Fundamentacin en ISO 9001

Bienvenidos!
Octubre de 2009

OBJETIVOS
1. Conocer y analizar los requisitos de un Sistema de Gestin de la Calidad.

CONTENIDO
1. Fundamentos de un Sistema de Gestin de la Calidad. 2. Identificacin y anlisis de los requisitos de la NTC ISO 9001: 2008 3. Caso de aplicacin.

DEFINICIONES CLAVES
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. PRODUCTO: resultado de un proceso (Hardware, Software, Servicios, Materiales Procesados).
La mayora de productos son combinaciones de alguna de las cuatro categoras.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.

QU ES UN PROCESO?

ENTENDIENDO EL ENFOQUE POR PROCESOS

ENFOQUE TRADICIONAL

ENTENDIENDO EL ENFOQUE POR PROCESOS

TRANSICION

ENFOQUE POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Mejora continua del Sistema De Gestin de la Calidad

5. Responsabilidad de la direccin Clientes Clientes

6. Gestin de Los recursos

8. Medicin, anlisis Y mejora

Satisfaccin

Requisitos Entradas

7. Realizacin del producto

Producto

Salidas

Actividades que aportan valor Flujo de la informacin

Modelo de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en procesos

QUE ESPERAMOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD?

Lograr una planificacin, organizacin y control de las acciones de Formacin Profesional Integral para una ejecucin ms efectiva. Optimizar los recursos Brindar un mejor servicio a nuestro usuarios y clientes

QUE ESPERAMOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD?

Tener una Institucin de buena calidad con una filosofa de mejora continua Generar una cultura de calidad y una Organizacin de Conocimiento

Mejorar la imagen institucional y su credibilidad

PROCESO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

LIDERAZGO ALTA DIRECCION

DECISIN

Estndares de calidad NTCGP 1000:2004 COMPROMISO

ISO 9001:2000
GTC 200 MECI 1000:2005

PROCESO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PLANIFICACION DEL PROCESO

CONFORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO

PROCESO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CAPACITACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

IMPLEMENTACIN DE LOS PROCESOS

NORMALIZACION DE LOS PROCESOS

PROCESO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS

REALIZACION DE AUDITORIAS DE CERTIFICACION

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL S.G.C

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SERIE DE NORMAS ISO 9000

ISO 9000 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO ISO 9001 REQUISITOS ISO 9004 DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEO

GUIA PARA AUDITORIAS DE CALIDAD

19011 DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACION DE AUDITORIA DE CALIDAD.

QU ES ISO ?
ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACION
Creada en 1947 Con sede en Ginebra Mas de 140 miembros

Estructura de la NTC ISO 9001: 2008

0. INTRODUCCIN

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TRMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

A
Captulo 8

P
Captulos 4, 5 y 6

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

V
Captulo 8

H
Captulo 7

La norma tiene 139 debe

LECTURA E INTERPRETACION DE LA NORMA

ISO 9001: 2008

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 4.2.1 GENERALIDADES 4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

ISO 9001: 2008

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 GENERALIDADES 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

QUE SE NECESITA: DECLARACIONES DOCUMENTADAS DE LA POLITICA DE LA CALIDAD Y DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD. MANUAL DE CALIDAD. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: CONTROL DE DOCUMENTOS, CONTROL DE REGISTROS, AUDITORIAS INTERNAS, CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS. DOCUMENTOS NECESITADOS POR LA ORGANIZACIN PARA UNA EFICAZ PLANIFICACION, OPERACIN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

QUE SE NECESITA: LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, DEPENDE DE: EL TAMAO Y EL TIPO DE ORGANIZACION. LA COMPLEJIDAD DE SUS PROCESOS Y SUS INTERACCIONES. LA COMPETENCIA DEL PERSONAL.

LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEBE SER: FUNCIONAL (QUE RESPONDA A LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIN), ENTENDIBLE, DISPONIBLES EN LOS SITIOS DE USO.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

QUE SE NECESITA: EL OBJETIVO DE LA DOCUMENTACIN ES FACILITAR LA ESTANDARIZACIN DE LOS PROCESOS. LA DOCUMENTACIN NO ES PARA QUE LA ORGANIZACIN SE LLENE DE PAPELES QUE NO LE SIRVAN A LA EFICACIA DE LA OPERACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

QUE SE NECESITA: UN MANUAL QUE CONTENGA EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. LAS EXCLUSIONES (ELEMENTO 7.0) Y LOS DETALLES DE LA JUSTIFICACIN. REFERENCIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS. IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS Y LA DESCRIPCIN DE LA INTERRELACIN DE LOS MISMOS.

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

QUE SE NECESITA: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO CON LOS CONTROLES PARA: APROBACIN DE LOS DOCUMENTOS. REVISIN Y ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS. IDENTIFICACIN DE CAMBIOS. ESTADO DE REVISIN ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS DISPONIBLES EN LOS SITIOS DE USO. DOCUMENTOS LEGIBLES Y FACILMENTE IDENTIFICABLES. CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO. IDENTIFICACIN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS OBSOLETOS.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

UN REGISTRO ES UN DOCUMENTO QUE PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS O PROPORCIONA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEADAS. EVIDENCIA OBJETIVA: VERIFICABLES. DATOS Y HECHOS

NOTA: La norma exige 21 registros de calidad.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

QUE SE NECESITA: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO CON LOS CONTROLES PARA: LA IDENTIFICACIN, EL ALMACENAMIENTO, LA PROTECCIN, LA RECUPERACIN, EL TIEMPO DE RETENCIN Y LA DISPOSICIN DE LOS REGISTROS. REGISTROS LEGIBLES, CONFIABLES, OPORTUNOS, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y RECUPERABLES.

ISO 9001: 2008 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ENFOQUE AL CLIENTE POLTICA DE CALIDAD PLANIFICACIN RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. REVISIN GERENCIAL

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

QUE SE NECESITA: QUE LA ALTA DIRECCIN DEMUESTRE SU COMPROMISO CON LA CALIDAD. PARA EVIDENCIAR ESTE COMPROMISO LA ALTA DIRECCIN DEBE MANTENER REGISTROS ADECUADOS. LA ORGANIZACIN DEBE CONOCER ESTE COMPROMISO.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

QUE SE NECESITA:
QUE DESDE LA ALTA DIRECCIN Y EN LOS NIVELES PERTINENTES SE CONOZCAN Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL CLIENTE. QUE DESDE LA ALTA DIRECCIN SE BUSQUE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE. PARA LOGRA LA SATISFACCIN DEL CLIENTE ES NECESARIO IDENTIFICAR Y ENTENDER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y TRADUCIRLAS EN REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR.

5.3 POLTICA DE CALIDAD

QUE SE NECESITA: QUE LA POLITICA DE LA CALIDAD SEA ESTABLECIDA, DIVULGADA, ENTENDIDA EN TODA LA ORGANIZACIN. LA POLITICA DE CALIDAD DEBE DESCRIBIR LO QUE SIGNIFICA LA CALIDAD PARA LA ORGANIZACIN. DEBE RESPONDER AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACIN Y A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES. LA POLITICA DE LA CALIDAD NO ES UN EJERCICIO LITERARIO.

5.4 PLANIFICACIN
QUE SE NECESITA:
ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD MEDIBLES Y COHERENTES TANTO PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD COMO PARA LOS PROCESOS Y LOS PRODUCTOS. LOS OBJETIVOS DEBEN SER REALISTAS, PERO A SU VEZ QUE SEAN RETADORES. MOSTRAR EVIDENCIAS DE LA PLANIFICACIN PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD POR MEDIO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

QUE SE NECESITA:
DEFINIR RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD E INTERRELACIONES. NOMBRAR UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN CON AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA ESTABLECER E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. ESTABLECER CANALES DEFINIDOS DE COMUNICACIN PARA LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

QUE SE NECESITA:
REVISIN DEL SISTEMA A INTERVALOS DE TIEMPO DEFINIDOS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIN, POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD. CONSERVAR REGISTROS DE LAS REVISIONES. LA REVISIN POR LA DIRECCIN DEBE DAR VALOR AGREGADO: RESULTADOS DE AUDITORIAS, RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE, ANLISIS DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y LOS PROCESOS, ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, SEGUIMIENTO DE REVISIONES GERENCIALES ANTERIORES DETERMINAR PLANES DE ACCIN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD, AUDITORIAS AL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO.

