Unid.12, Sistemas de Seguridad

SISTEMAS DE SEGURIDAD
UNIDAD XII
MINA SAN JOS - CHILE
PLATAFORMA GOLFO DE MEXICO 3
SEGURIDAD ?
QU ES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? Condiciones o factores que afectan, o podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. OHSAS 18001:2007
Ing. Alberto Ochoa Torres
QU ES UN SISTEMA DE GESTIN?
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una poltica y objetivos, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos.
QU ES UN SISTEMA DE GESTIN?
APLICACIN DE LOS PRINCIPIOS MODERNOS DE LA ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
Un sistema de Gestin en Prevencin, es un conjunto de
requerimientos que estn ordenadamente dispuestas entre s para evitar los accidentes laborales.
A diferencia de los otros sistemas empresariales, su necesidad
no es evidente para algunos empresarios pues stos piensan que los accidentes son "inevitables".
Pero el sistema no es slo documentacin, la documentacin
sirve al sistema y le da soporte fsico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una buena documentacin y ser perfectamente intil si es burocrtica y pesada.
Ing. Alberto Ochoa Torres 8
SISTEMAS DE SEGURIDAD
NOSA (National Occupational Safety Association). CONTROL DE PERDIDAS (Loss Control). ISTEC (International Safety Training and
Technology Company).
CIAS (Council Internal American Safety) Du Pont. OHSAS (Occupational health and
management systems)
safety
EMPRESAS CON SISTEMAS DE SEGURIDAD

EMPRESA
XSTRATA Free Mc. Port BUENAVENTURA DOE RUN YANACOCHA SOUTHERN GLENCORE HOCHSCHILD MILPO S.A. ANTAMINA BACKUS JHONSTON
UNIDAD
Tintaya Cerro Verde Orcopampa, Uchucchacua La Oroya, cobriza Yanacocha Cuajone, Toquepala, Ilo
Perubar, Yauliyacu, Iscaycruz
SISTEMA
NOSA OHSAS NOSA CIAS DNV DNV ISTEC ISTEC ISTEC ISTEC OHSAS
10
Arcata, Sipan, Ares Milpo Antamina Lima, Arequipa, Cuzco

SISTEMA NOSA
SISTEMA NOSA
NOSA
QUE ES NOSA? NOSA FUNDACION SEDE : ASOCIACIN NACIONAL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL : 1951 : SUDAFRICA (PRETORIA)
CUL ES SU OBJETIVO? Dirigir, educar, capacitar y motivar a los diversos niveles administrativos en tcnicas de prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales.
NOSA
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA TOTAL DE
PRODUCCION
Page 12
5 PUNTOS DEL PROGRAMA NOSA
13
CMO ES EL SISTEMA DE EVALUACIN NOSA?

El Sistema de evaluacin NOSA se parece al sistema de gradacin de la industria hotelera
BAJO
ALTO
(HOTEL MAXIMO LUJO)
TABLA DE CALIFICACIONES ELEMENTO Propiedades orden y limpieza Protecciones mecnicas, elctricas y personales Prevencin y proteccin de incendios Registro e investigacin de incidentes/accidentes Organizacin de la salud y seguridad TOTAL VALORES DE CLASIFICACION ESTRELLAS Excelente Muy bueno Bueno Promedio GRADACION 91-100 75-90 61-74 51-60 TILI % <= 1 <=2 <=3 <=4 PUNTAJE 331 600 220 160 689 2000
Aceptable
40-50
<=5
14
15
PUNTO 1: PROPIEDADES, ORDEN Y LIMPIEZA

Comedores, servicios sanitarios Contaminacin: Aire, Suelo y Agua
Ventilacin Natural y artificial Iluminacin Natural y artificial Edificaciones/Areas Subterrneas
1.PROPIEDAD ORDEN Y LIMPIEZA
Demarcacin de Pasillos, circulacin peatonal
Buenas Prcticas de apilamiento y almacenaje
Sistema de Remocin receptculos de basura

Cdigo de Colores
PUNTO 2: PROTECCIONES MECANICAS, ELECTRICAS Y PERSONALES

Mecanismos y mquinarias de levante Control de sustancias peligrosas Mquinas mviles autopropulsadas Escaleras, Escalas, Pasillos de Circulacin y Andamiaje Equipo de Proteccin Personal (Casco, lentes, calzado, ropa, etc).
2.PROTECCION MECNICAS, ELCTRICAS Y PERSONALES
Sistema de Lockout Ergonoma
Proteccin de Mquinas
Avisos y Letreros: Elctricos, Mecnicos, EPP, Seales de trfico

PUNTO 3: PREVENCIN Y PROTECCIN DE INCENDIOS

Almacenaje de Material Inflamable y Material Explosivo
Ubicaciones Marcadas, Pisos Despejados
Sistema de Alarma
3. PREVENCIN Y PROTECCIN DE INCENDIOS
Brigadas contra Incendio (Simulacro)
Mantenimiento de Equipos
Plan de Emergencias (Planos de Evacuacin y Primeros Auxilios)

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PUNTO 4: REGISTRO E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Informe e Investigacin de Accidentes (Personales) Estadstica de accidentes
4. REGISTRO E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Informe e Investigacin Interna de Incidentes (Equipos)
Registro y Bitacora de Lesiones/Enfermedades
Recuento de Incidentes
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PUNTO 5: ORGANIZACION DE LA SALUD Y SEGURIDAD

Control de Botiqun (Nombre Responsable) Posters, Boletines, Publicaciones, Videos
(Cronograma de Posters)
Sistema de Sugerencias
Charlas de Salud y Seguridad 5. ORGANIZACIN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
Inspeccin del rea por los Representantes de Salud y Seguridad Auditorias Internas
Comit de Seguridad (Reunin Mensual)
Representantes de Salud y Seguridad Puntas Estrellas
Polticas de Salud y Seguridad

PETs, Observaciones Planeadas, Permisos de Trabajo

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SISTEMA LOSS CONTROL

(CONTROL DE PERDIDAS)
QUE ES EL LOSS CONTROL?
Fue creado en el ao de 1966 por Frank Bird. Los accidentes, enfermedades, incendios y daos pueden ser controlados por la administracin de las empresas. En 1970, William Haddon plante su modelo de causalidad .
LOS 20 ELEMENTOS DEL CONTROL DE PRDIDAS

