N

FORMATO 2 DECLARACIN DE GASTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES - 2010

Direccin Regional de Educacin :

Unidad de Gestin Educativa Local : Institucin Educativa Publica :

Puno Crucero 72475- TINGURI

Nombre del Proveedor

(XX) Monto Asignado S/.

7,200.00

N de Orden
I

Detalle del Gasto

Rubro Pintura de Muros y Aulas BASE DE PINTURA X GAL X 5 unid.

(XXX) Comprobantes de Pago y/o Declaracion Jurada

Fecha

Clase

Numero

Importe S/.

FERRETERIA ZETA

PINTURA AL LATEX INTERIORES .X GAL x 20 unid FERRETERIA ZETA MANO DE OBRA II Rubro Reparacin de Muros, Pisos y Techos 36 bls CEMENTO ARENA MANO DE OBRA III Rubro arreglo de puertas. PINTURA ESMALTE SINTETICO LIJA PARA MADERA MANO DE OBRA IV Rubro arreglo de ventanas PINTURA ESMALTE SINTETICO LIJA PARA MADERA MANO DE OBRA V Rubro arreglo de instalaciones electricas FLUORESCENTES TOMACORRIENTES MANO DE OBRA VI Rubro arreglo de mobiliario escolar LIJAS BARNIZ MANO DE OBRA VII Rubro arreglo de servicios higienicos 3 INODOROS 2 MINGITORIOS MANO DE OBRA VIII Rubro saneamiento de obras exteriores 6 BLS CEMENTO 1 M3 ARENA MANO DE OBRA IX Rubro adquisicion de mobiliario escolar 15 MESAS c/u 35.00 15 SILLAS c/u 13.00 TRASLADO ELECTRICIDAD GAMA ELECTRICIDAD GAMA JORGE CORNEJO Sub Total S/ MUEBLERIA ESTUDENT. MUEBLERIA ESTUDENT. OSCAR CORNEJO Sub Total S/ (XX) (XXXX) FERRETERIA OMEGA FERRETERIA OMEGA OSCAR HUAMAN Sub Total S/ FERRETERIA BETA FERRETERIA BETA NICOLAS HUAYRE Sub Total S/ ELECTRICIDAD GAMA ELECTRICIDAD GAMA LUIS CARREO Sub Total S/ FERRETERIA BETA FERRETERIA BETA YEISON SEMINARIO Sub Total S/ FERRETERIA ALFA FERRETERIA ALFA AURELIO GODOFREDO Sub Total S/ FERRETERIA EQUIS FERRETERIA EQUIS ERASMO QUISPE LARICO Sub Total S/ Vidal Mamani Jaime Sub Total S/

boleta de 5/6/2009 venta boleta de 5/6/2009 venta recibo de 5/10/2009 honorarios

01-1045 01-1045 01-00025

180.00 620.00 540.00 1340.00

boleta de 6/11/2009 venta boleta de 6/11/2009 venta recibo de 6/12/2009 honorarios

01-1025 01-1025 01-00350

450.00 350.00 385.00 1185.000

15/06/2009 15/06/2009 15/06/2009

boleta de venta boleta de venta recibo de honorarios

01-1030 01-1030 01-00254

75.00 15.00 250.00 340.00

15/06/2009 15/06/2009 15/06/2009

boleta de venta boleta de venta recibo de honorarios

01-1030 01-1030 01-00259

120.00 50.00 250.00 420.00

boleta de 6/16/2009 venta boleta de 6/16/2009 venta recibo de 6/18/2009 honorarios

01-1030 01-1030 01-00254

250.00 120.00 400.00 770.00

boleta de 6/20/2009 venta boleta de 6/21/2009 venta recibo de 6/22/2009 honorarios

01-1030 01-1030 01-00254

40 150 250 440.00

boleta de 6/20/2009 venta boleta de 6/21/2009 venta recibo de 6/22/2009 honorarios

01-1030 01-1030 01-00254

360.00 180 650 1190.00

boleta de 6/21/2009 venta boleta de 6/21/2009 venta recibo de 6/22/2009 honorarios

01-1030 01-1030 01-00254

75.00 35.00 180 290.00 580.00 195.00 50.00 825.0000 6800.00 7200.00 400.00

6/26/2009 FACTURA 6/27/2009 FACTURA declaracion 6/28/2009 jurada flete A B B-A

01-00547 01-00547 D.J. N 1

Total S/. Monto Asignado S/. Saldo no Utilizado S/.

Director de la IEP DNI N.......................

(X) DRE o UGEL Consignar el numero que emite el Sistema de Declaracion de gastos que se encuentra en la pagina WEB. (xx) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacin en la Cuenta aperturada en el Banco de Nacin. (XXX) Los Comprobantes de Pago Autorizados por la SUNAT, se giraran a nombre de cada Institucin Educativa Publica.

(XXXX) Los Saldos no utilizados debern de permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la IE, para que mediante el Banco de la nacin sea revertido al Ministerio de Economa y Finanzas, previa solicitud del ministerio de Educacin.(los intereses no forman parte del gasto)

NOTA: Las indicaciones solo son referenciales deberan de adecuarse lo actuado en su institucion.

(X) FORMATO 2 DECLARACIN DE GASTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES - 2010

Direccin Regional de Educacin: Lima Provincias Unidad de Gestin Educativa Local: N 15 - Huarochiri Nombre de la Institucin Educativa: Cdigo de Local: Distrito: N de Detalle del Gasto Orden
I Rubro Pintura de Muros

Telfono

Correo Electrnico

Monto Asignado Cdigo Modular:

Provincia: Huarochiri (XXX) Comprobantes de Pago y/o Declaracion Jurada

Nombre del Proveedor

Fecha

Clase

Numero

Importe S/.

Sub Total II Rubro Pintura de Aulas

S/

0.00

Sub Total III Rubro Resane de Muros

S/

0.000

Sub Total IV Rubro Resane de Pisos

S/

0.00

Sub Total V Rubro Resane de Techos

S/

0.00

Sub Total VI Rubro arreglo de Puertas

S/

0.00

Sub Total VII Rubro arreglo de Ventanas

S/

0.00

Sub Total VIII Rubro arreglo de Instalaciones Elctricas

S/

0.00

Sub Total IX Rubro arreglo de mobiliario escolar

S/

0.00

Sub Total X Rubro arreglo de Servicios Higinicos

S/

0.00

Sub Total XI Rubro arreglo de elementos exteriores

S/

0.00

Sub Total XII Rubro adquisicin de Mobiliario Escolar

S/

0.00

Sub Total XIII Rubro Mantenimiento de Infraestructura Informtica

S/

0.00

Sub Total

S/ (XX) (XXXX) A B B-A Total S/. Monto Asignado S/. Saldo no Utilizado S/.

0.00

Director de la Institucin Educativa DNI N

Comit de Mantenimiento DNI N

Comit de Mantenimiento DNI N

(XXXX) Los Saldos no utilizados debern de permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la IE, para que mediante el Banco de la nacin sea revertido al Ministerio de Economa y Finanzas, previa solicitud del ministerio de Educacin.(los intereses no forman parte del gasto)