Fortalecimiento capacidades café cacao Mazamari

"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn"
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PERFIL TCNICO
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN SOSTENIBLE DEL CAF Y CACAO EN EL DISTRITO DE MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO JUNN"
PRESUPUESTO
S/. 4, 067787.40
ALCALDE: MARCELINO CEDONIO CAMARENA TORRES
GESTION EDIL: 2011 2014
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CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.3 Participacin de las entidades involucradas. 2.4 Marco referencial. 3. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual. 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 Objetivo del proyecto. 3.4 Elaboracin de arboles de medios y acciones 3.5 Alternativas de solucin. 4. FORMULACION 4.1 Etapas del proyecto y duracin 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Planteamiento tcnico de alternativas 4.6 Cronograma de actividades 4.7 Metas Fsicas del proyecto 4.8 Costos del proyecto a precios de mercado 4.9 Costos del proyecto a precios sociales 4.10 Demanda de cafs especiales en el mercado internacional 4.11 Anlisis del valor neto de la produccin 4.12 Evaluacin Social 4.13 Anlisis de sensibilidad 4.14 Anlisis de sostenibilidad 4.15 Anlisis de Impacto Ambiental 4.16 Seleccin y Priorizacin de alternativa 4.17 Plan de implementacin 4.18 Estrategia de intervencin del proyecto 4.19 Organizacin y Gestin 4.20 Entes ejecutores para la ejecucin del proyecto 5. MARCO LOGIGO Matriz de Monitoreo 6. CONCLUSIONES.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA "Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn" B.OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo central o propsito del proyecto es: Mejora de la produccin, productividad y comercializacin del cultivo de caf y cacao orgnico en el distrito de Mazamari C.BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP. El balance oferta y demanda de los Servicios de extensin rural por cada cultivo de caf y cacao es la siguiente. Cuadro 01: Balance oferta - demanda
OFERTA DEMANDA DE DE PRODUCTORES SERVICIOS DEFICIT 769 842 1611 20 25 45 749 817 1566
Aos N Productores de caf Productores N Productores de cacao Productores Total
Fuente: Equipo tcnico OFERTA OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOS El proyecto, podr atender solo a 650 productores de caf y a 500 productores de cacao o en su defecto al 100%, dependiendo, de la sensibilizacin dada para la transicin del sistema convencional a orgnico. Cuadro 02: Oferta optimizada
Productores N Productores de caf productores N Productores de cacao productores Total N optimizado 650 500 1150
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D.DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Proyecto seleccionado: Desarrollo de capacidades en produccin, comercializacin y valor agregado de ctricos con pasantas internas en el distrito de Mazamari. ALTERNATIVA 01. "Manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en parcelas y mdulos demostrativas en el distrito de Mazamari Satipo Junn"
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TCNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA DESARROLLO DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACIN Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. parcelas y
mdulos
Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Para ejecutar la asistencia tcnica de manera apropiada se contratara profesionales de la especialidad o afines: Contratacin de 04 especialistas en caf (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o Especialista en Produccin orgnica con experiencia en manejo agronmico, cosecha y beneficio del caf, experiencia mnima 2 ao) para capacitar a 650 productores de caf. Contratacin de 04 especialistas en cacao (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o Especialista en Produccin orgnica con experiencia en manejo agronmico y beneficio del cacao, experiencia mnima 2 ao), por un tiempo de 36 meses, para capacitar a 500 productores de cacao.
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Se instalarn 15 viveros volantes en puntos estratgicos de las zonas productoras de caf y cacao del distrito de Mazamari. -Transferir tecnologa a beneficiarios directos en Manejo adecuado de vivero de caf y cacao orgnico en sistemas agroforestales en el rea de intervencin. Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Se instalaran 15 mdulos demostrativos de caf y 15 mdulos demostrativos de cacao, donde se le brindar asistencia tcnica en el proceso de post cosecha del caf y cacao, estar a cargo de (2) Especialista con conocimiento de manejo de tecnologa en post cosecha de caf y cacao orgnico. Duracin 12 meses. Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado
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Esta actividad de Manejo Agronmico de Caf orgnico est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo adecuado de plantaciones de caf existentes a una condicin de cafs orgnico. Al trmino de la capacitacin el agricultor estar en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada a cafs orgnicos. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado. Esta actividad de Manejo Agronmico de Cacao orgnico est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo adecuado de plantaciones de cacao existentes a una condicin de cacao orgnico. Al trmino de la capacitacin el agricultor estar en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada a cacaos orgnicos. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Esta actividad de Manejo y Conservacin de suelos est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo y conservacin de suelos de plantaciones de caf. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Esta actividad de Manejo y Conservacin de suelos est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo y conservacin de suelos de plantaciones de cacao. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Esta actividad de Manejo integrado de plagas y enfermedades est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo de plagas propio del cultivo del caf y cacao. Este control debe guardar relacin y armona con la orientacin del cultivo hacia orgnico y respetuoso de la naturaleza. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Esta actividad de Sistema agroforestal est orientada a transferir conocimiento tecnolgico en el manejo adecuado de cultivos bajo esquemas sostenibles de produccin. Este control debe guardar relacin y armona con la orientacin del cultivo hacia orgnico y respetuoso de la naturaleza. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas
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Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno Esta actividad est orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejo orgnico del caf, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 10 das. 40 caficultores capacitados. Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosa en cosecha y beneficio de caf Pasanta a Piura Esta actividad est orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la post cosecha y beneficio del caf, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 07 das. Esta actividad tendr una duracin de 07 das. 40 caficultores capacitados. Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Esta actividad est orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejo de produccin orgnico del cacao, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 08 das. Esta actividad tendr una duracin de 08 das. 60 cacaoteros capacitados. Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Esta actividad est orientada a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la post cosecha y beneficio del cacao, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 08 das. 60 cacaoteros capacitados. Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin Esta actividad de Formacin de Promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin est orientado a la formacin de capacidades en hijos de agricultores con aptitudes que superen el promedio. Para ello seleccionar a 60 promotores de cada sector de los 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Despus de la capacitacin los Promotores sern acreditados para realizar trabajos de Transferencia Tecnolgica. La capacitacin tendr una duracin de 30 das, y se realizara en las instalaciones del Colegio Jos Carlos Maritegui del distrito de Mazamari y ser intensivo. COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Mediante esta actividad, se capacitar a los agricultores, en la produccin de abonos orgnicos slidos, mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de caf y/o cacao, y el uso de materia orgnica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, con ello se reducirn los costos de la fertilizacin y mejorar la calidad fsico, qumico y biolgico de los suelos. La capacitacin ser acompaado de la asistencia tcnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono orgnico solido durante la ejecucin del proyecto.
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Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. Instalacin de 30 composteras. Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Mediante esta actividad, se capacitar a los agricultores, en la produccin de abonos foliares (bioles), mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de caf y/o cacao, y el uso de materia orgnica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, entre otros insumos requeridos para los bioles, con ello se reducirn los costos de la fertilizacin foliar y mejorar la de los granos. Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. Instalacin de 30 mdulos de abonos foliares. Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas Mediante esta actividad, se capacitar a los agricultores, en la produccin de abonos biocidas, con la finalidad de realizar control fitosanitario del cultivo del caf y cacao con criterio orgnico en armona con el medio ambiente. La capacitacin ser acompaado de la asistencia tcnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono biocidas durante la ejecucin del proyecto. Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. Instalacin de 30 mdulos de abono biocidas.
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Esta actividad de Capacitacin Tcnica en Organizacin y Gestin Empresarial est orientada a la generacin de capacidades bsicas de administracin de microempresas, liderazgo y capacidad de gestin en los 1,150 beneficiarios del proyecto. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Actividad 3.2 Articulacin a Mercados La comercializacin es un aspecto importante de la cadena productiva del caf y cacao, por ello es importante articular la produccin hacia mercados con mayor rentabilidad. La articulacin debe promover la exportacin directa hacia mercados tradicionales y no tradicionales. El consultor debe identificar las caractersticas del mercado, potenciales y asimismo dejar establecido un acuerdo de compra sostenible con los agricultores. Esta actividad tendr una duracin de 06 meses. 01 Consultora en articulacin de mercado. Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Esta actividad de Capacitacin Tcnica en articulacin de mercados pretende lograr que el trabajo de certificacin de caf y cacao orgnico que est desarrollando los agricultores lo orienten hacia la bsqueda y enlace de mercados no tradicionales de exportacin. Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
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Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Esta actividad de Articulacin con entidades financieras tiene como objetivo identificar, la carencia de recursos econmicos para incrementar su produccin y solicitar crdito, asimismo, deber promover y establecer convenio estratgico entre la entidad financiera, agricultores como organizacin y la empresa exportadora. Asimismo deber identificar las debilidades y como fortalecer los esquemas crediticios para los agricultores. Esta actividad tendr una duracin de 9 meses. -01 consultora de articulacin con entidades financiera. Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Esta actividad de Participacin en Eventos Nacionales y regionales est orientada al marketing del producto en este caso el caf y cacao orgnico. Tendr una duracin de 24 meses y estar a cargo del coordinador del Proyecto con los principales dirigentes de la organizacin. mbito Regional y Nacional -Participacin en 06 eventos nacionales. -Participacin en 10 eventos regionales. Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Esta actividad de Elaboracin de pagina Web est orientada a hacer marketing de todos los aspectos socio econmicos y culturales de los 12 sectores. Permitir la bsqueda de nuevas oportunidades de negocio, intercambiar capacidades y estar pendiente de los avances del mundo global. Esta actividad tendr una duracin de 03 meses. El responsable ser un (01) Especialista consultor en informtica - 1,150 agricultores con informacin globalizada Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales Esta actividad de Reconocimiento de Organizaciones Nacionales est orientada al reconocimiento por instituciones inmersas en el tema de caf y cacao, para el caf la Junta nacional de caf y para el cacao la Asociacin Peruana de Productores de Cacao, de carcter internacional las certificadoras para diversas especificaciones. Esta actividad tendr una duracin de 06 meses mbito Nacional El responsable ser un (01) Especialista en Organizaciones. Dos (02) reconocimiento de organizacin nacional. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1 Certificacin de Caf orgnico Esta actividad de Certificacin de Parcelas de Caf est orientada a la Certificacin de Parcelas de caf con utilizacin de tecnologas de caf. La duracin es de 36 meses. - 02 Organizaciones certificadas en caf orgnico. - 650 productores de caf con certificacin de caf orgnico. Sub Actividad 4.1.2.Certificacion de Cacao orgnico
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Esta actividad de Certificacin de Parcelas de Cacao est orientada a la Certificacin de Parcelas de cacao con utilizacin de tecnologas de cacao. La duracin es de 36 meses. Estar a cargo de una empresa certificadora y de tres (3) especialistas en certificacin de cacao orgnico. - 02 Organizacin certificada en cacao orgnico - 500 productores de cacao con certificacin de cacao orgnico.
Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Esta actividad de Implementacin de Procesos de trazabilidad es la capacidad de seguir la historia, documentar la trazabilidad del caf y del cacao desde su cultivo hasta su entrega en el mercado. Esta actividad tendr una duracin de 12 meses (04 meses/ao) - Sistematizacin de 650 has de caf orgnico. - Sistematizacin de 500 has de cacao orgnico - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,150 productores capacitados en el proceso de trazabilidad. Actividad 4.1.4 Registro de Marca del caf y cacao La identificacin de una Marca y su Registro como un signo distintivo para el producto de la organizacin es hecho importante porque resaltara en un entorno de marketing. El proceso abarcara desde su diseo hasta su inscripcin ante INDECOPI Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. -01 consultora de diseo y registro de marca -20 capacitaciones tcnicas 02 Registro de marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control Esta actividad de Sistema interno de control se refiere al control financiero registrado durante cada ao de ejecucin del proyecto (Balance contable anual), as mismo informar el avance financiero a nivel contable (SIAF). 12 meses (04 meses por ao) en caso del consultor 34 meses para el caso de 02 tcnicos administrativos Realizar el Balance contable anual del Proyecto. Estar a cargo de una empresa contable o consultor contador Pblico Colegiado y de 02 tcnicos administrativos. - 03 balances anuales Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao Esta actividad de Acopio y comercializacin de caf y cacao se refiere a la promocin y apoyo desde el acopio del producto hasta la venta final. Esta actividad durara 34 meses Estar a cargo de 01 especialista y 02 promotores de venta
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E.RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA En resumen se tiene un costo de mercado de S/.4,067,787.40 y a precio social de 3,537,873.32 respectivamente. Cuadro 03:
COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos parcelas y mdulos 1977120.00 1353120.00 153000.00 180000.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 48500.00 166440.00 52000.00 28480.00 42980.00 42980.00 73674.00 123000.00 63000.00 33000.00 27000.00 254500.00 48500.00 15000.00 48500.00 15000.00 77000.00 10500.00 40000.00 1,739,403.00 1195035.00 130050.00 153000.00 43553.00 43553.00 43553.00 43553.00 43553.00 43553.00 151460.40 47320.00 25916.80 39111.80 39111.80 65148.00 104550.00 53550.00 28050.00 22950.00 230431.00 43553.00 13650.00 43553.00 13650.00 70070.00 9555.00 36400.00 COSTO PARCIAL PRECIO SOCIAL
S/.
2217234.00
1956011.40
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmica de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasanta a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara Juanjui Actividad 1.3 Formacin de 80 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico
896929.00 585000.00 210000.00
812405.25 532350.00 191100.00
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Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Sub Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del caf y cacao Actividad 4.2 Implementacin del Sistema Interno de Control Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao COSTO DIRECTO
240000.00 66500.00 68500.00 166061.00 166061.00 145868.00 145868.00 3,491,663.00
218400.00 60515.00 62335.00 149071.85 149071.85 130983.40 130983.40 3,103,397.65
GASTOS GENERALES (10%) EXPEDIENTE TCNICO (1.5%) SUPERVICIN (5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
349,166.30 52,374.95 174,583.15 S/.4,067,787.40
217,237.84 62,067.95 155,169.88 3,537,873.32
APORTES DE LOS COOPERANTES La caracterstica del proyecto ser viable ya los aportes son de las 03 actores involucrados en la ejecucin y operatividad, los beneficiarios que son los productores de caf y cacao, aportaran con mano de obra no calificada en la parcela demostrativa y vivero volante, dicho aporte es de S/.50,000.00 y por otra parte la Municipalidad distrital de Mazamari, aportara la suma de S/. 401541.25, en el rubro de expediente tcnico y gastos generales. Por otro lado la entidad cooperante DEVIDA, aportara un total de S/. 3616246.15. Cuadro 04: Cooperantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAZAMARI BENEFICIARIOS S/. 0 52374.95 0.00 349166.30 401541.25 S/. 50000.00 0 0 0 50000.00 ENTIDAD COOPERANTE (DEVIDA) S/. 3441663.00 0 174,583.15 0 3616246.15
APORTES S/. A) COSTOS DE INVERSION 1. Costos directos 2. Intangibles (Exp. Tcnico) 3. Supervisin 4. Gastos generales TOTAL
TOTAL S/. 3491663.00 52374.95 174583.15 349166.30 4067787.40
F.BENEFICIOS DEL PIP A). BENEFICIOS NO MONETARIOS Los beneficios no monetarios podemos mencionar los siguientes: Desarrollo de capacidades en el manejo agronmico del cultivo de caf y cacao orgnico del productor. Adiestramiento a 80 promotores de caf y cacao para tener recurso humano capacitado que pueda desarrollar asistencia tcnica en estos cultivos. Adiestramiento en la elaboracin de abonos orgnicos. Articulacin de mercados de caf y cacao. B) BENEFICIOS ECONMICOS Los beneficios econmicos estn dado por la venta de caf de 650 hectreas con una produccin promedio de 20 quintales y a un precio pesimista de S/. 8.00.
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Asimismo por la venta de cacao 500 hectreas, con una produccin de 450 kg. Y a u precio de S/. 6.00.
Cuadro 05: Flujo de beneficios netos

ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO AOS 3 4 5 6 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 0.73 0.66 0.59 0.53 6075322.95 5713674.37 5261273.61 4830260.97
RUBRO Ingreso por caf Ingreso por cacao 1.- Beneficios con Proyecto Fac. Act. 11% 3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
1 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.90 6327927.93
2 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.81 5700835.97
7 7,279,534.1 1,932,612.0 9,212,146.1 0.48 4437107.64
8 7,279,906.8 2,125,873.2 9,405,780.0 0.43 4081417.17
9 7,279,981.4 2,338,460.5 9,618,441.9 0.39 3760087.19
10 7,279,996.3 2,572,306.6 9,852,302.8 0.35 3469828.14
G.RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL La evaluacin social del proyecto se realizar mediante la metodologa Costo Beneficio con sus indicadores de rentabilidad VAN, TIR y C/B. Los criterios de aceptacin de una alternativa son: -Que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero -Que la Tasa Interna de Retorno sea mayor que la tasa de descuento (11%). Cuadro 06: Indicadores de evaluacin social
FA = ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 11% VANE (11%) TIR S/. 6,921,748.74 48.44% S/. 6,026,607.17 38.15% Se acepta la alternativa 1
B/C 1.50 1.45
H.SOSTENIBILIDAD DEL PIP Se ha constituido un comit de gestin del proyecto: Fortalecimiento de capacidades en el manejo de produccin y comercializacin sostenible de caf y cacao en el Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo Junn, que en representacin de los caficultores y caoteros se comprometieron a trabajar en la gestin del proyecto, asimismo con la operacin y mantenimiento respectivo, para garantizar la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto (Se adjunta acta de compromiso). Cuadro 07: Operacin y mantenimiento
COSTO COMPONENTES MANTENIMIENTO MODULO DE CONTROL CALIDAD INSPECCION INTERNA PARCELAS CAF INSPECCION INTERNA PARCELAS CACAO MANTENIMIENTO PARCELAS CAF MANTENIMIENTO DE AO DE FINCA DE FINCA DE HAS DE HAS 800 400 4751.50 2619.00 1 1 3801200.00 1047600.00 0.85 0.85 3231020.00 890460.00 459 20 1 9180.00 0.91 8353.80 910 20 1 18200.00 0.91 16562.00 1 500 1 500.00 0.91 455.00 UNIDAD CANT. UNITARIO AO COSTO ANUAL FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
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"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn" PARCELAS CACAO MANTENIMIENTO CERTIFICACIN DE AO 1 32000.00 1 32000.00 4908680.00 0.85
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27200.00 4174050.80
TOTAL * CADA PRODUCTOR CAFETALERO, TIENE EN PROMEDIO DE 1HA DE CAFE * CADA PRODUCTOR CACAOTERO, TIENE EN PROMEDIO DE 1HA DE CACAO
I.ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIN DE CAF Y CACAO ORGANICO. Erosin de suelos por instalacin de plantaciones de caf a favor de la pendiente del suelo. Eliminacin de rboles nativos para hacer prevalecer rboles naturalizados que otorgan sombra y nutrientes o producen una Reforestacin para instalar el Caf y cacao. Contaminacin de fuentes de aguas naturales con las aguas residuales o aguas mieles que provienen de las plantas de beneficio en hmedo de caf. 4.15.2.- IMPACTOS POSITIVOS PRODUCIDOS A LA PRODUCCIN DE CAF Y CACAO ORGANICO. Conservacin de la flora y fauna silvestre. El cultivo de cafs especiales se desarrolla en armona con el medio ambiente, los rboles que otorgan sombra son las especies nativas, lo que conlleva a tener mayor presencia de aves y animales silvestres en los cafetales. Conservacin de suelos. El control de la erosin es eficiente por que los cafs y cacao orgnico, son manejadas con rboles nativos que otorgan sombra, cuentan con barreras vivas, coberturas de suelos y terrazas. En los cafs orgnicos para reducir el impacto ambiental, se ha desarrollado el proceso de beneficio ecolgico, este busca que el caf especial, en sus estados contaminantes (cerezo y grano con muclago) no tengan mayor contacto con el agua, este proceso se complementa con un manejo adecuado de la pulpa y las aguas mieles del caf por medio de procesadoras, aboneras y lombricultura. El cacao, se beneficiara con el uso de fermentadores naturales y secadores solares, para no contaminar en medio ambiente. Como se trabajarn con cultivos de caf especiales en produccin y no se realizarn instalaciones nuevas, no habr deforestacin de reas boscosas. Viabilidad tcnica. Es posible la implementacin de el proceso de certificacin orgnica de los productores organizados, ya que la empresa certificadora, evala desde la transicin de lo convencional hasta el logro de la certificacin orgnica del proceso, el costo de certificacin es ms accesible a mayor nmero de socios. Viabilidad ambiental.
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Mediante la produccin orgnica de caf y cacao mas el logro de la certificacin, se garantizara el cuidado del ambiente y de preservacin de los recursos naturales, asimismo se garantiza que el producto es inocuo y libre de agroqumicos que pueden afectar la salud de los consumidores. Viabilidad sociocultural. El proyecto mejorara las destrezas en el sistema de cultivo de caf y cacao organico, mejorando su productividad y por ende su economa familiar, al tener buena economa mejorara su vivienda, la salud familiar, el acceso a la educacin y seguridad alimentaria y una mejor calidad de vida. Viabilidad institucional Actualmente existe 02 organizaciones de caf, 03 asociaciones de productores de cacao formalizados, con muchas debilidades en gestin empresarial. Con este proyecto se espera formalizar a todos los productores de en una organizacin solida en produccin y comercializacin de caf y caco orgnico, con apoyo de la Municipalidad distrital de Mazamari e instituciones cooperantes. b) Caracterizacin del Impacto ambiental Despus de identificar y analizar las principales variables afectadas y las categoras respectivas que los impactos negativos generados por el proyecto son leves, y que los impactos positivos son moderados y que no se requieren medidas de mitigacin que justifiquen inversiones adicionales a las sealadas por el proyecto. J.ORGANIZACIN Y GESTION Actualmente existe 10 comits de productores de ctricos en proceso de formalizacin en una asociacin de productores que necesita apoyo para fortalecer dicha organizacin. Los productores beneficiarios del Proyecto La organizacin de productores de caf y cacao fortalecidos comercializaran sus productos a travs de la cooperativa o asociacin de productores con sello orgnico y ejecutar las diferentes actividades productivas programadas en el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari Es el ente ejecutor conjuntamente con la entidad cooperante quien financiara el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari dentro del Plan de Desarrollo distrital concertado, menciona la promocin y desarrollo de la actividad econmica y social en beneficio de su poblacin. Alianzas con otras instituciones DEVIDA (Comisin Nacional para la Vida Sin Drogas), es un organismo que canaliza proyectos de desarrollo alternativo para las localidades en con problemas de cultivos
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ilcitos, por ello el proyecto planteado se enmarca a los lineamientos exigidos por esta institucin del estado. Otras instituciones aliadas: La Gerencia de Agricultura de Junn, con sede el Satipo (SENASA, INIA). Universidad Nacional del Centro (Facultad de Ciencias Agrarias Satipo). Sierra Exportadora Ministerio de la produccin K.PLAN DE ACCION Y PLAN DE NEGOCIO PLAN DE ACCION El plan de accin, para la ejecucin del proyecto se realizara segn el cronograma fsico del proyecto. En la fase de preinversin La elaboracin del perfil tcnico, esta cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Productivo y la evaluacin de la Unidad formuladora de la Municipalidad Distrital de Mazamari. En la fase de inversin Estar a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Productivo Municipalidad Distrital de Mazamari y/o la entidad cooperante. En la fase de post inversin Estar a cargo de los beneficiarios en forma parcial es decir se encargaran de mantener sus propios parcelas y la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico Productivo de la Municipalidad Distrital de Mazamari con el mantenimiento y operacin de vivero piloto de ctricos de alta tecnologa y el modulo de valor agregado. Cuadro 08: Plan de accin
HORIZONTE DEL PROYECTO ETAPA DE INVERSION TRIM 2 ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO AO 0 TRIM 1 INVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao 8% 30% 10% 8% 30% 40% 10% 40% 30% 20% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 100% 100% 100% 100% TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 METAS
de la
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Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasantica a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasantica a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasantica a Tingo Mara - Juanjui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Actividad 4.1.4 Registro de Marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control (SIC) Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao ETAPA DE OPERACIN (ANUAL) Operacin y mantenimiento 5% 5%
10%
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L.MARCO LGICO Cuadro 9: Marco lgico

Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Mejora de la calidad de vida de 1150 productores de caf y cacao Instituto Nacional de con mejor nivel de vida. Estadstica Informtica (INEI) los cafetaleros y cacaoteros del distrito de Mazamari. Supuestos Condiciones Macroeconmicos favorables
Fin
Propsito
-Mejora de productividad y del cultivo de orgnico en Mazamari.
la produccin, Al trmino de la intervencin del proyecto los cultivos de cafs y comercializacin cacao convencionales, pasaran a caf y cacao ser orgnicos, elevando su el distrito de rentabilidad en un 20% de produccin. Al finalizar el proyecto los beneficiarios, harn una replica en 650 hectreas Cafs y 500 hectreas de cacao en Mazamari.
Reportes estadsticos anuales del ministerio de agricultura. Verificacin de campo del MINAG. Informe del residente del proyecto de desarrollo agrario.
Disponibilidad de los recursos del estado para cumplir sus metas con el apoyo del proyecto. Crecimiento de la demanda potencial de los consumidores de caf y cacao organico.
Registro de produccin y rendimiento del cultivo de caf Que tenga un clima y cacao orgnico. estable. Componente 1: Asistencia tcnica en parcela Al finalizar la ejecucin del proyecto, demostrativa de plantones se habr logrado brindar asistencia de caf y cacao para tcnica ha 650 productores de caf y renovacin. 500 productores de cacao. Los agricultores tendrn la Componente 2: conviccin de aprender a producir Produccin de abonos abonos orgnicos slidos, foliar y orgnicos biocida. Reconocern el proceso de Componente 3: certificacin orgnica de caf y Fortalecimiento cacao, procesos de trazabilidad y organizacional y de gestin registro de marca que se lograra al de empresas 100%. Componente 4: Fortalecimiento en El 100% de los productores de caf comercializacin de caf y y cacao comercializara sus productos cacao orgnico con certificacin orgnica. Padrn de productores y registros de produccin, constancias. Reportes de produccin y exportacin de caf y cacao. Informe de evaluacin del Ministerio de Agricultura. Informe de campo y registro de gobierno local del distrito de Mazamari. Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para le ejecucin del proyecto. Se cuenta con el financiamiento de todas las entidades involucradas por parte del proyecto.
Componentes
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"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn" a. Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. b. Pasantas a experiencias exitosas.
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S/.1977120.00
Verificacin de campo a beneficiarios del padrn.
Garantizar la estabilidad econmica y el medio ambiente y climatolgico.
S/.166440.00
Boletos, fotos, lista de beneficiarios. Asistencia, certificados. Presupuestos anuales aprobados..
c.
S/.73674.00 Formacin de 80 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin.
2.1 Demostracin en preparacin S/.63000.00 de Abono Orgnico Solido. 2.2 Demostracin en preparacinS/.33000.00 de abono Foliar (bioles). 2.3 Demostracin en preparacinS/.27000.00 de abonos Biocidas 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado. S/.48500.00
Informe de avance mensual del proyecto. Fotos, lista de beneficiarios Fotos, lista de beneficiarios Fotos, lista de beneficiarios
Acciones
3.2 Articulacin a Mercados 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado 3.4 Articulacin con entidades Financieras 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales 3.6 Elaboracin de la Pagina Web. 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales. 4.1 Certificacin de Caf y Cacao 4.2 Implementacin del Sistema Interno de Control 4.3 Comercializacin de caf y cacao Expediente tcnico Gastos generales Supervisin
S/.15000.00 S/.48500.00
02 Convenio firmado. Fotos, lista de beneficiarios
S/.15000.00
02 Convenio firmado Fotos, premios. Pagina web. Certificado de calidad. Certificacin por OCIA, Comercio Justo. Reglamento interno de la organizacin. 02 convenios, rotulado, marca registrada. Cumplimiento de las metas fsicas y financieras del proyecto.
S/.77000.00 S/.10500.00
S/.40000.00 S/.585000.00 S/.166061.00
S/.145868.00
S/.52,374.95 S/.349,166.30 S/.174,583.15
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M. CONCLUSIONES El problema identificado en los productores de caf (650) y cacao (500) es: Bajo nivel de produccin, productividad del cultivo de caf y cacao orgnico el distrito de Mazamari que como efecto, causa el bajo desarrollo socio econmico de las zonas productoras de caf y cacao por lo que es necesario la intervencin del estado para su desarrollo. Mazamari tiene zonas con climas adecuadas para el cultivo de caf y cacao, ya que se encuentra a una altitud de 450 m.s.n.m. hasta los 1800 m.s.n.m. con el impulso de ambos cultivos, se beneficiaran directamente 1150 agricultores, e indirectamente unos 4500 habitantes que conforman las familias de los productores. El proyecto alternativo 01: "Manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en parcelas y mdulos demostrativas en el distrito de Mazamari Satipo Junn", permitir desarrollar capacidades y destrezas al productor convencional de cacao y caf para que pase a la produccin orgnica, y de esta manera sea sostenible su actividad econmica. El proyecto alternativo 01 tiene un periodo de ejecucin de 36 meses tiempo el cual se desarrollaran todas las actividades y sub actividades detalladas en la descripcin del proyecto.
El proyecto alternativo 01 tiene un costo a precio de mercado de S/.4,067,787.40 y precio social de S/.3,537,873.32 y en comparacin con el proyecto alternativo 02 el costo a precio de mercado es de S/.4,433,014.90, y a un precio social de S/. /. 3,843,861.06. La alternativa 01 tiene mejores indicadores econmicos por lo se sugiere ejecutar: VAN, TIR y B/C ms alto que la alternativa 02, tanto a precio de mercado y social. Cuadro 10: Indicadores econmicos.
PRIORIZACIN INDICATIVOS VANS (PS) TIR (PS) B/C (PS) SI ALTERNATIVA 01 S/. 6,921,748.74 48.44% 1.50 NO ALTERNATIVA 02 S/. 6,026,607.17 38.15% 1.45
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2.ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: "Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn" 2.2 UBICACIN Y LOCALIZACION: UBICACIN POLTICA Regin Provincias Distritos Localidades : Junn : Satipo : Mazamari. : 61 anexos
UBICACIN GEOGRAFICA La capital del distrito de Mazamari se encuentra en las siguientes latitudes: Latitud sur : 74 34 40 Longitud W. :11 20 14 Altitud : 640 m.s.n.m. Clima : Bosque hmedo pre montano tropical Temperatura anual : 25,5 C en promedio Humedad relativa anual : 85% Precipitacin pluvial anual : 1555,5 mm anual promedio Cuadro 10: Acceso a la zona del Proyecto
ACCESO A LAS ZONAS PRODUCTORAS LIMA - SATIPO SATIPO - MAZAMARI MAZAMARI CAPIRUSHARI - ALTO CAPIRUSHARI MAZAMARI PAURIALI - ALTO PAURIALI MAZAMARI DOS DE MAYO - LOS ANGELES DE EDEN MAZAMARI CUBARO - SAN MIGUEL MAZAMARI SAURENI LURINCHINCHA MAZAMARI GLORIABAMBA - BELLO HORIZONTE ALTO SAURENI MAZAMARI PIOTOA ALTO PIOTOA MAZAMARI SOL DE ORO - TSIRIARI MAZAMARI STA ROSA CHIRIARI N. ESPERANZA TIPO DE CARRETERA Asfaltado Asfaltado Asfaltado 4 km Afirmado 3 Km. Asfalto 2 Km Trocha carrozable 12 Km. Afirmado 14 Km. Trocha carrozable 13 Km Afirmado 16 Km. Trocha carrozable 15 Km Afirmado 16 Km. Trocha carrozable 20 Km Afirmado 32 Km. Trocha carrozable 10 Km Afirmado 30 Km. Trocha carrozable 7 Km Afirmado 16 Km. Trocha carrozable 6Km Afirmado 16.5 Km. Trocha carrozable 6Km DISTANCIA (KM) 386.00 24.00 7 km. TIEMPO RECORRIDO (HORAS) 10.00 1.00 0.30
14 Km. 27 Km. 31 Km. 36 Km. 52 Km. 37 Km. 22 Km. 22.5 Km.
0.45 2.0. 2.0. 2.5 2.5 2.0 0.3 1.0
Fuente: PDC 2008 -2021, Equipo tcnico.
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LOCALIZACIN
fig. 01: MAPA DE LOCALIZACIN DEL DISTRITO DE MAZAMARI
DISTRITO DE MAZAMARI
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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE SECTOR TELFONO CORREO DIRECCIN

