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VISIN REGIONAL
Regin Puno, Puno con su Lago Titicaca navegable ms alto del mundo. mundo Al 2021, somos una regin con identidad andina que maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, con una produccin agropecuaria, minero-energtica minero energtica competitiva. competitiva Lder en el desarrollo de camlidos sudamericanos, trucha, granos andinos, bovinos y el turismo articulados a los mercados nacional e i t internacional; i l en un marco de d desarrollo d ll sustentable, t t bl integral i t l y democrtico. Su poblacin ha desarrollado intercultural-mente, capacidades, valores y goza de calidad de vida. Su espacio regional i l esta t integrado i t d y acondicionado di i d con perspectiva ti geopoltica. lti
MISIN
El Gobierno Regional Puno, es una institucin pblica que impulsa el desarrollo integral de la regin con la participacin de los agentes del desarrollo y la poblacin, a travs de una gestin eficiente y transparente; as como promover la j proyectos p y estratgicos g en inversin y ejecutar forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza.
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEGN FUENTES DE FINANCIEMIENTO AO FISCAL 2008
2,41%
10,06%
FUENTES RECURSOS ORDINARIOS. RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS. DIRECT. RECAUDADOS TOTAL
FUENTE: SIAF - GRP
PIM 638 250 129 90 476 363 83 726 583 20 045 630
2,41
RECURSOS ORDINARIOS. RECURSOS DETERMINADOS(CANON) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONOCIONES Y TRANSFERENCIAS
PIM 621.347.172 478.394.160 72.608.106 65.021.604 5.323.302 211.151.533 200.323.538 10.827.995 832.498.705
% 75 57 9 8 1 25 24 1 100
EJECUCION FINANCIERA MONTO % 607.861.041,11 97,83 473.717.848,06 99,02 72.405.805,19 99,72 , 87,16 , 56.671.687,78 5.065.700,08 95,16 95.624.551,62 45,29 88.747.869,14 44,30 6.876.682,48 63,51 703.485.592,73 84,50
PIM MONTO 413.060.086,00 143 525 450 00 143.525.450,00 73.768.580,00 22.871.399,00 100.496.959,00 17.532.042,00 , 49.869.173,00 4.371.751,00 5.028.776,00 1.053.266,00 263.099,00 658.124,00 832.498.705,00 % 49,62 17 24 17,24 8,86 2,75 12,07 2,11 , 5,99 0,53 0,60 0,13 0,03 0,08 100,00
EJECUCION FINANCIERA MONTO % 404.590.685,51 97,95 131 606 870 10 131.606.870,10 91 70 91,70 73.446.451,42 99,56 12.837.333,68 56,13 48.402.825,39 48,16 15.407.006,13 , 87,88 , 11.456.494,12 22,97 1.897.462,02 43,40 2.128.305,59 42,32 978.814,78 92,93 254.403,54 96,69 478.940,45 72,77 703.485.592,73 84,50
PIM MONTO 93.121.238 22 523 522 22.523.522 15.740.097 11.399.236 10.293.333 40 154 902 40.154.902 3.522.247 3.304.695 263.099 1.169 200.323.538,00 % 46,49 11 24 11,24 7,86 5,69 5,14 20 05 20,05 1,76 1,65 0,13 0,00 100,00
EJECUCION FINANCIERA MONTO % 42.580.584,34 45,73 12 525 012 39 12.525.012,39 55 61 55,61 10.754.040,99 68,32 10.638.403,95 93,33 7.607.618,59 73,91 2 487 878 16 2.487.878,16 6 20 6,20 994.087,66 28,22 904.670,52 27,38 254.403,54 96,69 1.169,00 100,00 88.747.869,14 44,30
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEGN FUENTES DE FINANCIAMIENTO AO FISCAL 2009 FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS. RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL
FUENTE SIAF GRP FUENTE:
PIM MONTO 669.180.583 110.444.192 19.736.698 48 028 588 48.028.588 % 78,97 13,03 2,33 5 67 5,67
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEGN USOS AL 31 DE MAYO DEL 2009 USOS PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL
FUENTE: SIAF GRP
500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 300 000 000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50 000 000 50.000.000 0
PIA
PIM MONTO
PIM
EJECUCION
DONACIONES Y TRANFERENCIAS
OTROS GASTOS
N DE
PROYECTOS
PIA
PIM MONTO
EJECUCION FINANCIERA
MONTO
4 2 2 18 2 3 1 7 5 34 1 22 101
