SAP R/3 verso 4.

6C

Pr Requisitos

OBRIGATRIO: - Experincia com ambiente Windows. - Conhecimento de negcios.

RECOMENDVEL: - Noes bsicas de contabilidade.

Ecossistema de Negcios

Produo Cliente Vendas

Distribuio Cliente Produo

Produo

Internet Produtos Informaes

Fornecedor

Recursos da Empresa
Cliente

Internet
Fornecedor Compras Vendas

Produo

Estoque

Venda Remota Call Center

Qualidade

Distribuio

Obs: Neste slide esto contidos apenas alguns exemplos de recursos

Solues SAP
Cliente

Internet

Fornecedor

SAP B2B Procurement

APO

SAP Sales SAP Service

BW Outros Softwares Knowledge Mgmt.

FI HR LO
SEM

SAP CRM
CIC SAP B2B Selling

R/3 Core ( ERP )

CFM

SAP R/3 verso 4.6C Core

EC FI HR LO FI
Controle Empresarial
EC-EIS: Executive Information System EC-BP: Planejamento de Negcio EC-CS: Consolidao EC-PCA: Centro de Lucro

R/3 Core ( ERP )

Contabilidade Financeira
FI-GL: Contabilidade Geral FI-AP: Contas a Pagar FI-AR: Contas a Receber FI-AA: Gerenciamento de Ativo FI-BL: Contabilidade Bancria FI-TM: Gerenciamento de Viagens FI-FM: Oramento

TR

Tesouraria
TR-CM: Fluxo de Caixa TR-TM: Gerenciamento de Tesouraria TR-CB: Oramento de Caixa

CO

Contabilidade de Custos
CO-OM: Custos Indiretos CO-PC: Custo de Produto CO-CCA: Centro de Custo CO-PA: Anlise de Rentabilidade

IM

Administrao de Investimentos

PS

Administrao de Projetos

SAP R/3 verso 4.6C Core

PP FI HR LO MM
Planejamento da Produo
PP-SOP: Plano de Vendas e Operacional PP-MP: Plano Mestre PP-PI: Produo para Indstria de Processos

Administrao de Materiais
MM-IM: Administrao de Inventrio MM-IV: Reviso de Faturas

R/3 Core ( ERP ) SD

CS

Servios
CS-CIC: Customer Interaction Center CS-CCS: Customer Care System

Vendas e Distribuio

LE EHS
Administrao Ambiental

Execuo Logstica
LE-WM: Administrao de Depsito LE-TM: Transporte

PM QM
Qualidade

Manuteno
PM-SM: Administrao de Servios

LO

Logstica Geral

Objetivo do Treinamento Boot Camp

Demonstrar a Integrao do Sistema SAP R/3

Escopo do Treinamento de Integrao Boot Camp

FI FI HR LO R/3 Core ( ERP ) CO
Contabilidade Financeira
FI-GL: Contabilidade Geral FI-AP: Contas a Pagar FI-AR: Contas a Receber

Contabilidade de Custos
CO-OM: Custos Indiretos CO-PC: Custo de Produto CO-CCA: Centro de Custo

LO

Logstica Geral

SD

Vendas e Distribuio

MM

Administrao de Materiais
MM-IM: Administrao de Inventrio MM-IV: Reviso de Faturas

PP

Planejamento da Produo
PP-SOP: Plano de Vendas e Operacional PP-MP: Plano Mestre

Navegando com o Sistema SAP R/3 verso 4.6C

Verso 4.6C

Logon

Ambiente do Sistema ( Mandante ) Usu Usurio Senha Idioma

SAP Easy Access

Tamb Tambm posso navegar usando c cdigo de transa transao !

Aqui poss possvel listar meus favoritos !

Aqui o menu padro do SAP R/3 !

cones
Salvar Cdigo de transa transao Enter Cancelar Voltar Sair Criar nova janela Atalho no desktop Ajuda Op Opes

Imprimir Procurar Menu principal Nome da transa transao Continuar a procura Paginar tudo para cima Paginar para cima Paginar tudo para baixo Paginar para baixo

Rgua principal Rgua auxiliar

Cdigos de Transao
Exemplo: Para acessar cadastro de conta contbil, a transao FS03 !