6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRAESTRUCTURA. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS

QUE SE NECESITA:
IDENTIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA: IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y PARA AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE. ESTOS RECURSOS SON: RECURSOS HUMANOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA, AMBIENTALES, ETC...

6.2 RECURSOS HUMANOS

QUE SE NECESITA: IDENTIFICAR LA COMPETENCIA PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS QUE AFECTAN A LA CALIDAD DEL PRODUCTO (PERFIL DEL CARGO). DEMOSTRAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL. PROPORCIONAR LA CAPACITACIN NECESARIA PARA ALCANZAR LA COMPETENCIA DETERMINADA. EVALUAR LA CAPACITACIN SUMINISTRADA. CONSERVAR REGISTROS DE LA EDUCACIN, FORMACIN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA.

6.3 INFRAESTRUCTURA
QUE SE NECESITA: DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO: EDIFICIOS, ESPACIO DE TRABAJO, MAQUINARIA Y EQUIPOS ETC...

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS, FICHAS TECNICAS.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

QUE SE NECESITA: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO BAJO LAS CUALES SE PUEDA LOGRAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

LAS CONDICIONES INCLUYEN FACTORES FSICOS, SOCIALES, SICOLOGICOS Y MEDIOAMBIENTALES (TALES COMO LA TEMPERATURA, ESQUEMAS DE RECONOCIMIENTO, ERGONOMIA Y COMPOSICIN ATMOSFERICA). SALUD OCUPACIONAL (RES. 1016 DE 1989), SEGURIDAD INDUSTRIAL, FORMACIN DEL COPASO, EVALUACIN DE FACTORES DE RIESGOS, INDICADORES.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 PLANEACIN DE REALIZACIN DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEO Y DESARROLLO COMPRAS PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

7.1 PLANEACIN DE REALIZACIN DEL PRODUCTO

QUE SE NECESITA: METODOLOGIA QUE EVIDENCIE LA PLANIFCACIN DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O LA PRESTACIN DEL SERVICIO, EN EL CUAL SE DETERMINEN SEGN COMO SEA APROPIADO: REQUISITOS DEL PRODUCTO Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD. LOS PROCESOS. LOS DOCUMENTOS. LOS RECURSOS. LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIN, INSPECCIN Y ENSAYO. REGISTROS QUE EVIDENCIEN LA REALIZACIN DE LOS PROCESOS.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

QUE SE NECESITA: ANTES DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO DEBEN QUEDAR DEFINIDOS Y ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DEL CLIENTE, LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES AL PRODUCTO O SERVICIO Y LOS NECESARIOS PARA EL USO ESPECIFICADO..

REVISAR LOS REQUISITOS IDENTIFICADOS Y ASEGURARSE QUE LA ORGANIZACIN ESTA EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LOS MISMOS.

REGISTROS DE LA REVISIN DE LOS REQUISITOS.

RESOLVER DISCREPANCIAS ENTRE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOS DE LA OFERTA. INFORMAR A LOS PROCESOS PERTINENTES LOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS CUANDO ESTOS SE MODIFIQUEN. ESTABLECER CANALES CLAROS DE COMUNICACIN ENTRE EL CLIENTE Y LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN PERTINENTES.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

7.3.1 PLANEACIN DEL DISEO Y DESARROLLO 7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO 7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO 7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO 7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO 7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO 7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO

7.3 DISEO Y DESARROLLO

QUE SE NECESITA:
ESTABLECER PLANES PARA LAS ETAPAS DEL DISEO. DEFINIR Y REGISTRAR LOS ELEMENTOS DE ENTRADA. RESULTADOS DEL DISEO DEBEN SER COHERENTES CON LOS ELEMENTOS DE ENTRADA. REVISAR EL DISEO EN LAS ETAPAS ADECUADAS. REALIZAR LA VERIFICACIN Y LA VALIDACIN DEL DISEO FINAL. REALIZAR EL CONTROL A LOS CAMBIOS PERTINENTES DEL DISEO.

