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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE CAJAMARCA

11-12-2013

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE SALSA DE ROCOTO CON SACHATOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA

Responsables del proyecto


KIARA MARTEL GUTIERREZ ESTHER SANCHEZ ROJAS

Docente a cargo
CARLOS FERNANDEZ

La empresa El Rocotn S.A.C.


Misin Somos una empresa cajamarquina dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos, integrada con personas idneas para cada puesto. Queremos lograr nuevos niveles de xito competitivo en la categora de negocios en el que competimos para beneficio de nuestros clientes y consumidores.

Visin Somos una empresa de clase nacional, con producto y servicio de alto valor agregado, que satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes en cualquier mercado

Objetivos

Objetivos General Desarrollar un plan de negocio para la creacin de una empresa productora y comercializadora de salsa de rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.

Objetivos especficos

- Desarrollar una investigacin de mercado que permita ver la viabilidad de producir y comercializar salsa de rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca. - Estudiar los aspectos Generales del rocoto con sacha tomate y el proceso de produccin de la salsa. - Determinar el monto de inversin inicial, capital de trabajo as como los costos que se ven involucrados en la comercializacin y distribucin de dicho producto. El equipo emprendedor

Somos un equipo con espritu emprendedor, nuestros nombres son Kiara Yamal Martel Gutirrez y Esther Liduvina Snchez Rojas.

Perfil:

- Kyara Yamaly Martel Gutirrez

Salsa de Rocoto y Sachatomate

Tengo un nivel razonable de autoconfianza y creo en la capacidad de mis objetivos, profesionales y personales, siendo independiente realizando demasiadas cosas a la vez, ni demasiado pocas controlando mis impulsos y sacando al mximo el partido de mis habilidades. Soy una persona que tengo valores como: honestidad y responsabilidad, equilibrando mi pensamiento creativo, analtico y prctico teniendo un alto nivel de cultura general.

- Esther Liduvina Snchez Rojas

Soy una persona que confo plenamente en Dios, s muy bien en quin creo y soy muy feliz, soy perseverante en lo que me propongo a hacer. Me gusta tener y tomar la iniciativa en cualquier situacin. Escucho opiniones y las tomo muy en cuenta para poder tomar decisiones; trato de superar las dificultades personales. Soy capaz de trabajar en equipo y bajo todo tipo de situaciones para el bienestar de los dems, pongo en prctica mis conocimientos aquellos que logran sobresalir y marcar la diferencia entre los dems, tengo la capacidad de motivar e instruir hacia los dems ya sea con mi grupo de trabajo o con los que estn en mi entorno, es la misma motivacin que yo tengo para alcanzar metas a corto y largo plazo. S cmo involucrar valores e impartir mis conocimientos a terceros. La idea de negocio

1. Descripcin de la idea de negocio.

La idea de negocios identificada es el rocoto con sacha tomate. La idea fue elegida debido a que satisface la necesidad de la tendencia de consumo de rocoto acompaando las diferencias comidas y dando un gusto apetitoso al paladar con un valor agregado como lo es sacha tomate; El Doctor Azael Paz Aliaga Investigador y Jefe del Instituto de Investigacin y desarrollo cientfico de la Universidad San Agustn de Arequipa concluye en la investigacin que ofrece mltiples beneficios, gracias a un fitoqumico, presente en l llamado capsaisina que protege la mucosa gstrica, formando una barrera protectora para el estmago. Con la combinacin de sacha tomate produce un sabor exquisito contribuyendo as ms un valor agregado.

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2. El modelo de negocio (canvas) DIAGRAMA N 01 Modelo - Canvas


El control permanente de inventarios en materias primas y en producto terminado. Esto garantiza la eficiencia en la produccin y la disponibilidad de producto al cliente. El proceso de produccin garantiza la satisfaccin de los clientes con el fin de detectar y corregir errores. Tambin requerimos un continuo anlisis de informacin disponible de nuestros clientes para poder tomar decisiones sobre el producto.

Los principales aliados estratgicos para la empresa de salsa d rocoto con berenjena son: los proveedores con quienes se establecen acuerdos comerciales para garantizar la disponibilidad y calidad de las materias primas de acuerdo a las condiciones y requerimientos exigidos por la empresa. Ahora en relacin a las instituciones de apoyo se identifica a las ONG que brinden apoyo a los productos cajamarquinos. Tambin se identifica como aliados a las universidades y centros de investigacin de la regin con quienes se adelantan continuamente a proyectos de investigacin para acceder a fuentes de financiamiento que promuevan la innovacin y desarrollo tecnolgico. Actualmente nuestra empresa no adquirimos recursos de aliados.

Nuestra relacin ser a travs de diversos medios aprovechando principalmente las TICs para facilitar la interaccin.

El segmento ser Hombres y Mujeres con tendencia al consumo de salsas de rocoto. Edad promedio de 17 a 60 aos, para que sea adquirido para su uso.

Salsa de rocoto con berenjena, saludable y envasado.


