LISTA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

F MC 001

Fecha de auditoria Proceso rea a Auditar Auditados Requisito No. ISO 9001:2000

Da 14 4

Mes 2012 Procedimiento Auditor(es)

Ao

N de Auditoria Cdigo

GESTION DE PLANIFICACION TODAS SILVIA STELLA MONTOYA

GESTION DE REVISION POR LA GERENCIA OLGA LUCIA MONTOYA M. DIANA MONTOYA O.

Pregunta

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Observaciones

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1. Cual es el objetivo de gestin de planificacin. 2.Cual es el plan gerencial de la compaa y como interacta con el S.G.C 3. Como se evala y se mide el plan gerencial. Demustrelo) 4. Cuales han sido las mejoras ms significativas del plan gerencial. ( demustrelo) 5. Como garantiza que la visin, misin y polticas de calidad son claras en cada proceso. Evidncielo. 6. Como garantiza que una revisin anual a este proceso permite hacer un seguimiento efectivo a debilidades tanto del S.G.C como a las A.C.P.M. 7. Que tratamiento se le esta dando a la propuesta del plan de
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mercadeo de la compaa y como se articula con el plan gerencial? 8. Cual es la trascendencia de todo lo detectado en la revisin por la direccion y como es su impacto en cada proceso. 9. Cual es el mecanismo mediante el cual se hace seguimiento a las. A.C.P.M. ( evidncielo) 10.Que tratamiento se da a lo que no satisface el S.G.C.

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Comentarios

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