NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013

OPERACIONES DEL SECTOR PBLICO NO FINANCIERO: 1/ NOVIEMBRE 2013 1. En noviembre, el sector pblico no financiero registr un supervit de S/. 79 millones, que contrasta con el dficit de S/. 59 millones obtenido en el mismo mes del 2012. Los ingresos corrientes del gobierno general crecieron 9,1 por ciento, mientras que los gastos no financieros del gobierno general lo hicieron en 8,9 por ciento. Cuadro N 1
OPERACIONES DEL SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 1/ (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var. % real 2012 2013 Var. % real 1. Ingresos corrientes del gobierno general 9 291 10 440 9,1 103 683 110 420 3,6 a. Ingresos tributarios 7 076 7 842 7,6 78 631 83 199 2,9 Nacional 6 907 7 657 7,7 76 789 81 069 2,7 Local 169 185 6,1 1 842 2 130 12,6 b. Ingresos no tributarios 2 215 2 598 13,9 25 052 27 222 5,7 Nacional 1 940 2 299 15,1 21 689 23 884 7,1 Regional 50 54 5,3 851 733 -16,1 Local 225 245 5,7 2 512 2 605 0,9 2. Gastos no financieros del gobierno general a. Corriente b. Capital del cual: Formacin Bruta de Capital 3. Otros 2/ 4. Resultado Primario 5. Intereses 6. Resultado Econmico 8 769 5 959 2 810 2 662 -120 402 462 -59 9 827 6 360 3 467 3 222 -42 570 491 79 3,4 8,9 3,7 19,9 17,6 80 365 58 121 22 245 20 901 1 331 24 649 5 394 19 255 92 166 65 266 26 900 24 908 999 19 253 5 949 13 304 7,3 11,5 9,2 17,6 15,9

1/ Preliminar. 2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales. Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pblica y empresas estatales.

2. El resultado econmico del sector pblico no financiero acumulado en los ltimos 12 meses a noviembre fue equivalente a 1,0 por ciento del PBI, mayor al acumulado en el mes anterior (0,9 por ciento), con lo que se mantiene en un nivel similar al observado desde julio de este ao.

1/

Informe elaborado por Jhordano Aguilar, Soyer Hilario, Rafael Herrada, Alberto Palacios, Jess Robles y Jorge Zavala del Departamento de Estadsticas Fiscales.

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013

Grfico N 1

Resultado econmico del sector pblico no financiero

(Acumulado ltimos doce meses - porcentaje del PBI)
2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 1,8 1,5 1,6 1,5 1,3 0,7 0,5 0,2
Ene 11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

2,3 2,32,3 2,3 2,0

2,4

2,6 2,6

2,5 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 1,6 1,4 1,3 1,0 1,01,0 1,0 0,9

II. INGRESOS 3. Los ingresos corrientes del gobierno general de noviembre sumaron S/. 10 440 millones, monto superior en S/. 1 149 millones al de similar mes del ao anterior. Este incremento representa un crecimiento de 9,1 en el mes y de 3,6 por ciento en el periodo enero-noviembre. El resultado del mes es consecuencia del incremento de los ingresos tributarios en 7,6 por ciento y de los no tributarios en 13,9 por ciento. Los ingresos corrientes del gobierno general pasaron de 21,6 a 21,7 por ciento del PBI. Grfico N 2

Ingresos corrientes del gobierno general

(Acumulado ltimos doce meses - porcentaje del PBI)
21,2 21,2 21,0 21,3 21,2 21,4 21,4 21,5 21,6 21,5 21,4 21,7 21,5 21,6

21,1

20,8 20,7 20,5 20,3 20,2 20,1

20,8

20,9

Ene 11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 2
INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE 2012 INGRESOS CORRIENTES (a+b) a. TRIBUTARIOS - GOBIERNO NACIONAL 1. Renta - Personas Naturales - Personas Jurdicas - Regularizacin 2. Importaciones 3. IGV - Interno - Importaciones 4. ISC - Combustibles - Otros 5. Otros - ITAN - Traslado de detracciones - Multas - IEM - Otros 1/ 6. Devoluciones (-) - GOBIERNOS LOCALES 2/ b. NO TRIBUTARIOS - Gobierno Nacional - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales Nota: Tributos internos 6 094 6 359 1,3 66 244 69 411 Tributos externos 1 931 2 091 5,2 20 611 22 082 1/ Fraccionamiento tributario, rodaje, casinos y tragamonedas, ITF, RUS y otros. 2/ Predial, alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las mquinas tragamonedas y otros. 1,9 4,2 9 291 7 076 6 907 2 761 644 2 052 65 147 3 854 2 189 1 665 450 207 243 812 233 274 116 37 151 1 118 169 2 215 1 940 50 225 2013 Var. % real 10 440 7 842 7 657 2 824 744 1 997 83 157 4 044 2 287 1 756 430 156 275 994 263 406 142 13 170 793 185 2 598 2 299 54 245 9,1 7,6 7,7 -0,6 12,2 -5,5 25,0 3,6 1,9 1,5 2,4 -7,1 -27,0 9,8 18,9 9,7 43,9 18,5 -65,8 9,0 -31,1 6,1 13,9 15,1 5,3 5,7 ENERO - NOVIEMBRE 2012 103 683 78 631 76 789 34 394 8 322 21 386 4 686 1 400 40 470 22 399 18 071 4 513 1 987 2 526 6 079 2 210 918 956 390 1 605 10 066 1 842 25 052 21 689 851 2 512 2013 Var. % real 110 420 83 199 81 069 33 553 9 382 20 864 3 308 1 568 43 624 24 574 19 050 4 995 2 287 2 708 7 753 2 520 2 285 924 265 1 758 10 424 2 130 27 222 23 884 733 2 605 3,6 2,9 2,7 -5,1 9,7 -5,1 -31,2 8,9 4,8 6,7 2,5 7,7 12,1 4,2 24,0 11,0 142,1 -6,2 -33,8 6,5 0,8 12,6 5,7 7,1 -16,1 0,9

4. En noviembre, los ingresos tributarios del gobierno nacional aumentaron 7,7 por ciento en trminos reales respecto a similar mes de 2012. Esta variacin se explica por la disminucin en las devoluciones de impuestos y por los aumentos que se registraron en el rubro traslado de detracciones y en el Impuesto General a las Ventas -IGV-.