Nuestro canal de distribucin es directo. Locales de ventas en diferentes puntos de la cuidad. Sitio web para ensear el producto. Pautas publicitarias en tv. Ferias relacionadas con el

Nuestra propuesta de valor requiere un talento humano con conocimientos en proceso de produccin flexible para la salsa de rocoto con berenjena. En el mismo sentido hacen parte nuestros recursos claves, materias primas, nuestros puntos de venta, maquinaria y herramientas necesarias para la produccin del producto.

Nuestros clientes se diferencian por las caractersticas de optimizar su tiempo utilizar de acuerdo a sus modos de uso y gustos. Tiendas minoristas, supermercados, restaurantes y cafeteras.

Nuestros costos ms significativos corresponden a: Producto natural y saludable. Insumos de calidad.

Innovacin - diseos creativos.

Nosotros ganamos dinero a travs de la comercializacin de nuestros productos es la nica fuente de ingresos que tiene nuestra empresa. Actualmente nuestra empresa no ha identificado otras fuentes de ingresos. Nuestra empresa ofrece mecanismos de pago al crdito a empresas mayoristas con el fin de ofrecer facilidades a nuestros clientes.

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3. Descripcin el producto Nuestro producto es LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROCOTO CON SACHA TOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA. El cual estar elaborado con las mejores condiciones de cada materia prima; los atributos que benefician en cuanto al cuidado de la salud de las personas que lo consuman. Este producto llevara el nombre comercial de Rocotn y el nombre de la empresa que los producir y comercializar es El RocoTn S.A.C. El nombre de la empresa hace referencia al tipo de productos en el rubro de cremas que acompaan una comida, que se van a comercializar, teniendo en cuenta que los productos saludables hoy en da tienen buena acogida por el consumidor. Se eligi el nombre Rocotn por la composicin del producto, que es el rocoto de sacha tomate con propiedades saludables y nutritivas. Elegimos una sociedad annima cerrada, ya que cuenta con responsabilidad limitada, adems el capital social se encontrar representado por accionistas y ser creada por un nmero de personas (que pueden llegar a conformar hasta 20 socios), las cuales pueden ser naturales o jurdicas.

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Estudio de Mercado 1. Anlisis del entorno (Pest) DIAGRAMA N 02 Analisis PEST

Factores Econmicos
1. Ley N 2 842:6 Titulo Segundo CAPITULO V, donde se establece las normas generales sobre vigilancia y control sanitario y bebidas en proteccin en la salud.

Factores Polticos y Legislativos

1.

Formar alianzas estratgicas con empresas que estn posicionadas en el mercado y con empresas que estn involucradas en el rubro de alimentos.

1. Estilo de vida laboral ya que ellos brindar un servicio de alimentacin en lugares remotos.

Factores Sociales

2. Decreto supremo N 007-98 S A-DM que a prueba del reglamento sobre la vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas; unifica y armoniza las regulaciones actuales sobre la vigilancia y control sanitario de alimentos.

1. Ellos cuentan con tecnologa y siempre estn en constante cambio ejemplo de eso son las lneas calientes, islas de frio para las ensaladas exhibidores de frio, tabolas para conservar la comida caliente.

Aumento de Estilo de vida Saludable en la actualidad la poblacin se preocupa por tener una vida ms sana y comer productos que no afecten su salud.

Factores Tecnolgicos

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2.

Anlisis de competidores

CUADRO N 01 Lista de Competidores EMPRESA QUE LO PRODUCE ALICORP SAA QUECHUA FOODS SAC LA ROCOTONA EIRL HELLMANNS Fuente: Estudios realizados Elaboracin: propia A. NOMBRE DEL PRODUCTO Alacena - Salsa de Rocoto Quechua Foods Pasta de Rocoto La rocotona - Salsa de Rocoto HELLMANNS Aj Picante

Alicorp es una empresa peruana dedicada a la elaboracin de productos industriales, de consumo masivo y nutricin. Fecha de fundacin Sector econmico de desempeo Marca de actividad comercio exterior Poblacin Nro. Trabajadores 16/07/1956 Elaboracin de aceite y grasas Importador/Exportador Callao/Callao/Carmen de la legua Reynoso 3294

B. Es una empresa peruana orientada a la exportacin, con una importante experiencia en el mercado internacional, ofrecer mejores productos de calidad de nuestro pas. y vender los

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Fecha de fundacin Sector econmico de desempeo Marca de actividad comercio exterior Poblacin Nro. Trabajadores

01/12/2007 Otras actividades empresariales Importador/Exportador Lima/Lima/La Molina - (No brinda)

C.

Es una organizacin Alemana verdaderamente global. Orientada en diversas lneas de productos de consumo

Fecha de fundacin Sector econmico desempeo Red Poblacin Nro. Trabajadores

1871 de Elaboracin y comercializacin de diversas lneas de producto 19.300 personas en 443 oficinas en 157 pases. 265 sucursales en 57 pases 10.735 en todo el mundo

D.