28.614.784 14,59 13.525.186 1.001.550 0,51 876.404 0,45 , 291.550 31.068.084 15,84 4.703.241 7.939.209 4,05 1.798.917 2.728.792 1,39 2.015.659 205 818 205.818 0 10 0,10 54 295 54.295 99.006.987 50,47 3.312.634 561.703 0,29 22.397 10.394.707 5,30 , 1.440.919 1.998.961 1,02 11.774.151 6,00 3.013.051 196.171.150 100,00 30.177.848,64
47,27 0,00 33,27 , 12,42 22,66 73,87 26 38 26,38 3,35 3,99 13,90 , 0,00 25,59 15,38
ESTUDIOS DE PRE PRE-INVERSION INVERSION EJECUCIN 2008 PIM 2009 S/. 1 538 235,00 S/. 1 183 800,00
LOGROS
ESTUDIOS EJECUCIN EJECUTADO AL TOTAL 2008 31/05/09
31 3 5
23 2 1
54 5 6
TOTAL
39
26
65
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS 1. 2. 3. 4. Cartografa base de la Regin Puno (curvas topogrficas, topogrficas hidrografa, infraestructura vial, cuerpos de agua, centros poblados urbano y rural). Implementacin del Sistema de Informacin Geogrfica (SIG) (hardware, (SIG). hardware software, software imgenes de satlite, satlite cartografa digital). Generacin de informacin temtica y modelos de ZEE. 16 Talleres de Capacitacin en SIG, ZEE y OT y 02 Cursos Taller de capacitacin en procesos metodolgicos. 100% de la poblacin 111 personas S/. 3 487 030,00 S/. 949 643,00 S/. 1 095 013,00
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA GOBIERNO REGIONAL PUNO. COSTO TOTAL PIM 2009 EJECUCIN A MAYO 2009 LOGROS 10 Volquetes 6x4 420 HP 15 M3, M3 02 Moto niveladoras, niveladoras 02 Cargadores frontales, 04 Compresoras, 02 Rodillos, 02 Camiones Cisterna de Agua, 01 Planta de Asfalto mvil, 01 Grupo Generador, 01 Terminadora Hidrosttica. POBLACION BENEFICIARIA 380 973 S/. 18 626 329,00 S/. 17.332.997,00 S/. 12.738.444,00
BOCATOMA IRRIGACION YANARICO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 LOGROS Construccin de canal principal 11,36 KM, canal de distribucin 8,10KM, canal lateral 8 KM, drenes 9,70 KM y 06 eventos de capacitacin. BENEFICIARIOS C OS (220 ( directas). ) INCORPORACION BAJO RIEGO EMPLEO GENERADO 1 676 familias f 2 667 Hectreas 3 300 personas S/. 10 025 686,00 S/. 2 547 593,14
IRRIGACION AZANGARO II ETAPA COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS Canal principal 1,95 KM, 06 eventos de capacitacin y asist. tc., 01 plan de medidas de mitigacin ambiental. BENEFICIARIOS INCORPORACION BAJO RIEGO EMPLEO GENERADO 1 500 familias 1 200 Hectreas 1 500 personas S/. 5 987 149,00 S/. 1 166 793,21 S/. 4 762 402,00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION IRRIGACION HUAMAN TAPARA COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 LOGROS Construccin de canal principal 15,26 KM, canal lateral 5,50 KM, drenes 2,15 KM y 06 eventos de capacitacin, 01 p plan de medidas de mitigacin g ambiental. BENEFICIARIOS (420 directas). INCORPORACION BAJO RIEGO EMPLEO GENERADO 3 200 familias 2 088 Hs 2 850 personas S/. 5 994 710,00 S/. 1 616 241,80
CONSTRUCCION IRRIGACION ORURILLO POSOCONI COSTO TOTAL PIM 2009 EJECUTADO 2009 LOGROS Apertura de obra 03 JUNIO 2009. BENEFICIARIOS INCORPORACION BAJO RIEGO EMPLEO GENERADO 3 000 familias 3 000 Hs 400 p personas S/. 22 251 799,00 S/. 11.275.492,00 S/. 101 843,00
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA VACUNA - REGION PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS 2008: Inseminacin artificial a 8500 vacunos y dosificacin a 5584 v, v 20 eventos de capacitacin en mejoramiento gentico a 1 117 y capacitacin en manejo sanitario a 8500 productores. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 8 500 familias 27 personas S/. 3 983 665,00 S/. 782 168,92 S/ 429 204 S/. 204,00 00
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS LIMITROFES CON LAS REGIONES DE TACNA, MOQUEGUA Y AREQUIPA
Mejoramiento gentico: 18868 cabezas, cabezas Sanidad animal: 409228 cabezas, 54 cursos de capacitacin en Transferencia Tecnolgica, formacin de 90 promotores, construccin de 342 cobertizos y 07 galpones de esquila. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 2 045 familias f ili 55 personas
