Вы находитесь на странице: 1из 11

RENCANA KERJA PROGRAM RUMAH SAKIT TAHUN 2013

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO KABUPATEN BOJONEGORO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO KABUPATEN BOJONEGORO


Jl. Dr. Wahidin No. 40 Bojonegoro Jawa Timur Telp. (0353) 881193, Fax.(0353) 881740 Website : www.rsudsosodoro.com Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUN 2013

1. PEDAHULUAN 2. LATAR BELAKANG 3. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS 4. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 5. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 6. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 7. SASARAN 8. SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN 9. EALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 10. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 11. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 2

I.

PENDAHULUAN Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2008 2013 telah tertuang rencana Program dan Kegiatan RS selama 5 tahun. Dalam RSB tersebut juga telah diberikan arah pembangunan dan dipaparkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan selama 5 tahun, sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan yang sedang berlangsung harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2013 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunannya Anggarannya merupakan perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran). Secara garis besar Program dan Kegiatan RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro tahun 2013 adalah : Penyelenggaraan operasionalisasi pelayanan di RS Penambahan dan pengembangan SDM RS Pembangunan, pelengkapan dan perbaikan sarana-prasarana RS Pengadaan peralatan dan perbekalan RS Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan RS Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di RS Upaya Peningkatan pendapatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan RS

II.

LATAR BELAKANG Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2013

dilatarbelakangi oleh : A. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi dalam bidang Kesehatan 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes No. 340/2010 tentang Klasifikasi RS 4. Keputusan Menkes No. 330/Menkes/SK/V/2006 Tanggal 11 Mei 2006 tentang RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai RS Type B Non Pendidikan 5. Buku Pedoman Standart Penyelenggaraan Pelayanan RS dari Dirjen Bina Yanmedik Depkes Tahun 2008

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 3

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) pada RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro B. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi SKPD 1. UU NO. 23/2005 tentang BLU 2. Permendagri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD 2. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan perubahan dengan Permendagri No.59/2007. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro 4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68/2011 tentangPenggunaan APBD Kabupaten Bojonegoro T.A 2012 5. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/413/KEP/412.12/2008tanggal 28 November 2008 tentang penetapan sebagai PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Penuh. 6. SK Bupati Bojonegoro tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro tahun 2009 -2013

III.

TUJUAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 A. Tujuan Umum Tercapainya derajat kesehatan secara optimal melalui penyelenggaraaan kesehatan meliputi upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang didukung upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan serta sebagai pusat rujukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro B. Tujuan Khusus a. Tercapainya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit b. Tercapainya pengadaan peralatan dan pembekalan rumah sakit c. Tercapainya upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan & penunjang d. Tercapainya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan RS e. Tercapainya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Rumah sakit f. Tercapainya kemantapan sistem informasi dan promosi kesehatan yang didukung oleh sarana promosi yang mutakhir

IV.

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 Program dan Kegiatan RSUD Bojonegoro tahun 2013 terdiri dari 12 Program dan 38 Kegiatan, yaitu sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 4

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.12. Penyediaan JasaTenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 1.13. Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.1.Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.1. Pengendalian keamanan lingkungan

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Pelaksanaan Jamkesda Tokoh Agama

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8.1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS - Pelaksanaan Jamkesda SPM/Surat Pernyataan Miskin

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 5

9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 9.1. Pengadaan Alat-lalat Kesehatan Rumah Sakit - Peralatan PONEK (ruang bayi dan anak) - Instrumen Kamar Bedah 9.2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 9.3. Pengadaan bahan-bahan logistik RS 9.4. Pengadaan percetakan dan surat menyurat RS 9.5. Pengembangan Type RS 9.6. Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Sakit - Penambahan Tempat Tidur kelas III - Penambahan Peralatan PONEK / Ruang Bayi 9.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang RS - Penambahan Ruang Parkir pengunjung

10. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 10.1. Pemeliharaan rutin /berkala RS 10.2. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap RS 10.3. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 10.4. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 10.5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit - Pemeliharaan software dan jaringan SIM RS

11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11.1. Kemitraan pencegahan & pemberantasan penyakit menular 11.2. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis - Pelaksanaan K3 RS 11.3. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 11.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12. Program Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 12.1. Pengadaan dan melengkapi sarana peralatan kesehatan untuk penderita akibat rokok di sarana peleyanan Kesh Pengadaan peralatan CT-Scan

V. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pembiayaan Program dan Kegiatan RS sebagaimana dalam lampiran 1.
D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013 Page 6

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1. Menyusun Program/ Kegiatan dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang selanjutnya disyahkan dengan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD 2. Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan (terdiri dari PA, KPA, PPTK, Pembantu administrasi) 3. Membentuk Satuan Pengelola Keuangan (Tim Sembilan) 4. Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang 5. Sosialisasi Program/Kegiatan beserta Anggaran (DPA) yang telah disyahkan kepada seluruh PPTK untuk pedoman pelaksanaan kegiatan 6. Sosialisasi RBA (Rencana Bisnis Anggaran) 7. Setiap PPTK membuat POA sesuai Program/Kegiatan yang di kelolanya 8. KPA beserta PPTK menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke Panitia Pengadaan barang/jasa 9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui : Pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana dan lelang umum. 10. Panitia pengadaan menyerahkan barang/jasa ke Panitia Pemeriksa yang selanjutnya diberikan ke Panitia Penerima/Bendahara barang 11. KPA dan PPTK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan kegiatannya.