Fecha de fundacin Sector econmico de desempeo Marca de actividad comercio exterior Nro. Trabajadores 3. Anlisis de cliente

2010 Picadillo de Rocoto sabor a ceviche Exportador (No brinda)

Para la segmentacin se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

Variables Demogrficas: por persona. Sexo: Hombres y mujeres. Edad: entre 14 45 aos.

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Nivel Socioeconmico: A, B y C.

CUADRO N 02 Proyeccin de la poblacin del distrito de Cajamarca


AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 POBLACIN 160387 161991 163610 165247 166899 168568 170254 171956 173676 175413

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: propia Se hizo una proyeccin con los datos que nos brind INEI hasta el ao 2007, luego se a trabajado proyectando hasta el ao 2012 llegando a obtener una tasa de crecimiento del 1% con la cual se trabajara para los aos siguientes. (Detallado en Cuadros de exel). CUADRO N 03 Poblacin a la que se espera llegar con tu idea de negocio
SI NO 78% 22%

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia Por lo tanto la demanda potencial del producto est conformada por 125102 personas que estn interesadas en comprar el producto.

4. Anlisis de proveedores

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a.

Materia prima: Nuestra empresa contara con proveedores que nos proporcionarn la materia prima como es el rocoto y Sachatomate, hacindola legar a la planta de produccin de la empresa.

- Agro Marquet Per S.A.C. Es una empresa proveedora de insumos y servicios agrcolas de Lambayeque calle Tarata 780 olmos. Contactos: 074427482.

b. Envase y embalaje: La empresas encargada de brindarnos las envolturas y cajas es Soluciones de Empaque S.A.C, ubicada en Jr. Jirn Manuel #1112 Surquillo Lima.

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5. Anlisis de la oferta y demanda V

Como podemos ver en el cuadro se a proyectado los 10 siguientes aos, para ver la demanda futura, lo que se hizo es multiplicar la poblacin por el porcentaje de personas que estn interesadas para sacar la cantidad de unidades totales que compraran, pero como existen presentaciones que prefieren los consumidores tambin se proyect segn porcentajes de aceptacin, obteniendo los resultados mostrados.

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6. Anlisis de las 5 fuerzas de Porter

Poder de negociacin de los proveedores depende de: Poder de la marca Es fuerte la marca del proveedor? Nivel de calidad y servicio Es fcil que los proveedores encuentren a nuevos clientes?

Amenaza de nuevos competidores depende de: Acceso a canales de distribucin Acceso a la tecnologa Lealtad a la marca. Son los clientes leales? Costos en que incurre el cliente para poder cambiar de proveedor

Poder de negociacin de los clientes depende de:

Diferenciacin Nivel de calidad y servicio Es fcil que cambien a su proveedor? Estn forzados a ser exigentes?

Rivalidad entre los competidores existentes depende de: Grado de diferenciacin de los productos Costos de sustituir clientes; altos costos Barreras de salida

Amenaza de sustitutos depende de: Calidad Es un sustituto mejor que el producto actual? El precio y desempeo relativos de subsistir Es fcil cambiar a otro producto?

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Plan de Marketing y Ventas

1. Definicin de los mercados meta Nos centraremos en el mercado nacional, el producto va dirigido a aquellos consumidores que les gusta acompaar con una salsa sus alimentos, en especial, las carnes, ensaladas entre otros y sobre todo con picante. Est disponible para todas las clases sociales ya que el precio ser muy accesible.

Nuestro mercado objetivo es aquel grupo de consumidores adultos y que normalmente ellos son los interesados en comprar salsas picantes, excluimos a los nios, mujeres embarazadas, personas con problemas de las hemorroides o aquellas personas que tengan restricciones mdicas para consumir picante. 2. Estrategia de posicionamiento de mi producto o servicio Estrategia de lanzamiento

Primero se piensa crear una campaa para causar expectacin o bien una campaa intensiva de distribucin, es decir colocar el productos en varios puntos de venta para que el consumidor al verlo tan repetidamente cree una percepcin de este y lo compre. Por atributos:

- Utilizaremos el principal beneficio para la salud la Capsaisima, que es la encargada de proteger la mucosa gstrica, con la que se evitan daos al estmago, causados por una mala dieta o alimentos muy fuertes que puedan afectar la digestin. Por ello, es recomendable consumir rocoto al menos una vez por semana.

- Porque da seguridad de higiene en el empaquetado.

- Por la preparacin del Producto.

- Por ser un fruto oriundo de la regin: dndole el toque casero, sabor, y adems receta casera.

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Estrategia de posicionamiento Al ser un producto nuevo en la regin, lo podemos posicionar con una imagen de confianza donde resaltemos el slogan de que es 100% natural. Hacer que los consumidores en Per se sientan identificados con la marca y que se est dando un producto de calidad.

