
4 comunidades
Tasa de Crecimiento
0.66%
1
2009
634
5,992
0
6,626
2
2010
638
6,032
0
6,670
3
2011
643
6,072
0
6,714
4
2012
647
6,112
0
6,759
Aos
5
2013
651
6,152
0
6,803
6
2014
655
6,193
0
6,848
7
2015
660
6,234
0
6,893
8
2016
664
6,275
0
6,939
9
2017
668
6,316
0
6,985
10
2018
673
6,358
0
7,031
1
2009
240
2
2010
240
3
2011
240
4
2012
240
Aos
5
2013
240
6
2014
240
7
2015
240
8
2016
240
9
2017
240
10
2018
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
0
2008
630
5,953
6,583
AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA
0
2008
Hectreas
TOTAL
Mts2 CONSTRUIDOS
500
ESTIMACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad
Ninguno
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
Bajo
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Medio
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Alto
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Tipo de Impacto
Transitorio Permanent
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
Categora
del Impacto
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PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales)

SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA
Para aadir productos al cuadro

presione este botn
0
Costos de Produccin
Ingresos
Cultivos
Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus radiata)
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca
Superficie
Cultivada en
Ha.
Rendimiento
Tm/Ha
% Prdidas
Post Cosecha
Valor del
Producto
Marginal
0.16
625
0%
1.5
150.00
0.32
625
0%
1.5
0.08
625
0%
Precio por
Tonelada
Bienes
Transables
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00
63.20
0.00
0.00
0.00
735.00
935.28
300.00
29.73
12.64
0.00
0.00
0.00
87.00
129.37
100.00
9.66
3.16
0.00
0.00
0.00
21.75
34.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
625
0%
100.00
6.90
3.16
0.00
0.00
0.00
21.75
31.81
0.08
625
0%
100.00
18.76
3.16
0.00
0.00
0.00
21.62
43.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.032
625
0%
40.00
TOTAL
790.00
0.00
7.50
1.26
0.00
0.00
0.00
8.65
17.41
209.63
86.58
0.00
0.00
0.00
895.77
1,191.98
Para aadir especies

presione este botn
Ingresos
Nmero de
Cabezas o
ejemplares
Porcentaje de
Muertes
Precio por
Cabeza o
ejemplar
Costos de Produccin
Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)
TOTAL
SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada
0.00
Unidad (Mt ,
Pi/Tabla...)
3
Cantidad
0.00
Mano de Obra Mano de Obra

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
Para aadir especies al cuadro

presione este botn
Ingresos
Especies Maderables
Total Costos
Produccin
137.08
SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Especies en Produccin