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS 36 eventos de capacitacin y asesoramiento tcnico, 100 eventos de transferencia de conocimiento para estandarizacin de producto, 48 eventos de capacitacin en marketing, marketing 43 eventos de capacitacin para la generacin de valor agregado y 86 eventos de capacitacin para el desarrollo empresarial. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 8 400 productores 62 personas S/. 4 943 674,00 S/. 862.801,00 S/. 1 364 992,00
N 1 2 3 4 5 6 7
PRINCIPALES PROYECTOS PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN EL VALLE INAMBARI SANDIA PUNO INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CAMELIDOS CENTRO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALPACAS CONSTRUCCION PRESA ARICOMA FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, , AZNGARO, , LAMPA, SAN ROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNO DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA REGION PUNO
COSTO TOTAL EJECUCION DEL PROYECTO 2008 1.945.897 1.998.519 950.000 833.786 9.043.601 3.088.249 4 440 479 631.423,29 354.259,21 179.635,05 135.160,85
PIM 2009 430.637,00 12.567,00 10.868,00 4.963,00 2.362.513 1.950.914 3 340 849
Instalacin de Red Primaria 44,63 KM, Red Secundaria 180,61 , KM y 1650 Acometidas domiciliarias. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 8 400 familias 36 personas
Red Primaria 0,35 KM, Red Secundaria 35,1 KM y 643 Acometidas domiciliarias. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 3 325 familias 20 personas
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PRINCIPALES PROYECTOS ELECTRIFICACION DE PEQUEO SISTEMA ELECTRICO LAMPA ELECTRIFICACION DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO DE CARACOTO I ETAPA ELECTRIFICACION DE PEQUEO SISTEMA ELECTRICO ANANEA-SINA-QUIACA ELECTRIFICACION RURAL CABANILLA III ETAPA ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ARAPA ELECTRIFICACION RURAL HUATTA ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO TIRAPATA ELECTRIFICACION RURAL CON REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO ATUNCOLLA III ETAPA ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVE PEQUEO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO III ETAPA SECTOR SAN JUAN DE SALINAS ELECTRIFICACION ILAVE ZONA BAJA ELECTRIFICACION RURAL EJE MOHO ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ILAVE ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO NICASIO II ETAPA ELECTRIFICACION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNIDADES JAHUASQUIPA, SIGUILLANI Y MOROQUITA, DISTRITO DE MANAZO ELECTRIFICACION COMUNIDADES PHARA ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE VILQUE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE PEQUEO SISTEMA ELECTRICO ACHAYA II ETAPA ELECTRIFICACION DE LA PARCIALIDAD DE CCACCA - ACORA AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA EN LAS COMUNIDADES DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y QUESCA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2.971.486 2.950.813 2.531.104 1.435.421 2.999.907 2 334 034 2.334.034 1,293,348 745.783 1,563,657 , , 1,881,855 3,320,293 1.279.696 2,469,300 1,848,392 1,214,864 300.643 1,877,635 814.414 1,632,549 2 016 289 2,016,289 275.363 294.702 896.784
EJECUCION 2008 1.316.955,00 993.481,06 950.210,12 722.231,32 562.135,44 403 634 83 403.634,83 397.270,45 363.165,66 325.245,33 320.885,97 , 176.943,61 173.371,25 172.716,79 162.859,33 149.199,61 114.143,07 103.276,64 101.682,95 100.684,80 84 236 06 84.236,06 73.541,23 59.281,00 25.758,26
PIM 2009
220984
Levantamiento de muros, refaccin de Torre, Imafronte, Cpula y Arcos torales; Pisos y Pavimentos, Bvedas, Sistema de evacuacin de aguas, Instalaciones Elctricas, y Refaccin de Atrio y exteriores BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 10 576 personas 60 personas