Liderazgo y Administracin Entrenamiento Administracin Inspecciones Planeadas Anlisis Tareas Crticas
Investigacin Accidentes
Observacin de Tareas
Preparacin Emergencias
Reglas de la Organizacin
Anlisis de Accidentes
Entrenamiento Trabajadores
Equipos Proteccin P
Servicios de salud
Evaluacin del Programa
Controles de Ingeniera
Comunicacin Personales
Comunicacin con Grupos
Promocin General
Contratacin y Colocacin
Control de Adquisiciones
Seguridad fuera del Trabajo 23
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIN EN EL CONTROL DE PRDIDAS

1. Identificar todas las exposiciones a prdidas - Inspecciones Planeadas - Reuniones de grupo
- Investigacin de accidentes
- Encuestas - Otras 2. Evaluar el riesgo en cada exposicin - Gravedad del riesgo - Frecuencia de exposicin - Probabilidad de prdida
OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIN EN EL CONTROL DE PRDIDAS

3. Desarrollar un plan - Terminar el riesgo: implica la eliminacin de la fuente de peligro. - Tratar el riesgo: Implementacin de un diseo o accin para minimizar ampliamente el riesgo, barreras fsicas, instalacin de equipos de advertencia. - Tolerar el riesgo: Uso de EPP, procedimientos y capacitacin. - Transferir el riesgo: Transferir la reduccin del riesgo, generalmente empleado cuando la organizacin no cuenta con recursos necesarios. 4. Implementar el plan 5. Monitorear, dirigir y controlar el programa
PRINCIPIOS O VERDADES FUNDAMENTALES
1. Principio de reaccin al cambio: La gente acepta cambios ms fcilmente cuando son presentados en cantidades pequeas. 2. Principio del refuerzo de la conducta: Conducta con efectos negativos tiende a disminuir o se acaba. 3. Principio de causas bsicas: Soluciones a problemas son ms efectivos cuando tratan las causas bsicas o de raz. 4. Principio de los pocos crticos: La mayora de cualquier grupo de efectos es producido relativamente por un pequeo nmero de causas. 5. Principio de causas mltiples: Los accidentes y otros problemas son, rara vez, el resultado de una sola causa.
SISTEMA OHSAS 18000:2007
NORMAS OHSAS 18000 Estndares voluntarios internacionales relacionados con la Gestin de la SSO.
O H S A S Occupational Health and Safety Assessment Series Series de Evaluacin de Seguridad y Salud Ocupacional
Norma: OHSAS 18001 : Establece los requisitos para un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Norma: OHSAS 18002 : Gua para los Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional. Norma: OHSAS 18003 : Criterios de Auditora para los Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional. 28
NORMAS OHSAS 18000
Esta Norma especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestin de la Seguridad y Salud ocupacional, para permitir que una organizacin controle sus riesgos de Seguridad y Salud ocupacional y mejore su desempeo No establece criterios especficos de desempeo SSO, ni da las especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin.
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QUE SON LAS OSHAS 18002?
Para complementar el OHSAS 18001, se public OHSAS 18002, que explica los requisitos de la especificacin e indica como trabajar hacia la implementacin y la certificacin.
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BENEFICIOS AL CERTIFICAR EN OHSAS 18001

Reduccin potencial en el nmero de accidentes. Reduccin potencial en tiempo improductivo y costos relacionados Demostracin de absoluta observancia de las leyes y reglamentos Demostracin a sus asociados de su compromiso para con la salud y la seguridad
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BENEFICIOS AL CERTIFICAR EN OHSAS 18001
Demostracin de un enfoque innovador y con visin al futuro. Mayor acceso hacia nuevos clientes y socios comerciales. Mejor administracin de riesgos de salud y seguridad, ahora y a futuro. Reduccin en costos de seguros contra potenciales responsabilidades civiles.
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VALORES AGREGADOS DE ESTA CERTIFICACION
Promueve el mejoramiento continuo en Seguridad y Salud Ocupacional. Se consolida la imagen de prevencin ante los trabajadores, clientes, proveedores, entidades gubernamentales y comunidad en general. Respaldo al cumplimiento de las exigencias legales en Seguridad y Salud Ocupacional. Facilita la implementacin de un sistema de gestin integrable con ISO 9001 e ISO 14001. Mayor poder de negociacin con las compaas aseguradoras gracias a la garanta de la gestin del riesgo de la empresa.
PRINCIPIOS DE LA OHSAS 18001
Demostrar tal conformidad a terceros. Solicitar la certificacin/registro de su sistema de gestin de la Seguridad y Salud ocupacional por una organizacin externa. Realizar una autodeterminacin y una autodeclaracin de conformidad con esta norma.
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CICLO DEMING
35
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001
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SISTEMA DE GESTION DE SSO OHSAS 18001
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OHSAS 18001:2007
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SST

POLTICA
PLANIFICACION
IMPLEMENTACION Y OPERACION
VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS
REVISIN POR LA DIRECCIN
IPER Requisitos legales y otros Objetivos Programa de gestin
Estructura y Responsabilidad Capacitacin, toma de conciencia, competencia Comunicaciones/ Consulta Documentos Control de Documentos Control operativo
Monitoreo y Medicin
No conformidades, Accidentes, Incidentes, Acciones correctivas y preventivas
Registros Auditorias Internas
Preparacin y respuesta ante incidentes y Ing. emergencias Alberto Ochoa Torres
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SSO OHSAS 18000

4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 4.2 POLTICA SSO 4.3 PLANIFICACIN
ALCANCE
ELEMENTOS DEL SISTEMA
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.5 VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS
OHSAS 18001
2 NORMAS DE REFERENCIA
3
4.6 REVISIN GERENCIAL
TRMINOS Y DEFINICIONES
41
4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Mejoramiento Continuo Poltica SSO
Revisin de la Gerencia
Planificacin
Accion de Chequeo y Correccin
Implementacin y Operacin
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4.2. POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

...la Poltica de SSO deber estar autorizada por la Alta Direccin de la organizacin. Incluir un compromiso de Mejora Contnua ...compromiso con la legislacin relevante en SSO y con otros requerimientos a los que la organizacin se suscriba. Estar documentada, puesta en prctica y mantenida Ser comunicada a todos los empleados. Estar disponible para las partes interesadas (pblica,contratas,etc). Ser revisada peridicamente y apropiada a la organizacin.
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4.2. POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD
POLITICA
(4.2. Norma OHSAS 18001:2007)
ES LA DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA ALTA DIRECCION