A partir da tela principal do R/3

FS03

/NFS03

A partir de qualquer outra tela do R/3

/OFS03

Para abrir outra tela e acessar a transa transao, sem fechar a tela anterior.

Ajuda do Sistema ( Para Cada Campo da Tela )

Boto F1

ou

cone ?

ou

Boto Direito

Ajuda do Sistema ( Para a Transao )

Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicao

Mltiplas Janelas
Janela 1 Janela 2 Janela 3 Janela 4 Janela 5 Janela 6

Matchcode
Boto F4

A Empresa

Falta Flego Ltda.

Revendedor e fabricante de equipamentos esportivos.

Rua Guararapes, 2064 So Paulo - SP Brasil CEP: 01000-000

Produtos Comercializados

Falta Flego Ltda.

Bola de Futebol

Tnis para Corrida Patins In-Line

Luva de Beisebol

Comprados e Revendidos

Produzidos Internamente

Parceiros de Negcio

Falta Flego Ltda.

Fornecedores Clientes

Revenda Ltda.
Santo Andr Andr - SP

Tem de tudo Ltda.

So Paulo - SP

Prima Ltda.
Osasco - SP

Ao sedentrio Ltda.
So Paulo - SP

Consumo Ltda.
So Paulo - SP

Estrutura Fsica da Empresa

Falta Flego Ltda.

Fbrica Empresa Dep Depsito 0001
( Para mat matria prima )

Dep Depsito 0002

( Outros materiais )

Departamento de Compras Departamento de Vendas

Estrutura Lgica da Empresa no R/3

Plano de Contas PC00

FI

Empresa EM00

FI

rea Contab.Custos EM00

CO

Org. Vendas OV00 Grupo Compras G00

MM

Org. Compras OC00

MM

Filial FI00

SD

FI
Canal Distribuio 00

Depsito 0001

MM

Centro CE00

SD

MM
Setor Atividade 00

Depsito 0002 MM

Local Expedio LE00

SD

SD

rea de Vendas

Centro de Trabalho CT00 PP

Agncia Vendas AV00

SD

Grupo Vendedores G00

SD

Processos Integrados na Produo

Dispon Disponvel ATP LO

Contas a Pagar

FI

Processo de Planejamento Plano de Produ Produo PP de Produo

Gerenciador de Demanda PP

Plano de Vendas

PP

FI
Ordem de Vendas

CO
SD

MM

PP

SD
FI

Contabilidade de Custos

Recebimento Fiscal Contabilidade de Custos

MM Plano Mestre de Produ Produo PP

Entrega SD Processo de Vendas Fatura e NF SD

Processo de Compras Atualiza Atualizao

Estoque MM Recebimento Fsico MM

FI

MRP

PP

Contas a Receber

FI

CRP

PP

Contabilidade de Custos

FI

Atualiza Atualizao Estoque

MM

Ordem Planejada Pedido de Compra MM

PP Movimenta Movimentao PP Mercadoria PP CO

Requisi Requisio de Compra

Ordem de Produ Produo MM Custo de Produto

Processo de Execuo de Produo

Confirma Confirmao PP

Processos Integrados na Revenda

Dispon Disponvel ATP LO

Processo de Planejamento
Plano de Oferta FI Gerenciador de Demanda

Plano de Vendas

PP

FI

CO

MM

PP

SD

PP

Contas a Pagar

PP

Ordem de Vendas

SD

Contabilidade de Custos

FI

Recebimento Fiscal Contabilidade de Custos

MM Plano Mestre de Ofertas PP Entrega SD Processo de Vendas Fatura e NF SD Atualiza Atualizao Estoque MM

Processo de Compras Atualiza Atualizao

Estoque MM Recebimento Fsico MM

FI

MRP

PP

Ordem Planejada

PP

Contas a Receber

FI

Pedido de Compra

MM

Requisi Requisio de Compra

MM

O Processo de Compras
FI MM

O MRP gera a requisi requisio de compras automatiautomaticamente, camente, determinado quanto e quando os materiais devem ser comprados.

O comprador determina a fonte de suprimento e entra em contato com o fornecedor, estabelecendo prazos e pre preos.

O setor de recebimento registra a quantidade de material recebido e compara com o pedido de compras.