Persona responsable
: Municipalidad Distrital de Mazamari : Gobierno Local : (064) 548038 : www.munimazamari.gob.pe : AV. Per MZ. 57 : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural : Ing. Digenes Paris Prez
: Ing. WILIAN GUTIERREZ ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE
Persona formuladora
UNIDAD EJECUTORA: NOMBRE SECTOR PLIEGO TELFONO DIRECCIN CORREO Persona Responsable: NOMBRE SECTOR CARGO DIRECCIN TELEFONO : Bach. Econ. Marcelino Cedonio Camarena Torres : Gobiernos Locales : Alcalde Distrital de Mazamari : AV. PERU MZ. 57 : 064 548038 : Municipalidad Distrital de Mazamari : Gobierno Local : Municipalidad Distrital de Mazamari : (064) 548038 : AV. Per MZ. 57 : www.munimazamari.gob.pe
Cuadro11: Responsabilidad funcional FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE

FUNCIONAL
10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA OPI AGRICULTURA/MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
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2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Cuadro 12: Las entidades involucradas en el desarrollo de este proyecto son:
Grupos involucrados
El Gobierno Regional de Junn
Problemas percibidos Bajos niveles Comercializacin de Orgnico de caf
Intereses Mejorar la produccin agropecuaria y elevar la calidad nutricional de los nios.
Agencia Agraria provincial Satipo
Los agricultores no mejoran las expectativas al mercado mejorando la presentacin del caf y caco Produccin de caf y caco convencional y venta a los intermediarios (grillos)
Buscar oportunidades y promover el cultivo de cacao y caf con un tratamiento orgnico y canalizacin de mercado Produccin de caf y caco orgnico y comercializacin a los exportadores como COORPORACION DE PRODUCTORES CAF PERU Fortalecer las organizaciones de productores de caf y cacao en el distrito.
Municipalidad Distrital Mazamari
de
Centros poblados productores de caf y cacao
Escaso apoyo del Estado y entidades privadas en promocin agraria, dbil organizacin.
Los beneficiarios del proyecto son los agricultores cafetaleros y cacaoteros organizados de las zonas que van desde los 500 msnm hasta los 1800 msnm del distrito de Mazamari de la provincia de Satipo, entre ellos socios de la Cooperativa Agroecolgica Industrial Mazamari y los socios de la Asociacin de Santa Rosa de Chiriari. El inters de los agricultores es mejorar sus niveles de produccin, productividad y calidad exigidos por la demanda internacional de cafs y cacaos orgnicos. Como parte de la Cadena Productiva, la Cooperativa Agroecolgica Industrial Mazamari, y la Asociacin de Santa Rosa de Chiriari organizan, canalizan la produccin y comercializan el caf y cacao respectivamente de los agricultores del distrito Mazamari que se distribuye estratgicamente en 12 sectores (61 anexos): 1. Sector Cercado de Mazamari 2. Sector Capirushari 3. Sector Pariali 4. Sector Materiato 5. Sector Sonomoro 6. Sector San Isidro Sol de Oro 7. Sector Dos de Mayo 8. Sector Santa Rosa de Chiriari 9. Sector Cubaro 10. Sector Camabari 11. Sector Saureni 12. Sector Piotoa El objetivo del proyecto es lograr que mejoren sus niveles de produccin, productividad y que estos se comercialicen en mercados importantes del exterior, de tal manera que se logren mejores precios para la produccin; por tal motivo es condicin necesaria certificar
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la produccin como cafs y cacao orgnicos a travs de agentes certificadoras calificadas como Naturland IMO Control, OCIA, entre otros. 2.5. MARCO DE REFERENCIA La Municipalidad Distrital de Mazamari se encuentra interesado en la formulacin del presente perfil de proyecto, porque se involucra en el mejoramiento del servicio de calidad de vida y medio ambiente del planeta, tambin se enmarca dentro de los alcances de implementacin de mejorar las condiciones de vida para los vecinos y la poblacin en general. En la Ley Orgnica de gobiernos Regionales, se menciona en el artculo 4: Tienen la finalidad de fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo. Los gobiernos locales en general, en la Ley Orgnica de Municipalidades, artculo 86, numeral 3.5 seala: Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito, asimismo en el numeral 3.2 seala: ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. La Municipalidad de Mazamari, a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo econmico productivo, Divisin de Promocin Agraria y Medio Ambiente, establece en sus objetivos, en fomentar, promocionar y ejecutar proyectos productivos dentro de su jurisdiccin, asimismo est enmarcado en los lineamientos de poltica de la Municipalidad Distrital de Mazamari el cual est contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital 2010-2021 y El Plan Operativo a Corto Plazo, el cual menciona la promocin y desarrollo de proyectos productivos en el sector agrario. El distrito de Mazamari es una zona productora de cacao y caf, este ltimo es uno de los cultivos que genera mayor empleo, mayor ingreso econmico a la familia y es el principal motor de la economa en la selva por su importancia econmica. Ya que existen ms de 3000 has de caf instaladas segn el plan de desarrollo 2010 2021. Por lo tanto el espacio geogrfico le concierne al distrito de Mazamari siendo 40 60 % de la produccin total de los diferentes cultivos. No existen datos de los otros cultivos. EL PIP, pertenece a la poltica sectorial AGRARIA, Funcin 10: Agropecuaria, Programa 023: Agrario. Sub Programa 0047: Inocuidad Agroalimentaria, PIP ("Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn"), consiste en fortalecer a las organizaciones agrarias para obtener la certificacin y comercializacin del caf y cacao. Este proyecto est contemplado en el Plan de desarrollo Distrital 2010-2021.
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IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO a) LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO La principal actividad econmica en el distrito de Mazamari es la produccin de caf, cacao, ctricos, pltano, pia y otros cultivos. Durante la dcada pasada, la zona en estudio, ha sufrido los embates sociales (terrorismo), que ha obligado a muchos agricultores a abandonar sus parcelas; posteriormente al retornar se encuentran con parcelas abandonadas, infraestructura vial debilitada, desarticulacin social agravando el bienestar socio econmico del caficultor y cacaotero. Ahora al mejorar el ambiente social, los agricultores han decidido retomar sus actividades agrcolas, para ello estn solicitando constantemente a las instituciones del Estado, en este caso al Gobierno Local la formulacin del presente proyecto. El principal problema de los agricultores es el bajo nivel de produccin, productividad y comercializacin del caf y cacao, en ese sentido solicitan mayor participacin del Estado en la rehabilitacin y mejoramiento de sus cafetales, cacaotales y Asistencia Tcnica para la adecuada conduccin de las parcelas. En tal sentido La Municipalidad Distrital de Mazamari sensible a la necesidades de los agricultores, se ve en el compromiso de apoyarlos. b) LAS CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR CARACTERSTICAS DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA REVERTIR En los 231,177 Has., de superficie del Distrito de Mazamari, provincia de Satipo departamento Junn, se puede observar que la clasificacin de tierras por Aptitud de Uso corresponden a uso agrcola 27,024.60 Has (11.69%), uso pecuario 45.611.22 Has (19.73%), uso de bosques 145,872.68 Has (63.10%), sin aptitud 12,668.50 Has (5.48%) Estos datos nos muestran la realidad actual donde la mayor extensin de 145,872.68 Has (63.10%) son aptas para produccin forestal y de proteccin y slo el 11.69% (27,024.60 Has.) son aptas para uso agrcola. Cuadro 13: Aptitud uso de suelos Distrito Mazamari
APTITUD DE USO Agrcola Pecuario Bosques HECTREAS 27,024.60 45,611.22 145,872.68 % 11.69 19.73 63.10 CARACTERSTICAS Tierras cultivadas y no cultivadas Tierras cultivadas y con aptitud pecuaria reas forestales de proteccin y zonas de reserva. reas no identificadas rea total del Distrito
Sin aptitud Total
12,668.50 231,177.00
FUENTE: DEPARTAMENTO TCNICO
5.48 100.00
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Esta realidad que es crtico- nos muestra que Mazamari, a pesar de su potencial de tierras aptas para la produccin forestal, ha dejado de ser tal y la actividad agropecuaria se desarrolla mayormente en tierras sin aptitud para stas. (Ver Cuadros N 05 y 06). Como consecuencia de ello, diversos cultivos de importancia econmica y de pan llevar han disminuido significativamente su produccin y productividad, especialmente por falta de tecnologa adecuada para manejar esta coyuntura, con el consiguiente perjuicio econmico del productor agropecuario. El cuadro N 6 nos ayuda a ver mejor este panorama bastante dramtico de la produccin de los cultivos en el distrito de Mazamari. CUADRO 14: PRODUCCIN, Y RENDIMIENTO TM/HA EN MAZAMARI
PRODUCTO Consumo Humano Anona Arroz Frijol grano Guanbana Palto Papaya Limn dulce Limn sutil Mandarina Tangelo Toronja Yuca Zapote Pia Pltano Consumo Industrial Cacao Caf Tabaco Maz amarillo Caimito Achiote Aguaje Soya Consumo Animal Brachiaria Kudzu Pasto elefante TOTAL
FUENTE: MINAG SATIPO 2005
RENDIMIENTO TM/HA 147.2 4.5 3.1 1.0 4.5 9.1 10.1 11.7 10.4 18.7 16.7 9.8 11.1 5.8 18.9 11.8 50.9 0.6 0.5 28.0 2.6 4.0 1.6 12.5 1.1 77.5 27.8 21.4 28.3 275.6
PRODUCCIN TM 35720.1 9.0 864.7 169.5 18.0 612.0 686.0 58.5 72.5 466.5 6,831.0 29.4 5,675.0 46.0 6,656.0 13,526.00 3533.47 208.17 1,553.0 560.0 1,174.3 8.0 9.7 12.5 7.8 19854 10,220.0 1,496.0 8,138.0 59107.57
Se puede apreciar que el rendimiento/ha de la mayora de los cultivos especialmente del cultivo de caf y cacao considerado de exportacin es realmente pobre si comparamos con otras reas dentro y fuera del mbito del distrito de Mazamari. El cultivo del caf y cacao son los de mayor importancia econmica en el distrito de Mazamari, sin embargo su productividad promedio es de 8 a 10 qq y de 350 a 500 kg respectivamente del (94% de los agricultores), lo cual demuestra, que la produccin del caf y del cacao se encuentran en una situacin de muy bajo rendimiento; pudiendo alcanzar a 16 a 22 qq y a 600 a 800 kg respectivamente en condiciones ptimas, siendo posible alcanzar mayores niveles de rendimiento, que tiene una densidad actual de plantas de caf por Ha de 3,333 plantas de 2 x 1.5 m, y de 1,111
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plantas de cacao por Ha, sembrados 3 x 3 m., pero con alta tecnificacin y con la intervencin del proyecto ser mayor rendimiento al de la situacin actual. As mismo, existen otras dificultades como es que la mayora de agricultores comercializan el caf y el cacao a travs de los acopiadores rurales y urbanos, quienes a su vez mezclan el caf y el cacao de buena calidad con cafs y cacaos de baja calidad. Lo ideal es comercializar caf y cacao orgnico seleccionado de buena calidad para nichos de mercados que exigen certificacin y que pagan mayores precios por calidad. Para alcanzar los estndares de certificacin de cafs y cacaos orgnicos, es condicin necesaria mejorar las prcticas agrcolas y procesos de cosecha y post cosecha, actualmente el 94% de los agricultores NO ESTN MOTIVADOS para mejorar sus parcelas porque NO VEN UN COMPRADOR QUE GARANTICE MEJORES PRECIOS. Los principales problemas que agobian a la actividad agrcola en el rea de intervencin son: Falta de adecuada transferencia tecnologa agrcola que permita mejorar la produccin, disminucin de costos unitarios, elevar los rendimientos. Diversificar los cultivos y obtener mejores ventajas comparativas que eleven la rentabilidad del sector. Falta de informacin sobre precios y mercados alternativos frente a los que usualmente son los ms concurridos (generalmente Lima). Carencia de financiamiento a travs de lneas de crdito preferenciales tanto para bienes de capital, como para capital de trabajo que permita la promocin del sector. Inadecuados canales de comercializacin que perjudica al productor y beneficia a los intermediarios. Limitado abastecimiento de semillas certificados y abonos orgnicos para la produccin a travs de unidades de apoyo a la produccin que se encarguen de adquirir semillas certificadas de la ms alta calidad y orientarse el uso adecuado y mesurado de productos qumicos para el control fitosanitario. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAF Y CACAO DEL DISTRITO DE MAZAMARI a.- Identificacin del rea Geogrfica: El rea de intervencin esta conformados por los sectores productores de caf y cacao que son: Sector Cercado de Mazamari, Sector Capirushari, Sector Pariali, Sector Materiato, Sector Sonomoro, Sector San Isidro Sol de Oro, Sector Dos de Mayo, Sector Santa Rosa de Chiriari, Sector Cubaro, Sector Camabari, Sector Saureni y el Sector Piotoa, del distrito de Mazamari. Estas reas son cafetaleras y cacaoteros tradicionales del distrito de Mazamari, provincia de Satipo Junn. Potencialidades: La economa del distrito de Mazamari es dependiente de la agricultura por lo tanto est relacionado directamente con diversos factores que influyen su dinmica: y que son: Clima El distrito de Mazamari por ser parte de la Amazona tiene un clima tropical, es decir; clido, hmedo y lluvioso. La temperatura media anual a nivel de toda el distrito es de 21 C, llegando a 30C. El
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invierno es de enero a marzo, poca que la temperatura desciende a 15 y se producen mayores precipitaciones, llegando a 2,000 m.m. Posee reas con diversos pisos ecolgicos donde puede desarrollarse el cultivo del caf y cacao que estn ubicados en entre los 230 m.s.n.m. y los 1,900 m.s.n.m.
Cuadro 15: Cadena productiva de caf y cacao Eslabones de la No Con baja Cadena Organizados capacidad de gestin Produccin Baja Deficiente manejo del Produccin cultivo en finca Beneficio Infraestructura individual de beneficio hmedo inadecuada Comercializacin Irregularidades en el proceso de comercializacin (acopio, peso, rdto, y humedad) Organizacin Proceso deficiente del beneficio hmedo individual produce granos de baja Calidad-rdto.
limitada capacidad de gestin de la comercializacin escasa informacin de mercado, robo en el pesado y estafas por parte de intermediarios Debilidad de organizacin (muchos venden Individualmente, baja capacidad de liderazgo)
Las caractersticas del proceso de caf y cacao en cada eslabn muestran la existencia de ineficiencias que afectan la productividad de las fincas y calidad del grano. Esta ineficiencia en la tecnologa ocasiona que el productor pierda 60% de su productividad en su parcela. Si comparamos algunos procesos de la cadena Productiva de caf y cacao de los sectores involucrados en el proyecto del distrito de Mazamari con otras Cadenas del mbito de Selva Central, existen diferencias significativas, el Cuadro 16 nos ayuda a observar estas deficiencias.
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Cuadro 16: Punto crtico de la cadena de caf y cacao Inversiones en Infraestructura Tipo de Tipo de post Productor Mercado Cosecha, por Iniciativa propia I. Productores Convencional Ninguna no Organizados -Centro de acopio II. Productores Organizados Convencional -No han realizado inversiones con baja capacidad de mayores en infraestructura de Gestin beneficio hmedo o habindola obtenido como beneficiarios de Proyectos anteriores no lo operan. III. Productores Organizados con Convencional -Centro de acopio Mediana Capacidad de -Infraestructura de beneficio gestin Orgnico hmedo tendales para secado, algunos en proceso de construccin de Planta de beneficio hmedo. IV. Productores Organizados Convencional Centro de acopio con alta Capacidad de Plantas de beneficio en Gestin Orgnico hmedo (tendales, secadoras, Gourmet despulpadoras
Gestin de Apoyo Externo Ninguno
Gestin Directa de Exportacin Ninguno
Ninguno
Ninguno
Municipalidad ONGs MINAG SENASA
Municipalidad Exportan directamente ONGs al MINAG SENASA Mercado. convencional -Orgnico Gourmet
* Fuente: Diagnstico de la Cadena de caf- Caritas
Por estas razones y en resumen, la Cadena Productiva del caf y del cacao del distrito de Mazamari presenta sus debilidades y distorsiones en los siguientes procesos: Proceso de la produccin Proceso de Beneficio Proceso de Comercializacin Proceso de Organizacin
b.- Anlisis de los Puntos Crticos de la Cadena Productiva del Caf y del cacao en el distrito de Mazamari: Procesos de Produccin: Las principales ineficiencias en la produccin estn relacionadas a la instalacin de plantaciones con semillas no certificadas, sin manejo de viveros, mantenimiento de plantaciones sin abonamiento orgnico, escaso manejo de sombras, limpian con machete y en algunos casos con lampa, escasamente realizan podas de renovacin podas fitosanitarias, mayormente solo de mantenimiento, escaso control de plagas y
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enfermedades; utilizan mano de obra familiar (esposa, hijos) para labores culturales y solo contratan para la cosecha. Los principales efectos de tales ineficiencias para el caso del caf son se manifiestan en el predominio de plantaciones con bajo potencial productivo, con bajo rendimiento del grano (65% a 68%), baja productividad (10 QQ/ha) y con incidencia del 30% por la existencia de plagas y enfermedades y para el cacao predominio de plantaciones con bajo potencial productivo, con bajo rendimiento del grano (60 a 70%), baja productividad (400 kg/ha). En condiciones de manejo ptimo la productividad promedio es de 25 QQ/ha para el caf y para el cultivo del cacao 800 Has/ha, y el rendimiento del grano del 80% para ambos casos. Ello significa que el productor est perdiendo 60% de produccin en finca y el 15% del volumen en la comercializacin. Las ineficiencias identificadas en esta etapa de la Cadena Productiva (produccin) estn relacionados a: Bajo nivel de conocimiento de los productores de la tecnologa de produccin, la mayor parte de ellos son migrantes de sierra, con bajo nivel de educacin. Limitada capacidad financiera de los productores para implementar mejores prcticas que demandan de mayor inversin, Escasos incentivos de mercado que induzcan a la adopcin de mejoras en la tecnologa de produccin Escasa presencia y aporte de instituciones especializadas en investigacin tcnica como el INIA, para el mejoramiento de variedades, plantones y produccin de semillas certificadas. Limitada cobertura de transferencia tecnolgica para el manejo tcnico de plantaciones y control de plagas y enfermedades por parte de instituciones del Estado (MINAG y SENASA). Proceso de Cosecha y Post cosecha (Beneficio) Las principales ineficiencias en el proceso de la cosecha y post cosecha son: cosecha sin seleccionar, uso de despulpadoras manuales y en algunos casos con motor. No consideran el momento adecuado del despulpado y fermentacin, tienen pozas de madera y en algunos casos de cemento (para fermentado y lavado), no tienen canales de correteo, lo que ocasiona un lavado deficiente, no realizan manejo de pulpa, deficiente fermentado, oreado y secado. Estas prcticas afectan principalmente las caractersticas organolpticas del caf y cacao en tasa (sabor, aroma, cuerpo) e incrementan la cantidad de granos defectuosos, afectando con ello la calidad en tasa y restringiendo la capacidad de competir en el mercado exterior. Las razones identificadas de tales ineficiencias son:
Escasos conocimientos tcnicos de los productores para un adecuado proceso del beneficio, uso y mantenimiento de la infraestructura. Limitada capacidad financiera de los productores para la inversin en infraestructura adecuada.
Los productores con alta capacidad de gestin, que cuentan con planta de beneficio hmedo propio, han superado en cierta manera este problema, permitindoles obtener no solo granos ms homogneo sino tambin de mayor calidad en tasa, pues el producto procesado con adecuada infraestructura conserva las caractersticas organolpticas y fsicas logradas a nivel de campo.
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La superacin de las ineficiencias en ste eslabn demanda principalmente de los productores para organizarse y desarrollar capacidad de gestin y de negociacin frente a otros actores para la obtencin de recursos necesarios y poder financiar mejoras en la tecnologa del proceso de beneficio hmedo y de secado. Proceso de Comercializacin Las ineficiencias identificadas en la comercializacin se producen por lo siguiente: - Prctica habitual de mezcla de los granos de diferente calidad y almacenamiento y transporte inadecuados por parte de intermediarios (acopiadores, empresas comercializadoras y exportadoras), en el mercado convencional. Estas prcticas afectan la calidad de los lotes del grano y sus caractersticas organolpticas. Su persistencia hace infructuoso cualquier esfuerzo para mejorara la calidad del grano a nivel de finca. A ello se suma el precio pagado en el mercado local no tiene correspondencia con las diferencias en calidad. A nivel del pas esta prctica limita mejorar el posicionamiento del caf y cacao peruano en el mercado, en un contexto en el que no existen ningn tipo de control por parte de las autoridades locales (gobiernos locales) nacionales y de instituciones del Estado (MINAG, SENASA). Proceso de Organizacin El anlisis de la cadena productiva evidencia que la capacidad de gestin de los productores constituye un factor clave que diferencia las formas de insercin en el mercado. Los productores no organizados centran su preocupacin mayormente en la baja produccin, es decir el volumen. La caracterstica de estos agricultores destaca: -Baja capacidad de gestin -Bajo nivel de liderazgo de sus dirigentes -Falta de compromiso de sus socios. Los productores no organizados manifiestan la necesidad de organizarse como primer paso para la bsqueda de soluciones a los problemas que ms los afectan. Los programas de fortalecimiento organizacional y adopcin de tecnologas mejoradas, deben ser concientes de la naturaleza de los intereses de los productores y de sus expectativas. Se ha observado que las motivaciones para organizarse y adoptar mejoras en la tecnologa de produccin y poscosecha provienen de los incentivos de mercado. Esto quiere decir que si los productores no creen que pueden obtener ingresos a travs de sus organizaciones, no tendrn incentivos para organizarse o si los productores organizados no perciben que sus ingresos han mejorado, no tendrn incentivos para participar. En este sentido el xito de las organizaciones econmicas no solo se mide en los resultados financieros positivos que puedan mostrar sus libros, sino tambin en la percepcin de sus socios de los beneficios que obtienen de ellas. c.- Estrategias Propuestas: La estrategia para revertir esta situacin, podra concentrarse en lo siguiente: Adecuada Aplicacin de labores culturales agronmicas para la produccin y Control de Calidad. Mejorar su capacidad de negociacin en el mercado convencional, Ingreso al mercado orgnico y de comercio justo, promoviendo incentivos para que se organicen (por ejemplo: reduciendo los costos de coordinacin, construyendo relaciones de confianza entre los socios y con terceros),
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Implementacin de adecuados programas de fortalecimiento organizacional y de gestin empresarial, Establecimiento de alianzas para apoyo de servicios de transferencia de tecnologa en la produccin y beneficio para mejorar la calidad de la produccin, y en el reconocimiento de la calidad del grano (rdto, humedad, tipos de defectos), Cofinanciamiento para la implementacin de equipos bsicos (balanzas, medidores de humedad) y almacn. Fig. 02: Visin de la Cadena Productiva Propuesta:
Proveedores de Insumos (empresa privada)
Servicio de: -Transferencia Tecnolgica (SENASA,INIA) -ONGs
Servicio Beneficio seco
Mercado gourmet
Beneficio hmedo
Mercado Orgnico
Productor
Organizacin de Productores
Empresa Exportadora Mercado Convencional
Mano de Obra
Crdito precosecha
Produccin
Beneficio hmedo y Comercializaci n
Beneficio seco
Mercado
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En resumen los principales problemas de la cadena productiva se resumen en el siguiente cuadro:17 problemas percibidos de la cadena productiva de caf
PreProduccin No existe oferta de semilla Ausencia de viveros tecnificados Manejo inadecuado en la preparacin del terreno. No aplican tcnicas de conservacin de suelos. Ausencia de transferencia tecnolgica. PROBLEMAS EN EL CADENA PRODUCTIVA DEL CAF Produccin Post-Produccin Difcil transporte de insumo No se realiza anlisis de suelo Uso inadecuado de fertilizantes y abono orgnico Presencia de plagas y enfermedades No se realiza cosecha selectiva Baja calidad de la produccin Deficiente control de malezas Carencia de equipo adecuado para realizar poda Falta crdito y orientacin tcnica Ausencia de transferencia tecnolgica. No se planifica la produccin No existe mecanismos de control de calidad Deficiente implementacin para el proceso en hmedo y para el secado del grano Inadecuado ambiente de almacenaje Falta vas de acceso a las fincas Equipo de pesaje inadecuado No cuentan con equipo para el control de calidad Falta capital de trabajo para el acopio Servicio de transporte elevado No se cuentan con infraestructura propia para el secado y almacenaje Mercadeo Carecen de una organizacin slida para promover y participar en ferias Falta anlisis de mercado
Fuente: Equipo tcnico.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin El sector Agropecuario constituye la actividad ms representativa del distrito de Mazamari, sin embargo en los ltimos aos se ha observado que dicho sector se encuentra en un proceso de deterioro que incide significativamente en la produccin, productividad y comercializacin, tenindose en consecuencia bajos niveles de ingresos, consumo y empleo, propiciando la migracin del campo a la ciudad. La permanencia de la poblacin en el rea rural, est determinada por los factores socio econmicos que le brinda el lugar, en tal sentido es necesario apoyarlos para que puedan concretar su recuperacin socio econmica Y QUE NO SEAN TENTADOS POR CULTIVOS ILCITOS. d) Porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin La escasa disponibilidad de dinero de los agricultores es uno de los factores que determina la escasa utilizacin del servicio de Asistencia Tcnica de manera particular. En el mbito del distrito de Mazamari existen algunos Proveedores de Servicios de Asistencia Tcnica, pero por diversas razones, dicho servicio no alcanza a la gran mayora de agricultores de las zonas altas del distrito. En tal sentido, y en funcin al rol que le compete, La Direccin General de Promocin Agraria y la Oficina General de Planificacin Agraria con el apoyo de la Alta Direccin del Ministerio de
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Agricultura - MINAG, llevaron cabo la formulacin de los Planes Estratgicos de las Cadenas Productivas de cultivos priorizados al nivel nacional, entre ellos el del Caf y Cacao. Asimismo se tiene que la MISIN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA es promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES DEL PERU PROMPEX Decreto Legislativo N 805 96. La Comisin para la Promocin de Exportaciones del Per, entro en vigencia el 04 de Abril de 1996, es una institucin autnoma del MINCETUR que tiene el propsito de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a travs de una accin concertada con el sector privado y las diferentes instituciones pblicas relacionadas con el comercio exterior. 3.1.2. ZONA Y POBLACIN AFECTADAS a) Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin
La zona cafetalera se ubican en los sectores altas del distrito de Mazamari, entre ellas las ubicadas entre los 1,000 msnm y 1,800 msnm, con temperaturas entre 18 a 22C, que son condiciones ptimas para la produccin de cafs de excelente y buena calidad.
La zona afectada por el problema est ubicado en: Departamento Provincia Distrito Poblacin rural Poblacin total : Junn : Satipo : Mazamari 22,352 (2009) 40,275 (2009)
b) Poblacin en referencia: La poblacin en referencia para el proyecto es la cantidad de familias de productores de caf y cacao que se encuentran asentadas en cada localidad del Distrito de Mazamari, que podemos estimar como la demanda sin proyecto, 695 productores de cacao y 643 productores de caf, que hace un total de 1338 productores.
Cuadro 18: Poblacin en referencia.
SECTOR DE PRODUCTORES DE CAF Y CACAO CERCADO DE MAZAMARI Nazca CC.NN. Valle Samaria Vista Alegre Micaela Bastidas
Anxo
Pob/ agricultor
N PROD. DEMANDANTES DE SERVICIOS SIN PROYECTO (A)