Estrategia de Empuje Aqu se debe convencer a los mismos vendedores, distribuidores de las bondades y ventajas de las que el producto goza, que lo conozcan y ellos mismos puedan generar una idea de venta para la mejor comercializacin de la salsa.

Estrategia de Precios Pensamos ingresar al mercado con precios bajos para conseguir parte del mercado y estar ms asequible al consumidor y despus de un tiempo incrementar las los costos para conseguir un mejor margen de ganancias.

Estrategia defensiva Una vez que el producto haya sido aceptado en el mercado debemos mantenernos, otorgando promociones e innovaciones que sean atractivas para el consumidor.

Ocasin de uso: Cada vez que consumas un plato, este puede ser el acompaamiento perfecto y gustoso al paladar.

3. Objetivos de marketing

El principal objetivo del plan de marketing es identificar para el mercado, los procesos a e mplear y Presentaciones a desarrollar, a partir de los elementos que lo diferenciaran de nu estros competidores. De esta manera se facilitara, por ejemplo en el mercado de los prod uctos con sello tnico. As se podrn conocer los atributos del producto que pueden ser p ercibidos como beneficios por los consumidores y la posterior estrategia de precios , distribucin, clientes, localizacin yla ubicacin de la planta procesadora como fac tor estratgico de la cadena productiva y de comercializacin.

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Por otro lado el plan plantea alternativas de promocin, para lograr dar a conocer el mix d e productos en los mercados de inters de la estrategia comercial, identificando medios de comunicacin y el perfil del mensaje a transmitir para alcanzar los objetivos del posi cionamiento. Finalmente, los factores a ser considerados son los relativos a los product os, los precios, la distribucin y la estrategia de comunicacin.

4. Estrategias de marketing mix extendido

Producto: El producto es una salsa de Rocoto con sacha tomate de sabor exquisito debido al sabor nico que diferencia al a la conjugacin de estos dos productos peruanos que lo

diferencia de otros pases productores. Nuestro proceso y personal es el adecuado, el cual garantiza al 100% la confiabilidad en el producto. La presentacin del producto ser en 3 modalidades: envases de bolsas plsticas de 1 Kg., Kg., y frascos de vidrio de 350 mg. Se eligi estos tamaos y presentaciones con el propsito de parecerse al Ktchup, que es la salsa ms consumida en Estados Unidos.

Precio El mtodo que vamos a utilizar para la fijacin de precio de nuestra salsa es el Mtodo de la competencia. Primero nos hemos fijado en el tipo de mercado en donde nos encontramos, es fuertemente competitivo ya que hay muchos vendedores en el mismo tipo de negocio y con productos altamente homogneos muy parecidos entre s, aqu tenemos Mayonesa, Salsa de Rocoto, salsa de aj, entre otros, los compradores y vendedores estn bien

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informados en cuanto al precio de todos estos productos S/. 2.00 por sachet de hasta 45 gr. este precio est posicionado en la mente del consumidor y fijar un precio mayor no atraer la clientela puesto que quedaramos relegados por las grandes corporaciones de Alicorp.

Objetivos de la Asignacin Del Precio: Los principales objetivos que tiene nuestra empresa con respecto a la asignacin del precio del producto son los siguientes: Lograr una mayor participacin en el mercado. Maximizar las utilidades. Establecer un precio que est acorde con los requerimientos y los consumidores con respecto a nuestro producto. expectativas de

Variables Para La seleccin de Precio: Para determinar el precio de venta del de yuca se consideraran los siguientes criterios: El costo unitario del producto. El precio promedio segn las preferencias del mercado es de S/. 2.00 Soles. Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la propensin a la compra. El tiempo en que queremos recuperar la inversin.

Plaza

La distribucin del producto debe ser planificada en etapas. La primera debe tener un alca nce de carcter nacional, y luego una segunda fase mercados internacionales.

La distribucin en el mercado nacional, debe estar orientada principalmente a supermerc ados y centros gourmet de las principales regiones , lo que establece como consecuencia, que para alcanzar a los consumidores finales de estas zonas, se debe contar con interme diarios que permitan alcanzar los puntos de venta objetivo por lo que se buscara lograr el 100% de la distribucin en los autoservicios, el 50% de cobertura en los minoristas y el 35% en los minoristas de los provincias, adems de utilizar camionetas de venta permitiendo colocar la mnima unidad de ventas en los puntos no cubiertos.(Utilizando

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intermediarios para su distribucin y ventas directas)

Promocin

Comenzaremos con degustaciones, impulsasion y muestreo. Por un tiempo determinado se vender doypack de un cantidad pequea en los autoservicios, tambin utilizaremos el coop-in-pack con alguna marca de pan que contenga 2 sachets del producto. Adems se vendera sachets pequeos en los restaurantes de comida rpida, etc. Por otro lado aprovecharemos las ferias y eventos para hacer una red de contactos y as puedan degustar y conocer nuestro producto.