VII. SASARAN & TARGET KINERJA Sasaran Umum : 1. 2. 3. Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan Tercapainya Program dan Kegiatan 100% sampai dengan bulan Desember 2013 Tercapainya efisiensi penyerapan anggaran Program dan Kegiatan sebesar 10 - 15% sampai dengan bulan Desember 2013. Sasaran Khusus : Sasaran Kinerja yang ingin dicapai merupakan tahapan penjabaran sasaran strategis dari RSB RS tahun 2009-2013. Yang akan dicapai pada Kinerja Tahunan tahun 2013meliputi :

Capaian tahun sebelumnya No 1 Sasaran Perspektif Pelanggan : - Pelayanan dengan citra positif 1. 2. 3. 4. Indikator Kinerja 2009 Customer Acquistion (IRJA) Customer Loyality (IRJA) Number of complain Cakupan pasien - IRJA
20.856 44.134 55 64,990

2010
36.506 45.973 32 82,479

2011
79.013 73.901 47 152,914
Page 7

Target Kinerja 2013


103.615 84.436 37 188.052

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Perspektif Proses Bisnis Internal - RS dengan standart managemen pelayanan berfocus pada pelanggan - RS dengan standart managemen keselamatan pasien - RS dengan pengelolaan berbasis managemen informasi
Sasaran

- IGD (pasien) - IRNA (pasien) - Radiologi (pasien) - Laborat (pasien) - IBS (pasien) 5.Angka Pasien Pulang Paksa 1. Quality of place : - Jumlah TT - BOR (%) - BTO (kali) - TOI (hari) - ALOS (hari) 2. Quality of service - GDR (%) - NDR (%) - Angka Infeksi Nosokomial (%) - Waktu tunggu operasi (hari) 3. Quality Assurance - Kinerja SPM (%) - Nilai Indikator Klinik (%) - Survey Kepuasan Konsumen - Audit Klinik (kali/thn) - Sertifikasi mutu RS(kali) 4. Pengelolaan SIM-RS
Indikator Kinerja 1. Ketersediaan SDM - DSp - Dokter Umum - Perawat - Keteknesian medis lain - Non Medis 1. Pengembangan dan pembinaan SDM - Program diklat - Tingkat kehadiran - Penilaian Kinerja Staf - Penghargaan dan saksi 2. Pengelolaan Infrastruktur - Pertumbuhan asset (unit asset) - Pemelihraan asset (unit asset) 3. Penelitian 1. dan 2 pengembangan - Pengembangan produk pelayanan dan . teknologi baru

12,741 13,154 17,347 89,173 2,713 6,79% 202 82,62 65,12 0,97 4,58 7,03 3,27 0,15 85,4% 81,8% 76,5 0 ISO 2 unit SIM 2009
427 24 14 212 59 118 47,6 91,59 2,54/0,46 683 215 Treadmill TUR HD hematoanal izer

12,923 14,216 21,165 107,579 2,876 7,2% 202 86,83 69,41 0,69 4,59 7,15 3,10 0,96 3,3 86,5% 75% 75,7 0 Akred 3 unit SIM 2010
419 25 14 208 59 113 63,1 88,40 6,38/0,24 1.094 278 Gas medic sentral HD Ocupasi teraphy Ecocardiograp EEG brain mapping Ventilator bayi Dermatom skingraft Laser Theraphy 13,29% 110,53% 30.94% 28.58% 23.64% 13,79

13,115 14,321 12,578 280,239 3,389 5,4% 215 91,88 68,82 0,43 4,91 7,93 4,14 1,08 3 87% 76,8 0 Akred 6 unit SIM 2011
434 28 17 211 66 112 65,3 88,62 12,79/0,23 151 160 CSSD Dental unit

13.300 15.064 12.261 350.063 3.669 5.1% 219 85 % 40-50x 1-3 hr 6 hr 5% 3% 0% 2 hr 100% 100% 80% 1x/thn JCI 9 unit SIM
Target 2013 616 40 22 349 95 110 76 90 100 15/0,2 254 163 Arthroscopy - microscope operating - otoscope - CPAP

No

Capaian tahun sebelumnya

Perspektif Pertumbuhan da pembelajaran - Pola pikir SDM yang berorientasi pada pelanggan - SDM professional, mandiri,mempu nyai integritas tinggi.