Beneficiario Beneficiario Total de de cacao de caf Benef/directo
282 140 80 260
12 15 10 20
13 3 0 0
25 18 10 20
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"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn" CC.NN. San Cristobal Santa Martha Buenos Aires Subtotal CAPIRUSHARI Capirushari Alto Capirushari Boca Capirushari Rio de Oro Subtotal MATERIATO CC.NN. Caete San Vicente Materiato Nuevo Amanecer Rio Blanco Chilcamayo Subtotal SONOMORO Progreso de Sonomoro kamonashari Santa Clara San Jose de Miraflores Subtotal SAN ISIDRO SOL DE ORO
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600 220 90 1672 383 80 80 60 603 300 140 310 50 117 115 1032 600 80 150 640 1470
30 12 5 104 45 0 10 15 70 35 15 20 0 0 0 70 30 15 15 30 90 10 40 5 50 105 5 0 6 0 0 0 0 0 0 11 50 30 10 20
0 0 0 16 0 20 0 0 20 5 20 5 20 15 15 80 0 8 0 0 8 6 5 12 10 33 20 25 15 12 15 15 80 25 20 227 10 10 10 10
30 12 5 120 45 20 10 15 90 40 35 25 20 15 15 150 30 23 15 30 98 16 45 17 60 138 25 25 21 12 15 15 80 25 20 238 60 40 20 30
Tongoa San Isidro Sol de Oro Sol de Oro CC.NN. Tziriari
150 250 140 355 895
Subtotal DOS DE MAYO Dos de Mayo Villa Progreso CC.NN. Tahuantinsuyo Santa Isabel Las Palmeras Nueva Jerusalen Los Angeles de Eden San Isidro San Miguel Subtotal SANTA ROSA DE CHIRIARI
107 70 94 80 60 70 90 300 225 1096
Santa Rosa de Chiriari Nueva Esperanza Via del Mar CC.NN. Poshonari
341 317 90 240
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CC.NN. Panga Subtotal CUBARO Unin Cubaro Centro Cubaro San Francisco Lince Subtotal CAMABARI Camabari Monterrico Pueblo Libre CC.NN. Mapitamani Subtotal SAURENI Buenos Aires Ichuniari CC.NN. Yurini Shimpiriari Centro Saureni Alto Belen CC.NN. Tzonquireni CC. NN. Etzoniari Lurinchincha Subtotal PIOTOA San Felix de Piotoa Centro Piotoa Alto Piotoa Bello Horizonte CC.NN. Alto Saureni Subtotal Total
300 1288 176 150 106 67 499 93 200 70 106 469 70 57 63 82 80 84 38 42 56 572 140 30 40 330 131 671 10267
20 130 20 15 0 0 35 10 40 25 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 0 15 0 50 695
0 40 5 15 20 12 52 0 10 0 10 20 15 12 10 15 20 15 5 5 50 147 0 10 10 15 20 55 643
20 170 25 30 20 12 87 10 50 25 15 100 15 12 10 15 20 15 5 5 50 147 25 20 10 30 20 105 1338
Fuente: Equipo tecnico
c) Poblacin afectada : La poblacin afectada para el proyecto, es la cantidad de familias de productores de caf y cacao que sufren el problema de deficiencias y limitaciones en el acceso al la tecnologa del caf y su certificacin de calidad. d) Poblacin objetivo : La poblacin objetivo para el proyecto, es la cantidad de familias de productores de caf y cacao que sufren el problema de deficiencias y limitaciones en el acceso al la tecnologa del caf y su certificacin de calidad pero que atender el proyecto. En otras palabras la oferta optimizada, 650 productores de caf y 500 productores de cacao.
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Cuadro19: Poblacin objetivo Aos N Productores de caf Productores N Productores de cacao Productores Total Productores 650 500 1150
Fig. 03: Poblacion objetivo del proyecto.
Fuente: Equipo tcnico. La poblacin del distrito de Mazamari, provincia de Satipo Junn, asciende a 40,275 habitantes, que se sustenta segn el Informe Tcnico N 023-2008-INEI/DNCE-DECG, de las cuales ms del 55.53% se encuentran asentadas en el rea rural. La calidad de vida de la poblacin se encuentra en un proceso de deterioro, donde la salud, educacin, saneamiento bsico y alimentacin son de cobertura limitada, la cual determina demandas insatisfechas y heterogneas. Esta tendencia se mantiene, lo que limita la efectividad de determinados programas, orientados a combatir la situacin de Pobreza Extrema; que en la actualidad caracterizan a las comunidades de Selva Central. 1. Altitud y topografa a. Altitud En general el Distrito se encuentra aproximadamente entre las altitudes de 230 m.s.n.m. en la confluencia de los Ros Ene y Peren y los 1,900 m.s.n.m. en la cumbre del cerro ubicado en Los ngeles de Edn, la Capital distrital se encuentra a 640 m.s.n.m. b. Topografa Mazamari se encuentra asentado en los ltimos contrafuertes y al este de los andes orientales, presenta un suelo accidentado con topografa irregular a causa de la morfologa ondulada formada por colinas donde los ngulos de las vertientes son moderadas de 5 a 30 con perfiles convexos y poco pronunciados, cubierta por
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arbustos, bosques y reas agrcolas, lo que indica que algunas zonas de encuentran en estado de madurez intermedia, caractersticas propias del piso ecolgico selva alta o rupa rupa.
2. Extensin
La superficie ocupada por el Distrito de Mazamari en su totalidad es de 2311.7665 Km2 y su permetro total es de 328 926.2423 m La extensin limtrofe del Distrito de Mazamari con cada uno de los Distritos es: Por el Norte con el Distrito de Satipo, con 27,235.703 m; por el Sur con el Distrito de Pangoa con 126685.24 m; por el Este con el Distrito de Ro Tambo, con 152404.309 m; por el Oeste con el Distrito de Coviriali, con 7492.507 m; por el Oeste con el Distrito de Llaylla, con 15,108.485 m. Clima: Zona de clima lluvioso y clido con precipitacin abundante en las partes bajas, zona de clima muy lluvioso, templado con precipitacin abundante con humedad relativa en partes altas. Temperatura: La Temperatura Media Anual es de 23,4 C. Actividad Econmica El Sector Agropecuario constituye la actividad ms representativa en el mbito del Proyecto, ya que ms del 62,0 % de la poblacin Econmicamente activa se dedica a la agricultura y un porcentaje poco significativo a la pesca. La actividad agropecuaria se encuentra en un proceso de estancamiento y deterioro, lo cual motiva deficiencias en la produccin, productividad y comercializacin, bajos niveles de ingreso, acumulacin, consumo y empleo; debido a un sistema tradicional de produccin, falta de inversiones en el mejoramiento y construccin de infraestructura productiva, nulo acceso al crdito, costos de produccin crecientes, deficiente capacitacin y asistencia tcnica por parte del Estado. Por el lado de la actividad forestal, sta se encuentra en estado de deterioro, debido a la sobre explotacin del recurso y venta de la madera, la cual es aprovechada por un pequeo grupo de empresarios. La dinmica de la economa segn las caractersticas y el comportamiento de la estructura productiva, ha asumido el rol de productor netamente agropecuario de subsistencia y un mnimo porcentaje para el mercado local y nacional, llevando a una dependencia econmica y poltica en relacin con las instituciones pblicas y privadas comprometidas en promover el desarrollo del Sector Agropecuario. La comercializacin de los productos que el sector agropecuario produce y consume, constituye otro de los principales problemas que siguen sin resolverse, permanecen las deficiencias en infraestructura y en los mecanismos de comercializacin, es decir, el excesivo lucro obtenido por parte de los agentes intermediarios que en su mayora obtienen mayores utilidades que los propios productores. Por otro lado, la red de caminos rurales se deterioran y se tornan intransitables despus de cada temporada de lluvias, incrementando los costos de produccin en el campo. En la zona se puede observar, la presencia de importantes instituciones representativas del Estado, responsables de promover y fomentar el desarrollo del Sector. Sin embargo, estas instituciones presentan serias limitaciones de tipo presupuestal, organizativa y gerencial, en
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estas condiciones los objetivos y metas programadas no son alcanzados, y por tanto no permite mejorar las condiciones de vida de la poblacin asentada en este mbito.
Cuadro 20: Principales Cultivos Permanentes y Transitorios Permanentes Transitorios
Caf Mandarina Tnguelo Limn Pltano Maracuy Guanbana
Naranja Papaya Achiote Palto Toronja Cacao Pia
Arroz Frjol Yuca Maz Amarillo Man Soya Kin Pituca
Fuente: Equipo Tcnico MDM - 2011
Vas de Comunicacin A Mazamari se accede a travs de dos rutas principales Lima Mazamari con un recorrido de 410 Km. el cual se encuentra asfaltada, este recorrido se hace aproximadamente en 12.5 horas en buses interprovinciales. Huancayo Mazamari con un recorrido de 320 Km. el cual se encuentra asfaltada, el recorrido se hace aproximadamente en 8 horas en los buses interprovinciales, adems, Mazamari se encuentra integrado con los distritos vecinos a travs de una red de carreteras afirmadas con categora de carretera nacional: Mazamari Satipo Mazamari San Martn de Pangoa Mazamari Puerto Ocopa en Ro Tambo Mazamari Llaylla : 23 Km. : 18 Km. : 50 Km. : 12 Km.
El acceso desde la capital del distrito hacia los centros poblados se hace a travs de caminos de herradura y trochas carrozables, algunas tienen mantenimiento, sin embargo la mayora se encuentran deterioradas. Educacin Dentro de los problemas principales detectados en el sector educacin, se tiene a la infraestructura educativa de material rstico, demasiada carga docente, falta de relaciones sociales (escuela comunidad), ausencia continua de los docentes, baja implementacin tcnica pedaggica de los docentes y la situacin de pobreza de los hombres de campo, condiciones que alientan a los hijos de los agricultores a emigrar a la ciudad. Salud El crecimiento poblacional, ha generado una fuerte demanda de servicios de salud, el cual no se abastece para brindar un servicio de calidad, ello se refleja en la inadecuada infraestructura e implementacin, la poblacin consume aguas contaminadas, descuido en la nutricin, falta de control de higiene y enfermedades gastrointestinales, desconocimiento de planificacin familiar, altos ndices de desnutricin crnica y mortalidad infantil.
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Los agricultores beneficiarios del proyecto cuentan con un promedio de 05 personas por familia, considerados como pequeos productores con superficie de caf limitado, maquinarias e infraestructura insuficientes para efectuar el procesamiento tcnico. El 85% de los agricultores viven en la misma Unidad Agropecuaria, la gran mayora de ellos llegan a educar a sus hijos solo hasta el nivel secundario, siendo este en cierta medida un retraso para el progreso socioeconmico de las familias. La gran mayora de los productores cuentan con grado de instruccin solo de nivel primaria. 3.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR La situacin que se pretende solucionar es elevar los bajos ingresos econmicos que actualmente perciben con el cultivo de caf y cacao porque venden sus productos a los intermediarios a precios bajos aplicados por descuentos abusivos. El proyecto enfocara a cuatro resultados: (Fortalecer el sistema de control para la produccin ecolgica de caf y cacao, Obtener la certificacin orgnica de Caf y Cacao, lograr el convenio de comercio de caf y Cacao Orgnico con los exportadores y promover el desarrollo de capacidades de los agricultores a travs de una capacitacin estratgica), lo que permitir mejorar el poder adquisitivo de los jefes de familia y as dar a sus hijos salud, educacin y buena alimentacin, mejorando la calidad de vida. 2.1.3. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES: En vista de que los agricultores de caf y cacao del distrito de Mazamari es una de las zonas afectadas por la falta de agregado al producto y deficiente en el mercado, en el ao 2007 se cre una Cooperativa Agroecolgica de Mazamari pero no ha sido suficiente, el cual atendi a unos 40 agricultores en convenio con Sierra Exportadora, con capacitaciones, y asistencia tcnica en el manejo agronmico de caf y cacao, por su parte la empresa MACHU PICCHU COFFEE TRADING, se encuentra incentivando a la
certificacin orgnica de fincas a nombre de su empresa, lo en no beneficia mucho al productor mas de lo contrario a la empresa.
Un buen porcentaje de los agricultores (90%) aproximado, (Sondeo Equipo Tcnico), no goza de asistencia tcnica y capacitacin en sistema de produccin orgnica, por lo que su comercializacin lo hacen en forma individual teniendo como consecuencia la baja rentabilidad la misma que se refleja en la limitacin de la salud, educacin de la familia. por la falta de apoyo logstico y financiamientos.
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2.1.4. INTERESES DE LOS GRUPOS ENVOLUCRADOS Cuadro 21:Matriz de los grupos involucrados
N 1 INSTITUCION Comit de grupos de productores orgnicos de caf y caco del distrito de Mazamari Las Comunidades benefiarias anexos. Municipalidad distrital de Mazamari Ministerio de Agricultura Agencia Agraria Satipo Gobierno Regional de Junn DEVIDA REPRESENTANTE Presidente Agentes Municipales Alcalde Director Agencia Agraria Satipo Presidente Gobierno Regional. Presidente INTERESES Gestionar ante el gobierno local, regional y cooperantes el financiamiento respectivo. Fiscalizar y organizar a sus comuneros. Fiscalizar y organizar a las organizaciones agrarias. Fortalecer las organizaciones agrarias. Apoyar con el financiamiento. Reducir el cultivo de la coca con productos medianamente alternativos.
2 3 5 6 7
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Para identificar el problema central se ha realizado un lista de problemas con la participacin de los agricultores sealando su magnitud, gravedad e importancia para la poblacin, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 22: Problemtica del productor de caf y cacao.
PROBLEMA Bajo nivel de produccin y productividad del cultivo de caf y cacao Desorganizacin de las empresas y asociaciones agrcolas para el desarrollo de la cadena productiva del caf y cacao Infraestructura Vial Rural Deteriorada para el transporte de la produccin Baja participacin de la mujer en la generacin de ingresos de los hogares en situacin de pobreza Limitada provisin de energa elctrica durante el da Altas Tasas de Mortalidad Materno Infantil Bajo rendimiento de los nios y nias en los primeros aos de educacin primaria Migracin del agricultor por falta de trabajo y estabilidad laboral MAGNITUD % de la poblacin afectada 92% de los agricultores 80% de los agricultores GRAVEDAD Nivel de Riesgo Muy Grave Muy Grave IMPORTANCIA PARA LA POBLACION 1 1
68% de la poblacin 90% de las familias 60% de los agricultores 20% de las familias 80% de la poblacin 45% de la poblacin
Grave Grave Leve Leve Muy Leve No es problema
4 5 6 7 8 9
3.2.1.- El Problema Central identificado es: BAJO NIVEL DE PRODUCCIN,

PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIN DEL CULTIVO DE CAF Y CACAO ORGNICO EL DISTRITO DE MAZAMARI, el mismo que est originado por las
siguientes causas: Causas Directas

Dbil organizacin de agricultores cafetaleros y cacaoteros
Deficiente transferencia de tecnolgica en produccin orgnica. Todos estos procesos son puntos crticos de la cadena productiva identificada. Por falta de conocimiento, por lo general los agricultores del distrito de Mazamari, no emplean mayores criterios tcnicos en las distintas etapas de la Cadena Productiva, desde la produccin desconocen los momentos oportunos de hacer sus labores culturales, fertilizacin, podas, control integrado de plagas y enfermedades, manejo de sombras, etc., no realizan una cosecha selectiva, el beneficio y secado del caf y cacao es
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inadecuado contribuyendo a perdida de la calidad del grano, asimismo, no realizan el tratamiento de aguas mieles, cuidado del medio ambiente, manejo y conservacin suelos y otras tecnologas que estn disponibles y que no son costosas. Por esta razn se ve afectado sus rendimientos y calidad del producto disminuyendo sus ingresos econmicos afectando su nivel de vida. Comercializacin individual y convencional. El comercio del grano de caf y cacao en el distrito de Mazamari se realiza en 02 formas, primero el comercio directo al mercado nacional e internacional que es aprovechado por los grandes acopiadores y el segundo a travs de los intermediarios en la cual los agricultores ofrecen a los intermediarios, ofertando sus precios y los compran ya sea seco, hmedo; hacindole un descuento excesivo por no estar seco y muchas veces el agricultor por la necesidad de asumir los gastos de la finca y la familia venden sus productos convencionales a los intermediarios.
Los agricultores no tienen conocimiento de la naturaleza cambiante del entorno de su microempresa, sobre todo los cambios tecnolgicos y como responder a dichos cambios en beneficio de ellos mismo y de sus clientes. Por el desconocimiento de las mismas, esta debilidad es acrecentada por la carencia de recursos econmicos en algunos casos y en su mayora es debido a la carencia de conocimiento y capacidad de gestin. La capacidad de gestin de las organizaciones de productores constituye un factor clave que diferencia las formas de insercin en el mercado. Causas Indirectas: Inadecuada aplicacin de labores culturales agronmicas y de post cosecha en caf y cacao orgnico. La ausencia de canales adecuados de transferencia tecnolgico en labores culturales agronmicas de los entes pblicos y privados impide que los agricultores no tengan sus capacidades productivas fortalecidas. Muchas veces estas instituciones no articulan estos proceso para que sean eficientemente coberturados por un mayor nmero de productores cafetaleros y cacaoteros. Asimismo. estos pueden contar con los recursos necesarios para mejorar sus plantaciones, pero al desconocer la forma y momentos de realizar sus labores, sus inversiones no generan la rentabilidad deseada. De otra parte el no acoplarse al uso de nuevas tecnologas ms eficientes corren el riesgo de seguir deteriorando su nivel de vida y abandonar sus parcelas. Limitado uso de semillas certificadas. La mayora de los agricultores cafetaleros y cacaoteros de la zona de intervencin instalan sus plantaciones con sus mismas plantas producida de semilla seleccionada en sus parcelas, que no guardan las caractersticas de semillas provisorias manualmente de variedades locales. Actualmente existen variedades de alta produccin en calidad y resistencia a las enfermedades. Limitado uso de fertilizantes orgnicos. El costo de los fertilizantes qumicos es alto con tendencias a subir , por la alta demanda internacional, los agricultores poseen recursos con los que se puede producir fertilizantes orgnicos, que aparte de aportar demuestre qumicos que la planta va utilizar, mejora la calidad del suelo, a su vez se reduce los costos. Esta ventajas es desconocido por los agricultores, por lo que no realizan su uso orgnicos.
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Limitada Capacidad de Organizacin y Gestin empresarial.- Es otro punto crtico de la cadena Productiva, los productores no planifican las campaas de produccin, no realizan sus balances de ingresos y egresos, por lo general no cuantifican su mano de obra, no saben realizar las gestiones para solucionar sus dificultades y presentan escaso acceso a la informacin financiera, comercial y tcnica. Por falta de organizacin la produccin generalmente la venden al intermediario en sus propias fincas y a los acopiadores ubicados en los poblados aledaos obteniendo bajos precios, asimismo compran sus insumos a precios excesivos. Limitada capacidad de comercializar.- Punto crtico de la cadena Productiva, los productores no comercializan en forma organizada o como asociacin, por lo general ofrecen sus productos a los intermediarios, a los acopiadores obteniendo bajos precios. Escaso conocimiento sobre certificacin orgnica de caf y cacao. La certificacin Los procesos de certificacin de caf y cacao es importante involucrar a los productores a los procesos de certificacin, en este caso orgnico en primera instancia, asimismo constituir la trazabilidad del producto y patentar una marca para el producto que identifique adems a la zona de origen. *Organizacin de agricultores en comits de control interno *Ordenar la parcela de acuerdo a las exigencias de certificacin *Visita del Inspector Externo.
Limitado conocimiento de proceso de certificacin orgnica de caf y cacao
orgnico La certificacin orgnica es reciente en el distrito de Mazamari, se viene certificando desde el ao 2008, en el caso del cultivo del caf, en tanto en el cultivo del cacao la certificacin esta bajo la paragua de la Empresa Machu Picchu Trading, siendo dependientes, actualmente solo el 10% de los agricultores comercializan bajo la modalidad de certificacin orgnica, la certificacin de caf y cacao implica cambios en la forma de vida de los beneficiarios directos, ya que exige implementar nuevas acciones. 3.2.2.Problema Central
Bajo nivel de produccin, productividad y comercializacin del cultivo de caf y cacao orgnico el distrito de Mazamari.
3.2.3

Anlisis de las causas del Problema Causas Directas

Deficiente transferencia de tecnologa en produccin orgnica Dbil organizacin de agricultores cafetaleros y cacaoteros Comercializacin individual y convencional
Causas Indirectas
Inadecuada aplicacin de labores culturales agronmicas y de post cosecha en caf y cacao orgnico. Limitado uso de semilla certificada Limitado uso de abonos orgnicos Limitada capacidad de organizacin y gestin empresarial Limitada capacidad de comercializacin Escaso conocimiento sobre certificacin orgnica de caf y cacao Limitado conocimiento de proceso de certificacin orgnica de caf y cacao orgnico
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Fig. 04: rbol de Causas

Problema Central Bajo Nivel de Produccin, Productividad y Comercializacin del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico el Distrito de Mazamari
Causas Directas
Deficiente transferencia de tecnologa en produccin orgnica de caf y cacao
Comercializacin individual y convencional
Causas Indirectas
Inadecuada aplicacin de labores culturales agronmicas y de post cosecha en caf y cacao orgnico
Limitado uso de semilla certificada
Limitado uso de abonos orgnicos
Limitada capacidad de organizacin y gestin empresarial
Limitada capacidad de comercializacin
Escaso conocimiento sobre certificacin orgnica de caf y cacao orgnico
Limitado conocimiento de proceso de certificacin orgnica de caf y cacao orgnico
3.2.4. Anlisis de Efectos Se procedi a identificar los efectos generados por el problema central que a continuacin se enumera: Efectos Directos
Bajos niveles de competitividad Poca oferta de caf y cacao orgnico a Mercados Establecidos Limitada capacidad de negociacin de los productores
Efectos Indirectos
Bajos precios del caf y cacao Bajo desarrollo socio econmico de los cafetaleros y cacaoteros Perdida de oportunidad de mercado
Efecto Final
Baja calidad de vida de los Caficultores y Cacaoteros del Distrito de Mazamari
3fig. 05: rbol de Efectos

Efectos Final Baja calidad de vida de los Caficultores y Cacaoteros del Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio econmico de los cafetaleros y cacaoteros
Efectos Indirectos
Bajos precios del caf y cacao
Perdida de oportunidad de mercado
Efectos Directos
Bajos niveles de competitividad
Poca oferta de caf y cacao orgnico a Mercados Establecidos
Limitada capacidad de negociacin de los productores
Problema Central
Bajo Nivel de Produccin, Productividad y Comercializacin del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico el Distrito de Mazamari
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Fig. 06: Presentacin de rbol de causas y efectos rbol de Problemas (Anlisis de causas y efectos) Efectos Final Baja calidad de vida de los Caficultores y Cacaoteros del Distrito de Mazamari
Bajo desarrollo socio econmico de los cafetaleros y cacaoteros Efectos Indirectos
Bajos Bajos precios precios del del caf caf y cacao Bajos niveles de competitividad
Perdida de oportunidad de mercado Limitada capacidad de negociacin de los productores
Efectos Directos
Poca oferta de caf y cacao orgnico a Mercados Establecidos
Problema Problema Central Central
Bajo Nivel de Produccin, Productividad y Comercializacindel del Cultivo de Caf Cacao Orgnico Comercializacin Cultivo de Caf yy Cacao Orgnico el del Distrito de Mazamari Distrito de Mazamari
Causas Directas
Deficiente transferencia de tecnologa en produccin orgnica de caf y cacao Inadecuada aplicacin de labores culturales agronmicas y de post cosecha en caf y cacao orgnico Limitado uso de semilla certificada Limitado uso de abonos fertilizantes orgnicos
Comercializacin individual y convencional
Causas Indirectas
Limitada capacidad de organizacin y gestin empresarial
Limitada capacidad de comercializacin
Escaso conocimiento sobre certificacin orgnica de caf y cacao organico Limitado conocimiento de proceso de certificacin orgnica de caf y cacao orgnico
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3.3.-Objetivo del Proyecto El objetivo central o propsito del proyecto es Mejora de la produccin, productividad y comercializacin del cultivo de caf y cacao orgnico en el distrito de Mazamari lo cual ser resultado del mejoramiento sustantivo en los niveles de produccin, productividad y comercializacin de las plantaciones de caf y cacao, acceso a los abonos orgnico y uso de semillas certificadas y al fortalecimiento de las organizaciones productores de caf y cacao. Fig. 07: Objetivos Problema Central
Bajo Nivel de Produccin, Productividad y Comercializacin del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico el Distrito de Mazamari
Objetivo Principal
Mejora en la Produccin, Productividad y Comercializacin del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico del Distrito de Mazamari
3.4. Anlisis de los Medios: Sobre la base del rbol de causas y efectos, se construye el objetivo de rbol de medios fines, que muestra la situacin positiva, que se produce cuando se logra solucionar el Problema Central, por lo tanto se ha elaborado el siguiente rbol. 3.4.1. Medios de Primer Nivel Eficiente transferencia de tecnologa en produccin orgnica de caf y cacao Consolidacin organizacin de agricultores cafetaleros y cacaoteros Mejora en la comercializacin grupal y orgnico 3.4.2. Medios Fundamentales Aplicacin de Asistencia tcnica en parcelas demostrativas de caf y cacao orgnico Desarrollo de plantones certificados Produccin de abonos orgnicos
Generacin de capacidad de organizacin y gestin empresarial Mejora en la capacidad de comercializacin Implementacin del proceso de certificacin orgnica de caf y cacao
Estos Seis medios fundamentales estn relacionados y son complementarios, adems son especializados por la naturaleza de la orientacin del proyecto (produccin de caf y cacao orgnico) porque su produccin no solo esta referidos al manejo agronmico sino tambin comprende la aplicacin de una serie de actividades sociales ambientales y comerciales requisitos para alcanzar mejores resultados. Los Seis medios fundamentales pueden ser ejecutados simultneamente, disminuyendo costos, ahorro de tiempo.
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Fig. 08: rbol de Medios