PREVENCION DE LESIONES Y EFERMEDADES OCUPACIONALES
S&SO
CUMPLIMIENTO LEGAL APLICABLE y de OTROS Requisitos COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA

POLTICA DE SALUD Y SEGURIDAD

La Salud y la Seguridad de TODOS los empleados son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es CERO LESIONES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN EL TRABAJO. Cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por su seguridad. Es trabajo de cada empleado eliminar los riesgos cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar lo empleados deben trabajar juntos para controlarlo efectivamente. La produccin y los costos son crticos para el bienestar de la Compaa, pero estas consideraciones NUNCA deben tomar precedencia sobre la seguridad y la salud de los empleados. Ningn trabajo se considerar tan importante y ningn programa de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de una manera segura. El Trabajo Seguro es una condicin del empleo.45
POLTICA Y OBJETIVOS ESTRATGICOS
Salud y Seguridad Nuestra meta es lograr un ambiente de trabajo seguro y sin lesiones ni vctimas fatales- al tiempo de mejorar el bienestar de nuestros empleados, contratistas y comunidades. Con este fin: Ofrecemos un liderazgo visible en materia de seguridad y una formacin adecuada de lderes y capacitacin a todos los niveles; Fomentamos y mantenemos una cultura de la seguridad, motivando una conducta positiva y sensibilizacin en este mbito; Detectamos y eliminamos o mitigamos las condiciones peligrosas para la seguridad, la higiene y la salud del trabajo y la comunidad; Mantenemos la integridad operacional; Aplicamos sistemas de trabajo seguros y programas de salud e higiene del trabajo y la comunidad; Nos comprometemos activamente con nuestros contratistas, proveedores y socios de negocios y supervisamos su labor, de modo que comprendan y respeten nuestras estndares en materia de salud y seguridad en el trabajo y la comunidad; Animamos y apoyamos a nuestros empleados y a las comunidades relacionadas con nuestras operaciones a participar en programas que mejoren su salud y bienestar; Informamos, gestionamos y aprendemos de los accidentes, las enfermedades y los incidentes con alto potencial de riesgo; y Nos preparamos para hacer frente, de forma eficaz, a cualquier emergencia o crisis que se presente.
Ambiente de Trabajo saludable y libre de lesiones.
46
4.3 PLANIFICACIN
4.3.4 Programa(s) de gestin en SSO 4.3.1 Planificacin para la IPECR
P
4.3.3 Objetivos
4.3.2 Requisitos legales y otros

47
4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 IPERC
Metodologa
I P E C R
Identificar
Peligros Evaluar Controlar Riesgos
4.3 PLANIFICACIN
PELIGRO Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao humano o deterioro de la salud o una combinacion de estos. OHSAS 18001: 2007 4.3.1 IPERC
49
4.3 PLANIFICACIN 4.3.1 IPERC
RIESGO
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin
Definicin: OHSAS 18001:2007
50
4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 IPERC
PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPECR)

( 4.3. Planificacin - 4.3.1. Norma OHSAS 18001:2007)
PROCESO IPECR
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CONTRATOS
MAPEO DE PROCESOS
MATRIZ IPECR
POLITICA DISEO Y MODIFICACION DE INSTALACIONES (DMI)
CONSOLIDADO DE PELIGROS Y RIESGO

Ing. AlbertoFuente Ochoa Torres 51 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SMCV
4.3 PLANIFICACIN
PLAN ANUAL DE GESTIN
Poltica DS Estrategia de Gestin
Objetivo Estratgico
Ambientes de Trabajo saludables y libres de lesiones
Objetivo especfico
Reducir el numero de accidentes personales
Metas
TRIFR < 0.8
Actividades
52
4.3 PLANIFICACIN
GESTIN DE RIESGOS
Debemos Identificar, evaluar y gestionar los riesgos que afecten a los empleados, propios o ajenos, al medio ambiente y a las comunidades en cuyo mbito desarrollamos nuestras actividades.
JERARQUA DE CONTROLES
CLASE DE RIESGO
PROCEDIMIENTO
Riesgos del da a da AST (actividades Anlisis de Seguridad en rutinarias y no rutinarias) el Trabajo Riesgos Operacionales Registro de riesgos HSEC operacionales HSEC - IPER Riesgos Significativos y Catastrficos Registro de riesgos a nivel Xstrata Copper
Matriz para evaluacin de riesgos

Mas efectivo
ELIMINACIN
SUSTITUCIN
INGENIERA/ AISLAMIENTO ADMINISTRACIN/ ENTRENAMIENTO
EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL PROGRAMAS DE COMPORTAMIENTO

Menos efectivo
53
4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 IPERC
Identificacin de Peligros
Tipos de Peligro
Valoracin del Riesgo

Procedencia
Procesos de Control de Riesgos

Chequeo de instalaciones
Antenas Luminarias Maquinas Oficinas, etc.
Evaluacin
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Fuego
Explosin Productos qumicos Ergonmicos Fsicos (Ruidos, etc.) Elctricos Radiaciones, etc.
Material de construccin Sustancias explosivas Posicin del cuerpo Altas temperaturas Alto voltaje, etc.
4.3 PLANIFICACIN 4.3.1 IPERC

TIPOS DE RIESGO
Probabilidad del Peligro: Muy Frecuente Frecuente Poco Frecuente Infrecuente No procede
Consecuencias daosas: Mortal Muy daino Daino Levemente daino Sin dao o en blanco
Valoracin de Tolerabilidad: Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable

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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES PELIGROS SEGN SU NATURALEZA