7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS (SELECCIN Y EVALUACIN Y RE-EVALUACIN DE PROVEEDORES). 7.4.2 INFORMACIN DE COMPRAS 7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

7.4 COMPRAS
QUE SE NECESITA: EVALUAR Y SELECCIONAR Y RE-EVALUAR LOS PROVEEDORES CON BASE EN LA CAPACIDAD DE SUMINISTRAR PRODUCTOS O SERVICIOS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA ORGANIZACIN. REGISTROS DE LA EVALUACIN Y SELECCIN Y LA REEVALUACIN DE LOS PROVEEDORES. (DISPOSICIONES Y CRITERIOS CLAROS OBJETIVOS Y NO SUBJETIVOS).

DATOS DE COMPRA CLAROS Y COMPLETOS.

METODOLOGIAS DE INSPECCIN Y/O VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD PROPIEDAD DEL CLIENTE PRESERVACIN DEL PRODUCTO

7.5.1 CONTROL PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

QUE SE NECESITA: REALIZAR LA PRODUCCIN O LA PRESTACIN DEL SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS Y SEGN SEA APROPIADO CONSIDERAR: INSTRUCCIONES DE TRABAJO. INFORMACIN DEL PRODUCTO (Ej: FICHAS TECNICAS). EQUIPO APROPIADO (MAQUINARIA).

DISPOSITIVOS DE MEDICIN.

7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

QUE SE NECESITA: LOS PROCESOS EN LOS CUALES LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO NO SE PUEDAN VERIFICAR A TRAVES DE INSPECCIN Y ENSAYO Y EN LOS CUALES SLO CUANDO EL PRODUCTO EST EN USO O SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO Y SE PUEDAN EVIDENCIAR LAS DEFICIENCIAS, NORMALMENTE SE CONOCEN COMO PROCESOS ESPECIALES. A ESTOS PROCESOS SE LES DEBE HACER VALIDACIN. DEFINIR CRITERIOS DE CONTROL Y APROBACIN DE LOS PROCESOS. PERSONAL COMPETENTE (CALIFICADO). REGISTROS DE LOS PROCESOS REVALIDACIN.

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

QUE SE NECESITA: LA TRAZABILIDAD SIGNIFICA LA CAPACIDAD PARA SEGUIR (RASTREAR) LA HISTORIA DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO. IDENTIFICAR EL PRODUCTO POR MEDIOS ADECUADOS.

IDENTIFICAR EL ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYO (CONFORME Y NO CONFORME)

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

QUE SE NECESITA: IDENTIFICAR, VERIFICAR Y PROTEGER LOS ELEMENTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE. COMUNICAR AL CLIENTE Y REGISTRAR CUALQUIER ELEMENTO QUE SE DETERIORE.

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

QUE SE NECESITA: PRESERVAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO. METODOS ADECUADOS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

METODOS ADECUADOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE.

PRESERVACIN DE DOCUMENTOS ACADEMICOS: PLANES DE ESTUDIO, REPORTES DE RENDIMIENTO ACADMICO, PROGRAMAS DE COMPUTACIN Y ARCHIVOS, ENTRE OTROS.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

QUE SE NECESITA: DETERMINAR LAS MEDICIONES POR HACER. SELECCIONAR Y UTILIZAR EL EQUIPO DE MEDICION ADECUADO. METODOS ADECUADOS DE MEDICION. CALIBRACIN DE LOS EQUIPOS SEGN APLIQUE CON PATRONES TRAZABLES Y REGISTROS DE CALIBRACIN. IDENTIFICAR Y PROTEGER LOS EQUIPOS. HOJAS DE VIDA, CATALOGOS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN. VALIDACIN DE LOS PROGRAMAS INFORMATICOS.