Objetivo Principal Propsito o Mejora en la Produccin, Productividad y Comercializacin del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico el Distrito de Mazamari
Medios Directos
Eficiente transferencia de tecnologa en produccin orgnica de caf y cacao
Consolidacin organizacin de agricultores cafetaleros y cacaoteros
Mejora en la comercializacin grupal y orgnico
Medios Fundamentales
3.4.4.
Aplicacin de Asistencia tcnica en parcelas demostrativas de caf y cacao orgnico
Anlisis de los Fines
Desarrollo de plantones certificados
Produccin de abonos orgnicos
Generacin de capacidad de organizacin y gestin empresarial
Mejora en la capacidad de comercializacin
conocimiento sobre certificacin orgnica de caf y cacao Implementacin del proceso de certificacin orgnica de caf y cacao
El fin ltimo representa la justificacin de la investigacin que se realizara en el estudio de pre-inversin, para este proyecto el fin esperado es Mejor calidad de vida de los caficultores y cacaoteros del distrito de Mazamari - Satipo Junn 3.4.5. Objetivo General El objetivo general del presente proyecto es Mejora en la Produccin, Productividad y comercializacin de caf y cacao orgnico del distrito de Mazamari Satipo Junn, en convenio con la Municipalidad distrital de Mazamari e instituciones, organizaciones y beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Objetivo Especficos 1-Ejecutar parcelas demostrativas con aplicacin de labores culturales agronmicas, orientados a cafs y cacaos orgnicos, con certificacin y registro de marca. 2-Crear conciencia en los pobladores en general, sobre la importancia de abonos orgnicos y de semillas certificadas para obtener un caf y cacao orgnico. 3-Capacitar a la poblacin en general con tcnicas agronmicas para instalar viveros y a campo definitivo de los plantones del caf y cacao orgnico. 4-Garantizar las organizaciones a los productores para consolidar una empresa para realizar comercializacin con sello propio.
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Fig. 09: rbol de Objetivos (Anlisis de medios y fines)

ctos Efectos Fin Ultimo Final Baja calidad Mejor calidadde devida vidade delos losCaficultores Caficultoresy y Cacaoteros del Distrito de Mazamari
Mejor desarrollosocio socio econmico econmico Bajo desarrollo de los cafetaleros y cacaoteros Fines Efectos Indirectos
Mejora en los del precios Bajos precios caf del caf y cacao y cacao Mejores niveles de Bajos niveles de competitividad
Perdida Mayor de deoportunidad oportunidad de mercado Mejora Limitada en la capacidad capacidad de de negociacin de los productores
Fines Efectos Directos
Mejores ofertas de caf y cacao Poca oferta de caf y cacao orgnico a Mercados Establecidos
Objetivo Problema Principal Central o Propsito
Mejora en la Produccin, Productividad y Comercializacin Bajo Nivel de Produccin, Productividad y del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico del Distrito de el Comercializacin del Cultivo de Caf y Cacao Orgnico Mazamari Distrito de Mazamari
Medios Causas Directos Directas
Deficiente transferencia de Eficiente transferencia de tecnologa en tecnologa en produccin produccin orgnica de caf y orgnica cacao de caf y cacao Aplicacin de Asistencia tcnica en parcelas demostrativas de caf y cacao orgnico Desarrollo uso de Limitado de plantones semilla certificados certificada Produccin Limitado uso de abonos fertilizantes orgnicos
Consolidacin organizacin de Dbil organizacin de agricultores agricultores cafetaleros y cafetaleros y cacaoteros cacaoteros
Mejora en la comercializacin grupal y orgnico
Causas Medios Indirectas Fundamentales
Limitada Generacin capacidad de de organizacin capacidad y gestin de organizacin empresarial y gestin empresarial
Mejora en la Limitada capacidad de de capacidad comercializacin comercializacin
Conocimiento sobre Escaso conocimiento certificacin orgnica de sobre certificacin caf y caf cacao orgnica de y cacao organico Implementacin del proceso de certificacin orgnica de caf y cacao
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3.4.6
Planteamiento de Acciones
Fig. 10: rbol de acciones

MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Aplicacin de Asistencia tcnica en parcelas demostrativas de caf y cacao orgnico
ALTERNATIVA 01
Componente 1: Asistencia tcnica en parcelas demostrativas y desarrollo de plantones de caf y cacao orgnico para renovacin
ALTERNATIVA 02
Componente 1: Asistencia tcnica en parcelas demostrativas y adquisicin de plantones de caf y cacao orgnico para la renovacin
2. Desarrollo de plantones certificados
3. Produccin de Abonos orgnicos
Componente 2: Demostracin en preparacin de abonos orgnicos slidos, abonos foliares y biocidas
Componente 2: Demostracin en preparacin de abonos orgnicos slidos, abonos foliares y biocidas
4. Generacin de capacidad de organizacin y gestin empresarial 5. Mejora en la capacidad de comercializacin
Componente 3: Fortalecimiento organizacional y gestin de empresas
Componente 3: Fortalecimiento organizacional y gestin de empresas
Componente 4: Fortalecimiento en la comercializacin de caf y cacao orgnico 6. Implementacin del proceso de certificacin orgnica de caf y cacao
Componente 4: Fortalecimiento en la comercializacin de caf y cacao orgnico
3.5. Alternativas de Solucin 3.5.1. Medios Fundamentales Imprescindibles De los siguientes medios fundamentales.
Medio Fundamental 1: Aplicacin de Asistencia tcnica en parcelas demostrativas de
caf y cacao orgnico

Medio Fundamental 2: Desarrollo de plantones certificados Medio Fundamental 3: Produccin de Abonos orgnicos Medio Fundamental 4: Generacin de capacidad de organizacin y gestin
empresarial
Medio Fundamental 5: Mejora en la capacidad de comercializacin Medio Fundamental 6: Implementacin del proceso de certificacin orgnica de caf
y cacao Estos medios mencionados, son imprescindibles para el desarrollo del proyecto
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3.5.2.
Relacin de las Actividades 3.5.4.1. Relacin de las actividades y Sub Actividades dentro de cada componente Para el Componente 1: la relacin de las acciones se da, de la siguiente forma: COMPONENTE 1: ASISTENCIA TCNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACIN Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en beneficio de caf Pasanta a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Junajui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Junajui
produccin cosecha y produccin cosecha y
Actividad 1.3 Formacin de 80 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin Para el Componente 2: la relacin de acciones se da en la siguiente forma: COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas
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Para el Componente 3: la relacin de acciones se da en la siguiente forma: COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales
Para el Componente 4: La relacin de acciones se da en la siguiente forma: COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1 Certificacin de Caf orgnico Sub Actividad 4.1.2.Certificacion de Cacao orgnico Sub Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del caf y cacao Actividad 4.2 Implementacin del Sistema Interno de Control Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao
Alternativa 1:
Cuadro 24: Resumen de Actividades A1
COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 COMPONENTE 3 Actividad 3.1
ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE CAF Y CACAO

Adecuada practicas agronmicas en demostrativos de caf y cacao orgnico. parcelas y mdulos
Pasantas a experiencias exitosas Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin
PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Demostracin en preparacin de abonos Biocidas
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS

Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado 52
Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5 Actividad 3.6 Actividad 3.7 COMPONENTE 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 Actividad 4.3
Articulacin a Mercados de caf y cacao Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Articulacin con entidades Financieras Participacin en eventos Regionales y Nacionales Elaboracin de la Pagina Web del proyecto Reconocimiento por Organizaciones Nacionales
FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO

Certificacin de Caf y Cacao Implementacin del Sistema Interno de Control Comercializacin de caf y cacao
Alternativa 2:
Cuadro 25: Resumen de Actividades A2
COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 COMPONENTE 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5 Actividad 3.6 Actividad 3.7 COMPONENTE 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 Actividad 4.3
ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO.

Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Pasantas a experiencias exitosas Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin
PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Demostracin en preparacin de abonos Biocidas
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS

Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Articulacin a Mercados Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Articulacin con entidades Financieras Participacin en eventos Regionales y Nacionales Elaboracin de la Pagina Web Reconocimiento por Organizaciones Nacionales
FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO

Certificacin de Caf y Cacao Implementacin del Sistema Interno de Control Comercializacin de caf y cacao
53
4.FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluacin para este proyecto, se ha considerado en 10 aos ya que el proyecto se obtendr a largo plazo y se trata de mejorar las capacidades de produccin y comercializacin del caf y cacao, y los resultados se ven a partir de los 3 a 5 aos en adelante. FASE DE INVERSIN: La fase de inversin del proyecto inicia desde la elaboracin de expediente tcnico que tiene un periodo de 60 das, contina con la ejecucin de todos los componentes del proyecto que se estima una duracin de 36 meses (ao 0) en donde el productor beneficiario podr recibir todas las transferencias tecnolgicas en el sistema de produccin, productividad y comercializacin del caf y cacao orgnico en forma organizada. FASE DE EVALUACION: De acuerdo a los parmetros de evaluacin definidos por el Anexo SNIP-09, el cual indica que el periodo o fase de evaluacin de un Proyecto de Inversin Pblica no debe ser mayor a 10 aos, y se inicia del ao 01 y se proyecta en 10 aos en donde se puede medir los resultados del beneficio (transferencia de tecnologa en sistema de produccin y comercializacin del caf y cacao orgnico) del proyecto. Cuadro 26: Horizonte de proyecto
1er Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2do Ao
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
3er Ao
6 7 8 9 10 11 12
4..5 Aos
I N V E R S I ON
POST INVERSION
Expedien te Tcnico
Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari
Operacin y mantenimiento del Proyecto
54
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA Actualmente la poblacin demandante, son los productores de caf y cacao del distrito de Mazamari, que requieren los servicios de asistencia tcnica en parcelas y mdulos demostrativos; capacitacin en manejo agronmico, mejoramiento y conservacin de suelos, manejo integrado de plagas, manejo en el sistema agroforestal; pasantas en produccin orgnica, beneficio y pot cosecha del caf y cacao, fortalecimiento organizacional y de gestin de empresas y comercializacin; certificacin orgnica del caf y cacao. En este grupo se incluyen al total de agricultores que poseen terrenos con cultivos de caf y cacao tradicionales y caf y cacao orgnico con cierto grado de mejoramiento tcnico, los cuales muestran inters en trabajar el mejoramiento con caf y cacao orgnico, que para nuestro estudio se estima 12 sectores del distrito de Mazamari para el desarrollo del proyecto, existen aproximadamente 1,759 productores entre cafetaleros y cacaoteros, de los cuales 1,359 son productores tradicionales y 400 son productores que se integraran al proyecto, de ellas tenemos que a 390 productores se les excluye debido a que actualmente, de alguna manera, cuentan con el servicio de asistencia tcnica o que a la fecha no estn involucrados con alguna de las organizaciones existentes, cabe recordar que de acuerdo a los lineamientos normativos del sector, se recomienda trabajar con productores organizados, encontrndose que el total de agricultores organizados con aptitud para el proyecto suman 1,369 productores, los que se constituyen en la poblacin demandante de las actividades que involucra el proyecto, as como la asistencia tcnica y capacitacin. DEMANDA DE SERVICIOS SIN PROYECTO Segn el diagnostico realizado en las zonas de produccin de caf y cacao, se ha definido en 12 zonas productoras que hemos denominado Sectores. En la situacin sin proyecto se tiene: 643 productores de caf 695 productores de cacao Total 1338 productores
Cuadro 28: Resumen de la demanda de servicios sin proyecto (A)
Aos 2011 N Productores de caf Productores 643 N Productores de cacao Productores 695 Total
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
662
682
703
724
745
768
791
815
839
716
737
759
782 1505.93
806 1551.11
830
855
880
907
1338 1378.1 1419.5 1462.07
1597.64 1645.6 1694.9 1746
55
Fig. 11: Proyeccin de la demanda sin proyecto (tasa crecimiento de 3% segn INEI).
Cuadro 29: Demanda de servicios sin proyecto y con proyecto detallado

N PROD. DEMANDANTES DE SERVICIOS SIN PROYECTO (A)
Beneficia rio de cacao 12 15 10 20 30 12 5 104 45 0 10 15 70 35 15 20 0 Beneficia rio de caf 13 3 0 0 0 0 0 16 0 20 0 0 20 5 20 5 20 Total de Benef/dire cto 25 18 10 20 30 12 5 120 45 20 10 15 90 40 35 25 20
SECTOR DE PRODUCTORES DE CAF Y CACAO CERCADO DE MAZAMARI
Anxo
Pob/ agricult or
N PROD. DEMANDANTES DE SERVICIO CON PROYECTO (B)

Beneficia rio de cacao 2 2 2 5 10 2 4 27 5 0 2 5 12 10 2 3 0 Beneficia rio de caf 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 20 0 6 Total de Benef/dire cto 5 2 2 5 10 2 4 30 5 3 2 5 15 10 22 3 6
Nazca CC.NN. Valle Samaria Vista Alegre Micaela Bastidas CC.NN. San Cristobal Santa Martha Buenos Aires
282 140 80 260 600 220 90 1672
Subtotal CAPIRUSHARI Capirushari Alto Capirushari Boca Capirushari Rio de Oro Subtotal MATERIATO CC.NN. Caete San Vicente Materiato Nuevo Amanecer
383 80 80 60 603 300 140 310 50
56
Rio Blanco Chilcamayo Subtotal Progreso de Sonomoro kamonasha ri Santa Clara San Jose de Miraflores Subtotal SAN ISIDRO SOL DE ORO
117 115 1032 600 80 150 640 1470
0 0 70 30 15 15 30 90 10 40 5 50 105 5 0 6 0 0 0 0 0 0 11 50 30 10 20 20 130 20 15 0 0 35 10 40
15 15 80 0
15 15 150
0 0 15 10
3 2 31 0 0 0 0 0 2 0 3 5 10 5 5 5 1 3 0 10 5 2 36 2 2 1 2 0 7 1 4 2 2 9 0 1
3 2 46 10 3 4 5 22 4 10 4 15 33 5 5 6 1 3 0 10 5 2 37 12 4 6 7 0 29 2 6 2 2 12 5 11
SONOMORO
30 8 0 0 30 8 6 5 12 10 33 20 25 15 21 80 60 70 90 300 225 1096 12 15 15 80 80 25 20 227 10 10 10 10 0 40 5 15 20 12 52 0 10 25 20 238 60 40 20 30 20 170 25 30 20 12 87 10 50 0 0 1 10 2 5 5 0 22 1 2 0 0 3 5 10 12 15 15 0 0 0 0 98 16 45 17 60 138 25 25 22 2 10 1 10 23 0 0 1 23 15 3 4 5
Tongoa San Isidro Sol de Oro Sol de Oro CC.NN. Tziriari
150 250 140 355 895
Subtotal DOS DE MAYO Dos de Mayo Villa Progreso CC.NN. Tahuantins uyo Santa Isabel Las Palmeras Nueva Jerusalen Los Angeles de Eden San Isidro San Miguel Subtotal SANTA ROSA DE CHIRIARI
107 70 94
Santa Rosa de Chiriari Nueva Esperanza Via del Mar CC.NN. Poshonari CC.NN. Panga Unin Cubaro Centro Cubaro San Francisco Lince
341 317 90 240 300 1288 176 150 106 67 499
Subtotal CUBARO
Subtotal CAMABARI Camabari Monterrico
93 200
57
Pueblo Libre CC.NN. Mapitamani Subtotal SAURENI Buenos Aires Ichuniari CC.NN. Yurini Shimpiriari Centro Saureni Alto Belen CC.NN. Tzonquireni CC. NN. Etzoniari Lurinchinch a Subtotal PIOTOA San Felix de Piotoa Centro Piotoa Alto Piotoa Bello Horizonte CC.NN. Alto Saureni Subtotal Total
70 106 469 70 57 63 82 80 84 38 42 56 572 140 30 40 330 131 671 10267
25 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 0 15 0 50 695
0 10 20 15 12 10 15 20 15 5 5 50 147 0 10 10 15 20
25 15 100 15 12 10 15 20 15 5 5 50 147 25 20 10 30
6 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0
0 2 3 3 2 2 2 4 2 1 2 6 24 0 0 2 3 2 7 126
6 3 25 3 2 2 2 4 2 1 2 6 24 5 3 2 6 2 273 273
20 55 643 105 1338 11 147
Fuente: Equipo tcnico. DEMANDA DE SERVICIOS CON PROYECTO Se estima que al momento de iniciar el proyecto, se incluirn otros agricultores con necesidad de capacitarse y mejorar su cultivo de caf y cacao. En la situacin con proyecto, se estima la incorporacin de: 126 productores de caf. 147 productores de cacao. Total 273 productores.
Cuadro 30: Resumen de la demanda de servicios con proyecto (B) Aos 2011 N Productores de caf Productores 126 N Productores de cacao Productores 147 Total 273 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
130
134
138
142
146
150
155
160
164
151
156
161
165
170
176
181
186
192
281.19 289.63 298.314 307.264 316.482 325.976 335.76 345.83 356.2 58
Fig.12: Proyeccin de la poblacin con proyecto.
DEMANDA TOTAL DE SERVICIOS CON PROYECTO La demanda total es la suma de la demanda sin proyecto mas la demanda con proyecto. En la situacin con proyecto, se estima la incorporacin de: 769 productores de caf. 842 productores de cacao. Total 1611 productores.
Cuadro 31: Demanda total de servicios con proyecto (A+B) Aos 2011 N Productores de caf Productores 769 N Productores de cacao Productores 842 Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
792
816
840
866
891
918
946
974
1003
867
893
920
948 1813.19
976 1867.59
1005
1036
1067
1099
1611 1659.3 1709.1 1760.38
1923.62 1981.3 2040.8 2102
Haciendo una proyeccin de productores con una tasa de crecimiento de 3% dado por
59
Fig. 13: Demanda total de servicios.
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos de Censo Poblacional INEI 2005
Poblacin objetivo
De la poblacin afectada se proyecta atender al 13 % de poblacin de referencia. Los productores del rea atendida con el proyecto corroboran la prioridad de la presente propuesta para mejorar el rendimiento y la calidad del cultivo del caf y cacao orgnico en sus fundos, estos son conscientes tambin de que el desarrollo de sus campos se lograr slo de manera organizada, por tanto estn abocados a participar activamente en sus organizaciones y se sienten representados por sus directivos, quienes presentan la opinin de sus asociados, la que se constituye en nuestra poblacin objetivo, es decir 1,369 familias productores de caf y cacao en el ao 2011. Los beneficiarios son agricultores caficultores y cacaoteros cuya principal actividad econmica es el cultivo de caf y el cacao. En general, la poblacin muestra apertura a nuevas transferencias tecnolgicas para mejorar la produccin y calidad del caf y cacao orgnico. El proyecto, si bien aspira a atender al total de la poblacin demandante, que al final debe constituirse como el total de los beneficiarios, establece como poblacin objetivo un mnimo de 13 % de la poblacin demandante sin proyecto, que se constituirn en los beneficiarios directos del proyecto, que en el ao 2011, ao de inicio del proyecto, involucra a 1,369 familias productores entre caficultores y cacaoteros.
Demanda de servicios del proyecto

La intervencin del proyecto pretende mejorar las capacidades de los productores para el adecuado manejo de transferencia tecnolgica en sistemas agroforestales en los 12 sectores del distrito de Mazamari Satipo Junn, mediante la capacitacin y asistencia tcnica en sus diferentes componentes, para incorporar las nuevas tcnicas productivas de manejo agronmico, conservacin de suelos, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha de capacitacin en organizacin y gestin de empresas de los cultivos de caf y cacao orgnico. En tal sentido realizaremos el estudio de la demanda en dos niveles, el primero referido a la demanda de servicios de capacitacin y asistencia tcnica de los
60
productores del rea de influencia del proyecto, y el segundo referido a la demanda de los productores cuya produccin se mejorara con el proyecto. De tal manera, se ha identificado que en la zona de implementacin del proyecto los productores realizan en manejo de sus cultivos de manera tradicional, con un uso limitado de tcnicas productivas, deficiente transferencia tecnolgica, escaso conocimiento sobre certificacin de caf y cacao orgnico, e inadecuado tratamiento de postcosecha, y con una gestin individual de sus parcelas productivas. En el siguiente cuadro, se muestra el numero de productores en la zona de implementacin del proyecto. Demanda de productos cuya produccin se vera impulsado con el proyecto. El principal cultivo de produccin de cafs especiales se apoyara en el proyecto, este producto presenta una demanda insatisfecha, y el incremento de produccin que s e genere con el proyecto podr ser colocado sin ningn inconveniente. A continuacin, se muestra un resumen de las tendencias de la demanda de cafs especiales.
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA En la zona de influencia del proyecto existieron algunas iniciativas que capacitaron solo el 3.5% de los productores cafetaleros poniendo especial incidencia en la capacitacin de algunas tcnicas de cafs especiales. Las principales organizaciones que ofrecen servicios de capacitacin y asistencia tcnica son: Cooperativa Agroecolgica Industrial de Mazamari. Sierra Exportadora (Eventual). Municipalidad Distrital de Mazamari. Empresa Machupicchu Coffe Trading. En resumen se ha calculado un aproximado de unos 45 agricultores capacitados que actualmente estn en el programa orgnico de caf y cacao. Cuadro 32: Oferta de otras instituciones
Aos N Productores de caf Productores N Productores de cacao Productores Total OFERTA 20 25 45
Al respecto, es necesario destacar las instituciones publicas y privadas en la mayora de los casos han culminado el proceso de capacitacin de los productores debido a las limitaciones presupuestales, dejando en ellos un gran inters por capacitarse, y generando expectativas y entusiasmo entre los beneficiarios del proyecto. En tal sentido, y debido a las limitaciones antes mencionados los servicios de capacitacin y extensin rural adecuados, para una mejora del desarrollo agrario agroforestal en el mbito del proyecto, por tanto la oferta actual se considera inexistente.
61
4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS A continuacin mostramos el balance oferta y demanda de los Servicios de extensin rural por cada cultivo de caf y cacao. Cuadro 33: Balance Oferta Demandas
OFERTA DEMANDA DE DE PRODUCTORES SERVICIOS DEFICIT
Aos N Productores de caf Productores N Productores de cacao Productores Total
769
20
749
842 1611 45
25
817 1566
De acuerdo al anlisis del cuadro existe una brecha de 749 productores de caf y 817 productores de cacao demandantes de la poblacin Beneficiaria del proyecto, estn consientes de la necesidad de fortalecer sus capacidades. Oferta optimizada de los servicios El proyecto, podr atender solo a 650 productores de caf y a 500 productores de cacao o en su defecto al 100%, dependiendo, de la sensibilizacin dada para la transicin del sistema convencional a orgnico. Cuadro 34: Oferta optimizada
N optimizado 650 500 1150
Productores N Productores de caf productores N Productores de cacao productores Total
Fig.14: Oferta optimizada
62
4.5.-PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS Planteamiento Tcnico El cultivo de caf y el cacao tiene un alto grado de demanda cada ao la demanda se incrementa en 10% sobre todo en productos orgnicos como en caf y cacao, nuestros grandes consumidores son Europa, Asia. EE. UU. y el mercado Japons. El caf ocupa el segundo lugar como producto de exportacin del Per, en honor a ello se impulsara la certificacin y comercializacin del caf y cacao para que los agricultores del distrito de Mazamari se han los pioneros en caf y cacao con una visin empresarial y exportadora. COMPONENTES Y ACTIVIDADES Para el presente proyecto se considerara 04 componentes (Asistencia tcnica en parcela demostrativa y desarrollo de plantones de caf y cacao para renovacin, produccin de abonos orgnicos, fortalecimiento organizacional y de gestin de empresas y fortalecimiento en comercializacin de caf y cacao orgnico).
Descripcin de las alternativas a considerar en el Proyecto.