Publicidad: Se utilizar medios masivos de publicidad como la televisin y el internet debido a que son los medios de comunicacin que mayor preferencia tienen los consumidores, a partir de esto se pretender incentivar al conocimiento e inters del producto, as como un posicionamiento y diferenciacin de la marca ante la competencia. Adems para hacer conocer nuestro producto en el tiempo de lanzamiento contaremos con impulsadoras que hagan degustar el producto.

Impulsadoras: Principalmente estarn localizadas en los supermercados, estas sern el primer vnculo entre la empresa y los consumidores por lo tanto debern cumplir los siguientes requisitos: Buena actitud, una impulsadora deber tener mentalidad positiva y proyectar seguridad en s misma, demostrando amabilidad y cortesa con el cliente. Presentacin personal, como sabemos todo entra por los ojos, debern estar con un uniforme que represente a la empresa y su maquillaje ser discreto. Habilidades ganadoras, excelente trasmisora de informacin manejando facilidad de expresin.

1) Publicidad en va pblica: Se desarrolla a travs de afiches en la va pblica, la empresa de publicidad encargada ser Renviol Innovaciones, a continuacin presentamos la

ubicacin y relacin de precios.

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CUADRO N 04 Datos de ubicacin para publicidad Provincia Cajamarca Distrito Baos del Inca Cajamarca Ubicacin segn instalacin AV. ATAHUALPA COSTADO DE FONGAL Tipo de elemento PALETA PARADERO PALETA PALETA Medida municipal autorizada 1.90 x 1.50 1.90 x 1.50 1.90 x 1.50

AV. VIA DE EVITAMIENTO Cajamarca SUR CDRA 9 ALT OVALO MUSICAL (BERMA CENTRAL) AV. HOYOS RUBIO CDRA 10 Cajamarca Cajamarca (BERMA CENTRAL) Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia

Precios: CUADRO N 05 Precios de publicidad Caractersticas Iluminacin No Paleta No Paleta Paradero Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia Alquiler mensual Caras 2 1

Unitario S/.360.00 S/.360.00

Paquete S/.300.00 S/.300.00

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*El costo de instalacin de cada uno de los elementos es de S/. 45.00 en provincia. * El costo del paquete es cuando ms de 10 unidades de mismo tipo. TOTAL COSTOS PUBLICIDAD VA PBLICA: CUADRO N 06 Costos de publicidad Cantidad Precio 2 S/.300.00 1 S/.300.00 Tiempo 12 meses 12 meses Total Total S/. 14400.00 S/. 3600.00 S/ 18000.00

Paleta Paleta Paradero

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia Publicidad televisiva: Las seales ms vistas en Cajamarca son Turbo Mix TV y TV Norte, nuestro spot publicitario tendr una duracin de 30 y ser emitido en horarios rotativos. Las empresas televisivas ofrecieron darnos un bono de 3 avisos ms diarios si hacamos un contrato por un ao que sera lo ideal para persuadir al cliente, adicional a esto harn un reportaje de la empresa El Rocotn CUADRO N 07 Publicidad televisiva N de avisos diarios 5

Empresa

Horarios Rotativos 7:00 am a 12:00 pm 7:00 am a 12:00 pm

Monto

Tv Norte Estudios Turbo Mix TV

S/. 1300.00

Fuente: realizados Elaboracin: Propia

5 Total

S/. 1000.00 S/. 2300.00

5. Pronostico de ventas
Frecuencia de consumo de rocoto con sacha tomate (semanal)

Una unidad Dos unidades

23% 39%

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Tres unidades Cuatro a ms unidades

31% 7%

POBLACION INTERESADA EN CONSUMIR ENVASE PEQUEO 67555 68230 68913 69602 70298 71001 71711 72428 73152 73884

POBLACION INTERESADA EN CONSUMIR ENVASE MEDIANO 45037 45487 45942 46401 46865 47334 47807 48285 48768 49256

POBLACION INTERESADA EN CONSUMIR ENVASE GRANDE 12510 12635 12762 12889 7030 13148 13280 13413 13547 13682

Ac se toma el 5% porque no se va a poder atender a todo el mercado.


PRODUCCION ANUAL 666541 PRODUCCION MENSUAL 55545

PRODUCCION SEMANAL 13886.27537

PRODUCCION DIARIA 2314

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia

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Plan de Gestin de Operaciones 1. El proceso productivo Produccin Real

CUADRO N 08 Produccin PRODUCCION ANUAL PRODUCCION PRODUCCION MENSUAL SEMANAL 13886 PRODUCCION DIARIA 2314

666541 55545 Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia

Se cogi un estrato del 5% de la poblacin que SI desea consumir la salsa de rocoto con Sachatomate La materia prima anual que se tiene ser todo el ao ya que es Estacional, por lo que se tendr 133308 toneladas, dividindola entre 12, que son los meses en que se laborarn, tenemos 11109 toneladas como capacidad mensual. Esta cantidad la podemos dividir entre el nmero de das tiles, que podemos considerar 30, obteniendo 370 toneladas, que equivale a la capacidad diaria de la planta. Se decidi, debido a que el sacha tomate y el rocoto es cclico, trabajar en tres turnos para incrementar la produccin. De esta manera, al tener la capacidad por da, la dividimos entre el nmero de turnos laborables, que son tres y obtenemos la capacidad por turno, equivalente a 123 toneladas. Dentro de cada turno existen tiempos muertos o de no produccin como refrigerios, capacitaciones, etc. Debido a esto se consideran 7,25 horas de produccin. De tal manera que si tenemos la capacidad por turno, podemos dividirla entre el nmero de horas de produccin mencionados, obteniendo la capacidad por hora de la planta equivalente a 17 toneladas por hora laborable.