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO HUANCANE - PUTINA COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 LOGROS Mejoramiento de 38,57 38 57 Km. Km BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 31 646 personas 418 personas S/ 7 826 955 S/. 955,00 00 S/. 3 933 105,39
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO - COPANI - EMP R3S - ZEPITA COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 META TOTAL = 30,24 KM Tramo I: Yunguyo-Copani Yunguyo Copani 18KM, 18KM Tramo II: Copani-Zepita Copani Zepita 12,24KM, 12 24KM BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 848 familias 719 personas S/. 19 905 591,00 S/ 15 650 288 S/. 288,24 24 S/. 3 323 300,00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANE, MOHO, CONIMA, TILALI, (HANCCO HANCCO) COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 META TOTAL Tramo I: 38,65 KM, Tramo II: 55,83 KM, Tramo III: 29,52, Tramo IV: 29,8 KM, Tramo V: 34,63 KM: Tramo VI: 35,61 BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 78 263 personas 1 490 personas S/. 41 266 144,00 S/. 10 884 154,44 S/. 4 828 003,00 ,
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 META TOTAL = 221,05 KM Tramo I: 38,65 KM, Tramo II: 55,83 KM, Tramo III: 29,52, Tramo IV: 29,8 KM, Tramo V: 34,63 KM: Tramo VI: 35,61 LOGRO: Avance Fsico del Puente Azngaro al 50%. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 118 834 personas 6 578 personas S/. 182 221 561,00 S/. 7 973 733,36 S/. 44 055 267,00 ,
Tramo I: Calapuja - Pucar 34,3 KM, Tramo II: Pucar Choquehuanca 3,5 KM, Tramo III: Choquehuanca - Asillo 34,3 KM. Expediente Tcnico en Formulacin. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 24 973 personas 2 742 personas
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS Construccin carretera Santa Rosa - Isilluma 23,3 KM, Mejoramiento de carretera 8 KM. KM Fecha de inicio Junio 2009 BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 31 646 personas 418 personas S/. 5 997 030,00 S/. 281 806,73 S/ 5 715 223 S/. 223,00 00
MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA - COATA - CAPACHICA - PUSI - TARACO - EMP.R.3S ILLPA HUATA - COATA
Mejoramiento a nivel asfaltado Tramo I Juliaca - Puente Coata 0+00 a 18+780 KM, Mejoramiento a nivel asfaltado Tramo IV Emp. R3s Illpa Huata - Coata de 76+340 a 94+360 . En proceso de convocatoria. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 48 287 personas 1 210 personas
MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA REGION PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS 2008: 06 embarcaderos. embarcaderos (En las provincias de: Puno, Puno El Collao y Yunguyo). 2009: Programado 19 embarcaderos BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 560 familias 48 personas S/. 12 808 652,00 S/ 493 817 S/. 817,04 04 S/. 7 653 388,00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SUPERIOR PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS - PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 LOGROS 42 aulas, 5 laboratorios, 02 gabinetes, 04 ambientes administrativas, 02 salones de grado, 01 taller de mecnica, 04 bateras SS.HH, 42 mdulos mobiliario escolar y 250 M.L. de cerco perimtrico. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 4000 personas 167 personas S/. 3 975 708,00 S/. 725 816,81 ,
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA GUE JOSE ANTONIO ENCINAS DE JULIACA COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 LOGROS 10 aulas, 01 biblioteca, 01 auditrium y 08 mdulos (mobiliario escolar). BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 3 374 personas 154 personas S/. 1 992 566,00 S/. 1 004 950,67
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN JUAN BOSCO DE PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009
LOGROS 02 aulas, 01 Centro de Cmputo, 02 Laboratorios, 03 Talleres d Industria de I d t i Alimentaria, Ali t i Talleres T ll d Vestidos, de V tid T ll de Taller d Electrnica, 01 caja de escaleras, 02 mdulos (Mobiliario Escolar).