ALTERNATIVA 01. "Manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en parcelas y mdulos demostrativas en el distrito de Mazamari Satipo Junn" Esta Alternativa tiene componentes que permitir obtener produccin de caf y cacao orgnicos mediante tecnologa de Renovacin de plantaciones de caf de variedad (Gran Colombia, Costa Rica 95 y Caturra) porque tiene buena produccin en cantidad y calidad y adems son resistentes a la roya de caf, que consiste en ejecutar una serie de labores culturales, capacitacin en manejos agronmicos adecuados con el medio ambiente y de responsabilidad social, fortalecimiento de procesos organizativos y de gestin, fortalecimiento en comercializacin. COMPONENTE 1: ASISTENCIA TCNICA EN DESARROLLO DE PLANTONES DE CAF Y CACAO. PARCELA DEMOSTRATIVA Y
Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico.
parcelas
mdulos
Las actividades planteadas se desarrollarn en cada uno de las parcelas de los beneficiarios, los mismos que estarn encaminadas a la obtencin de la certificacin de cafetales productoras de caf y cacao orgnico. Las labores de transferencia de tecnologa se desarrollarn a travs de Parcelas demostrativas, talleres demostrativos, talleres de gestin y visitas tcnicas de campo, as como la implementacin de pasantas, la formacin de promotores y la elaboracin de un manual tcnico para la produccin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos
63
A. Justificacin: El Tcnico contratado efectuara la asistencia tcnica en el manejo agronmico (Manejo de vivero, siembra, labores culturales, control de plagas y enfermedades), cosecha y beneficio del caf, cacao, debido a que el grano de caf y cacao son afectados en su gran mayora en su estado vegetativo como fruto. El fruto o el grano que es de importancia para la certificadora como producto orgnico se lograra controlando y previniendo los daos que va en contra del grano de caf y cacao. Plagas de caf (Broca de caf, Roya del caf, el araero), plagas del cacao (moniliasis del cacao, escoba de bruja, mazorca negra y el chinche del cacao). Duracin de la Actividad: Esta Actividad tendr una duracin de 36 meses. B. Acciones 1. Se realizara el manejo agronmico de las 1,150 fincas de los beneficiarios de caf y cacao 2. Se brindara asistencia tcnica permanente durante el proceso de manejo agronmico, cosecha y beneficio del caf y cacao de los 1,150 beneficiarios. C. Procedimiento: Para ejecutar la asistencia tcnica de manera apropiada se contratara profesionales de la especialidad o afines: Contratacin de 04 especialistas en caf (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o Especialista en Produccin orgnica con experiencia en manejo agronmico, cosecha y beneficio del caf, experiencia mnima 2 ao). Contratacin de 04 especialistas en cacao (Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o Especialista en Produccin orgnica con experiencia en manejo agronmico y beneficio del cacao, experiencia mnima 2 ao). Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin A. Justificacin: En estas parcelas demostrativas de caf y cacao se ejecutaran labores culturales con aplicacin de tecnologa orientadas a la obtencin de cafs especiales, asimismo se realizaran capacitaciones. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 08 meses B. Acciones: Se instalarn viveros volantes en 12 puntos estratgicos del distrito de Mazamari. Se producirn 270834 plantas de caf y 41667 plantas de cacao criollo en cada vivero volante, asimismo leguminosas (pacay inga spp) 4000 plantas con condiciones de manejo orgnico y sern utilizados en recalce de parcelas en rehabilitacin. Cada vivero servir para recalzar 54 has de caf orgnico, y 52 de cacao orgnico. As mismo se producirn 200 plantas forestales (Caoba, Cedro y tornillo).
64
C. Responsable: Ser conducido por (04) Especialista de caf y cacao. D. Metas: -Transferir tecnologa a beneficiarios directos en Manejo adecuado de vivero de caf y cacao orgnico en sistemas agroforestales en la rea de intervencin. - Instalar 12 viveros volantes de caf y 12 viveros volantes de cacao en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari (0.5 has x beneficiario). Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao A. Justificacin: En estos mdulos demostrativas de caf y cacao se ejecutaran labores de beneficio y post cosecha con aplicacin de tecnologa orientadas a la obtencin de cafs y cacaos orgnicos, asimismo se realizaran adiestramiento sobre las tcnicas actuales de manejo de la post cosecha. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 12 meses B. Acciones: Se instalaran 15 mdulos demostrativos de caf y 15 mdulos demostrativos de cacao, donde se le brindar asistencia tcnica en el proceso de post cosecha del caf y cacao. C. Responsable: Ser conducido por dos (2) Especialista con conocimiento de manejo de tecnologa en post cosecha de caf y cacao orgnico. D. Metas: - Instalacin de 30 mdulos demostrativos de post cosecha de caf y cacao. Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Manejo Agronmico de Caf orgnico est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo adecuado de plantaciones de caf existentes a una condicin de cafs orgnico. Al trmino de la capacitacin el agricultor estar en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada a cafs orgnicos. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
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B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa de Escuela de campo, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de los productores de caf, a fin de que manejen adecuadamente las labores culturales del caf para lograr los rendimientos proyectados. Toda capacitacin se dar a travs de la metodologa de Escuelas de Campo, siendo esta una metodologa de capacitacin vivencial en la cual un nmero de 20 a 35 agricultores se renen peridicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisiones adecuadas en el manejo del cultivo, los temas de una ECA se basan en las etapas fenolgicas del cultivo y se desarrollan durante toda la campaa agrcola, adems de posteriores actividades de seguimiento de acuerdo a propuestas de los agricultores beneficiarios ya que se puede programar reuniones adicionales, acordadas en base a las necesidades urgentes del cultivo. El cultivo de caf son las que han priorizado los productores por ser como Cultivo industrial y exportacin que permitir desarrollar su nivel socioeconmico de los agricultores. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Tips de la Gua metodolgica para la implementacin de Escuelas de Campo. Manejo de Vivero de caf. Sistemas de plantacin. Manejo de sombra y cuidado de fuentes de agua. Manejo de Maleza.
Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista Manejo Agronmico de caf orgnico. Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 650 caficultores capacitados en manejo agronmico de caf orgnico. Duracin del Curso enmarcados Metodologa Ecas. Tendrn una duracin de un 6 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas. poca de Realizacin Los eventos se realizarn de acuerdo a la fenologa de la planta para que los agricultores conozcan y puedan as tener ms criterio prctico.
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Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado. A. Justificacin: Esta actividad de Manejo Agronmico de Cacao orgnico est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo adecuado de plantaciones de cacao existentes a una condicin de cacao orgnico. Al trmino de la capacitacin el agricultor estar en condiciones de consolidar y ejecutar el manejo eficiente de su parcela orientada a cacaos orgnicos. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa de Escuela de campo, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de los productores de cacao, a fin de que manejen adecuadamente las labores culturales del cacao para lograr los rendimientos proyectados. Toda capacitacin se dar a travs de la metodologa de Escuelas de Campo, siendo esta una metodologa de capacitacin vivencial en la cual un nmero de 20 a 35 agricultores se renen peridicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisiones adecuadas en el manejo del cultivo, los temas de una ECA se basan en las etapas fenolgicas del cultivo y se desarrollan durante toda la campaa agrcola, adems de posteriores actividades de seguimiento de acuerdo a propuestas de los agricultores beneficiarios ya que se puede programar reuniones adicionales, acordadas en base a las necesidades urgentes del cultivo. El cultivo de cacao son las que han priorizado los productores por ser como Cultivo industrial y exportacin que permitir desarrollar su nivel socioeconmico de los agricultores. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Tips de la Gua metodolgica para la implementacin de Escuelas de Campo. Manejo de Vivero de cacao. Sistemas de plantacin. Manejo de sombra y cuidado de fuentes de agua. Manejo de Maleza.
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Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista Manejo Agronmico de cacao orgnico. Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,369 cacaoteros capacitados en manejo agronmico de cacao orgnico. Duracin del Curso enmarcados Metodologa Ecas. Tendrn una duracin de un 6 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas. poca de Realizacin Los eventos se realizarn de acuerdo a la fenologa de la planta para que los agricultores conozcan y puedan as tener ms criterio prctico. Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Manejo y Conservacin de suelos est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo y conservacin de suelos de plantaciones de caf. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa de Escuela de campo, con el objetivo de manejar y conservar el suelo en el cultivo de caf, a fin de que manejen adecuadamente y conserven el recurso suelo para lograr los rendimientos proyectados. Toda capacitacin se dar a travs de la metodologa de Escuelas de Campo, siendo esta una metodologa de capacitacin vivencial en la cual un nmero de 20 a 35 agricultores se renen peridicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisiones adecuadas sobre el manejo y la conservacin del suelo. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Tips de la Gua metodolgica para la implementacin de Escuelas de Campo. Construccin de curvas nivel y calibracin de nivel A. Manejo de suelos erosionados. Importancia de la clasificacin de los suelos.
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Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista Manejo y conservacin de suelos. Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 500 cacaoteros capacitados en manejo y conservacin de suelos. Duracin del Curso enmarcados Metodologa Ecas. Tendrn una duracin de un 6 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas. poca de Realizacin Los eventos se realizarn de acuerdo a la fenologa de la planta para que los agricultores conozcan y puedan as tener ms criterio prctico. Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Manejo y Conservacin de suelos est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo y conservacin de suelos de plantaciones de cacao. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa de Escuela de campo, con el objetivo de manejar y conservar el suelo en el cultivo de cacao, a fin de que manejen adecuadamente y conserven el recurso suelo para lograr los rendimientos proyectados. Toda capacitacin se dar a travs de la metodologa de Escuelas de Campo, siendo esta una metodologa de capacitacin vivencial en la cual un nmero de 20 a 35 agricultores se renen peridicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toma decisiones adecuadas sobre el manejo y la conservacin del suelo. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Tips de la Gua metodolgica para la implementacin de Escuelas de Campo. Construccin de curvas nivel y calibracin de nivel A. Manejo de suelos erosionados. Importancia de la clasificacin de los suelos.
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Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista Manejo y conservacin de suelos. Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 500 cacaoteros capacitados en manejo y conservacin de suelos. Duracin del Curso enmarcados Metodologa Ecas. Tendrn una duracin de un 6 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas. poca de Realizacin Los eventos se realizarn de acuerdo a la fenologa de la planta para que los agricultores conozcan y puedan as tener ms criterio prctico. Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Manejo integrado de plagas y enfermedades est orientada a transferir y reforzar conocimiento tecnolgico en el manejo de plagas propio del cultivo del caf y cacao. Este control debe guardar relacin y armona con la orientacin del cultivo hacia orgnico y respetuoso de la naturaleza. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa Terica - practica, con el objetivo de fortalecer el conocimiento tecnolgico en el manejo integrado de plagas de los cultivos de caf y cacao, a fin de que controlen adecuadamente las plagas para lograr los rendimientos proyectados. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Identificacin de principales plagas y enfermedades del caf y cacao. Control integrado de plagas y enfermedades.
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Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista en Manejo Integrado de Plagas - MIP. Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,150 productores capacitados en manejo integrado de plagas. Duracin del Curso. Tendrn una duracin de un 8 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas. poca de Realizacin Los eventos se realizarn de acuerdo a la fenologa de la planta para que los agricultores conozcan y puedan as tener ms criterio prctico. Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Sistema agroforestal est orientada a transferir conocimiento tecnolgico en el manejo adecuado de cultivos bajo esquemas sostenibles de produccin. Este control debe guardar relacin y armona con la orientacin del cultivo hacia orgnico y respetuoso de la naturaleza. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa Terica - practica, con el objetivo de fortalecer el conocimiento tecnolgico sobre el manejo del sistema agroforestal con los cultivos de caf y cacao, a fin de realizar simbiosis entre ambos para lograr los rendimientos proyectados. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Aplicacin de sistemas integrados de produccin. Incremento de frecuencia de cultivo. Cultivos intercalados mixtos y extensivos. Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista en Sistemas agroforestales.
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Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,150 productores capacitados en sistema agroforestal. Duracin del Curso. Tendrn una duracin de un 8 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en las parcelas instaladas. poca de Realizacin Los eventos se realizarn de acuerdo a la fenologa de la planta para que los agricultores conozcan y puedan as tener ms criterio prctico. Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Esta actividad de Pasanta a experiencias exitosas est orientada al mejoramiento de capacidades en los beneficiarios. La experiencia in situ de reas y de agricultores involucrados en tecnologa de caf y cacao orgnico proporcionara los elementos necesarios para reorientar y fortalecer conocimientos del manejo orgnico, quienes harn replicas en sus parcelas al final de la pasanta. Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno A. Justificacin: Esta actividad est orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejo orgnico del caf, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Duracin de la Pasanta Esta actividad tendr una duracin de 10 das. B. Responsable: Ser conducido por un especialista en caf orgnico. C. Metas: 40 caficultores capacitados. Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasanta a Piura A. Justificacin: Esta actividad est orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la post cosecha y beneficio del caf, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 07 das.
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Duracin de la Pasanta Esta actividad tendr una duracin de 07 das. B. Responsable: Ser conducido por un especialista en caf orgnico. C. Metas: 40 caficultores capacitados.
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui A. Justificacin: Esta actividad est orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto al manejo de produccin orgnico del cacao, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 08 das. Duracin de la Pasanta Esta actividad tendr una duracin de 08 das. B. Responsable: Ser conducido por un especialista en cacao orgnico. C. Metas: 60 cacaoteros capacitados. Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui A. Justificacin: Esta actividad est orientado a intercambiar experiencias exitosas en cuanto a la post cosecha y beneficio del cacao, en la cual se captara la tecnologa, para innovar y finalmente realizar replicas en sus parcelas. Esta actividad tendr una duracin de 08 das. Duracin de la Pasanta Esta actividad tendr una duracin de 08 das. B. Responsable: Ser conducido por un especialista en cacao orgnico.
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C. Metas: 60 cacaoteros capacitados. Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin A. Justificacin: Esta actividad de Formacin de Promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin est orientado a la formacin de capacidades en hijos de agricultores con aptitudes que superen el promedio. Para ello seleccionar a 60 promotores de cada sector de los 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. Despus de la capacitacin los Promotores sern acreditados para realizar trabajos de Transferencia Tecnolgica. Duracin de la Actividad: La capacitacin tendr una duracin de 30 das, y se realizara en las instalaciones del Colegio Jos Carlos Maritegui del distrito de Mazamari y ser intensivo. B. Acciones: Se capacitar en conocimiento terico prctico y adems se acreditar en procesos de transferencia tecnolgica de caf y cacao orgnico. C. Responsable: Estar a cargo de Especialistas de la Universidad Nacional del centro del Per Facultad de Ciencias Agrarias - Satipo. D. Metas: 60 Promotores capacitados en tecnologa de caf y cacao orgnico. COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido A. Justificacin: Mediante esta actividad, se capacitar a los agricultores, en la produccin de abonos orgnicos slidos, mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de caf y/o cacao, y el uso de materia orgnica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, con ello se reducirn los costos de la fertilizacin y mejorar la calidad fsico, qumico y biolgico de los suelos. La capacitacin ser acompaado de la asistencia tcnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono orgnico solido durante la ejecucin del proyecto. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. B. Acciones: Se instalaran 30 mdulos demostrativos en donde se realizara en una de las parcelas de un beneficiario estratgicamente ubicados, en la cual se aplicaran todas las tcnicas sobre elaboracin de abono orgnico solido, posterior a ello cada agricultor instalar su compostera donde se le brindar asistencia tcnica en la produccin de abono orgnico
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solido, utilizando insumos producidos en su chacra as como introducidos, el tamao ser definido por cada productor de acuerdo a la disponibilidad de materia orgnica que posee. C. Responsable: Ser conducido por los Especialistas a cargo con conocimiento de manejo de tecnologa de caf y cacao orgnico. Metas: Instalacin de 30 composteras. Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) A. Justificacin: Mediante esta actividad, se capacitar a los agricultores, en la produccin de abonos foliares (bioles), mediante el uso de los sobrantes de la cosecha de caf y/o cacao, y el uso de materia orgnica sobrante de las crianzas de animales menores en la zona, entre otros insumos requeridos para los bioles, con ello se reducirn los costos de la fertilizacin foliar y mejorar la de los granos. La capacitacin ser acompaado de la asistencia tcnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono foliar (bioles) durante la ejecucin del proyecto. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. B. Acciones: Se instalaran 30 mdulos demostrativos en donde se realizara en una de las parcelas de un beneficiario estratgicamente ubicados, en la cual se aplicaran todas las tcnicas sobre elaboracin de abono foliar, posterior a ello cada agricultor instalar su biol donde se le brindar asistencia tcnica en la produccin de abono foliar, utilizando insumos producidos en su chacra as como introducidos. C. Responsable: Ser conducido por los Especialistas a cargo con conocimiento de manejo de tecnologa de caf y cacao orgnico. Metas: Instalacin de 30 mdulos de abonos foliares. Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas A. Justificacin: Mediante esta actividad, se capacitar a los agricultores, en la produccin de abonos biocidas, con la finalidad de realizar control fitosanitario del cultivo del caf y cacao con criterio orgnico en armona con el medio ambiente. La capacitacin ser acompaado de la asistencia tcnica, a fin de que los agricultores puedan producir el abono biocidas durante la ejecucin del proyecto. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 12 meses.
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B. Acciones: Se instalaran 30 mdulos demostrativos en donde se realizara en una de las parcelas de un beneficiario estratgicamente ubicados, en la cual se aplicaran todas las tcnicas sobre elaboracin de abono biocidas, posterior a ello cada agricultor instalar su abono biocida donde se le brindar asistencia tcnica en la produccin de abono biocida, utilizando insumos producidos en su chacra as como introducidos. C. Responsable: Ser conducido por los Especialistas a cargo con conocimiento de manejo de tecnologa de caf y cacao orgnico. Metas: Instalacin de 30 mdulos de abono biocidas. COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Capacitacin Tcnica en Organizacin y Gestin Empresarial est orientada a la generacin de capacidades bsicas de administracin de microempresas, liderazgo y capacidad de gestin en los 1,369 beneficiarios del proyecto. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa Terica - practica, con el objetivo de generar capacidades bsicas en administracin de microempresas, liderazgo y capacidad de gestin con la finalidad de lograr los rendimientos proyectados. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador.
D. Temario del curso Administracin y gestin de organizaciones. Competitividad y liderazgo.
. Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista en liderazgo y administracin de organizaciones.
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Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,369 productores capacitados en organizacin y gestin de empresas. Duracin del Curso. Tendrn una duracin de un 8 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales debe realizarse en campo. poca de Realizacin Los eventos se realizarn previa coordinacin con los beneficiarios y autoridades de cada anexo. Actividad 3.2 Articulacin a Mercados A. Justificacin: La comercializacin es un aspecto importante de la cadena productiva del caf y cacao, por ello es importante articular la produccin hacia mercados con mayor rentabilidad. La articulacin debe promover la exportacin directa hacia mercados tradicionales y no tradicionales. El consultor debe identificar las caractersticas del mercado, potenciales y asimismo dejar establecido un acuerdo de compra sostenible con los agricultores. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 06 meses. B. Acciones: Se desarrollarn: 01 consultora de articulacin de mercado. C. Responsable: Estar a cargo de una empresa o consultor especialista en mercados de caf y cacao. D. Meta: 01 Consultora en articulacin de mercado Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado A. Justificacin: Esta actividad de Capacitacin Tcnica en articulacin de mercados pretende lograr que el trabajo de certificacin de caf y cacao orgnico que est desarrollando los agricultores lo orienten hacia la bsqueda y enlace de mercados no tradicionales de exportacin. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 04 meses/ao. Esta actividad se desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari.
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B. Modalidad de Capacitacin La capacitacin se realizar enmarcada con la metodologa Terica - practica, con el objetivo de generar capacidades en temas bsicos de articulacin de mercado para el producto de caf y cacao con la finalidad de lograr los rendimientos proyectados. C. Convocatoria: Para el desarrollo de los eventos se convocar con citaciones firmadas o esquelas de convocatoria, que har llegar el Ing. extensionistas y/o sus directivos de la organizacin, como mnimo con 07 das de anticipacin. Se convocar a los productores beneficiarios de la localidad de intervencin del proyecto. Estar a cargo del Ing. Extensionistas y Coordinador. D. Temario del curso Mercado local, nacional e internacional del caf y cacao Oferta y demanda del caf y cacao Exportacin del caf, cacao y derivados
. Personal responsable para la realizacin de eventos : Ser conducido por un Consultor Especialista en articulacin de mercados. Metas: - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,369 productores capacitados en articulacin de mercado local, nacional e internacional. Duracin del Curso. Tendrn una duracin de un 8 horas en un solo da, inicindose a 8.00 a.m. con registro de participantes y entrega de materiales. poca de Realizacin Los eventos se realizarn previa coordinacin con los beneficiarios y autoridades de cada anexo. Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras A. Justificacin: Esta actividad de Articulacin con entidades financieras tiene como objetivo identificar, la carencia de recursos econmicos para incrementar su produccin y solicitar crdito, asimismo, deber promover y establecer convenio estratgico entre la entidad financiera, agricultores como organizacin y la empresa exportadora. Asimismo deber identificar las debilidades y como fortalecer los esquemas crediticios para los agricultores. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 9 meses. B. Acciones: Se desarrollarn: -01 consultora de articulacin con entidades financiera.
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C. Responsable: Estar a cargo de una empresa o consultor especialista temas financieros o microfinanzas. D. Metas: - 01 consultora de articulacin con entidades financiera. Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales A. Justificacin: Esta actividad de Participacin en Eventos Nacionales y regionales est orientada al marketing del producto en este caso el caf y cacao orgnico, asimismo intercambiar nuevos conocimientos y experiencias, promover el producto y las bondades del rea de produccin. Para esto se asistir a eventos de productores de carcter nacional y regional. Duracin de la Actividad: Tendr una duracin de 24 meses y estar a cargo del coordinador del Proyecto con los principales dirigentes de la organizacin. mbito Regional y Nacional B. Acciones: Participacin en eventos nacionales y Regionales. C. Responsable: El responsable ser el coordinador de Proyecto. Metas: -Participacin en 06 eventos nacionales. -Participacin en 10 eventos regionales. Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web A. Justificacin: Esta actividad de Elaboracin de pagina Web est orientada a hacer marketing de todos los aspectos socio econmicos y culturales de los 12 sectores. Permitir la bsqueda de nuevas oportunidades de negocio, intercambiar capacidades y estar pendiente de los avances del mundo global. Esta actividad tendr una duracin de 03 meses. B. Acciones: Se generara una pgina web e Internet para acceso de la organizacin a temas de informacin. C. Responsable: El responsable ser un (01) Especialista consultor en informtica D. Metas. - 1,150 agricultores con informacin globalizada
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Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales A. Justificacin: Esta actividad de Reconocimiento de Organizaciones Nacionales est orientada al reconocimiento por instituciones inmersas en el tema de caf y cacao, para el caf la Junta nacional de caf y para el cacao la Asociacin Peruana de Productores de Cacao, de carcter internacional las certificadoras para diversas especificaciones. Esto es un paso importante porque es un instrumento para que aumente las posibilidades de intercambio comercial, asimismo de transferencia tecnolgica. Para dar estos pasos, es importante contar con todas las formalidades de acuerdo a ley, y eso es la inscripcin ante registro pblico de la Organizacin central. Esta actividad tendr una duracin de 06 meses mbito Nacional B. Acciones: Se ejecutarn coordinaciones e inscripcin ante Junta Nacional de caf y ante la Asociacin Peruana de Productores de Cacao. C. Responsable: El responsable ser un (01) Especialista en Organizaciones. D. Metas: Dos (02) reconocimiento de organizacin nacional. COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1 Certificacin de Caf orgnico A. Justificacin: Esta actividad de Certificacin de Parcelas de Caf est orientado a la Certificacin de Parcelas de caf con utilizacin de tecnologas de caf. Este proceso se ejecutar paralelo a la ejecucin de las otras actividades y es un requisito indispensable para la culminacin del proyecto. Existe cierto nmero de iniciativas actualmente en desarrollo con el fin de mejorar las condiciones sociales y ambientales asociadas a la produccin del caf. Como norma general las certificaciones no son excluyentes sino que garantizan que los productos certificados cumplen una serie de normas establecidas por los certificadores, pero en ningn caso significan que otros productos no puedan tener idnticas caractersticas Duracin de la Actividad: La duracin es de 36 meses.
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B. Acciones: Evaluacin y verificacin de las parcelas de caf por Controles internos y externos para la certificacin del caf. C. Responsable: Estar a cargo de una empresa certificadora y de tres (3) especialistas en certificacin de caf orgnico. D. Metas: - 02 Organizaciones certificadas en caf orgnico. - 600 productores de caf con certificacin de caf orgnico.
Sub Actividad 4.1.2.Certificacion de Cacao orgnico A. Justificacin: Esta actividad de Certificacin de Parcelas de Cacao est orientado a la Certificacin de Parcelas de cacao con utilizacin de tecnologas de cacao. Este proceso se ejecutar paralelo a la ejecucin de las otras actividades y es un requisito indispensable para la culminacin del proyecto. Existe cierto nmero de iniciativas actualmente en desarrollo con el fin de mejorar las condiciones sociales y ambientales asociadas a la produccin del cacao. Como norma general las certificaciones no son excluyentes sino que garantizan que los productos certificados cumplen una serie de normas establecidas por los certificadores, pero en ningn caso significan que otros productos no puedan tener idnticas caractersticas. Duracin de la Actividad: La duracin es de 36 meses. B. Acciones: Evaluacin y verificacin de las parcelas de cacao por Controles internos y externos para la certificacin del cacao. C. Responsable: Estar a cargo de una empresa certificadora y de tres (3) especialistas en certificacin de cacao orgnico. D. Metas: - 01 Organizacin certificada en cacao orgnico - 400 productores de cacao con certificacin de cacao orgnico. Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad A. Justificacin: Esta actividad de Implementacin de Procesos de trazabilidad es la capacidad de seguir la historia de un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen
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hasta su estado final como artculo de consumo, y documentar todo el proceso asociando sistemticamente un flujo de informacin a un flujo fsico de mercancas de manera que en cualquier momento se pueda relacionar la informacin requerida relativa a los lotes o grupos de productos determinados. Este sistema es aplicable en diversas industrias, sin embargo es en la alimentara donde ms se maneja para garantizar que los productos estn libres de contaminantes y sean aptos para el consumo humano . Garantizar y documentar la trazabilidad del caf y del cacao desde su cultivo hasta su entrega en el mercado est en manos de las organizaciones de pequeos productores. En el seno de estas organizaciones se empieza a tomar conciencia de esta realidad y de la importancia de adaptarse a normas internacionales, no solamente para cumplir con la legislacin vigente sino tambin para alcanzar una posicin competitiva dentro del mercado y ofrecer al consumidor informacin veraz sobre la procedencia, procesado y calidad del caf y cacao que exportan. Algunas organizaciones de pequeos productores de caf y de cacao trabajan desde hace aos en sistemas de zonificacin con el fin de recopilar esta informacin. Conocer la ubicacin de la parcela, la tcnica de produccin, las variedades sembradas, la sombra, la tcnica de fermentado y secado y las cualidades organolpticas de los cafs y cacaos de sus productores socios forma parte de un proceso que les va a permitir diferenciar su producto dentro de un mercado cada vez ms voltil y competitivo como es el del caf y la del cacao. Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 12 meses (04 meses/ao) B. Acciones: Verificacin de Controles internos de Produccin de caf y cacao orgnico. Responsable: Estar a cargo de una empresa certificadora o consultora especialista en procesos de trazabilidad. Metas: - Sistematizacin de 650 has de caf orgnico. - Sistematizacin de 500 has de cacao orgnico - 20 talleres a desarrollar en 12 sectores (61 anexos) del distrito de Mazamari. - 1,150 productores capacitados en el proceso de trazabilidad. Actividad 4.1.4 Registro de Marca del caf y cacao A. Justificacin: La identificacin de una Marca y su Registro como un signo distintivo para el producto de la organizacin es hecho importante porque resaltara en un entorno de marketing. La marca es un signo que sirve para identificar en el mercado los productos o servicios, diferencindolos de los productos y servicios con los cuales compite. Una marca puede estar conformada por una palabra, combinaciones de palabras, imgenes, figuras, smbolos, letras, cifras o, incluso formas determinadas de envases, envolturas o de formas de presentacin de los productos.
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Para registrar una marca se utilizar la Clasificacin de Niza que es una clasificacin de los productos y servicios para el registro de marcas. El registro de una marca es la nica manera de protegerla frente a posibles copias de los dems empresarios que se quieran aprovechar de su prestigio. El registro convierte al titular en el dueo de la marca, y es el nico autorizado a usarla por los siguientes 10 aos a partir de hecho el registro (los cuales pueden ser renovados). El proceso abarcara desde su diseo hasta su inscripcin ante Indecopi Duracin de la Actividad: Esta actividad tendr una duracin de 12 meses. mbito de trabajo. B. Acciones: Se desarrollarn: -01 consultora de diseo y registro de marca -20 capacitaciones tcnicas C. Responsable: Estar a cargo de una empresa certificadora o consultor especialista en registro de marcas. D. Metas: 02 Registro de marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control A. Justificacin: Esta actividad de Sistema interno de control se refiere al control financiero registrado durante cada ao de ejecucin del proyecto (Balance contable anual), as mismo informar el avance financiero a nivel contable (SIAF). Todas las organizaciones de pequeos productores de caf y de cacao trabajan este sistema por lo que es de vital importancia insertar dicha actividad. As mismo se lograra manejar en forma ordenada toda la documentacin de los 1,369 productores beneficiarios directos del proyecto. Duracin de la Actividad: 12 meses (04 meses por ao) en caso del consultor 34 meses para el caso de 02 tcnicos administrativos B. Acciones: Realizar el Balance contable anual del Proyecto. C. Responsable: Estar a cargo de una empresa contable o consultor contador Pblico Colegiado y de 02 tcnicos administrativos.
83
D. Metas: - 03 balances anuales Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao A. Justificacin: Esta actividad de Acopio y comercializacin de caf y cacao se refiere a la promocin y apoyo desde el acopio del producto hasta la venta final, para ello se contratara a 2 promotores de venta quienes estarn de apoyo desde el acopio de caf y cacao, hasta la comercializacin final del producto. Todas los productores entregaran a los promotores la produccin en un 100%, quienes realizaran el inventario de sus productos con la finalidad de tener un manejo ordenado. Duracin de la Actividad: Esta actividad durara 34 meses B. Acciones: Realizar el Balance contable anual del Proyecto. C. Responsable: Estar a cargo de 01 especialista y 02 promotores de venta Metas: Acopio de caf y cacao Alternativa N 02: "Manejo de la produccin y comercializacin sostenible en parcelas y mdulos demostrativas con adquisicin de plantones de caf y cacao en el distrito de Mazamari Satipo Junn" Todos los componentes de La alternativa N 02, son similares a la alternativa N 01, solo varindose en el Componente 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION, Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico, Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin. 4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DELPROYECTO Etapa de inversin.- Se refiere al desarrollo del expediente tcnico, todo las actividades del costo directo, gastos generales y supervisin del proyecto, el cual se estima una duracin de 36 meses, debido a que el proceso de certificacin orgnica, se logra en mas de 02 aos. Etapa de Post Inversin.- Se Considera a partir del ao 01, que consiste en la operacin y mantenimiento del proyecto, estas actividades se encargaran los beneficiarios organizados (Asociacin de productores de cacao y la Cooperativa Agroindustrial de Mazamari).
84
Cuadro 35: Cronograma de actividades alternativa 01 y 02

HORIZONTE DEL PROYECTO ETAPA DE INVERSION TRIM 2 ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO AO 0 TRIM 1 INVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasantica a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasantica a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasantica a Tingo Mara - Juanjui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 AO 1AO 10
85
COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Actividad 4.1.4 Registro de Marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control (SIC) Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao Gastos generales Supervisin ETAPA DE OPERACIN (ANUAL) Operacin y mantenimiento
4.7-Metas Fsicas del Proyecto

El presente cronograma de acciones se ha construido teniendo en cuenta la conversin del cultivo convencional o tradicional a cultivo orgnico del caf y cacao que son los principales cultivos del distrito de Mazamari. Por ejemplo el caf convencional que existe en ms del 90% en nuestro distrito se refiere a que a nivel de cultivo convencional es manejado sin una tecnologa adecuada (en forma desorganizada, utilizando insumos qumicos que son perjudiciales para la naturaleza contaminando el medio ambiente y matando a los microorganismos del suelo) para llegar a ser caf orgnico tiene que pasar por un periodo de conversin de 03 aos en la cual se utiliza una tecnologa adecuada con utilizacin de productos orgnicos, mejorando con ello los suelos y evitando la contaminacin del medio ambiente, por lo que los resultados se vern a partir del 4to ao para los que realizar la conversin de cultivo convencional a orgnico. En cuanto a los productores que ya disponen de produccin orgnica el tiempo de ver los resultados ser de 12 meses, en las que se debe brindar asistencia tcnica y capacitaciones, promover la organizacin y comercializacin asociada.
Cuadro 36: Cronograma de Metas Fsicas Alternativa 01 y 02.