O setor de recebimento fiscal verifica o valor que consta na NF do fornecedor e compara com o pedido de compras.

O setor de contas a pagar informado sobre a compra e ento processa o pagamento ao fornecedor

MM
Requisi Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras

MM
Recebimento Fsico

MM
Recebimento Fiscal

FI
Documento Cont Contbil

FI
Documento Cont Contbil

FI
Documento Cont Contbil

MM
MRP Compras Estoque Fiscal
NF Entrada

Contas a Pagar

Integrao dos Mdulos

FI
Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas ATP

MM

MM PP SD
Saldo de Estoque

MM
Livros Fiscais e Cont Contbeis

FI

Disponibilidade

MM
Requisi Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras

MM
Recebimento Fsico

MM
Recebimento Fiscal

FI
Documento Cont Contbil

FI
Documento Cont Contbil

FI
Documento Cont Contbil

MM
NF Entrada

Estoque

EM/EF

ICMS a recuperar

IPI a recuperar

Fornecedor

Banco

X X

X X

FI

O Processo de Execuo da Produo

FI
O programador de produ produo converte a ordem planejada em ordem de produ produo, definindo datas, tamanho de lote de produ produo, etc. Para iniciar a produ produo, o material necess necessrio retirado do estoque.

CO

MM

PP

O MRP gera a ordem planejada.

MM PP
Ordem Planejada

PP
Ordem de Produ Produo

Retirada de Material

FI
Documento Cont Contbil

Estoque

MRP PCP

MM
Entrada de Material

FI PP
Confirma Confirmao da Produ Produo Documento Cont Contbil

Estoque

Produo

Ap Aps finalizada a produ produo, efetuada a confirma confirmao atrav atravs do apontamento dos tempos reais, quantidade produzida, refugo, etc.

Ap Aps finalizada a produ produo, o produto produzido colocado no estoque dispon disponvel para outras etapas da produ produo ou para vendas.

Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas ATP

MM PP SD

FI

CO

MM

PP

Disponibilidade

MM
MM
Saldo de Estoque ( Mat Matria Prima ) M.Prima

PP
Ordem Planejada

PP
Ordem de Produ Produo

Retirada de Material

FI
Documento Cont Contbil

Cons. Prod. Prod.

FI CO
Custo de Produto Sa Sada Prod. Prod. M.Acabado

MM
Entrada de Material

X
FI

PP
Confirma Confirmao da Produ Produo

Documento Cont Contbil

MM
Saldo de Estoque ( Produto Acabado )

O Processo de Vendas do Estoque

FI MM SD

O pedido de vendas criado conforme solicita solicitao do cliente.

A rea de expedi expedio determina a mercadoria que ser ser fornecida ao cliente com base na disponibilidade. Uma vez que o estoque separado e embalado, processada a baixa de estoque e contabiliza contabilizao de custos.

Ap Aps registrar a baixa de estoque, a mercadoria faturada, atualizando a contabilidade geral e o contas a receber, al alm de gerar e imprimir a Nota Fiscal.

Uma vez que o cliente pagou pela mercadoria, o contas a receber registra um documento cont contbil quitando a fatura.

SD
Ordem de Vendas

SD
Entrega

SD
Fatura

FI
Documento Cont Contbil

MM
Movimento Material

FI FI
Documento Cont Contbil

SD
NF impressa

Documento Cont Contbil

NF Sa Sada

Vendas

Contas a Receber

Expedio e Estoque

Faturamento

Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas ATP

FI

MM

SD

MM PP SD
Saldo de Estoque

MM
Livros Fiscais e Cont Contbeis

FI

Disponibilidade

SD
Ordem de Vendas

SD
Entrega

SD
Fatura

FI
Documento Cont Contbil

MM
Movimento Material

FI FI
Documento Cont Contbil

SD
NF impressa

Documento Cont Contbil

NF Sa Sada

Estoque

CPV

Receita

ICMS a pagar

IPI a pagar

Despesa c/ ICMS/ISS

Cliente

Banco

X X

FI

FI

Lembretes
Lay-out de relatrios Apostilas Intranet Procura de telas (search_sap_menu) Exibir detalhes tcnicos da tela Troca de senha Barra informativa no canto direito Opes de client para usurio (ltimo cone da barra de ferramentas)