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Grfico N 3 Ingresos tributarios del Gobierno Nacional (Variacin porcentual real 12 meses)
20,4 16,6 17,1 15,5 14,9 14,3 13,3 13,0 10,7 9,8 9,7 9,3 10,3 4,1 5,5 0,0 16,9 9,3

16,3 7,8 7,3 7,3

0,9 9,3 6,6 5,3 7,7 4,5

4,1

3,3 2,6

2,3 2,7

0,4

-2,8

-5,2

* Proyectado

5. La recaudacin por el Impuesto a la Renta (S/. 2 824 millones) registr una disminucin de 0,6 por ciento, con respecto a similar mes del ao anterior. Este resultado responde a las menores rentas percibidas por parte de las personas jurdicas, las cuales disminuyeron 5,5 por ciento, lo que fue atenuado por el crecimiento de las rentas de personas naturales que crecieron 12,2 por ciento, manteniendo la tendencia registrada en el ao. En el acumulado enero-noviembre el impuesto a la renta reporta una disminucin en sus pagos de 5,1 por ciento.

15,913,8

Jul

Jul

Oct

Oct

Jul

Feb

Feb

May

May

Feb

May

Jun

Jun

Nov

Nov

Jun

Oct

Abr

Abr

Abr

Ene11

Ene12

Ene13

Al igual que los meses anteriores la cada en la recaudacin del impuesto a la renta refleja los menores ingresos por rentas de tercera categora, los cuales disminuyeron 13,3 por ciento. Cabe sealar que en noviembre de 2012 se dio una actualizacin de pagos extraordinarios por S/ 94 millones de una empresa minera. El resto de categoras registraron incrementos, entre los que destacan los provenientes de rentas de quinta categora y las retenciones a no domiciliados.

Nov

Mar

Mar

Ago

Ago

Mar

Ago

Set

Set

Set

Dic

Dic

Ene11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic*

Grfico N 4
Impuesto a la Renta (Variacin porcentual real 12 meses)
39,2 24,8 22,3 45,6 40,4 34,1 29,0 29,7 15,814,8 14,7 12,2 10,2 5,4 5,2 -0,5 -7,2 16,6 8,8 0,7 -3,8

15,6 0,9

8,6 0,1 -2,3 -3,5 -9,4 -16,1 -17,8

6,8

-1,6 -0,6

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 3
IMPUESTO A LA RENTA POR CATEGORAS (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var.%real 2012 2013 Var.%real 2 761 2 824 -0,6 34 394 33 553 -5,1 21 66 1 832 53 504 182 65 38 27 77 1 635 63 577 329 83 33 21,2 14,3 -13,3 15,4 11,2 75,5 25,0 -15,2 221 1 052 18 911 584 6 465 2 073 4 686 401 281 1 189 18 001 680 7 232 2 465 3 308 397 23,5 10,0 -7,4 13,4 8,8 15,6 -31,2 -3,6

TOTAL Primera Categora Segunda Categora Tercera Categora Cuarta Categora Quinta Categora No Domiciliados Regularizacin Otros
Fuente: Sunat

6. Los menores pagos a cuenta de tercera categora se explican por la cada en la recaudacin del sector minero (53,5 por ciento), producto de las menores cotizaciones de nuestros principales productos mineros de exportacin, lo que fue acentuado por el efecto base mencionado anteriormente.

Cuadro N 4
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORA 1/ (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var.%real 2012 2013 Var.%real TOTAL 1 832 1 635 -13,3 18 911 18 001 -7,4 Otros servicios 2/ Comercio Minera Manufactura Hidrocarburos Construccin Pesca Agropecuario 3/ 633 275 439 246 160 73 2 4 639 282 210 241 166 89 2 4 -2,0 -0,3 -53,5 -4,7 0,5 19,2 -2,4 19,6 6 336 2 666 4 972 2 444 1 616 769 78 31 6 923 3 141 2 695 2 454 1 744 948 53 43 6,3 14,7 -47,3 -2,3 5,0 19,9 -34,1 34,2

1/ No incluye regularizacin por impuesto a la renta. 2/ Incluye intermediacin financiera, turismo y hotelera, transportes, generacin de energa elctrica y agua, telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, entre otros. 3/ Incluye actividades agrcolas, pecuarias y de silvicultura. Fuente: Sunat

7. En noviembre, la recaudacin por el Impuesto General a las Ventas (IGV) ascendi a S/. 4 044 millones, mayor en 1,9 por ciento al correspondiente a noviembre de 2012. Este resultado se descompone en un incremento del IGV interno de 1,5 por ciento y del IGV externo de 2,4 por ciento.

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
El resultado del IGV interno registr la tasa de incremento ms baja del ao, explicado por un efecto base, puesto que en noviembre de 2012 se registraron pagos excepcionales por S/ 66 millones por parte de empresas del sector hidrocarburos y minera; descontado este efecto el IGV interno hubiera crecido 4,6 por ciento, mientras que el IGV total se hubiera incrementado 3,7 por ciento.

Grfico N 5

Impuesto General a las Ventas (Variacin porcentual real 12 meses)

24,5 17,1 14,8 12,2 10,9 7,9 7,4 5,8 5,7 4,4 4,9 4,9 1,6 1,1 -1,0 11,5 6,4 10,1 8,7 3,8 0,4 -1,3 0,6 1,0 -0,3 5,4 11,8 8,3 4,0 1,9

15,5 13,0 7,6 7,7

1,7

Abr

Jun

Abr

Abr

Jun

Jun

Jul

Ago

Ago

Jul

Jul

Ago

Oct

Oct

Ene12

Ene13

Ene11

May

May

May

Mar

Nov

Nov

Mar

Mar

Feb

Feb

Feb

Oct

Dic

Dic

8. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de noviembre (S/. 430 millones) registr una cada de 7,1 por ciento, explicada por la disminucin en la recaudacin del ISC aplicado a ventas domsticas de combustibles, la cual fue menor en 66,4 por ciento, debido a que en este mes una empresa petrolera no pag por concepto de este impuesto, haciendo uso del crdito fiscal. Por otro lado, se tuvo un crecimiento tanto del ISC otros (9,8 por ciento) como del ISC combustible importado (65,1 por ciento). Cuadro N 5
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var.%real 2012 2013 Var.%real 450 430 -7,1 4 513 4 995 7,7 207 145 62 243 151 35 46 11 342 108 156 50 105 275 164 35 55 21 270 160 -27,0 -66,4 65,1 9,8 5,6 -2,2 15,9 80,7 -23,3 44,1 1 987 1 346 640 2 526 1 631 407 380 109 3 493 1 020 2 287 1 386 901 2 708 1 730 391 434 154 3 660 1 335 12,1 0,3 37,0 4,2 3,1 -6,6 11,1 37,6 2,0 27,4

ISC TOTAL

Combustibles Interno Importado Otros Cervezas Gaseosas y agua mineral Bienes importados Otros 1/ NOTA Internos Externos
Fuente: Sunat.

1/ Licores, cigarros, vehculos, casinos de juego, juegos de azar y apuestas, loteras, bingos, rifas y eventos hpicos.