HORIZONTE DEL PROYECTO ETAPA DE INVERSION TRIM 2 ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO AO 0 TRIM 1 INVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin 8% 30% 8% 30% 10% 40% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 100% 100% 100% TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 METAS
86
Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasantica a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasantica a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasantica a Tingo Mara Juanjui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara Juanjui Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar ( ioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Actividad 4.1.4 Registro de Marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control (SIC) Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao Gastos generales Supervisin ETAPA DE OPERACIN (ANUAL) Operacin y mantenimiento
10%
40%
30%
20%
100%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
100%
20%
20%
15%
15%
15%
15%
100%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
100%
20%
20%
15%
15%
15%
15%
100%
15%
15%
20%
20%
15%
15%
100%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
100% 0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
10% 10% 10%
40% 40% 40%
30% 30% 30%
20% 20% 20%
100% 100% 100%
20%
20%
20%
20%
10% 50%
10% 50% 10%
100% 100% 100% 100%
20%
20% 30%
20% 40% 15%
20% 30% 10% 10%
10%
10%
10%
15% 100%
15%
15%
100% 100%
50%
50%
100%
5% 5%
5% 5%
10% 10% 20%
10% 10% 20%
10% 10%
10% 10%
10% 10% 20%
10% 10% 20%
10% 10%
10% 10%
5% 5% 10%
5% 5% 10% 20%
100% 100% 100% 100%
30%
30%
20%
15%
15%
20%
20%
20%
10%
100%
0% 8.3% 8.3%
0% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
10% 8.3% 8.3%
100% 100% 100%
87
Cuadro 37: Cronograma de Metas Financieras Alternativa 01 y 02.
HORIZONTE DEL PROYECTO ETAPA DE INVERSION costos TRIM 1 INVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasanta a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS 52374.95 100% 100% TRIM 2 ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO AO 0 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 METAS
2217234.00
1977120.00 1353120.00 8% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
153000.00
30%
30%
40%
100%
180000.00
10%
40%
30%
20%
100%
48500.00
10%
10%
20%
20%
20%
20%
100%
48500.00
20%
20%
15%
15%
15%
15%
100%
48500.00
15%
15%
15%
15%
20%
20%
100%
48500.00
20%
20%
15%
15%
15%
15%
100%
48500.00
15%
15%
20%
20%
15%
15%
100%
48500.00 166440.00
15%
15%
15%
15%
20%
20%
100% 0%
52000.00
100%
100%
28480.00
100%
100%
42980.00
100%
100%
42980.00
100%
100%
73674.00 123000.00
100%
100%
63000.00
10%
40%
30%
20%
100%
33000.00
10%
40%
30%
20%
100%
27000.00
10%
40%
30%
20%
100%
254500.00
88
Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Actividad 4.1.4 Registro de Marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control (SIC)
48500.00 15000.00
20%
20%
20%
20%
10% 50%
10% 50%
100% 100%
48500.00
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%
15000.00
30%
40%
30%
100%
77000.00 10500.00
10%
10%
15% 100%
15%
15%
15%
10%
10%
100% 100%
40000.00
50%
50%
100%
896929.00 585000.00 210000.00 240000.00 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 100% 100%
66500.00 68500.00 166061.00
20%
20%
20%
20% 30% 30%
10% 20%
10% 20%
100% 100%
Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao Gastos generales Supervisin ETAPA DE OPERACIN (ANUAL)
166061.00 145868.00 145868.00 349,166.30 174,583.15 0% 8% 8% 0% 8% 8%
15%
15%
20%
20%
20%
10%
100%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
10% 8% 8%
100% 100% 100% 0%
Operacin y mantenimiento
4.8.-COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL En el presente anlisis se determinara la totalidad de los costos de las alternativas del proyecto valorados a precios de mercado bajo las modalidades de costeo basado en componentes, sus respectivas actividades y sub actividades. Para lograr la valorizacin es necesario indicar que los gastos consignados en el presente presupuesto son de suma importancia para hacer realidad las actividades del proyecto. La dotacin de los recursos para cada uno de las actividades presupuestados permitir lograr las metas programadas por cada uno de los componentes para realizara dicho proyecto. Costo del Proyecto a Precios Sociales Para el clculo de los costos del Proyecto a Precios Sociales se aplicaron los factores de conversin sobre el precio privado en el mismo cuadro de costos privados. A continuacin se muestra una tabla que se utiliz para el clculo de los costos del Proyecto a Precios Sociales.
89
Cuadro38: Factor de conversin BIENES Bienes nacionales Bienes importados Mano de obra calificada Combustibles FACTOR 0.84 antes, ahora 0.85 0.86 0.91 0.66
ALTERNATIVA 1:
Cuadro 39: Costos privado y social alternativa 01
COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Mano de Obra Calificada Especialista en Cacao (04 ingenieros agrnomos) Especialista en Caf (04 ingenieros agrnomos) Materiales Palegrafo Cartulina Plumones Papel Bond 80 gr Adquisicin de Bitcoras Tijera de podar Serrucho de podar Cartel de identificacin 0.8 m x 0,4 m Mapa de fincas Diagrama de beneficio Flujo grama del producto Pintura esmalte Combustible 90 Oct Aceite para motor de 2 tiempos Linterna Poncho Botas Chalecos Gorras Equipos Laptop Proyecto Multimedia Data Show Ecran Cmara Digital GPS Motocicleta 200 cc UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL FACTOR DE CONV. PRECIO SOCIAL
2217234.00
1956011.40
1977120.00 1353120.00 1008000.00 504,000.00 504,000.00 198620.00 9,600.00 9,600.00 1,800.00 840.00 15,000.00 2,160.00 2,040.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 65,000.00 4,800.00 360.00 540.00 360.00 1,800.00 720.00 146500.00 2,500.00 4,000.00 800.00 3,200.00 16,000.00 120,000.00
1,739,403.00 1195035.00 917280.00 458640.00 458640.00 151765.00 8160.00 8160.00 1530.00 714.00 12750.00 1836.00 1734.00 13600.00 13600.00 13600.00 13600.00 13200.00 42900.00 3168.00 306.00 459.00 306.00 1530.00 612.00 125990.00 2150.00 3440.00 688.00 2752.00 13760.00 103200.00
Mes Mes Millar Millar Caja Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galn Galn Litro Docena Docena Docena Docena Docena Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
36 36 24 24 100 24 3 24 24 800 800 800 800 400 5000 300 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 8
14,000.00 14,000.00 400.00 400.00 18.00 35.00 5,000.00 90.00 85.00 20.00 20.00 20.00 20.00 50.00 13.00 16.00 120.00 180.00 120.00 600.00 240.00 2,500.00 4,000.00 800.00 800.00 4,000.00 15,000.00
0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.66 0.66 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
90
Sub Actividad 1.1.2 Parcelas de viveros demostrativos en caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Instalacin de viveros demostrativos de caf Instalacin de viveros demostrativos de cacao Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Modulo demostrativo de beneficio para caf Modulo demostrativo de beneficio para cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del caf) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del caf Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmica de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del cacao) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del cacao Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del caf) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del caf Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del cacao) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del cacao Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado
Viveros Viveros
15 15
5,000.00 5,200.00
153000.00 75,000.00 78,000.00
0.85 0.85
130050.00 63750.00 66300.00
Modulo Modulo
15 15
6,000.00 6,000.00
180000.00 90,000.00 90,000.00
0.85 0.85
153000.00 76500.00 76500.00
Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar Millar Millar
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
48500.00 38800.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
48500.00 38800.00 Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar Millar Millar 20 1000 1000 1 1000 1 1 1 1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
48500.00 38800.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
48500.00 38800.00 Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar Millar Millar 20 1000 1000 1 1000 1 1 1 1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
91
Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en MIP) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo Integrado de Plagas Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
48500.00 38800.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en Sistema Agroforestal) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Sistema Agroforestal Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno Servicios Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasantia a Piura Servicios Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Piura
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00
48500.00 38800.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 166440.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00 151460.40
Dia Dia Pasajes Dia Dia Vitico
10 6 40 6 6 1
1,200.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
52000.00 52000.00 12,000.00 12,000.00 20,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
47320.00 47320.00 10920.00 10920.00 18200.00 2730.00 2730.00 1820.00
7 5 40 5 5 1
840.00 1,600.00 240.00 300.00 500.00 1,000.00
28480.00 28480.00 5,880.00 8,000.00 9,600.00 1,500.00 2,500.00 1,000.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
25916.80 25916.80 5350.80 7280.00 8736.00 1365.00 2275.00 910.00
Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Servicios Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guias Coordinacin de pasanta a Tingo Mara Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Servicios
8 6 60 6 6 1
1,260.00 2,400.00 200.00 500.00 500.00 500.00
42980.00 42980.00 10,080.00 14,400.00 12,000.00 3,000.00 3,000.00 500.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
39111.80 39111.80 9172.80 13104.00 10920.00 2730.00 2730.00 455.00
42980.00 42980.00
39111.80 39111.80
92
Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Tingo Mara Actividad 1.3 Formacin de 80 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin Servicios Hospedajes de Promotores Consultor en Produccin orgnica y agro negocios Consultor en Escuela de Campo Consultor en Pedagoga Agraria Materiales Refrigerios Certificado de acreditacin Plumn grueso para papel Cuaderno 50 hojas Lapicero Tinta Liquida Plumn para pizarra acrlica Papelografo Mota para pizarra acrlica Cartuchos de tinta para impresora Cartulina de colores Folder plastificado con fatser Cintha Makig Tape Papel Bond 80 gr COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Preparacin de abono orgnico solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Preparacin de abono Foliar (Bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas Preparacin de abono Biocidas COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en organizacin y gestin de empresas) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de gestin de empresas Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Consultora en articulacin de mercados de caf y cacao (Especialista en agro negocios) Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en agro negocios) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de articulacin de mercados
8 6 60 6 6 1
1,260.00 2,400.00 200.00 500.00 500.00 500.00
10,080.00 14,400.00 12,000.00 3,000.00 3,000.00 500.00 73674.00 42000.00 12,000.00 14,000.00 12,000.00 4,000.00 31674.00 30,000.00 240.00 75.00 200.00 80.00 28.00 25.00 6.00 480.00 30.00 120.00 20.00 370.00 123000.00 63000.00 63,000.00 33000.00 33,000.00 27000.00 27,000.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 65148.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85
9172.80 13104.00 10920.00 2730.00 2730.00 455.00
Persona Mes Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar
80 1 1 0.5 6000 80 30 80 80 8 50 2 6 50 60 10 10
150.00 14,000.00 12,000.00 8,000.00 5.00 3.00 2.50 2.50 1.00 3.50 0.50 3.00 80.00 0.60 2.00 2.00 37.00
38220.00 10920.00 12740.00 10920.00 3640.00 26928.00 25500.00 204.00 63.75 170.00 68.00 23.80 21.25 5.10 412.80 25.80 102.00 17.00 314.50 104550.00 53550.00
Mdulos
30
2,100.00
0.85 28050.00 0.85 22950.00 0.85
53550.00
Mdulos
30
1,100.00
28050.00
Mdulos
30
900.00
22950.00
254500.00
230431.00
48500.00 38800.00 Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar Millar Millar 20 1000 1000 1 1000 1 1 1 1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 1,200.00 15000.00 15,000.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00 13650.00 0.91 13650.00
Consultora
15,000.00
Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar
20 1000 1000 1 1000 1
1,500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3,000.00
48500.00 38800.00 30,000.00 2,000.00 6,000.00 800.00 9700.00 3,000.00 3,000.00
43553.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00
93
Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Consultora en articulacin con micro finanzas (Especialista en agro negocios) Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Participacin en eventos(ferias y otras actividades) Participacin en evento Regional (ferias y otras actividades) Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Consultora para el diseo, elaboracin y publicacin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales Inscripcin de Organizacin en Registros Pblicos Inscripcin en rgano Central de Caf Inscripcin en rgano Central de Cacao COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Control interno a los productores cafetaleros Proceso de Certificacin para las parcelas demostrativas del caf Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Control interno a los productores cacaoteros Proceso de Certificacin para las parcelas demostrativas del cacao Sub Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Consultora para el proceso de implementacin del proceso de trazabilidad Taller de capacitacin Trazabilidad Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del caf y cacao Consultora para la implementacin del registro de marca del caf y cacao Taller de capacitacin Registro de marca del caf y cacao Actividad 4.2 Implementacin del Sistema Interno de Control Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Servicios Consultor en el Sistema interno de control (Balance contable anual)- C.P.C. Promotor Tcnico Administrativo (02 tcnico administrativo) Materiales y equipos Estante de madera Mesa de escritorio Silla de escritorio Mesa Archivador Papel Bond 80 gr Computadora Impresora Laser Thoner Papel Lustre Cinta Scotch Folder A4
Millar Millar
1 1
2,500.00 1,200.00
2,500.00 1,200.00 15000.00
0.85 0.85 13650.00 0.91 70070.00 0.91 0.91 9555.00 0.91 36400.00 0.91 0.91 0.91
2125.00 1020.00
Consultora
1 15,000.00
15,000.00 77000.00
13650.00
Eventos Eventos
6 10
7,000.00 3,500.00
42,000.00 35,000.00 10500.00
38220.00 31850.00
Unidad
1 10,500.00
10,500.00 40000.00
9555.00
Unidad Unidad Unidad
1 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00
20,000.00 10,000.00 10,000.00
18200.00 9100.00 9100.00
896929.00 585000.00 210000.00 60,000.00 150,000.00 240000.00 60,000.00 180,000.00 66500.00 Unidad Taller 1.00 18,000.00 20.00 2,425.00 18,000.00 48,500.00 68500.00 Unidad Taller 1.00 20,000.00 20.00 2,425.00 20,000.00 48,500.00 166061.00 166061.00 132000.00 Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Millar Unidad Unidad Unidad Docena Docena Millar 12 34 8 2 8 6 12 30 2 2 18 24 15 4 2,500.00 3,000.00 350.00 1,200.00 200.00 400.00 100.00 35.00 1,800.00 350.00 280.00 24.00 25.00 600.00 30,000.00 102,000.00 34061.00 2,800.00 2,400.00 1,600.00 2,400.00 1,200.00 1,050.00 3,600.00 700.00 5,040.00 576.00 375.00 2,400.00 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 0.91 0.91 0.91
812405.25 532350.00 191100.00 54600.00 136500.00 218400.00 54600.00 163800.00 60515.00 16380.00 44135.00 62335.00 18200.00 44135.00 149071.85 149071.85 120120.00 27300.00 92820.00 28951.85 2380.00 2040.00 1360.00 2040.00 1020.00 892.50 3060.00 595.00 4284.00 489.60 318.75 2040.00
Control Unidad
6.00 10,000.00 3.00 50,000.00
0.91 0.91
Control Unidad
6.00 10,000.00 3.00 60,000.00
0.91 0.91
94
Sobre manila A4 Lapicero Fotocopia Boletn informativo Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao Servicios Alquiler de local Promotor de venta (02 promotores) Materiales y equipos Estante de madera Mesa de escritorio Silla de escritorio Mesa Archivador Papel Bond 80 gr Equipo demostrativo para el control de calidad de caf y cacao Computadora Impresora Multifuncional Thoner Papel Lustre Cinta Scotch Folder A4 Sobre manila A4 Lapicero COSTO DIRECTO
Ciento Caja Millar Millar
20 24 24 3
25.00 30.00 50.00 2,500.00
500.00 720.00 1,200.00 7,500.00 145868.00 145868.00 115600.00 13,600.00 102,000.00 30268.00 1,400.00 1,200.00 800.00 1,600.00 1,000.00 210.00 15,000.00 1,800.00 800.00 3,360.00 288.00 150.00 1,800.00 500.00 360.00 3,491,663.00
0.85 0.85 0.85 0.85 130983.40
425.00 612.00 1020.00 6375.00
Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Millar Modulo Unidad Unidad Unidad Docena Docena Millar Ciento Caja
34 34 4 1 4 4 10 6 1 1 1 12 12 6 3 20 12
400.00 3,000.00 350.00 1,200.00 200.00 400.00 100.00 35.00 15,000.00 1,800.00 800.00 280.00 24.00 25.00 600.00 25.00 30.00
0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
130983.40 105196.00 12376.00 92820.00 25787.40 1190.00 1020.00 680.00 1360.00 850.00 178.50 12750.00 1548.00 688.00 2889.60 244.80 127.50 1530.00 425.00 306.00 3,103,397.65
GASTOS GENERALES (10%) EXPEDIENTE TCNICO (1.5%) SUPERVICIN (5%) 00COSTO TOTAL DEL PROYECTO
349,166.30 52,374.95 174,583.15 4,067,787.40
217,237.84 62,067.95 155,169.88 3,537,873.32
COSTO ALTERNATIVA 02 Cuadro 40: Costo a precios privados y sociales A2

COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL FACTOR DE CONV. PRECIO SOCIAL
COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Mano de Obra Calificada Especialista en Cacao (04 ingenieros agrnomos) Especialista en Caf (04 ingenieros agrnomos) Materiales Papelografo Cartulina Plumones Papel Bond 80 gr Adquisicin de Bitcoras Tijera de podar Serrucho de podar Cartel de identificacin 0.8 m x 0,4 m Mapa de fincas Diagrama de beneficio
UNID.
CANT.
2560734.00
2251781.30
2320620.00 1353120.00 1008000.00 504000.00 504000.00 198620.00 9600.00 9600.00 1800.00 840.00 15000.00 2160.00 2040.00 16000.00 16000.00 16000.00
2035178.00 1198835.00 917280.00 458640.00 458640.00 155565.00 8160.00 8160.00 1530.00 714.00 12750.00 1836.00 1734.00 13600.00 13600.00 13600.00
Mes Mes Millar Millar Caja Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
36 36 24 24 100 24 3 24 24 800 800 800
14000.00 14000.00 400.00 400.00 18.00 35.00 5000.00 90.00 85.00 20.00 20.00 20.00
0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
95
Flujograma del producto Pintura esmalte Combustible 90 Oct Aceite para motor de 2 tiempos Linterna Poncho Botas Chalecos Gorras Equipos Laptop Proyecto Multimedia Data Show Ecran Cmara Digital GPS Motocicleta 200 cc Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Adquisicin de plantanes de caf (modulo) Adquisicin de plantones de cacao (modulo) Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Modulo demostrativo de beneficio para caf Modulo demostrativo de beneficio para cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmica de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del caf) Breck Almuerzo Mobilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del caf Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmica de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del cacao) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del cacao Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en manejo agronmico del caf) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del caf Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios
Unidad Galn Galn Litro Docena Docena Docena Docena Docena Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
800 400 5000 300 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 8
20.00 50.00 13.00 16.00 120.00 180.00 120.00 600.00 240.00 2500.00 4000.00 800.00 800.00 4000.00 15000.00
16000.00 20000.00 65000.00 4800.00 360.00 540.00 360.00 1800.00 720.00 146500.00 2500.00 4000.00 800.00 3200.00 16000.00 120000.00
0.85 0.85 0.66 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
13600.00 17000.00 42900.00 3168.00 306.00 459.00 306.00 1530.00 612.00 125990.00 2150.00 3440.00 688.00 2752.00 13760.00 103200.00
Viveros Viveros
15 15
26600.00 6500.00
496500.00 399000.00 97500.00 180000.00 90000.00 90000.00
0.85 0.85
422025.00 339150.00 82875.00 153000.00 76500.00 76500.00
Modulo Modulo
15 15
6000.00 6000.00
0.85 0.85
48500.00 38800.00 Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar Millar Millar 20 1000 1000 1 1000 1 1 1 1500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3000.00 2500.00 1200.00 30000.00 2000.00 6000.00 800.00 9700.00 3000.00 3000.00 2500.00 1200.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
48500.00 38800.00
43553.00 35308.00
96
Expositor (Especialista en manejo agronmico del cacao) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo agronmico del cacao Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en MIP) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Manejo Integrado de Plagas Certificado de capacitacion Afiche publicitario para 01 evento centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en Sistema Agroforestal) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de Sistema Agroforestal Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasanta a Puno Servicios Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasanta a Piura Servicios Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Piura Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Servicios Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Tingo Mara Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Servicios
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3000.00 2500.00 1200.00
30000.00 2000.00 6000.00 800.00 9700.00 3000.00 3000.00 2500.00 1200.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3000.00 2500.00 1200.00
48500.00 38800.00 30000.00 2000.00 6000.00 800.00 9700.00 3000.00 3000.00 2500.00 1200.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3000.00 2500.00 1200.00
48500.00 38800.00 30000.00 2000.00 6000.00 800.00 9700.00 3000.00 3000.00 2500.00 1200.00 166440.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00 151460.40
10 6 40 6 6 1
1200.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
52000.00 52000.00 12000.00 12000.00 20000.00 3000.00 3000.00 2000.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
47320.00 47320.00 10920.00 10920.00 18200.00 2730.00 2730.00 1820.00
7 5 40 5 5 1
840.00 1600.00 240.00 300.00 500.00 1000.00
28480.00 28480.00 5880.00 8000.00 9600.00 1500.00 2500.00 1000.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
25916.80 25916.80 5350.80 7280.00 8736.00 1365.00 2275.00 910.00
8 6 60 6 6 1
1260.00 2400.00 200.00 500.00 500.00 500.00
42980.00 42980.00 10080.00 14400.00 12000.00 3000.00 3000.00 500.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
39111.80 39111.80 9172.80 13104.00 10920.00 2730.00 2730.00 455.00
42980.00 42980.00
39111.80 39111.80
97
Alimentacin Alojamiento Transporte (Ida y vuelta) Movilidad Interna Pago de guas Coordinacin de pasanta a Tingo Mara Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin Servicios Hospedajes de Promotores Consultor en produccin orgnica y agro negocios Consultor en Escuela de Campo Consultor en Pedagoga Agraria Materiales Refrigerios Certificado de acreditacin Plumn grueso para papel Cuaderno 50 hojas Lapicero Tinta Liquida Plumn para pizarra acrlica Palegrafo Mota para pizarra acrlica Cartuchos de tinta para impresora Cartulina de colores Folder plastificado con fatser Cintha Makig Tape Papel Bond 80 gr COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Preparacin de abono orgnico solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Preparacin de abono Foliar (Bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas Preparacin de abono Biocidas COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en organizacin y gestin de empresas) Breck Almuerzo Movilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de gestin de empresas Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Consultora en articulacin de mercados de caf y cacao Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Servicios Expositor (Especialista en articulacin de mercados) Breck Almuerzo Mobilidad Interna para el Taller centralizado (01) Materiales didcticos Carpeta Manual de articulacin de mercados Certificado de capacitacin Afiche publicitario para 01 evento centralizado
8 6 60 6 6 1
1260.00 2400.00 200.00 500.00 500.00 500.00
10080.00 14400.00 12000.00 3000.00 3000.00 500.00 73674.00 42000.00 12,000.00 14,000.00 12,000.00 4,000.00 31674.00 30,000.00 240.00 75.00 200.00 80.00 28.00 25.00 6.00 480.00 30.00 120.00 20.00 370.00 123000.00 63000.00 63000.00 33000.00 33000.00 27000.00 27000.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
9172.80 13104.00 10920.00 2730.00 2730.00 455.00 65142.90 38220.00 10920.00 12740.00 10920.00 3640.00 26922.90 25500.00 204.00 63.75 170.00 68.00 23.80 21.25 5.10 408.00 25.50 102.00 17.00 314.50 104550.00 53550.00 53550.00 28050.00 28050.00 22950.00 22950.00
Persona Mes Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar
80 1 1 0.5 6000 80 30 80 80 8 50 2 6 50 60 10 10
150.00 14,000.00 12,000.00 8,000.00 5.00 3.00 2.50 2.50 1.00 3.50 0.50 3.00 80.00 0.60 2.00 2.00 37.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Mdulos
30
2,100.00
0.85
Mdulos
30
1,100.00
0.85
Mdulos
30
900.00
0.85
254500.00
230431.00
48500.00 38800.00 Ponente Racin Racin Servicio Carpetas Millar Millar Millar 20 1000 1000 1 1000 1 1 1 1500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3000.00 2500.00 1200.00 30000.00 2000.00 6000.00 800.00 9700.00 3000.00 3000.00 2500.00 1200.00 15000.00 15,000.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00 13650.00 13650.00
Consultora
15,000.00
0.91
20 1000 1000 1 1000 1 1 1
1500.00 2.00 6.00 800.00 3.00 3000.00 2500.00 1200.00
48500.00 38800.00 30000.00 2000.00 6000.00 800.00 9700.00 3000.00 3000.00 2500.00 1200.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85
43553.00 35308.00 27300.00 1820.00 5460.00 728.00 8245.00 2550.00 2550.00 2125.00 1020.00
98
Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Consultora en articulacin con micro finanzas Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Participacin en eventos(ferias y otras actividades) Participacin en evento Regional (ferias y otras actividades) Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Consultora para el diseo, elaboracin y publicacin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales Inscripcin de Organizacin en Registros Pblicos Inscripcin en rgano Central de Caf Inscripcin en rgano Central de Cacao COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Control interno a los productores cafetaleros Proceso de Certificacin para las parcelas demostrativas del caf Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Control interno a los productores cacaoteros Proceso de Certificacin para las parcelas demostrativas del cacao Sub Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Consultora para el proceso de implementacin del proceso de trazabilidad Taller de capacitacin Trazabilidad Sub Actividad 4.1.4 Registro de Marca del caf y cacao Consultora para la implementacin del registro de marca del caf y cacao Taller de capacitacin Registro de marca del caf y cacao Actividad 4.2 Implementacin del Sistema Interno de Control Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Servicios Consultor en el Sistema interno de control (Balance contable anual)- C.P.C. Promotor Tcnico Administrativo (02 tcnico administrativo) Materiales y equipos Estante de madera Mesa de escritorio Silla de escritorio Mesa Archivador Papel Bond 80 gr Computadora Impresora Laser Thoner Papel Lustre Cinta Scotch Folder A4 Sobre manila A4 Lapicero Fotocopia
15000.00 Consultora 1 15,000.00 15000.00 77000.00 Eventos Eventos 6 10 7,000.00 3,500.00 42000.00 35000.00 10500.00 Unidad 1 10,500.00 10500.00 40000.00 Unidad Unidad Unidad 1 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 20000.00 10000.00 10000.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
13650.00 13650.00 70070.00 38220.00 31850.00 9555.00 9555.00 36400.00 18200.00 9100.00 9100.00
785045.65 40000.00 210000.00 Control Unidad 6.00 10,000.00 3.00 50,000.00 60000.00 150000.00 210000.00 Control Unidad 6.00 10,000.00 3.00 50,000.00 60000.00 150000.00 66500.00 Unidad Taller 1.00 18,000.00 20.00 2,425.00 18000.00 48500.00 68500.00 Unidad Taller 1.00 20,000.00 20.00 2,425.00 20,000.00 48500.00 166061.00 166061.00 132000.00 Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Millar Unidad Unidad Unidad Docena Docena Millar Ciento Caja Millar 12 34 8 2 8 6 12 30 2 2 18 24 15 4 20 24 24 2500.00 3000.00 350.00 1200.00 200.00 400.00 100.00 35.00 1800.00 350.00 280.00 24.00 25.00 600.00 25.00 30.00 50.00 30000.00 102000.00 34061.00 2800.00 2400.00 1600.00 2400.00 1200.00 1050.00 3600.00 700.00 5040.00 576.00 375.00 2400.00 500.00 720.00 1200.00 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 505050.00 191100.00 54600.00 136500.00 191100.00 54600.00 136500.00 60515.00 16380.00 44135.00 62335.00 18200.00 44135.00 149071.85 149071.85 120120.00 27300.00 92820.00 28951.85 2380.00 2040.00 1360.00 2040.00 1020.00 892.50 3060.00 595.00 4284.00 489.60 318.75 2040.00 425.00 612.00 1020.00
99
Boletin informativo Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao Servicios Alquiler de local Promotor de venta (02 promotores) Materiales y equipos Estante de madera Mesa de escritorio Silla de escritorio Mesa Archivador Papel Bond 80 gr Equipo demostrativo para el control de calidad de caf y cacao Computadora Impresora Multifuncional Thoner Papel Lustre Cinta Scotch Folder A4 Sobre manila A4 Lapicero
Millar
2500.00
7500.00 145868.00 145868.00 115600.00 13600.00 102000.00 30268.00 1400.00 1200.00 800.00 1600.00 1000.00 210.00 15000.00 1800.00 800.00 3360.00 288.00 150.00 1800.00 500.00 360.00
0.85
6375.00 130923.80 130923.80 105196.00 12376.00 92820.00 25727.80 1190.00 1020.00 680.00 1360.00 850.00 178.50 12750.00 1530.00 680.00 2856.00 244.80 127.50 1530.00 425.00 306.00
Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Millar Modulo Unidad Unidad Unidad Docena Docena Millar Ciento Caja
34 34 4 1 4 4 10 6 1 1 1 12 12 6 3 20 12
400.00 3000.00 350.00 1200.00 200.00 400.00 100.00 35.00 15000.00 1800.00 800.00 280.00 24.00 25.00 600.00 25.00 30.00
0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
COSTO DIRECTO
3,805,163.00
3,371,807.95
GASTOS GENERALES (10%) EXPEDIENTE TCNICO (1.5%) SUPERVICIN (5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
380,516.30 57,077.45 190,258.15 4,433,014.90
236,026.56 67,436.16 168,590.40 3,843,861.06
4.9
Cuadro de Financiamiento del Proyecto.
La caracterstica del proyecto ser viable ya los aportes son de las 03 actores involucrados en la ejecucin y operatividad, los beneficiarios que son los productores de caf y cacao, aportaran con mano de obra no calificada en la parcela demostrativa y vivero volante, dicho aporte es de S/.50,000.00 y por otra parte la Municipalidad distrital de Mazamari, aportara la suma de S/. 401541.25, en el rubro de expediente tcnico y gastos generales. Por otro lado la entidad cooperante DEVIDA, aportara un total de S/. 3616246.15. Cuadro 41: Financiamiento del Proyecto
APORTES S/.
A) COSTOS DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAZAMARI S/. 0 52374.95 0.00 349166.30
1. Costos directos 2. Intangibles (Exp. Tcnico) 3. Supervisin 4. Gastos generales TOTAL
BENEFICIARIOS S/. 50000.00 0 0 0
ENTIDAD COOPERANTE (DEVIDA) TOTAL S/. S/. 3441663.00 3491663.00 0 52374.95 174,583.15 174583.15 0 349166.30
401541.25
50000.00
3616246.15 4067787.40
100
4.1o.-ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION En este captulo se calcula el valor actual de cambio en el valor neto de la produccin agrcola, busca determinar si un proyecto de Mejoramiento de la cadena productiva para la obtencin de Cafs especiales, genera un incremento en la rentabilidad de la actividad Cafetalera en la zona bajo estudio. El anlisis se realizara a partir de la comparacin entre la situacin con proyecto y la situacin actual (situacin sin proyecto).
ALTERNATIVA N 01 y 02 4.10.1.-SITUACION SIN PROYECTO (Cedula de Cultivo) Para efectuar el anlisis del Valor Neto de la Produccin solo se ha considerado solo el Cultivo de Caf y cacao desde el mantenimiento (control de maleza, poda, abonamiento, control de plagas y enfermedades, cosecha, beneficio y transporte). No estn considerados los cultivos transitorios o del pan llevar, tales como el pltano, Maz, Frjol y entre otros productos; tampoco hemos considerado la produccin pecuaria de animales menores tales como el Cuy, Gallina, Pato y entre otros animales. Anlisis Precios Privados Alt. 01 y 02 Para realizar el anlisis a precios privados se han utilizado los siguientes: Cuadro 42: Costos de produccin de caf para 1 H.
CULTIVO DE CAF 1HA MANO DE OBRA CONTROL DE MALEZA PODA ABONAMIENTO CONTROL FITOSANITARIO COSECHA BENEFICIO TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS MACHETE LIMA COSTAL COMBUSTIBLE UNIDAD UNIDAD UNIDAD GAL TOTAL 2 2 30 5 11 11 2 13.5 JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL FLETE 20 2 0 25 25 25 25 25 25 160 UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/. 1710.00 500.00 50.00 0.00 50.00 750.00 200.00 160.00 171.50 22.00 22.00 60.00 67.50 1881.50
2
30 8 1
Cuadro 43: Costos de produccin de cacao para 1 Ha.