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
Costos de Produccin
Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
SITUACIN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales
Unidad
Cantidad
Costos de Produccin
Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo
Rastrojo de compost
Rastrojo de lombriz
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de Kewia
Semilla de Eucalipto
Semilla de Pino (radiata)
Semilla de Pino (patula)
Semilla de Ciprs
Semilla de Retama
Semilla de lamo
Semilla de Olmo
Semilla de Tara
Estacas de sauce llorn
Estacas de sauce minbre
semilla de Acasia Negra
Puntales de eucalipto
Materia orgnica
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 4 de 20
SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Ingresos
Costos de Produccin
Cultivos
Superficie
Cultivada en
Ha.
Valor del
Producto
Marginal
Rendimiento
Tm/Ha
% Prdidas
Post Cosecha
Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca
16.8
625
0%
21,000.00
2765.16
664.00
0.00
0.00
0.00
4541.50
7,970.66
4.8
625
0%
2.5
7,500.00
799.01
189.60
0.00
0.00
0.00
1305.00
2,293.61
12
625
0%
15,000.00
2348.40
474.40
0.00
0.00
0.00
3263.00
6,085.80
36
625
0%
45,000.00
6238.91
1422.40
0.00
0.00
0.00
9788.00
17,449.31
24
625
0%
30,000.00
4968.33
948.00
0.00
0.00
0.00
6525.00
12,441.33
24
625
0%
2.5
37,500.00
4581.68
948.00
0.00
0.00
0.00
6525.00
12,054.68
24
625
0%
30,000.00
4040.37
948.00
0.00
0.00
0.00
6525.00
11,513.37
24
625
0%
30,000.00
3866.38
948.00
0.00
0.00
0.00
6525.00
11,339.38
12
625
0%
15,000.00
3718.27
474.40
0.00
0.00
0.00
3244.00
7,436.67
12
625
0%
2.5
18,750.00
2081.61
474.40
0.00
0.00
0.00
3263.00
5,819.01
24
625
0%
1.5
22,500.00
4989.45
948.00
0.00
0.00
0.00
6637.50
12,574.95
12
Precio por
Tonelada
Bienes
Transables
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
Total Costos
Produccin
625
0%
15,000.00
3718.27
474.40
0.00
0.00
0.00
3244.00
7,436.67
12
625
0%
15,000.00
3718.27
474.40
0.00
0.00
0.00
3244.00
7,436.67
2.4
625
0%
2.5
3,750.00
513.59
95.20
0.00
0.00
0.00
653.00
1,261.79
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
306,000.00
48,347.70
9,483.20
0.00
0.00
0.00
65,283.00
123,113.90
SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Ingresos
Especies en Produccin
Nmero de
Cabezas o
ejemplares
Porcentaje de
Muertes
Precio por
Cabeza o
ejemplar
Costos de Produccin
Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Ingresos
Especies Maderables
Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)
Cantidad
Costos de Produccin
Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada
0.00
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
SITUACIN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales
Unidad
Cantidad
Costos de Produccin
Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo
Valor del
Producto
Marginal
Bienes
Transables
Insumos
Locales
Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
Total Costos
Produccin
Rastrojo de compost
360.00
0%
7.50
2,700.00
0.00
Rastrojo de lombriz
750.00
0%
12.50
9,375.00
0.00
150000.00
0%
0.04
6,363.20
0.00
Semilla de Kiswara
0.50
0%
255.20
127.60
0.00
Semilla de Molle
0.50
0%
39.08
19.54
0.00
Suelo agrcola
Semilla de Kewia
1.50
0%
286.12
429.18
0.00
1.00
0%
541.31
541.31
0.00
1.00
0%
1159.95
1,159.95
0.00
0.50
0%
1546.60
773.30
0.00
Semilla de Ciprs
1.00
0%
231.99
231.99
0.00
Semilla de Retama
0.50
0%
116.00
58.00
0.00
Semilla de lamo
900.00
0%
2.00
1,800.00
0.00
Semilla de Olmo
0.50
0%
324.80
162.40
0.00
Semilla de Tara
8.00
0%
146.93
1,175.44
0.00
9000.00
0%
0.20
1,800.00
0.00
9000.00
0%
0.20
1,800.00
0.00
0.50
0%
247.46
123.73
0.00
225000.00
0%
30.00
6,750,000.00
0.00
Materia orgnica
960000.00
0%
180.00
###
TOTAL
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Marque con X la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto
Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua
La Comunidad Conoce el Proyecto
La Comunidad Asume el Proyecto como Propio
El Proyecto Afecta Terrenos Privados
Otros (Especifique)
Pgina 5 de 20
Pgina 6 de 20
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
DESCRIPCIN
ASPECTOS TCNICOS
ASPECTOS OPERATIVOS
COMPONENTES
Componentes
Produccin
Transformacin
Comercializacin
Asistencia Tcnica
Otros
09/10/2013
Indicador
Unidad de
Medida
1
Metas Anuales
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 7 de 20
PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
EVALUACIN PRIVADA
10.01%
INTERS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA
Unidad
Monetaria
Dlares
Tipo de
Cambio
7.00
Indice de
Impacto
100%
3
2011
4
2012
Otra
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