FSICOS (SO) * Ruido * Vibracin * Iluminacin * Temperaturas extremas * Radiaciones * Presiones anormales ELCTRICOS (S) * Alta tensin * Baja tensin * Electricidad esttica LOCATIVOS (S) * Falta de sealizacin * Falta de orden y limpieza * Almacenamiento inadecuado * Superficie de trabajo defectuosas * Escaleras, rampas inadecuadas * Andamios inseguros * Techos defectuosos * Apilamiento elevado sin estiba * Cargas o apilamientos inseguros * Cargas apoyadas contra muros QUMICOS (SO) * Polvos * Humos * Humos metlicos * Neblinas * Gases y vapores * Sustancias qumicas FSICOQUMICOS (S) * Incendios * Explosiones BIOLGICOS (SO) * Virus * Bacterias * Hongos * Parsitos * Vectores PSICOSOCIALES (SO) * Contenido de la tarea * Relaciones humanas * Organizacin tiempo/trabajo * Gestin del personal MECNICOS (S) * Herramienta defectuosa * Mquinas sin guarda de seguridad * Equipo defectuoso o sin proteccin * Vehculos en mal estado
ERGONOMICOS (SO) * Posturas inadecuadas * Sobreesfuerzos * Movimientos forzados * Dimensiones inadecuadas * Distribucin del espacio * Organizacin del trabajo * Trabajo prolongado de pie * Trabajo prolongados con flexin * Plano de trabajo inadecuado * Controles de mando mal ubicados * Mostradores mal diseados
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PELIGRO
VIDRIO RUIDO CALOR FRIO RADIACIN SOLAR SUSTANCIAS QUMICAS MICROORGANISMOS (BACTERIAS, VIRUS, HONGOS, PARSITOS). SOBREESFUERZOS ELECTRICIDAD PISOS HMEDOS, RESBALADIZOS
RIESGO
CORTES SORDERA, ESTRS, FALTA DE CONCENTRACIN FATIGA, DESHIDRATACIN, INCOMODIDAD INCOMODIDAD, ALERGIAS RESPIRATORIAS. ENFERMEDAD DE LA PIEL QUEMADURAS, INTOXICACIONES, ALERGIAS. INFECCIONES FATIGA MUSCULAR, DOLORES OSTEOMUSCULARES. ELECTROCUCIONES, QUEMADURAS, INCENDIOS. CADAS, GOLPES, HERIDAS.
57
58
59
4.3 PLANIFICACIN 4.3.2. Requisitos legales y otros D.S. 42F- Reglamento de Seguridad Industrial. D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley Nro. 29783 Ley de Seguridad y Salud. D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud en empresas mineras. Otros documentos conexos.
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4.3 PLANIFICACIN Requisitos Legales y Otros Requisitos 4.3.2. Requisitos legales y otros
Tema de Seguridad y Salud Ocupacional Requisito Legal y Otros Requisitos Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minera Minera Aprueban el Procedimiento para reporte de emergencias en las actividades mineras y modifican la Res. N 260-2009-OS-CD Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades elctricas. R.C.D. 013-2010-OS-CD Todas las Gerencias a travs de la Gerencia de Salud y Seguridad Base Legal Gerencias de las reas involucradas
D.S. 055-2010-EM
Todas las Gerencias
Electricidad
R.M. 161 - 2007 - MEM-DM
Todas las Gerencias
Hidrocarburos
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos
D.S. 052-93-EM
Gerencia de Abastecimientos y aquellas Gerencias que almacenen y transporten petrleo, kerosene, aceites y grasas
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Requisitos y Otros Requisitos 4.3Legales PLANIFICACIN
4.3.2. Requisitos legales y otros

Tema de Seguridad y Salud Ocupacional Requisito Legal y Otros Requisitos Base Legal Gerencias de las reas involucradas
Radiacin
Reglamento Radiolgica.
de
Seguridad
D.S. 009-97-EM
Gerencias que realicen actividades relacionadas con radiaciones ionizantes o que tengan relacin con fuentes de radiacin Gerencia Mina, Gerencia de Abastecimiento y aquellas que tengan relacin con el tema Todas las Gerencias
Explosivos
Reglamento de Control Explosivos de Uso Civil
de
D.S. 019-71-IN
Transporte
Reglamento Trnsito
Nacional
de
D.S. 033 2001-MTC
Ley de proteccin a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrin y el feto
Salud Ocupacional Norma tcnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales
Ley 28048 Todas las Gerencias R.M. 480 MINSA 2008-
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN
En cumplimiento de la legislacin nacional aplicable, as como de las exigencias de desarrollo sostenible de Xstrata Copper, se identifica, analiza y define las responsabilidades para el cumplimiento de la legislacin aplicable.
Aspecto HS Normativa Legal Responsable Mes
SEGURIDAD
Periodo Ao
Cumplimiento SI
NO
Accin a Tomar
Informe estadstico de accidentes Acta de programa de seguridad Fiscalizacin por seguridad minera Autorizacin v ertimientos Camaccmayo Informe de monitoreo de efluentes Camaccmayo
DS 055-2010 EM DS 055-2010 EM Ley 28964 RD 1702-2008 DIGESA RD 1702-2008 DIGESA RD 1348-2007 DIGESA RD 1348-2007 DIGESA DS 055-2010 EM
Sup. Seguridad y S. Sup. Seguridad y S. Sup. Seguridad y S. Sup. Relav es Sup. Medio Ambiente Sup. Relav es Sup. Medio Ambiente Sup. Seguridad y S.
Jun Dic Ago May Sep May May Ago
SALUD
Autorizacin v ertimientos Huinipampa Informe de monitoreo de efluentes Huinipampa Exmenes Mdicos Ocupacionales
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4.3 PLANIFICACIN
4.3.3. Establecimiento de Objetivos
4.3. Planificacin - 4.3.3 Objetivos y Programas Norma OHSAS 18001 - 2007
Lograr en forma consistente, CERO LESIONES Y CERO ENFERMEDADES OCUPACIONALES en nuestros trabajadores. Para lograr este objetivo es necesario que todos los que formamos parte de SMCV S.A.A. nos comprometamos con la Visin de PRODUCCIN SEGURA
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4.3 PLANIFICACIN
4.3.3. Establecimiento de Objetivos
SMCV cuenta con el documento SGIpr0009: Procedimiento
de Establecimiento de Objetivos y Metas
Programa de Gestin Ocupacional (PASSO)
de
Seguridad
Salud
El objetivo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, es: Lograr la implementacin de actividades sistemticas, tendientes a proteger la integridad fsica de las personas, de los bienes y recursos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., de Empresas Contratistas Mineras y de Empresas de Actividades Conexas. Reducir permanentemente los ndices de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales.
4.3 PLANIFICACIN
4.3.3. Establecimiento de Objetivos Dnde se encuentran escritos los objetivos y metas del Sistema de SSO?
Objetivos y metas
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)
contratistas
Los objetivos y metas los cumplimos al realizar las actividades programadas en los procesos del PASSO
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SMCV