CULTIVO DE CACAO1HA MANO DE OBRA CONTROL DE MALEZA PODA ABONAMIENTO CONTROL FITOSANITARIO JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL 20 5 0 25 25 25 25 UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/. 980.00 500.00 125.00 0.00 50.00
101
COSECHA BENEFICIO TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS MACHETE LIMA COSTAL
JORNAL JORNAL FLETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD TOTAL
8 3 1 2 2 10
25 25 30 11 11 2
200.00 75.00 30.00 64.00 22.00 22.00 20.00 1044.00
Cuadro 44: Costo resumido Precio Privado del alternativa 01 y 02.

COSTO COMPONENTES UNIDAD CANT. 910 459 UNITARIO 1881.50 1044.00 2925.50 AO 1 1 COSTO DE PROD.DE PARCELAS CAF HAS COSTO DE PROD. DE PARCELAS CACAO HAS TOTAL COSTO ANUAL 1712165.00 479196.00 2191361.00
Anlisis Precios Sociales Alternativa 01 y 02. Para realizar el anlisis a precios sociales, se han multiplicado por factor de conversin con servicios y bienes nacionales: Costo de produccin para una Hectrea de Caf mas costo de produccin para 1 H de cacao a precio social, resulta S/. 1,862,656.85 Cuadro 45: Costo a precio social alternativa 01 y 02.
COSTO COMPONENTES COSTO DE PROD.DE PARCELAS CAF COSTO DE PROD. DE PARCELAS CACAO TOTAL UNIDAD HAS HAS CANT. 910 459 UNITARIO 1881.50 1044.00 2925.50 AO 1 1 COSTO ANUAL 1712165.00 479196.00 2191361.00 FACTOR DE CORRECCION 0.85 0.85 PRECIOS SOCIALES 1455340.25 407316.60 1862656.85
4.10.2.-SITUACION CON PROYECTO (Cedula de Cultivo) Para efectuar el anlisis del Valor Neto de la Produccin solo se ha considerado solo el Cultivo de Caf; Sin consideras otros cultivos del pan llevar, tales como el pltano, Maz, Frjol y entre otros productos; tampoco hemos considerado la produccin pecuaria de animales menores tales como el Cuy, Gallina, Pato y entre otros animales. Anlisis Precios Privados alternativa 01 y 02 Cuadro 46: Costos de produccin para 1 Ha de caf
CULTIVO DE CAF 1HA MANO DE OBRA CONTROL DE MALEZA PODA ABONAMIENTO CONTROL FITOSANITARIO JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL 40 12 10 25 25 25 UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/. 3960.00 25 1000.00 300.00 250.00 125.00
102
COSECHA BENEFICIO TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS MACHETE LIMA ABONO ORGANICO COSTAL COMBUSTIBLE
JORNAL JORNAL FLETE UNIDAD UNIDAD SACOS UNIDAD GAL TOTAL
70 15 1 2 2 12 40 5
25 1750.00 25 160 11 11 50 2 13.5 375.00 160.00 791.50 22.00 22.00 600.00 80.00 67.50 4751.50
Cuadro 47: Costos de produccin para 1 Ha de cacao

CULTIVO DE CACAO1HA MANO DE OBRA CONTROL DE MALEZA PODA ABONAMIENTO CONTROL FITOSANITARIO COSECHA BENEFICIO TRANSPORTE MATERIALES E INSUMOS MACHETE LIMA ABONO ORGANICO COSTAL UNIDAD UNIDAD SACOS UNIDAD TOTAL 2 2 10 10 11 11 50 2 JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL FLETE 30 10 10 25 25 25 25 25 25 30 UNIDAD CANTIDAD P.U.S/. P.P.S/. 2055.00 750.00 250.00 250.00 125.00 500.00 150.00 30.00 564.00 22.00 22.00 500.00 20.00 2619.00
5
20 6 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION DE CAF Y CACAO El valor neto de la produccin de caf, se estima bajo las siguientes condiciones: N de productores 650 N de Has en promedio 1H N quintales producidos por H = 20 qq. El precio en el evento pesimista = S/. 8.00/ Kg. Cuadro 48: Beneficio del caf
RUBRO 1.- N de beneficiarios N de Has por beneficiarios Promedio de quintales por Ha Precio en soles por quintal Ingresos percibidos por venta de caf Precio de Kg. Caf S/. 8.00 BENEFICIOS INCREMENTALES POR VENTA DE CAF POR HA BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO AOS 2 3 4 5 6 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 24.0 24.8 25.0 25.0 448.0 448.0 448.0 448.0 448.0 5,824,000.0 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4
1 650.0 1.0 20.0 448.0 5,824,000.0
7 650.0 1.0 25.0 448.0 7,279,534.1
8 650.0 1.0 25.0 448.0 7,279,906.8
9 650.0 1.0 25.0 448.0 7,279,981.4
10 650.0 1.0 25.0 448.0 7,279,996.3
El valor neto de la produccin condiciones: N de productores 500 N de Has en promedio 1H
de cacao, se estima bajo las siguientes
103
N quintales producidos por H = 400 kg. El precio en el evento pesimista = S/. 6.00/ Kg. Cuadro 49: Beneficio del cacao
RUBRO 1.- N de beneficiarios N de Has por beneficiarios Promedio de kilos por Ha Precio en soles por kilo Ingresos percibidos por venta de caf BENEFICIOS INCREMENTALES POR VENTA DE CACAO POR HA BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO AOS 2 3 4 5 6 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 400.0 440.0 484.0 532.4 585.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1,200,000.0 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0
1 500.0 1.0 400.0 6.0 1,200,000.0
7 500.0 1.0 644.2 6.0 1,932,612.0
8 500.0 1.0 708.6 6.0 2,125,873.2
9 500.0 1.0 779.5 6.0 2,338,460.5
10 500.0 1.0 857.4 6.0 2,572,306.6
ACTUALIZACION DEL VALOR DE LA PRODUCCIN El valor de la produccin de caf cacao, en un escenario de incremento durante en horizonte del proyecto, se actualiza con la tasa de descuento dado por el MEF (11%), de lo cual resulta: FA n = 1/(1+TD)n .. FA = Factor de actualizacin (11%) FA = Factor de actualizacin. 11%= es igual a la tasa de descuento. n= ao Cuadro 50: Beneficio totales incrementales
ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO AOS 3 4 5 6 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 0.73 0.66 0.59 0.53 6075322.95 5713674.37 5261273.61 4830260.97
RUBRO Ingreso por caf Ingreso por cacao 1.- Beneficios con Proyecto Fac. Act. 11% 3.- Beneficios Incrementales (1) (2)
1 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.90 6327927.93
2 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.81 5700835.97
7 7,279,534.1 1,932,612.0 9,212,146.1 0.48 4437107.64
8 7,279,906.8 2,125,873.2 9,405,780.0 0.43 4081417.17
9 7,279,981.4 2,338,460.5 9,618,441.9 0.39 3760087.19
10 7,279,996.3 2,572,306.6 9,852,302.8 0.35 3469828.14
Anlisis Precios Sociales alternativa 01 y 02 Para realizar el anlisis a precios sociales, se han multiplicado por factor de conversin con servicios y bienes nacionales: Cuadro 51: Costo a Sociales alternativa 01 y 02
ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO AOS 3 4 5 6 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 0.73 0.66 0.59 0.53 6075322.95 0.85 5,164,025 5713674.37 0.85 4,856,623 5261273.61 0.85 4,472,083 4830260.97 0.85 4,105,722
RUBRO Ingreso por caf Ingreso por cacao 1.- Beneficios con Proyecto Fac. Act. 11% 3.- Beneficios Incrementales (1) (2) Fac. conversin Beneficios a precios sociales
1 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.90 6327927.93 0.85 5,378,739
2 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.81 5700835.97 0.85 4,845,711
7 7,279,534.1 1,932,612.0 9,212,146.1 0.48 4437107.64 0.85 3,771,541
8 7,279,906.8 2,125,873.2 9,405,780.0 0.43 4081417.17 0.85 3,469,205
9 7,279,981.4 2,338,460.5 9,618,441.9 0.39 3760087.19 0.85 3,196,074
10 7,279,996.3 2,572,306.6 9,852,302.8 0.35 3469828.14 0.85 2,949,354
104
4.10.3.-FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
El valor neto de la produccin agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Este procedimiento de costos incrementales del proyecto que esta definido como la diferencia de la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para decidir si debe o no debe continuarse, de haberse obtenido un resultado negativo el proyecto debe re-definirse a continuacin se detalla.
ALTERNATIVA 01 : COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01.

Cuadro 52:
ALTERNATIVA 01 CONCEPTO I. INVERSION Costo directo Gastos Generales Expediente Tcnico Gastos de Supervisin II. POST-INVERSION OPERACIN Y MANT. DE LA INSTALACION COSTO SITUACION SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANT. SIN PROY. TOTAL (I+II-III) Tasa Actualizacin 11% COSTO INCREMENTAL 0 4067787.40 3491663.00 349166.30 52374.95 174583.15 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
4908680.00 4908680.00
0.00 4067787.40 1.00 4067787.40
0.00 4908680.00 0.90 4422234.23
0.00 4908680.00 0.81 3983994.81
0.00 4908680.00 0.73 3589184.51
0.00 4908680.00 0.66 3233499.56
0.00 4908680.00 0.59 2913062.67
0.00 4908680.00 0.53 2624380.78
0.00 4908680.00 0.48 2364307.01
0.00 4908680.00 0.43 2130006.31
0.00 4908680.00 0.39 1918924.61
0.00 4908680.00 0.35 1728760.91
ALTERNATIVA 02: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro 53:
ALTERNATIVA 02 CONCEPTO 0 I. INVERSION Costo directo Gastos Generales Expediente Tcnico Gastos de Supervisin II. POST-INVERSION OPERACIN Y MANT. DE LA INSTALACION COSTO SITUACION SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANT. SIN PROY. TOTAL (I+II-III) Tasa Actualizacin 11% COSTO INCREMENTAL 4433014.90 3805163.00 380516.30 57077.45 190258.15 0.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 4908680.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
0.00 4433014.90 1.00 4433014.90
0.00 4908680.00 0.90 4422234.23
0.00 4908680.00 0.81 3983994.81
0.00 4908680.00 0.73 3589184.51
0.00 4908680.00 0.66 3233499.56
0.00 4908680.00 0.59 2913062.67
0.00 4908680.00 0.53 2624380.78
0.00 4908680.00 0.48 2364307.01
0.00 4908680.00 0.43 2130006.31
0.00 4908680.00 0.39 1918924.61
0.00 4908680.00 0.35 1728760.91
105
4.11.-EVALUACIN SOCIAL
4.11.1.-FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
Respecto al flujo de Ingresos a precios sociales, cabe indicar que se procedi a estimarlos a partir del flujo de Ingresos a Precios Privados, aplicando para cada rubro el Factor de correccin que se muestra en los (anexos N 06) en los costos unitarios. Considerando que en la situacin del proyecto, actualmente no se viene realizando actividad productiva alguna, el flujo de ingresos incrementales estar compuesto ntegramente de los ingresos derivados del proyecto entre los que se encuentran: los ingresos derivados de la Venta del Caf en el mercado tomando una referencia un horizonte de Evaluacin de 10 aos.
Cuadro 54:Flujo de ingresos incrementales a precios sociales
ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO AOS 3 4 5 6 6,988,800.0 7,221,760.0 7,268,352.0 7,277,670.4 1,320,000.0 1,452,000.0 1,597,200.0 1,756,920.0 8,308,800.0 8,673,760.0 8,865,552.0 9,034,590.4 0.73 0.66 0.59 0.53 6075322.95 0.85 5,164,025 5713674.37 0.85 4,856,623 5261273.61 0.85 4,472,083 4830260.97 0.85 4,105,722
RUBRO Ingreso por caf Ingreso por cacao 1.- Beneficios con Proyecto Fac. Act. 11% 3.- Beneficios Incrementales (1) (2) Fac. conversin Beneficios a precios sociales
1 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.90 6327927.93 0.85 5,378,739
2 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.81 5700835.97 0.85 4,845,711
7 7,279,534.1 1,932,612.0 9,212,146.1 0.48 4437107.64 0.85 3,771,541
8 7,279,906.8 2,125,873.2 9,405,780.0 0.43 4081417.17 0.85 3,469,205
9 7,279,981.4 2,338,460.5 9,618,441.9 0.39 3760087.19 0.85 3,196,074
10 7,279,996.3 2,572,306.6 9,852,302.8 0.35 3469828.14 0.85 2,949,354
4.11.2.-FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Respecto al flujo de costos a precios sociales, cabe indicar que se procedi a estimarlos a partir del flujo de costos a precios privados, aplicando para cada rubro el factor de conversin que se aprecia con mas detalle en los anexos en los costos unitarios.
Cuadro 55 : Flujo de costos incrementales a precio social alternativa 01

ALTERNATIVA 01 CONCEPTO I. INVERSION Costo directo Gastos Generales Expediente Tcnico Gastos de Supervisin II. POST-INVERSION OPERACIN Y MANT. DE LA INSTALACION COSTO SITUACION SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANT. SIN PROY. TOTAL (I+II-III) Tasa Actualizacin 11% COSTO INCREMENTAL 0 3537873.32 3103397.65 217237.84 62067.95 155169.88 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
4174050.80 4174050.80
0.00 3537873.32 1.00 3537873.32
0.00 4174050.80 0.90 3760406.13
0.00 4174050.80 0.81 3387753.27
0.00 4174050.80 0.73 3052029.97
0.00 4174050.80 0.66 2749576.55
0.00 4174050.80 0.59 2477095.99
0.00 4174050.80 0.53 2231618.01
0.00 4174050.80 0.48 2010466.68
0.00 4174050.80 0.43 1811231.24
0.00 4174050.80 0.39 1631739.85
0.00 4174050.80 0.35 1470035.91
106
Cuadro 56: Flujo de costos incrementales a precio social alternativa 02

ALTERNATIVA 02 CONCEPTO 0 I. INVERSION Costo directo Gastos Generales Gastos de Supervisin Expediente Tcnico II. POST-INVERSION OPERACIN Y MANT. DE LA INSTALACION COSTO SITUACION SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANT. SIN PROY. TOTAL (I+II-III) Tasa Actualizacin 11% COSTO INCREMENTAL 4433014.90 3805163.00 380516.30 190258.15 57077.45 0.00 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 4174050.80 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 AOS 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
0.00 4433014.90 1.00 4433014.90
0.00 4174050.80 0.90 3760406.13
0.00 4174050.80 0.81 3387753.27
0.00 4174050.80 0.73 3052029.97
0.00 4174050.80 0.66 2749576.55
0.00 4174050.80 0.59 2477095.99
0.00 4174050.80 0.53 2231618.01
0.00 4174050.80 0.48 2010466.68
0.00 4174050.80 0.43 1811231.24
0.00 4174050.80 0.39 1631739.85
0.00 4174050.80 0.35 1470035.91
4.11.3.-FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Con los datos obtenidos de los Flujos de ingresos incrementales y costos incrementales presentados en los cuadros anteriores, se precedi a estimar el flujo de caja del proyecto durante la evaluacin del proyecto, para lo cual se utilizo la metodologa de anlisis Costo/Beneficio, cuyos indicadores de rentabilidad (Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y B/C). Como ya sabemos los costos incrementales a precio privado y social de ambas alternativas, tambin sabemos los ingresos percibidos del valor neto de la produccin (VNP) del caf y cacao, hallaremos el Valor actual neto y la Tasa interna de retorno. Los criterios de aceptacin de una alternativa son: -Que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero -Que la Tasa Interna de Retorno sea mayor que la tasa de descuento (11%). Se ha seguido los mismos pasos de la metodologa costo/beneficio. Cuadro 57: Flujo de caja a precios sociales A1
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL ING COSTO 1 0.0 3,537,873.3 5,378,738.7 3,760,406.1 4,845,710.6 3,387,753.3 5,164,024.5 3,052,030.0 4,856,623.2 2,749,576.5 4,472,082.6 2,477,096.0 4,105,721.8 2,231,618.0 3,771,541.5 2,010,466.7 3,469,204.6 1,811,231.2 3,196,074.1 1,631,739.9 2,949,353.9 1,470,035.9 42,209,075.6 28,119,826.9
107
Cuadro 58: Flujo de caja a precios sociales A2

COSTO 2 4,433,014.9 3,760,406.1 3,387,753.3 3,052,030.0 2,749,576.5 2,477,096.0 2,231,618.0 2,010,466.7 1,811,231.2 1,631,739.9 1,470,035.9 29,014,968.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.0 5,378,738.7 4,845,710.6 5,164,024.5 4,856,623.2 4,472,082.6 4,105,721.8 3,771,541.5 3,469,204.6 3,196,074.1 2,949,353.9
42,209,075.6
42,209,075.8
108
RESULTADOS DE EVALUACIN PRIVADA Y EVALUACIN SOCIAL DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO La evaluacin privada consiste en el anlisis de Ventajas y desventajas que lleva acabo el Proyecto de Capacitacin y asistencia tcnica en produccin y comercializacin del mejoramiento de la Cadena Productiva para la obtencin de Caf Especial, para cada uno de los agentes que intervienen. En esta evaluacin existe la necesidad de utilizar la metodologa Costo/Beneficio. Utilizamos el Valor actual Neto (VAN). Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su viada til, descontado a una taza de inters (Costo de Oportunidad del Capital). Con el VAN se mide en Valores Monetarios Actuales, Cuanto mayor sea la rentabilidad, los inversionista realizaran la ejecucin del proyecto, en consecuencia pudiendo descartar las inversiones en las Entidades Financieras.
Cuadro 59: Evaluacin social alternativa 01 y 02
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 AO 0 -3537873.3 -4433014.90 AO 1 1618332.6 1618332.61 AO 2 1457957.3 1457957.31 AO 3 2111994.5 2111994.54 Valor actual de Beneficios Netos a Precios Sociales AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 2107046.7 1994986.6 1874103.8 1761074.8 2107046.67 1994986.58 1874103.81 1761074.82 AO 8 1657973.4 1657973.35 AO 9 1564334.3 1564334.26 AO 10 1479318.0 1479318.02
FA = ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
11% VANE (11%) TIR 6,921,748.74 48.44% 6,026,607.17 38.15% Se acepta la alternativa 1
B/C 1.50 1.45
4.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.12.1.-DETERMINAR VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACION. Para determinar un buen anlisis de sensibilidad estamos asumiendo supuestos como los incrementos de nuestros costos con un rango de variacin de hasta 30% y beneficios con un rango de variacin de 30% con un intervalo de 10 puntos porcentuales, esto debido a que pudieran presentarse problemas en la etapa de ejecucin en la Rehabilitacin de practicas agronmicas, falta del implementacin de actividades y acciones que trae los componentes del proyecto como son: Adecuada aplicacin de transferencia tecnolgica, adecuada articulacin a procesos de control de calidad y consolidacin de organizacin de agricultores cafetaleros, para un mejor rendimiento de la produccin de Cafs Especiales. Ante los cambios en los rubros mas importantes de Beneficios y costos. Especficamente encontraremos los valores limites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable 4.12.2.-RANGO DE VARIACION. El anlisis de sensibilidad de nuestro proyecto se complica en la medida que no se conocen las probabilidades de ocurrencia ni los rangos de variacin de la variable ms importante. Sin embargo teniendo como base que las variables ms influyentes sobre la rentabilidad de nuestro proyecto son inversin, flujo de caja y costo de oportunidad de Capital, es un elemento crucial en la evaluacin de proyectos privados, mas en nuestro caso, que es determinado
109
por el MEF a travs de Sistema Nacional de Inversin Publica, que en este caso es 11% valor relativamente bajo. La rentabilidad del proyecto, puede verse afectado por los flujos de caja, es decir directamente por los precios de los productos. Al respecto, se puede apreciar que en la practica, el precio mas importante por ser producto principal, es el precio del Caf especial, la variacin porcentual del precio del caf tendr los siguientes efectos en ele VAN y el TIR.
Cuadro 60:Cuadro de anlisis de sensibilidad
AOS RUBRO INCREMENTO DE COSTOS 0% 10% 20% 30% 50% -10% -20% -30% BENEFICIOS 0% 10% 20% 30% 50% -10% -20% -30% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3537873.32 3891660.65 4245447.99 4599235.32 5306809.98 3184085.99 2830298.66 2476511.32 0.00 -3537873.32 -3891660.65 -4245447.99 -4599235.32 -5306809.98 -3184085.99 -2830298.66 -2476511.32 S/. 6,921,748.74 48.44%
3760406.13 4136446.74 4512487.35 4888527.96 5640609.19 3384365.51 3008324.90 2632284.29 5378738.74 1618332.61 1242292.00 866251.39 490210.77 -261870.45 1994373.23 2370413.84 2746454.45
3387753.27 3726528.59 4065303.92 4404079.25 5081629.90 3048977.94 2710202.61 2371427.29 4845710.58 1457957.31 1119181.98 780406.66 441631.33 -235919.32 1796732.64 2135507.96 2474283.29
3052029.97 3357232.97 3662435.96 3967638.96 4578044.96 2746826.97 2441623.98 2136420.98 5164024.51 2111994.54 1806791.54 1501588.54 1196385.55 585979.55 2417197.53 2722400.53 3027603.53
2749576.55 3024534.20 3299491.86 3574449.51 4124364.82 2474618.89 2199661.24 1924703.58 4856623.22 2107046.67 1832089.01 1557131.36 1282173.70 732258.39 2382004.32 2656961.98 2931919.63
2477095.99 2724805.59 2972515.19 3220224.79 3715643.99 2229386.39 1981676.79 1733967.19 4472082.57 1994986.58 1747276.98 1499567.38 1251857.78 756438.58 2242696.18 2490405.77 2738115.37
2231618.01 2454779.81 2677941.61 2901103.41 3347427.01 2008456.21 1785294.41 1562132.61 4105721.82 1874103.81 1650942.01 1427780.21 1204618.41 758294.81 2097265.61 2320427.41 2543589.21
2010466.68 2211513.34 2412560.01 2613606.68 3015700.01 1809420.01 1608373.34 1407326.67 3771541.50 1761074.82 1560028.15 1358981.49 1157934.82 755841.48 1962121.49 2163168.16 2364214.82
1811231.24 1992354.36 2173477.49 2354600.61 2716846.86 1630108.12 1448984.99 1267861.87 3469204.59 1657973.35 1476850.23 1295727.11 1114603.98 752357.73 1839096.48 2020219.60 2201342.72
1631739.85 1794913.84 1958087.83 2121261.81 2447609.78 1468565.87 1305391.88 1142217.90 3196074.12 1564334.26 1401160.28 1237986.29 1074812.30 748464.33 1727508.25 1890682.23 2053856.22
1470035.91 1617039.50 1764043.09 1911046.68 2205053.86 1323032.31 1176028.72 1029025.13 2949353.92 1479318.02 1332314.42 1185310.83 1038307.24 744300.06 1626321.61 1773325.20 1920328.79
VAN TIR
Cuadro 61: Variacin de la sensibilidad VAN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: ALT. 1 VARIACIN VAN
50% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% (S/. 2,723,807.85) S/. 1,134,414.79 S/. 3,063,526.10 S/. 4,992,637.42 S/. 6,921,748.74 S/. 8,850,860.06 S/. 10,779,971.38 S/. 12,709,082.69
110
Fig. 14: Variacin de la sensibilidad VA
Cuadro 62: Variacin de la sensibilidad TIR
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: ALT. 1 VARIACIN TIR