Nov

Set

Set

Set

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013

9. La recaudacin del impuesto a las importaciones creci 3,6 por ciento, por mayores ingresos de sobretasas arancelarias del orden S/. 13 millones, lo que fue atenuado por las menores importaciones que caeran en 5,7 por ciento. Grfico N 6
Impuesto a las Importaciones (Variacin porcentual real 12 meses)
25,6 11,2 3,1 -2,0 -8,4 -10,0 15,9 16,3 10,8
3,5

22,7 12,1

30,1 24,3 21,9

6,4 7,5

3,0 -1,6-2,7

3,6

-4,8

-5,1

-5,0 -9,6

-19,8 -23,2 -25,3

-25,9 -23,9 -27,8 -31,7 -32,8 -36,2 -37,7

Mar

Mar

Nov

Nov

Mar

Abr

Abr

Abr

Dic

Dic

Ago

Ago

Ago

Ene12

Ene11

Ene13

May

May

10. El rubro Otros ingresos creci 18,9 por ciento, resultado positivo que responde a los mayores ingresos por traslado de detracciones (43,9 por ciento), multas (18,5 por ciento) e ITAN (9,7 por ciento). En lo que respecta al traslado de detracciones (S/. 406 millones), se tiene que la evolucin favorable del ao responde a una intervencin de la SUNAT ms estricta de las causales, que implican que los abonos de detracciones sean consideradas como recaudacin. Cuadro N 6
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE 2012 2013 Var.%real TOTAL ITAN Traslado de detracciones Multas Amnista y regularizacin Impuesto al Rodaje Impuesto Especial al la Minera Casinos y tragamonedas RUS ITF Otros
Fuente: Sunat

ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var.%real 6 079 2 210 918 956 727 301 390 199 121 114 143 7 753 2 520 2 285 924 810 306 265 246 134 122 139 24,0 11,0 142,1 -6,2 8,4 -1,0 -33,8 20,5 7,9 4,2 -5,9

812 233 274 116 69 27 37 19 11 11 14

994 263 406 142 79 30 13 23 12 12 14

18,9 9,7 43,9 18,5 11,9 6,4 -65,8 17,8 5,0 1,9 -2,7

May

Nov

Set

Set

Jun

Jun

Jun

Oct

Set

Jul

Jul

Jul

Feb

Feb

Feb

Oct

Oct

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
11. Las devoluciones de impuestos totalizaron S/. 793 millones, es decir S/. 325 millones menos que en noviembre de 2012, lo que equivale a una disminucin de 31,1 por ciento en trminos reales. En el periodo enero-noviembre las devoluciones crecieron 0,8 por ciento. Grfico N 7
Devoluciones (Millones de nuevos soles)

932 954 756 620 773 643

984

876

852 746 703

869 830

894

1 076 1 043 976 843 842

1 118 756 857 831 521

1 117 1 045 9561 002902 917 9891 003 864 836 793

Ene11

Abr

Abr

Nov

Nov

Abr

Ene12

Ene13

Ago

Ago

Ago

May

May

12. Los ingresos no tributarios del gobierno nacional (S/. 2 299 millones) registraron un crecimiento de 15,1 por ciento, debido principalmente a que se acreditaron ingresos por el Gravamen Especial a la Minera (GEM) (S/. 178 millones) por las operaciones del tercer trimestre, a diferencia del ao pasado cuando la totalidad de ingresos por GEM se registr en el mes de diciembre. Cuadro N 7
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var.%real 2012 2013 Var.%real INGRESOS NO TRIBUTARIOS Contribuciones Sociales Recursos Propios y Transferencias Canon Petrolero y Gasfero 1/ Regalas Petroleras y Gasferas Gravamen Especial a la Minera Regalas Mineras Otros 1 940 902 314 239 185 0 56 244 2 299 994 343 254 187 178 21 322 15,1 7,0 6,1 3,2 -1,8 -.-63,3 28,1 21 689 9 377 3 853 2 681 2 103 721 513 2 442 23 884 10 535 4 436 2 748 2 143 799 411 2 812 7,1 9,3 12,0 -0,3 -0,9 7,8 -22,0 12,2

1/ Porcentaje del valor de la produccin por el derecho a explotar recursos naturales redistribuidos a las regiones. Fuente: Sunat, Perupetro, EsSalud, ONP y MEF

13. Los ingresos de los gobiernos regionales (S/. 1 737 millones) aumentaron en S/. 174 millones (8,0 por ciento), principalmente por las mayores transferencias de capital (S/. 111 millones), as como por las mayores transferencias corrientes por Recursos Ordinarios del gobierno nacional (S/. 55 millones). En lo que va del ao, los ingresos totales aumentaron 12,2 por ciento en trminos reales, tanto por las mayores transferencias corrientes (S/. 1 941 millones), cuanto por las de capital (S/. 756 millones).

May

Nov

Mar

Mar

Mar

Set

Set

Feb

Feb

Feb

Oct

Oct

Set

Dic

Dic

Jul

Jul

Jul

Jun

Jun

Jun

Oct

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 8
INGRESOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE 2012 INGRESOS TOTALES (a+b) a. INGRESOS CORRIENTES 1. No tributarios 2. Transferencias - Recursos ordinarios - Renta de aduanas - Canon minero1/ - Canon y sobrecanon petrolero - Canon gasfero - Otros b. INGRESOS DE CAPITAL 1 563 1 240 50 1 190 991 17 0 34 37 111 324 2013 Var. % real 1 737 1 303 54 1 249 1 046 20 0 40 49 94 435 8,0 2,1 5,3 1,9 2,5 10,8 -.13,2 28,2 -17,1 30,5 ENERO - NOVIEMBRE 2012 16 766 14 023 851 13 172 10 299 175 1 025 395 429 849 2 743 2013 Var. % real 19 345 15 846 733 15 113 11 640 183 763 412 451 1 664 3 499 12,2 9,9 -16,1 11,6 9,9 1,7 -27,8 1,3 2,0 90,7 24,1

1/ No incluye las transferencias correspondientes a universidades nacionales. Fuente: MEF

14. Los ingresos de los gobiernos locales (S/. 1 199 millones) registraron una disminucin real de 17,3 por ciento en noviembre, reflejo principalmente de las menores transferencias de capital (S/. 268 millones) por recursos ordinarios destinados a infraestructura vial, y agua y saneamiento. La transferencia prevista por los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal (PI) se realizara recin en el mes de diciembre. En lo que va del ao, los ingresos municipales disminuyeron 2,5 por ciento en trminos reales, principalmente por las menores transferencias corrientes por canon minero. Cabe sealar que en este mes no se otorgaron transferencias por recursos ordinarios a los gobiernos locales, que a diferencia de noviembre de 2012 en el que se destinaron S/. 270 millones por esta fuente.