Descripcin del proceso El proceso que siguen las empresas del sector que elaboran salsas similares al es el siguiente: la materia prima (rocoto y Sachatomate) es cuidadosamente seleccionada, lavada y desinfectada, escaldada, pelada y pulpeada, formulada, pasteurizada y envasada. Su proceso est sometido a estrictos controles de calidad. ste presenta las caractersticas adecuadas para una produccin en serie. El proceso es similar con respecto a otros tipos de productos envasados como mostaza, mayonesa y otras salsas. Es as que se pretende hacer un proceso ms tecnificado para produccin en grandes volmenes y/o en serie, empleando instrumentos que permitirn controlar adecuadamente los parmetros del proceso,

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dejando de lado la produccin a nivel artesanal. a) Clasificacin en inspeccin. Se clasificaron los frutos de acuerdo a la variedad a procesar y se realizar una inspeccin minuciosa a los mismos para garantizar su buen estado y no tuviesen daos que alterasen el producto final.

b) Lavado El lavado se realiz con agua clorada al 1% de cloro, con el lavado se garantiza la eliminacin de elementos extraos como pudiesen ser tierra, polvo, insectos y otros.

c) Molido Se separ el pednculo de los frutos y se parti en 3 partes el rocoto sin Pednculo el mismo procedimiento se aplicara al sacha tomate para luego proceder a molerlo o licuarlo agregndole un total de 500ml de agua, agregndole al mismo tiempo se mezclan los aditivos slidos como son cebolla, ajo y especias.

d) Proceso Una vez mezclado el rocoto, sacha tomate con los aditivos y especias se procede a su coccin que consiste en llevarlo a 80 grados centgrados durante 15-17 min aproximadamente y se le agrego la pectina (goma estabilizante), y el Preservarte (benzoato de sodio) disueltos en el vinagre-aromatizado el cual fue preparada previo o paralelamente al proceso de conservacin.

e) Envasado y esterilizado

Finalizada su coccin e inspeccin, de manera inmediata buscando conservar la temperatura con la que finalizo su coccin, se procedi a su envasado. Luego se deja reposar 12 horas para su enfriamiento total y almacenamiento.

f) Anlisis e inspeccin de la salsa

Se realizara una prueba organolptica de la salsa terminada para verificar que hubiese alcanzado el sabor, olor, color textura y apariencia que se busc. Se tomara 10 ml del producto y se efectuara una catacion en el laboratorio a una temperatura de 60 grados centgrados.

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CUADRO N 09 Ingredientes Rocoto Cebolla Culantro Perejil Apio Ajo Sal Pectina Benzoato de sodio Vinagre Agua Sacha tomate Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia 48.24% 7.08% 1.06% 1.06% 1.06% 2.65% 1.06% 0.42% 0.007% 3.54% 17.71% 16.08 %

100% = 120 cm3

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2. Ubicacin de la empresa MAPA N 01 Mapa de ubicacin de la empresa

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia Nuestra planta estar ubicada en la provincia de Cajamarca camino a la Colpa. Este sector es nuevo pero cuenta con los servicios de agua y luz, adems nos ofrece fcil acceso a la materia prima, transportacin, mano de obra y otros elementos necesarios para la produccin de Rocoto con Sachatomate, adems cuenta con buena condicin de las vas terrestres. -Tamao del terreno : 1 ha ( 1 000 )

-Dispone de los servicios de agua, luz, telfono -Disponibilidad de transporte 3. Diseo y distribucin de instalacin Queremos lograr lo siguiente: Mejorar el funcionamiento.

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Minimizar la inversin en equipos. Aumentar la produccin. Reducir los costos. Mejorar el servicio al cliente. Aumentar la satisfaccin del personal de la empresa. Acortar el tiempo de produccin. Lograr una supervisin con mayor facilidad y efectividad. Disminuir el riesgo para el material.

Dimensiones de los departamentos de la planta Una vez ya conocido el proceso y teniendo en cuenta que nuestro terreno es de grandes dimensiones existiendo la posibilidad de ampliaciones, modificaciones, etc., sin ningn temor tomaremos datos de plantas similares para las dimensiones de los departamentos. En este caso se tomara similitud de plantas.