50% 30% 20% 10% 0% 0.08% 15.92% 25.11% 35.74% 48.44% 64.05% 83.79% 109.53%
-10% -20% -30%
Fig.15: Variacin de la sensibilidad TIR
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4.13.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente estudio ha sido realizado buscando garantizar la sostenibilidad de sus impactos en el mediano y largo plazo. Con este objetivo se ha promovido alianzas entre las autoridades de los Gobiernos Distritales y los Beneficiarios, de modo que los actores no solo se encuentran involucrados, sino comprometidos con la ejecucin y el xito del proyecto. A. Arreglos Institucionales. La Municipalidad distrital de Mazamari, DEVIDA, a firmado convenio de cooperacin para la ejecucin y operatividad de proyectos productivos, incluido este proyecto. Asimismo se har convenio con la Cooperativa Agroecolgica Industrial de Mazamari para su seguimiento y monitoreo de las actividades productivas de caf y cacao. B. Participacin de los Beneficiarios. Se ha constituido un comit de gestin del proyecto: Fortalecimiento de capacidades en el manejo de produccin y comercializacin sostenible de caf y cacao en el Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo Junn, que en representacin de los caficultores y caoteros se comprometieron a trabajar en la gestin del proyecto, asimismo con la operacin y mantenimiento respectivo, para garantizar la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto (Se adjunta acta de compromiso). Cuadro 63: Costos de Operacin y mantenimiento
COSTO COMPONENTES MANTENIMIENTO MODULO DE CONTROL DE CALIDAD INSPECCION INTERNA DE PARCELAS CAF INSPECCION INTERNA DE PARCELAS CACAO MANTENIMIENTO DE PARCELAS CAF MANTENIMIENTO DE PARCELAS CACAO MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIN UNIDAD CANT. UNITARIO AO COSTO ANUAL FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
AO FINCA FINCA HAS HAS AO
1 910 459 800 400 1
500 20 20 4751.50 2619.00 32000.00
1 1 1 1 1 1
500.00 18200.00 9180.00 3801200.00 1047600.00 32000.00 4908680.00
0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85
455.00 16562.00 8353.80 3231020.00 890460.00 27200.00 4174050.80
TOTAL * CADA PRODUCTOR CAFETALERO, TIENE EN PROMEDIO DE 1HA DE CAFE * CADA PRODUCTOR CACAOTERO, TIENE EN PROMEDIO DE 1HA DE CACAO
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4.14.-ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecucin del proyecto no es significativa la produccin de contaminacin porque en la mayora de actividades o procesos no se generan residuos que por sus caractersticas puedan ocasionar contaminacin ambiental, que afecte el medio ambiente, donde se desarrolla las actividades humanas. 4.14.1.- IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIN DE CAF Y CACAO ORGANICO. Erosin de suelos por instalacin de plantaciones de caf a favor de la pendiente del suelo. Eliminacin de rboles nativos para hacer prevalecer rboles naturalizados que otorgan sombra y nutrientes o producen una Reforestacin para instalar el Caf y cacao. Contaminacin de fuentes de aguas naturales con las aguas residuales o aguas mieles que provienen de las plantas de beneficio en hmedo de caf. 4.14.2.- IMPACTOS POSITIVOS PRODUCIDOS A LA PRODUCCIN DE CAF Y CACAO ORGANICO. Conservacin de la flora y fauna silvestre. El cultivo de cafs especiales se desarrolla en armona con el medio ambiente, los rboles que otorgan sombra son las especies nativas, lo que conlleva a tener mayor presencia de aves y animales silvestres en los cafetales. Conservacin de suelos. El control de la erosin es eficiente por que los cafs y cacao orgnico, son manejadas con rboles nativos que otorgan sombra, cuentan con barreras vivas, coberturas de suelos y terrazas. El proceso tradicional del beneficio hmedo genera tres subproductos contaminantes: la pulpa, el muclago y las aguas residuales. La pulpa mojada y transportada con agua representa el 43% de la contaminacin ambiental del caf, las aguas del despulpado el 31% y las aguas de lavado el 26%. En este proceso, el agua se emplea como medio de transporte, lavado y clasificacin. En los cafs orgnicos para reducir el impacto ambiental, se ha desarrollado el proceso de beneficio ecolgico, este busca que el caf especial, en sus estados contaminantes (cerezo y grano con muclago) no tengan mayor contacto con el agua, este proceso se complementa con un manejo adecuado de la pulpa y las aguas mieles del caf por medio de procesadoras, aboneras y lombricultura. El cacao, se beneficiara con el uso de fermentadores secadores solares, para no contaminar en medio ambiente. naturales y
Como se trabajarn con cultivos de caf especiales en produccin y no se realizarn instalaciones nuevas, no habr deforestacin de reas boscosas.
113
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO Cuadro 64: Efecto Temporalidad Transitorios Espaciales Magnitud
Neutro Permanente s
Positivo
Medio fsico natural. - Movimiento de Tierra. - Incorporacin de x reas boscosas - Contaminacin del agua - Reduccin de la x erosin de suelos Medio Biolgico - Limpieza de arbustos y matorral - Incorporacin de especies forestales - Conservacin de la diversidad
Media
Larga Local
Corta
x x
x x x
x x x x
x x
Medio Social 1.Mejoramiento socio econmico x de la poblacin 2. Disponibilidad de recursos x forestales
Viabilidad tcnica. Es posible la implementacin de el proceso de certificacin orgnica de los productores organizados, ya que la empresa certificadora, evala desde la transicin de lo convencional hasta el logro de la certificacin orgnica del proceso, el costo de certificacin es ms accesible a mayor nmero de socios. Viabilidad ambiental. Mediante la produccin orgnica de caf y cacao mas el logro de la certificacin, se garantizara el cuidado del ambiente y de preservacin de los recursos naturales, asimismo se
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Fuertes
Leves
Variables de Incidencia
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
garantiza que el producto es inocuo y libre de agroqumicos que pueden afectar la salud de los consumidores. Viabilidad sociocultural. El proyecto mejorara las destrezas en el sistema de cultivo de caf y cacao organico, mejorando su productividad y por ende su economa familiar, al tener buena economa mejorara su vivienda, la salud familiar, el acceso a la educacin y seguridad alimentaria y una mejor calidad de vida. Viabilidad institucional Actualmente existe 02 organizaciones de caf, 03 asociaciones de productores de cacao formalizados, con muchas debilidades en gestin empresarial. Con este proyecto se espera formalizar a todos los productores de en una organizacin solida en produccin y comercializacin de caf y caco orgnico, con apoyo de la Municipalidad distrital de Mazamari e instituciones cooperantes. b) Caracterizacin del Impacto ambiental Despus de identificar y analizar las principales variables afectadas y las categoras respectivas que los impactos negativos generados por el proyecto son leves, y que los impactos positivos son moderados y que no se requieren medidas de mitigacin que justifiquen inversiones adicionales a las sealadas por el proyecto.
4.15.-SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVA. De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin econmica a precios sociales la alternativa seleccionada es la N 01, la nica alternativa planteada. Esto se observa en el Cuadro que se presenta a continuacin: Cuadro 65: Seleccin del proyecto alternativa
PRIORIZACIN INDICATIVOS VANS (PS) TIR (PS) B/C (PS) SI S/. 6,921,748.74 48.44% 1.50 NO S/. 6,026,607.17 38.15% 1.45
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
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4.16.-ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin del proyecto estar organizado de la siguiente manera: Los productores beneficiarios del Proyecto La organizacin de productores de caf y cacao fortalecidos comercializaran sus productos a travs de la cooperativa o asociacin de productores con sello orgnico y ejecutar las diferentes actividades productivas programadas en el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari Es el ente ejecutor (unidad ejecutora) conjuntamente con la entidad cooperante quien financiara el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari dentro del Plan de Desarrollo distrital concertado, menciona la promocin y desarrollo de la actividad econmica y social en beneficio de su poblacin. Alianzas con instituciones cooperantes DEVIDA, es un organismo que canaliza proyectos de desarrollo alternativo para las localidades en con problemas de cultivos ilcitos, por ello el proyecto planteado se enmarca a los lineamientos exigidos por esta institucin del estado. Otras instituciones aliadas: Fig. 16: Organizacin de la gestin
DEVIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI
COMIT DE GESTION PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCTORES DE CAF Y CACAO DEL DISTRITO DE MAZAMARI
EMPRESAS ACOPIADORAS GRANDES DE CAF Y CACAO
4.17.- PLAN DE IMPLEMENTACION
Estrategias de Intervencin del Proyecto Las estrategias de intervencin a implementar en el proyecto son las siguientes:
a. Trabajo Concertado con las instituciones y organizaciones de productores en el mbito del distrito. Se concertar con las instituciones que estn en la zona y desarrollen el tema con el objetivo de intercambiar planteamientos tcnicos, enfoques de trabajo y compartir
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recursos econmicos y reunir niveles de produccin que demandan los mercados. Contempla la firma de convenios interinstitucionales. Asimismo, se desarrollar el proyecto con las organizaciones de base, con la finalidad de complementar su trabajo o accionar y mejorar sus servicios de apoyo al productor. Los productores beneficiarios del Proyecto La organizacin de productores de caf y cacao fortalecidos comercializaran sus productos a travs de la cooperativa o asociacin de productores con sello orgnico y ejecutar las diferentes actividades productivas programadas en el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari Es el ente ejecutor conjuntamente con la entidad cooperante quien financiara el proyecto. La Municipalidad distrital de Mazamari dentro del Plan de Desarrollo distrital concertado, menciona la promocin y desarrollo de la actividad econmica y social en beneficio de su poblacin. Alianzas con otras instituciones DEVIDA, es un organismo que canaliza proyectos de desarrollo alternativo para las localidades en con problemas de cultivos ilcitos, por ello el proyecto planteado se enmarca a los lineamientos exigidos por esta institucin del estado. Otras instituciones aliadas: La Gerencia de Agricultura de Junn, con sede el Satipo (SENASA, INIA). Universidad Nacional del Centro (Facultad de Ciencias Agrarias Satipo). Sierra Exportadora Ministerio de la produccin
b. Promocin del proyecto con aportes compartidos entre instituciones cooperantes y productores. Los beneficiarios deben participar activamente no solo como receptores del proyecto, sino como contrapartes, es decir con recursos disponibles en su zona o la mano de obra no calificada, los que son valorizados y constituyen su aporte en los presupuestos planificados. c. Produccin del cultivo de manera organizada bajo un enfoque de economa de escala para reducir los costos de produccin. Con la finalidad de negociar mejores precios en los insumos, abaratar costos de transporte y maximizar la rentabilidad del cultivo. Se emplearn Metodologas las que sern las acciones que se implementarn en las propuestas y sern de carcter participativo, utilizando metodologas de capacitacin para adultos, con la finalidad de lograr los objetivos que lo plantean. Esta metodologa se caracteriza por una fuerte interaccin entre las familias que son principales actores de este proceso; en este sentido se tratar de revalorar sus conocimientos y aplicar e intercambiar mtodos y prcticas de fcil aplicacin que permitan una mejor adopcin y masificacin. Para el desarrollo del proyecto se considera los siguientes mtodos de extensin:
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Escuela de Campo: Consiste en desarrollar en los participantes capacidades de aprendizajes mediante una capacitacin vivencial en la cual un grupo de productores se renen peridicamente para intercambiar experiencia utilizadas en el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toman decisiones adecuadas durante el proceso productivo del cultivo de caf y cacao orgnico. Siendo validad esta metodologa, aplicada por SENASA y otras instituciones a nivel nacional obtenindose buenos resultados. Da de Campo: Evento de carcter local que permitir difundir los avances y logros en la tecnificacin del cultivo mediante demostraciones de mtodos y tcnicas utilizadas de agricultor a otro agricultor. Visitas Guiadas: Se realizarn con la finalidad que los productores de los diferentes caseros compartan sus vivencias y mejoren sus habilidades en el manejo del cultivo, organizacin y tratamiento de cosecha y post cosecha.
Cuadro 66: Plan de implementacin

HORIZONTE DEL PROYECTO ETAPA DE INVERSION TRIM 2 ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO AO 0 TRIM 1 INVERSION EXPEDIENTE TECNICO COMPONENETES COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA EN PARCELA DEMOSTRATIVA CON ADQUISICION DE PLANTONES DE CAF Y CACAO PARA RENOVACION Actividad 1.1 Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. Sub Actividad 1.1.1 Asistencia Tcnica en parcelas y mdulos demostrativos Sub Actividad 1.1.2 Adquisicin de plantones de caf y cacao certificado para recalce en rehabilitacin Sub Actividad 1.1.3 Implementacin con mdulos demostrativos de post cosecha para caf y cacao Sub Actividad 1.1.4 Implementacin de Manejo Agronmico de caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.5 Implementacin de Manejo Agronmico de cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.6 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Caf 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.7 Manejo y Conservacin de suelos en cultivo de Cacao 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.8 Manejo integrado de plagas y enfermedades 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Sub Actividad 1.1.9 Implementacin de sistemas agroforestales en caf y cacao orgnico 19 Talleres descentralizado y 01 Taller centralizado Actividad 1.2 Pasantas a experiencias exitosas Sub Actividad 1.2.1 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de caf Pasantica a Puno Sub Actividad 1.2.2 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de caf Pasantica a Piura 8% 30% 10% 8% 30% 40% 10% 40% 30% 20% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 100% 100% 100% 100% TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 METAS
10%
10%
20%
20%
20%
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Sub Actividad 1.2.3 Intercambio de experiencia exitosas en produccin orgnica de calidad de cacao Pasantica a Tingo Mara - Juanjui Sub Actividad 1.2.4 Intercambio de experiencia exitosas en cosecha y beneficio de cacao Pasanta a Tingo Mara - Juanjui Actividad 1.3 Formacin de 60 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin COMPONENTE 2: PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS Actividad 2.1 Demostracin en preparacin de Abono Orgnico Solido Actividad 2.2 Demostracin en preparacin de abono Foliar (bioles) Actividad 2.3 Demostracin en preparacin de abonos Biocidas COMPONENTE 3: PORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE EMPRESAS Actividad 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.2 Articulacin a Mercados Actividad 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado Actividad 3.4 Articulacin con entidades Financieras Actividad 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales Actividad 3.6 Elaboracin de la Pagina Web Actividad 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales COMPONENTE 4: PORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION DE CAF Y CACAO ORGANICO Actividad 4.1 Certificacin de Caf y Cacao Sub Actividad 4.1.1.-Certificacion de Caf orgnico Sub Actividad 4.1.2.-Certificacion de Cacao orgnico Actividad 4.1.3 Implementacin de Procesos de Trazabilidad Actividad 4.1.4 Registro de Marca Actividad 4.2 Fortalecimiento del Sistema Interno de Control (SIC) Sub Actividad 4.2.1 Sistema interno de control (Balance contable anual) Actividad 4.3 Comercializacin de caf y cacao Actividad 4.3.1 Acopio y comercializacin del Caf y Cacao ETAPA DE OPERACIN (ANUAL) Operacin y mantenimiento 5% 5% 5% 5% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 30% 10% 10%
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5% 5% 10% 20%
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4.18.
ENTES EJECUTORES PARA EJECUCIN Jefe de Proyecto Capacitador Capacitador Capacitador Tcnico de Campo Asistente Administrativo : Ingeniero Agrnomo y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios. : Ingeniero Agrnomo : Administrador. : Socilogo : Tcnico Agropecuario : Administrador y/o contador
PERFIL DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRN EN EL PROYECTO I. Capacitador (Ingeniero Agrnomo y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios). Nivel Profesional: Ingeniero Agrnomo, y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios. Poseer experiencias en Produccin de Caf especiales y sistemas agroforestales en Selva Central.
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Experiencia mnima de 02 aos de ejecucin de produccin de caf orgnico como Extensionista Con conocimiento de Formulacin de Proyectos de Inversin Publica en el marco SNIP (Perfiles Viables). Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo. II. Capacitador (Consultor Manejo Agronmico de cafs y cacao orgnico) Nivel Profesional Ingeniero Agrnomo, y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios. Poseer conocimiento en tecnologa de manejo agronmico de caf especial. Experiencia mnima de 02 aos de ejecucin de proyectos de caf especial. Con conocimiento de Formulacin de Proyectos en el marco SNIP(Perfiles Viables). Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo. Capacitador (Consultor Articulacin de mercado de caf y cacao) Nivel Profesional Ingeniero Agrnomo, y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios. Poseer conocimiento de maneo y conservacin de suelos con cultivo de caf especial. Experiencia mnima de 02 aos de ejecucin de proyectos en Selva Central. Con conocimiento de Formulacin de Proyectos en el marco SNIP(perfiles viables). Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo. Capacitador (Consultor Prcticas adecuadas de Cosecha y post cosecha) Nivel Profesional Ingeniero Agrnomo especialista en Produccin Agrcola. Poseer conocimiento en tecnologa de la cosecha y post cosecha del caf. Experiencia mnima de 02 aos de ejecucin de proyectos de caf. Con conocimiento de Formulacin de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
III.
IV.
120
V.
Capacitador (Consultor Implementacin de procesos de trazabilidad) Nivel Profesional Empresa certificadora o profesional Ingeniero Agrnomo y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios Poseer conocimiento en tecnologa de procesos de certificacin de origen y control de calidad de caf especial. Contar con acreditacin para ejecutar procesos de certificacin de origen. Experiencia mnima de 02 aos de ejecucin de proyectos de caf especial. Con conocimiento de Formulacin de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e Internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo. Capacitador (Consultor en Certificacin de caf) Nivel Profesional Empresa y/o Mg. en produccin orgnica y agro negocios Contar con acreditacin para ejecutar los procesos de certificacin. Poseer conocimiento en Certificacin de caf especial. Experiencia mnima de 05 aos de ejecucin de proyectos de caf especial. Con conocimiento de Formulacin de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e Internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo. Capacitador (Consultor Registro de Marca) Nivel Profesional Empresa certificadora o profesional especialista en Registro de marca. Contar con acreditacin para ejecutar los procesos de certificacin. Poseer conocimiento de Registro de marca. Experiencia mnima de 05 aos de ejecucin de proyectos de caf. Con conocimiento de Formulacin de Proyectos en el marco SNIP. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad en elaborar propuestas tcnicas productivas participativas a corto, mediano y largo plazo. Buen nivel de concertacin entre productores, profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse a campo.
VI.
VII.
VIII.
Capacitador (Administrador). Nivel profesional Administrador de Empresa especialista en Articulacin de mercado de caf especial. Poseer conocimientos en Organizacin Social y Gestin de Empresas y amplio dominio en comercializacin de productos agrcolas en mercado local, regional y nacional. Especializacin en Marketing
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Experiencia mnima de 02 aos en Gestin Empresarial y desarrollo de proyectos agropecuarios. Con conocimiento en programas de Microsoft office e internet. Buen dominio del lenguaje castellano. Capacidad de redaccin de documentos tcnicos. Habilidad para el trabajo de interculturalidad y sistematizar experiencias. Buen nivel de concertacin entre productores profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse en el campo. IX. Capacitador (Socilogo/Economista/Ingenieros) Nivel Profesional Socilogo/Economistas o Ingeniera Poseer conocimientos en Organizacin Social y Gestin de Empresas agrcolas, constitucin de organizaciones con dominio en comercializacin de productos agrcolas en mercado local, regional y nacional. Especializacin en Marketing Experiencia mnima de 02 aos en Gestin Empresarial y desarrollo de proyectos agropecuarios. Con conocimiento en programas de Microsoft office e internet. Buen dominio del lenguaje castellano. Capacidad de redaccin de documentos tcnicos. Habilidad para el trabajo de interculturalidad y sistematizar experiencias. Buen nivel de concertacin entre productores profesionales e instituciones. Buen estado de salud para desplazarse en el campo. Del Tcnico Agropecuario Nivel Profesional Tcnico Agropecuario con titulo y/o Bach. En agronoma. Poseer conocimiento en Produccin de Caf especial y manejo de sistemas agroforestales en Selva Central. Experiencia mnima de 02 aos en proyectos agropecuarios en zonas tropicales. Experiencia en extensin agraria y transferencia tecnolgica. Conocimiento y dominio del programa de Microsoft Office e internet. Buen dominio del Lenguaje castellano Capacidad de redaccin de documentos tcnicos. Capacidad para proponer alternativas a corto plazo. Buen nivel de concertacin con los productores, organizaciones e instituciones. Buen estado fsico para desplazarse en el campo. Tener sensibilidad social y cultural.
FUNCIONES ESPECFICAS
X.
I.
DE LOS CAPACITADORES Funciones Generales Los capacitadores son los responsables en la transferencia y sistematizacin de conocimientos relacionados a sus especialidades, debiendo asumir el seguimiento tcnico en la asistencia tcnica y la transferencia de tecnologas, debiendo presentar una programacin cronolgica de las sesiones de capacitaciones durante los aos de ejecucin. Funciones Especficas Mantener una coordinacin permanente con el Jefe de Proyectos y el resto del equipo tcnico. Proponer la adquisicin de los bienes, materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto relacionado a cada especialidad.
122
Velar por el uso adecuado de los insumos, equipos u otros materiales asignados para el desarrollo del proyecto. Implementar medidas correctivas desde el punto de vista tcnico. Sistematizar los resultados de las actividades desarrolladas. Proponer la organizacin de las jornadas de capacitacin tcnica. Elaborar los informes tcnicos mensuales de las actividades desarrolladas. Participacin en la capacitacin de las organizaciones comunales. II. DE LOS TCNICOS Funciones Especficas Mantener una relacin estrecha con los agricultores colonos y nativos a su cargo. Apoyar el trabajo de los capacitadores. Fomentar la participacin de los beneficiarios en los eventos de capacitacin tcnica. Implementar los paquetes tecnolgicos del cultivo de Caf Especial. Identificar los problemas tecnolgicos y elaborar propuestas de solucin. Presentar su programa mensual de trabajo en forma calendarizada a los capacitadores. Presentar los informes tcnicos y ejecutivos al coordinador mensualmente. Presentar la relacin de requerimiento mensual relacionado al proyecto. Promover y apoyar la organizacin de los eventos de capacitacin. Coordinar en forma permanente con los capacitadores. Realizar coordinaciones y reuniones peridicas con los beneficiarios. III. DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Funciones Generales Es un agente que depende del Jefe de Proyectos y est a cargo del manejo contable y de la administracin de los recursos financieros del proyecto. Funciones Especficas Implementar la contabilidad para el proyecto, as como las acciones necesarias para lograr un soporte administrativo eficiente. Mantener permanentemente informado al Jefe de Proyectos sobre la aplicacin de los recursos financieros. Elaborar los estados financieros mensuales y trimestrales para la liquidacin de los convenios de financiamiento del proyecto. Manejar y custodiar el flujo de documentos administrativos y financieros. Alcanzar al Jefe de Proyectos, la programacin de actividades econmico financieras a realizar en cada mes, para el cumplimiento de las funciones asignadas.
123
5. MARCO LGICO
Fin
Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Mejora de la calidad de vida de 1150 productores de caf y cacao Instituto Nacional de con mejor nivel de vida. Estadstica Informtica (INEI) los cafetaleros y cacaoteros del distrito de Mazamari.
Supuestos Condiciones Macroeconmicos favorables
Propsito
-Mejora de productividad y del cultivo de orgnico en Mazamari.
la produccin, Al trmino de la intervencin del proyecto los cultivos de cafs y comercializacin cacao convencionales, pasaran a caf y cacao ser orgnicos, elevando su el distrito de rentabilidad en un 20% de produccin. Al finalizar el proyecto los beneficiarios, harn una replica en 650 hectreas Cafs y 500 hectreas de cacao en Mazamari.
Reportes estadsticos anuales del ministerio de agricultura. Verificacin de campo del MINAG. Informe del residente del proyecto de desarrollo agrario.
Disponibilidad de los recursos del estado para cumplir sus metas con el apoyo del proyecto. Crecimiento de la demanda potencial de los consumidores de caf y cacao organico.
Registro de produccin y rendimiento del cultivo de caf Que tenga un clima y cacao orgnico. estable. Componente 1: Asistencia tcnica en parcela Al finalizar la ejecucin del proyecto, demostrativa de plantones se habr logrado brindar asistencia de caf y cacao para tcnica ha 650 productores de caf y renovacin. 500 productores de cacao. Los agricultores tendrn la Componente 2: conviccin de aprender a producir Produccin de abonos abonos orgnicos slidos, foliar y orgnicos biocida. Reconocern el proceso de Componente 3: certificacin orgnica de caf y Fortalecimiento cacao, procesos de trazabilidad y organizacional y de gestin registro de marca que se lograra al de empresas 100%. Componente 4: Fortalecimiento en El 100% de los productores de caf comercializacin de caf y y cacao comercializara sus productos cacao orgnico con certificacin orgnica. Padrn de productores y registros de produccin, constancias. Reportes de produccin y exportacin de caf y cacao. Informe de evaluacin del Ministerio de Agricultura. Informe de campo y registro de gobierno local del distrito de Mazamari. Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para le ejecucin del proyecto. Se cuenta con el financiamiento de todas las entidades involucradas por parte del proyecto.
Componentes
124
a. Adecuada practicas agronmicas en parcelas y mdulos demostrativos para la rehabilitacin de caf y cacao orgnico. b. Pasantas a experiencias exitosas.
S/.1977120.00
Verificacin de campo a beneficiarios del padrn.
Garantizar la estabilidad econmica y el medio ambiente y climatolgico.
S/.166440.00
Boletos, fotos, lista de beneficiarios. Asistencia, certificados. Presupuestos anuales aprobados..
c.
S/.73674.00 Formacin de 80 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin.
2.1 Demostracin en preparacin S/.63000.00 de Abono Orgnico Solido. 2.2 Demostracin en preparacinS/.33000.00 de abono Foliar (bioles). 2.3 Demostracin en preparacinS/.27000.00 de abonos Biocidas 3.1 Taller de Capacitacin en Organizacin y Gestin Empresas 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado. S/.48500.00
Informe de avance mensual del proyecto. Fotos, lista de beneficiarios Fotos, lista de beneficiarios Fotos, lista de beneficiarios
Acciones
3.2 Articulacin a Mercados 3.3 Taller en articulacin de Mercados 19 talleres descentralizados y 01 taller centralizado 3.4 Articulacin con entidades Financieras 3.5 Participacin en eventos Regionales y Nacionales 3.6 Elaboracin de la Pagina Web. 3.7 Reconocimiento por Organizaciones Nacionales. 4.1 Certificacin de Caf y Cacao 4.2 Implementacin del Sistema Interno de Control 4.3 Comercializacin de caf y cacao Expediente tcnico Gastos generales Supervisin
S/.15000.00 S/.48500.00
02 Convenio firmado. Fotos, lista de beneficiarios
S/.15000.00
02 Convenio firmado Fotos, premios. Pagina web. Certificado de calidad. Certificacin por OCIA, Comercio Justo. Reglamento interno de la organizacin. 02 convenios, rotulado, marca registrada. Cumplimiento de las metas fsicas y financieras del proyecto.
S/.77000.00 S/.10500.00
S/.40000.00
S/.585000.00 S/.166061.00 S/.145868.00
S/.52,374.95 S/.349,166.30 S/.174,583.15
125
126
6.conclusiones
El problema identificado en los productores de caf (650) y cacao (500) es: Bajo nivel de produccin, productividad del cultivo de caf y cacao orgnico el distrito de Mazamari que como efecto, causa el bajo desarrollo socio econmico de las zonas productoras de caf y cacao por lo que es necesario la intervencin del estado para su desarrollo. Mazamari tiene zonas con climas adecuadas para el cultivo de caf y cacao, ya que se encuentra a una altitud de 450 m.s.n.m. hasta los 1800 m.s.n.m. con el impulso de ambos cultivos, se beneficiaran directamente 1150 agricultores, e indirectamente unos 4500 habitantes que conforman las familias de los productores. El proyecto alternativo 01: "Manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en parcelas y mdulos demostrativas en el distrito de Mazamari Satipo Junn", permitir desarrollar capacidades y destrezas al productor convencional de cacao y caf para que pase a la produccin orgnica, y de esta manera sea sostenible su actividad econmica. El proyecto alternativo 01 tiene un periodo de ejecucin de 36 meses tiempo el cual se desarrollaran todas las actividades y sub actividades detalladas en la descripcin del proyecto.
El proyecto alternativo 01 tiene un costo a precio de mercado de S/.4,067,787.40 y precio social de S/.3,537,873.32 y en comparacin con el proyecto alternativo 02 el costo a precio de mercado es de S/.4,433,014.90, y a un precio social de S/. /. 3,843,861.06. La alternativa 01 tiene mejores indicadores econmicos por lo se sugiere ejecutar: VAN, TIR y B/C ms alto que la alternativa 02, tanto a precio de mercado y social. Cuadro 68: Indicadores econmicos.
PRIORIZACIN INDICATIVOS VANS (PS) TIR (PS) B/C (PS)
SI ALTERNATIVA 01 S/. 6,921,748.74 48.44% 1.50
NO ALTERNATIVA 02 S/. 6,026,607.17 38.15% 1.45
127
128

Fortalecimiento capacidades café cacao Mazamari

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"Fortalecimiento de capacidades en el manejo de la produccin y comercializacin sostenible del caf y cacao en el distrito de Mazamari, distrito de Mazamari - Satipo - Junn"

ALCALDE: MARCELINO CEDONIO CAMARENA TORRES

GESTION EDIL: 2011 2014

Aos N Productores de caf Productores N Productores de cacao Productores Total

896929.00 585000.00 210000.00

812405.25 532350.00 191100.00

240000.00 66500.00 68500.00 166061.00 166061.00 145868.00 145868.00 3,491,663.00

218400.00 60515.00 62335.00 149071.85 149071.85 130983.40 130983.40 3,103,397.65

349,166.30 52,374.95 174,583.15 S/.4,067,787.40

217,237.84 62,067.95 155,169.88 3,537,873.32

TOTAL S/. 3491663.00 52374.95 174583.15 349166.30 4067787.40

Cuadro 05: Flujo de beneficios netos

1 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.90 6327927.93

2 5,824,000.0 1,200,000.0 7,024,000.0 0.81 5700835.97

7 7,279,534.1 1,932,612.0 9,212,146.1 0.48 4437107.64

8 7,279,906.8 2,125,873.2 9,405,780.0 0.43 4081417.17

9 7,279,981.4 2,338,460.5 9,618,441.9 0.39 3760087.19

10 7,279,996.3 2,572,306.6 9,852,302.8 0.35 3469828.14

B/C 1.50 1.45

10% 10% 10%

40% 40% 40%

30% 30% 30%

20% 20% 20%

100% 100% 100%

10% 50% 10%

100% 100% 100% 100%

20% 40% 15%

20% 30% 10% 10%

10% 10% 20%

10% 10% 20%

10% 10% 20%

10% 10% 20%

100% 100% 100% 100%

L.MARCO LGICO Cuadro 9: Marco lgico

-Mejora de productividad y del cultivo de orgnico en Mazamari.

Verificacin de campo a beneficiarios del padrn.

Garantizar la estabilidad econmica y el medio ambiente y climatolgico.

Boletos, fotos, lista de beneficiarios. Asistencia, certificados. Presupuestos anuales aprobados..

S/.73674.00 Formacin de 80 promotores en caf y cacao de Gestin en Organizacin.

02 Convenio firmado. Fotos, lista de beneficiarios

S/.40000.00 S/.585000.00 S/.166061.00

S/.52,374.95 S/.349,166.30 S/.174,583.15

14 Km. 27 Km. 31 Km. 36 Km. 52 Km. 37 Km. 22 Km. 22.5 Km.

0.45 2.0. 2.0. 2.5 2.5 2.0 0.3 1.0

Fuente: PDC 2008 -2021, Equipo tcnico.

fig. 01: MAPA DE LOCALIZACIN DEL DISTRITO DE MAZAMARI

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE SECTOR TELFONO CORREO DIRECCIN

Cuadro11: Responsabilidad funcional FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE

Problemas percibidos Bajos niveles Comercializacin de Orgnico de caf

Intereses Mejorar la produccin agropecuaria y elevar la calidad nutricional de los nios.

Agencia Agraria provincial Satipo

Municipalidad Distrital Mazamari

Centros poblados productores de caf y cacao

Sin aptitud Total

Gestin de Apoyo Externo Ninguno

Gestin Directa de Exportacin Ninguno

Municipalidad ONGs MINAG SENASA

* Fuente: Diagnstico de la Cadena de caf- Caritas

Servicio Beneficio seco

Empresa Exportadora Mercado Convencional

Beneficio hmedo y Comercializaci n