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No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 9
INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var. % real 2012 2013 Var. % real INGRESOS TOTALES (a+b) a. INGRESOS CORRIENTES 1. Tributarios 2. No tributarios 3. Transferencias - Canon
Del cual: Canon Minero Canon Petrolero

1 407 1 075 169 225 680 233

0 63

1 199 1 134 185 245 704 233

0 75

-17,3 2,5 6,1 5,7 0,6 -2,9

-.14,3

21 794 15 752 1 842 2 512 11 398 6 326

3 843 716

21 859 15 631 2 130 2 605 10 897 5 483

2 863 729

-2,5 -3,6 12,6 0,9 -7,1 -15,9

-27,8 -0,9

- Foncomun - Otros b. INGRESOS DE CAPITAL

Fuente: MEF

379 68 333

408 64 65

4,5 -9,6 -81,2

3 797 1 275 6 042

4 070 1 344 6 228

4,2 2,4 0,4

III. GASTOS 15. Los gastos no financieros del gobierno general (S/. 9 827 millones) registraron en noviembre un crecimiento real de 8,9 por ciento, lo que reflej principalmente los mayores gastos del gobierno nacional (16,9 por ciento), en particular los destinados a la inversin (69,6 por ciento). En el acumulado a noviembre, los gastos no financieros crecieron 11,5 por ciento respecto a similar periodo de 2012, con variaciones positivas en los tres niveles de gobierno (12,7 por ciento del gobierno nacional, 12,1 por ciento de los gobiernos regionales y 8,1 por ciento de los gobiernos locales).

10

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 10
GASTO NO FINANCIERO DEL GOBIERNO GENERAL (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE 2012 2013 Var. % real I. GASTOS CORRIENTES Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Remuneraciones Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Bienes y servicios 1/ Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Transferencias 2/ Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales II. GASTO DE CAPITAL Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Formacin bruta de capital Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Otros gastos de capital 2/ III. GASTO NO FINANCIERO TOTAL (I + II) Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales 5 959 4 009 1 141 809 2 029 1 235 656 138 2 764 1 875 317 572 1 167 899 168 99 2 810 873 695 1 242 2 662 740 692 1 230 148 8 769 4 882 1 836 2 051 6 360 4 345 1 232 784 2 375 1 476 745 154 2 630 1 783 312 535 1 355 1 085 174 96 3 467 1 531 705 1 231 3 222 1 292 704 1 227 245 9 827 5 876 1 936 2 015 3,7 5,3 4,8 -5,9 13,7 16,1 10,4 8,0 -7,6 -7,6 -4,3 -9,2 12,8 17,2 0,4 -5,9 19,9 70,4 -1,5 -3,7 17,6 69,6 -1,3 -3,1 61,3 8,9 16,9 2,4 -4,6 ENERO - NOVIEMBRE 2012 2013 Var. % real 58 121 38 228 11 585 8 308 21 852 13 085 7 173 1 594 23 100 14 874 2 568 5 658 13 169 10 270 1 843 1 056 22 245 7 501 5 014 9 730 20 901 6 345 4 970 9 587 1 343 80 365 45 729 16 598 18 038 65 266 43 327 13 091 8 848 25 788 15 761 8 309 1 718 25 090 16 206 2 820 6 064 14 388 11 359 1 962 1 067 26 900 9 667 6 034 11 198 24 908 7 932 5 945 11 031 1 992 92 166 52 994 19 126 20 046 9,2 10,2 9,9 3,6 14,8 17,2 12,7 4,8 5,7 6,0 6,8 4,3 6,2 7,5 3,6 -1,7 17,6 25,3 17,1 12,0 15,9 21,6 16,4 11,9 44,1 11,5 12,7 12,1 8,1

1/ Neto de comisiones y de transferencias intergubernamentales. 2/ Incluye el pago de pensiones y transferencia corrientes al sector privado Fuente: MEF

11

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Grfico N 8

Gasto no financiero del gobierno general

(Variacin porcentual real 12 meses)
27,1 23,2 16,9 10,5 8,9 8,3 3,6 17,8 16,8 12,9 9,510,7 8,7 5,1 1,8 21,4 12,9 11,0 7,9 4,8

5,7 2,0 2,8 -0,4

6,5 5,3

8,6 8,9

-4,2 -9,2 -16,1

-6,0-6,5

-8,3

-6,6

Ago

Ago

May

May

May

Nov

Nov

Ago

Mar

Mar

Mar

Ene 11

Ene 12

Grfico N 9

Gasto no Financiero del gobierno general

39,8

(Var. % real desestacionalizada anualizada del trimestre mvil)

31,9 24,9 15,8 15,9 9,7 5,1 0,8 -4,2 -1,6 -7,5 -11,2
-1,3

20,2 16,8

22,8

30,0 25,9
13,2

Ene 13

24,1 17,2 13,1 8,3 7,2 7,0 3,8 4,4

15,314,8

-8,7

-21,2

-19,9

-11,6 -16,6

-36,6

Ene12

Ene13

Jul

Ene11

Mar

Mar

Mar

Jul

Jul

May

Ago

Ago

Nov

Abr

May

May

Abr

Abr

Oct

Oct

Set

Set

set

Nov
Oct

Dic

Oct

Dic

Abr

Feb

Feb

Feb

Abr

Abr

Jun

Jun

Feb

Feb

Feb

Jun

Dic

Dic

Oct

Oct

Jul

Jul

Set

Set

Jul

Jun

Jun

Jun

Set

Serie ( En Millones) Original (S/.) Original (S/.de 1994) Desestacionalizada (S/.de 1994)

Ene12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 4 847 5 914 6 997 6 763 7 255 7 008 8 203 7 781 7 907 8 921 8 769 17 679 5 461 6 706 7 544 8 795 8 249 8 129 10 278 8 669 8 524 9 983 9 827 2 352 2 860 3 358 3 229 3 462 3 345 3 912 3 692 3 732 4 217 4 151 8 348 2 576 3 166 3 529 4 104 3 842 3 776 4 748 3 983 3 913 4 580 4 519 3 571 3 545 3 656 3 501 3 755 3 649 3 686 3 961 3 881 4 044 4 040 4 224 3 994 3 988 3 966 4 264 4 189 4 160 4 365 4 284 4 177 4 372 4 398

12

Nov

Nov

Ago

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013

Grfico N 10 Gasto no financiero del gobierno general por nivel de gobierno (Variacin porcentual real)