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANLISIS DE DATOS

8.5 MEJORA

8.1 GENERALIDADES
QUE SE NECESITA: PLANIFICAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA QUE CONLLEVEN A DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. DETERMINAR Y UTILIZAR LAS TECNICAS ESTADISTICAS NECESARIAS PARA LA MEDICIN.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 SATISFACCIN DEL CLIENTE AUDITORAS INTERNAS SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

QUE SE NECESITA: DETERMINAR MTODOS PARA MEDIR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE (CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS, LLAMADAS TELEFONICAS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO, EMPRESAS DE INVESTIGACIN DE MERCADOS). PROCESAR LA INFORMACIN RECOLECTADA.

8.2.2 AUDITORAS INTERNAS

QUE SE NECESITA: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO. PLANIFICAR AUDITORIAS INTERNAS. REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS. IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS A LAS NO CONFORMIDADES Y SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS.

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

QUE SE NECESITA: DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE CADA PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. DETERMINAR LA METODOLOGIA DE MEDICIN DE LOS PROCESOS (INDICADORES DE MEDICIN DE EFICACIA: GRAFICOS DE DESARROLLO, DIAGRAMA DE PARETO, HISTOGRAMAS, GRAFICOS DE CONTROL ETC...) DETERMINAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO NO SE ALCANCEN LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PLANEADOS.

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS

QUE SE NECESITA:

DETERMINAR Y REALIZAR LAS INSPECCIONES EN EL PROCESO DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO.
DETERMINAR LA METODOLOGIA DE MEDICIN DEL PRODUCTO EN LOS PROCESOS REALIZANDO TODAS LAS INSPECCIONES HASTA EL PRODUCTO FINAL. CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE CALIDAD. DEJAR REGISTROS DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO INDICANDO EL PERSONAL RESPONSABLE. NO DESPACHAR NINGN PRODUCTO HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO TODAS LAS INSPECCIONES.

8. 3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

QUE SE NECESITA: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO. IDENTIFICACIN Y SEGREGACIN DEL PRODUCTO NO CONFORME (DISPOSICIONES Y CRITERIOS). DEFINIR RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. DETERMINAR LAS ACCIONES (REMEDIAL Y CORRECTIVA) A REALIZAR RESPECTO DEL PRODUCTO NO CONFORME. MANTENER REGISTROS DE LA NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES Y DEL TRATAMIENTO DADO.

TODAS LAS DISPOSICIONES CONLLEVAN A UNA VERIFICACIN DEL PRODUCTO.

8.4 ANLISIS DE DATOS

QUE SE NECESITA: REUNIR, ESTUDIAR Y ANALIZAR LA INFORMACIN RECOLECTADA DURANTE LOS PROCESOS (INSPECCIN Y MEDICION DE LOS MISMOS). DETERMINAR LA METODOLOGIA DE TENDENCIAS DE LOS PROCESOS. DETERMINAR EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS.

8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA 8.5.2 ACCIN CORRECTIVA 8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

QUE SE NECESITA: IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS. UTILIZAR LA POLITICA DE LA CALIDAD, LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD, LAS AUDITORIAS INTERNAS, EL ANALISIS DE DATOS, LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y LAS ACCIONES PREVENTIVAS. DETERMINAR CON LAS HERRAMIENTAS ANTERIORES LA MEJORA CONTINUA.

8.5.2 ACCION CORRECTIVA Y 8.5.3 ACCION PREVENTIVA

QUE SE NECESITA: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO. REVISAR LAS NO CONFORMIDADES REALES (DETECTADAS) O POTENCIALES (QUE ESTAN POR SUCEDER). DETERMINAR LAS CAUSAS. DETERMINAR E IMPLMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES PREVENTIVAS NECESARIAS. REGISTROS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS.

GRACIAS POR SU ATENCIN