N Proceso Tema de Compromiso SSO de la Poltica Objetivo Actividades Meta Desempeo Fecha Indicador Responsable Actual Inicio Fecha Lmite de Cumplimiento
Poltica IPECR Identificacin de Requisitos Legales Establecimiento de Objetivos y Metas Preparacin y Respuesta ante Emergencias Implementacin de Recursos, Funciones y capacitacin Control Operacional
Funciones y Responsabilidades 7 Llaves Liderazgo
Capacitacin y Entrenamiento
Inspecciones Planeadas Administracin de Contratistas Produccin Segura

Otros Controles
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SMCV

N Proceso Tema de Compromiso SSO de la Poltica Objetivo Actividades Meta Desempeo Fecha Indicador Responsable Actual Inicio Fecha Lmite de Cumplimiento
Control de la Documentacin Comunicaciones Seguimiento y Medicin Auditorias Internas Investigacin de Incidentes

Anlisis y Manejo de No Conformidades , Acciones Preventivas y Correctivas
Salud Ocupacional Cumplimiento Legal Seguimiento a Equipos 7 Llaves
Revisin por la Direccin
69
4.3 PLANIFICACIN
4.3.4 Programa(s) de Gestin de la SSO

LA ORGANIZACIN Objetivos
Procedimiento
Documentados
Responsables
Priorizados
A.Correctoras
A.Preventivas
Adaptados
Revisados
Modificados
70
Plazos
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.7
Preparacin y respuesta ante emergencias
4.4.1
4.4.6
Control operativo
H
Documentacin
Estructura y responsabilidades
4.4.2
Entrenamiento, conscientizacin y competencia
4.4.5
Control de documentos y datos
4.4.4
4.4.3
Consulta y comunicacin
71
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 Estructura y Responsabilidades

Miembro de la Alta Direccin con capacidad ejecutiva.
Asegure el cumplimiento de los requerimientos OHSAS. Debe presentar los informes de resultados del sistema SSO a la Alta Direccin. Debe mostrar compromiso con la mejora continua.
VII. Proceso de Implementacin de Recursos y Funciones

Dnde se documentan las Funciones, Responsabilidades, Competencias y Autoridad?
Funciones Responsabilidades
Competencias
Funciones,
Autoridad
y
Responsabilidades
Autoridad relacionados a los Sistemas que conforman el SGI (SGA, SSO, SGC)
SMCV
Descripcin de Posicin, POES, Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO), Expectativas, Poltica de SSO. Contrato,
Contratistas
POES, Reglamento de Contratistas. Ing. Alberto Ochoa Torres 73
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD RELACIONADOS A LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN EL SGI (SGA, SSO, SGC)
PRESIDENTE GERENTES SUPERINTENDENTES JEFES/SUPERVISORES/ COORDINADORES OTROS PROFESIONALES Y TCNICOS Cumplir y sugerir la elaboracin / actualizacin de documentos relacionados al Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Polticas, Manual del SGI, Estndares, Procedimientos, entre otros, para aplicar la informacin pertinente de los sistemas de gestin en sus actividades.
Aprobar documentos Relacionados al Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Polticas, Manual del SGI, Estndares, Procedimientos, entre otros para garantizar la informacin pertinente de los sistemas de gestin en SMCV
Difundir documentos relacionados al Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Polticas, Manual del SGI, Estndares, Procedimientos, entre otros, para asegurar la informacin pertinente de los sistemas de gestin en sus respectivas reas.
Implementar documentos relacionados al Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Polticas, Manual del SGI, Estndares, Procedimientos, entre otros, para mantener la informacin pertinente de los sistemas de gestin en su rea
Cumplir, revisar y sugerir la elaboracin / actualizacin de documentos relacionados al Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tales como Polticas, Manual del SGI, Estndares, Procedimientos, entre otros, para aplicar la informacin pertinente de los sistemas de gestin en su rea
PLANIFICAR
74
PRESIDENTE GERENTES SUPERINTENDENTES JEFES/SUPERVISORES /COORDINADORES OTROS PROFESIONALES Y TCNICOS Ejecutar actividades relacionadas a Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI.
Brindar los recursos necesarios para cumplir con los Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI.
Gestionar los recursos necesarios para cumplir con los Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI.
Implementar las actividades resultantes de la interpretacin de Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI.
Coordinar y Liderar la ejecucin de actividades relacionadas a Requisitos Legales y Otros requisitos aplicables relacionados al SGI.
HACER
Impulsar la gestin de las mejores prcticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, as como para la satisfaccin relacionada con los requisitos del cliente.
Evaluar las mejores prcticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, as como para la satisfaccin relacionada con los requisitos del cliente.
Seleccionar e implementar las mejores prcticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, as como para la satisfaccin relacionada con los requisitos del cliente.
Implementar las mejores prcticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, as como para la satisfaccin relacionada con los requisitos del cliente.
Ejecutar actividades relacionadas con las mejores prcticas para el control de aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, as como para la satisfaccin relacionada con los requisitos del cliente.
75
JEFES/SUPERVISORES /COORDINADORES OTROS PROFESIONALES Y TCNICOS Participar en la identificacin de actividades que mejoren el desempeo del Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para contribuir con el mejoramiento continuo de los sistemas de gestin.
PRESIDENTE
GERENTES
SUPERINTENDENTES
Todos estos cargos tienen la autoridad y la obligacin de detener cualquier actividad que pudiera generar un impacto ambiental significativo o poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, del patrimonio de la empresa o que afecten con los requisitos de calidad del producto.
VERIFICAR / ACTUAR
Revisar y evaluar el desempeo del Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar y garantizar el mejoramiento continuo de los sistemas de gestin.
Evaluar el desempeo del Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para mantener el mejoramiento continuo de los sistemas de gestin.
Implementar actividades que mejoren el desempeo del Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para lograr el mejoramiento continuo de los sistemas de gestin.
Coordinar actividades que mejoren el desempeo del Sistema de Gestin Integrado (SGI): Sistema de Gestin Ambiental, Sistema de Gestin de Calidad y Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para contribuir con el mejoramiento continuo de los sistemas de gestin.
76
QUINES FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL?