20,0 16,1 13,6 7,7

16,9
12,4 14,1

15,6 10,0

8,5

7,7 5,1
2,4

4,4

-4,6 Gobierno Nacional I T 13 Gobiernos Regionales II T 13 III T 13

Grfico N 11

Gobiernos Locales Nov 13

Oct 13

Gasto no financiero del gobierno general

(Acumulado ltimos doce meses - porcentaje del PBI)
18,9 18,7 18,6 18,2 18,2 17,9 18,0 17,6 17,5 17,9 17,7 18,3 18,1 17,9 17,9 19,0 18,8 19,6 19,5 19,2 19,7 19,8

18,6

17,8

Ene 11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

13

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Grfico N 12

Gasto corriente del gobierno general

(Variacin porcentual real 12 meses)
23,2 20,7 17,3 16,9 16,6 12,4 9,2 6,9 4,5 6,1 1,8 -0,3 -2,1 3,6 4,4 5,5 4,9 2,6 5,4 5,3 12,0 16,1 12,6 11,310,3 5,0 9,2 3,7

-3,1

-4,4

-2,5 -8,4

-2,1

-1,5

Ago

Ago

May

May

May

Nov

Nov

Ago

Mar

Mar

Mar

Ene 11

Ene 12

Grfico N 13

Gasto de capital del gobierno general

(Variacin porcentual real 12 meses)
52,6 43,3 33,9 13,4 12,5 18,6 17,3 18,8 7,1 17,8 6,4 19,9 2,7 4,6 7,5 59,7 50,4

45,7 27,2 23,1 21,7

18,1

Ene 13

6,0 4,6

-3,6 -13,4 -18,4 -21,1 -47,7

Feb

-4,4 -15,5 -28,3 -28,7

-23,9

-41,5
Ago Ago

May

May

May

Nov

Nov

Ago

Mar

Mar

Mar

Ene 12

III.1

GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL

16. El gasto no financiero del gobierno nacional -neto de transferencias a gobiernos subnacionales- (S/. 5 876 millones) aument 16,9 por ciento en noviembre, explicado por el incremento del gasto de capital (70,4 por ciento) y, en menor medida por el gasto corriente (5,3 por ciento).

Ene 13

Ene 11

Nov

Dic

Oct

Dic

Abr

Feb

Feb

Abr

Abr

Oct

Oct

Jul

Jul

Jul

Jun

Jun

Jun

Set

Set

Set

Nov

Dic

Oct

Dic

Abr

Feb

Feb

Feb

Abr

Abr

Oct

Oct

Jul

Jul

Set

Set

Jul

Jun

Jun

Jun

Set

14

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Grfico N 14
Gobierno nacional: gasto corriente
(Variacin porcentual real 12 meses)
23,2 19,119,4 17,7 15,2 14,9 14,4 12,6 11,9 3,4 3,9

Gobierno nacional: gasto de capital

(Variacin porcentual real 12 meses)
73,9 46,5 70,4

56,2

47,0 17,4 24,2 8,8 3,9

9,7
5,3 6,5

0,5 -1,1 -2,8 -7,3 -9,3

3,7

3,2

18,1 18,5 13,0

15,1
-5,3

-5,7 -9,4

-23,1 -27,9 -24,7 -40,6

-6,6 -35,2 -63,1

-14,8

-18,1
Ene 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

17. Las remuneraciones (S/. 1 476 millones) aumentaron 16,1 por ciento respecto a las de noviembre del ao pasado, por el incremento en los sectores Defensa e Interior en aplicacin de la nueva estructura de ingresos para el personal militar de las fuerzas armadas y de la Polica Nacional del Per desde el mes de diciembre de 2012 (Decreto Legislativo N 1132 del 9 de diciembre de 2012). Adicionalmente, se tuvo mayor gasto en remuneraciones para los servidores del Ministerio de Salud, Congreso de la Repblica, Ministerio de Educacin y universidades, entre los ms importantes. 18. El gasto en bienes y servicios (S/. 1 783 millones) disminuy 7,6 por ciento respecto al de noviembre del ao anterior, explicado principalmente por los menores gastos en los pliegos del Ministerio de Defensa (S/. 48 millones), en el mantenimiento y recuperacin de la capacidad operativa y Ministerio de Salud (S/. 8 millones), en la compra de suministros mdicos. 19. El gasto en transferencias corrientes (S/. 1 085 millones) aument 17,2 por ciento, principalmente por las mayores transferencias a la provisin de alimentos para escolares y pre-escolares (S/. 68 millones); mejora del desempeo deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia (S/. 64 millones); seguridad nacional (S/. 12 millones). 20. El gasto en formacin bruta de capital del gobierno nacional (S/. 1 292 millones) aument S/. 552 millones, lo que implic un crecimiento real de 69,6 por ciento. Los ministerios de Transportes y Comunicaciones (S/. 786 millones), Vivienda y Construccin (S/. 67 millones) y de Agricultura (S/. 50 millones) fueron los que aportaron los mayores montos de inversin en el mes. El Ministerio de Transportes registr una inversin adicional en el mes de S/. 332 millones lo que correspondi principalmente a pagos por obras adicionales y faltantes por concesiones. En el acumulado a noviembre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el pliego que aporta de manera significativa en la inversin del gobierno nacional con S/. 4 890 millones. Los proyectos ms importantes desarrollados por entidades del gobierno nacional en noviembre fueron: Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay (S/. 61 millones). Mejoramiento de la carretera Satipo-Mazamari-Pongoa-Puerto Ocopa (S/. 47 millones).
15

Ene 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Maquinarias y equipos para la atencin de emergencias en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad (S/. 45 millones). Rehabilitacin de la carretera Panamericana Norte Tramo III (S/. 41 millones). Proyecto Especial Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (S/. 40 millones). Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Caete-Lunahuan (S/. 35 millones). Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Chongoyape-CochabambaCajamarca (S/. 31 millones). Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Tingo Mara Aguaytia-Pucallpa (S/. 30 millones). Construccin y mejoramiento carretera Caman-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna (S/. 23 millones). Ampliacin y mejoramiento del servicio de internamiento penitenciario en Pucallpa (S/. 22 millones). Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendn-Balzas (S/. 22 millones). Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Juanju-Tocache (S/. 15 millones). Cuadro N 11
INVERSIN DEL GOBIERNO NACIONAL (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real ENERO-NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real

2012

2012

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerio de Educacin Ministerio de Agricultura Ministerio de Salud Universidades Ministerio de Vivienda y Construcin Ministerio de Energa y Minas Instituto Nacional Penitenciario Resto
TOTAL

