CHECK LIST DE AUDITORIA INICIAL 5S

Fecha
12/23/2013 Francisco Zeballos

Area Instrucciones
1.2.3.4.5.-

Auditor 5S Lder del rea Auditada

Observar cuidadosamente el rea a evaluar y tomar anotaciones Entrevistar al personal del rea durante la evaluacin Retroalimentar al personal del rea sobre aspectos positivos y oportunidades de mejora Solicitar la documentacin necesaria cuando se requiera, para el soporte de la evaluacin Completar la evaluacin y entregar al responsable de TQM.

Criterios de Evaluacin
No Aplica: Si el requisito no se puede verificar en el rea observada, colocar en la columna NA el nmero 1 No Cumple: Si el rea observada no cumple con el requisito, colocar en la columna NC el nmero 1 Cumple en Algunos casos: Si el rea observada cumple en Algunos casos con el requisito, colocar en la columna CA el nmero 1 Cumple en la Mayora de los casos: Si el rea observada cumple en la Mayora de los casos con el requisito, colocar en la columna CM el nmero 1 Cumple en su Totalidad: Si el rea observada cumple en su totalidad con el requisito, colocar en la columna CT el nmero 1

ASPECTOS A EVALUAR 1S: Organizacin

1.-

NA

NC (0%)

CA (33%)

CM (66%)

C T (100%)

Evidencias

En el rea de trabajo no existen objetos (insumos, tiles, herramientas, mquinas, mobiliario, materiales, documentos, etc.) inservibles o daados.

2.- En el rea de trabajo no existen objetos que pertenezcan a otras reas y que no se esten usando. 3.- En el rea de trabajo slo se encuentran objetos necesarios para el buen Funcionamiento del rea. 4.- Se mantiene en el rea las cantidades mnimas necesarias de los objetos para su uso normal. 5.- Se ha establecido una frecuencia de uso para los objetos en el rea. 6.-

Las vas peatonales, escaleras, pasadizos, salidas de emergencia y zonas de equipos de seguridad (extintores, mangueras contraincendios, etc.) se encuentran despejadas, facilitando el desplazamiento.

Total
% de Cumplimiento:

0
NA

0
NC (0%)

0.0%

0
CM (66%)

0
C T (100%) Evidencias

2S: Orden
Todos los objetos tienen una ubicacin definida (equipos, mobiliario, tiles de limpieza, herramientas, 1.materiales, etc.) y se encuentran en dicha ubicacin, a menos que esten siendo usados. Las ubicaciones de los objetos se encuentran rotuladas (gabinetes, estantes, racks, etc.), lo necesario para mantener el orden de los objetos. Las vas peatonales, escaleras, pasadizos y salidas de emergencia se encuentran identificadas y 3.sealizadas.
2.4.- Las reas se encuentran identificadas (talleres, secciones, servicios, almacenes, etc.) y rotuladas. 5.- Los paneles o tableros informativos se encuentran ordenados y con informacin actualizada. 6.-

CA (33%)

De ser necesario, existe una zona identificada para objetos en desuso o de permanencia temporal en el rea.

Total

0
NA

0
NC (0%)

% de Cumplimiento:

0.0%

0
CM (66%)

0
C T (100%) Evidencias

3S: Limpieza
El rea de trabajo se encuentra limpia (piso, paredes, mobiliario, mquinas, etc.), libre de agua, aceite, petrleo, cidos, desperdicios y otros. Se identifican las fuentes de contaminacin y reas de difcil acceso para eliminarlas o controlarlas, con 2.la finalidad de minimizar la contaminacin.
1.3.- Existen lugares especficos asignados para la acumulacin y disposicin (de ser necesario) de residuos. 4.- Existe un plan de limpieza del rea, y los elementos de limpieza estn en buen estado. 5.- El personal utiliza el uniforme de la empresa, el cual se encuentra en buen estado. 6.-

CL (33%)

La infraestructura de las reas estan en buen estado (iluminacin, servicios, paredes, techos, barandas, escaleras, puertas, etc.)

Total

0
NA

0
NC (0%)

% de Cumplimiento:

0.0%

0
CM (66%)

0
C T (100%) Evidencias

4S: Estandarizacin
1.- Existen normas de 5 S's que incluye Organizacin, Orden y Limpieza. 2.- Se implementan controles visuales para facilitar la organizacin, orden y limpieza 3.- La persona entrevistado del rea interpreta adecuadamente los controles visuales. 4.- Existe evidencia de la difusin de las 5S's en el rea (afiches, folleto,etc).

CA (33%)

Total
% de Cumplimiento:

0
NA

0
NC (0%)

0
C T (100%) Evidencias

0.0%
CA (33%) CM (66%)

5S: Sostenimiento
1.-

Se establecen planes de accin para mejorar las reas de oportunidad identificadas en las auditoras anteriores. Se publican en los tableros o paneles del rea los resultados de las auditoras de 5S's (formato de auditora, informe de auditoria, planes de accin)

2.- Se cumplieron con los planes de accin de la auditora anterior 3.-

Total
% de Cumplimiento:

0.0%

Puntaje Final

0.0%