Alta Direccin:
Presidente y Todos los Gerentes
Representantes de la Alta Direccin:

. SSO Gerente de Salud y Seguridad . SGC Gerente de Procesos Hidrometalrgicos . SGA Gerente de Medio Ambiente
Superintendentes de reas:
. Todos los superintendentes y jefes de rea
Coordinadora General del SGI
Comit Tcnico del SGI:

. Coordinador OHSAS 18001 para el SSO . Coordinador ISO 9001 para SGC . Coordinador ISO 14001 para SGA
Auditores Internos: Lderes SGI por Gerencias:

. A tiempo completo y a tiempo parcial
. Auditores para SSO . Auditores para SGC . Auditores para SGA
Representantes de Responsables de los trabajadores Control Documentario Todo el personal

78

4.4.2 Entrenamiento, Conocimiento y Competencia
Personal competente en trminos de educacin, formacin y/o experiencia. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIN
Comunicar la Poltica, Procedimientos y Requerimientos del SSO. Riesgos y sus consecuencias. Beneficios de una Mejora Continua. Tendrn en cuenta: responsabilidad, habilidad, capacidad de comprensin.
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
Capacitacin / Entrenamiento
Sensibilizacin
80
CAPACITACIN
Tintaya brindar las herramientas y capacitacin necesarias para que el personal pueda llevar a cabo una implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado HSEC. Se ofrecern cursos de capacitacin y perfeccionamiento al personal de las instalaciones segn sea necesario.
Desempeo Operativo
Capacitaci n en HS Induccin especfica de rea Induccin General HSEC
Capacitacin Tcnico Operativo

Desempeo HS
Logro de los objetivo s
81
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.3 Consulta y comunicacin

LA ORGANIZACIN
Debe asegurar la informacin y comunicacin con los trabajadores y partes interesadas (contratas, visitantes).
LOS TRABAJADORES
82
Instrucciones sobre SSO para empleados, contratistas y visitantes. Difusin en vitrinas sobre datos y desempeo en SSI e informaciones relacionadas. Boletines internos sobre SSO. Programa de afiches sobre SSO.
83

Proceso de Comunicaciones
Para cumplir con este requisito en SMCV tenemos:
SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas, para establecer: Los canales de comunicacin interna entre los diferentes niveles. Las comunicaciones externas con las diferentes partes interesadas pertinentes, que pudieran estar relacionadas con el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. La participacin y consulta de los trabajadores en asuntos de SSO.
84

Proceso de Comunicaciones
Mecanismos de Comunicacin:
Charlas informativas, boletines, revistas, cartillas, estndares, POES, ATS, entre otros. Comit de Seguridad y Salud Ocupacional. Programa de Seguridad Fuera del Trabajo. Informacin electrnica a travs del correo y en la red a travs del disco S.
85

Proceso de Comunicaciones Revisin de Matriz IPECR, Investigacin Incidentes, si aplica. Revisin de Poltica de Salud y Seguridad Revisin de Objetivos y Metas, Eleccin del Representante de trabajadores en asuntos de SSO Consultas en donde haya cambios que afectan su SSO.
Participamos en las siguientes actividades del sistema de SSO:
COMUNICACIN
Para contar con Sistemas de Gestin de Desarrollo Sostenible eficaces y una cultura positiva es preciso que la gerencia mantenga debidamente informados a los trabajadores acerca de las actividades que correspondan sobre desarrollo sostenible.
Para ello manejamos diferentes medios: Reuniones Vitrinas informativas Revistas y publicaciones Intranet Radio Tv
87 Ing. Alberto Ochoa Torres
PARTICIPACIN Y CONSULTA
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
Tintaya Paritario segn el DS 055-2010-EM
Representantes de:
Mina Mantenimiento Planta de Sulfuros Planta de xidos Contratistas
Comunicacin y participacin de los representantes para la mejora en la gestin: Absolucin de quejas, reclamos Evaluacin del desempeo.
Contratistas
Representantes de las empresas: Administradores Seguridad Representantes de los Trabajadores
REUNIONES MENSUALES
88
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.4 Documentacin

Compendio o Manual de documentacin del SSO. Registros, listados maestros ndice de documentos. Procedimientos e instrucciones de trabajo.
89

4.4.5 Control de Datos y Documentos
Vale cualquier tipo de soporte: electrnico, en papel, etc.
Localizada Revisada Aprobada por personal autorizado Disponible Actualizada Identificada

DOCUMENTACIN
90

4.4.5 Control de datos y Documentos
POLITICA DE SySO MANUAL DE SGI ESTANDARES PROCEDIMIENTOS - ATS PLANES PROGRAMAS Y REGLAMENTOS REGISTROS

4.4.5 Control de Documentos
Control de Documentos y Registros Manual del SGI SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos Lista de Distribucin Lista Maestra de Documentos SGIpr0002: Procedimiento de Control de Registros Lista Maestra de Registros

4.4.5 Control de Documentos
Distribucin y Control de Documentos
DOCUMENTO CONTROLADO
COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO OBSOLETO
DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA


4.4.6 Control de Operaciones
Operaciones, Servicios, Actividades Identificacin de Operaciones
Compras (EPIs)
Mantenimiento Logstica Produccin, etc.
Procedimientos de actuacin
Comunicacin a proveedores y contratistas

Calificacin de Proveedores
94
Instrucciones de Trabajo

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante las Emergencias
LA ORGANIZACIN
PLAN DE EMERGENCIA Identificacin de potencial incidente (incendio, bomba, atraco,etc.) Medidas a adoptar (enfermedades, lesiones, evacuacin,etc.) Simulacros peridicos de ensayo
95

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante las Emergencias
Se proporcionan los recursos necesarios para contar con una planificacin eficaz para las respuestas ante las emergencias, la continuidad de negocio, de modo de enfrentar las emergencias.
SECUENCIA DE COMUNICACIN EN CASO DE EMERGENCIAS
EQUIPO DE MANEJO LOCAL Senior Management Team Comunicacin COORDINADOR DE EMERGENCIAS Superintendente Seguridad Comunicacin
INCIDENTE
PRIMERA PERSONA LIDER DE GRUPO
1.Brigada de Emergencia
APOYO
INTERVENCIN
CONTRA INCENDIO
MDICO
SOPORTE
2.Equipo HAZMAT 3.Simulacros 4.Logstica (Equipo de rescate, Unidades Madrina, Bomba Contra incendios, Sistema Contra incendios) 5.Equipo Mdico
Equipo de Sustancias Brigada de Bomberos Tintaya Equipo de Proteccin Interna Ca. de Bomberos ciudad Equipo de Rescate Polica Nacional Equipo primeros auxilios Areas Equipo de Medio Ambiente SARCC Equipo de Recuperacin en desastres informtica
Equipo Medico Oficial de radiacin Ambulancia Instituciones de asistencia medica
Servicios Generales Bienestar Social
RRHH Ingeniera Logstica Legal
ORGANIZACIN DEL EME