454 41 42 39 31 21 35 2 75 740

786 45 50 41 43 67 18 28 214 1 292

332 4 8 2 12 46 -16 26 140 552

68,3 5,8 15,4 1,5 33,7 203,7 -48,4 1 135,5 178,9 69,6

4 050 424 249 265 234 124 204 36 759 6 345

4 890 431 357 311 302 281 193 87 1 080 7 932

840 7 108 46 68 157 -11 50 321 1 587

17,4 -1,1 39,2 14,3 25,7 121,2 -7,9 132,4 38,4 21,6

16

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Grfico N 15

Formacin bruta de capital del gobierno nacional

(Variacin porcentual real 12 meses)
103,2 73,8 54,5 42,5 22,9 14,7 8,8 5,8 23,8 10,3 8,010,9 48,4 34,3 19,2 14,7 69,6

20,2 14,4

-15,6 -39,7

-4,0 -20,3 -24,1 -23,3 -27,6 -28,0 -26,9 -41,6

-9,1 -34,6

-0,3-0,4 -15,9

-64,3
Ago Ago May May May

Nov

Nov

Ago

Mar

Mar

Mar

Ene 11

Ene 12

21. Los Otros gastos de capital del gobierno nacional (S/. 240 millones) aumentaron en S/. 107 millones respecto al mes de noviembre del ao anterior, explicado por las transferencias de capital para el Programa Acceso y Uso a la Electrificacin Rural (S/. 73 millones); a empresas estatales para el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/. 14 millones); al desarrollo de infraestructura del Programa Nacional Cuna Ms (S/. 7 millones).

III.2

GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

22. Los gastos no financieros de los gobiernos regionales (S/. 1 936 millones) aumentaron en noviembre 2,4 por ciento en trminos reales, como consecuencia del mayor gasto corriente (4,8 por ciento). Por su parte, el gasto de capital se contrajo en 1,5 por ciento. El gasto corriente aument principalmente por el crecimiento del rubro de remuneraciones (10,4 por ciento), que responde principalmente al pago de docentes por la reforma magisterial y al personal de salud. El gasto en bienes y servicios disminuy en 4,3 por ciento, variacin que se explica por los menores montos asignados al servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

Ene 13

Nov

Dic

Oct

Oct

Dic

Feb

Feb

Feb

Abr

Abr

Abr

Oct

Jul

Jul

Set

Set

Jul

Jun

Jun

Jun

Set

17

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Grfico N 16

Gasto no financiero de los gobiernos regionales

(Variacin porcentual real 12 meses)
34,9 29,2 28,9 18,6 14,1 8,1 7,3 9,6 6,2 2,4

8,8 8,2 4,8 0,6

23,1 20,5 21,8 17,917,8 16,2 17,6 17,0 14,2 12,8 10,6

17,1 14,0

5,6

-11,0
Feb Mar Ene 11

-4,6 -7,7 -7,8-6,9-6,7 -11,7

Ago May
May May

Nov

Ago

Ago

Mar

Mar

Grfico N 17
Gobiernos regionales: gasto corriente
(Variacin porcentual real 12 meses)
17,7 14,2 15,6 13,0 11,5 9,0 12,9 12,2 9,8 16,4 82,7

Gobiernos regionales: gasto de capital

(Variacin porcentual real 12 meses)
84,9 72,5
66,8

12,9 12,6 11,1 6,9

8,8 9,5

11,0 9,8

46,3
26,1 4,8 33,4 31,4

40,6

Ene 13

Ene 12

38,0

7,0
4,3

7,2
3,8

26,8 27,3

32,0 22,5 16,9

1,3 15,6 14,3 21,6

-3,7
Ene 12
Ene 13 Feb Feb

-3,8

-1,5

Dic

23. El gasto en formacin bruta de capital de los gobiernos regionales (S/. 704 millones) aument S/. 12 millones lo que equivale a una disminucin real de 1,3 por ciento. Los gobiernos regionales que lideraron el gasto de inversin en el mes fueron los de San Martn (S/. 62 millones), Pasco (S/. 59 millones) y Arequipa (S/. 49 millones). En el periodo enero-noviembre destacaron por el monto de inversin acumulada los gobiernos regionales de Cusco (S/. 625 millones), Arequipa (S/. 520 millones) y San Martn (S/. 357 millones). Cabe indicar que en el acumulado a noviembre el Gobierno Regional de Cusco es el que en mayor medida ha incrementado su inversin (S/. 339 millones adicionales), en tanto que el Gobierno Regional de Ancash es el que ha registrado la mayor disminucin en el mismo periodo (S/. 181 millones menos).

Ene 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

Jul

Set

May

May

Jun

Jun

Ago

Ago

Set

Jul

Mar

Mar

Nov

Nov

Oct

Abr

Abr

Oct

18

Nov

Nov

Dic

Oct

Dic

Feb

Abr

Feb

Abr

Abr

Oct

Oct

Jul

Jul

Set

Jul

Jun

Jun

Jun

Set

Set

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 12
INVERSIN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real 20 49 62 22 34 47 36 23 9 59 30 19 22 20 26 35 19 11 21 47 23 19 17 21 11 0 704 -14 34 -18 -36 -47 7 6 -6 -2 47 10 0 4 1 2 3 8 -20 -27 32 11 9 4 8 -3 0 11 -42,7 211,5 -24,5 -63,2 -59,4 14,5 15,6 -22,6 -20,5 363,9 48,8 -3,7 16,8 0,5 3,1 7,1 69,5 -64,5 -57,5 199,9 80,7 82,8 32,2 53,0 -22,4 -28,7 -1,3 ENERO-NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real 625 520 357 349 331 280 252 245 232 227 206 193 193 186 186 181 173 171 168 164 153 151 144 134 95 27 5 945 339 230 42 85 -181 -48 -74 66 43 119 65 54 64 37 36 20 76 -127 -39 -20 76 54 40 42 4 -28 975 112,4 74,1 10,1 28,4 -37,1 -17,0 -24,7 33,6 19,2 105,0 42,4 34,8 45,1 21,4 20,3 9,5 73,2 -44,1 -21,0 -13,3 92,8 52,2 35,4 42,4 2,1 -52,4 16,4

2012 CUSCO AREQUIPA SAN MARTN PIURA ANCASH CALLAO LORETO AYACUCHO LAMBAYEQUE PASCO PUNO LIMA APURMAC HUANCAVELICA AMAZONAS JUNN UCAYALI CAJAMARCA HUNUCO TUMBES LA LIBERTAD ICA TACNA MOQUEGUA MADRE DE DIOS LIMA METROPOLITANA TOTAL 35 15 79 58 81 40 30 29 11 12 19 20 18 19 25 32 11 31 49 15 13 10 12 14 13 1 692

2012 286 291 316 265 512 329 326 178 190 108 141 140 129 149 150 161 97 298 207 184 77 96 103 92 90 56 4 970

24. Por funciones, la inversin de los gobiernos regionales se concentra principalmente en la funcin Transporte con una ejecucin de S/. 1 714 millones al mes de noviembre. Dentro de este rubro se gast bsicamente en los subprogramas de vas vecinales, departamentales y urbanas. Los recursos de los gobiernos regionales destinados a inversin se concentran principalmente en las funciones de Transporte, Educacin (infraestructura y equipamiento para la Educacin Bsica), Salud (Atencin Mdica Bsica) y Agropecuaria (infraestructura de riego).

