RESUMEN DE AUDITORIA SGSST - RIMAC 2012 (07/11

DESCRIPCCION
Procedimientos de Auditoras Internas, No conformidades del Sistema, Inspecciones Planeadas No cuenta con mapa de peligros, Se muestra una Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos actualizada al 2012 (20/06/2012), pero no ha contemplado los ambientes administrativos No se evidencia que el empleador garantiza la participacin y consulta de los trabajadores, no se muestran reportes de peligros, no se reportan todos los accidentes, no se muestran revisiones por parte de los trabajadores de documentos del sistema de gestin de SST. No se evidencia que el empleador haya definido los requisitos de competencia en materia de SST No se evidencia el cumplimiento de la asignacin de licencia con goce de haber (30 das al ao) para los integrantes al Comit. No se evidencia la incorporacin de las recomendaciones de seguridad en los contratos de trabajo a trabajadores nuevos. Ni la entrega el primer da de los estndares de seguridad en el puesto de trabajo. no se tiene claramente definido la determinacin de las causas de los accidentes de trabajo, y no se hace seguimiento a las recomendaciones planteadas. No se muestra un programa de auditoria para el sistema de gestin de SST, slo se observa auditoras realizadas por la gestin actual. no se ha definido los exmenes de entrada ni de salida. Manual de Organizacin y Funciones, falta adicionar temas de seguridad al mismo. EPP, pero no se observa uso del personal en rea de lavado Se evidencia que el personal de terceros no utiliza los EPP asignados medidas ni instrucciones escritas para que los trabajadores ante un peligro inminente estos puedan paralizar las tareas. Sin embargo se evidencia el incumplimiento de las normas de seguridad planteados por los terceros (rea de Lavado). CONTRATISTAS No se muestra la participacin de los trabajadores en todo el Sistema de Gestin Seguridad - no muestran participacin de ellos en el IPER. No se contempla la investigacin de Enfermedades Ocupacionales o las asociadas a ellas slo de Accidentes de Trabajo. No se encuentra definido en el procedimiento de Investigacin de Accidente (REG-01-PRO-PDR-006). Los vehculos quedan encendidos en el rea de recepcin a esperas de ingreso al taller,generando emisiones gaseosas ; No se evidencia registros de monitoreos, para demostrar valores por debajo de los lmites de exposicin Personal de taller no cuenta las MSDS de los productos qumicos que utilizan, es ms no reconocen el significado de los riesgos expresados en las sealizaciones En el Almacn algunos extintores se encuentran obstruidos (cerca de la reja), con cajas y otros objetos. Contraviene los requisitos legales NTP 350.043-1. El rea de Lavado es tercerizado, no utilizan la proteccin auditiva, por el contrario cuentan con audfonos puestos en los odos.

Verif:

9/30/2013

AUDITORIA SGSST - RIMAC 2012 (07/11/2012)

ACCION CORRECTIVA
Cronograma de inspeccion , procedimiento de auditoria elaborar por cada area Iper oficinas y actualizar lo demas

TIPO NC NC NC

ESTADO PENDIENTE A VERIFICAR PENDIENTE

Formato de reporte de peligros o sugerencias , csst revisa la documentacion Matriz de requisitos legales 30 dias pagados CSST por su participacion Entrega de EPP, charla de induccion, visita guiada

OBS NC OBS NC NC NC NC OBS OBS OBS OBS OBS NC NC

REALIZADO PENDIENTE PENDIENTE REALIZADO PENDIENTE PENDIENTE REALIZADO

Ampliar Lista de causas, y fechas de verificacion Programa de auditorias Lista de examenes PRE- Durante y POST ADD al MOF responsabilidades de SEG supervision supervision cartilla de emergencia supervision firmas de participacion en el IPER INVESTIGACION DE ENFERMEDADES (?

PENDIENTE PENDIENTE

Monitoreo de CO en recepccion

OBS

PENDIENTE

Resumen de Hojas de seguridad publicadas Pintado de PISO extintor NTP Revisar los contratos de tercerizacin a fin de agregar la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley 29783 por parte de los contratistas.

OBS OBS OBS

PENDIENTE A VERIFICAR A VERIFICAR