Lder del EME Gerente General
Equipo de Gerentes de rea Representante Legal: Superintendente Legal Coordinador de Emergencia Superintendente. de Seguridad Coordinador de Comunicaciones Representante de Seguridad y Salud Gerente de Seguridad y Salud
LIDER ERC
Asesores HSEC o Gerente Finanzas - AQP
EQUIPO DE INTERVENCIN
EQUIPO CONTRA INCENDIO
EQUIPO MDICO
EQUIPO DE SOPORTE
EQUIPO DE APOYO
Equipo de Sustancias Equipo de Proteccin Interna Equipo de Rescate Equipo de Primeros Auxilios del rea Equipo de M.Ambiente
Brigada de bomberos Tintaya Ca. De bomberos Ciudad
Equipo de mdicos
SSGG
RRHH Ingeniera
Oficial de radiacin Ambulancia Instituciones de Asistencia Mdica
Bienestar Social
Logstica
Asesor Legal
Polica Nacional
SARCC Equipo de Recuperacin desastres informtica
96
ENTRENAMIENTO
CENTRAL 2222
EQUIPOS DE RESPUESTA DE CAMPO Lder: Asesor HSEC
4.5 VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS
Auditoria
4.5.4
V
4.5.1
Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.3
Registros y administracin de registros
4.5.2
Manejo e investigacin de accidentes, casi accidentes (incidentes) y no conformidades
97

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo LA ORGANIZACIN
1.Medidas cuantitativas y cualitativas Monitorizar procedimentalmente el SSL peridicamente,estipulando: 2.El grado de cumplimiento de los objetivos SSL
3.Acc. Preventivas que monitoricen el cumplimiento de actuacin SSL, criterios de operacin, legislacin aplicable. 4.Acc. Correctoras para monitorizar accidentes, enfermedades, incidentes. 5.Registros de datos. Anlisis de acciones correctoras y preventivas
Los equipos que se utilicen deben estar calibrados y registrarse los resultados.

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
Realizamos el Seguimiento y Medicin de:
Cumplimiento de Objetivos y Metas (Programa de Seguridad y Salud Ocupacional PASSO) Seguimiento a Incidentes Cumplimiento Legal Enfermedades Ocupacionales Eficacia de Controles Equipos para la medicin o seguimiento relacionados al desempeo de SSO Acciones correctivas y preventivas Evaluacin del desempeo de SSO a empresas contratistas.
99
4.5 VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
Procedimientos para el manejo e investigacin de accidentes y no conformidades. Informe y registro de no conformidades. Informe de investigacin. Informe actualizado de evaluacin de riesgos. Entradas de la revisin de la Gerencia. Evidencia de evaluacin de efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
4.5 VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
SSOpr0004 PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES
4.5 Verificacin - 4.5.3.1. Investigacin de Incidentes Norma OHSAS 18001-2007
QUE ES UN INCIDENTE?
Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o dao a la propiedad o victima mortal (fatalidad).
No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito
Resultado
de
las
auditorias
internas y externas
Las No Conformidades se pueden detectar a travs de:
La Revisin del sistema por parte de la Direccin de SMCVSAA
Reportes de incidentes Otros
102
Qu es No Conformidad Real y Potencial?
No Conformidad Real: Incumplimiento de un requisito de las normas relacionadas al SGI y de la documentacin definida dentro de los alcances de los sistemas. No Conformidad Potencial: Se refiere a posibles desviaciones, que de no tomar accin, podran convertirse en una no conformidad real
Qu es Accin Correctiva y Preventiva?
Accin Correctiva: Es una accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Accin Preventiva: Es una accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial detectada u otra situacin potencial no deseable.
104
SGIpr0006: Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva (SAP / SAP) Recomendaciones.
105
4.5.3 Registros y Administracin de los Registros

Se debe procedimentar la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros.
Se deben registrar el auditoras y revisiones. resultado de
Los registros deben ser legibles, identificables y trazables. Los registros deben conservarse y protegerse de daos o deterioros. Los registros sern fcilmenterecuperables. El tiempo de mantenimiento de los registros debe ser establecido por la Organizacin/o por normativa.
106

4.5.4 Auditoras internas
Con ellas se consigue determinar si el sistema desarrollado e implantado es conforme con la gestin SSO. Se comprueba si el SGSSO est implantado y mantenido.
Se comprueba si es eficaz con relacin a los objetivos y la Poltica de SSO de la Organizacin.

Se debern revisar los resultados de auditoras anteriores. Y se basarn en la evaluacin de riesgos de las actividades de la Organizacin. Se informar de sus resultados a la direccin. El personal encargado ser independiente, no tendr porque ser externo.

Qu es una Auditoria Interna? Es el proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional fijado por la organizacin.

SGIpr0010: Procedimiento de Auditorias Internas del SGI Programa de Auditora Interna Plan de Auditoria Lista de Verificacin de la Auditoria Interna Programa detallado de Auditoria Interna Evaluacin de Auditor Interno Informe Final de la Auditoria Interna.

Verificacin y Accin correctiva
Factores Internos
A
Poltica
Factores Externos
110
La Revisin por la Direccin es el proceso mediante la cual la Alta Direccin revisa el Desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y en base a los resultados se establecen decisiones y acciones orientadas al logro de la mejora continua.