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NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Cuadro N 13
INVERSIN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR FUNCIN (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real 229 97 126 65 84 32 17 10 13 13 5 4 1 2 1 1 1 2 1 704 25 -21 50 -75 19 5 4 -8 5 8 0 2 0 -2 -3 0 0 2 0 11 9,1 -20,3 61,0 -54,8 26,4 16,4 22,8 -46,8 65,4 133,7 -2,4 79,0 3,3 -58,5 -72,7 -6,9 54,0 1 011,9 53,9 -1,3 ENERO-NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real 1 714 967 938 813 586 323 164 116 109 66 47 20 19 14 12 12 11 8 5 5 945 354 16 468 24 -46 81 65 -69 39 11 5 0 16 4 -4 2 5 5 0 975 22,6 -1,1 94,3 0,2 -9,8 29,5 60,6 -39,0 51,4 16,6 9,1 -2,8 402,2 34,7 -26,7 13,5 86,4 188,7 5,8 16,4

2012
TRANSPORTE EDUCACIN SALUD AGROPECUARIA SANEAMIENTO PLANEAMIENTO Y GESTIN ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD ENERGA CULTURA Y DEPORTE AMBIENTE TURISMO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO COMUNICACIONES COMERCIO PROTECCIN SOCIAL PESCA JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL OTRAS

2012 1 360 952 469 789 632 243 99 186 70 55 42 20 4 10 16 10 6 3 4 4 970

203 119 76 141 65 27 13 18 7 5 5 2 1 4 4 1 1 0 0 TOTAL 692

25. Los proyectos ms importantes desarrollados en este nivel de gobierno en noviembre fueron: Mejoramiento de la Avenida Nstor Gambetta en el Callao (S/. 40 millones). Construccin de Va Troncal Interconectora entre los distritos de Miraflores, Selva Alegre, Cayma y Cerro Colorado en Arequipa (S/. 35 millones). Mejoramiento y ampliacin de los servicios de saneamiento y fortalecimiento de Emapa Pasco (S/. 30 millones). Mejoramiento de los servicios de salud de la poblacin de Bellavista-San Martn (S/. 13 millones). Mejoramiento de los servicios de salud de la poblacin de Tocache (S/. 13 millones). Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado e instalacin de planta de tratamiento de aguas residuales de Iquitos (S/. 13 millones). Irrigacin de la margen derecha del ro Tumbes (S/. 13 millones). Construccin y equipamiento de Hospital La Merced-Chanchamayo (S/. 10 millones).

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NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
III.3 GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

26. Los gastos no financieros de los gobiernos locales (S/. 2 015 millones) disminuyeron 4,6 por ciento en trminos reales, lo que se descompone en una cada de 5,9 por ciento para el gasto corriente y de 3,7 por ciento para el gasto de capital. Dentro del gasto corriente, destaca el menor gasto del rubro bienes y servicios (-9,2 por ciento), lo que se explica por menores gastos en servicios profesionales y tcnicos y en servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. Grfico N 18

Gasto no financiero de los gobiernos locales

(Variacin porcentual real 12 meses)
196,1

40,2 2,7 -3,5 -18,1 -15,1 -1,0 -23,9-29,2 -19,7 -19,3 -38,3 -59,2
Ago

80,9 71,6 43,9 45,1 47,5 33,9 30,2 37,3 13,9 11,4

22,2 7,1

41,8 27,2 14,96,3

4,4 -4,6

-7,2

-1,5

-7,1-3,9

May

May

May

Nov

Ago

Ago

Mar

Mar

Mar

Ene 11

Grfico N 19
Gobiernos locales: gasto corriente
(Variacin porcentual real 12 meses)
27,3 22,6 18,3
30,0 264,3

Gobiernos locales: gasto de capital

(Variacin porcentual real 12 meses)

16,3 15,5

14,9 11,7 11,0

17,0 7,4 4,2 8,9 4,2 8,3

160,3
70,6 85,6 65,1

6,6

5,7 1,7

1,0

72,7 49,8 49,1 37,0 25,3 15,6 11,6 6,7 10,8 -10,0 -5,8

Ene 13

Ene 12

3,5

-1,0 -5,9
Ago May
Ago Nov May Abr Feb

-5,9
Nov

-8,0 -8,1 -3,7

27. Al mes de noviembre, a nivel departamental los gobiernos locales que tuvieron un mayor gasto no financiero fueron los de Lima (S/. 4 140 millones), Cusco (S/. 2 614 millones) y Ancash (S/. 1 203 millones). De otro lado, los que registraron menor gasto no financiero fueron Madre de Dios (S/. 55 millones), Amazonas (S/. 201 millones) y

Feb 12 Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

Abr

Mar

Feb 12

Ene 13

Mar

Oct

Oct

Dic

Jul

Set

Jul

Jun

Jun

Set

21

Nov

Nov

Oct

Abr

Feb

Feb

Feb

Abr

Abr

Oct

Oct

Dic

Dic

Jul

Jul

Set

Jul

Jun

Jun

Jun

Set

Set

NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013
Tumbes (S/. 209 millones). En trminos de variaciones nominales para el mismo periodo, fueron los departamentos de Cusco y Lima los que registraron los mayores crecimientos, en tanto que las municipalidades de los departamentos de Lambayeque y Moquegua mostraron cadas en su gasto. Cuadro N 14
GASTO NO FINANCIERO DE LOS GOBIERNOS LOCALES (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO-NOVIEMBRE Variacin Variacin 2012 2013 2012 2013 Dif. Nom. % real Dif. Nom. % real LIMA CUSCO ANCASH LA LIBERTAD PIURA CAJAMARCA AREQUIPA PUNO JUNIN AYACUCHO LORETO HUANUCO TACNA ICA CALLAO MOQUEGUA HUANCAVELICA SAN MARTIN LAMBAYEQUE UCAYALI APURIMAC PASCO TUMBES AMAZONAS MADRE DE DIOS TOTAL 356 270 116 120 122 137 112 83 55 64 54 59 43 51 46 51 50 53 51 42 28 37 23 23 4 2 051 335 254 152 142 113 130 127 72 63 56 62 59 46 42 42 43 44 33 38 48 39 28 23 19 7 2 015 -22 -16 35 21 -9 -6 15 -11 8 -8 8 0 4 -10 -4 -8 -7 -20 -13 6 11 -9 0 -4 3 -36 -8,8 -8,7 26,7 14,3 -10,0 -7,4 10,6 -15,3 11,9 -14,8 11,4 -3,4 5,4 -20,9 -11,9 -17,9 -15,5 -40,2 -27,9 10,3 34,6 -27,2 -3,3 -18,7 52,9 -4,6 3 843 2 089 1 018 1 003 1 000 1 119 897 777 539 457 499 471 480 477 399 439 399 408 440 322 258 289 194 178 42 18 038 4 140 2 614 1 203 1 199 1 169 1 165 995 770 593 589 569 525 508 489 450 421 418 409 408 350 306 292 209 201 55 20 046 296 525 185 197 168 46 98 -7 55 132 70 54 29 11 51 -18 19 1 -32 27 48 3 15 23 13 2 008 4,8 21,7 15,0 16,3 13,6 1,2 7,9 -3,6 7,2 25,4 10,9 8,5 3,1 -0,4 9,7 -6,6 2,0 -2,6 -9,8 5,6 15,4 -1,8 4,7 9,6 27,2 8,1