INGRESO POR VENTAS DE
PRODUCTOS
Aos
0
2008
Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca
Rastrojo de compost
Rastrojo de lombriz
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de Kewia
Semilla de Ciprs
Semilla de Retama
Semilla de lamo
Semilla de Olmo
Semilla de Tara
Materia orgnica
Otros Ingresos
Total
1
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305,210
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305,210
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851
5
2013
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851
6
2014
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851
7
2015
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851
8
2016
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
0
0
0
333,851
9
2017
10
2018
Total
21,000
21,000
189,000
7,350
7,350
66,150
15,000
15,000
135,000
44,700
44,700
402,300
29,900
29,900
269,100
37,500
37,500
337,500
30,000
30,000
270,000
29,900
29,900
269,100
14,900
14,900
134,100
18,750
18,750
168,750
22,500
22,500
202,500
15,000
15,000
135,000
15,000
15,000
135,000
3,750
3,750
33,750
-40
-40
-360
0
0
0
0
0
0
2,700
2,700
18,900
9,375
9,375
65,625
6,363
6,363
44,542
128
128
893
20
20
137
429
429
3,004
541
541
3,789
1,160
1,160
8,120
773
773
5,413
232
232
1,624
58
58
406
1,800
1,800
12,600
162
162
1,137
1,175
1,175
8,228
1,800
1,800
12,600
1,800
1,800
12,600
124
124
866
0
6,750,000
6,750,000
0 172,800,000 172,800,000
0
0
0
333,851 179,883,851 182,497,374
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
09/10/2013
Pgina 8 de 20
Unidad
Monetaria
Para aadir Componentes

al cuadro presione este
botn
3
Bolivianos
100.00%
100.00%
Aos
0
2008
Componentes
INVERSIN
Infraestructura
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
Subtotal
1
2009
585,097
108,165
32,576
218,099
14,554
230,438
1,188,927
2
2010
3
2011
4
2012
5
2013
6
2014
7
2015
8
2016
9
2017
10
2018
Total
585,097
108,165
32,576
218,099
14,554
230,438
1,188,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,188,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Operacin
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
Administracin
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
09/10/2013
0
1,188,927
0
0
0
0
102,482
24,001
30,930
54,000
55,800
54,000
55,800
133,801
133,801
140,730
140,730
102,482
102,482
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
Pgina 9 de 20
PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
0
0
0
0
0
0
0
0
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
0
0
0
0
0
0
Subtotal
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Subtotal
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
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0
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0
1310849.38
0
0
0
TOTAL COSTOS
1,291,410
255,723
262,652
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
2,785,160
3
2011
305,210
4
2012
333,851
Aos
5
6
2013
2014
333,851
333,851
7
2015
333,851
8
2016
333,851
Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
48,138
9,397
0
0
0
64,387
121,922
121,922
FLUJO DE FONDOS
0
2008
Total Ingresos
Total Costos de Operacin
Total Costos de Produccin
Total Costos de Comercializacin
Depreciacin (+)
Costos Financieros (Intereses)
Subtotal
Impuestos
Total Costos de Inversin
Depreciacin (-)
Amortizacin (+)
1
2009
0
2
2010
305,210
9
10
Total
2017
2018
333,851 179,883,851 182,497,374
102,482
0
0
133,801
121,922
0
140,730
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
0
121,922
0
102,482
255,723
262,652
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
377,014
1,219,219
0
0
0
1,596,233
1,188,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,188,927
1,188,927
0
0
0
1,188,927
Prstamo (-)Escribir valores con signo Negativo
Subtotal
Costos de Impacto Ambiental
09/10/2013
Pgina 10 de 20
Total Costos
Valor de Salvamento
Flujo de Fondos Neto
09/10/2013
1,291,410
255,723
262,652
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
121,922
-1,291,410
-255,723
42,558
183,288
211,929
211,929
211,929
211,929
211,929
121,922
121,922
2,785,160
0
211,929 179,761,929 179,712,214
Pgina 11 de 20
EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA
LA
EVALUACIN
1.24
1
0.43
0.23
0.47
12.67%
RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria
Bolivianos
Aos
BENEFICIOS POR PRODUCCIN
Kiswara
Molle
Kewia
Eucalipto
Pino (pinus patula)
Ciprs
Retama
lamo
Olmo
Tara
Sause Lloron
Sause Mimbre
Acacia Negra
Jarca
Rastrojo de compost
Rastrojo de lombriz
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de Kewia
Semilla de Ciprs
Semilla de Retama
Semilla de lamo
Semilla de Olmo
Semilla de Tara
09/10/2013
0
2008
1
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2010
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
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0
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3
2011
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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4
2012
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
5
2013
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
6
2014
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
7
2015
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
8
2016
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
9
2017
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
10
2018
21,000
7,350
15,000
44,700
29,900
37,500
30,000
29,900
14,900
18,750
22,500
15,000
15,000
3,750
-40
0
0
2,700
9,375
6,363
128
20
429
541
1,160
773
232
58
1,800
162
1,175
1,800
1,800
124
Total
189,000
66,150
135,000
402,300
269,100
337,500
270,000
269,100
134,100
168,750
202,500
135,000
135,000
33,750
-360
0
0
18,900
65,625
44,542
893
137
3,004
3,789
8,120
5,413
1,624
406
12,600
1,137
8,228
12,600
12,600
866
Pgina 12 de 20
Materia orgnica
Otros Beneficios
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
0
2008
1
2009
0
0
0
305,210
0
0
0
305,210
0
0
0
333,851
0
0
0
333,851
0
0
0
333,851
0
0
0
333,851
0
0
0
333,851
0
6,750,000
6,750,000
0 172,800,000 172,800,000
0
0
0
333,851 179,883,851 182,497,374
COSTOS DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria
Bolivianos
Aos
Componentes
INVERSIN
Infraestructura
Bienes Transables
Materiales Locales
2
2010
3
2011
4
2012
5
2013
6
2014
7
2015
8
2016
9
2017
10
2018
Total
Subtotal
725,520
108,165
32,576
93,782
3,347
108,306
1,071,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
725,520
108,165
32,576
93,782
3,347
108,306
1,071,696
Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
0
0
0
0
0
0
0
1,071,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,071,696
Operacin
Bienes Transables
Materiales Locales
Administracin
Bienes Transables
Materiales Locales
09/10/2013
Pgina 13 de 20
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
127,078
0
0
0
0
0
127,078
127,078
29,761
0
54,000
23,994
0
0
107,755
107,755
38,353
0
54,000
23,994
0
0
116,347
116,347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,193
0
108,000
47,988
0
0
351,181
351,181
0
0
0
0
0
0
0
0
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
59,691
9,397
0
0
0
30,262
99,350
99,350
596,912
93,966
0
0
0
302,620
993,498
993,498
Subtotal
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto
Costo del Manejo del Impacto
Subtotal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COSTOS
1,198,774
207,105
215,697
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
99,350
2,416,375
FLUJO DE FONDOS NETO
-1,198,774
-207,105
89,513
205,860
234,501
234,501
234,501
234,501
234,501
PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
09/10/2013
234,501 179,784,501 180,080,999
Pgina 14 de 20
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador
INDICADORES SOCIOECONMICOS
Valor
Indicador
Valor
VACP
2,278,156.72
VACS
1,932,346.01
VANP
68,585,076.96
VANS
54,027,574.65
CAEP
370,918.80
CAES
351,427.01
TIRP
10%
63.49%
RBC Privado
TIRS
10%
RBC Social
31.11
65.44%
36.67
INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicador
Indicadores Estndar
Valor
Max
CAEP / Poblacin Beneficiada
Bs.
Indicador
Valor
Min
52.76
0.00
0.00
CAES / Poblacin Beneficiada
CAEP / Area Beneficiada
1,545.50
0.00
0.00
CAES / Area Beneficiada
1,464.28
CAEP / Mts2 Construidos
741.84
0.00
0.00
CAES / Mts2 Construidos
702.85
49.99
OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES
09/10/2013
Pgina 15 de 20
09/10/2013
Pgina 16 de 20
INVERSIN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

Financiamiento Interno - Bolivianos
Detalle
T.G.N.
Prefectura
Municipio
Recursos
propios
Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Vehculos (motocicletas)
Transporte equipamiento
Muebles
Costos de produccin
Costos administrativos
Costos de comercializacin
TOTAL
09/10/2013
Otros
Total
Financiam
Interno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Financiamiento Externo (Bs.)