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PUBLICO DE ILAVE COSTO TOTAL PIM 2009 INICIO DE OBRA META: 09 aulas, 02 laboratorios de computacin, 01 laboratorio de diversificacin, 02 laboratorios de enfermera, 02 talleres Tipo I, 01 taller Tipo II, II 02 bateras de servicios higinicos y 01 tanque elevado de agua, 02 plataformas deportivas (c/u 1,147.50 m2), cerco perimtrico (565.60 ML), 14 mdulos de mobiliario escolar y 15 computadoras unipersonales. TOTAL AREA CONSTRUIDA BENEFICIARIOS 1 742 742,53 53 m2 2 320 personas S/. 2 315 755,00 S/. 933 360,00
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRINCIPALES PROYECTOS FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE HUANCANE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES COMERCIO 32 MARIANO H. CORNEJO DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA POLITECNICO NACIONAL DE LAMPA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO VILCAPAZA DE AZANGARO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE JACHOCCO HUARACCO ILAVE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72080 DE MORORCCO - MUANI - PROVINCIA DE AZANGARO MEJORAMIENTO DE LA IEP N 70531 DE MACARIMAYO DISTRITO DE UMACHIRI MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCIAL 246 MI SEGUNDO HOGAR DE ILAVE
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3.043.794 1.288.496 1.280.672 1.025.289 1.236.744 856 370 856.370 724.881 380.193 315.055
EJECUCION 2008 1.059.706,38 803.735,44 546.422,50 546.466,96 829 872 19 829.872,19 453.115,54 415.712,12 311.908,18 ,
PIM 2009 1.984.088 670.114 1.280.672 478.867 690.277 26 498 26.498 34.851 1.728 3.147
I.E. Lampa
I.E. Huancan
I.E. Lampa
I.E. Macarimayo
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CENTRO DE SALUD AYAPATA, PUESTOS DE SALUD ESCALERA, TAYPE, TAMBILLO, ITUATA DE LA MICRO RED AYAPATA-DIRESA PUNO.
Construccin, remodelacin y rehabilitacin y ampliacin del C.S Ayapata, Taypi, Escalera, Tambillo e Ituata. Equipamiento P.S. Taypi, Escalera, Tambillo, Ituata y C.S. Ayapata. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 3 853 personas 172 personas
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SANTA LUCIA, LUCIA PARATIA Y PINAYA EN LA MICRORED SANTA LUCIA DE LA RED LAMPA EN LA DIRESA PUNO COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS Construccin del Centro de Salud Santa Lucia, Lucia Centros Materno Infantiles de Pinaya y Parata. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 12 271 personas 163 personas S/. 1 896 743,00 S/ 1 447 301 S/. 301,90 90 S/. 544 458,00
MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.S. CS CUYO CUYO, P.S. CCUMANI HUANCASAYANI, P.S. PUNA LAQUEQUE Y P.S. ORIENTAL DE LA MICRO RED CUYO CUYO PROVINCIA DE SANDIA PUNO. COSTO TOTAL EJECUCIN 2008 PIM 2009 LOGROS Construccin de Puestos de Salud Punalaqueque,, Huancasayani y Oriental, Equipamiento de P.S. Cuyo Cuyo. BENEFICIARIOS EMPLEO GENERADO 2 900 personas 110 personas S/. 1 290 027,00 S/. 807 591,04 S/. 443 641,00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.S. MASSIAPO, P.S. PAMPA YANAMAYO Y P S MANCUARI DE LA MICRORED P.S. MASSIAPO-PROVINCIA DE SANDIAPUNO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD OLLACHEA, PUESTO DE SALUD PUMACHANCA, AZAROMA, CORANI Y CHACACONIZA DE LA MICRORED ISIVILLA - RED CARABAYA - DIRES PUNO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA) EN LA IMPULSION, CIUDAD DE AYAVIRI
COSTO TOTAL
EJECUCIN 2008
S/. 1 954 384,00 S/. 532 467,04 S/ 517 488,00 S/. 488 00
Reservorio 450 m3, Planta de Tratamiento, Laguna de Estabilizacin. Lnea de conduccin impulsin evacuacin de planta de tratamiento, red de agua, red de desage, Suministro de equipos y accesorios electromecnicos. BENEFICIARIOS
29 929 personas
PROGRAMA INTEGRAL DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JULI
Perforacin de pozo P1 17m., P2 profundidad 10m., Lnea de conduccin de pozo a reservorio, lnea de aduccin, redes de agua potable, conexin domiciliaria, redes de alcantarillado, laguna de tratamiento de aguas servidas.