CUADRO N 10 Dimensiones de planta

Departamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Almacn de materias primas Almacn de productos terminados Zona de produccin Control de calidad Mantenimiento Oficinas de produccin Oficinas de administracin y gerencia Estacionamiento oficinas Estacionamiento pesado SS.HH y vestidores para obreros Guardiana y entrada/salida

reas en m2 238 106 3000 30 30 80 80 100 200 20 10

En este punto trataremos la disposicin de cada una de las secciones en la empresa para lo cual se utilizar el mtodo de Muther, ya que es el ms aconsejable para la disposicin general en una planta. Tambin analizaremos las relaciones que existen entre las diferentes secciones con la finalidad de obtener

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una disposicin ptima. Ahora haremos el cuadro de interrelaciones: Es una tabla cuadriculada que sirve para establecer la proximidad de los distintos departamentos dentro de una fbrica segn sus grados de relaciones. Para estandarizar este tipo de tabla se usan las siguientes letras:

A : es absolutamente necesario que los departamentos estn cerca. E : deben especialmente estar cerca los departamentos. 1 : es importante que los departamentos estn cerca. O : ocasionalmente los departamentos deben estar cerca. U : es indiferente la cercana entre departamentos. X : deben especialmente estar separados los departamentos. XX :es absolutamente necesario que los departamentos estn separados.

En la tabla se debe colocar a las letras unos subndices (1,2 ..... ). De stos se hace un listado y se indican las razones por las cuales asignamos determinada relacin (letra) entre departamentos.

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CUADRO N 11 Interrelaciones departamentales

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia

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Diagrama de interrelaciones: DIAGRAMA N 03

Interrelaciones

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia Ventajas: Las oficinas de administracin y gerencia se encuentran ms alejadas de los SSHH y vestidores para obreros. Mejor control de guardiana con respecto a los estacionamientos.

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Propuesta de diseo de planta: GRAFICO N 01 Diseo de planta

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia

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4. Presupuesto de operaciones

Equipos Cocinas industriales Banda trasportadora Dosificador Ollas industriales Pulpeadora Balanzas Equipos de seguridad Ph-metro Termmetro Refract metro Mesas de trabajo

Cantidad 2 200 1 6 1 3 3 1 1 1 4

Accesorios Cilindros plsticos Tinas plsticas Jabas plsticas Tablas de picar Cuchillos Paletas Bandejas plsticas Jarras plsticas Cucharas medidoras Coladores Espumaderas Tamiz Unidad Utensilios de limpieza y desinfeccin Uniformes de trabajo uniforme

Cantidad 5 5 150 12 12 6 10 6 6 6 3 3 2

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Plan de Recursos Humanos


Plan de Recursos Humanos 1. Estructura organizacional - Organigrama

DIAGRAMA N 04 Organigrama

Gerente general

Administrador

Contador

Jefe de produccin

Jefe de marketing

Secretaria administrati va

RR-HH

Operario 1

Seleccin del personal

Operario 2

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia 2. Puestos claves: funciones, habilidades y conocimientos

a) Funciones y responsabilidades

Gerente General

El gerente general de El RocoTn S.A.C acta como representante legal de la empresa, es el encargado de dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de la empresa.

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Es el responsable entre los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeo organizacional, la persona encargada de este cargo ser por la seorita Kyara Martel Gutierrez, sus atribuciones estn estipuladas en la Minuta de Constitucin de la Empresa, la cual se adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:

Debe posicionar la marca Desarrollar estrategias generales para alcanzas los objetivos y metas propuestas. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas eficientemente. Controlar otras aspectos importantes como:

o o o o o o o o o o o

Equipamiento. Proveedores. Optimizacin de la rentabilidad detallada. Aseguramiento y control de la calidad Control de costos Procedimientos operacionales Control de administracin Comercializacin Productividad de los empleados Infraestructura y diseo del local Temtica de la planta.

Gerente administrativo (administrador)

Es el encargado de planear, ejecutar y dirigir la gestin administrativa y operativa de la empresa, adems del manejo de la relacin con los diferentes proveedores del rocoto y el sacha tomate. La persona encargada de este cargo ser que la seorita Esther Snchez Rojas, sus atribuciones estn estipuladas en la Minuta de Constitucin de la Empresa, la cual se adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del proceso productivo de la empresa.

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Realizar el control administrativo y disciplinario del personal y coordinar toda la actividad de produccin de la empresa. Aplicar correctamente la dinmica y mecnica del proceso administrativo. Dirigir el sistema de abastecimiento de materia prima y todos los materiales que se requieran para el proceso. Supervisar el cumplimiento de los programas de produccin. Realizar las funciones financieras y contables. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades, personas naturales o jurdicas. Ejercer el liderazgo entre el personal que labora en la empresa. Solucionar cualquier inconveniente que se presente en la organizacin.