28. La inversin municipal ascendi a S/. 1 227 millones, menor en S/. 3 millones respecto a noviembre del ao pasado lo que representa una disminucin de 3,1 por ciento en trminos reales. Los gobiernos locales de los departamentos de Cusco (S/. 192 millones), Ancash (S/. 112 millones) y La Libertad (S/. 104 millones) son los que contribuyen con los mayores montos de inversin en el mes. En el acumulado a noviembre son los gobiernos locales de los departamentos de Cusco (S/. 1 843 millones), Lima (S/. 1 131 millones) y Ancash (S/. 799 millones) los que vienen ejecutando los mayores montos de inversin.

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NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013

Cuadro N 15
INVERSIN DE LOS GOBIERNOS LOCALES (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENERO-NOVIEMBRE Variacin Variacin 2012 2013 2012 2013 Dif. Nom. % real Dif. Nom. % real CUSCO LIMA ANCASH LA LIBERTAD CAJAMARCA PIURA AREQUIPA PUNO AYACUCHO HUANUCO JUNIN TACNA ICA LORETO HUANCAVELICA MOQUEGUA SAN MARTIN UCAYALI APURIMAC LAMBAYEQUE PASCO TUMBES AMAZONAS CALLAO MADRE DE DIOS TOTAL 196 91 75 86 95 80 79 55 50 41 31 24 35 25 38 35 36 30 20 34 24 16 15 16 2 1 230 192 88 112 104 85 73 91 49 43 41 39 29 24 38 30 29 18 36 30 20 19 16 12 4 4 1 227 -4 -3 37 18 -10 -7 12 -6 -8 1 7 6 -11 12 -7 -6 -18 5 9 -14 -5 0 -3 -11 2 -3 -4,8 -6,0 44,6 17,4 -13,0 -11,5 12,2 -14,2 -17,4 -1,3 20,2 19,8 -33,4 43,9 -21,7 -19,5 -50,4 14,7 41,0 -42,2 -23,3 -2,7 -24,2 -74,4 130,7 -3,1 1 413 1 010 598 628 704 544 559 500 312 299 284 262 314 241 274 268 256 201 166 249 194 122 97 78 15 9 587 1 843 1 131 799 780 711 671 622 481 436 342 326 312 307 298 285 275 252 219 206 205 192 136 113 65 25 11 031 430 121 201 152 7 127 63 -18 124 43 41 50 -7 57 11 7 -5 18 40 -44 -2 13 17 -13 10 1 445 26,9 9,0 30,0 20,8 -1,8 20,1 8,3 -6,3 35,9 11,2 11,4 16,0 -4,9 20,5 1,3 -0,3 -4,5 6,0 20,5 -19,8 -3,9 8,0 13,9 -19,0 61,3 11,9

29. La inversin de los gobiernos locales, de acuerdo a la funcin de destino, se concentra principalmente en la funcin Transporte con una ejecucin de S/. 3 162 millones al mes de noviembre y se destinan principalmente a vas urbanas. Los recursos de los gobiernos locales destinados a inversin se concentran principalmente en las funciones de Transporte, Saneamiento, Educacin, Planeamiento y Gestin y Cultura y Deporte que representan el 75 por ciento de la inversin ejecutada al mes de noviembre.

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NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP

No. 78 24 de diciembre de 2013

Cuadro N 16
INVERSIN DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR FUNCIN (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real 337 236 166 104 72 72 53 51 37 31 22 21 11 6 2 1 1 1 1 227 -13 -22 10 4 2 -17 12 9 13 5 2 -6 -6 1 0 1 1 -1 -3 -6,4 -11,0 3,4 1,2 0,0 -21,8 26,1 18,3 51,2 17,6 4,3 -24,6 -38,9 12,1 36,5 -.87,4 -66,4 -3,1 ENERO-NOVIEMBRE Variacin 2013 Dif. Nom. % real 3 162 1 832 1 458 1 059 751 714 462 434 315 237 182 180 135 50 19 16 15 11 11 031 342 -121 479 94 206 58 120 58 113 28 29 8 2 2 3 16 8 1 1 445 9,1 -8,7 44,8 6,7 33,9 5,8 31,5 12,2 52,1 10,2 16,0 1,6 -1,6 0,9 17,4 -.105,0 4,6 11,9

2012 TRANSPORTE SANEAMIENTO EDUCACIN PLANEAMIENTO Y GESTIN CULTURA Y DEPORTE AGROPECUARIA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO AMBIENTE ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD SALUD PROTECCIN SOCIAL ENERGA COMERCIO TURISMO COMUNICACIONES TRABAJO INDUSTRIA OTRAS TOTAL 350 258 156 100 70 90 41 42 24 26 21 27 17 5 1 0 1 2 1 230

2012 2 819 1 953 980 966 546 656 342 376 201 210 152 172 133 48 16 0 7 10 9 587

Por proyectos, los ms importantes ejecutados por los gobiernos locales en noviembre fueron: Recuperacin de los servicios ambientales, mediante la instalacin de un sistema forestal y conservacin de suelos en Ancash (S/. 12 millones). Apoyo a la produccin agropecuaria (S/. 9 millones). Construccin de trochas carrozables (S/. 8 millones). Mejoramiento de la Avenida Aviacin, provincia de Coronel Portillo en Ucayali (S/. 8 millones). Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable e instalacin del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en Apurmac (S/. 5 millones).

Departamento de Estadsticas Fiscales Subgerencia de Estadsticas Macroeconmicas Gerencia de Informacin y Anlisis Econmico 24 de diciembre de 2013

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