BENEFICIARIOS
6 625
DENOMINACION
KM
PIM
EJECUCION
2008
Emp.PE 36a Villacolla Pizacoma Capazo 45,6 255 812 Chucuito. Emp. 3S (Chuquibambilla) Macari LD Cusco 32 6 32,6 301 252 Melgar Puente Kacachi Caminaca Arapa Azngaro. 37,0 369 460 Illpa Atuncolla Sillustani Puno 14,1 647 976 TOTAL 129,3 129 3 1 574 500 255 002 301 250 334 914 610 946 1 502 112 2 024 2 120 2 000 3 984 10 128 10 080 9 800 19 880 29 21 21 29 100 38 33 71
2009
Carretera Vilquechico Cojata Carretera Crucero Limbani Phara TOTAL
Fuente: Elaborado por la SGPAT-GR-Puno, 2009, segn. DRTCVC.
749 125 Inicio Junio 825 375 Inicio Junio 1 574 500
1. Convenio para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversin Pblica Fortalecimiento del Desarrollo Educativo de la Institucin Educativa Secundaria Industrial 32 Puno. - Costo Total : S/. 3 043 794 - FONIPREL : S/. 2 108 557 - Gobierno Regional : S/. 935 237 2. Convenio para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversin Pblica Construccion Irrigacion Orurillo Posoconi . - Costo Total : S/. 22 251 799 - FONIPREL : S/. S/ 15 576 259 - Gobierno Regional : S/. 6 675 540
PROYECTOS PRIORIZADOS 25
PIA 2009
11 665 819
ECONMICO
18
53 842 446
92 356 219
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
9 002 974
TOTAL
46
23
65 508 265
26
PROYECTOS
EJE SOCIAL
1 FORTALECIMIENTO REVALORACIN Y PROMOCION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA REGION PUNO. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A LOS SERVICIOS DE 2 SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD OLLACHEA, PUESTO DE SALUD PUMACHANCA, AZAROMA, CORANI Y CHACACONIZA DE LA MICRORED ISIVILLA RED CARABAYA DIRESA PUNO EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIN EN PUESTOS, CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL DE 3 AYAVIRI RED MELGAR. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 4 PUESTOS DE SALUD MASSIAPO. P.S. PAMPA YANAMAYO Y P.S. MANCUARI DE LA MICRO RED MASSIAPOPROVINCIA DE SANDIA- PUNO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIN EN EL CENTRO DE 5 SALUD PUTINA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIN EN HOSPITAL 6 REGIONAL DE SALUD PUNO. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIN EN HOSPITAL "LAP" 7 HUANCAN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD BSICOS NCLEO 8 POTONI 9 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL CONO SUR JULIACA FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIN Y NUTRICIN EN NIOS MENORES DE 5 10 AOS AOS. 11 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. 73002 GLORIOSO 821 MACUSANI 12 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.P. 72125 DE CHUPA AZNGARO 13 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I No 254 DE PUCARA LAMPA
PIA 2009
11.665.819 14.303.643
1.745.835 1.745.835
1.340.501 900.000
1.340.501 900.000
1.691.101 500.000
1.691.101 500.000
PROYECTOS
EJE SOCIAL
14 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES CONDURIRI - EL COLLAO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E.S. COMERCIO 32 15 MARIANO H.CORNEJO DE JULIACA AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI No 285 G.U.E. SAN 16 CARLOS PUNO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.. JORGE BASADRE DE TITIHUE17 HUANCANE. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES INDUSTRIAL SICUNI JAPISSE DE 18 CONIMA - MOHO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES DE SAN ANTON DISTRITO DE SAN ANTON 19 AZANGARO - PUNO. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES DE JOS CARLOS MARITEGUI DE 20 ZEPITA 21 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES PIZACOMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S. I E S AGROPECUARIA N 73 BARRIO PUEBLO , 22 DISTRITO DE POMATA -CHUCUITO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTA 23 ROSA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL DOCENTE DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 24 REGIN PUNO. PUNO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMN Y LAMPA 25 CAPTACIN LAGUNILLAS.