Por medio del seguimiento continuo en materia de DS y de las revisiones de gestin rutinarias, se evala en forma regular la adecuacin y eficacia de las estrategias, planes, sistemas, programas y procesos en materia de DS. AUDITORIAS
Evaluacin crtica que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestin. Corporativa Interna Fiscalizacin Minera Certificacin OHSAS Otras
OPORTUNIDADES DE MEJORA
No Conformidades Hallazgos de Auditoria
Etapas de una Auditoria

Planeacin Ejecucin
Informe de resultados
Seguimiento
112

Auditoria Interna
INCLUYE: Evaluacin de oportunidades de mejora y necesidades de efectuar
cambios en el sistema de Gestin, incluyendo Polticas, objetivos y metas.
Revisin por la Direccin

Revisin anual de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado.
Resultados de la auditora interna y evaluacin del cumplimiento de la normativa legal y otros requisitos que Xstrata Copper suscriba. Las comunicaciones El desempeo El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. El estado de las acciones correctivas y preventivas fruto de las auditorias. Seguimiento de los planes de accin resultantes de las revisiones previas. Cambios en la organizacin, funciones, evolucin de requisitos legales y otros. Decisiones y Acciones relacionadas a posibles cambios en:
Desempeo Poltica y Objetivos Recursos Otros elementos del Sistema de Gestin.
MEJORA CONTINUA
113
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001

REVISION
POLITICA
OBJETIVOS
REQUISITOS LEGALES
DIRECCIO N
IPERC R
Y OTROS REQ
COMUNICACIONES
PARTICIPACION Y C ONSULTA
COMPETENCIA SEGUIMIENT O
CONTROL
AUDITORIAS
FUNCIONES
CONTROL
MEDICION
NO CONFORMIDADES
DOCUMENTOS
INVEST.
OPERACIONAL
EMERGENCIA S
INCIDENTES
ACCIONES PREVENTIVA S y CORRECTIVAS
114

Comprobacin y Ac. Correctoras Compromiso con la Mejora Continua
Peridica
Factores Internos
REVISIN POR LA DIRECCIN
Factores Externos
Adapta cambios en los objetivos y Poltica de SSO
Poltica
Documentada
115
EMPRESAS CERTIFICADAS EN OSHAS 18001
EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA MOLY COP - ADESUR S.A. SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO DE LQUIDOS S.A
INVESTING S.A.C
MOLY-COP ADESUR S.A. SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SODEXHO PER S.A.C.
116
EMPRESAS CERTIFICADAS EN OSHAS 18001
CONSORCIO MINERO HORIZONTE TALMA MENZIES S.R.L
DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S.A.
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.
ELECTRO PER S.A.
TRALSA S.A. UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.

FITO DECORACIONES S.A.
EMPRESAS MINERAS CERTIFICADAS CON OHSAS 18001
Angloamerican exploration Per Cia. Minera Milpo Ca. Minera Poderosa Ca Minera S.A.A. UEA Cerro de Pasco Consorcio Minero Horizonte Volcan Ca. Minera. S.A.A. unidad Cerro de Pasco
Ca. Minera Raura Mina Orcopampa Minera Santa Luisa Ca Minera Antamina Ca Minera Ares, Arcata Minera Yanacocha Xstrata Tintaya SPCC Refinera de cobre Sociedad Minera Cerro Verde
118
119
CERTIFICACIN OHSAS 18001:2007

El de Sistema SMCV de Gestin con de la
Seguridad y Salud Ocupacional cuenta desde Certificacin 18001:2007 2010.

Certificacin LRQA
OHSAS Febrero
Acreditacin UKAS
120

Unid.12, Sistemas de Seguridad

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SISTEMAS DE SEGURIDAD

MINA SAN JOS - CHILE

PLATAFORMA GOLFO DE MEXICO 3

Ing. Alberto Ochoa Torres

Ing. Alberto Ochoa Torres

Ing. Alberto Ochoa Torres

Un sistema de Gestin en Prevencin, es un conjunto de

EMPRESAS CON SISTEMAS DE SEGURIDAD

Arcata, Sipan, Ares Milpo Antamina Lima, Arequipa, Cuzco

Ing. Alberto Ochoa Torres

5 PUNTOS DEL PROGRAMA NOSA

Ing. Alberto Ochoa Torres

CMO ES EL SISTEMA DE EVALUACIN NOSA?

PUNTO 1: PROPIEDADES, ORDEN Y LIMPIEZA

Ventilacin Natural y artificial Iluminacin Natural y artificial Edificaciones/Areas Subterrneas

1.PROPIEDAD ORDEN Y LIMPIEZA

Demarcacin de Pasillos, circulacin peatonal

Buenas Prcticas de apilamiento y almacenaje

Sistema de Remocin receptculos de basura

PUNTO 2: PROTECCIONES MECANICAS, ELECTRICAS Y PERSONALES

2.PROTECCION MECNICAS, ELCTRICAS Y PERSONALES

Sistema de Lockout Ergonoma

Avisos y Letreros: Elctricos, Mecnicos, EPP, Seales de trfico

PUNTO 3: PREVENCIN Y PROTECCIN DE INCENDIOS

Ubicaciones Marcadas, Pisos Despejados

3. PREVENCIN Y PROTECCIN DE INCENDIOS

Brigadas contra Incendio (Simulacro)

Plan de Emergencias (Planos de Evacuacin y Primeros Auxilios)

PUNTO 4: REGISTRO E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

4. REGISTRO E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Informe e Investigacin Interna de Incidentes (Equipos)

Registro y Bitacora de Lesiones/Enfermedades

Ing. Alberto Ochoa Torres

PUNTO 5: ORGANIZACION DE LA SALUD Y SEGURIDAD

Charlas de Salud y Seguridad 5. ORGANIZACIN DE LA SALUD Y SEGURIDAD

Comit de Seguridad (Reunin Mensual)

Representantes de Salud y Seguridad Puntas Estrellas

Polticas de Salud y Seguridad

PETs, Observaciones Planeadas, Permisos de Trabajo

SISTEMA LOSS CONTROL

QUE ES EL LOSS CONTROL?

LOS 20 ELEMENTOS DEL CONTROL DE PRDIDAS

Evaluacin del Programa

Comunicacin con Grupos

Seguridad fuera del Trabajo 23

Ing. Alberto Ochoa Torres

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIN EN EL CONTROL DE PRDIDAS

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIN EN EL CONTROL DE PRDIDAS

PRINCIPIOS O VERDADES FUNDAMENTALES

SISTEMA OHSAS 18000:2007

NORMAS OHSAS 18000

Ing. Alberto Ochoa Torres

QUE SON LAS OSHAS 18002?

Ing. Alberto Ochoa Torres

BENEFICIOS AL CERTIFICAR EN OHSAS 18001

Ing. Alberto Ochoa Torres

BENEFICIOS AL CERTIFICAR EN OHSAS 18001

Ing. Alberto Ochoa Torres

VALORES AGREGADOS DE ESTA CERTIFICACION

PRINCIPIOS DE LA OHSAS 18001

Ing. Alberto Ochoa Torres

Ing. Alberto Ochoa Torres

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION