Ases orias Sum inist ros

Servicio s

LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05 SGA

R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES

Consultora: Ing. Mery Patricia Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo

Pg.: 01 De: 03

Servicios y Suministros Industriales

Numeral Norma
4.2. Poltica Ambiental .3.1 Aspectos ambientales

Pregunta
La alta direccin ha definido la poltica ambiental de la organizacin? Existe procedimiento documentado para definir loa Aspectos Ambientales, se han identificado los Aspectos Significativos y sus impactos? La organizacin ha establecido, implementado uno o varios procedimientos para identificar, tener acceso y aplicacin de los requisitos legales aplicables y relacionados con los impactos ambientales? La organizacin ha definido objetivos y metas ambientales? Incluyendo la prevencin de la contaminacin y cumplimiento de requisitos La organizacin ha definido programas para alcanzar sus objetivos y metas? Plan de Manejo Ambiental, . Se ha asegurado la disponibilidad de recursos? Se han definido las funciones y Responsabilidades en los diferentes niveles? Se ha designado un representante de la direccin para el SGA? Estn definidas las competencias de los trabajadores (Educacin, Formacin, Experiencia y Habilidades)? Hay procedimientos documentados? Existen procedimientos documentados para la comunicacin interna y/o para responder comunicaciones a las partes interesadas?

Estado Cumplimiento SI NO %

Observaciones
Poltica integral publicada

No

4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos

4.3.3. Objetivos y Metas y Programas

Sin capacitacin

4.3.3. Objetivos y Metas y Programas 4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de conciencia 4.4.3. Comunicacin

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LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO BAJO LA NORMA ISO 14001:05 SGA

R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES

Consultora: Ing. Mery Patricia Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo

Pg.: 02 De: 03

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Numeral Norma
4.4.4 Documentacin

Pregunta
Se encuentra Documentado el SGA debe incluir: Poltica, objetivos y metas ambientales; alcance del SGA; descripcin de los elementos principales del SGA y su interaccin, los registros requeridos en la norma y de la organizacin. Existe un procedimiento documentado para el control de los registros del SGA? Se han identificado y planeado operaciones asociados a los aspectos ambientales significativos? Existen procedimientos para controlar situaciones ambientales incluyendo a proveedores y contratistas? Existen procedimientos o programas para identificar y responder a emergencias, accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados? Se han definido uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente? Se ha asegurado que los equipos de seguimiento y medicin que se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados? Existen procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables u otros que suscriba?

Estado Cumplimiento SI NO %

Observaciones

4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control Operacional

Papel reciclaje, no hay plan de manejo ambiental

4.4.7. Preparacin y Respuesta ante emergencias

Sin plan de emergencias. Sealizacin en oficina

4.5.1. Seguimiento y Medicin

4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal

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Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo
Pg.: 03 De: 03

Servicios y Suministros Industriales

Numeral Norma
4.5.3. No conformidad, accin correctiva y preventiva 4.5.4. Control de Registros

Pregunta
Se han establecido uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas? Hay definidos procedimientos para el control de los registros del SGA? Se han generado registros hasta la fecha? Se han formado auditores internos? Se han realizado auditoras internas al SGA? Hay evidencia de la revisin por parte de Gerencial SGA de la organizacin? Se han establecido frecuencia para su revisin? Se ha identificado y verificado la eficacia?

Estado Cumplimiento SI NO %

Observaciones

4.5.5. Auditoria Interna 4.5.6. Revisin por la Direccin

Notas finales:

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LISTA DE CHEQUEO REVISION INICIAL ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

Consultora: Ing. Mery Patricia Campuzano Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo

Servicios y Suministros Industriales

Pg.: 04

De: 03

Fecha: Octubre 21 de 2011

AREAS DE TRABAJO
ALMACEN 1 ALMACEN 2

Secretaria aux. contable

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

Consumo de Energa Consumo de Agua Consumo materias primas despachos Generacin de Aguas Residuales Manipulacin de Sustancias Peligrosas Emisiones Atmosfricas Generacin de Ruidos Peligro Contaminacin Suelo Generacin de Residuos

A M NS M NS NS NS NS BS

Evaluacin Global Impactos por rea NS: NO SIGNIFICATIVO. B: BAJA SIGNIFICANCIA M: MEDIA SIGNIFICANCIA A: ALTA SIGNIFICANCIA

OFICINA GERENCIA