11.665.819 14.303.643
460.000
481.631
460.000 460.000
460.000 565.698
100.000
100.000
PROYECTOS
EJE ECONOMICO
26 CIRCUITO TURSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-COATA-CAPACHICA- PUSI -TARACO EPE.3S ILLPA-HUATA27 COATA. 28 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZNGARO - SAYTOCHOCHA - SANDIA-SAN JUAN DEL ORO. 29 CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE MAZOCRUZ REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA- PUCARA- CHOQUEHUANCA 30 - ASILLO 31 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCERO LIMBANI PHARA 32 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPR3S SANTA ROSA NUOA-EMP R30 MACUSANI 33 IRRIGACIN YOCAR SAN ROMN. 34 IRRIGACIN ILLPA 35 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA REGIN PUNO 36 CONSTRUCCIN PRESA ARICOMA 37 DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACUICULTURA EN LA REGIN PUNO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA PARA LA PRODUCCIN Y 38 TRANSFORMACIN DE CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, CAIHUA Y HABAS EN LA REGIN PUNO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIN TECNOLGICA DEL PISO FORRAJERO EN 39 LAS ZONAS GANADERAS DE LA REGIN PUNO. 40 INNOVACIN Y TRANSFERENCIA TECNOLGICA PARA LA CRIANZA DE OVINOS EN LA REGIN PUNO. APOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE DE CUYES PARA EL ALIVIO DE 41 LA POBREZA EN LA REGIN PUNO. 42 APOYO A LA PROMOCIN DEL TURISMO EN LA REGIN PUNO TRANSFERENCIA TECNOLGICA EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL POR LNEAS DE PRODUCCIN EN LA 43 REGIN PUNO.
PIA 2009
53.842.446 92.356.219
15.143.854 17.000.000 17.736.079 23.236.148 44.055.267 17.761.442
PROYECTOS
EJE MEDIO AMBIENTAL 44 45 PROYECTO DE RECUPERACIN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO RAMIS PROGRAMA DE CAPTURA DE CARBONO PARA LA CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN LAS CUENCAS DE LA REGIN PUNO. EJE INSTITUCIONAL 46 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GOBIERNO REGIONAL PUNO.
PIA 2009 -
9.002.974 9.002.974
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVINCIAS PUNO SAN ROMAN Y LAMPA (DISTRITOS) CAPTACIN LAGUNILLAS LAGUNILLAS.
8550000
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
MADRE DE DIOS
8550000
8500000
8500000
CARAB AYA
8450000
SAN DI A
8450000
Antauta Crucero
8400000
MEL GAR
Nunoa Santa Rosa
8400000
Orurillo Macari
Asillo Umachiri
8350000
8350000
Cupi Llalli
HU AN CAN E
Vilquechico Rosaspata Moho
8300000
Calapuja
MOHO
Tilali
8300000
Conima
N SA
M RO PUN O
8250000
AN
8250000
L AGO TITICACA
Ilave
Copacabana
8200000
Juli Pomata
8200000
E QU MO A GU
CH U CU ITO
Zepita Desaguadero Tiawanaku
Pucarani
8150 0000
EL COL L AO
Mazo Cruz
Huacullani
8150 0000
Jesus de Machaca
Pizacoma
8100000
8100000
TACN A
300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVINCIAS PUNO SAN ROMAN Y LAMPA (DISTRITOS) CAPTACIN LAGUNILLAS LAGUNILLAS.
Poblacin Urbana Beneficiaria del Proyecto al 2007 Pob. Urbana N
4 949 4,949 895 5,045 216,716 824 2,288 782 120 229 120,229 2,665 731 261 616 321
COSTO TOTAL
, , S/. 573,885,809.64
Distritos
Lampa Cabanilla Santa Lucia Juliaca Cabana Cabanillas Caracoto Puno Maazo Vilque Tiquillaca Paucarcolla Atuncolla
%
1 39% 1,39% 0,25% 1,42% 60,82% 0,23% 0,64% 0,22% 33 74% 33,74% 0,75% 0,21% 0,07% 0,17% 0,09%
Total
356,322
100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRON BUTRON
COSTO TOTAL
DESCRIPCIN
El proyecto consiste en el mejoramiento y/o sustitucin integral o del Hospital Regional Manuel Nez Butrn con el Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva a un Hospital de alta complejidad es decir del Nivel de categora III-1. BENEFICIARIOS SITUACIN ACTUAL 900 041 personas Estudio de Factibilidad
COSTO TOTAL
DESCRIPCIN
Demoler y construir la nueva infraestructura del Centro de Salud Cono Sur con la adquisicin de su debido equipamiento y mobiliario mdico modernos ode os e implementar pe e a u un p programa og a a de capacitacin del personal y la contratacin de ms personal capacitado en temas de salud materno infantil.
BENEFICIARIOS
COSTO TOTAL 45.901.434 3.487.030 23.788.075 18.626.329 64.682.796 3.752.056 5.197.133 5.978.656 4.440.479 5.987.149 9.043.601 22.251.799 3 088 249 3.088.249 4.943.674
PIM 2009
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 1 LA REGION PUNO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON 2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GOBIERNO REGIONAL PUNO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA 3 PESADA GOBIERNO REGIONAL PUNO 10: AGROPECUARIA APOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE 4 CUYES, PARA EL ALIVIO DE LA POBREZA EN LA REGION PUNO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA 5 DEL PISO FORRAJERO EN LAS ZONAS GANADERAS DE LA REGION PUNO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA 6 PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, CANIHUA Y HABAS EN LA REGION PUNO DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA 7 EN LA REGION PUNO 8 IRRIGACION AZANGARO II ETAPA 9 CONSTRUCCION PRESA ARICOMA 10 CONSTRUCCION IRRIGACION ORURILLO POSOCONI FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR 11 LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, MELGAR AZNGARO, AZNGARO LAMPA, LAMPA SAN ROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNO DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA 12 EN LA REGION PUNO
PROGRAMADO 2010 27.430.984 16.850.744 1.095.013 9.002.974 772.311 14.785.101 1.293.332 17.432.065 1.138.856 1.326.366 1.679.268 1.099.630 56.755 6.681.088 3.292.893 1 137 335 1.137.335 1.019.874
17.332.997 26.657.162 300.000 950.000 350.000 3.340.849 4.762.402 2.362.513 11.275.492 1 950 914 1.950.914 1.364.992
COSTO TOTAL 14.605.990 14 605 990 12.808.652 1.797.338 3 491 009 3.491.009 3.491.009 291.703.205 33 528 348 33.528.348 75.953.296 182.221.561 3.662.003 3.662.003 2.315.755 2.315.755
PIM 2009 7.939.209 7 939 209 7.653.388 285.821 2 495 830 2.495.830 2.495.830 85.052.857 23.236.148 17.761.442 44.055.267 44 055 267 1.998.961 1.998.961 933.360 933.360
PIM 2010 4.919.388 4 919 388 4.661.447 257.941 995 179 995.179 995.179 133.942.330 9 980 278 9.980.278 57.780.091 66.181.961 66 181 961 1.663.042 1.663.042 1.382.395 1.382.395
11: PESCA MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA 13 DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA REGION PUNO 14 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PESQUERA 12: ENERGIA ELECTRIFICACION DEL PEQUEO SISTEMA ELECTRICO JULI 15 SECTOR SIVICANI 15: TRANSPORTE MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA - COATA - CAPACHICA 17 PUSI - TARACO - EMP.R.3S ILLPA HUATA COATA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA 18 CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA ASILLO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA 19 SANDIA - SAN JUAN DEL ORO 21: CULTURA Y DEPORTE FORTALECIMIENTO, REVALORACION Y PROMOCION DE LA 20 CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA REGION PUNO 22: EDUCACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO 21 SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ILAVE TOTAL
Escasa disponibilidad de maquinaria pesada y obsoleta que cumpli su vida til, algunos sobrepasan los 20 aos. Procedimientos burocrticos de la normatividad del SNIP 2008. Barredas burocrticas del Organismo supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE). Apelaciones y arbitrajes en la ejecucin de la obra por contrata va Huancan Moho. Trabas burocrticas generalizadas en los sistemas administrativos. (Ej. de d i i t ti (Ej Compra C d ambulancias b l i - MINSA). MINSA) Limitada capacitacin y actualizacin del personal del sector pblico.
Adquisicin de maquinaria pesada moderna para el avance de las obras en ejecucin. Marco normativo simplificado de procedimientos en forma clara y sencilla respecto al SNIP. Organismo supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE) ( ) descentralizado. Simplificacin de procedimiento para apelaciones y arbitrajes de obras por contrata. Fortalecer y actualizar las capacidades del personal del sector pblico, prioritariamente de docentes. Realizar una reingeniera de procesos y simplificacin administrativa regional. Cambio de modelo de organizacin del Estado. Estado
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