Crdito
Externo
Total
Finaciam.
Externo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Donacin
Total
General
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 17 de 20
### 0.65438904
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables
Calcular
Indices
Valor Actual
Poblacin Objetivo
Indicador
Nuevo Valor %
Valor
% de
Cambio
VACP
2,278,156.72
0.00%
7,031
100%
VANP
68,585,076.96
0.00%
Costos de Operacin
100%
CAEP
370,918.80
0.00%
Monto de la Inversin
1,188,927
100%
TIRP
63.49%
0.00%
31.11
0.00%
15
Precios de Productos
RBC Privado
Valor Actual
Nuevo Valor %
VACS
1,932,346.01
0.00%
Kiswara
2.00
100%
VANS
54,027,574.65
0.00%
Molle
2.50
100%
CAES
351,427.01
0.00%
Kewia
2.00
100%
TIRS
65.44%
0.00%
Eucalipto
2.00
100%
RBC Social
36.67
0.00%
2.00
100%
Pino (pinus patula)
2.50
100%
CAEP / Poblacin Beneficiada
Ciprs
2.00
100%
CAEP / Area Beneficiada
Retama
2.00
100%
CAEP / Mt2 Construido
lamo
2.00
100%
CAES / Poblacin Beneficiada
Olmo
2.50
100%
CAES / Area Beneficiada
Tara
1.50
100%
CAES / Mt2 Construido
Sause Lloron
2.00
100%
Sause Mimbre
2.00
100%
Acacia Negra
2.50
100%
Jarca
0.00
100%
52.76
0.00%
1,545.50
0.00%
741.84
0.00%
49.99
0.00%
1,464.28
0.00%
702.85
0.00%
1
Precios de Especies Animales
Valor Actual
0.00
Nuevo Valor %
100%
1
Precios de Especies Maderables
Valor Actual
0.00
09/10/2013
Nuevo Valor %
100%
Pgina 18 de 20
19
Precios de Subproductos
Nuevo Valor %
Rastrojo de compost
7.50
100%
Rastrojo de lombriz
12.50
100%
0.04
100%
255.20
100%
39.08
100%
Semilla de Kewia
286.12
100%
541.31
100%
1,159.95
100%
1,546.60
100%
Semilla de Ciprs
231.99
100%
Semilla de Retama
116.00
100%
2.00
100%
Semilla de Olmo
324.80
100%
Semilla de Tara
146.93
100%
0.20
100%
0.20
100%
247.46
100%
30.00
100%
180.00
100%
Suelo agrcola
Semilla de Kiswara
Semilla de Molle
Semilla de lamo

Materia orgnica
09/10/2013
Valor Actual
Pgina 19 de 20
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
Aprobar el Proyecto
Reformular el Proyecto
OBSERVACIONES
De acuerdo a los indicadores financieros y socioeconmicos, el
proyecto es viable, socialmente el Proyecto beneficiar contribuir
a mejorar las condiciones mediambientales y paisajisticos del
Municipio de chaqu, conforme a la poltica Gubernamental
promoviendo la forestacion
Abandonar el Proyecto
FECHA
FIRMA
22 DE ABRIL 2013
RESPONSABLE
.RICARDO MIRANDA MAMANI
CARGO
PROFESIONAL II
09/10/2013
Pgina 20 de 20

ANEXO No 16. Planillas Parametrizadas

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ANEXO No 16. Planillas Parametrizadas

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REPBLICA DE BOLIVIA

Pequeos Proyectos de Apoyo a

Versin 2.1 - Abril/2003

PREPARACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

El Centro viene produciendo plantines de eucalipto, molle,

La produccin de plantines en el Centro Forestal Chaqu es a

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COMPONENTES DEL PLAN

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario

Plan Sectorial (Nacional)

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Uso del suelo

ESTIMACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales)

Para aadir productos al cuadro

Para aadir especies

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Mano de Obra Mano de Obra

Para aadir especies al cuadro

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Mano de Obra Mano de Obra

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Mano de Obra Mano de Obra

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Mano de Obra Mano de Obra

Semilla de Pino (radiata)

Semilla de Pino (patula)

Estacas de sauce llorn

Estacas de sauce minbre

semilla de Acasia Negra

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaqu

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INTERS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Para aadir Componentes

Prstamo (-)Escribir valores con signo Negativo

IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS POR PRODUCCIN

COSTOS DEL PROYECTO

FLUJO DE FONDOS NETO

234,501 179,784,501 180,080,999

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

CAES / Poblacin Beneficiada

CAEP / Area Beneficiada

CAES / Area Beneficiada

CAEP / Mts2 Construidos