Departamento de produccin El responsable de este departamento el cual es el jefe de produccin es responsable de llevar a cabo el proyecto ideado por el productor, es responsable del equipo de produccin. Debe tener un perfil directivo financiero. Funciones: Responsabilidad sobre el funcionamiento del rea de produccin. Planifica los recursos productivos de la empresa. Organizacin y seguimiento de la ejecucin de todos los trabajos del ciclo de produccin. Promueve el sistema de calidad. Trata con el gerente general sobre planes a corto, mediano y largo plazo. Seguimiento de la evolucin tecnolgica. Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad.

El jefe de ventas - departamento de comercializacin se encarga de: Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a largo plazo o sea, son ms idealistas, es como decir que la meta puede ser, llegar ser el nmero uno en un mercado determinado, mientras que los objetivos son ms precisos y a plazos ms cortos.

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Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el jefe de ventas es quien conoce de primera mano el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es quien est llamado a estructurar el departamento.

Reclutamiento, seleccin y capacitacin de los vendedores. Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estndares de desempeo. Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta.

3. Cargos permanentes - tercerizacin de tareas. El jefe de seleccin del personal departamento de RR.HH. se encarga de:

Ejercer el reclutamiento y seleccin del personal para las distintas reas a elaborar. Promover el efectivo clima laboral dentro de la empresa. Distribuir las actividades. Responsable de los resultados que den los empleados Brinda informacin principal de la empresa

4. Polticas y estrategias: reclutamiento, seleccin, capacitacin, motivacin, evaluacin de desempeo, remuneraciones y compensaciones. Poltica de inversionistas y accionistas; derechos y restricciones Las personas que invierten en la empresa tienen derecho a los beneficios que esta trae, de acuerdo al nmero de acciones compradas de la empresa los socios podrn disponer de las utilidades que le asigne a cada uno de ellos. Para evaluar la posibilidad de un inversionista se considera: Conocer a fondo a la entidad y a sus integrantes. Experiencia, capacidad y adaptabilidad. Seguridad del capital a invertir. Direccin y seguimiento de su inversin. Conocer su responsabilidad, deberes y derechos dentro de la empresa.

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Poltica de empleo y otros acuerdos relacionados Para contratar al personal de la empresa pasaran una entrevista personal al igual que das de prueba para ver su desempeo y el manejo que tiene con la maquinaria a utilizar o el transporte y cuanto sabe de la parte prctica de lo que le corresponda. De igual manera se tendr en cuenta a su favor los aos de experiencia, para elegir a los integrantes de la planilla de la empresa Los beneficios que ellos obtienen es un ambiente laboral ptimo que sigue criterios de trabajo en equipo y equidad ofrecidos por la empresa, en donde la empresa se responsabiliza por los pagos correspondientes al trabajo realizado en la fecha programada. Equipo profesional de asesora y servicios Se contratara una empresa externa para la realizacin de la contabilidad esto ayudara a minimizar el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener nuestra rea contable propia dentro de la empresa. La empresa que se contratara ser CECAT S.R.L que est dirigida por el seor Alipio Rosas Tomas contador de profesin, la cual se encargara de llevar a cabo nuestro tema contable, teniendo una buena reputacin y comentarios por parte de otras empresas del trabajo que realizan. Equipo profesional de asesora y servicios Se contratara una empresa externa para la realizacin de la contabilidad esto ayudara a minimizar el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener nuestra rea contable propia dentro de la empresa. En el mediano plazo se buscar certificaciones de calidad como el ISO, HACCP, para ello se buscar la contratacin de consultoras con demostrada experiencia que garanticen la certificacin tanto en los procesos y calidad de producto. Tambin se contratara a un ingeniero industrial, quien ser el encargado de la creacin de nuevas combinaciones de sabores segn las necesidades de nuestros clientes.

5. Presupuesto de remuneraciones.

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CUADRO N 14

Balance de personal de administrativo

ITEM

CARGO

Remuneraci Gratificacio n Mensual nes

Asig. Fam.

R.Bruta

CTS

AFP

Sueldo

Essalud Costo total N de Costo de laboral mensual trabajadores mensual 0.09 143.25 111.75 122.25 111.75 85.50 85.50

1 2 3 4 5 6

GERENTE ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE PRODUCCIN JEFE DE LOGISTICA Y VENTAS SECRETARIA OPERARIOS

1300.00 1000.00 1100.00 1000.00 750.00 750.00

216.67 166.67 183.33 166.67 125.00 125.00

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

1591.67 1241.67 1358.33 1241.67 950.00 950.00

132.11 103.06 112.74 103.06 78.85 78.85

210.42 164.15 179.57 164.15 125.59 125.59

1249.14 928.19 1035.17 928.19 660.73 660.73

1735 1385 1502 1385 1093 1093

1 1 1 1 1 1

1735 1385 1502 1385 1093 1093

Asesoramiento Externo
1 2 CONTABILIDAD SEGURIDAD

200.00 750.00

200.00 750.00

200 750

1 1 TOTAL

200 750 9143

Fuente: Estudios realizados Elaboracin: Propia

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ANEXOS

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Anexo N1

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Anexo N2

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Anexo N3

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