Perspektif Keuangan - Pertumbuhan pendapatan untuk menuju kemandirian

- Penelitian pelayanan RS 1. Sales Growth Rate (SGR) 2. Cost Recovery Rate (CRR) 3. Liquiditas - Current rasio - Quick rasio - Cash ratio 4. Rentabilitas 5. Solvabilitas

8,78% 134,24% 8.87% 7.90% 7.32% 4,06

21.06% 126.46% 9.64% 9.01% 7.77% 6.00%

2 X/thn 26.66% 115.96% 17.25% 16.27% 13.36% 9.89%

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 8

keuangan

- Debt to total asset ratio - Debt to equity ratio 6. Pelaksanaan RBA 7. Ketepatan penyampaian laporan keuangan 8. Opini Audit keuangan

26.78% 3.88% WTP

92.37% 1.09% WTP

49.23% 2.00% WTP

78.58% 4.4% 100% 100 % WTP

VIII. SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN


No 1 2 3 `4 Kegiatan Menyusun Program &RKA Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan Membentuk Satuan Pengelola Keuangan Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang Sosialisasi Program/ Kegiatan dan Anggaranya Pembuatan POA Program/ Kegiatan oleh PPTK Proses Pengadaan Barang/Jasa Pencatatan, Pelaporan, RTL Penyusunan Dok.Evaluasi Umpan balik Dok evalusi 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ket 10 11 12

5 6 7 8 9 10

IX.

Catatan : Skedul pelaksanaan per kegiatan sebagaimana dalam lampiran. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORANNYA 1. Setiap minggu membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Bojonegoro. 2. Setiap bulan membuat laporan Pembangunan fisik dan non fisik ke Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bojonegoro. 3. Setiap tribulan membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro, DPPKA Kabupaten Bojonegoro, Dinas kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan RI 4. Setiap Semester membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan DBH Cukai ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro dan DPPKA Kabupaten Bojonegoro 5. Setiap semester membuat laporan untuk evaluasi kinerja Program/Kegiatan RS ke Bagian Organisasi. 6. Setiap semester membuat laporan Evaluasi Pencapaian SPM RS (Standart Pelayanan Minimal) ke Bupati Bojonegoro 7. Setiap akhir tahun membuat laporan berupa Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, Evaluasi Kinerja SKPD, dan Laporan Realisasi Keuangan

X.

PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 1. Setiap minggu seluruh KPA & PPTK melaporkan pelaksanaan Program & Kegiatan ke Direktur dengan format laporan yang disusun oleh Sub Bag Program & Peningkatan

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 9

Mutu, yang selanjutkan akan dilaporkan ke Bupati Bojonegoro melalui Bagian Organsasi Sekretariat Kabupaten Bojnegoro. 2. Setiap bulan seluruh KPA & PPTK melaporkan hasil pembangunan fisik dan non fisik ke Direktur dengan format laporan pembangunan fisik dan non fisik, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bojonegoro. 3. Setiap tribulan KPA & PPTK kegiatan yang bersumber dana DAK membuat laporan pelaksanaan Kegiatan DAK sesuai format dalam Juknis DAK 2013 ke Direktur untuk selanjutnya dilaporkan ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro, DPPKA Kabupaten Bojonegoro, Dinas kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan RI 4. Setiap Semester KPA & PPTK kegiatan yang bersumber dana DBH Cukai membuat laporan pelaksanaan Kegiatan DBH Cukai sesuai format laporan ke Direktur untuk selanjutnya dilaporkan ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro dan DPPKA Kabupaten Bojonegoro, 5. Setiap semester RS membuat laporan evaluasi kinerja yang selanjutnya akan dilakukan penilaian sesuai format dari Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Pemkab Bojonegoro. Laporan berupa pencapaian Program & Kegiatan RS serta hasil Kinerja pelayanan RS. 6. Setiap semester RS membuat laporan evaluasi Pencapaian SPM sesuai buku pedoman SPM RS dalam SK Menkes No.129/2008, yang dilaporkan ke Bupati Bojonegoro. 7. Setiap akhir tahun RS membuat laporan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa Laporan Tahunan yang berisi realisasi kegiatan dan pelayanan RS yang diserahkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai tembusan. 8. Setiap akhir tahun RS membuat laporan LKPJ Kabupaten Bojonegoro (Laporan Kegiatan & Pertanggungjawaban) sesuai format dari Bappeda yang diserahkan ke Bappeda Kabupaten Bojonegoro. 9. Setiap akhir tahun RS membuat laporan LPPD Kabupaten Bojonegoro (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sesuai format dari SE Mendagri No. 120/313/OTDA pada tanggal 24 Januari 2011 yang diserahkan ke Bagian Organisasi Kabupaten Bojonegoro Catatan : Semua laporan diatas dikoordinasi oleh Sub Bag Program dan Peningkatan Mutu RS. Format-format laporan sebagaimana dalam lampiran. Laporan mingguan dibuat setiap hari Jumat Laporan bulanan,tribulan dan semesteran dibuat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tahunan dibuat bulan Januari tahun berikutnya.

XI. PENUTUP
D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013 Page 10

Demikian Kerangka Acuan Program Kerja RSUDDr. R.Sosodoro Djatikoesoemo BojonegoroTahun 2013 disusun agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi kepada seluruh pengelola kegiatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.

Bojonegoro, 25 Juli 2012 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.R.SOSODORO DJATIKOESOEMO KABUPATEN BOJONEGORO

Dr. S U N H A D I, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590721 198701 1 001

D/Program & Peningkatan Mutu/ Rencana Program Kerja RS T.A 2013

Page 11

Вам также может понравиться